1、公司市场发展中心监督部岗位职能及奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 市场发展中心监督管理部制度岗位职能： 1、分管总监：对分管体系全方面把控及对分管对应体系部门经理的工作指导以及安排； 2、部门经理： a、负责部门的日常运行工作以及团队建设；b、负责调整规划部门工作以及安排；c、负责合理调配监督管理部工资绩效方案； d、负责发行重大问题后上报分管总监及公司领导；e、负责对部门的工作安排和执行结果的追踪抽查；d、负责指导监督管理各板块工作以及进行考核；f、负责对各监督版块发现问题收集汇总进行有效数据分析； 3、外2、包、工程、拓展、监督外包 a、负责对代理商日常工作进行监督管理； b、负责对代理商户线布线标准进行核查；c、负责处理分公司投诉关于代理商相关问题以及提交处罚单核实；d、负责抽查代理商对公司运维部公布流程与措施监督执行；e、负责对代理商户线使用核销情况进行抽查； f、负责对外包商使用材料核销监督；g、负责完成上级安排临时性工作；工程 a、负责对公司工程质量验收的管理工作并复查工作； b、负责对公司新建社区问题及时跟踪处理协调； c、负责对新建社区方案造价进行抽查；d、负责对施工方监督与测评；e、负责对新建社区工程质量进行抽查；f、负责对后期拓展社区出现协调不到位问题进行跟踪核查；g、负责对新建机3、柜标准进行抽查； h、负责对新建社区工程进度监督；拓展 a、负责对拓展新社区问题进行跟踪； b、负责相关部门提出对资源户有疑问核查工作，如有问题并追究相关拓展责任人； c、负责对拓展返点金额监察；d、负责对拓展新社区时因协调问题受阻跟踪，并落实责任人；e、负责对拓展图纸规范进行抽查； 4、综合业务监督 主要负责对分公司或营业厅所有业务开展进行有效监督，主要针对于市场、运维、投诉、收费、行政8S等，并在监督过程中发现涉及外包、工程、拓展等相关问题要及时与内部相关体系监督版块沟通，并要求处理之后内部反馈； 5、资产、采购监督资产采购 a、负责对公司交换机使用、材料核销、促销品使用及核销、资产号粘贴4、情况监督核查； b、负责对宣传品（店招、广告牌、大伞）监督核查； c、负责对于超权限赠送网时政策监督； d、负责对线路谎报布线情况【四芯谎报布八芯线，或者八芯线使用规范（超过一定距离才能使用八芯线）】、重复布线监督核查； e、负责对公司资产浪费现象杜绝与发生进行监督； f、负责对采购货品到期监督抽查； 6、行政行政监督 a、负责公司8S监督与规划；b、负责与各分公司监管人员对接考核分公司及营业厅8S评比； c、负责公司内务办公时间监督以及建立监督机制； d、负责监督OEC执行与规范，并分周报、月报进行分析总结； e、负责对公司召开经理会、周例会、月度指引会议精神进行监督，并督促相关部门会议纪要5、完成的情况进行跟踪处理； f、负责经理会，周例会的会议监督专员； g、负责安排奖惩录入专员工作与梳理；h、负责协助部门经理对内部各版块工作监督执行；部门管理一工作时间由于各分公司情况不同，总体来讲与一线部门休息时间一致，紧密结合销售摆点上下班时间，特殊时间由部门统一安排；二工作制度 因监管部门是公司标兵部门，在监督别人同时别人也在监督我们，所以行为规范上一定要更加严格要求自己以及日常工作当中细节问题，绝不能做出损害公司利益、部门利益的相关规定，有特殊情况必须打报告公司相关领导签字。如监管人员违反了公司相关规章制度，没有严格约束自己的行为，对其在原有制度1.5倍进行处罚，如重大问题直接劝退人力资6、源部，监督管理部永不录用；三工作注意事项1、监管人员在沟通处理问题时，注意文明用语，不要诋毁侮辱他人、挑衅他人行为发生，注意语言的艺术巧用性，要随时警惕自身立场； 2、不能接受他人贿赂，贪污、腐败行为，更不能自行收取奖惩金额，奖惩由公司制定专人收取、发放；3、沟通时言语不要太生硬、粗鲁等行为，在公共场合不要高声喧哗，嬉耍等，沟通过程中产生过急行为发生争执时，应及时上报直接上级同时也反映给其直属领导，不能与当事人发生殴打、打骂事件；4、在每日外出查处销售人员摆点期间时，与销售管理制度一致，不准抽烟、吃东西等行为； 5、在核查问题的经过时必须坚持监督管理核心原则，不能徇私舞弊以权谋私等，核查问题一7、定要认真仔细，不能敷衍了事，不清楚情况下，及时上报上级请教；6、在上班、核查期间不能酗酒、打牌、早退现象出现，原则上销售什么时候下班，监管就什么时候下班，且下班期间如有上级临时交待核查问题，一切服从上级领导安排；7、作为监督管理部门人员，一定要对各部门规章制度以及流程熟悉，对监督工作中会带来更大帮助； 8、在开奖惩单是，一定要严格按照奖惩制度执行，如有特殊情况立即上报上级或者与相关领导沟通同意之后生效； 9、奖惩一定要合法，处罚，有凭有据，奖励，体现公平； 10、监督管理人员谨记四字以身作则！监督工作业务操作一基础业务监督工作1、 对社区宣传规范抽查2、 对销售日常摆点规范3、 部门8S行政监8、督考核要求4、 对外包商户线核查及业务监督5、 对公司资产管理进行监督6、 受理内部员工投诉以及核实用户投诉机制； 7、 对行政后勤上班衣装规范以及上班期间行为作风监督； 8、 发现问题及时与相关部门负责人与当时人沟通并行使处罚权力或者整改条例；二体系监督1 市场业绩体系监督1.1 市场监督销售在摆点过程要做到“八不八要”，否则监管巡查过程中发现此等行为一律按照销售管理制度处理；八不：“销售摆点期间不能坐，要随时走动发宣传单”； “不能抽烟，影响公司形象”； “不能吃东西（可以喝水），影响公司形象”； “不能迟到早退”； “摆点时不能衣装不整”； “不能篡改业绩或者老用户变新开”； “发宣传单9、时不能放过身边的每一个用户，否则监管鉴定为发单不积极”； “不能私自离开点位”；八要：遇到特殊问题时要提前与监管沟通；私自离开点位或更换点位时要向监管打报告；销售要对自己所负责片区经常巡查，监管在抽查过程遇到异网宣传单或者无我公司宣传单，视为销售巡查片区不积极；遇到用户反应问题时，销售要主动积极向公司相关部门汇报；摆点期间销售要主动积极做宣传与推广；销售面对用户时要注重礼貌用语；要服从监管提出整改意见；要对新员工多加宣贯销售摆点制度： 1.2 收费监督在收费监督方面主要负责四点：1、服务态度；2、收费及时率，是否被用户催促、遗留；3、账号乱使用，死账号冲续开业绩，造成收费业绩虚假；4、收费提前10、与用户预约等； 1.3 营销策划监督在策划体系，其实监督部门做的相当少，但是以下两点监督部门时必须要掌握以及监控：1、策划社区活动现场监督（活动是否成功、活动现场准备是否充分、活动现场相关部门配合是否到位）；2、对每期市场策划方案执行情况进行监督等以上三个业绩体系监督，监督部门重要的还要对相关职能管控部门对进行监督是否建立培训与考核机制措施； 2 运维工程体系监督2.1工程监督对工程部监督重点主要体现于在工程施工时与施工后监督过程，施工时，工程监理是否在现在进行有效监督或者发现问题及时让施工方整改；施工后，工程部组织进行对其工程竣工验收，此验收工作是重中之重，不仅要对工程中使用材料以及设备进行11、抽查、有无偷工减料，谎报线路米标等行为之外，还要对工程质量进行有效监督等； 2.2 运维监督运维监督不仅要从最基本服务态度抓起还要对运维日常工作进行基础监督：1、服务态度；2、处理断网及时性；3、日常机箱机柜巡查是否按照运维制度巡检；3、维护工作人员对机箱机柜日常整改工作是否到位等； 2.3 外包监督外包监督是我公司绝不手软监督工作，与对方甲方和乙方合作关系，但是在外包商日常工作中往往会给我公司带来更多负面影响，监管主要从以下几个方面进行监督：1、外包商在给用户按照时服务质量；2、外包商在施工时布线质量与提交整改后效果；3、外包商在赠送用户礼品卷是否属实，票据填写是否规范；3、外包商布线时，是12、否谎报（重复布线、米标乱报等）；4、外包在新开时，端口不够拔老用户线，造成老用户报维护；5、系统备注操作是否规范等； 2.4 拓展监督拓展监督主要监督工作有以下几点：1、新建资源户核实；2、工程拓展质量；3、拓展谈判条件；4、与社区协调关系时是否及时，有无造成影响；5、返点费用监督等；6、与工程部沟通配合是否到位； 3 服务平台监督3.1呼叫中心监督重点监督：1、接听电话服务质量；2、对业务熟悉；3、管理系统操作安全；4、是否倒卖业绩情况等； 3.2 调度中心监督调度中心监督其实很重要，因为运维体系90%数据都是从调度中提取，所以监督部门首先要从调度中心数据入手：1、数据真实性；2、后勤服务一13、线服务态度（与维护收费沟通是态度）等；4、资产财务体系监督4.1资产监督 资产管理是公司一个重点监督部门，因公司前期系统不全，人员疏忽管理，造成我公司很多资产流失或者浪费，所以针对公司现阶段，制度大概有10种监控点需要监管重视监督：1、交换机、材料使用真实性核查、核销（乱核销、核销不真实、地址不符合、资产号不符合、型号不匹配等行为）；2、交换机混用（8口+8口，8口+16口，16口+16口）；3、网线使1用真实米标；4、销售宣传品核实使用真实性（店招、广告牌、大伞）；5、促销品核销与发放是否乱领取；6、超权限赠送网时规避与政策监督；7、票据、用户协议抽查是否执行；8、资产号粘贴使用情况是否规范14、及执行；9、外包谎报布线情况【四芯谎报布八芯线，或者八芯线使用规范（超过一定距离才能使用八芯线）】；10、外包重复布线等；4.2财务监督财务更多涉及到专业性知识，监督部门主要对其财务报账流程与执行进行监督，其次就是监督财务部门有无定期对票据填写及使用规范性抽查等； 4.3返点监督主要针对陪同返点人员对返点工作监督：1、返点之前将返点费用金额清点； 2、与返点工作人员沟通，了解返点原因，以及合同签订； 3、返点时要察言观色，发现问题下来在进一步了解核实； 4、注：在返点过程中，监管不要有过多语言与行为，让返点人员与其沟通，即使当时发现问题，下来在与返点工作人员沟通，以免出现不必要误会； 5.技术15、部监督对技术部门监督，不要过多去监督技术知识，应该站在监管立场过多去监督整个技术部操作流程与守则；其次，对技术部在操作中出现不必要失误进行监督，核心机房整改监督、核心设备升级计划监督等； 6 人力监督人力监督最主要考虑到人力在培训招聘渠道方面建立，结合各分公司情况收集各个部门反应问题，对其有效建立沟通监督机制；其次，主要员工入职与离职手续办理，需要人力部门交接，人力部门有无执行，在管理上有无疏忽,辞职人员社保有无办理注销，考勤监督等； 7 行政后勤监督结合8S行政管理制度进行监督，后勤人员上班期间工作状态以及工作作风，主要监督体现于以下几方面：1、上班期间衣装整齐(两牌衣装必须到位；2、上班期16、间严禁在办公室做与工作无关紧要事情保持优良工作作风（玩游戏、开外网、聊天等）；3、办公室必须要保持整齐与清洁，符合8S检查标准；4、上班期间不能大声喧闹，办公室抽烟吃东西等；5、晨会纪律监督等；8 政策方针监督奖惩的控制、市场活动方案的审定、部门、体系、人员的构架和素质是否合理、企业文化宣贯、各部门数据真实、公司隐私安全等。三突击监督 在基础监督工作中，采用飙风行动，针对某个部门、营业厅、分公司所有问题所有监管人员进行突击检查，对其突击单位工作人员施加更大压力与威慑力，让所有员工都紧张起来。从而监管将监督面积扩大，从面上发现问题，要汇集成一个焦点问题进行作分析报告总结，从而将监督方式创新与改制17、，在监管人员不足或者监督力度薄弱同时采用此突击监督模式效果极佳，四重点监督各分子公司与集团都比较重视几个中心部门以及问题：一、业绩部门，所以监督管理部要将业绩部门每周都必须要监控到位，发现问题时必须要敏感立即将问题提交给相关业绩部门进行限整改，并上报总经理加以重视；二、资产部门，集团各分子公司对资产管理都很松懈，不管从销售摆点工具与维护使用设备与核心设备情况来分析，公司一直都对这几样资产管理非常重视，且投入大量资金与管理与杜绝；三、服务部门，公司是经营宽带行业，不仅要保障我公司网络质量且还要从服务质量严抓严打，从公司企业文化来讲，一直都很重视服务理念，后期服务一线，员工服务用户。这样，也表示我18、们在监管工作在执法时文明执法、以礼待人，按章办事的工作态度，且也对其宣贯了奖惩申诉流程，让下面员工被奖惩之后有根有据心服口服。监督管理核心思想快：果断解决各类问题，快速处理各类争议，及时将意见结果反馈；准：分析问题要准确，对公司制度流程要一清二楚，准确无误；及时发现问题并进行有效处理，从根本上杜绝问题再次发生，实施奖罚分明并确保有据可依。狠：对事不对人，待各类违规纪现象及人员，从重从快处理，决不手软；硬：要坚持原则，注意沟通方式，一切以公司规章制度、作业流程为准，一切以实事求是为原则。细：具备敏锐的洞察力，冷静的进行分析判断，耐心细致的进行处理，注重自身工作上细节，要以身作则，不要以权谋私；各19、分子公司内部流程建设机制 为了提高规范各分子公司监督管理内部工作的管理方向与要求，现集团要求各分子公司监督管理内部必须要自己建立“八大”监督机制方案，更有利于对日后分子公司监督工作开展与规划，以下是各分子公司已经建立的一些流程机制与管控方案：一各分子公司奖惩流程A成都奖惩执行和相关流程的规定为了确保能更好地做到及时奖惩，以及流程的规范化、合理化，避免出理重复、虚假奖惩的现象，特将奖惩流程明确如下：一、奖惩登记原则： 1、成都公司奖惩录入专员在录入奖惩时，必须有当事方相关人员任一签字，包括当事人、当事人所属部门经理级或总监级人员、成都公司总经理或执行董事。2、职能部门提交的分公司业绩奖惩，可无需20、当事方签字。提交人负责与当事方沟通到位。3、对于强制执行的奖惩，则必须有分管监督管理部的总监签字,方可登记执行。二、奖惩发布原则： 1、成都公司各分公司出纳在每周五将当月奖惩统计表以统一格式传监督管理部奖惩录入专员处，奖惩录入人员统计整理后，将各分公司总表传综合管理部，在当天进行发文，以确保所有人员对成都公司及各分公司奖惩情况进行了解。2、成都公司当月奖惩情况在每周二、周五统计整理好后，传综合管理部以OA形式进行发文；成都公司各分公司可根据发文内容，进行有效筛选，并在各分公司出纳处执行；若当月存在申诉成立的奖惩，将及时进行更改或取消，各分公司每次筛选内容时，以最新发文为准，及时进行修改，奖惩统21、计表格式以集团统一格式，不得另行制表。3、成都公司及下属各分公司以每月25日为当月最后奖惩录入日期，并在当天进行发文，各分公司自行进行更新，超过25日后的奖惩录入，将自动记入下月奖惩中。4、每月30日(若为2月则为最后一天）下班前，成都公司下属各分公司出纳将奖惩执行情况统计整理后，以总表形式传监督管理部奖惩录入专员处，奖惩专员进行整理后，在当天下班前传集团奖惩专员处。5、成都公司监督管理部及下属各分公司在每月5日前，将上个月未执行的奖惩情况传至人力资源部薪资专员处，薪资专员根据奖惩表，在当时人工资中执行相关奖惩。三、奖惩执行（领取/上交）原则： 1、每月奖惩当事人需在当月内执行奖惩，逾期未执行22、者将在工资中执行；未领取的奖励在工资中体现，未上交的处罚在工资中双倍扣除。若处罚金额较大，可申请处罚在工资中单倍扣除，申请流程如下：写申请所属部门经理签字监督管理部经理签字成都公司执行董事、总经理签字交人力资源部薪资专员2、成都公司单笔500元以下的奖惩，必须在当事方所属部门内执行，即：职能部门人员奖惩在监督管理部奖惩录入专员处执行；分公司人员奖惩在分公司财务处执行；营业厅人员奖惩必须在店长处执行。3、成都公司职能部门单笔500（含）元以上的奖惩，将以领款单形式在财务部领取；财务部人员在审核领款单时，若为OA奖励，一定要见监督管理部经理签字，OA中（即奖惩统计表中）可查询出当笔奖励，方可通过审23、核。领款流程如下：填写领款单所属部门经理签字监督管理部经理签字成都公司财务审核成都公司执行董事、总经理签字财务领款4、申述。奖惩当事人对奖惩事由存在异议，可提起申述。申述成立后，监督管理部奖惩专员必须在见到申述单后对奖惩表进行修改。申述流程如下： 四、本制度至发文起执行，要求成都公司及下属分公司相关人员严格执行；B重庆公司奖惩流程若未按流程执行奖惩，或造成奖惩重复执行情况的发生，将给予相关人员50200元处罚。为了确保能更好地做到及时奖惩，以及流程的规范化、合理化，避免奖惩重复、虚假奖惩的现象，特将奖惩流程明确如下：一、奖惩登记原则1.重庆公司奖惩录入专员在录入奖惩时，奖惩单上必须有当事人亲笔24、签字或当事人领导签字（当事人所属部门经理级或总监级人员、重庆公司总经理或执行董事）。2.奖惩单（三联）当事人签字后，交至监管部奖惩专员录入后，白联监管部存档，红联财务存档，蓝联当事人保存。3.对于强制执行的奖惩，则必须有当事方领导签字。二、奖惩发布原则1.重庆公司各分公司会计在每周一、周五将当月奖惩单统一交至监督管理部奖惩录入专员处，奖惩录入人员审核无误录入表整理后，将最新奖惩表总表在周二、周五传综合管理部，在当天进行发文，以确保所有人员对重庆公司及各分公司奖惩情况进行了解。2.重庆公司当月奖惩情况在每周二、周五统计整理好后，传综合管理部，以OA形式进行发文；重庆公司各分公司可根据发文内容，进25、行有效筛选，并在各分公司出纳处执行；若当月存在申诉成立的奖惩，将及时进行更改或取消，各分公司每次筛选内容时，以最新发文为准，及时进行修改，奖惩统计表格式以集团统一格式，不得另行制表。3.重庆公司以每月25日为当月最后奖惩录入日期，超过25日后的奖惩录入，将自动记入下月奖惩中。4.每月30日下班前，监督管理部奖惩录入专员进行奖惩单整理，并在当天下班前传集团奖惩专员处。5.重庆公司监督管理部在每月5号之前，将上个月未执行的奖惩情况传至人力资源部薪资专员处，薪资专员根据奖惩表，在当事人工资中执行相关奖惩。三、奖惩执行（领取/上交）原则1.每月奖惩当事人需在当月内执行奖惩，奖励（行为奖励、业绩奖励，月26、中考核奖励）必须在奖惩表录入时间后7天内领取，逾期未领取视为无效奖励，将取消奖励资格，月末考核奖励除外；惩罚一律在工资中扣除，不以现金缴纳。2.重庆公司及分公司的奖惩在重庆公司财务处执行,单项奖励在100元以下，各营业厅负责人可先用备用金发奖励，100元以上500以下的奖励必须要分公司总经理签字方可领取奖励，500元以上需公司相关负责人签字方可领取奖励。3.重庆公司职能部门及分公司的奖惩，将以领款单形式在财务部领取；财务部人员在审核领款单时，若为OA奖励，一定要见监督管理部签字，OA中（即奖惩统计表中）可查询出当笔奖励，方可通过审核。领款流程如下：填写领款单所属部门经理签字监督管理部审核签字重27、庆公司财务审核重庆公司执行董事、总经理签字（领取金额在2000元以下执行董事签字方可，金额在2000元以上需总经理签字）财务领款4.申述-奖惩当事人对奖惩事由存在异议，可提起申述。申述成立后，监督管理部奖惩专员必须在见到申述单后对奖惩表进行修改。具体规定见重庆OA上文件艾普集团重庆公司关于奖惩单撤销规定的文件。四、本制度至发文起执行，要求重庆公司及下属分公司相关人员严格执行，若未按流程执行奖惩，或造成奖惩重复执行情况的发生，将给予相关人员50200元处罚。二、处罚流程：1、营业厅处罚：营业厅业绩处罚须按照公司发文执行，由销售管理部统计业绩数据，对未完成业绩的营业厅、责任人开具处罚单，经监督管理28、部核实后给予执行，如不交处罚，奖励一概不予发放；行为处罚依据公司行政条例及“十奖十罚”执行，同样须开具处罚单注明处罚缘由；2、职能部门处罚：职能部门业绩处罚须按照公司发文执行，由运维管理部和客户管理部统计业绩数据，对未完成业绩的片区、责任人须开具处罚单，经监督管理部核实后给予执行，如不交处罚奖励一概不予发放；行为处罚依据公司行政条例及“十奖十罚”执行，同样须开具处罚单注明处罚缘由；3、工资扣款：所有罚款要求必须及时缴纳，如确实需要从工资里扣除的，需提交申请部门负责人签字后交监督管理部备案即可；如：因不服处理决定，且申诉失败者，监督管理部将强制执行，并告知当事人，将罚款明细交予人力资源部薪酬专员29、处进行扣除；三、核销制度及流程：1、所有奖励核销营业厅必须要将奖励明细表，按照统一格式进行填写，不得擅自更改统计表格式，于每周一和周四上传至监督管理部汇总，如未按时上传，对营业厅后勤主管每次处罚50元，监督管理部将于每周二和周五将所有奖惩明细汇总表传至综合管理部发送至OA进行公布；2、所有奖励和处罚，必须开具奖罚单，并且将奖罚明细表张贴在营业厅公告栏上，让全体员工监督，且必须随时更新，务必做到及时有效，凡营业厅奖励和处罚必须有主任和督导主任签字，如没有签字一律不予核销；3、营业厅每周到监督管理部进行奖励对账时，必须有各营业厅监管专员签字，并在监督管理部与所发送的明细表进行核对，监督管理部现场随30、机抽查至少30%的奖励发放情况，如有一例不符，立即追究其相关责任；4、职能部门处罚由职能部门提交至监督管理部执行，由监督管理部负责统一核销；5、所有奖励处罚须分开，奖励与处罚不得混淆；6、当月奖励必须当月执行完成，如因自身原因导致当月奖励不能兑现，次月不再给予不发，所照成的后果由营业厅自行承担，并给予每次200元处罚；四、申诉流程：1、所有被处罚人，监督管理部都将通知到本人，告知被处罚原因和处罚决定；2、所有被处罚人如对处罚结果不认可的，可由在接到被罚通知之日起，两天内向监督管理部提交申诉（如5月1日接到被处罚通知，最迟在5月3日内需收到申诉），如超过此期限未进行申诉，视为认同不在接受申诉，监31、督管理部将直接进行处理；3、如对监督管理部的申诉有任然不满意，由当日起1天内向公司总经办提请申诉（如5月1日对监督管理部的处理决定任然不满，最迟5月2日内要收到向上一级的申诉），总经办做出的裁决将是最终决定；接到被处罚通知3天内，如有异议提请申诉提交情况说明（部门负责人签字）监督管理部进行二次审核申诉通过，免予处罚；申述未通过，监管专员与当事人沟通沟通成功，直接执行沟通不成功，由当事人1天内向总经办提请申诉，总经办为最终处理裁决机构D武汉武汉公司各职能部门、各营业厅：为进一步规范武汉公司奖惩管控并及时落实奖惩的发放和收取，特制定以下流程：备注：所有奖惩金额只要达到100元以下（包含100元），32、必须有相关部门经理签字方可执行；单笔奖惩金额只要达到100-500元（包含500元），必须有相应分管总监签字方可执行；单笔奖惩金额只要达到500元以上，必须有武汉公司总经理签字方可执行；所有的奖惩每周OA发文两次（周二、周五），所有奖惩单提交必须用黑色水性笔填写，签字也必须使用黑色水性笔所有奖惩单必须及时提交至监督管理部。备注：所有罚款统一上交至综管部，奖励见OA发文后凭奖惩单编号统一填领款单到财务部领取。如有员工罚款需在工资中扣款，必须在发放当月工资内扣清，不得遗留到发放下月工资中扣款，如有当月罚款未在当月工资中扣除的，予以综管部、人力资源部、财务部、监督管理部相应责任处罚。（如未按以上要求33、执行的职能部门及营业厅将予相应责任处罚）违反以上制度流程的予以视情节轻重予以50-500元处罚。F长沙公司奖惩流程为了规范长沙公司奖惩流程，避免奖励发放不及时，罚款上交不及时等情况，经长沙公司领导研究决定，特制定以下流程制度：一、奖励领取公司员工奖励由相关直接领导签字后交由监督管理部，监督管理部负责人签字再由行政文员录入上奖惩表，3日内0A发文奖惩表，即可生效。1、单笔奖励金额在500元以内的奖惩在OA发文之后由监督管理部执行发放，营业厅由店长代领回营业厅发放，后勤部门直接到监督管理部领取；2、单笔奖励金额超过500元以上的奖惩，有由监督管理部录入奖惩表发放OA后，由被奖励人填写领款单分别按照34、签字流程：部门负责人-监督管理部负责人-分公司总经理执行董事-财务部签字方可直接领款。(注：监督管理部签字后就必须要求奖惩文员在奖惩表里备注已执行，避免月底传奖惩表给人力资源薪酬主管的时候在工资中体现)。二、处罚缴纳1、监督管理部在提交处罚时，必须要与当时人沟通，并由当事人签字后直接领导签字后方可执行处罚，便于建立更好的沟通渠道，避免申述过程； 2、部门与部门之间提交处罚，由部门与部门之间先沟通协商，在沟通中未达成处罚一致再提交给监督管理部介入调查，当监督管理部查实后相关部门必须无条件接受处罚意见；三、奖惩发布原则1、长沙公司当月奖惩情况在每周二、周五统计整理好后，传行政文员粗，以OA形式进行35、发文；各部门可根据发文内容，进行有效筛选；若当月存在申诉成立的奖惩，将及时进行更改或取消，各部门每次筛选内容时，以最新发文为准，及时进行修改，奖惩统计表格式以集团统一格式，不得另行制表。2、对于OA发布的处罚所有人员必须在每月倒数第二天前主动将当月处罚交齐，营业厅交由营业厅店长并做好备注，每周一、周三将各营业厅店长将奖惩发布明细表传行政专员处汇总，后勤交由监督管理部行政专员处做好备注，若每月倒数第二天后处罚未交齐将在工资中双倍扣除。3、长沙公司监督管理部在每月5号之前，将上个月未执行的奖惩情况传至财务部，财务部根据奖惩表，在当事人工资中执行相关奖惩。四、申述当监督管理部提交处罚与当时人沟通之后36、，当时人对处罚有意见或者建议拒绝签字者，三天之内将以书面形式提交申述情况说明由部门负责人或者直接领导签字后交至监督管理部再次查处，逾期便不予核查，按照原奖惩单执行，若无理由不签字在三天后录入奖惩表强制执行，并追加处罚金额50%； G广州为了确保能更好地做到及时奖惩，以及流程的规范化、合理化，避免出理重复、虚假奖惩的现象，特将奖惩流程明确如下：一、 奖惩登记原则1、广州公司奖惩录入专员在录入奖惩时，必须有当事方相关人员任一签字，包括当事人、当事人所属部门经理级或总监级人员、广州公司总经理或执行董事。2、职能部门提交的营业厅业绩奖惩，可无需当事方签字。提交人负责与当事方沟通到位。3、对于强制执行的37、奖惩，则必须有分管监督管理部的总监签字。二、 奖惩发布原则1、广州公司出纳在每周五将当月奖惩统计表以统一格式传监督管理部奖惩录入专员（谭黎）处，奖惩录入人员统计整理后，将各营业厅总表传综合管理部，在当天进行发文，以确保所有人员对各职能部门和营业厅奖惩情况进行了解。2、广州公司当月奖惩情况在每周二、周五统计整理好后，传综合管理部，以OA形式进行发文；广州公司各职能部门在监管部执行，各营业厅奖惩在店长处执行；若当月存在申诉成立的奖惩，将及时进行更改或取消，相关部门每次筛选内容时，以最新发文为准，及时进行修改，奖惩统计表格式以集团统一格式，不得另行制表。3、广州公司及下属各营业厅以每月25日为当月最38、后奖惩录入日期，并在当天进行发文，各分公司自行进行更新，超过25日后的奖惩录入，将自动记入下月奖惩中。4、每月30日(若为2月则为最后一天）下班前，广州公司出纳将奖惩执行情况统计整理后，以总表形式传监督管理部奖惩录入专员（谭黎）处，奖惩专员进行整理后，在当天下班前传集团奖惩专员处。5、广州公司监督管理部及下属各分公司在每月5号之前，将上个月未执行的奖惩情况传至人力资源部薪资专员处，薪资专员根据奖惩表，在当时人工资中执行相关奖惩。三、 奖惩执行（领取/上交）原则1、每月奖惩当事人需在当月内执行奖惩，逾期未执行者将在工资中执行；未领取的奖励在工资中体现，未上交的处罚在工资中双倍扣除。若处罚金额较大39、，可申请处罚在工资中单倍扣除，申请流程如下：写申请所属部门经理签字监督管理部经理签字广州公司执行董事、总经理签字交人力资源部薪资专员2、广州公司单笔500元以下的奖惩，必须在当事方所属部门内执行，即：分公司职能部门人员奖惩在分公司财务处执行；营业厅人员奖惩必须在店长处执行。3、广州公司职能部门单笔500（含）元以上的奖惩，将以领款单形式在财务部领取；财务部人员在审核领款单时，若为OA奖励，一定要见监督管理部经理签字，OA中（即奖惩统计表中）可查询出当笔奖励，方可通过审核。领款流程如下：填写领款单所属部门经理签字监督管理部经理签字广州公司财务审核广州公司执行董事、总经理签字财务领款4、申述。奖惩40、当事人对奖惩事由存在异议，可提起申述。申述成立后，监督管理部奖惩专员必须在见到申述单后对奖惩表进行修改。四、 广州公司的奖惩主要可分为四类，即营业厅奖惩、后勤职能奖惩、监管部奖惩、员工大会评比所产生奖励。具体的流程如下：（一） 、营业厅奖惩：业绩奖励：由数据专员根据业绩提交销售部经理签字营业厅根据名单以备用金发放店长录入发放明细电子档奖惩明细上传至综合管理部（领取人签字后的纸质档奖惩明细核销备用金）综合管理部将明细汇总后上传OA；行为奖励：营业厅管理人员提交奖励单交相关上级职能部门负责人签字营业厅店长根据名单以备用金发放店长录入发放明细电子档奖惩明细上传至综合管理部（领取人签字后的纸质档奖惩明41、细核销备用金）综合管理部将明细汇总后上传OA；营业厅处罚业绩处罚：由数据专员根据业绩提交销售部经理签字营业厅店长根据名单录入奖惩表（同时收取处罚交至财务处）电子档奖惩表上传至综合管理部综合管理部汇总后传给财务（同时上传OA）；（二） 、职能部门奖惩奖惩流程：相关部门（人员）提交分公司相关职能部门负责人签字监管部负责人及监管部分管总监签字监管部录入汇总至财务部和综管部（综管部上传OA）相关部门（人员）到监管部领取奖励，上交处罚；（三） 、监管部奖惩监管提交相关部门（人员）签字监管部负责人签字监管部录入汇总至财务部和综管部（综管部上传OA）相关部门（人员）到监管部文员处（待定）领取奖励，上交处罚；（补充说明：若是奖惩在营业厅，则相关人员在店长处领取、上交）（四） 、员工大会评比所产生的奖励提交人必须提前以奖惩单形式提交于综合管理部录入并上传至OA。