1、有限公司质量检验及技术文件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1质量管理制度 -04-0022安全文明生产制度 -04-0343设备管理制度. . -04-0354计量管理制度. . .-04-0365技术文件管理制度.-04-0376产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理制度. .-04-0387产品标识管理制度. -04-0398质量检验管理制度.-04-0409供方质量控制制度.-04-04110工艺管理制度-04-004有限公司管理制度文件编号-04-002版本/版次B/0生效日期01-08页码1/2、3产品质量管理制度 一、目的通过建立全面的质量管理的奖惩制度，来调动全体员工参与质量管理，做好质量工作的积极性。二、范围本制度适用于本公司各级管理人员及各工种生产员工。 三、职责1总经理负责对全公司的质量奖惩方案进行审核，对产品质量负主要责任，负责对重大质量问题的处罚意见及重大质量措施的表彰奖励意见，负责建立质量奖惩基金。2管理者代表负责督促全公司各部门按质量体系的要求进行运作，具体实施总经理对重大质量情况的奖惩方案，负责组织各部门实施质量奖惩条例，使质量管理制度得到落实。 具体规定如下： A、奖励部分 a全月表现突出、无差错、劳动态度好、组织纪委性好，奖励30元。 b在完成突击任务时能发扬不3、怕疲劳、连续作战的精神，出色地完成任务，奖1050元。 c在挽救大批量质量问题上表现突出，有重大贡献者，视贡献大小奖励30100元。 B、扣罚部分 a错漏检 10-30元/次 b因为错漏检而引起退货，视情节扣罚当事人10100元。c上班睡觉或不经请假擅自脱离工作岗位，每次扣50元。d丢失和损坏计量器具按价值30%扣罚。e加强监督检查，对违反工艺者要及时处理，及时上报，做到不错检不漏检，如因质检员人为造成的半成品批量不合格罚制订审核核准有限公司管理制度文件编号-04-002版本/版次B/0生效日期01-08页码2/3产品质量管理制度 主管、50-100元/次，如因成品漏检造成客户投诉的质量事故罚4、主管、质检100-200元/次。f技检部在产品质量有异议的情况下，报生产部，厂长确定并签字才能流入下工序或进仓，如因此造成的质量事故或客户投诉由签字人负全部责任，并罚款50-200元/次。 g生产部各车间生产人员，在生产过程中必须严格按照排产单要求进行操作生产，对不按量盲目生产，未经确认盲目生产之情况，视其情节给予重罚，对单纯操作上的错误，将视其错误程度，错误数量给予处罚，对于指导上错误生产主管、班长及相关技术人员负主要责任，处罚尺度由情节轻重而定。具体如下： 1. 生产部必须认真监督生产车间的工艺执行情况，跟踪车间统计报表及生产计划执行情况，如因跟踪不紧造成产品不能按期交货或统计报表不准确罚5、款生产部负责人20-50元/次。2生产部负责制订正确的生产工艺规程，监督员工按操作规程操作使生产过程和设备处于受控状态，由于生产部的原因造成的不良生产工艺及不当的设备操作，而导致质量事故的责任人，将视其情节轻重，给予处罚。3生产部负责跟踪全公司设备的运行情况，做好设备检修计划并负责实施，对主要生产设备做到“以预防为主”勤看、勤查、勤处理，确保设备正常运行，杜绝事故，如因未及时检查发现或未及时下达检修计划造成生产中断或设备事故，产品质量事故罚部主管人50-300元/次。h供销部负责客观反映市场、客户的质量信息，做好产品的销售工作，对反馈错误质量信息，造成质量事故的业务人员，视其情节轻重，给予处罚6、。制订审核核准有限公司管理制度文件编号-04-002版本/版次B/0生效日期01-08页码3/3产品质量管理制度i. 供销部负责全公司物料的供应工作，必须保障供货型号、规格、数量质量等符合要求，对因进货质量不合要求造成的质量事故，采购人员将视其情节轻重，给予处罚。j. 仓库人员负责对来料产品的仓库标识，保证发放材料规格、型号、数量、质量符合生产要求，对因仓储部材料误发统计不确实而导致的质量事故，由造成事故的具体情况决定处罚。k. 车间是产品质量的直接执行者，如果因员工违反工艺操作规程，造成半成品或成品批量报废，罚车间主任或工艺员50-200元/次。 l. 车间主任工艺员私自变动工艺技术要求，造7、成产品不合格报废或返工的罚100-200元/次，如造成批量报废，罚款200-500元/次。m. 车间是生产设备的直接保养操作者，如因员工违反安全操作规程造成重大设备事故罚主任150-300元。当事人视情节轻重罚50-200元。n. 生产部、供销部、仓库人员若当月发无因本职工作失误而导致产品质量事故的给予表彰或奖励、奖励视情况而定。o. 其它部门的质量奖惩将对照以上规定执行。 制订审核核准有限公司作业指导书文件编号-04-034版本/版次B/0生效日期01-08页码1/1安全文明生产制度 一、 未熟悉设备机械和电器性能，以及非本岗位操作人员不得擅自操作设备，岗培训人员应有熟手工带领操作。二、不准8、带手套操作旋转设备，操作时衣服、手袖、衣扣就扣好，防止开脱被旋转机器旋入造成人身伤害。三、操作设备前，应先检查电器是否正常，旋转运行部分是否灵活可靠。四、设备电器控制柜不得放任何杂物，电器或机械有故障，应及时通知维修工，不得擅自动手检查电器，防止触电，电器引起着火时，应切断电源，方可用灭火器材扑救。五、维修使用楼梯在高空作业时，应有人协助扶梯防止滑下。修理电器时，应切断电源挂上“禁止合闸”牌。 六、使用吊车时，应先检查吊具，是否牢固，吊运重物时吊车下面不准站人，不得超额吊运。 七、使用砂轮机（包括切害割砂轮机）时，不不得直接面对砂轮，防止砂轮片破碎伤人。 八、使用氧气、乙炔时，割具应与氧气、乙9、炔瓶保持一定距离，与此同时 使用电焊亦应与与氧气、乙炔瓶保持一定距离所，防止氧气、乙炔因 热功遇火产生危险。 九、维修人员每天定期检查压力溶气设备和发电设备的冷却和润滑是否正常，防止冷却和润滑失效造成事故。 十、上班不准嬉笑打闹、离岗、串岗，不准睡觉，酒后不准上班。 十一、不准穿拖鞋进入生产车间，女工不准穿裙子、男工不准赤膊上班。 十二、各种生产工具不准乱扔乱放，用好放回原处。有限公司作业指导书文件编号-04-035版本/版次B/0生效日期01-08页码1/4设备管理制度1.目的为了管理各项生产相关设施,以保证实现产品的符合性,特制定本制度.2.适用范围全公司范围内影响产品/服务质量的基础设施10、(包括厂房、写字楼、生产、检验、运输工具、通风 等设备)的管理。3.职责生产部技术部负责生产设备、工具、工模具的管理。相关部门负责本部门相关设施的管理。4.设施(设备)的管理4.1设备的购置、安装和验收主要生产设备的选择,要在厂长主持下,组织相关部门进行经济技术论证,对设备效益进行初步估算,作出决定.新设备订购到厂后,生产部组织生产部人员进行安装或请专业安装单位进行安装.新设备安装后,由生产部组织安装单位、使用车间及有关专业人员，按设备验收规程进行验收，验收合格后，输设备移交手续，填写设备验收单如设备精度、检查记录等，经参加验收人员分别签字后，移交使用车间。随机带来的附件及专用工具,由设备、生11、产部门按开箱清点单查点等记后移交给使用车间负责保管。属设备备品备件，由生产部填写入库清单，验收入库，随机技术文件由生产部负责入设备档案，编写设备台帐。新设备在验收过程中发现的一切问题,由订购人负责与制造厂商联系解决. 4.1.6自制生产用非标准设备的安装,由设计人员提供技术文件和验收标准;生产部组织安装施工,承制和使用单位共同组织调整,经生产试用三至六个月性能稳定,满足工艺要求.技术资料齐全,完整准确.验收合格后输移交手续.有限公司作业指导书文件编号-04-035版本/版次B/0生效日期01-08页码2/4设备管理制度4.2设备的使用和维护主要生产设备和动能设备、运输设备,实行定人定机管理,多12、人操作的设备,实行机长负责制,不准精机粗用,避免大机小用,严禁超负荷超规模使用设备.主要生产设备均应制定操作规程,操作工人必须懂得使用设备的结构原理和技术性能,经考核合格者才能上岗独立操作,并严格遵守操作规程,未经考核合格者,不得独立操作设备,徒工操作设备出了事故,由师傅负主要责任.操作者必须做到三好(管好、用好、维护好)，四会（会使用、会检查、会保养、会排除故障）。主要设备实行交接班制度,未执行交接班制度者,发现问题由当班人负责,公用设备指定专人负责,动力设备还要做好运行记录.(用表格或笔记簿).设备的维护保养分为日常维护保养(日保)和定期维护保养(定保)其基本要求是各类设备的“整齐、清洁、13、润滑、安全”。日常维护保养由操作工人进行,要做到班前检查、润滑、空运转，班中监视运行状态，消除异常现象，下班前进行清扫、擦拭。周末应进行一至二小时的清洗擦拭和清扫，每班保养由班组设备员验收。定期维护保养以维修工人为主进行,操作工人协助电器部分由维修电工同操作工共同负责,一般累计800-1000小时进行一次定期维护保养。机械部分根据具体情况进行设备定保，对设备进行局部拆卸、检查、清洗、疏通油路、调整间隙，紧固松动部位，更换少量损件，作业结束后，维修工人要做好记录，车间组织验收，并向生产部报告完工情况。验收标准：内外清洁、润滑良好、安全可靠、完整齐全、操作灵活、运转正常。影响产品符合性的主要设备，14、由生产部制定维修，保养周期和内容，并统一作出计划统筹安排全厂的大中修，确保维修的时间、人员、资金、维修内容等。有限公司作业指导书文件编号-04-035版本/版次B/0生效日期01-08页码3/4设备管理制度设备日保、定保实行车间负责制，并包机到人。分类检查:设备检查分为日常检查、巡查、专题检查、技术状态普查四种形式。设备大中修或改造后,由生产部和使用单位及有关专业人员组成验收小组进行调试，润滑空运转，认真填写运行记录。发现问题及时处理，验收合格后填写设备验收单，参加调试人员，分别签字交付使用单位。4.3设备的借用和移装各车间之间互相借用设备,须经厂长批准.生产部或设备部门办理借用手续,借用设备15、的拆迁、包装、运输等工作，由借入单位办理。借用设备归还时,应进行质量检查.如有损坏由借入单位赔偿损失. 本公司车间之间的设备迁移,由厂长审批，按生产部下达的工作令和平面布置图,组织施工,车间不得擅自迁移.车间内部的设备迁移,经厂长批准后,由车间组织施工,对属工艺路线变动,设备迁移量工作量大,车间难以解决的可请生产部或专业安装单位协助施工.设备迁移需办理附件交接手续,迁移工作完毕后,生产部调整台帐,保证帐物一致.4.4设备的封存和报废闲置封存.1闲置一个月以上的设备,由使用车间提出申请,生产部批准封存.封存设备必须切断电源,放净水气,擦拭干净,添油盖章,挂牌标记,达到完好标准,未启封,不准使用.16、2闲置一年以上设备,由使用单位提出申请,生产部审核,经厂长批准封存,厂部造册处理,在此期间,车间要指定专人保管,定期检查维护.3封存设备的附件,附机和专用工具,必须保证完整无损,随同主机一起封存.有限公司作业指导书文件编号-04-035版本/版次B/0生效日期01-08页码4/4设备管理制度.4设备启封,由使用单位提出申请,并做好检查试车等一切准备工作,经检查验收合格后方可使用.设备的报废处理.1凡无修复使用价值或经济上(修理费超过原设备价值一半以上)不值得修复安装的设备,可由生产部及专业人员进行鉴定，经厂长批准报废.2不能迁移的设备,因建筑物改建或工艺布置改变必须拆毁者可按规定申请报废.3经17、批准报废的设备由厂部统一处理,同时注销设备台帐和卡片及其他有关资料(技术资料除外).4.5设备事故处理设备因非正常的损坏而造成停产或效能降低者均为设备事故.设备发生事故后,应严格保护现场情况,操作工人或班组设备员立即报告车间和公司领导,有关人员应立即到现场察看,检查分析作出记录.设备发生事故后,任何人不得隐瞒,设备使用单位和维修人员应认真进行检查分析,坚持三不放过,即:事故原因分析不清不放过;事故责任者与群众没有受到教育不放过;没有防范措施不放过.对事故责任者如需作经济制裁,经厂长批准后通知有关部门执行.如需法律制裁的,按国家法律程序办理.有限公司作业指导书文件编号-04-036版本/版次B/18、0生效日期01-08页码1/1计量管理制度1.目的监视和测量装置是保证产品质量的必要条件，为此必须对这些设备进行有效的质量控制。2.范围适用于本公司监视和测量装置的管理。3.职责监视和测量装置由技检部统一做好管理。4.运作程序4.1监视和测量装置的添置。根据生产、工艺所需要，由需用部门提出申请，技检部长审核，选择确定符合准确度和精密度要求的测量和监控装置。并建立全公司的计量器具台帐,做到帐物相符.4.2影响产品质量的所有监视和测量装置必须制定周期落实并定期送检.必要时均须经国家认可的计量检测机构鉴定合格，保证在鉴定有效期内使用。4.3 经检定或校准的监视和测量装置，由计量检定单位签发检定证书，19、自行校准的应有校准标识。4.4用作比照标准的各种样板，应定期进行复检。 4.5发现监视和测量装置处于非正常状态或受损不能正常工作时，应采取适当措施对以前的检测结果进行重新评价，并及时进行维修和重新鉴定。4.6监视和测量装置必须有清晰标志（合格或停用）没有合格标志或超过检定周期的应禁止使用。4.7监视和测量装置在使用过程中发现异常，测量结果偏离标准状态或读数明显漂移时，应立即停止使用，报告技检部， 迅速评定在仪表失准时间内被测产品的检测结果的有效性，并作好记录。4.8监视和测量装置的使用人员，必须熟练掌握操作技术，认真维护保养。满足使用环境的要求，未经批准不得擅自拆卸安装或改动参数。有限公司作业20、指导书文件编号-04-037版本/版次B/0生效日期01-08页码1/2技术文件管理制度1.目的为了在公司各部门和生产班组均使用有效版本的质量管理体系文件和资料，使公司质量管理体系有效运作。2.范围本程序适用于本公司各类质量管理体系文件和资料的控制。3.职责各类质量管理体系文件和资料的发放、更改、回收、作废等由行政部负责，总经理/管理者代表负责质量管理体系文件的审批。4.运作程序4.1文件控制的范围公司质量管理体系文件包括质量管理手册、质量计划、程序(包括程序文件、质量目标、工艺卡、检验指导书、操作规程、表格、样板)、质量记录、外来法律法规标准等。4.2文件编写 质量管理手册、质量计划、程序文21、件和其它技术、管理文件由管理者代表组织文件编写小组编写。相关法律法规标准等外来文件由行政部负责搜集。4.3文件的审批 质量管理手册由总经理审核批准，程序文件由相关部门负责人审核，管理者代表批准。技术文件及资料由技检部部长审核，管理者代表批准。管理文件由相关部门负责人审核，管理者代表批准。4.4 受控文件的控制规定 受控文件的标志F 受控文件在封面或第一面必须盖有受控文件的印章，并有文件编号、版号等。 F 对于承载媒体不是纸张的文件（如样品、照片等）一般不盖受控章，而通过目录清单的形式表明其控制状态。有限公司作业指导书文件编号-04-037版本/版次B/0生效日期01-08页码2/2技术文件管理22、制度受控文件的发放原则发放到直接用于指导生产、服务与工作的部门。受控文件的发放、保存和使用文件提出部门确定受控文件的使用部门和数量。行政部应在发放时登记发放记录，各使用部门对受控文件应妥善保存和使用有效版本。受控文件的更改A：文件需要更改时，应由文件更改提出人填写文件更改通知单说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。B：受控文件的更改应得到再次批准。C：文件更改批准后，行政部发出更改通知或更改页给使用部门，并替换相应的原文件页。D：各种实物样板由相关部门进行管理。受控文件的作废与回收 当文件在法律、法规或工艺技术文件需大幅度修改时，可以作废，但受控文件的发放部门必须发放新版本受控文件后，23、才能把旧版本作废。行政部按文件发放记录回收作废版本后，除保留一份存档外，其余要及时销毁。4.5非受控文件的管理 非受控文件的发放范围发放到该文件不直接用于指导工作和生产的部门或人员。非受控文件的发放和使用非受控文件仅作工作参考用，不得将非受控文件用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。有限公司作业指导书文件编号-04-038版本/版次B/0生效日期01-08页码1/2产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理制度1.目的在产品搬运、贮存、包装和交付过程中使用适当的防护方法，确保产品质量不受影响。2.范围适用于原材料，半成品及成品的搬运、贮存、包装或交付。3.职责各生产班组，仓库24、，销售业务人员负责对产品质量的保持，并承担质量事故的责任。4.运作程序4.1搬运过程的防护根据产品特点确定原材料，半成品及成品的搬运要求，并对有关人员进行必要的培训。各生产班组，仓库对原材料，半成品及成品的搬运采用适当的搬运工具 搬运过程中，搬运人员应对原材料存卡、跟踪卡、检验合格证等标识注意保护，不能丢失或损坏。搬运时搬运人员要核对标识卡上的数量，做到数量准确。搬运过程中发生摔砸现象，当事人应立即检查产品是否受到损伤，如损伤交质检员处理，对责任人给予必要的处罚，并由所在责任部门提出纠正措施，由技检部跟踪验证。4.2贮存过程的防护4.2.1原材料（辅料）贮存。 F入库的原材料（辅料），首先由质25、检员检验，检验合格后，由质检员在检验报告上签字，仓管员核对数量、型号无误后安排入库。F入库原材料（辅料）要求堆码整齐，标识完整。F做到帐、物、卡一致，落实先进先出的原则。F定期对贮存环境及库存品质量进行检查，发现问题，及时向有关部门报告。有限公司作业指导书文件编号-04-038版本/版次B/0生效日期01-08页码2/2产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理制度4.2.2 成品的贮存。 F检验合格的成品，质检员在检验报告上签字，经成品库确认数量登记后，安排入库。F贮存时应按规定的区域/架位堆放。F成品库超出存量而需存放在生产班组时，由仓管员挂“暂存”牌。F所有的成品都应有存卡，存卡上注明成品名称26、型号等，及出入库数量、日期。F做到帐、物、卡一致。贮存库要求保持适宜的存放环境，做到照明充足，防潮、防火。F仓管员应经常检查贮存品的质量状况，发现贮存品质量下降时，应及时找出原因，采取必要的防护措施。F成品出库时，相关部门应签发手续齐备的出库单，交到仓库，由仓管凭出库单发货，对手续不齐全的出库单，仓管员有权拒绝发货。4.3 包装过程的防护 生产部制定作业指导书包括：包装操作要求、包装支数等。当运输条件发生变化时，应及时制订新的包装方法，指导生产。包装员按作业指导书要求对经检验合格成品进行包装并检查包装标识是否正确。4.4交付过程的防护销售合同中顾客有要求在目的地交货时，应及时通知生产部，采取27、相应的防护措施。合格的成品由营销部根据具体情况选择运输方式，所选择运输方式应能保证产品质量不受损失。运输方式可以是汽车运输、船运、火车运输等，并由营销部做好时间安排，保证能够准时起运。运输过程中由营销部采取必要的措施防止雨淋、火种、污染、跌落及化学物品的锓蚀，一般情况应派人随车押送，随时车人员途中应经常检查运输质量。有限公司作业指导书文件编号-04-039版本/版次B/0生效日期01-08页码1/2产品标识管理制度1.目的通过对原材料、半成品、成品的标识，使其避免发生混淆，必要时可以准确地追溯产品。2.范围 本程序适用于对原材料、半成品和成品的标识和追溯活动。3.职责3.1 原材料仓库管理人员28、负责对入仓的原辅材料、包装材料进行标识和记录。3.2各生产班组对生产过程的半成品进行标识和记录。3.3成品仓对包装入库的成品进行标识和记录。3.4质检员对检验状态、监视状态进行标识和记录.4.运作程序 4.1材料仓库管理人员对入仓的原辅材料进行造册登记，将其名称、型号、规格、数量、入仓日期等填入明细帐，在每种物料上贴有标识牌，注明该物料的型号、规格和数量。4.2生产班组进料时，应填写领料单，仓管员将其所领材料的名称、数量和出仓日期填入明细帐。4.3成品入库时应填写入库单，注明生产日期、规格、数量等,成品仓内的存货必须进行明确的标识。4.4检验状态标识 待检标识：外购原材料及辅助材料、半成品、成29、品未经检验，先挂上“待检”标牌，不允许直接采用。 合格品标识 ： F原材料经复验合格，有检验报告的合格品方可入库。各工序半成品经自检合格，质检员定时巡检。操作者应将生产日期、检验结果填入跟踪卡，保证只有合格的半成品才能转序。F产品最终检验合格后，由质检员做好产品检验记录。4.4.3 不合格品标识 有限公司作业指导书文件编号-04-039版本/版次B/0生效日期01-08页码2/2产品标识管理制度F经检验不合格原材料、辅助材料由仓管员移至不合格品区，或挂上“不合格”标识牌。F经检验不合格的半成品，成品由质检员在检验记录上注明，移至不合格品区或挂上“不合格”标识牌。F顾客同意接收的有缺陷产品，由成30、品质检员在成品包装上作出“让步接收”标识，并作让步接收记录。 虽经检验和试验最终结论未定的产品，暂存于不合格品区挂“待处理”标牌。4.5 在搬运、贮存过程中相关人员对各类标识要妥善保护，如有损坏、丢失应找有关质检员解决。4.6标识不清或无标识时，一律按漏检处理，追溯原始记录，重新进行检验和试验，同时重补标识。4.7 产品可追溯性公司产品的可追溯性是通过生产日期、批号追溯到相关过程，追溯的要求可根据顾客、组织提出，保存追溯过程中的记录。有限公司作业指导书文件编号-04-040版本/版次B/0生效日期01-08页码1/2质量检验管理制度1.目的本制度规定了产品质量检验的程序、范围、职责, 检验依据31、管理办法、考核和奖惩及主要检验手段等。2.范围适用于本公司所有原、辅材料、半成品、成品质量检验的管理。3.职责3.1仓管员负责检查进货数量、外观、验证供方的质量证明文件。3.2技检部负责制定检验标准，实施样板、原、辅材料、过程检验、最终检验。4. 检验依据 4.1油类原料检验标准、油类产品检验标准。5.管理办法5.1 进货检验/验证 所有与产品质量有关的外购物料在接收和投产前均须由质检部进行检验/验证，以验证其是否满足规定的要求。检验和试验应按规定的要求进行。检验前应明确规定检验项目、检验规程、合格接收标准，并确保检验和试验人员对规定要求的正确理解。在确定检验和试验方式和数量时，应考虑下列因32、素： a)供方提供的产品质量合格证明文件。b)物料对产品质量的影响程度和可追溯性。 如因生产急需来不及验证或需放宽验证时，在作明确标识后方可投入使用，并应及时通知有关使用部门和 人员，以便在发现来料不符合规定要求时能立即追回和更换。此类紧急放行应经管理者代表的批准。的情况以外，未经检验和试验或尚未验证是否合格的物料，不得投入使用。有限公司作业指导书文件编号-04-040版本/版次B/0生效日期01-08页码2/2质量检验管理制度物资在使用前也应经来料接收检验和试验，验证其是否符合规定的要求，如不符应按规定的程序和要求处理。5.2半成品的监视和测量由技检部制定过程检验规范。 由技检部根据产品质量33、的需要设立检验点，各检验点检验员由车间工序责任人负责。 工序完成后，由操作者按照要求进行自检并做好记录。 按要求对规定的检验项目进行巡检，并填写检验记录，包括型号、规格、数量、检验结果等。因生产任务过急，需例外转序由生产班组长提出申请。由生产部主管批准后作例外转序，例外转序的产品仍应重新检验。5.3 成品的监视和测量 技检部质检员对完工交验成品按照规定进行最终检验与试验。 检验方式为抽样检验，不合格批按不合格品管理程序处理。 对检验合格的产品交还包装工按包装指导的规定进行包装。6主要检验手段6.1 主要检验手段应本着可靠、准确、易操作的原则配备，并尽可能的采用先进的检验手段。6.2 检验用仪器34、仪表及设备应有检定合格证，并在检定合格证的有效日期内。6.3 对已损坏或精度明显超过规定要求的计量器具，应严禁使用。 7 考核和奖惩7.1 技检部要对厂部产品质量负责，对客户负责、对车间生产工艺进监督检查，对违反工艺者要及时处理，及时上报，做到不错检不漏检。7.2 考核和奖惩依据质量管理制度相关规定执行。有限公司作业指导书文件编号-04-041版本/版次B/0生效日期01-08页码1/3供方质量控制制度1.目的规范供应厂商的选择、评估和供货业绩考核，并对材料、设备的采购过程进行规范管理。2.范围适用于公司生产用设备、加工材料和辅助材料及配件的采购管理；供应商选择评估及绩效管理3.职责3.1供35、销部：原材料的采购，供应商供货绩效的管理，供货厂商能力调查评估。3.2相关部门/仓库：采购申请提出。3.3总经理:采购申请核准。40工作程序：41 供应商选择和评估411 主要供应商：提供主要工程设备、材料的供应商。NO行 动负 责1初选：选择业内口碑好、信誉高的供应商供销部2供应商调查：传供应商调查报告给供应商，并收集回传资料供销部3供应商送样试用。供销部试样评估。生产部/技检部4评审供应商生产部/供销部/技检部合格报审批不合格：放弃5批准合格供应商资格总经理6登记于合格供应商名录供销部注收集供应商资料包括：资质证（营业执照）、质量体系/产品认证证书（若有）。有限公司作业指导书文件编号-0436、-041版本/版次B/0生效日期01-08页码2/3供方质量控制制度412次要供应商：提供生产加工辅助材料、配件及消耗性材料的供应商。NO行 动负 责1初选：选择业内口碑好、信誉高的供应商供销部采购2供应商调查：传供应商调查报告给供应商，并收集回传资料3评审供应商采购/生产合格报审批不合格：放弃4批准合格供应商资格总经理5登记于合格供应商名录采购413 零购供应商无须进行评估，无须登录于合格供应商名录。43 供应商供货业绩考核431供销部采购每年对供应商的供货业绩进行考核，零购供应商无须考核。432考核标准如下表：产品质量服务状态交 期环境评分总分判定得分(满分:40)良好20满分：30分良好37、1085优秀记分方法满意16记分方法满意860-85合格40批合格率恶劣0-1630准时交货率恶劣0-860 不良有关考核结果记录于供应商评估表，并依考核结果进行调整：.1 优秀供应商，应予优先采购。.2 合格供应商，维持正常采购。不良供应商，责成其改善；连续二次被评为不良供应商，则在合格供应商名录中予以删除。若被删除之供应商需再次采购，须重新评估合格。有限公司作业指导书文件编号-04-041版本/版次B/0生效日期01-08页码3/3供方质量控制制度4.4 采购管理主要原材料采购行 动负 责1材料类别：原材料。每年度与客户签定采购合同，明确供货要求。供销部2实际供货时以电话或传真形式通知供应商送货。供销部3实施采购作业及跟踪采购员其它材料、设备配件、临时采购NO行 动负 责1采购要求以采购订单或申购单提出使用部门2采购订单或申购单审核副总经理3选择供应商进行询、比、议价供销部4拟订采购订单或申购单或电话联系供销部5采购订单或申购单审批总经理6发出采购订单或申购单，跟踪。采购员非生产物品采购无须签订采购订单或申购单，采购人员直接通知合格供应商组织供货。4.5 采购产品的验证4.5.1采购产品的验证技检部按进料检验标准进行。4.6 有关供应商评核及采购记录，由供销部负责保存。