1、上海xx装饰工程有限公司质量管理手册公司质量手册章节号：01版本更改：A0质量手册的管理页 码：第 1 页 共 2 页01 质量手册的管理011 质量手册的编制和批准0111 总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组，编写质量手册0112 质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核0113 经审核的质量手册由总经理批准后颁布实施012质量手册的发放0121 质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编号。0122 受控质量手册是公司的质量法规依据和证实，应按照经过管理者代表批准的发放名单，依序号发放并办理签收手续。0123 非受控质量手册是公司向顾客提供的质量管理2、和质量保证的证实，当顾客或其他外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。013 质量手册的更改 0131 各部门对质量手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行。0132 当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。a.作为质量手册依据的标b.准、法规有较大修改时；c.公司质量方针调整时；c.公司组织机构与质量职能变动较大时；公司质量手册章节号：01版本更改：A0质量手册的管理页 码：第 2 页 共 2 页d.经营环境、产品结构、生产方式发生较大变动时；e.质量体系审核与管理评审中提出改进要求时；0133 办公室拟定更改或3、换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行。0134 管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改，修改完后报总经理批准，由办公室发至受控质量手册的持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标记，用钢笔填写手册更改页。0135 修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可销毁。0136 质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标识。014 质量手册的保管0141 对质量手册应进行统一登记、编号、存放。0142 手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。0143 手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登4、记，要进行重新编号。0144 手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。0145 手册未经管理者代表批准不得复制。0146 手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改记录由办公室归档保存。0147 手册修改或换版时，版次同时更改。手册颁布时为A版，第一次修改为A/1，第二次修改A/2换版时文件代号中年度相应更改。公司质量手册章节号：1版本更改：A0范 围页 码：第1 页 共 1 页1、 范围：本手册适用于公司承接的建筑装饰工程，从投标、设计、施工、竣工到交付使用全过程的质量管理和质量控制。公司所有从事与工程质量有关的人员必须严格遵照执行。公司质量手册章节号：2版本更改：A0引用标准页 码：第1 页 5、共1页2引用标3准21 GBT 190231996 质量手册编制指南22 GBT 65831994 质量管理和质量保证术语23 GBT 190011994 质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式公司质量手册章节号：3版本更改：A0术语和定义页 码：第 1页 共 1页4术语和定义本手册采用GBT 6583ISO 8402的术语和以下定义。31 安装是指在建筑装饰工程施工中的采暖、给水、排水、电气、通风、空调等设备的安装。32 隐蔽工程是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。33 三检制是指建筑装饰工程在施工过程中的自检、专检、交接检。34 施工组织设计为保6、证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划和施工方案。35 分包方独立建制具有法人资格的分包施工单位。36 分供方为供方提供物质的生产厂家、商店等供应单位。37 特殊物质指合同中要求进行监控的物质。 公司质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责页 码：第1页 共5页4 质量体系要求41 管理职责411 总则确定本公司的质量方针及组织机构，以确保质量体系的总体要求，规定公司管理层、执行层和验证人员的职责和权限，配置好资源。412职责4121 总经理负责批准质量方针和目标，规定机关人员的职责和权限，配备必要的资源，主持管理评审工作。4122 管理者代表负责编制管理评审报告。4123 办公7、室负责编制管理评审计划，并记录。413 程序概要4131 质量方针本公司的质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；优质服务、高效人才、创创势品牌。本公司的质量目标是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率100%； 优良工程率80%；客户满意率100%；争创市优工程。4132 组织为了使质量手册的各项要求得到贯彻实施，公司建立了完善的组织结构，编制了质量体系组织结构图，同时，根据GBT190011994质量保证模式标准的要求，编制了质量体系要素分配表，以便保证质量体系有效运行。见附录（二）、附录（三）、附录（四）4133 职责和职权 公司对与质量有关的人员和部门，规定了明确的质量职责和权限。18、总经理a. 主持制定公司的质量方针和质量目标，包括对质量的承诺。批准和颁布公司质量手册，对公司质量体系的建立、完善、实施和保持有效运行负决策责任。公司质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责页 码：第2页 共5页b. 确定公司各部门、各岗位的职责权限及相互关系。c. 配备资源：对管理、执行和验证工作的人财物等资源需求予以满足。d. 定期主持管理评审，保持质量体系的适应性和有效性。对工程质量和服务质量全面负责。e. 每年至少召开12次质量工作例会，推进各项质量活动正常开展。2.管理者代表代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。A.协助总经理建立公司质量体系，B.并负责实施协调和监督。C.9、主持公司内部质量体系审核，D.向总经理报告质量体系运行情况。E.处理协调公司内部质量体系审核中发生的质量问题，F.监督有关部门采取纠正和预防措施并验证其结果的有效性。G.代表公司与外部认证机构联络，H.组织向客户提供质量保证。I.向总经理汇报质量体系运行情况，J.协助总经理负责组织实施管理评审，K.编写报告，L.提交报告，M.并组织跟踪相关纠正和预防措施有效性的检查、监督。3.副总经理（经营）组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统的部门贯彻执行质量方针、质量目标及质量体系文件，保证质量体系要求在这五个系统中的实施效果。负责质量体系中设计、采购、合同评审要素的宏观质量控制。参与五个系统中其它要10、素的质量控制。4. 副总经理（行政）组织办公室、人力资源部两部门贯彻执行质量方针、质量目标及质量体系文件，保证质量体系要求在这两个部门的实施效果。负责质量体系中文件和资料控制、培训两要素的宏观质量控制。参与两部门其它要素的质量控制。5设计总监设计总监负责对设计要素的宏观控制。参与相关要素的质量控制。6。工程总监负责过程控制要素的宏观质量控制。参与技质部、工程部其它要素的质量7.经营总监负责采购合同评审两要素的宏观质量控制活动。公司质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责页 码：第3页 共5页参与材料部、经营部其它相关要素的质量控制活动。8. 设计部负责质量体系中设计要素的质量控制。参与相关11、质量要素的质量控制活动。9. 技质部负责质量体系中质量体系、文件和资料控制中技术文件和资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录中的施工质量记录、统计技术等要素的质量控制。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。10. 工程部负责质量体系中采购中分包方的管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护和交付中的搬运、防护和交付，服务要素。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。11材料部负责质量体系中采购要素中分供方的管理、搬运、贮存、包装防护和交付要素中的贮存等要素的质量控制。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。12经营部负责质量12、体系中合同评审，顾客提供产品控制两要素的质量控制参与质量体系中相关要素的质量控制活动。13办公室负责质量体系中管理职责、文件和资料控制的质量体系文件和外来行政文件，质量记录控制，内部质量审核四个要素的质量控制活动。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。14人力资源部负责质量体系中培训要素的质量控制活动。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。15 项目经理部*公司质量手册版本更改：A0管理职责页 码：第4页 共5页严格执行国家公司的有关文件规定，在各业务部门的协作指导下参与机关要素的质量控制活动。16质检员负责工程项目全过程的质量监督检查，参与工程质量评定。17内审员参与内部质量体系审核及其验证13、工作。4122 资源为了实现质量方针和质量目标,保证管理、执行、验证活动的需要，使公司质量体系持续有效地运行，公司管理者为其配备了以下各类适宜的资源：a.工程项目实施所需的生产设备b.。c.检验、测量和试验设备d.。e.工程技术和专业技能。f.经过岗位培训的专业人员，g.包括内部质量审核员。h.计算机设备i.及应用软件。j.资金及各项生产物质。k.技术文件：通过对工程项目合同l.评审、明确资源要求，m.并编写质量计 划或施工组织设计。4123管理者代表a.由总经理任命，b.任期两年，c.届满时，d.由总经理重新任命。e.管理者代表的职责是：负责公司质量体系的组织建立、实施和保持运行。定期向总经14、理报告质量体系运行情况，处理质量体系运行中的问题。组织协调质量体系内部管理工作和外部有关事宜的联络工作。413 管理评审41341 管理评审由总经理主持，一般情况下每年进行一次，以确保所建立的质量体系保持持续的适宜性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系公司质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责页 码：第5页 共5页建立运行时，组织机构，经营范围发生重大调整时，应增加评审的次数。4134 每次评审的内容及参加人员等按Q/CS02-4.1-2000管理评审程序规定实施并将实施结果形成书面报告。4135 支持性程序文件 Q/CS02-4.1-2000管理评审程序。公司质量手册章节号：4.2版15、本更改：A0质量体系页 码：第1页 共2页42 质量体系421 总则根据GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994的质量保证模式标准的要求，编制质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、管理规定，建立并保持文件化的质量体系，使其有效运行。适用于公司经营、设计、生产中与质量有关的一切活动。422 职责4221 总经理负责组织建立质量体系并批准颁发、实施质量手册和程序文件。4222 管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其有效实施负责。4223 管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文件（质量手册）、第二层次文件（程序文件），经各部门领导审核，总经理批准，并组织实施。由16、办公室负责发放及管理。4224 各职能部门负责质量体系第三层次文件（管理规定、作业指导书、质量记录等）的编制、审核，相关公司级主管领导批准。由各职能部门发放，并实施管理。423 程序概要4231 质量手册的编写与修订，由管理者代表组织进行。无论编写还是修订，均需经总经理批准后才能生效。4232 质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为公司级领导和与质量手册控制要素有关的部门主管领导，受控发放的质量手册封面公司质量手册章节号：4.2版本更改：A0质量体系页 码：第2页 共2页有“受控”标识，并有发放编号；非受控发放对象为顾客、咨询中心等，封面有“非受控”的标识。4233 为了保证质17、量手册与本公司发展相适应，总经理委派管理者代表根据本企业发展方向和质量体系评审的结果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对受控发放的质量手册进行跟踪管理，并负责更改工作。4234 程序文件是为了实施质量手册所编制的支持性文件，程序文件的编写与修订由管理者代表组织有资格的人员，按照Q/CS02-4.5-2000文件和资料控制程序的规定执行。4235 各职能部门的专业管理规定、企业管理标准与质量有关的文件及其记录等由各职能部门负责编制、修订、发放与管理。办公室负责统一授号、备案；无论编写与修订，相关公司级主管领导批准后生效。424 质量策划4241 质量策划应与质量体系的所有其它要求相一致并形成适18、于操作的文件Q/CS02-4.2-2000项目质量计划控制程序，针对各工程项目均作质量策划工作，对特定的工程项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动，并形成项目质量计划。4242 配备必要的控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。必要时应采用新技术、新工艺、新材料。4243 确保设计开发与施工，检验和试验与保修服务各阶段的文件的相容性和协调性。4244 确定与准备有关质量策划活动的质量记录。4245 支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000项目质量计划控制程序公司质量手册章节号：4.3版本更改：A0合同评审页 码：第1页 共1页43 合同评审431 总则在投标或签订合同之前，对标书19、合同进行评审，以确保能够充分理解与顾客所签订的合同的内容，保证合同能够正确执行，满足顾客所提出的要求。432 职责4321 经营部负责组织、协调合同评审工作。4322 设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对合同中相关业务部分进行评审。433 程序概要4331 制定并实施Q/CS02-4.3-2000合同评审程序，确保合同评审、签订、修订及履行等符合规定的要求。4332 合同评审按标书、合同的不同类型，采用不同形式、不同级别的评审。合同评审根据级别分别由副总经理（经营）、经营部监、经营部经理主持，有关职能部门参加。以确保：A.投标书与合同条款内容明确、合理、完善；B.与投标不一致处已得20、到解决；C.本公司具有满足合同要求的能力。4333 经过合同评审后，方能正式与顾客签订合同，并按此履行，按期按质验收。4334 合同评审中形成的各种书面文件及评审记录，均由经营部编号并存档、保管。4335 合同修订必须经本公司与顾客双方取得一致意见，并形成书面文件后方能进行。必要时应执行合同评审有关程序的规定，重新进行评审认可。修订的内容按程序的规定，正式传递到公司有关部门实施。434 支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同评审程序公司质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制页 码：第1页 共4页44 设计控制441 总则为确保公司所承接的设计项目符合顾客要求，使设计过程处于受控21、状态，公司制订并实施设计控制程序，从设计策划到设计确认全过程实施控制和验证。442 职责设计部是本要素的归口管理部门，负责设计的全过程。443 程序概要4431 设计策划44311 设计部对设计内容进行分析、研究、收集必要的设计基础资料，并参照合同评审结果策划设计工作。44312设计部组织项目设计实施小组，指定一名负责人。编制设计开发计划，制定设计目标，并明确设计阶段的划分，应开展的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认活动。以及各设计人员的职责分工。并配备相应的资源。4432 组织和技术接口44321 确定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计实施小组负责人负责。项目设计实施小组需将有22、关资料和设计要求传递到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。4432 。2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。44323 在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检查内外传递信息的执行情况。44324 施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。443。3 设计输入44331 设计部应以有关的政策法规、招投标文件，装饰工程设计合同、公司质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制页 码：第2页 共4页设计委托书和合同评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。44332设计23、部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规，是否满足合同要求，设计输入文件是否完整正确。44333 对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。44334 对设计输入文件的评审结果应形成工程实际输入评审记录。4434 设计输出44341设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不同阶段形成不同的输出文件。44342 设计输出文件的要求l满足设计输入要求；l包含或引用验收准则；l能据以编制施工图、预算；l能据以安排材料、设备l、采购；l能据以进行施工和安装；l能据以进行工程验收；l满足主要特性；44343 设计输出文件应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并24、由设计部经理签字后才予以发放。4435 设计评审44351 设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计结果是否符合设计要求。必要时可邀请专家参加设计评审。44352 由项目设计负责人编写设计评审报告，由设计部经理审批，并对评审中的改进建议落实情况进行验证。44353 设计评审记录由设计部保存。4436 设计验证44361 在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做好验证记录。公司质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制页 码：第3页 共4页44362 验证方式除设计评审外还可以包括：l变换计算方法进行验算；l将新设计与已证实的类似设计进行比较；l进25、行鉴定试验；l对发放前的设计阶段文件进行评审等；44363 负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实施，并针对报告中提出的问题对设计进行修改。4437设计确认44371 在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确认。设计确认应针对最终产品即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办法进行设计确认。44372 设计确认内容包括：a.可行性研究评估b.方案设计的审批c.初步设计的审批d.设计图纸会审44373 设计人员应作好设计确认记录4438 设计更改44381 需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施设计更改。44326、82 设计更改的结果应以设计更改通知单的形式及时通知有关部门和人员。44383 设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行标识和记录。44384 当设计更改数量较多、复杂程度较大，由项目设计负责人决定是否需要重新进行设计验证和设计评审。44385 所有的设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。公司质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制页 码：第4页 共4页44386 设计更改申请单、设计更改通知单、设计更改评审记录和设计更改文件、设计部应妥善保存。444 支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000设计控制程序公司质量手册章节号：4.5版本更改：B0文件和资料控制页 27、码：第1页 共2页45 文件和资料控制451 总则为控制与质量体系要求有关的所有文件和资料（包括外来文件），公司制定并执行文件和资料控制程序，文件和资料可以呈任何形式,如硬拷贝或电子体。452 职责4521 管理者代表负责质量体系文件和资料编制的组织及审定工作，并对其有效性负责。4522 办公室是全公司质量体系文件和资料的控制和归口管理部门，也是外来文件的控制和管理部门。4523 技质部是技术文件和资料的控制及归口管理部门。453 程序概要4531 文件和资料的批准和发布4532文件和资料包括：质量手册、程序文件、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、检验规程、试验程序、操作规程、28、工艺文件、作业指导书、工程合同、采购文件等，还应包括有关施工及验收规范、工程质量检验评定标准、各种图纸、图集以及执行国家标准行业标准等。4533 文件和资料在发布前应按程序文件规定履行审批手续。a.质量手册由管理者代表审核，b.总经理批准。程序文件由各职能部门主管领导审核，c.总经理批准。d.针对公司的管理文件由公司办公室审核，e.总经理批准。f.针对各部门系统的管理文件由部门领导审核，g.公司主管领导批准。h.外部文件,由文件的对口管理部门主管批准后方可使用,并负责跟踪换版。4534 文件和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标识。以确保：a.对质量体系有效运行起重要作用的各29、个场所都得到和使用相应文件的有效版本；b.及时从所有发放和使用场所撤走作废文件；公司质量手册章节号：4.5版本更改：A0文件和资料控制页 码：第2页 共2页c.为法律或积累知识的目的而d.保留的任何作废文件都应进行记录和标e.识。4535 文件和资料的发放与回收质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围控制总份数、编制发放号，加盖“受控”印章，收回作废文件一律盖“作废”印章并及时销毁。用于存档加盖“存档”印章标识。为法律或积累知识而保留的作废文件加盖“作废保留”印章。受控文件未经公司原审批人批准，不得翻印和录制。454 文件和资料的更改4541 所有文件和资料的更改，必须按照文件和资30、料控制程序的有关规定进行，不允许未经授权和批准的任何更改。4542 文件的更改由该文件的原审批部门负责，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4543文件更改均以书面形式进行，在更改通知单上，注明更改内容、更改原因、更改日期等事项。文件更改后应在原文处作出明显标记。4544 一份文件经过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。 455 支持性程序文件Q/CS02-4.5-2000文件和资料控制程序公司质量手册章节号：4.6版本更改：A0采购页 码：第1页 共2页46 采购461 总则选择具有满足规定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采购产品，向合格的分包方选用劳务等）31、，对全公司采购、外协活动及其提供的产品的质量进行有效的控制。462 职责4621 材料部是外购、外协产品的归口管理部门。4622 工程部是施工劳务人员的归口管理部门。463 程序概要4631 分供方、分包方的评价和选择a)合格的分供方的评价与选择材料部负责按外购产品及外协产品的质量特性、类别、等级和工程项目对进货产品的具体要求组织不同形式，不同级别的方法对分供方进行评价和选择。经评定合格的分供方列入档案，并记录其供货质量和质量保证能力，技质部参与对重要产品供应商的评价，并按Q/CS02-4.6-2000采购控制程序中的规定进行评审。b)合格的分包方的评价和选择工程部组织对各种不同专业分包队的级32、别、资质、质量保证能力进行调查初评，列入分包方档案并保留其资质证明及业绩资料的复印件。工程部负责组织总工办、经营部参与对劳务队质量保证能力的评审。4632 外购、外协产品、劳务需求资料的准备a)使用规范的采购文件和外协加工文件，b)文件应清楚说明采购、加工要求或对劳务的要求，c)文件发布前，d)技质部应对其准确性和完整性进行审查。e)项目部依据施工图纸、甲方要求，f)提出对分包方的需求文件，g)文件应说明工程性质、类别、工程量、文件发出前技质部应对其准确性和完整性进行审查。4633 对分供方和分包方的质量验证公司质量手册章节号：4.6版本更改：A0采购页 码：第2页 共2页a)当本公司和/或顾33、客需要到分供方进行外购产品或外协加工产品的质量验证时，b)事先由材料部就验证的安排、方法和供方达成协议，c)质量验证结果应予以记录。d)在施工过程中，e)技质部应对分包方的工程质量和质量保证能力进行验证，f)发现不g)能保证质量时及时向工程部提出更换要求，h)并做文字报告。工程部应及时处理，i)并在分包方的档案中增加其质量能力记录。463 支持性程序文件Q/CS02-4.6-2000采购控制程序。公司质量手册章节号：4.7版本更改：A0顾客提供产品的控制页 码：第1页 共1页47 顾客提供产品的控制471 总则对顾客提供的产品进行检验、贮存、保管和使用并进行有效控制，以保证这些产品满足规定的要34、求。472 职责4721 经营部和项目部是顾客提供产品的控制管理部门。473 程序概要4731 经营部负责制定顾客提供产品的控制程序并组织监督实施，以保证工程质量符合规定要求。4732 应在合同中明确规定顾客提供产品名称、材质、型号、数量、交货日期、交货地点、质量要求、验收标准，产品所用工程项目和部位以及不合格品的处理。4733 顾客提供的产品，由质检人员会同顾客一起进行验证，公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接受产品的责任。4734 仓库管理员应将验证合格的产品进行标识、贮存、防护和发放。并在记录中标明“甲供”字样。4735 检验不合格的产品，应予以标识和记录，并严格隔离，妥善保存35、，并按合同要求进行处理。4736 顾客提供产品在运输、贮存过程中，一旦发生丢失、损失或变质时，应及时通知顾客，并作好记录，协商解决办法。474 支持性程序文件Q/CS02-4.7-2000顾客提供产品的控制程序。公司质量手册章节号：4.8版本更改：A0产品标识和可追溯性页 码：第1页 共1页48 产品标识和可追溯性481 总则通过对产品的标识，可避免施工过程中材料的混用、误用，保证必要时产品的可追溯性。482 职责4821 技质部。项目部是产品标识和可追溯性程序的管理部门，技质部负责对各类产品规定标识方法，项目部负责对各类产品进行标识。483 程序概要4831 产品标识的范围483。11进货标36、识 公司用于建筑装饰、安装工程的材料在进货、贮存和使用前作好标识。对有特别要求的材料、要有特殊标识。48312施工过程标识分项、分部及单位工程在建筑装饰、安装施工的各阶段必须有经确认的检验、试验及评定记录作为标识。4832 公司采购的各类材料，以及顾客提供的各类材料，采用标牌、标签、材料的原包装以及有关质量记录进行标识。标识内容包括物质名称、规格型号、供货单位、数量等。4833 施工过程可使用“施工日志”，“工序交接记录单”，“隐蔽工程检查记录”，质量验评记录等进行标识。标识内容包括施工部位、项目负责人、施工班组及技术、检验人员等。4834 产品标识和可追溯性的控制由技质部负责监督管理，项目部37、负责具体实施。4835 当合同有可追溯性要求时，则必须保证标识移植的一致性和唯一性，并予以相应的记录。484 支持性程序文件Q/CS02-4.8-2000产品标识和可追溯性程序。公司质量手册章节号：4.9版本更改：A0过程控制页 码：第1页 共2页49 过程控制491 总则对工程施工的全过程进行控制，保证质量满足顾客要求，防止出现不合格。492 职责4921 工程部是本要素的归口管理部门。4922 项目部具体实施程序。4923 技质部、材料部、人力资源部、设计部等指导、监督项目部执行过程控制程序。493 程序概要4931 为了对生产施工过程中有关的各项因素，包括人员、施工设备、材料、操作方法、38、施工环境进行有效的控制和管理，保证各施工工序按规定的方法在受控状态下进行而制定过程控制程序，并指导检查、监督实施。4932 为了保证所有的工程项目在受控下进行，项目部应针对所承接的工程制定项目质量计划，项目部组织编制相应的施工组织设计和施工方案，按“项目质量计划”、“生产施工计划”、“施工组织设计”和“施工方案”进行施工。4933 施工过程中配备的各种生产设备和施工机具、按设备管理规定进行维护和保养，以保持施工过程的设备能力。4934 施工过程中配备的管理人员、技术人员和操作工人，要进行培训考核，作到持证上岗。4935 工长根据图纸技术要求按施工组织设计、技术规范和工艺标准负责编制技术交底书，39、并对操作人员进行交底，检验人员严格按技术交底规定进行检查。4936 工程部按公司现场文明施工的有关规定，对施工过程中的劳动安全和环境保护进行有效管理和控制。4937 生产施工过程所使用的各类物质应进行检验和试验，以确保其质量，并进行标识。4938 通过制作样板间，样板块规定技艺评定准则。公司质量手册章节号：4.9版本更改：A0过程控制页 码：第2页 共2页4939 特殊过程49310 工程施工中常见的特殊工程： 防水施工 隐蔽工程施工 焊接施工49311 根据施工组织设计明确的特殊工程应按作业指导书进行作业。项目部组织具备操作资格的人员使用经过鉴定合格的设备进行操作，并填写施工记录，对特殊施工40、所有资料予以保存。49312 对质量有较大影响的季节施工过程，应按季节施工技术措施，进行重点控制。494 支持性程序文件Q/CS02-4.9-2000过程控制程序，公司质量手册章节号：4.10版本更改：A0检验和试验页 码：第1页 共2页410 检验和试验4101 总则 对外购、外协产品、过程产品和竣工工程项目进行规定的检验和试验，确保其达到规定的质量要求。4102 职责41021技质部对各阶段的检验和试验的实施及其结果的准确性、可靠性负责。41022材料部对外购、外协产品、顾客提供产品交检工作负责。41023 项目部对提出申请“紧急放行”、“例外转序”、“临时脱离工艺”的产品进行标识、记录，41、技质部负责审批，确保其质量的可追溯要求。4103 程序概要41031 制定并实施Q/CS02-4.10-2000检验和试验工作程序确保进货，过程和最终竣工工程项目各阶段的检验和试验达到规定的要求。41032 进货检验和试验410321 对外购、外协产品、顾客提供产品进入施工工地后由材料部在验收前办理送检手续。410322 对装饰材料实施检验的依据是：图纸、技术文件、质量标准、进货检验等规程等。410323 检验人员实施进货产品检验，合格的产品办理入库手续或直接转序，不合格的产品按Q/CS02-4。13-2000不合格品的控制程序规定通知材料部办理退货，对于顾客提供产品由经营部与顾客协商，按该程42、序规定进行不合格品的处置，确保不合格的外购、外协产品不进入施工工地。410324 对办理了“紧急放行”审批手续的外购、外协产品，由库房对其进行标识，项目部负责保持好标识，技质部负责对其进行记录，以保证其质量的可追溯性。41033 过程检验和试验410331 上道工序应由操作者自检后交质检员进行检验，上道工序不合公司质量手册章节号：4.10版本更改：B0检验和试验页 码：第2页 共2页格，不允许进行下一道工序，待不合格问题解决后，经再检合格后方能允许下道工序的施作，下道工序要对上道工序进行交接检。410332 质检员根据工序的复杂程度，技术要求、操作者水平等因素，有针对性实施巡检。410334 43、质检人员按照施工工艺和国家有关规范对隐蔽工程进行检查，合格后报顾客及管理人员签字确认，方可实行下一道工序。410335 经检验合格的方可转序，不合格的按Q/CS1301不合格品的控制程序规定处置。410336 例外转序，临时脱离工艺应有可靠的追回程序时，经技质部审批后才可例外放行。41034 最终检验和试验410341 质检部负责按检验规程对工程项目实施最终检验和试验。410342 最终检验和试验应在所有规定的确良检验和试验均已完成，且全部达到规定要求后进行。410343 最终检验和试验判定不合格的工程项目不准交付给用户，并按Q/CS1301不合格品的控制程序规定处置。41035 检验和试验记44、录410351 检验和试验记录的建立、标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管及处理等要求按Q/CS1601质量记录的控制程序规定执行。410352 检验和试验记录由质检部负责保存。4104 支持性程序文件Q/CS02-4.10-2000检验和试验控制程序公司质量手册章节号：4.11版本更改：B0检验、测量和试验设备的控制页 码：第 1 页 共 1 页411 检验、测量和试验设备的控制4111 总则对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，确保检验和试验的精度满足测量能力的要求。4112 职责技质部是检验、测量和试验设备的控制、校准、维修及归口管理的部门。4113 程序概要41131 制定并45、实施Q/CS1101检验、测量和试验设备控制程序，确保检验、测量和试验设备的测量能力满足装饰工程质量控制的要求。41132 技质部根据产品的技术要求，提出检验、测量和试验设备的配置计划，对新购置的检验、测量和试验设备由技质部按程序规定进行验收，在使用前由技质部组织确认和校准工作。41133 施工用的检验、测量和试验设备都应根据国家计量管理法规，明确确定其校验周期，并按期送专门检测机构进行检验、校准。一旦发现设备偏离状态，应标识并禁用及采取纠正措施，所有检验、测量和试验设备上都应规定（和贴附）不同使用周期、不同使用状态的标识。41134 检测人员使用的检测量仪、量检具应与施工人员使用的区分，并加46、以标识。41135 加强检验、测量和试验设备在搬运、贮存和使用过程中维护保养的管理，以确保其准确度和适用性保持完好。41136 本公司计量管理工作，按国家计量管理部门有关企业计量工作认证的规定达到要求，并应对检定人员进行培训及资格认定。41137 确保检测和试验设备操作人员严格按其使用要求操作，防止操作不当而影响其准确性甚至失效。41138 所有检验、测量和试验设备的校准、验证工作均应详细记录，建立台帐，并妥善保存。41139 当顾客要求提供检验、测量和试验设备资料时，经公司经理批准后，由技质部提供。4114 支持性程序文件Q/CS02-4.11-2000检验、测量和试验设备控制程序公司质量手47、册章节号：4.12版本更改：A0检验和试验状态页 码：第1页 共1页412 检验和试验状态4121 总则通过进行检验和试验状态标识，确保只有经过检验和试验合格的产品（过程）才能交付使用（转序）。4122 职责技质部是检验和试验状态的归口管理部门，负责制定检验和试验状态标识方法。4123 程序概要41231 制定并组织实施检验和试验状态控制程序，防止不同检验结果的产品混淆，误用不合格品。41232 在施工过程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑装饰、设备安装施工各阶段都应作检验和试验状态标识。41233 检验和试验状态划分为四种状态a.经检验和试验后合格b.经检验和试验后不c.合格d.经检验和试48、验后待决定e.未经检验和试验41234 标识方法有标记、标牌、区域划分、质量记录等。a.单位工程和各分项、分部工程的检验和试验状态应使用检验记录、试验报告结论作状态标b.识。c.各类检验和试验记录按规定人员签字确认合格后才能放行。d.项目经理部要妥善保护好标e.识，f.以确保只有经过检验和试验合格的产品，g.才能使用或转序。4124 支持性程序文件Q/CS02-4.12-2000检验和试验状态控制程序。公司质量手册章节号：4.13版本更改：A0不合格品的控制页 码：第1页 共2页413 不合格品的控制4131 总则为了对外购物资和生产施工过程中出现不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格品的非49、预期使用和安装。4132 职责41321 技质部负责归口管理不合格品的控制。41322 材料部、工程部、设计部和项目部等参与不合格品的评审和处置。4133 程序概要41331 不合格品的评审和处置。413311 对不合格品的处置采取以下方法：a.进行返工，b.以达到规定要求；c.经返修或不d.经返修作为让步接收；e.降级改作他用；f.拒收或报废413312不合格材料的控制a.项目部对进入施工现场的各类物质（包括顾客提供的），b.经检验发现不c.合格时，d.库管员应作好标e.识记录和隔离存放，f.并通知技质部。g.技质部召集相关人员对不h.合格材料进行评审。i.不j.合格材料的处置如该材料不影响50、整体质量和使用要求，经与顾客协商后，可以采用让步接收，或降级另作他用。如该材料既不符合质量标准和验收条件，而且影响整体质量和使用功能，应采取退换、报废、拒收等办法。顾客提供的材料经检验不合格除按以上程序予以隔离、标识、记录评审外，还须通知顾客按合同条款予以处理。413313施工过程不合格品的控制公司质量手册章节号：4.13版本更改：A0不合格的控制页 码：第2页 共2页a. 在施工过程中，对工序检验发现不合格，项目部工长、质检员应负责作好详细记录，技质部进行评审。b. 技质部根据不合格品的严重程度（严重不合格，较大不合格、一般不合格）组织有关部门和人员进行评审和处置。c. 当合同有规定，经返修51、或不经返修作为让步接收的产品，向顾客提出书面让步申请，同意后方可使用，并记录实际情况。d. 不合格品经返工或返修后，应重新检验和试验并有相应的检验和试验记录。413314项目经理部资料员收集并汇总项目部的记录、表格和资料，并整理形成工程竣工文件资料。4134 支持性程序文件Q/CS02-4.13-2000不合格品的控制程序。公司质量手册章节号：4.14版本更改：B0纠正和预防措施页 码：第 1 页 共 2 页414 纠正和预防措施4141 总则为了消除实际和潜在的不合格原因，防止质量问题的发生或再发生。4142 职责41421 技质部是纠正和预防措施的控制，由归口管理部门负责分析原因，提出措施52、并对措施实施效果进行验证。41422 管理者代表负责批准措施计划。41423 责任部门负责按措施计划和要求具体实施。4143 程序概要41431 纠正措施414311 技质部负责收集与产生不合格、缺陷的有关质量信息和资料，其中包括：a.不b.合格品报告c.内部质量体系审核不d.合格报告e.质量分析会记录f.顾客申诉报告等414312 技质部组织有关部门和人员召开质量分析会，找出原因，由责任部门制定纠正措施，经总工程师批准后，进行实施。由技质部对其整改结果进行验证。414313 由纠正措施引起的文件更改，执行文件和资料控制程序。41432 预防措施414321 技质部负责收集与产生不合格、缺陷的53、潜在原因有关的质量信息和资料，其中包括：a.过程控制记录b.员工的合理化建议c.管理评审会议记录公司质量手册章节号：4.14版本更改：A0纠正和预防措施页 码：第2页 共2页d.质量分析会记录e.服f.务和顾客意见等414322技质部组织有关部门和人员进行分析，找出潜在不合格原因，填写“预防措施报告”，明确责任部门，并提出预防措施计划和要求。414323技质部负责对预防措施的试验和实施情况及其效果进行验证。41433 纠正和预防措施应明确实施单位和实施进度。41434 当通过验证认为所采取的纠正和预防措施未达到预期效果时，应按纠正和预防措施程序重新制定纠正和预防措施。41435技质部应对所采取54、预防措施的实施情况提交管理评审。4144 支持性程序文件Q/CS02-4.14-2000纠正和预防措施控制程序。公司质量手册章节号：4.15版本更改：A0搬运、贮存、包装、防护和交付页 码：第1页 共2页415 搬运、贮存、包装、防护和交付4151 总则为了对工程所用的物质进行妥善的搬运和贮存，对物质、施工过程及完工工程进行有效的防护以及保证完工工程的顺利交付，公司制定并执行搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序。4152 职责41521 工程部负责监督、检查成品保护和交付程序的实施。41522 材料部负责材料的贮存。41523 项目部负责执行本程序规定的各项内容。4153 程序概要41531 55、搬运415311物质的搬运控制由工程部负责，项目部配合。415312 在搬运的过程中，应采用适宜的运输工具，并确保产品标识的完好性和可追溯性，以及防止物质搬运中受到损坏。415313 一般材料按产品说明书进行搬运和装卸，特殊重要材料的搬运由材料员或项目施工员提出搬运方案，经项目部负责人批准后进行实施。4153 。2 贮存415321 物质的贮存由材料部负责，项目经理部配合。415322 项目部库房应符合规定的贮存条件。415323 库房管理员应按照“库房管理办法”建立库存产品台帐和产品标识，作到产品帐、物、卡相符。415324 材料入库经质检员检验合格，库管员填写“入库单”，并存放到指定地点，56、物质出库，由库管员填写“出库单”，后再发料，执行先进先出原则。物质在贮存期间，要定期检查库存品的质量状况，保证物质在贮存期间不受损坏和变质，作到入库验收，在库保管和出库复核。41533 包装 我公司不涉及最终产品的包装。公司质量手册章节号：4.15版本更改：A0搬运、贮存、包装、防护和交付页 码：第2页 共2页41534 防护415341 工程部负责对产品防护实施监督管理，项目部具体实施。415342 施工应按施工程序安排作业，防止交叉作业，防止污染和破坏。在不能立即转入下道工序的情况下，现场施工员应负责对上道工序半成品的保护，工程全部竣工后在交付使用前这段时间，项目部应对成品全面保护制定措施57、并贯彻执行。41535 交付415351工程交付前，项目部应组织人员清理现场、拆除临时设施，提供验收条件。415。3。5。2工程完工后，项目经理部按最终检验和试验程序组织工程竣工验收。415。3。5。3 在顾客接收之前，项目经理部负责工程完工的成品保护工作。415354 项目经理部将全套工程资料移交公司档案室保存。4154 支持性程序文件Q/CS02-4.15-2000搬运、贮存、包装、防护和交付程序。公司质量手册章节号：4.16版本更改：A0质量记录页 码：第1页 共2页416 质量记录4161 总则对质量记录的使用进行控制和管理，用以分析和评价产品的质量状态，并作为质量体系是否有效运行的证58、明。4162 职责41621 办公室是质量体系记录的归口管理部门。41622 技质部是施工质量记录的归口管理部门。41623 各部门负责本部门的质量记录。4163 程序概要41631 质量记录内容包括：a.建筑装饰材料、成品、半成品和设备b.的质量检验记录（包括分供方和分承包方所提供的）c.施工及材料试验记录d.工程质量、隐蔽工程质量检查验收记录e.工程质量评定记录f.技术管理工作记录g.质量体系运行记录h.分承包方有关质量记录41632 质量记录的保管416321由办公室编制公司“质量记录清单”，并对各质量记录的保存期作出具体规定。41632。2质量记录应真实、清晰、内容完整，并有负责人签字59、，手续齐全。416323 质量记录可以是文字的，也可以是电子媒体、胶片或录音带等方式。416324 质量记录的贮存、保管，应作到设施适宜、防火、防虫、防鼠、防止丢失损坏。公司质量手册章节号：4.16版本更改：A0质量记录页 码：第2页 共2页416325 质量记录超保管期，由办公室提出申请，经质量记录形成部门审批后统一销毁，并列出相应的质量记录销毁清单。416326 按质量记录的类别由相关部门分别保管，并便于查阅。a.质量体系运行记录，b.由办公室保管c.工程评定记录由技质部保管施工中采用新材料、新技术、新工艺质量记录由技质部保管。41633 当合同有要求时，质量记录可提供给顾客或其代表评价时60、查阅。4164 支持性程序文件Q/CS02-4.16-2000质量记录控制程序公司质量手册章节号：4.17版本更改：A0内部质量审核页 码：第1页 共2页417 内部质量审核4171 总则有计划、有组织地开展内部质量体系审核，验证质量体系的符合性和有效性，及时发现不符合事项，采取纠正措施，确保质量体系的有效运行。4172 职责41721 由管理者代表组织领导内部质量体系审核工作。41722 办公室负责编制内审计划，并组织计划的实施。41723 各部门对内审中发现的不合格项进行整改，采取纠正措施。4173 程序概要41731 为确保公司的质量体系正常有效运行，办公室负责制定了内部质量体系审核控制61、程序，并定期组织实施。41732 办公室根据管理者代表的策划，编制内部质量体系审核计划，经管理者代表审核，总经理批准后，按计划定期开展内部质量审核工作。41733 内部质量审核每半年进行一次，出现特殊情况可追加审核。审核范围与体系运行有关的所有部门及20个要素。41734 内部质量审核员应经过培训、考核合格，具备审核员资格，实施审核时，应确保审核员与受审核方无直接责任。41735 审核准备417351由管理者代表任命审核组长，并成立审核小组。417352由审核组长负责编制审核日程安排表，经管理者代表批准后，提前下发到有关部门和人员。417353审核组长对审核组成员进行任务分工，审核员编写审核检62、查表。41736 审核的实施417361召开首次会议 由审核组长主持，受审核方中层以上领导参加，明确审核的目的和范围，介绍审核员任务分工，确认审核计划等。公司质量手册章节号：4.17版本更改：A0内部质量审核页 码：第2页 共2页417362 现场审核 审核员按检查表到被审核部门进行现场检查、收集客观证据，确定不合格项，并填写不合格报告。417363召开审核组会议 由审核组长主持，全体审核员参加，总结审核工作，确定不合格项及其分布。417364召开末次会议 由审核组长主持，公司领导和审核员参加。宣布审核的初步结论。41737 编制内部质量体系审核报告。a.审核报告由审核组长组织编制，b.主要内63、容包括：审核的目的、范围、依据、时间、审核人员、审核综述、不c.合格汇总分析。d.审核报告经管理者代表批准后，e.由技质部下发到有关部门和人员。41738 纠正措施417381审核小组在完成审核后，针对提出的不合格项建议采取纠正措施。417382对不合格制定的纠正措施，被审核单位应在规定期限内落实纠正措施。417383办公室组织审核组对被审核部门纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪检查验证和评审，直至符合要求，并记录纠正结果。41739 内部质量体系审核涉及到的有关记录等资料由办公室负责收集、整理、和保存。4174 支持性程序文件Q/CS02-4.17-2000内部质量审核程序。公司质量手册章节64、号：4.18版本更改：A0培训页 码：第1页 共1页418 培训4181 总则对本公司与影响产品质量有关的领导、管理人员及职工进行提高业务素质的培训，增强质量意识，职业道德与敬业精神，以确保各职能部门及岗位的质量职能充分发挥。4182 职责41821 人力资源部是培训工作的归口管理部门。41822 各部门负责本部门员工的有关培训。4183 程序概要41831 为了对与质量有关的所有人员进行培训，使其能胜任本职工作，特制定并执行培训程序。41832 人力资源部是公司人员培训的主管部门，负责制定并组织实施公司“年度培训计划”，以及负责对人员资格的考核以及培训档案的管理，公司各有关部门负责确定培训需65、求，并配合实施公司培训计划。41833 培训的实施418331技质部组织全体员工进行质量意识和质量体系文件的学习和培训，以及内部质量审核员的培训和资格确认。418332人力资源部负责公司技术人员、管理人员、专业岗位人员（十员一长）的业务培训，419特别要对关键岗位管理人员及特殊工种人员进行岗位培训，420通过有关机构考核，421取得岗位资格证书，422持证上岗。本公司要求持证上岗的人员有：项目经理、质检员、试验员、技术员、资料员、材料员、预算员、安全员、工长、塔师、电焊工、电工、机动车驾驶员及内审员等。418333力资源部应负责收集和保存各类培训记录并存入档案。包括培训人员名单、考试成绩表、资66、格证件统计表等。4184 支持性程序文件Q/CS02-418-2000培训程序公司质量手册章节号：4.19版本更改：A0服务页 码：第1页 共1页419 服务4191 总则加强对保修阶段的服务管理，对竣工工程提供周到的服务，收集、整理、分析和处理顾客反映的质量信息，满足顾客需要。4192 职责41921 工程部是服务程序的归口管理部门，负责组织对工程保护的实施。4193 程序概要41931 为确保工程的服务质量，满足顾客对工程的全面要求, 特制定服务控制程序并组织实施。41932 公司工程部是工程回访保修服务的主管部门，技质部负责配合工程部制定和实施回访计划。41933 工程回访保修的原则依据67、：a.国家颁布的有关建筑装饰工程回访保修的法规。b.公司与顾客签订的工程合同c.和服d.务顾客的宗旨。41934 工程回访保修的实施419341工程部负责制定重点工程回访计划，本着谁施工、谁保修的原则实施工程回访保修服务。419342工程回访以走访、信访、电访或邀请座谈等形式，听取顾客意见,并作好保修回访记录。419343顾客对工程的投诉，工程部及时组织有关部门人员对顾客投诉进行处理。并填写顾客投诉记录。419344工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”规定期限执行。419345对保修后的工程质量应进行质量检查和验收。419346工程部负责建立“顾客档案”，并负责保存与服务有关的各项记录。4168、94 支持性程序文件Q/CS02-4.19-2000服务控制程序。公司质量手册章节号：4.20版本更改：A0统计技术页 码：第1页 共1页420 统计技术4201 总则为了使产品质量形成的全过程处于有效的控制状态，选用适宜的统计技术对优化施工工艺参数，控制和验证施工作业过程质量，提高工作效率，降低消耗、预防质量问题和确保安全施工是必要和行之有效的。4202 职责42021 公司技质部是统计技术应用控制的主管部门，负责统计技术的选用、指导，以及实施效果验证。42022 公司各有关部门负责具体运用和实施统计技术。4203 程序概要42031 选用的统计技术及应用范围420311本公司选用如下统计技69、术la. 调查表lb. 流程图lc. 因果图ld. 排列图le. 头脑风暴法420312统计技术主要用于如下过程：a.施工过程控制b.质量问题分析c.纠正措施和预防措施d.检验和试验抽样检查e.质量体系要素质量职责分配和不f.合格项汇总分析42032 各部门将统计技术应用情况作好记录，移交技质部保管。4204 支持性程序文件Q/CS02-4.20-2000统计技术应用程序。附录(一)公 司 简 介*公司是改制后重新注册的股份制企业，是专门从事室内外高级装饰装修的设计及施工的大型专业化公司。创势公司是中国建筑装饰协会的会员单位，具备国家室内装饰施工及设计双甲级资质，是建设部二级企业。完备的质量控70、制和成本控制及被誉为业内最先进的管理机制，使创势公司几年来广泛受到甲方的赞誉和建设部、北京市建委及行业协会的表彰，被评为“全国优秀建筑装饰企业”称号。创势公司拥有与国际国内著名品牌的装饰材料厂家门对门的直接网络，还有石材加工、灯具、布艺、饰品类等配套服务的联营体，以最低的价格，迅速快捷的提供优质的材料。创势公司的管理队伍48人中，大专以上学历100%，具有专业技术职称的占75%，公司高层领导由业界资深人士及海外学成归来的建筑学硕士和管理博士等组成。创势公司秉承公司董事长、总经理马讯先生所提出的“超前的、一流的、精益求精的”公司经营宗旨，保质、保量、按期交付每一项工程。附录(四) 质量体系要素分71、配表要素号要 素 名 称总经理管理者代表副总经理经营副总经理行政设计总监工程总监经营总监设计部技质部工程部材料部经营部办公室人力资源部41管理职责42质量体系43合同评审44设计控制45文件和资料控制46采购47顾客提供产品的控制48产品标识和可追溯性49过程控制410检验和试验411检验测量和试验设备的控制412检验和试验状态413不合格品的控制414纠正和预防措施415搬运、贮存、包装、防护和交付416质量记录控制417内部质量审核418培训419服务420统计技术说明：表示主要职责，表示相关职责。附录(五) 公司质量体系程序文件目录序号 文件名称 文件编号41管理评审程序 QCS024.72、1200042项目质量计划控制程序 QCS024.2200043合同评审程序 QCS024.3200044设计控制程序 QCS024.4200045文件和资料控制程序 QCS024.5200046采购控制程序 QCS024.6200047顾客提供产品的控制程序 QCS024.7200048产品标识和可追溯性程序 QCS024.8200049过程控制程序 QCS024.92000410检验和试验控制程序 QCS024.102000411检验、测量和试验设备控制程序 QCS024.112000412检验和试验状态控制程序 QCS024.122000413不合格品控制程序 QCS024.13200073、414纠正和预防措施控制程序 QCS024.142000415搬运、贮存、包装、防护和交付程序 QCS024.152000416质量记录控制程序 QCS024.162000417内部质量审核程序 QCS024.172000418培训程序 QCS024.182000419服务控制程序 QCS024.192000420统计技术应用程序 QCS024.202000附录五 作业文件清单GBT19001要素号文 件 编 号作 业 文 件45QHNJH034.52000档案管理办法46QHNJH034.62000工程分包管理办法48QHNJH034.82000物质标识管理办法49QHNJH034.901274、000施工机械设备管理规定49QHNJH034.9022000季节施工技术措施412QHNJH034.122000公司印章管理规定415QHNJH034.15012000库房管理规定415QHNJH034.15022000装饰工程成品保护管理办法418QHNJH034.182000公司教育经费使用管理办法附录六 质量记录清单第1页 共4页序号GBT19001要 素 号质量记录编号质量记录名称备 注141GBHNJH JL4.1012000管理评审计划241GBHNJH JL4.1022000管理评审会议记录341GBHNJH JL4.1032000管理评审报告442GBHNJH JL4.20175、2000质量计划542GBHNJH JL4.2022000质量计划实施情况检查表643GBHNJH JL4.3012000合同签订登记表743GBHNJH JL4.3022000合同评审记录表843GBHNJH JL4.3032000投标评审记录表943GBHNJH JL4.3042000合同变更评审记录表1044GBHNJH JL4.4012000设计输入记录表1144GBHNJH JL4.4022000设计评审记录表1244GBHNJH JL4.4032000设计验证记录表1344GBHNJH JL4.4042000设计确认记录表1444GBHNJH JL4.4052000设计洽商记录表176、544GBHNJH JL4.4062000修改设计通知单1645GBHNJH JL4.5012000受控文件清单1745GBHNJH JL4.5022000文件资料发放控制表1845GBHNJH JL4.5032000文件更改申请通知单1945GBHNJH JL4.5042000文件借阅记录表2045GBHNJH JL4.5052000文件（资料）作废申请表质量记录清单第2页 共4 页序号GBT19001要 素 号质量记录编号质量记录名称备 注2146GBHNJH JL4.6012000单位工程物质计划表2246GBHNJH JL4.6022000合格分供方名册2346GBHNJH JL4.677、032000分供方评选表2446GBHNJH JL4.6042000零星物质采购审批表2546GBHNJH JL4.6052000物质采购验收台帐2646GBHNJH JL4.6062000分供方评估表2747GBHNJH JL4.7012000物质退货表2847GBHNJH JL4.7022000物质丢失损坏表2947GBHNJH JL4.7032000顾客提供物质台账3048GBHNJH JL4.8012000产品标识记录表3149GBHNJH JL4.9012000开工申请报告3249GBHNJH JL4.9022000开工申请汇签表3349GBHNJH JL4.9032000分包单位资78、格审核申请表3449GBHNJH JL4.9042000结构工程验收记录表35410GBHNJH JL4.10012000特殊情况物质放行审批使用记录36410GBHNJH JL4.10022000自检、专检、交接检查记录单37410GBHNJH JL4.10032000工程质量检查记录表38410GBHNJH JL4.10042000工程质量问题整改情况记录表39410GBHNJH JL4.10052000单位工程自检记录表质量记录清单第3页 共4 页序号GBT19001要 素 号质量记录编号质量记录名称备 注40411GBHNJH JL4.11012000检测设备周期台帐41411GBHN79、JH JL4.11022000检验、测量和试验设备采购单42411GBHNJH JL4.11032000一年度计量器具周期检定计划43412GBHNJH JL4.12012000物质检验试验状态记录表44413GBHNJH JL4.13012000不合格通知单45413GBHNJH JL4.13022000返工通知单46413GBHNJH JL4.13032000不合格物质记录评审表47413GBHNJH JL4.13042000降级（改用）物质使用记录48413GBHNJH JL4.13052000返修记录表49414GBHNJH JL4.14012000纠正措施通知表50414GBHNJH80、 JL4.14022000纠正措施跟踪验证表51414GBHNJH JL4.14032000不合格原因分析调查记录52415GBHNJH JL4.15012000入库单53415GBHNJH JL4.15022000出库单54415GBHNJH JL4.15032000库存物质台帐55415GBHNJH JL4.15042000物质搬运交接检验记录表56416GBHNJH JL4.16012000质量记录清单57416GBHNJH JL4.16022000质量记录交接表58417GBHNJH JL4.17012000内部质量体系审核计划质量记录清单第4页 共4页序号GBT19001要 素 号质81、量记录编号质量记录名称备 注59417GBHNJH JL4.17022000内部质量体系审核检查表60417GBHNJH JL4.17032000内部质量审核不合格报告61417GBHNJH JL4.17042000内部质量体系审核报告62418GBHNJH JL4.18012000职工培训计划63418GBHNJH JL4.18022000职工培训记录表64418GBHNJH JL4.18032000培训考核台帐65418GBHNJH JL4.18042000内部培训报告单66418GBHNJH JL4.18052000外培人员申请表67419GBHNJH JL4.19012000工程回访计划表68419GBHNJH JL4.19022000工程回访记录69419GBHNJH JL4.19032000工程保修记录70419GBHNJH JL4.19042000建设工程质量修理通知单71420GBHNJH JL4.20012000统计技术应用记录表建筑装饰施工质量记录序 号施工质量记录名称备 注1原材料、半成品质量检查记录按现场检验记录表格使用2施工试验记录按现场试验记录表格使用3技术资料及记录执行北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定4工程质量检查验收记录执行北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定5工程质量评定记录执行建筑工程质量检验评定标准