1、x 食 品 有 限 公 司文件编号 主题：0.1修订页版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页序 号章节编号/页次修 改 摘 要修改日期修 改 人批 准 人x 食 品 有 限 公 司文件编号 主题：0.2环境和职业健康安全手册发布令版 次A/0页 码第1 页 共 1 页环境和职业健康安全手册发布令依据GB/T 24001-2004 （idt ISO 14001-2004）标准和GB/T 28001-2001标准，结合本企业管理特点，建立环境和职业健康安全管理体系，规定环境和职业健康安全管理体系的组织结构、职责及对各环境和职业健康安全管理要素的控制要求。为进一步强化管理，提高全员环境和职业健康安2、全意识，改善生产和生活环境，保护社会环境，确保职工的健康和安全，特制定环境和职业健康安全手册。本手册是企业全体员工从事环境和职业健康安全管理活动的共同准则和纲领性文件，是企业的基本法规，企业全体员工应遵照执行。现经予以发布，并于x 年八月十二日实施。 总经理： x年八月十二日x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：03管理者代表任命书及员工代表通告版 次A/0页 码第 1 页 共1 页管理者代表任命书 为确保本公司环境和职业健康安全管理体系建立、实施和持续有效地运行，兹任命 x 为管理者代表，其职责和权限如下：A. 负责按GB/T24001和GB/T28001要求建立、实施3、和保持环境和职业健康安全管理体系；B. 及时向总经理报告环境和职业健康安全管理体系运行的情况和改进的需求；C. 就本公司环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络；D负责组织内部环境和职业健康安全管理体系审核；E. 负责公司员工环境和职业健康安全意识的建立和提高。总经理： x年8月12日x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：03管理者代表任命书及员工代表通告版 次A/0页 码第 1 页 共1 页员工代表通告为认真贯彻职业健康安全管理体系，确保公司全体员工和相关方就员工职业健康安全的信息得到有效沟通，经公司全体员工选举，一致推荐 x 同志为本公司职业健康安全管理的员4、工代表。其主要工作职责：1、参与职业健康安全方针、制度和程序的制定与评审；2、参与商讨影响职业安全健康的任何变化；3、参与公司职业健康安全的事务；4、负责就职业健康安全的信息与公司各层次进行交流，并将体系运行情况、监测情况、审核和管理评审结果传达到各员工；5、参与职业健康安全事故、事件的调查、分析与处理。本通告由发布之日起生效。总经理： x年8月12日x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：0.4企业概况版 次A/0页 码第 1页 共1页企业概况xx食品有限公司位于x省x市x，占地面积83亩,注册资本210万美元,总投资规1000万美元，于一九九五年十月建成并正式投产。公司5、主要生产冷冻烤鳗及其内脏、冻罗非鱼片、单冻非鱼，产品主要出口日本、美国、韩国等国家和地区。年加能力约2500-3000吨。公司现有厂房面积1260平方米，厂区内平整畅通，环境优美。公司引进一条日本和台湾合作生产的烤鳗生产线，一条日本三菱公司生产的IQF系统。2006年投资500多万元新建300多平方米的检验中心，并配备训练有素的实验人员和先进的药残、重金属及微生物检测设备，对产品实施全过程的监控，以使所生产的产品满足顾客和相应的法律法规的要求。本着“优质的原料+先进的设备+科学的管理+卫生的环境=信赖的产品”的质量方针，公司不断完善已有的质量管理和HACCP体系，以保证公司能稳定地提供满足顾客6、和适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包括持续改进体系以保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意。总经理：x地 址：x省x电 话：x传 真：x邮 编：xE-mail：x x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：0.5环境和职业健康安全方针发布令版 次A/0页 码第1 页 共1 页环境和职业健康安全方针发布令1环境、职业健康安全方针：遵法守信、文明环保， 清洁生产、持续改进遵守法规、安全生产， 加强防护、持续改进 环境、职业健康安全方针内涵： 旨在要求全体员工把环境和职业健康安全提高到守法的高度去认识；努力减少和预防重大环境因素及危险源对组织和社会的影响；使7、之达到标准的要求，且持续改进。以满足社会的健康安全需求和保护全体人员的安全健康，提高员工的环境、职业防护和安全意识；强调生产环境应符合社会进步的要求环保、安全，体现贯标的必要性。2环境目标： 严格执行GB/T24001-2004（IDT：ISO14001-2004）环境管理体系及环境法律法规标准。节能降耗；办公区和生产区的污水（达标排放）的PH值控制在6-8之间；生产车间的机械机具噪音应白天小于60分贝，夜间小于50分贝；努力减少其他环境因素对人员及环境的影响。3职业健康安全目标： 严格执行GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准。贯彻职业健康安全的方针。控制及减少防护缺陷、设备缺8、陷、运动物危害、电危害和明火伤害等发生，每年工伤事故控制在1至2次;火灾事故、死亡事故均为零;努力提高员工的健康水平，健康安全良好率达100%。 总经理：x年八月十二日x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：0.6环境和职业健康安全手册的管理版 次A/0页 码第 1 页 共 2页环境和职业健康安全手册的管理1.环境和职业健康安全手册的编制、审核和批准发布本公司的环境和职业健康安全手册，系根据GB/T24001-2004环境管理体系规范和使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准,由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。2.环境和职业健康安全手册的9、更改、审批2.1环境和职业健康安全手册一经发布执行，各部门均无权自行更改；如需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按环境和职业健康安全体系文件控制程序进行控制。2.2环境和职业健康安全手册更改的一般原因： a) 当机构调整或其它原因引发的职能重大变更； b) 有关法律、法规和标准的规定； c）在内部体系审核或管理评审中发现不符合需要修改时； d）当产品发生重大变更时； e）当内外环境发生重大的变化时；f）其它原因。3.环境和职业健康安全手册的换版环境和职业健康安全手册随体系标准的换版而换版，当大幅度更改时也应换版。环境和职业健康安全手册换版由管理者代表提出，总经理批准。4.环境10、和职业健康安全手册的发放、使用4.1环境和职业健康安全手册发放范围，由管理者代表决定，行政部文件管理员发放。4.2对内发放和对外发给认证机构的环境和职业健康安全手册为受控文本，应盖“受控”印章，其余对外发放的均为非受控文本。发放时均应登记、编号和签字。4.3环境和职业健康安全手册使用人必须妥善保管，不得随意涂改手册内容,不得擅自复制。丢失或破损应及时报告文控室办理补发或换页手续,调离本公司时应办理归还手续。4.4公司每年组织对手册进行评审，以确保手册不断满足要求。5. 环境和职业健康安全手册的宣贯x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：0.6环境和职业健康安全手册的管理版 11、次A/0页 码第 2 页 共 2 页5.1环境和职业健康安全手册发布、更改或换版后，公司及各部门负责人（或手册持有者）应认真学习，管理者代表应组织宣贯工作，使人员熟悉质量手册并正确执行。5.2各部门负责人（或手册持有者）有责任对新调入本室的人做好宣贯工作。x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：0.7环境管理体系职能分配表版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页环境管理体系职能分配表 部 门要 素总经理管理者代表生产部管理部业务部品管部财 务 部机修部4.1总要求4.2 环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运12、行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审 注：主管领导 协管领导 归口部门 协办部门x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：0.8职业健康安全体系职能分配表版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页职业健康安全体系职能分配表 部 门要 素总经理管理者代表生产部管理部业务部品管部财 务 部机修部4.1总要求4.2 职业健康安全方针4.3策13、划4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审注：主管领导 协管领导 归口部门 协办部门x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：09公司组织机构图版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页公司组织结构图总经理14、管理者代表副总经理副总经理副总经理机修部管理部财务部品管部业务部生产部原料仓库包装车间门卫保安包装车间冰昏车间吊水车间剖杀车间清洗车间烤鳗车间检验中心冷藏仓库食堂档案室x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：1.范围版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页1.范 围 本公司根据GB/T24001-2004环境管理体系-规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范规定的原则，制定本手册。 本手册涵盖了这两标准各要素的所有要求，它阐述了公司的环境、职业健康安全方针和目标；对环境、职业健康安全管理体系的各项要求作出了具体规定，适用于公司环境、职业健康安全管15、理体系的建立、实施与保持，内审与管理评审及第三方认证审核。 通过贯彻实施，建立有能力稳定地提高全体员工环境、职业健康安全意识，满足国家环境、职业健康安全法律法规的管理体系，并有效地和持续改进地运行。本手册适用于公司的办公和生产与服务的活动和过程。x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：2.主要引用文件版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页2.主要引用文件GB/T24001:2004 idt ISO14000：2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 idt OHSAS18000：1999职业健康安全卫生管理体系 规范GB12348-2008 工业企16、业厂界环境噪声标准GB8978-2004 污水综合排放标准x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：3.术语和定义版 次A/0页 码第 1 页 共 3页3.术语和定义组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商业、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。环境和职业健康安全方针：组织对其全部环境17、和职业健康安全表现的意图与原则的陈述，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。环境和职业健康安全目标：组织依据环境职业健康安全方针规定自己所要实现的总体环境职业健康安全目标，如可行应予以量化。环境表现（行为）：组织对它的环境因素进行管理所取的可测量的结果。环境和职业健康安全体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施环境和职业健康安全方针，管理环境因素。内部审核：客观地获取证据并予以评价，以判定组织的环境和职业健康安全体系对其设定的环境和职业健康安全体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。污染预防：消除潜在不符合原因所采取的措施。噪声：指人们不需要的频率在202000018、Hz范围内的可听声。事故accident造成死亡、疾病、伤害或其他损失的意外情况。危险源hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 危险源辨识 hazard identification识别危险源的存在并确定其特性的过程.事件 incident导致或可能导致事故的情况.注:其结果未产生疾病、伤害、损坏或其它事件在英文中还可称为“near-miss”。英文中，x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：3.术语和定义版 次A/0页 码第 2 页 共 3 页术语“ incident”包含“near-misses”相关方interested p19、arties与组织的环境和职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。不符合non-conformance任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况的组合。职业健康安全目标 objectives组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。职业健康安全 occupational health and safety（OHS）影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。职业健康安全管理体系 occupational health and safety managem20、ent system（OHSMS）总的管理体系的一个部分，便于组织对与其他业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。绩效performance基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系可测量结果。注1：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。注2：“绩效”也可称为“业绩”风险 risk某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价 risk assessment评估风险大小以及确定风险是否容许的过程。安全 safety免除了不可接受的损害风险的21、状态。容许风险tolerable risk根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：3.术语和定义版 次A/0页 码第 3 页 共 3 页重大风险是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。环境和职业健康安全体系范围:xx食品有限公司生产、办公、生活区域。xx食品有限公司的生产、检验及相关管理活动。x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.1总要求版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页4.1总要求公司依据G22、B/T24001-2004环境管理体系-规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求建立、实施并持续改进系统化、结构化的环境职业健康安全管理体系，按17个要素及其他法律法规和相关要求界定环境和职业健康安全管理体系的范围，制定方案，并将相关信息形成文件，确保公司环境和职业健康安全方针、目标和指标的实现。本公司建立一个PDCA的动态循环过程，旨在采用系统化的运行机制实现环境和职业健康安全绩效的持续改进（如下图）。环境、职业健康安全方针管理评审检查策划持续改进实施和运行x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.2环境和职业健康安全方针版 次A/0页23、 码第 1 页 共 2 页4.2环境和职业健康安全方针1.总则环境和职业健康安全方针结合公司文化和实际特点，规定了企业环境和职业健康安全管理体系范围内的原则和发展方向，为公司制定环境目标提供框架，是环境和职业健康安全管理体系的基础。2.职责2.1最高管理者负责制定、修改、批准和保持环境和职业健康安全方针。2.2管理者代表负责组织环境和职业健康安全方针的实施。2.3管理部负责将环境和职业健康安全方针传达到全体员工和代表组织开展工作的相关方及政府、公众。3.内容与要求3.1方针内容：3.1.1环境方针：遵法守信、文明环保， 清洁生产、持续改进 “遵法守信”自觉遵守国家和地方的有关环境环保的各项法律24、法规及其他要求；确保企业遵法守信的社会信誉。“文明环保”通过实施14001，规范企业的环境管理和环境行为，文明生产，保护生产作业环境，提高作业现场的环境质量，减少污染。“清洁生产”通过实施清洁生产，提高产品质量，减少对环境的污染。“持续改进”通过实施14001，不断改善公司的环境绩效，树立公司良好的社会形象提高竞争力。3.1.2职业健康安全方针：遵守法规、安全生产， 加强防护、持续改进 “遵守法规”自觉遵守国家和地方政府制定的有关职业健康安全管理的各项法律法规，标准及其他要求，确立企业守法形象。x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.2环境和职业健康安全方针版 次A/025、页 码第 2 页 共 2 页“安全生产”做好生产作业过程的安全及职业健康防护工作，做到安全文明生产。“加强防护”落实和做好职业健康安全防护措施工作，降低公司职业健康安全风险，保障员工健康安全和公司财产风险。“持续改进”不断改善安全防护措施，规范企业职业健康安全的行为，保护关心员工的切身利益。3.2环境和职业健康安全方针的要求3.2.1环境和职业健康安全方针依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准,遵守法律、法规及其他要求,由最高管理者批准。3.2.2环境和职业健康安全方针是公司环境和职业健康安全管理体系总的宗旨和方向。3.2.3保持文件化的环境和职业健康安全方针，并对26、全体员工和相关方进行培训，确保他们理解并执行。3.2.4保证环境和职业健康安全方针的各项承诺及有效实施，并可以监测，并使之成为确定环境和职业健康安全目标和指标的依据。3.2.5通过管理评审对环境和职业健康安全方针进行评审、修改，并传递给全体员工。3.3环境和职业健康安全方针的执行3.3.1通过对重要环境因素及危险源的控制，实施目标、指标和管理方案，实现环境和职业健康安全方针中的承诺。3.3.2环境和职业健康安全方针是公司环境和职业健康安全管理体系的纲领，公司内部的各层次管理人员、各部门员工必须在各自负责的生产活动和服务中贯彻实施。3.3.3环境和职业健康安全方针纳入全员培训内容，使员工充分理解27、，不断提高环境意识和健康安全意识，并付诸实施运行控制。x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.3.1环境因素和危险源识别、风险评价及控制措施确定版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页4.3.1环境因素和危险源识别、风险评价及控制措施确定1.环境因素识别1.1公司编制环境因素识别、评价与更新程序，管理部组织各部门识别覆盖生产管理中的各方面的环境因素，通过对其的确认、汇总和登记进行评价，确定重大环境因素，报送管理者代表审核，最高管理者批准。1.2各部门在识别环境因素时要考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并相应考虑涉及的环境影响各个方面。1.3评价环境28、因素时要考虑对环境影响的范围，影响程序发生频次、关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。当生产过程中的活动和服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，及时报管理部进行评价以重新确定环境因素。1.4公司管理部具体协助管理者代表识别评价环境因素、重大环境因素，并及时更新信息通知各相应部门。2.危险源识别、风险评价和控制措施确定2.1公司编制危险源与风险评价控制程序，管理部组织辨识覆盖生产管理中的所有活动或服务中的各方面危险源。其他各部门通过对其资料收集，进行辩识、确认和评价；最后管理部确定重大危险源范围和性质、规定、风险等级，并报送管理者代表审核，最高管理者批准。29、2.2公司对以下主要范围进行建立和保持危险源辨识和风险评价及控制，并实施必要的措施：）日常工作、办公管理和生产及非常规活动；）进入工作场所的人员（包括业主、各合同相关方人员及访问者）的活动；c）所有工作场所的办公、设备（包括公司或外部提供）。公司要将风险评价的结果和控制的规定作为建立职业健康安全目标，持续改进，并形成文件及时更新。2.3 公司根据管理和生产的实际情况，确定危险源辨识和风险评价的方法，这方法要规定：）风险的范围、性质和无限性，要确保为主动性，各部门要考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态及各类风险因素；）对风险进行分级管理，辨别可通过目标和职业健康安全的方案规定的30、措施来消除或控x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.3.1环境因素和危险源识别、风险评价及控制措施确定版 次A/0页 码第2 页 共 2 页制的风险；c）与体系运行、管理经验和采取风险控制措施的能力相适应；d）确定设施要求，辨别培训需求和开展体系运行和管理提供输入信息；）对公司和部门目标指标规定要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。3.相关文件环境因素识别、评价与更新程序 FM/EO-CX-x-01危险源与风险评价控制程序 FM/EO-CX-x-02x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.3.2法律法规和其他要求版 次A/0页 码第1 页31、 共1页4.3.2法律法规和其他要求1管理部编制法律法规和其他要求控制程序。根据公司环境和职业健康安全管理体系运行的实际需要选择，确保所获取的相关国家法律法规及其他要求的实效性、适用性，制定相应文件清单，发到公司各相关部门，并跟踪法律法规要求的变化而及时更新。各部门应根据需求，选择并保持有效。2管理部具体协助管理者代表建立法律法规和其他要求获取的渠道，关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规及其他要求的变化，各部门应将收到新的法律法规信息传递到管理部备案，以便确认及更新文件清单。3相关文件法律法规和其他要求控制程序 FM/EO-CX-x-03x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/E32、O-SC-x主题：4.3.3目标、指标和方案版 次A/0页 码第1 页 共 2 页4.3.3目标、指标和方案1.环境、职业健康安全目标和指标1.1制定目标、指标和管理方案控制程序，最高管理者在环境、职业健康安全方针的指导下，建立量化可考核与方针保持一致的公司总体环境、职业健康安全目标指标，并根据实际情况制定公司年度环境、职业健康安全目标指标。各部门制定年度环境、职业健康安全目标指标，作为公司环境、职业健康安全总目标的具体化和补充，使其能具体落实。1.2各级的环境、职业健康安全目标指标必须满足国家法律法规和其它要求，要重点体现持续改进员工的环境、职业健康安全防护措施，以达到最佳的环境及职业健康安33、全绩效。要根据重大环境因素和职业健康安全危险源及风险，也要考虑选择合适的技术方案、财务、运行、经营要求和相关方的观点和意见，以确保目标指标的可实现性和时间性；各级环境、职业健康安全目标和指标必须具有满足环境、职业健康安全管理要求所需的内容及量化可考核，为判定管理体系的有效性提供依据。 1.3各部门在年终总结时，应检查本部门目标指标的实施情况，形成文件报主管领导。管理者代表要组织各部门，通过日常监测监督、内审以及其它活动于以评审、考核公司年度目标的落实情况。最高管理者在管理评审进行评价和做出必要的修订，保持环境、职业健康安全管理体系有效的持续改进。2.环境、职业健康安全管理方案2.1总则制定目标34、指标和管理方案控制程序，根据策划的结果，管理部组织制定保持环境、职业健康安全管理方案（简称管理方案），并定期组织对其进行评审。管理方案中要明确实现的目标指标、和各部门的职责；明确为实现目标指标规定途径和方法，和进度要求及完成时间。最高管理者提供管理方案实施而需求的资源。2.2职责2.2.1总经理：负责审批公司环境、职业健康安全管理方案。2.2.2管理者代表：负责审核公司环境、职业健康安全管理方案。2.2.3管理部：负责组织有关部门根据公司重要环境因素及重大危险源、目标指标编制公司环境及职业健康安全管理方案，监控管理方案的贯彻实施；并汇总各部门的管理方案送x 食 品 有 限 公 司文件编号FM35、/EO-SC-x主题：4.3.3目标、指标和方案版 次A/0页 码第 2 页 共 2 页管理者代表审核。2.3环境和职业健康安全管理方案的修订：2.3.1当发现环境、职业健康安全管理方案存在以下情况时，由管理者代表组织有关部门对环境、职业健康安全管理方案进行修订或补充，并按上述有关条款进行审批和实施。a.环境、职业健康安全目标和指标发生变化时。b.法律、法规及其他要求发生变化时。c.管理方案存在不合理性时。d.内部、外部条件发生较大的变化时。e.相关方提出特殊要求时。f.发生与环境、职业健康安全管理方案有关的事故、事件时。g.新开工程应及时制定环境、职业健康安全管理方案。2.3.2管理部每年(36、半年)对管理方案执行情况进行检查，并做好检查记录，并通报审核结果。3相关文件目标、指标和管理方案控制程序 FM/EO-CX-x-04 x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.1资源、作用、职责和权限版 次A/0页 码第 1 页 共 4 页4.4.1资源、作用、职责和权限1.总则为确保环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行,对资源、作用、职责和权限做出明确规定。2.职责总经理、管理者代表及管理部负责提供管理体系运行所需要的资源保障，确定组织机构及各部门的职责、权限。3.内容与要求3.1总经理3.1.1任命管理者代表3.1.2制定、修改和发布环境和职业健康安全方针。337、.1.3确定体系组织机构，确定管理者职责、权限及相互关系。批准重要环境因素、危险源。3.1.4目标指标及管理方案，并提供管理体系运行所需的人、财、物、技术、设施等的资源配备。3.1.5批准发布环境和职业健康安全体系手册。3.1.6主持管理评审，确保体系有效运行和持续改进。3.2环境和职业健康安全管理者代表见管理者代表发布命3.3副总经理3.3.1组织环境和职业健康方针的贯彻执行。3.3.2监督检查职责范围内环境和职业健康安全体系的实施运行情况，并落实有关责任。3.3.3参加管理评审。3.3.4审批职责范围内的相关文件，并参加环境和职业健康安全体系培训。3.4管理部3.4.1 负责组织环境和职业38、健康安全体系文件的编写、修订及文件、记录归口的管理；3.4.2 负责环境和职业健康安全信息交流的归口管理；x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.1资源、作用、职责和权限版 次A/0页 码第 2 页 共4 页3.4.3负责组织拟定公司环境和职业健康安全目标、指标和管理方案并监督实施；3.4.4 组织编制和实施培训计划，并适当保存培训记录；3.4.5 负责各类岗位定员及操作岗位人员的配备；3.4.6负责公共区域环境和维持；3.4.7 负责公司内公文及外来文件的管理；3.4.8 汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在安全生产中的监督作39、用。3.4.9负责获取、组织评价公司适用的环境和职业健康安全法律、法规，分发到相关部门并对合规性进行评价；3.5生产部3.5.1负责车间的调度指挥，做好用工、材料的平衡协调与节约使用。3.5.2对生产过程中环境因素/危险源，特别是重要环境因素/重大风险进行控制。3.5.3组织生产过程中异常和紧急情况的准备、处理和协调。3.5.4进行挖潜增效工作，做好有关技术经济指标的控制和统计工作；编制、统计、审核节能降耗3.5.5规划和计划（包括产品、材料、能源消耗定额）。3.5.6 对车间进行环境、安全检查，落实事故隐患的整改。3.5.7 负责生产过程的环境因素和危险源控制。3.6品管部3.6.1负责组织40、员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。3.6.2组织应急准备和紧急情况的调查与处理，组织应急预案编制，进行重要岗位员工演练，负责就公司环境和职业健康安全事故情况向政府主管部门报告,负责向上级环境与劳动行政主管部门申报登记排放污染物种类、数量和浓度等情况，组织污染物排放的监测；3.6.3对体系运行中的不符合组织进行纠正，对重大不合格项采取纠正或预防措施并验证；3.7机修部3.7.1按照设计标准和要求，做好主要环保与安全设备的备品备件的申购、管理；x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.1资源、作用、职责和权限版 次A/0页 码第 3页 共4 页3.7.2 负责将环保41、安全设施纳入生产主体设施进行统一管理；3.7.3 做好生产与环保设备日常检查、维护和保养工作，确保相关环保处理设施的正常运转；3.7.4对检修过程的环境因素与危险源进行控制。3.7.5组织制定与审定环保设备的操作规程、维护规程和检修规程；协助管理部做好特殊工种的安全技术培训和考核。3.8业务部3.8.1在识别产品要求时,应关注产品的环境和健康安全要求。3.8.2对客户宣传介绍本公司的环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全管理情况。3.8.3做好售后服务，包括为顾客提供公司产品的物质安全资料。3.9财务部3.9.1对仓库进行盘点管理。3.9.2为体系建立、保持与改进，包括环境和职业健康安全42、管理方案的实施，提供必要的资金支持。3.10车间3.10.1按运行控制程序要求对与本部门相关环境因素和安全风险进行控制；3.10.2 严格执行相关文件和环境、职业健康安全管理方案要求。3.10.3负责生产过程的节能降耗工作，废弃物的分类收集。3.10.4负责生产过程的应急准备与响应。 3.10.5 保证生产、安全设备、消防设施和急救器具等的完好状态，并教育员工正确使用与维护。3.10.6组织并督促员工进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足工作需要。3.10.7对生产现场环境和安全工作进行日常监督；3.10.8 确保生产计划的安排均衡、协调，避免因计划混乱而造成安全和质量事故。43、3.11仓库x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.1资源、作用、职责和权限版 次A/0页 码第4 页 共 4 页3.11.1在物资仓储中，按物资仓储制度对仓储物资进行管理，并有应急准备与响应措施；3.11.2确保仓库管理员清楚各项物资的性能、储存要求、紧急情况的处理措施；3.11.3负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。3.11.4做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作；确保库房消防设施完备和消防通路通畅。3.11.5管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改。3.11.6做好各类劳动防护用品的保管和发放工作。3.11.7管理好易燃、易爆、剧毒化学危44、险品，严格执行危险品的发放制度。3.12操作工3.12.3熟悉本岗位的设备操作规程与安全环保要求；3.12.4执行相关作业指导书的规定；3.12.5正确使用设备并进行规定的日常保养工作；3.12.6遵守现场安全和环境管理规定；3.12.7做到现场设备、物料的定置；3.12.8按规定的时间完成生产任务；3.12.9及时向班组长报告生产情况和问题；3.12.10及时完成上级主管交办的其它任务。x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.2能力、培训和意识版 次A/0页 码第 1页 共1页4.4.2能力、培训和意识1总则通过各种方式，使公司所有人员具备环境和职业健康安全管理体45、系运行所需的意识、知识、理解和技能，保证环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行。2.内容与要求2.1管理部编制培训、意识和能力控制程序，每年根据培训的要求，制定公司培训计划，并要评审计划的完成情况，保持其计划的适应性、有效性和连续性。2.2对其工作可能产生重大环境影响和产生不允许风险的岗位人员进行培训，使其明确自己的岗位职责及个人工作效果对环境、职业健康安全产生的影响，熟悉岗位操作规程，具备本岗位应急准备与响应能力，胜任所从事的工作。2.3根据员工的职责、不同层次的能力、文化程度和工作风险，通过教育、培训、技能和经验的考核，使全体员工要认真到自己所从事的工作对环境、职业健康安全管理体系的重要46、性和各种活动之间的关联性，为实现环境、职业健康安全目标做出努力和贡献。2.4建立人员教育、培训、考核机制，各部门按规定保持员工培训、考核及资格认可的记录和资料。3.相关文件培训、意识和能力控制程序 FM/EO-CX-x-05x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.3信息交流、参与和协商版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页4.4.3信息交流、参与和协商1.总则内外部信息交流与协商是保证环境和健康安全管理体系有效运行，提高环境与安全绩效和持续改进的重要要素之一，职业健康安全管理体系同时还要求进行与员工的协商。2.职责2.1总经理主持管理评审，对体系的运行现状进行总结47、交流。2.2管理者代表、副总经理负责与地方政府、环保局及安全主管部门及各部门负责人进行信息交流与协商。2.3管理部负责公司内、外部信息交流与协商，并进行收集、汇总和管理。2.4各部门负责其范围内的信息交流与协商。3.管理内容与要求3.1外部信息交流与协商各部门与地方政府、销售代理商、分供方、客户等进行必要的信息交流，对涉及重要环境因素和重大危害的外部信息应进行及时处理，并记录其决定。3.2内部信息交流与协商3.2.1总经理对环境与安全工作作出的决定要求，由管理者代表或管理部传达到各部门，各部门实施后，管理负责信息返回。并记录信息存档。3.2.2各部门通过本部门负责人进行信息交流与协商。3.2.48、3环境与安全管理工作通过管理者代表进行各部门之间的协调。4.相关文件信息交流、参与和协商控制程序 FM/EO-CX-x-06x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.4文件版 次A/0页 码第1页 共 1 页4.4.4文件1.公司的环境和职业健康安全管理体系文件包括手册、体系程序文件和作业指导书或操作规程以及记录四个层次，并以书面或电子媒体形式建立和保存。2.管理体系文件是体系运行的依据。管理体系文件包括：a) 经最高管理者审批形成文件的环境、职业健康安全方针和目标；b) 经管理者代表审核、最高管理者审批满足GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标49、准要求的环境和职业健康安全管理手册；c) 经管理者代表审批分别满足GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求的程序文件；d) 为确保体系的有效运行，控制所需的国家法律法规；行业、地方有关标准、规范；管理规定文件；管理方案、作业指导书和操作规程。x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.5文件控制版 次A/0页 码第 1 页 共1 页4.4.5文件控制1.总则对环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，保证使用场所能快捷、准确、方便地得到有效版本，为体系的运行提供依据。2.职责2.1总经理批准发布环境和职业健康安全管理手册。2.2管理者代表审50、核环境和职业健康安全管理手册，批准发布环境和职业健康安全管理程序文件。2.3管理部负责体系文件和资料的控制和法律、法规文件的管理工作。2.4名部门负责本部门的作业指导书和环境及职业健康安全记录等的管理。3.要求管理部组织有效实施环境和职业健康安全体系文件控制程序,以便对以下几个方面进行控制：a)文件发布前，应由相应的审批人员进行审批，以确保文件是充分与适宜的；b)组织各相关部门对文件进行评审，必要时更新，并按照规定进行审批；c)对文件的更改和现行修订状态进行识别；d)确保在使用处可以获得适用文件的有效版本；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)对外来文件进行识别，并控制分发；g)对作废的文件，加51、盖“失效”章，防止误用。4相关文件环境和职业健康安全体系文件控制程序 FM/EO-CX-x-07x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.6运作控制版 次A/0页 码第 1页 共 1 页4.4.6运作控制1.总则运行控制是确保环境与职业健康安全运行不偏离环境与安全方针和目标、指标，对与重要环境因素和重大危害有关的运行和活动建立相应的程序，并给予有效的控制。2.职责2.1品管部负责确定需要编制的运行控制程序文件。2.2各部门负责保持和监督运行控制的有效实施。3.内容与要求3.1运行控制对象要求根据公司的环境因素与危害，特别是重大环境因素和重大危害，确定需控制的有关的运行52、与活动。主要包括：a) 废水、废气的排放，噪声污染，固废回收利用的管理b) 电气、机械、叉车、厂内机动车安全管理c) 油品、化学品的管理d) 相关方的管理3.2要求3.2.1对选定的重大环境因素和重大危害有关的运行和活动建立相应的程序，加以规范和管理。在程序中规定运行标准，使操作者知道如何去做，且做好记录。3.2.2对公司所使用的产品及服务中可标识的重要环境因素和重要危害，制定并保持程序，并通报给相供方。3.2.3对进入作业场所合同方和访问者，建立相应安全管理程序。4.程序文件水体污染防治控制程序 FM/EO-CX-x-08粉尘废气污染防治控制程序 FM/EO-CX-x-09噪声污染控制程序 53、FM/EO-CX-x-10固体废弃物防治控制程序 FM/EO-CX-x-11油品、化学品和易爆物品管理控制程序 FM/EO-CX-x-12电气安全管理程序 FM/EO-CX-x-13机械设备安全管理程序 FM/EO-CX-x-14运输、仓储安全管理程序 FM/EO-CX-x-15相关方管理控制程序 FM/EO-CX-x-16x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.4.7应急准备和响应版 次A/0页 码第 1 页 共1 页4.4.7应急准备和响应1.总则确定潜在的环境与安全事故和紧急情况，制定相应的措施以预防或减少可能发生的环境与安全影响。2.职责2.1品管部负责确定潜在54、的环境与安全事故和紧急情况，并制定应急准备及响应程序。2.2各部门负责制定相应的、潜在的环境与安全事故应急规定，相关部门配合实施。2.3管理部负责组织应急检查和处理。3.要求3.1公司可能产生环境与安全事故或紧急情况的主要作业场所有：变压器，高压贮气罐，仓库，配电室，油品堆放点等。3.2针对上述管理对象，制定应急准备、响应程序和潜在的环境与安全事故应急方案，以预防事故的发生，或在事故发生后，将其对环境与安全的影响控制到最小。3.3品管部定期对应急准备和响应的程序进行评价，特别是突发事件后，评价程序不完善处。3.4管理部每年组织应急检查一次，必要时进行突发事件的应急演习。4.相关文件应急准备和响55、应管理程序 FM/EO-CX-x-17x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.5.1监测和测量版 次A/0页 码第1 页 共1页4.5.1监测和测量1.总则可能具有重大环境影响及可能具有重大危险的运行与活动的关键特性进行例行监测与测量，对有关法律法规的遵循情况进行评价，以保证整个环境与职业健康安全管理体系的有效运行。2.职责2.1品管部负责与相关监测机构联系对公司的废水、废气、噪声进行监测。2.2管理部负责对目标、指标及管理方案落实情况进行监督检查，对法律、法规符合性进行定期评价，并及时向管理者代表汇报。2.3各部门对本部门的运行控制执行情况进行检查。3.要求3.1监测56、：对废水、废气、噪声排放进行监测。对安全运行、设备安全、电器安全等进行监控及体系绩效测量。3.2监控：对目标、指标及环境与安全管理方案的完成情况和法律、法规的遵循情况进行监控。3.3监督：对运行控制执行情况的检查和督促。3.4进行法律法规符合性的评价。4.监测结果评审4.1监测结果与国家法律、法规和标准进行比较，与程序文件和公司的环境与职业健康安全目标指标进行比较，以考察公司环境与职业健康安全活动的符合程度。4.2对监测和测量中发现的问题，按不符合、纠正和预防措施管理程序进行及时纠正。5.相关文件监测和测量管理程序 FM/EO-CX-x-18x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-57、x主题：4.5.2合规性评价版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页4.5.2合规性评价1.概述通过检测结果对有法律、法规、标准及其它规定的符合性和环境安全目标、指标的实现程度定期进行评价， 并对评价结果做好记录，以便于环境安全管理体系下一步管理工作的顺利开展。2.职责2.1管理者代表负责制定评价意见并做出结论。2.2 管理部每年底负责环境安全法律、法规、标准及其他规定的遵循情况进行评价，并保存评价记录。2.3公司各部门负责本部门相关评价资料的收集，并报送管理部。3.控制要求3.1定期收集体现环境安全目标、指标实现程度的相关文件。3.2定期评价监测、测量结果，以验证其与法律、法规、标准及其他规58、定的符合性。4.相关文件合规性评价控制程序 FM/EO-CX-x-19x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.5.3事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施版 次A/0页 码第 1 页 共 1 页4.5.3事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施1.总则当体系运行和控制出现不符合法律法规要求及公司的环境与安全方针、目标、指标时，须制定纠正和预防措施，以减少和消除由此产生的影响。2.职责2.1品管部负责对公司环境与职业健康安全管理体系的不符合事件调查，监督纠正与预防措施的实施情况，验证实施效果。2.2各部门对本部门出现的不符合实施纠正，制定预防措施并予以完成。3.要求3.1不59、符合有以下几类：a) 监测和测量过程中发现的不符合；b) 内审、管理评审、外审的不符合；c) 环境与安全事故信息和处理报告；d) 其他有关的检查结果；e) 安全事故事件；f) 纠正与预防措施；3.2针对出现的不符合情况，由相关责任部门进行原因分析并制订出纠正预防措施反馈给品管部，品管部对纠正预防措施进行风险评价后由各责任部门进行实施。3.3纠正措施必须在规定的时间内完成，品管部组织相关部门对纠正预防措施的效果进行验证。4.相关文件事故报告、调查和处理控制程序 FM/EO-CX-x-20不符合，纠正与预防措施管理程序 FM/EO-CX-x-21x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-60、x主题：4.5.4记录控制版 次A/0页 码第 1页 共1页4.5.4记录控制1.总则根据公司环境和职业健康安全记录控制程序对环境和职业健康安全记录管理，以实现记录的可追溯性和见证性。2.记录控制2.1管理部组织有效实施环境和职业健康安全记录管制程序，以便对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。2.2各部门负责人组织制定本部门所需的记录并予以保持，以提供符合要求和环境和职业健康安全体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。3.相关文件环境和职业健康安全记录控制程序 FM/EO-CX-x-22x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.5.5内部审核61、版 次A/0页 码第 1页 共 1 页4.5.5内部审核1.总则为了评审公司的环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T 24001标准和GB/T28001标准和公司环境与安全管理规定的要求，采用现场审核的方法，确认现行的环境和职业健康安全管理体系是否得到了正确的运行和有效实施。2.职责2.1环境和职业健康安全管理体系审核由管理者代表组织实施。2.2各部门协助审核，并负责本部门的整改工作。3.要求3.1管理部负责编制年度审核计划，确保GB/T 24001标准和GB/T28001标准包含的要素每年至少审核一次，并覆盖公司所有部门。3.2管理者代表负责批准审核小组，指定审核组长，协调内审及批准审核62、计划与报告。3,3审核组成员必须经过专门培训并取得内审员资格，且与审核结果无直接责任。 3.4审核组长编制详细的审核计划，审核小组应保证客观、公正。对审核中发现的不符合项开具不符合报告，要求其制定并实施纠正措施。 3.5每次审核结束后，由审核组长编写书面审核报告，经管理者代表审核后上报总经理，并分发至有关部门。3.6对审核中提出的纠正措施，责任部门应在规定的期限内完成，审核小组对实施效果进行确认，并将结果汇总上报管理者代表。3.7全部审核活动的记录由管理部负责保存。在下次审核时要对上次审核中提出的纠正与预防措施及其实施效果予以确认。4.相关文件内部审核程序 FM/EO-CX-x-23环境和职业63、健康安全记录控制程序 FM/EO-CX-x-22x 食 品 有 限 公 司文件编号FM/EO-SC-x主题：4.6管理评审版 次A/0页 码第1 页 共1页4.6管理评审1公司制定并实施管理评审程序，为确保环境和职业健康安全管理体系的持续有效和适用，公司总经理或管理者代表必须按策划的时间间隔对现行的环境和职业健康安全管理体系进行评审，以确保环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2管理评审会议须由总经理或管理者代表召集并主持，会议须对内部质量审核结果连同其它相关的报告或文件进行审核，以决定现行的环境和职业健康安全管理体系是否完备和有效。将管理体系中不适用的、无效和不足的内容加以修订及改善，并确保在一个合理的时限内完成相关的纠正及改善措施。 3管理评审一般每年举行一次，特殊情况下可适当增加。4.相关文件管理评审程序 FM/EO-CX-x-2436