1、化肥有限公司技术文件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 技术文件管理制度技术文件是公司有效组织生产、指到生产、保证生产过程处于良好的受控状态的技术依据。技术文件应长期保存,管理要科学系统,能有效控制,确保各相关场所都能得到有效的版本,防止作废的技术文件误用。一、总则及范围为保持已有技术工艺文件的完整性，使之能完全指导生产，以保证质量和生产正常进行，避免混乱，加强公司技术文件的统一管理，特制定本标准。本标准适用于技术文件管理。二、管理业务于分工技术部负责人：负责本制度的制定及有关技术文件各项业务管理的审批及有关事2、项的确定档案保管员：负责技术文件的保管收发及按本制度进行技术文件的管理工作。三、管理内容与要求1、技术文件的分类：（1）法律法规及标准性文件：a) 相关的法律法规；b) 国家规定的产品标准及有关管理标准；c) 相关的质量标准；（2）作业类文件：a) 图纸及各业工艺规程、工艺卡片、作业指导书、操作规程、检验文件及包装、贮存、运输等文件；b) 工序控制点一览表；c) 产品使用说明书；d) 公司内所有设备使用说明书；e) 设备使用说明书；f) 各种明细表；（3）管理类文件；公司日常制定的有关技术要求的通知及计划及规定等。2、文件登记：（1）技术部必须建立(技术文件管理台帐)，掌握本场全部技术文件的情3、况。其台帐至少包括：编号、名称、数量、文件编制时间、发部时间、发放部门及销毁情况。（2）文件接收后：档案保管员应及时对档案进行分类、编号并作记录。每月或每季度将记录复印件送技术部。根据记录及时掌握本厂技术文件动态。3、文件的归档及保管：技术文件的保管员由档案保管员按档案标准进行保管，厂内发行的技术文件，除按档案管理的要求进行管理外尚须对储。 （1）存待发的文件进行登记保管：a) 底图归档应符合下列要求：b) 清晰、无破损、污迹和皱褶；c) 标题栏填写完整，签署齐全；d) 设计文件齐全；e) 图样按产品、部件明细表或目录成套归档；4、技术文件的复制与分发：技术文件的复制打印由技术部提出打印数字，4、但必须保证分部完毕后有一定储备，技术文件发送时，要备好（技术文件发放/领用表）进行文件名称、编号、日期等内容的登记，发放的文件应加盖项目负责人，接受人员应在登记表上签收。外来文件：技术文件经技术部审查后由档案管理员进行统一管理，需下放的由档案管理员进行发放，做好发放记录，发放的技术文件应加盖项目负责人及日期章。因产品外协外单位需要复印图纸应按规定办理复印审批手续，经审批后方可复印。生产用复印图必须保持与底图始终一致，保持完整、清晰。资料管理员对存档复印技术文件管理有以下职责：（1）验收、登记、建立台账；（2）正理、装订成册、保管、出借和收回；5、技术文件的借用：（1）质量内管理文件的借用应填写5、（文件借阅记录登记表）。作业类文件的借阅应开具借条并由技术部领导批准，方可借阅。6、技术文件的修改与审批：（1）当某专业的技术人员或使用单位的有关人员提出对不合理或已经落后的技术文件时，由技术部该专业的技术师（或专业的业务负责人）分析确定是否需要修改。（2）技术文件确定修改后，由技术部该专业工程师（或专业业务负责人）填写（设计更改单）技术。（设计更改单）应包括下面内容：a) 技术文件名称、编号、或图纸名称、图号；b) 更改理由；c) 会审意见，会审签名；d) 设计、工艺负责人签名；e) 修改内容和修改要求（以图纸和文档形式表现）；7、技术文件的审查与批准：一般性的内容更改只须将填好的（设计更改6、单）交技术负责人进行审查和签字批准即可，重大内容的更改与涉及安全、质量、投资等印象面较大的内容更改有技术部召集有关人员参加审定，会议通过审定后，由技术部负责人签字后交公司总经理批准。档案管理员接到（设计更改单）后，应立即着手工作更改时，必须把已发出和保存、储备的技术文件一次全部修改完毕以保证技术文件的统一性（图纸更改后的发放除执行发放规定外，应同时将旧图纸收回并登记）。8、技术文件的管理应以纸质和子版存档（在登记时应作出标记）。9、技术文件的回收与消毁：技术部应及时掌握相关国家标准动态，及时更新，过期的图纸、技术文件、工艺规程应进行回收消毁。当新的技术文件进行分布时，分发人同时应将相应的旧文件进行回收，整理后由技术部决定对其进行归档或消毁。四、文件登记表文 件 登 记 表 记 录编 号名 称数 量文 件 编制 时 间发部时间发放部门销 毁 情 况及 时 间