1、建筑公司工程、生产、成本管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 工程施工技术、质量管理制度3第一节 质量管理体系3第二节 工程施工技术、质量管理3第三节 图纸审核、技术交底5第四节 质量问题报告、调查分析和处理6第五节 回访服务7第六节 返工责任追究办法8第七节 工程质量终身负责制9第二章 工程进度管理制度10第三章 生产管理制度10第一节 项目部周例会11第二节 施工班组组织标准及管理办法11第三节 施工项目分项承包管理12第四节 工程机械管理13第四章 安全管理细则及后勤管理制度14第一节 安全文2、明组织施工体系14第二节 安全生产管理15第三节 安全检查管理17第四节 安全教育19第五节 安全值班20第六节 门卫管理20第七节 施工项目部宿舍管理21第八节 施工项目部职工灶管理22第五章 成本管理制度23第一节 成本控制管理23第二节 生产定额管理25第三节 施工项目零工管理26第四节 分项工程结算管理26第五节 机械费管理27第六节 材料费控制管理28第六章 资产管理制度29第一节 资产管理总则29第二节 存货和固定资产管理31第三节 机械、车辆及设备保管养护32第四节 周转材管理32第五节 办公设备管理34第七章 工程资料管理制度35第八章 文明施工管理制度36第九章 部门生产管理3、职责36第十章 工程项目实施程序42第十一章 施工组织设计编制审核程序44第十二章 人工费 机械费审核结算程序45第十三章 车辆运费结算审核程序45第十四章 周转材租赁费结算审核程序46第十五章 材料计划 采购 领用程序47第十六章 周转材领用、维修程序48第十七章 合同审核签订程序49第一章 工程施工技术、质量管理制度第一节 质量管理体系第一条 为了加强建设工程质量，切实落实质量管理方针，明确职责，使工程质量管理标准化、规范化、科学化，特制定本制度。第二条 公司实行经理会领导下的总工程师、工程部、项目部三级质量管理组织体系，为保证质量管理工作协调有效地进行，从思想体系、组织体系、工作体系、检4、查体系四方面开展工作。第三条 公司经理向集团负责，承担公司的所有工程质量责任，并组织成立质量管理小组，组织质量检查，重大质量事故分析，审核整改方案。第四条 总工程师负责处理和解决技术难题。第五条 工程部负责工程质量检查督查，现场组织质量验收，研究和推广先进的质量管理控制方法，对工程质量负监督管理责任。第六条 项目部负责现场对质量进行控制、材料设备质量、隐蔽工程质量、工艺工序质量，办理现场设计变更。建立质量返工台帐，对工程质量负直接责任。项目部成立以项目经理为组长的质量管理小组，各级管理人员、施工班组长为成员，定期对工程进行检查。第七条 各级质量管理小组负责本级质量管理体系的运行和检查，对体系运5、行中出现的问题及时纠正，确保质量目标实现。第二节 工程施工技术、质量管理第八条 技术管理主要包括的内容：施工组织设计、施工技术工艺要求、新技术、新工艺、新材料的推广应用。技术管理必须严格执行国家关于建筑工程施工的技术标准、规范。第九条 工程开工前，技术负责人对建设单位提供的控制点进行复测，核对无误后对控制点加密进行保护。施工过程中，管理人员跟班作业，加强技术复核。第十条 公司鼓励采用新技术、新材料、新工艺的应用，对推广应用“三新”的项目部、科室队按节约成本或提高质量情况评审后进行奖励。第十一条 工程技术资料必须与工程进度同步，工程开工前，资料员向监理报审开工报告，开工后随时收集整理原材料质量证6、明、工程定位、标高（高程）测量复核、质量验收、试化验、功能性检测等资料，工程竣工后整理归档，并提供全套竣工图纸。工程资料必须齐全有效。第十二条 材料进场必须填写“进场材料检验报告”，由项目部对各种原材料、成品、半成品、外加工件进行验收，水泥、沥青现场抽样化验，合格后方可入库，第十三条 有强度和配合比要求的工序，先由技术员按试验室设计配合比进行试配，开具施工配合比通知单，施工配合比必须现场挂牌标明。第十四条 分包工程及安装工程在保修期内必须预留相应保修金。在保修期内施工单位进行质量回访检查，保修期满无质量问题后通知集团财务中心结付质量保证金。第十五条 隐蔽工程每完成一道工序，必须由监理、技术员、7、质检员进行复核、验收，达到合格标准，方可进行下道工序。第十六条 分部分项验收：每完成一个分部，必须邀请甲方、质监、监理及设计单位共同进行验收，产生验收纪要，验收提出的质量问题必须限时彻底整改，合格后方可进入下道工序。每完成一道分项工程，项目部技术员、施工员必须进行检查验收，填写分项工程验收记录及技术复核记录，合格后方可进行下道工序。第十七条 单位工程验收：完成合同要求所有工程内容，功能性试验全部自检合格后，项目部报请公司组织工程竣工预验收。预验收合格后，向监理及建设单位提交工程竣工报告，请建设单位组织各相关单位参加工程竣工验收。竣工验收合格后15日内办理竣工备案。第十八条 工程施工工艺、材料必8、须符合国家标准，竣工工程一次性验收必须合格,争创获奖工程。第三节 图纸审核、技术交底第十九条 施工图审核是保证工程质量的重要技术环节，通过审核可使工程技术人员加深理解设计意图，进一步熟练地掌握设计、施工规范和标准图集。通过核对进一步发现设计文件存在的“差、错、碰、漏”，使存在的问题消除在施工之前，提出变更设计的建议，使设计趋于更合理。图纸审核的同时编制施工方案，为优化施工组织设计创造条件。第二十条 施工图核对意见由项目部及时汇总，“差、错、碰、漏”问题报建设单位组织图纸会审，图纸会审产生会审纪要，参会各方签字盖章，变更部分由设计单位出具设计变更单。第二十一条 现场技术交底采用书面形式逐级交底。9、交底内容必须有工程质量标准和安全操作注意事项，且有编制、审核、接受人签字，并标注日期。第二十二条 交底时必须对原图和资料进行分解，重新组合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和技术措施；对于重要、复杂的工艺，要制定专项技术交底或作业指导书予以明确，技术交底一式三份。对每个分部分项工程一次交底不到位的，技术员或施工员，每次处以50元罚款，并纳入当月工作考核。第二十三条 施工过程中，技术人员必须跟班作业，监督班组按技术要求进行施工，发现偏差及时进行纠正。第四节 质量问题报告、调查分析和处理第二十四条 工程部负责分项工程质量的监督和管理，总工程师参与和组织质量问题调查、处理10、工作。第二十五条 质量问题分类1、较小质量问题直接经济损失在2000元以下。2 、一般质量问题：直接经济损失在1万元以内。3、重大质量问题：直接经济损失在1万元以上；第二十六条 质量问题报告1、施工过程中发生一般质量问题应及时向项目经理报告。2、项目部发生重大质量问题应及时向工程部报告，由工程部及时向公司和建设单位报告。3、报告内容包括问题发生时间、发生工程部位及问题概况。第二十七条 质量问题的调查分析1、较小质量问题由项目部组织分析和处置。必要时由工程部组织评审。2、一般质量问题由工程部、项目经理进行调查、处理。结果报公司总工审批；3、对重大质量问题由工程部立即上报公司经理、总工程师，由公司11、分管副经理或总工程师组织相关部门单位进行调查处理。第二十八条 质量问题处理一、 较小质量问题及一般质量问题的处理。根据施工质量、劳动力保障、安全工作、廉洁自律规定和处罚办法的规定，对较小的质量问题对相关班组和责任人按“点”进行处罚；一般质量问题对相关班组和责任人按“段”和“面”进行处罚1、对包人工费班组：每一个点处罚50100元；每一段处罚150300元；每一个面处罚400600元。2、对包工包料班组：每一个点处罚200500元；每一段处罚5001000元；每一个面处罚10005000元。3、对项目部的连带处罚(1)经项目部进行自查，发现质量问题，除对施工班组按处罚办法进行处罚外，对项目部相关12、直接责任人给予连带处罚。具体为：每一个点处罚2050元；每一段处罚50100元；每一面处罚100200元。(2)经建筑公司督查小组检查，发现上述质量问题，除按(1)进行处罚外，连带项目负责人。按项目直接责任人处罚金额的50%对项目负责人予以处罚。(3)经集团公司督查小组检查，发现上述质量问题，除按(1)(2)项进行处罚外，连带分管项目的公司经理或副经理，依据情节处以50-200元罚款。二、重大质量问题的处理。责任方承担经济损失，对项目部管理人员按集团管理制度第五章奖惩制度进行处理，公司分管领导进行连带处罚。第二十九条 对技术力量薄弱，质量问题突出的施工班组进行淘汰，以后不允许进入公司任何项目部13、承包工程；对因材料质量不合格，造成返工的，由材料供应人承担所有的返工费用，并停止供应材料及付款，返工损失从材料款中扣除并取消采购人员的效益工资，严重的按相关制度执行。第五节 回访服务第三十条 回访服务是提高企业信誉的重要工作，也是进一步检查工程质量，提出改进质量措施的必要阶段。由工程部负责组织实施。 第三十一条 工程交工验收时由公司向建设单位提供建筑工程使用说明书，对工程主要部位做法、使用注意事项做以说明。第三十二条 质量保修期内的工程项目部每半年、公司每一年组织一次质量回访，特别在雨季、冬季，由工程部负责进行回访，各项目部要主动对已交付使用的工程进行回访；回访时间定为：六月以后竣工交付使用的14、工程，在下年元月前回访；六月以前竣工的交付使用的工程在当年7月回访；根据工程情况，公司每年10月前进行抽查回访一次。第三十三条 质量回访人员：项目部由项目经理牵头，组织项目部相关人员参加；公司由工程部主任牵头，组织有关人员参加。第三十四条 建立工程回访档案，对发现质量问题及时汇总，制定切实可行措施加强正在施工项目管理，杜绝质量问题重复发生，各级回访人员必须认真听取使用单位的意见，详细检查工程质量，做好回访记录，整理后向上级汇报。第三十五条 返修项目的质量必须达到施工质量标准，完成后由建设单位或业主验收。返修工程费用由相关责任单位承担。第六节 返工责任追究办法 第三十六条 施工过程中发生的技术失15、误、工程质量问题、材料质量问题等原因造成的返工，必须由项目部分析原因，查清责任，按公司管理制度上报处理意见，经公司同意后执行。重大质量问题必须报集团公司处理。第三十七条 因技术员技术失误或技术交底不到位造成的返工，由技术员承担主要责任；属于施工班组技术力量薄弱造成的返工，由施工班组承担损失，施工员及质检员承担主要责任，项目经理负连带责任；属于材料质量不合格造成的返工，由项目部施工员、保管员及公司材料员负主要责任，连带项目经理及后勤部负责人。第三十八条 返工处理方案，由项目部制定，报工程部审批后实施。由预核算室监督，项目部核算员统计返工人工费、机械费及材料费等总费用，作为返工处罚依据。第三十九条16、 返工处罚，损失较小的一般性质量问题，对项目部相关管理人员按公司考核办法进行考核，出现的较大质量问题，对造成的返工费用及损失，属于施工班组责任的，全额赔偿损失，从人工费中扣除，对项目部相关管理人员按损失的5%-30%进行处罚；重大质量问题，对项目部人员按相关制度进行连带处罚。第七节 工程质量终身负责制第四十条 工程质量终身负责制是工程质量发生问题时，责任人不管调到集团哪个单位工作，担任什么职务，都要承担质量维修责任并追究经济损失责任。第四十一条 工程部建立工程档案，详细记录工程各参建单位及负责人，开竣工日期，项目部管理人员、分项工程承包单位信息。第四十二条 项目经理对工程质量负总责，并分解落实17、质量管理责任。项目部管理人员、分包单位或施工班组、材料采购供应人对质量负责，出现问题、造成损失的按本制度承担损失赔偿责任。第四十三条 质量终身负责制纳入施工项目目标责任制管理，工程建设期间责任人发生变动，及时办理交接手续，进一步明确责任。第四十四条 对在建项目出现质量问题，公司按质量问题处罚办法对班组处罚，管理人员负连带责任，造成损失的按质量事故处理。第四十五条 竣工项目出现质量问题的，项目经理为第一责任人，在接到质量投拆或维修命令后必须无条件组织人员及时进行维修处理，相关责任方承担责任。对造成损失的，按工程损失费用1030%对项目管理人员依照责任大小进行追究。对项目负责人不能及时安排维修或不18、在建筑公司工作，由工程部负责维修，按本制度上报集团处理。第四十六条 工程质量终身负责制作为项目部及个人年终考核的一项重要内容，年度内因工程质量问题被举报或投诉的工作人员，当年不能参与评优。第二章 工程进度管理制度 第一条 工程进度的管理,必须在保证质量的前提下,科学制定,合理细化。第二条 工程部根据项目合同约定及公司按排,确定项目总工期,下达给施工项目部,由项目部细化落实，作为进度考核依据。第三条 工期管理坚持总工期统揽,分阶段制定工期计划，明确验收时间，综合考虑劳动力、机械及材料准备情况，分解制定月进度计划，再细化到周，以日进度为保障。第四条 进度计划，实行动态管理，对由各类因素影响造成拖欠19、任务的，必须追加到下月或下一阶段进度计划中去，制定措施，加强落实,确保各阶段进度目标的实现。第五条 进度细化必须通过各分项工程量的工程量,科学测算各阶段劳动力人数、材料供应数量及机械设备数量计划，组织进场，确保施工。第六条 公司对项目部下定总工期，项目部采取日进度保障，周进度检查，月进度考核的办法，将施工任务层层分解，明确责任人，对施工班组实行进度奖罚激励。第七条 公司按项目竣工时间考核，以年初公司制定的工期奖罚考核执行。第三章 生产管理制度第一节 项目部周例会第一条 为了保证施工项目部各项工作任务的顺利完成，确保施工项目的工程进度、质量、安全管理达到预期目标，解决施工中存在的问题，特制定施工20、项目部例会制度。第二条 施工项目部例会确定每周召开一次，由项目经理负责召集主持，公司职能部室根据工作需要列席参加。第三条 施工项目部例会除项目部全体管理人员外，分项承包单位负责人，施工班组长必须参加。第四条 施工项目部例会必须就公司每周安排的工作任务，工作检查中提出需解决整改的问题，制定方案，确定责任人和完成期限，并由办公室、工程部监督落实。第五条 施工项目部管理人员、各施工分项承包单位负责人及施工班组长不得无故缺席，否则，每缺席一次，管理人员按公司管理制度执行，分项承包单位负责人、施工班组长缺席一次罚款100至200元。第二节 施工班组组织标准及管理办法第六条 施工班组长必须有一定的建筑安全21、施工常识，拥有一定的管理能力及经济基础、服从调配，能确保工程质量和进度。第七条 施工班组长应该按施工管理协议规定拥有足够操作工人，保证技术工人数量，带领全班员工搞好本班组的生产，全面完成班组所承担的各项施工任务，接受项目部及公司检查。若少1人，对包人工费的班组处罚20元；对包工包料的班组处罚50元，依此类推。第八条 施工班组操作工人年龄必须是18岁以上55岁以下，童工、残疾人及无劳动能力的人员不得参与施工。第九条 班组长是班组安全第一责任人，要坚持安全第一的管理方针，严格执行公司规章制度，定期组织班组安全活动，开展经常性的安全教育，为班组人员配发安全帽等安全劳动用品，保证安全生产。第十条 施工22、班组始终要坚持安全生产、文明施工，搞好周转材料及设备管理，使本班组所领用设备完好、整洁、标志齐全。第十一条 施工班组长必须按分项工程施工承包合同和劳动用工合同约定，及时发放农民工工资，不得借用公司任何名义推托责任。一旦发现截留或挪用情况，公司暂停发放所有工程款，并对施工班组处罚500-1000元之外，责成施工班组必须在限定之日内将拖欠的农民工工资发放到位。如因乙方拖欠农民工工资，而引起农民工围攻甲方办公场所，或上访闹事，给企业声誉和形象造成不良影响，对班组长处罚1000-2000元之外，责成施工班组必须在七日内将拖欠的农民工工资发放到位。以后不允许参与新世纪建筑公司工程施工。第三节 施工项目分23、项承包管理第十二条 根据施工要求，可对有相应资质的施工单位和施工班组进行分项发包，发包分为包工包料发包和人工费承包。分项承包必须通过集团招标确定施工单位。分包单位或班组必须遵守本制度。第十三条 分包单位或分包班组中标后，由项目部与其签订相应的施工合同、质量承诺书和安全责任书，未签订合同者，不得进入施工场地施工。第十四条 分包单位或分包班组长根据施工合同、质量承诺书和安全责任书的相关内容及施工项目部相关制度，做好分项施工项目的施工组织设计和施工人力资源组织，确定施工现场负责人。第十五条 施工单位或分包班组必须遵守公司的相关制度。工人进场前，由各分包负责人组织其施工人员接受相关专业和制度培训。第十24、六条 分包单位或班组必须依据公司和施工项目部的相关工作程序和管理程序，办理施工过程中用电、用水、用料的使用和材料领用手续。对于人工费分项承包的项目，承包人必须确定专职材料员，办理施工过程中的材料领用，对于在施工过程中造成的超定额材料浪费必须承担全额赔偿责任。第十七条 分包单位或分包班组由于人力组织或工作失误，不能按照施工项目部确定的施工进度完成工程，项目部有权抽调其它施工人员协助完成，所发生的费用由承包方承担，由于施工承包单位或班组施工进度影响造成整个单位工程滞后，每滞后一天处以100-500元罚款外，并承担造成的其它间接损失。第十八条 包工包料的分项承包人提供的进场材料必须经施工项目部质检员25、和材料员检验合格后方可使用，人工费分项承包的施工班组对项目部提供的不合格材料有权拒绝使用，由于使用不合格材料造成的损失，分包班组全额承担。第十九条 分包施工单位或班组所承包的工程施工结束后，根据相关分项验收标准，先自行检查验收，确认无质量问题后，提交相关资料。对包人工费工程由项目部检查验收，验收合格后按合同价办理结算，工程部对工程质量进行抽检；对包工包料工程由预核算室进行了丈量验收，验收合格后按合同价结算，不合格的进行返工处理并承担全部费用。第二十条 分包单位或班组的承包人必须与各自职工签定相关劳动用工协议，并确定各自权力和义务，明确安全责任，确保安全施工。第二十一条 分包单位或班组必须遵守公26、司廉洁自律规定，直接或变向贿赂管理人员，除按制度处罚外可清理出场。第四节 工程机械管理第二十二条 凡进入公司各施工项目的工程机械和施工车辆均必须执行本办法。第二十三条 机械及车辆使用标准1、机械运行状况必须良好，使用功能齐备，严禁带病作业。2、机械操作人员必须持证上岗，能吃苦，专业技术好。3、机械方要有一定的资金实力，服从调配，能确保工程进度。第二十四条 各项目部根据各自工程量大小自行组织机械及车辆，并在工程部备案，施工机械及车辆进场前，项目部负责召开会议，对公司制定价格标准和施工要求进行明确，双方无异议时可签订工程机械施工租赁合同和安全责任书。第二十五条 工程机械及车辆在施工中，若不服从项目27、部管理，机械管理员和项目负责人有权停止使用。第二十六条 项目部每天要对施工机械及车辆下达任务，当天下午按实际完成工程量核对工作量，对机械工作效率低，机械操作水平差的，项目部有权进行下调价格，对不愿继续施工的退出场外。第二十七条 施工机械及车辆操作人员必须遵守公司制定的相关制度，服从项目部管理人员的调度及管理，按照指定地点及技术要求进行施工，施工期间若需离开工地，必须提前三天向项目部写出申请，项目部同意后方可离开。若在合同期内有意造成工期拖延，由机械出租方承担全部经济损失，施工过程中对不按技术交底或安全交底施工，发生的不安全事故，造成一切经济损失，全部由机械出租方承担。第四章 安全管理细则及后勤28、管理制度第一节 安全文明组织施工体系第一条 为了加强公司安全管理，切实落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，明确职责，使公司安全管理活动规范化、制度化，确保公司安全生产，特制定本制度。第二条 公司实行安全领导小组下的工程部、项目部、施工班组的安全管理组织体系，杜绝“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”以保证安全管理工作有效进行。第三条 安全领导小组每周定期进行安全检查，工程部不定期进行监督检查。第四条 工程部对施工现场安全进行检查，组织质量评价，对存在的问题组织相关人员制定措施，对施工项目部安全负监督管理责任。第五条 项目部负责每日的安全检查，防护设施搭设、安全培训、安全技术交底。项目部成立29、以项目经理为组长的安全管理小组，各级管理人员、施工班组长为成员，不定期对操作层的安全进行检查，项目经理为施工班组的安全管理、项目部安全生产直接责任人。第六条 施工项目部严格按照施工平面图布置，按照文明工地要求，搞好场容场貌、工地卫生、现场临时设施建设、环保、消防、现场保卫等各项工作。第七条 公司安全领导小组负责公司应急预案的审定和安全应急预案演练的组织。项目部负责项目部的安全应急预案演练的组织，必要时请工程部参加。第二节 安全生产管理第八条 工程开工前，必须根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料，编制安全施工组织设计，办理安全备案。第九条 参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本30、工种的各项安全技术操作规程。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、车辆驾驶、机动船艇驾驶、爆破等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得特种作业上岗证书后，方可持证上岗。第十条 施工现场应有利于生产，方便职工生活，符合防洪、防火等安全要求，具备文明施工的条件。施工现场的临时设施，必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流、雪崩等危险区域，选择水文、地质良好的地段。第十一条 施工现场内的洞口、通道、临边、沟、坑、水塘等边缘应设安全护栏。场地狭小，行人和运输繁忙的路段应设专人指挥交通。第十二条 施工现场有较高的建(构)筑物、临时设施、塔架、龙门吊架等，均应加设避雷装置，临时用电实行一机一闸一漏31、一箱，符合三级供电两级保护标准。第十三条 施工人员进入施工现场必须穿工作服，戴安全帽，高处作业系安全带。不准穿短裤、裙子，拖鞋、高跟鞋进入工地及车间。外来人员未经同意不得进入施工现场或生产区域。第十四条 机械设备均应设置警示牌或禁令标志，设备必须在停机停电后维修，严禁在工作过程中检修，高温部件必须停机待常温后进行维修。第十五条 高空作业人员，必须正确使用安全带。高温、有害气体作业区人员必须有相应防护措施。第十六条 在木材加工区、堆放区、油漆作业区、沥青储存罐、导热油炉，贮油罐、仓库等附近严禁明火作业及堆放易燃品。第十七条 沥青储存罐、卸车罐等设备观察口必须上锁，钥匙专人管理，防止人员或杂物坠入32、。控制室严禁非操作人员入内。第十八条 在设备开机前，必须进行全面检查，待一切正常后，方能送电开机工作，当日工作结束，要及时切断电源，清洗机械后方可下班。定期做好维修保养，易损件及时更换。第十九条 施工现场、生产加工区合理设置门卫值班人员，必须二十四小时值班，出入车辆、材料及时登记。出场材料、产品必须凭出门证核对无误后方可放行。第三节 安全检查管理第二十条 各项目部安全检查小组由负责人组织牵头，由施工员、安全员组成，班组长参加，每周进行全面地安全检查，检查要以安全技术规范为依据。第二十一条 项目部按规定每周进行一次专项安全检查，主要做到“查隐患”“查漏洞”“查整改”的“三查”工作，对查出的问题应33、采取“定人、定时、定措施”的三定原则。第二十二条 施工员、班组长每天除在工作面对工程建设安排指导外，必须同时做好工作面的安全巡视，发现不安全因素或违章操作应及时加以处理、制止。第二十三条 安全员应每日对施工现场进行巡视检查，对特殊的工作面使用的各种机具以及各类人员的安全行为进行监督，检查发现问题及时以书面形式通知对方整改，并及时向项目部汇报，重大安全隐患要立即停止施工，避免发生意外，同时向公司管理部门报告。第二十四条 施工班组每日在班前班后进行自检、班组之间互检，在安全小组的监督下真正把安全工作落实到每一个人。第二十五条 专业性安全检查，诸如垂直提升机，脚手架，基坑槽、临电、塔机、塑钢机械、沥34、青拌和设备，应配备兼职安全人员和有实际操作维修能力的工人参加定期检查。第二十六条 安全检查要有记录，检查过程中发现的不安全隐患，检查小组以书面形式通知并配合操作层实施。整改后由检查小组成员进行复检，复检合格后方可正常施工。第二十七条 施工现场每位员工对待上级部门安全检查或是自检都应认真积极配合，随时检查作业面的安全状况，发现问题及时处理。第二十八条 在雨季、风季、冬季等特殊季节，要检查防冻、防滑、防潮、防触电、防中暑、防坠落、防倒塌及防汛等特殊防护检查。第二十九条 公司每月组织一次综合性安全大检查。第三十条 安全管理奖罚、违纪问题处罚1、项目部全年无安全事故奖励项目部500元。发生大的安全事故35、，取消项目部及个人年终先进评选，并进行专项处理。对项目部安全管理的总结、评比、表彰、奖励，公司每年底进行，并在总结表彰会上兑现2、有下列违章、违规行为之一者罚款1020元。a在施工现场不戴安全帽。b高处作业不系安全带或系挂不正确；c从事电气、电焊及有触电危险的作业人员，未穿绝缘鞋、带绝缘手套等防护用品；d女职工未将长发束入工作帽内；e在工作中打闹、斗殴、玩忽职守；f场内机动车违章载人；g酒后上岗作业或睡觉；h特种作业人员无证操作；i在易燃易爆或禁火区随意动火吸烟；k不听劝阻，任意冒险违章操作；l随意攀登龙门架、脚手架。3、有下列情况之一的施工管理者罚款50100元；a不下达安全技术交底或安全技36、术交底无针对性，流于形式；b不及时安排落实安全防护措施；c强令职工违章冒险作业；d发现职工违章作业不劝阻，不制止；e施工管理人员违章指挥造成事故的，造成一定经济损失的；f发生工伤事故后，不积极组织抢救伤员或破坏事故现场；g发生工伤事故，不按报告程序报告并隐瞒事故；h被省市安全文明施工检查受到通报批评；i拒不执行公司的各项安全管理制度；j对上级的安全检查所提出的安全隐患不整改而继续施工。第四节 安全教育第三十一条 工人上岗前必须进行公司级、项目部级、班组级安全教育。第三十二条 公司级安全教育，由主管经理负责，办公室、工程部组织实施；内容包括：职业健康安全法律、法规、通用安全技术、职业卫生和安全基37、本知识、本公司职业健康安全规章制度、曾经发生的重大事故教训、发生事故后如何抢救、排除、保护现场和及时报告。第三十三条 项目部级安全教育：由项目经理组织，技术员和安全管理人员进行安全教育。内容包括：项目施工特点、设备特点、职业健康安全状态、安全基本知识、主要危险源、安全生产制度、规定、安全注意事项、本工种安全技术操作规程、防护用具使用基本知识、预防工伤事故和职业病的主要措施、典型事故案例及事故应急处理措施等。第三十四条 班组级安全教育：由班组长组织、实施，内容包括：本班组作业特点、岗位安全操作规程、岗位责任、班组安全活动及纪律、岗位间工作衔接配合的职业健康安全事项、典型事故案例、本岗位劳动保护用38、品的性能及正确使用方法等。第三十五条 对危险性较大的特种作业人员，如：电气、起重、焊接、驾驶、锅炉、压力容器等工种的工人，必须由专业培训机构组织，持证上岗。第三十六条 在新工艺、新技术、新装备、新产品投产前按新的安全操作规程教育和培训参加操作的岗位工人和有关人员。第三十七条 对职工的安全教育应坚持广泛的经常性的环境、职业健康安全教育，要求在生产过程中自始至终坚持不懈。第五节 安全值班第三十八条 为了搞好公司及施工项目安全管理，保证公司机关及施工项目始终在管理人员监督下，确保物资及设备安全，公司机关及项目部必须安排管理人员值班。第三十九条 安全值班必须建立值班表，标明负责人及公司各级安全管理部门39、的监督电话，公司办公室负责对安全值班进行监督抽查。第四十条 根据实际需要，工地、办公区需配备足够的门卫人员，并明确各自职责，值班管理人员做好值班记录，认真履行交接班手续。第四十一条 汛期、冬季施工必须安排防汛、防冻值班，坚持安全检查和采取防汛、防冻措施，减少工程损失。第四十二条 工地及办公区各办公室、库房下班后要上锁。工地料场安全值班人员及门卫人员,必须明确防范重点,露天放置的材料、设备要有清单，采取必要的防护措施。第四十三条 值班期间，必须坚守岗位，不得无故脱岗，保持通讯24小时畅通，确需换班要经公司分管领导及项目负责人同意。值班人员在值班过程中，发现重大安全隐患和重大安全事故，应立即组织处40、理并向领导报告，不得隐瞒。第四十四条 值班人员在值班期间，要遵守公司安全用电、用水及取暖相关规定，加强安全巡逻，同时确保自身安全。第四十五条 对因值班不到位，造成损失的按公司管理制度进行处理并赔偿相应经济损失。第六节 门卫管理第四十六条 本制度适用于公司各项目部施工场地门卫和公司办公区门卫。第四十七条 施工项目门卫和办公区门卫的招聘录用，由施工项目部和后勤部自行招聘，报送相关个人资料，由公司办公室审查。第四十八条 门卫一经聘用后，必须交纳安全保证金，并签订劳动合同，若因门卫人员辞职或辞退，待各方面手续办清后，退还保证金。第四十九条 门卫值班室是工作场所，不得私自留住他人，不得长时间停留闲人，否41、则每次处罚50元。第五十条 下班期间，严禁材料进出，如有私自放行者，门卫人员应承担全部损失并按公司管理制度进行处理。第五十一条 进出场材料及设备，门卫必须做好登记，出场材料及设备必须有项目部相关管理人员签字的出门证，方可放行。第五十二条 对设有多个进出施工现场大门的施工项目，必须确定进料大门和人员通行大门。进料大门不得有行人，行人大门不得进出材料。第五十三条 工地门卫人员在夜间停工、雨季停工或冬季停工后，必须对全场用电、用水、防火及防盗等重点部位勤检查，尤其要加强夜间巡逻，发现隐患及时上报项目部。第五十四条 门卫人员要坚守工作岗位，有事必须请假，凡是私自脱岗者，每次罚款50元，三次以上进行辞退42、。第七节 施工项目部宿舍管理第五十五条 施工项目部职工宿舍是施工人员休息的场所，凡未在本项目部上班的人员不准住宿。第五十六条 新到项目部的工人必须先到项目部办公室登记，经项目部负责人同意后，由后勤管理员统一安排住宿。第五十七条 禁止工人在宿舍内喝酒、玩赌，发现一次罚款50元。第五十八条 宿舍内严禁使用电炉子或大功率电器，白天必须关掉宿舍内所有电源，违者每次处罚20-50元，若发生不安全事故造成损失的由责任人赔偿相应经济损失。第五十九条 宿舍内必须保持床铺整齐，室内外卫生清洁。第六十条 宿舍门钥匙由专人保管，上班期间宿舍门一律上锁，贵重物品自己妥善保管。第六十一条 禁止工人家属及非项目部施工工人43、留宿。第八节 施工项目部职工灶管理第六十二条 项目部职工灶属项目部的后勤服务部门，总的原则是盈亏持平，不得赢利，一切从职工利益出发，为施工人员提供生活保障。第六十三条 灶房物料的采购由后勤管理员负责，采购时持专用购物单购买，提货或付款后由供方在购物单上签字，否则视为无效票据。第六十四条 购回的面、菜、油、调料必须由炊事班负责人依据采购发票检验质量、数量合格后，签字认可，后勤管理员方可凭票记帐，否则，视为无效票据不得入帐报销。物品采购必须依据季节不同、人员多少计划采购，不得浪费。第六十五条 饭票由后勤管理员统一造册，职工签字领用，领票表一式两份，一份自留，一份月末送公司备查。第六十六条 饭票的回44、收由后勤管理员在炊事班负责人处定期回收，进行登记，共同签字，确认饭票数量，以便月末核算。第六十七条 后勤管理员设置灶房开支明细帐，并做好记帐工作，月末将本月开支票据汇总，交于会计，由后勤管理员按开支及灶房实物盘点审核后，结算本月伙食标准及应扣伙食费，并公布当月灶房开支情况。第六十八条 职工灶房资产及其设施由后勤管理员造册登记，炊事员负责保管。发生丢失、损坏的由炊事员负责赔偿，小件用具由管理员计划购置，大件设施添置必须报公司同意后，方可购置。第六十九条 职工灶厨师必须持健康证方可上岗，灶房必须按需供应，绝不允许剩菜剩饭再次回锅食用，及时清理垃圾，做到无鼠、无蝇，确保饮食卫生。第七十条 职工灶房必45、须按规定时间开饭，供应到位，迟开、早开一次处罚管理员5元，炊事员10元。工地如遇加班时，由后勤管理员通知炊事班按时供应。第五章 成本管理制度第一节 成本控制管理第一条 工程项目确定后，预核算室编制施工成本计划，为项目部下达目标责任书，确定成本管理目标。施工资源全部实行计划管理，项目部全员、全过程控制，接受公司监督。第二条 施工过程中人、材、机的价格、数量实行定额及合同管理。遵循公司管理程序，做好各种原始记录、台帐及结算验收凭证，随时接受公司抽查、检查。第三条 原材料、成品、半成品验收都必须进行计量、点数和质量验收，保证三人签字，机械费随时记录当天汇总，三人签字确认。第四条 工程结算以实际施工工46、程量办理，人工费结算包括定额内所含工作内容。第五条、一般工程结算验收控制1、人工费分项工程结算验收由项目部组织，验收合格后开具施工任务单，工程部对质量进行抽检，验收不合格必须无条件返工，并承担返工工料费。通过集团招标的材料供应、分项承包工程验收，在项目部自检、工程部验收后，会同集团招标采供部、财务中心、预算室对进场原材料验收及工程竣工验收，验收合格后方可办理结算。2、工程量验收由施工员组织,核算员及机械管理员参加验收丈量。3、较大工程量结算验收前，应通知预核算室、工程部共同参与，所有工程量验收必须注明施工部位、分项名称，并附工程计算书。第六条、隐蔽工程量丈量验收控制1、隐蔽工程量在前一道工序完47、成，经过项目部、预核算室、施工方共同验收工程量和质量后方可进行下道工序，未经验收的工程量不予以认可。2、工程量验收必须注明工程量计算过程，参与人员签字齐全，工程量验收表一式二份，预核算室、项目部各一份。第七条 发生图纸外工程内容及变更项目应及时办理索赔签证，索赔签证需要经过建设、监理单位签字盖章后预核算室调整成本计划。第八条 房屋建筑项目按基础、主体每三层，装饰工程、市政项目按月度实际完成工程量，公路项目按单公里或按基层、面层、路肩及人行道等分项进行月度成本核算分析。建筑外窗按单位工程的制作、安装进行成本核算分析，型材、玻璃损耗率依据定额，按成本计划进行核算，超耗部分在人工费中扣除。沥青拌合站48、按单位工程拌合、摊铺进行成本分析。第九条 成本考核1、施工项目部年度成本目标责任制考核施工项目部按承建的工程项目不同，由预核算室依据施工图纸及合同，以公司人工费及机械费定额、材料消耗定额，周转材、机械设备按工期制定成本计划。公司根据工程属性不同确定项目成本毛利率（签证部分按实际施工量核算），作为项目目标责任考核内容，签订项目目标责任书。施工过程中发生变更签证后，项目部按实际变更签证的工程量上报预核算室，依据变更签证单增减成本计划，工程竣工后，以实际毛利率作为年度经济指标考核的依据。实行毛利率目标责任制考核，节奖超罚。2、职能部室年度成本目标责任制考核为了激发职能部室对工程项目建设成本、质量、进49、度、安全等方面进行督查、检查、指导、协调、服务的责任心和积极性，确保工程建设顺利进行，实行公司机关全体人员参与工程项目成本考核毛利率奖罚兑现挂钩的激励机制，与项目部工程项目成本考核毛利率同比奖罚。3、建筑外窗制作安装队成本目标责任制考核：（1）建筑外窗制作安装队以成本降低或超出率作为考核指标，依据实际成本与计划成本对比核算考核，节奖超罚，年终统一核算兑现。（2）玻璃及型材损耗率单独进行考核。4、沥青拌和站成本目标责任制考核：（1）沥青拌和站以成本降低或超出率作为考核指标，项目竣工依据实际成本与计划成本对比核算考核，节奖超罚，年终统一核算兑现。（2）成本计划的编制：包含人工费、材料费、机械费、维50、修费及其它辅助油料、水电费。所有费用按建筑公司内部人工费定额及各类材料消耗定额计算。第二节 生产定额管理第十条 劳动定额核算：预核算室与项目部依照施工图纸和工艺技术要求，并考虑生产现场使用的设备、工具等条件现场测定或根据过去同类工序的实耗工时、产量的原始记录及同期市场价格、统计资料确定劳动定额。劳动定额包括计件工资、计时工资、工作量标准。定额每年修订一次。第十一条 特殊工作环境或特殊季节定额变更时，项目负责人、技术员、施工员必须根据公司计件定额及工程实际核算确定标准，报公司主管副经理批准。第十二条 分包工程价格的确定，必须实行统一核价，统一承包范围，统一量化标准，统一结算，坚持公开、公正的原则51、，以公司定额为依据，结合工程实际制定。第十三条 项目负责人、技术员、施工员，必须增强定额管理意识，杜绝粗估冒算、工作范围不清开具施工任务单。结算时应对质量、工程量全面检查验收，质量不合格，必须返工，不合格工程不得验收计酬。第三节 施工项目零工管理第十四条 施工项目部除分包项目、定额计件项目等以外的零星施工用工统称零工。第十五条 施工项目零工可由施工项目部根据工程需要自行组建零工班组或根据施工需要从其他班组抽调零工进行施工。零工派工单必须当天开具，双方签字。第十六条 项目部的零工工资按公司零工定额执行，对超出零工定额以外的特殊情况，报预核算室审批后，方可执行。第十七条 施工项目部必须建立严格的零52、工登记制度和考勤制度，零工的工单必须附有零工派工单并注明施工部位、工作内容和考勤，由施工员、核算员、项目经理签字后方可上报预核算室。第四节 分项工程结算管理第十八条 施工项目结算分结算书结算和施工任务单结算两种形式，凡包工包料施工项目一律以结算书的形式结算，对人工费、计件项目、零工项目等以施工任务单的形式结算。第十九条 包工包料的分项工程结算，根据公司相关制度和相关验收程序进行验收结算。工程款的支付，根据合同约定和工程量完成情况，编制付款计划报集团财务中心审批后支付。第二十条 施工任务单按规定时限每月上报一次，施工任务单必须分类填写，注明施工部位。分包项目按合同结算；临聘人员和零工，必须分类填53、写上报，并附相应的考勤,以便核对。第二十一条 施工任务单所涉及的工程量和质量，由施工项目部相关责任人丈量验收，对工程量较大或变更项目，必须上报预核算室组织相关人员共同验收。第二十二条 施工项目部由于工作失误，造成漏报、误算或推迟上报的按相关考核办法进行考核。第二十三条 施工任务单全部实行编号管理。工程名称按集团财务中心编号填写，定额按公司内部定额编号填写、任务单号每月按年月及自编号连续编号填写。第五节 机械费管理 第二十四条 各类工程机械由公司统一确定价格，特殊情况根据施工需要和地理条件由项目部与预核算室衔接后进行定价，一般工程都要按公司定额执行。第二十五条 施工机械每天施工结束后，机械司机与54、现场机械管理员对清工作量，填写原始记录当场签字，并由项目经理审核签字认可。对当天原始记录不签字的施工机械，当月不予结帐。第二十六条 机械管理员监督施工车辆按合同约定运输量运输，办公室及预核算室不定期抽查，对抽查达不到约定运输量的车辆在本结算周期内全部按抽查量结算，并对管理人员进行连带处罚。第二十七条 较大工程量开挖运输时，项目部提前通知预核算室参与工程量验收。第二十八条 机械费、车辆运输费按公司要求时限及时汇总上报预核算室办理结算，机械管理员登记台帐。第二十九条 公司自有机械的机械费按定额计入工程成本，机械费结算单由预核算室登记费用后传至后勤部核算驾驶员效益工资，不再向财务中心传递。第六节 材55、料费控制管理第三十条 施工项目确定后项目部七天内上报材料计划，后勤部进行市场调查，对主材及大宗材料由集团招标采供部确定价格和供应单位，对零星材料由后勤部采购员采购。项目部对材料价格进行监督，发现高于市场价格及时向公司反映，更换供应单位。第三十一条 技术员按图纸要求审核料单，材料下料时进行套裁，对价格昂贵裁切困难的材料，可按工程实际定点加工成型，杜绝材料浪费。第三十二条 材料采购之前公司材料员必须会同总库保管员先检查库存，首先使用库存材料，减少积压。因项目部材料计划不准，超过5%而造成二次采购或材料积压，按造成的损失对项目部相关人员要进行处理，审核人员负连带责任。第三十三条 项目部负责人为材料用56、量管理的第一责任人，施工员下达施工任务，由技术员提供工程量及限额领料单，施工员根据实际施工工程量开具领料单，保管员根据领料单与限额领料单核对无超耗时向施工班组发料，发现有超耗应及时组织分析，解决问题杜绝浪费。无领料单与限额领料单保管员有权拒绝发料。第三十四条 施工项目部每月向预核算室上报施工任务单时同时上报材料分析，超额部分按材料价在人工费中扣除。预核算室对各项目部材料使用情况进行分析，对材料控制好的项目部按成本管理办法规定进行奖励。第三十五条 因保管员对材料保管不善或不按领料单领料，造成材料浪费或与材料总量不符，对保管员进行单项处理。第三十六条 保管员必须现场收料，做好材料质量、数量的验收，57、并填写验收单，按实际用量及地点科学合理堆放，杜绝二次转运。第三十七条 后勤部签订材料采购合同后，及时复印下发至各项目部，便于项目部对材料供应情况的掌握。现场入库材料由项目部保管员办理，出库必须随工程形象进度及时办理。确保月度成本核算分析中材料消耗的准确性。第三十八条 违反规定的处罚标准1、对不按规定进行计划领用、使用的当事人，每次处以20-100元罚款。2、对不按领料程序计划领用材料的施工班组，每次处以50元罚款，对不按施工要求使用材料，造成材料浪费，影响工程进度的施工班组除赔偿损失外，每次处以100元罚款。3、因工程返工造成的多耗材料和超过预算消耗定额，造成多领用材料，形成的材料损失，由施工58、班组全部承担。第六章 资产管理制度第一节 资产管理总则第一条 公司自有工程机械、周转材及车辆由后勤部管理,接受集团财务中心资产管理部监督管理。并负责公司固定资产计划、资产登记、使用、维修、报耗、协调调用等工作。第二条 物资购置与领用1、物资的申请购置公司内部资产购置实行归口管理。资产管理员负责制定公司内所有资产的购置计划。固定资产购置，1000元以内的，由资产管理员填写资产购置计划单，经公司主管经理审核后购置;1000元以上5000元以下的上报集团财务中心审批后购置;5000元以上的上报集团董事会审批后购置;50000元以上的上报集团董事会审批后,由集团招投标采供部进行招标购置。2、验收 后勤59、部依照资产购置计划审批单，按时、保质、按量进行购置，以满足施工项目及各部室需要。资产购入后，分管经理及资产管理员参与验收，特别是对物资的数量及质量，检查是否与发票、购置审批单一致，核对后入库，资产管理员记账管理。3、物资申领项目部领用机械设备时，由保管员凭项目负责人签字的周转材领料单在资产管理员处领用，资产管理员将各种工具、出场手续交操作人员保管，责任包干。项目部领取低值易耗品时，保管员凭项目部负责人签字的领料单在资产管理员处领用。单位与单位、项目部与项目部、部室与部室之间互相领用时，在资产管理员处开具资产平调单，经公司分管经理审核签字后方可领用。第三条 资产管理1、公司所有资产原则上不允许外60、借。因特殊情况需要借用的，由公司经理批示，借用时在保管员处填写借条，借用单位和个人，必须对所借财物的安全负责，使用结束应及时归还。借出的资产，由经办人及时负责催还，在归还时应当面验收，发现损坏应由借用人修复或赔偿。对逾期不归还的，将酌价或高价变卖给所借人。员工调离或辞退时，由部门负责人监督对所借资产进行回收，各种手续办清后，办公室出具调离或辞退证明。2、资产管理员建立资产台帐，详细编号登记各种资产的名称、数量、价值、使用部室及保管负责人。做到账目清楚，账物相符，使用人及保管员要责任明确，领用程序规范，资产明细登记上墙，以利监督和日常备查，确保资产管理使用状况良好。3、对长期闲置资产由资产管理员61、负责统一收回集中管理，并报集团资产管理部以保证闲置资产管理不脱节，便于二次调配使用、变价处理，避免损坏浪费、重复购置。4、每月会同公司检查考核小组对项目部使用的资产进行检查，对存在问题及时反馈项目部限期整改。第四条 资产使用奖惩规定1、公司工程机械及车辆驾驶人员必须持证上岗，严禁将机械设备转借他人或由他人操作，违反管理制度，由机械车辆司机承担全部责任。2、机械设备或车辆，外租施工，必须安全操作、文明施工，严格执行公司收费标准，严禁弄虚作假或私自延长作业时间，借工作之便谋取私利。施工完成，及时办理结算手续并返回指定地点停放。3、对清查出的资产损坏、丢失等情况，资产管理员应及时追查责任，根据损失金62、额大小对责任人和主要负责人给予经济处罚。第二节 存货和固定资产管理第五条 会计和总库保管应健全存货和固定资产明细帐，进行明细核算，逐单、逐笔、逐日记帐，月末核对帐目，确保帐帐、帐物相符。第六条 各种材料、资产和物资的采购实行专人负责，同地购入材料应随购随入库，异地购入材料原则上应当日到达当日入库，如遇到达时间较晚或其他特殊情况，可次日入库，采购途中发生的材料短缺和损坏，由采购人员负责赔偿。入库时材料员应填制三联式“入库单”（一联材料员存查，二联记帐，三联保管员记帐），连同经办人已签字的购料发票送财务中心审核，审核后报帐。赊欠或部分赊欠材料，采购员应填制三联式“材料挂帐单”，供货方和收货方签字后63、，连同材料员填制的“入库单”送交财务中心记帐。第七条 各种材料和资产的购进和发出实行“先入库，后领用”的管理办法，购入和发出时，保管员应逐单、逐品名进行核对，因工作失误造成的短缺，由保管员负责赔偿。第八条 每年末对存货及固定资产清查后，对盘盈和盘亏的应及时查明原因，分清责任，属非正常盘亏或损失的由责任人负责赔偿，属正常盘亏、盘盈的，按程序上报审批后按公司制度处理帐务。第三节 机械、车辆及设备保管养护第九条 后勤部监督机械车辆的维护保养、审验等工作。遵守保养规定，熟悉设备特点和性能，勤检查，勤保养，勤维护。第十条 机械司机要严格按操作规程作业，开机前后勤检查，严禁带病作业，必须熟悉作业环境，严禁64、违章操作或超负荷作业。并做好日常保养、定期保养和换季保养，保持良好的工作状态，提高机械寿命和使用率。对因维护保养不及时、不到位，造成的损失按集团资产管理制度及相关制度执行。第十一条 机械车辆维护保养实行申报制度，维护保养计划由驾驶员上报，后勤部审核并填写维护保养计划单，经公司主管经理和集团车辆主管领导同意后组织实施，维护保养后三天内报账，并交回更换零部件。第十二条 设备日常维修保养由使用项目部确定责任人负责。后勤部监督检查。发生200元以下的小型维修费用由项目部确定维修方案进行维修，发生200元以上维修费用的维修由项目部报后勤部共同确定维修方案进行维修。第四节 周转材管理第十三条 周转材的配备65、保管、领取和使用1、各施工项目使用的大型周转材及工具、用具由后勤部一次性维修到位，供项目部使用。2、施工项目使用的用量较小的低值易耗材料由施工班组自备。3、各项目部根据施工需要，在总库保管员处领用周转材时，由现场保管员按照周转材计划总表,分期填制周转材用量计划表报项目部负责人审核签字，上报工程部审核后，交后勤部进行配备。总库办理调拨,项目部保管员领出后负责管理维护。4、各项目部施工班组指定专人持施工员开具的工具、用具、周转材领料单，施工员、保管员、领料人三人签字后，在现场保管员处领料。否则，保管员有权拒绝领料。领用人是周转材被领出库后的保管与维护保养责任人。5、项目部保管员将大型周转材、工具66、用具交由施工班组进行使用管理，分部分项工程结束后及时督促交入现场库。第十四条 周转材的维护保养1、各施工项目部的周转材由保管员和维修工负责维护保养，各施工班组人员要积极予以配合。班前应交待清使用方法及注意事项。2、在施工期间，每日班前操作人员要对搅拌机的钢丝绳、料斗、电源系统、支撑、传动机构、制动部分进行细致检查，发现问题及时处理，每周对传动机构要加一次润滑油；每日班前操作人员要对垂直夯、蛙式夯的紧固螺丝、电源线路等进行全面检查；每日班前发电机使用人员应随时检查用水用油情况，若发现用水用油不足，应及时补给。在对以上机械使用过程中如出现的大故障，应及时报告本项目部维修人员和主要负责人及时进行维67、修。 3、在施工过程中，各项目部的保管员要对各施工班组周转材的使用情况进行跟踪检查，如发现违章操作或机械带病作业，必须当即纠正或制止，避免造成大的配件损坏。 4、各项目部的安全员、电工，必须随时随地对供电设施及临时用电线路进行巡查检修，如发现不安全隐患，必须及时维修，彻底排除，确保万无一失。5、每天施工完毕后，周转材的使用人必须对附着在机械表面的泥沙等污垢清除干净，方可入库。否则，保管员有权拒收。第十五条 对周转材按一定比例报损，超过损耗比例的由项目部承担损失。1、周转材归还在分部分项工程完工后7日内归还。2、周转材损耗率按架杆1%、钢模板1%、U形环10%、扣件3%、竹胶板按每周转一次损耗168、5%，竹架板的损耗不得超过10%，木方的损耗不得超过40%，报耗周转材必须保存好损坏品由集团统一处理，否则不予报耗，并按丢失处理。丢失的比例不得超过：架杆0.5%、钢模板0.5%、U形环8%、扣件2%。超过此比例的按责任由施工班组或项目部按责任大小全额承担。第十六条 违反以上规定的处罚标准1、对不按规定进行计划、领用、使用和维护保养周转材的当事人，每次处以20-100元的罚款。 2、对不爱护或有意损坏周转材的施工班组当事人，每发现一次，视其情节，处以50-200元的罚款。对造成周转材报废不能正常使用而影响工程进度的，由施工班组全额赔偿周转材损失以外，并处以200-1000元的罚款。3、对因维护69、保养不到位或检修不及时而引发安全事故的，除承担全部责任和经济损失外，对责任人处以500-1000元的罚款。4、因管理不到位造成现场周转材丢失的,由办公室会同项目部查清管理人员及门卫的责任,属管理人员夜间值班及管理不到位丢失的,在工资和风险抵押金中扣除损失,不足部分在年终奖金中扣除;属门卫责任心不强,出入材料登记不清,看管不严丢失的,在保证金中扣除,不足部分在工资中扣除;属于保管员管理丢失的，由保管员全额赔偿损失外，项目经理负连带责任；属于施工班组领出后丢失的，在施工班组人工费中扣除损失。第五节 办公设备管理第十七条 各项目部、部室所配电脑、打印机、复印纸等办公设备必须要专人使用、保管，使用操作70、人员是第一责任人，负责设备调试、使用、保管、维护的全过程。第十八条 操作人员要熟悉设备性能，按操作规程操作，设备出现大的硬件故障必须上报办公室，由办公室负责请专业人员进行维修，不得私自拆卸、维修、组装。第十九条 操作人员必须设置密码，其他人员未经允许，不得上机使用，否则造成的硬件、软件损坏由责任人负责维修、赔偿。第二十条 责任人要熟悉电脑的硬盘、内存等大小参数，除公司统一安装的操作系统、应用软件外，不得私自卸载或安装其他软件。第二十一条 责任人要对需要的文件分门别类存储，随时清理无用文件，严禁安装游戏等与工作无关的软件。第二十二条 要做好设备防尘、防潮，在允许的室温、湿度等条件下使用，尤其是施71、工项目部资料员要做好防尘维护。第二十三条 责任人要控制好电脑耗材费用，不需打印的文件严禁打印，办公室按工程大小计划耗材用量，超支费用由项目部资料员承担。第二十四条 项目部领用电脑等办公设备时，需由部门使用人及部门负责人签字，若发生损坏或丢失，由使用人负责赔偿。第七章 工程资料管理制度第一条 工程资料是项目建设的重要组成部分，是项目建设的质量及过程控制情况的真实记录，资料编制必须确保准确、真实、规范、完整。第二条 工程资料必须使用适合工程规范的表格打印或黑色钢笔填写，内容完整、齐全、有效。第三条 必须与工程同步，及时做好报验、原材料试化验，甲方、监理签字要齐全。第四条 一般工程资料一式四份，甲方72、监理、档案馆及公司档案室各留一份，特殊工程或建设单位另有要求的，按要求编制。工程竣工后七个工作日内，项目部资料员必须报送相关部门成套工程资料，对确因特殊原因致使资料整理不全的，要附清单及说明。第五条 对工程资料的编制，直接责任人为项目部资料员，凡因工程停工续建或人事调整等原因，变更项目部资料员时，要做好资料接交，工程部及办公室监督办理接交手续，双方签字。对无特殊原因，资料不齐全、不合格或内容不完整的，由资料员限期完善到位后再进行移交。第六条 竣工工程资料，由工程部监督及时报送，公司留存的一份必须按时进入公司档案室，由办公室负责保管。第八章 文明施工管理制度第一条 施工项目部进驻施工现场，首先73、协助建设单位做好“三通一平”工作，按标准制定科学、规范的现场平面布置图，统一规划，合理布局。第二条 施工现场悬挂设六牌一图，以及各种安全标语及警示牌，施工现场设置安全、环保宣传栏及标语牌。第三条 现场设备、材料按施工平面布置图堆放，材料、设备标识清晰，现场垃圾及时清理，操作施工场地整洁。第四条 施工期间，依照有关规定和环保要求，合理安排施工时间，尽量减少噪音污染周围环境，车辆、设备出入文明行驶。拉运土方，走规定路线，并采取防风、防尘措施，保持周围环境整洁。第五条 工序结束，场地必须按要求清理干净，不留任何建筑垃圾。第九章 部门生产管理职责第一条 公司经理会工作职责1、认真贯彻执行国家有关的法律74、法规、条例、标准以及操作规程等，并根据国家有关规定，主持制订本企业安全、质量管理制度，并检查监督落实工作。2、做好经理会成员分工，负责成立专项工作小组并指导工作，落实集团下达的生产任务。3、执行集团通用管理制度，建立和完善基层管理组织体系，选拔业务好、责任心强的同志担任工程管理工作。4、制定项目成本、质量、进度、安全管理激励措施，提高管理人员工作积极性，并下达项目目标责任书。5、定期组织检查和总结评优，发现质量或安全隐患及时纠正，对质量或安全工作做得好的项目部和个人给予表彰和奖励。 6、负责对重大质量、安全事故的调查和处理，主持事故评审分析会议，总结经验教训。7、负责公司重大决策项目部组建以75、及日常质量、安全检查工作的贯彻落实。第二条 办公室工作职责1、办公室对集团办公室及建筑公司经理会负责。2、认真贯彻集团公司及公司经理会的各项决策、决议和工作安排。3、负责建筑公司各种行政、生产经营等会议组织、筹备及服务工作，负责公司全年职工培训计划的制定及落实。4、负责公司管理人员日常工作考核及项目部进度、质量、安全考核兑现工作。5、负责公司各类公文、文字材料、工作总结、合同的起草及各类公文的收发处理，印鉴、档案、文件的管理，职工考勤管理及公司日常事务的管理。6、检查督促各施工项目部及职能部室执行集团及公司制度、工作标准及运作程序，加强规范化管理和程序化运作水平，提高项目管理质量。7、负责公司76、资质及相关资料和人员资质管理，按时年检及培训，做好各类资质申报、升级工作及项目奖项申报工作。8、配合预核算室做好项目的招投标工作；配合项目部做好项目前期开工筹备，配备项目管理所需要的硬件设备及软件资料。上报公司月度费用计划。9、负责合同、竣工项目工程技术资料的收集管理工作。10、完成集团办公室、公司经理会交办的其它工作。第三条 工程部工作职责1、工程部是建筑公司工程质量、安全管理执行机构，对公司经理会负责。2、按时完成工程项目前期考察论证，为投标提供科学的参考依据。3、负责项目实施细化方案的制定，按项目总工期审定下发项目工期细化，并审核项目部月度进度计划。4、组织技术人员编制工程专项施工方案。77、审核施工组织设计。根据施工方案审核项目部机械及周转材料使用计划。定期检查工程资料编制情况。5、协助项目部做好人、材、物等施工资源的进场管理及培训工作。负责施工管理协议、机械租赁合同中有关施工质量标准审查，并上报集团审核。6、参与图纸会审及三阶段验收。参加功能性试验及重点部位的隐蔽验收工作。参与施工定位放线及重点部位技术复核，参加质量、安全问题的调查评审，监督检查质量、安全问题的整改，对重点问题下发整改通知，并上报处理意见。7、制定工程质量管理办法，汇总施工常见问题及施工典型案例，督促项目部做好分项、分部工程验收。8、严格执行相关建筑材料验收标准，督促项目部做好原材料质量验收关。9、完成领导交办78、的其它工作。第四条 预核算室工作职责1、预核算室负责公司成本管理，对集团财务部及公司经理会负责。2、监督检查项目部执行集团及公司成本管理制度和工作程序落实情况。发现问题及时督导、纠正并上报公司处理。3、负责公司各类工料费记录、台帐的建立。督促项目部完善各种台帐表册。4、负责工程项目的前期招投标预算工作，做好项目成本计划及成本核算分析工作；负责项目部月度完成产值的核算汇总。5、协同集团财务中心、集团预算室参与分项工程量验收及包工包料工程量验收结算。6、负责施工管理协议、机械租赁合同中的单价及工程量的审核，负责材料费、人工费、机械费、市场调查，并按合同约定上报未结算包工包料工程付款计划，现场核查材79、料、人工、机械、车辆的使用情况。7、负责人工费、机械费及材料费的审核上报及结算办理工作。8、检查各项目部的签证办理情况，对存在问题及时督促整改。9、负责材料用量计划的审核。督促项目部使用材料限额领料单，及时做好材料用料分析。10、完成集团财务中心、公司经理会交办的其它工作。第五条 后勤部工作职责1、负责公司材料、周转材、施工设备等生产工具的保管、领用、外租，工程机械、设备、精密仪器、固定资产的管理及日常维护工作。2、垂直管理工程机械及车辆驾驶员，严格控制维修费及耗油，做好内部机械台时统计。负责工程机械及车辆维护和安全管理、审验工作，严禁带病作业，超负荷作业。3、建立健全进场材料、周转材、机械设80、备、仪器等生产工具的台帐，及时做好各施工项目的材料入库、领用情况统计工作。4、根据项目计划进度按月编制材料采购计划，及时组织材料、构件的采购供应。负责周转材的领用及回收工作，同时做好施工现场余料的回收利用。5、根据公司材料需求，做好材料价格的市场调查，预测市场动态，合理安排材料储备。市场价格调查，每月不得少于一次，并向公司上报书面调查报告。6、负责材料验收，收集材料的检验报告及合格证书，协助项目部做好现场材料的验收工作。7、配合财务中心资产管理部对现场废旧材料的处理工作，负责上报损坏周转材及生产工具的报耗意见。8、做好精密仪器的防尘、防潮、防腐、防衰、防老化工作，定期送有资质单位检测校验。做好81、机械设备、精密仪器说明书、合格证、检验报告等资料的建档保管工作。9、完成领导交办的其它工作。第六条 项目部管理职责1、工程项目确定后，根据项目规模，提出项目部的组建意见，报请公司经理会审批，确定项目部人员编制，并确定各岗位责任人。2、落实施工前的计划及准备工作（物资计划、劳动力、机械组织计划、技术准备工作、施工现场准备工作、施工场外准备工作），做好施工平面布置。3、组织项目部技术人员编制施工组织设计，安全施工方案及特殊过程施工管理措施。根据项目总工期，编制切实可行的项目实施进度计划。4、根据施工定额，编制项目施工成本计划。5、做好施工人员管理，定期召开调度会及安全、技术交底会议。项目管理人员坚82、持跟班复核及质量验收，发现问题及时处理。规范、及时填写各种施工资料。6、每月上报施工任务单及机械结算单。组织项目部人员编制分部分项工程成本核算，按公司考核奖罚办法，做好项目部成本控制责任人员的考核。7、按照公司管理制度及施工质量验收标准，及时做好工程质量、安全、成本管理。认真填写分项工程验收记录。8、每月25日前上报本月完成工程量及次月施工进度计划、人员日常考核、绩效工资的分配，并按计划完成施工任务。9、及时向监理、建设单位申请组织分部、分项工程质量验收、竣工验收工作。10、完成领导交办的其它工作。第七条 建筑外窗加工安装队生产管理职责1、及时掌握市信息，熟悉新材料制作技术，更新设计观念，优化83、窗型。2、严格按工艺流程及操作规程组织生产，按产品规格定人、定量、定机、定岗，责任到人，保证产品质量。3、熟练使用各种型材优化软件，及时核定玻璃及型材的损耗率，确定规格尺寸。4、加强与土建施工单位联系，共同确定洞口尺寸，双方签字认可，安装固定必须达到验收规范要求。5、凡出库的成品必须经检验合格后方可办理出库手续，并粘贴合格证书，不合格产品不准出库。并按技术监督部门要求及时送检。6、车间、仓库内禁止吸烟，严禁明火作业。当日工作结束机械切断电源，设备擦洗干净方可离开，定期做好机械维修保养，易损件及时更换。7、做好保修期内维修工作及领导安排的其它工作。第八条 沥青拌和站管理职责1、熟悉各种标号沥青技84、术指标，掌握沥青三大指标的取样、试验方法，对进场材料及时验收。2、掌握沥青拌和设备的机械性能，操作方法，严格按工艺流程及操作规程组织生产。3、熟悉沥青路面施工工艺流程，按照施工质量验收规范进行施工，及时组织相关人员验收。5、按工程量计划原材料用量，提前调查市场价，及时储备；其他材料根据需要采购，所有材料进场必须验收合格。6、沥青储存罐、导热油炉，控制室、仓库等附近严禁明火作业及堆放易燃品，并设置明显安全警示牌。7、根据设计要求及运距，合理调整原材料的级配及油石比，控制好油温。8、做好保修期内维修工作及领导安排的其它工作。第九条 总工程师工作职责1、全面负责公司工程施工技术、质量工作，代表公司签85、署技术文件，审批施工组织设计，制定公司技术管理措施。2、负责与工程建设部门的技术衔接，解决工程技术难题,负责处理质量问题。3、负责工程技术人员的业绩考核和培训。4、审批各施工项目部、工程部上报的专项施工方案及施工组织设计。5、制定公司安全、质量保证措施，对出现的质量问题或安全隐患制定处理方案。6、负责实施新规范，推广新技术、新工艺、新材料，负责公司重大技术决策及重要技术文件的编审。7、紧密配合中心工作，完成领导交给的其它工作任务。第十章 工程项目实施程序第一条 工程承揽1、得到建设工程信息，立即了解工程项目概况，确定是否投标，若确定投标，需及时与建设单位联系报送本单位相关资料。2、投标时应严格86、按照甲方提供的招标文件及设计蓝图，编制工程项目投标书。3、中标之后，即与建设单位签订工程施工承包合同。合同文本达到标的明确、条款齐全、内容完整。第二条 开工准备：按照承接的工程量、工期和施工组织设计方案，做好十个方面的准备工作。1、组建工程项目部、落实施工人员。由项目部与公司签订项目目标责任书，落实组建项目管理人员及施工操作人员，认真考察施工队伍的技术力量及实力。2、落实机械设备，周转材料、工具用具，若库存不够、及时购置。3、落实资金，建设单位拨付的预付款应及时收回，无预付款时，必须筹集足够的开工资金。4、落实原材料，考察进料地点、市场价格。5、制定材料采购计划。做好材料分析，掌握总量，按工期87、要求制定进场计划。6、编制工程进度计划。7、进行施工定位放线。8、制定平面布置方案。9、通水、通电、平场地。10、搭建临舍，解决人员食宿及办公地点。第三条 工程施工1、进度计划：按照建设单位工程总体工期要求，要详细计算分解每月进度计划，分解分项工程实施的天数，确保按期完成。2、工序安排：分项工程要统筹安排，先后有序，穿插进行。前道工序操作处理不到位的不能强行进入下道工序。3、规范操作：施工中必须坚持按规范和标准操作。第四条 现场管理：1、现场布置：根据平面布置图确定的位置，机械设备、原材料、办公住宿等要求分布合理，整齐有序。2、现场保卫：开工后，门卫必须到位，场地四周要设围护栏或围墙，大门要有88、专人看守，昼夜巡逻，切实做好防盗、防火、防讯等工作，做好安全用电及用水。3、现场清理：每天下班前各班组都要清理操作现场，材料不得乱堆乱放，垃圾当天清运。施工场地要保持整洁畅通。第五条 竣工验收1、建安项目全部完成后，先由项目部组织初验，初验合格后，通知公司复验，并通知建设单位组织有关部门进行竣工验收。2、工程竣工后，要完善竣工图纸，技术资料，上报竣工验收报告，验收后及时办理竣工备案等手续，并向档案馆交全套资料一份，向公司档案室交回全套资料一份归档。第六条 工程结算1、内部结算：按财务运转程序办理；2、外部结算：按合同约定执行，施工过程中每月向甲方提供形象进度产值，作为预付工程款依据，发生的设计89、变更及图外增减工程，随时发生，随时办理签证，决算时一次结清。第十一章 施工组织设计编制审核程序第一条 施工组织设计编制1、由总工及工程部主任负责，项目技术负责人、施工负责人参加。对施工方案进行审定，按公司制定目标汇总、编制施工组织设计。2、施工组织设计在专项方案确定后5天内完成。3、施工专项方案编制（1）一般性工程由项目部结合工程实际制定专项施工方案。（2）重大工程或重点项目由总工及工程部主任组织相关人员参加，结合工程实际制定专项施工方案。（3）专项施工方案必须结合公司施工生产配置实际，按照能确保质量、加快进度、节约成本的目标制定，施工方案在工程中标后10天内完成。第三条 施工组织设计由总工程90、师或生产副经理对施工组织设计审核。第四条 施工组织设计学习与落实1、施工组织设计经过公司审批后由工程部组织项目部相关人员进行交底学习。项目经理按施工组织设计对工期进行再细化，施工员编制各种周转材料计划，技术员编制材料计划。2、工程开工后项目经理组织各专业施工班组对施工专项方案进行学习，各施工班组必须严格按施工方案进行施工操作。第五条 违反程序处罚1、对不能及时组织编制施工专项方案人员每次处罚100元，不能按时限完成每天每人处罚20元。2、对不能组织学习落实施工组织设计及专项方案的，对项目经理处罚200元，施工员处罚100元。第十二章 人工费 机械费审核结算程序第一条 凡包工包料或包辅助材料的施91、工项目一律以结算书的形式结算。由集团工程质量验收小组进行工程量、质量的核对、验收，再由预核算室会同项目部核算员办理，分管经理审核签字后上报集团预算室审核并上报集团财务中心；分包人工费、计件项目、零工项目等结算人工费的项目一律以工单的形式结算，施工任务单的结算截止日期为每月15日，施工任务单结算由项目部核算员会同施工员办理，项目负责人审核后于每月18日前上报预核算室审核，主管经理签字后于每月23日前上报集团财务中心。项目部施工员及时将审核后的施工任务单及结算书返还给施工班组。第二条 项目部租用的施工机械，由机械管理员按天填写机械工作量日记录和车辆运量日记录，必须写清工作部位及内容，机械方、机械管92、理员、项目负责人当日在记录表上签字认可，每十天（5日、15日、25日）由机械管理员填制机械使用台帐、机械车辆费用统计表，汇总后填制结算单办理结算，项目负责人、机械管理员、机械方签字后，由机械管理员负责上报预核算室审核，预核算室审核后，上报集团财务中心审核，一份集团财务部存查、一份预核算室存查。项目部机械管理员及时将审核后的机械车辆结算单返还给施工机械方。第十三章 车辆运费结算审核程序第一条 市政及公路项目或楼房基础集中运料时，项目部必须两人或两人以上专职人员管理，一人登记，一人发票，当天核对签字，项目经理审核，每10天结算一次。结算单必须有运货人、登记人、发票人、项目负责人四人签字，结算单一式93、四份，运货人、项目部、预核算室、集团财务中心各一份，每月5日、15日、25日，分三次将费用结算单汇总上报预核算室审核后，（原始记录由项目部保存），每月23日之前报送集团财务中心。机械管理员及时将审核后的结算书返还给运货人。第二条 项目部对包运的大宗材料进场时必须由项目部保管员、项目负责人、门卫三人按实际数量签收，每月5日、15日、25日由保管员办理运费结算单，项目经理审核后送集团财务中心。第三条 外地采购材料进场时，后勤部或项目部负责人和保管员按托运单验收数量，并在托运单签收实收数量。数量与托运单相符时由承运人凭托运单填写领款单到集团财务中心结算运费。发生货物短缺时从运费中按货物原价扣除。第四94、条 各项目部之间，或总库与各项目部之间转运材料或周转材运费的结算，由发货方保管员开具调拨单,同时填制零星运费结算单一式三联,经承运人签字后,运费结算单一联由发货方存查,其余二联由收货方领料人带回后,经收货方保管员及项目负责人签字确认,一联交于司机本人,一联由收货方保管。收货方保管员于每月15日前汇总,并交施工员开具机械零工结算单，18日前上报预核算室审核后,于23日前上报集团财务中心。第十四章 周转材租赁费结算审核程序第一条 施工项目所用周转材设备均由后勤部统一供给，并监督管理。内部周转材料在做成本计划时以市场租赁价格核算，项目部和后勤部均建立台帐，由后勤部保管员、项目部保管员填写进场出场日期95、，费用计入项目成本。第二条 外租周转材,由后勤部材料员同项目部保管员核实数量后,在供货单据上签收数量及收货日期,每月15日,对租赁的各个单位的周转材按合同价结算一次,结算单上必须有供货方、材料员、保管员及项目负责人签字，结算单一式三份，租赁方、项目部、预核算室各一份。在每月15日之前报预核算室审核，预核算室会同项目部于每月23日之前报送集团财务中心会计处做帐。第十五章 材料计划 采购 领用程序第一条 材料计划及采购管理：项目部接到施工任务后七日内，由技术员根据工程进度计划及计划完成工程量，依据材料定额消耗量编制材料需求计划，项目负责人审核后签字上报预核算室，预核算室根据施工预算进行审查，确定材96、料实际用量后，砂石、水泥签订供应合同，其他材料对金额在5万元以上的材料，上报集团招标采供部进行招标采购，金额在5万元以下的材料由总库保管员核实库存量后，材料员进行采购，现款采购的材料，材料员7日内报账，小额零星急用材料当日采购，当日入库，当日结清款项。第二条 大宗材料由后勤部负责签订材料采购合同，签订材料采购合同后，及时复印下发至各项目部，便于项目部对材料供应情况的掌握。第三条 材料入库管理 工程所用水泥、机砖、砂石料、白灰直接由现场办理入库，开具挂帐单，材料挂帐单除供货方、项目部保管员、项目经理签字外，公司材料员要审核签字。签字齐全后，由公司材料员上报预核算室统一审核，登记台帐后，由预核算室97、上报集团财务中心。常用辅助材料，年初统一计划采购或签订供货商，需新购买的材料由采购员直接供应现场库。第四条 大宗材料由项目部、集团招标采供部共同负责质量验收，零星采购材料由采购员把好质量关，材料采购到场后，必须先验收后入库，验收时由保管员、采购员、质检员、施工员共同对质量、数量进行验收，验收合格后保管员对材料检验报告单、产品合格证进行保存，质检员填写进场材料质量检验报告单（一式三份），项目负责人、质检员、保管员、施工员四人签字后，保管员自存。供货票据保管员、采购员、后勤部负责人签字后方为有效，一份采购员办理报帐手续，一份保管员记材料帐。第五条 项目部在总库领料时，总库保管员根据项目部保管员开据98、的领料单填制调拨单（一式四份），项目部保管员、总库保管员、后勤部负责人签字后，一份总库保管员做下帐，其余两份随货到施工现场，项目部验收入库后，项目部保管员、质检员、项目负责人三人签字，项目部保管员留一份作入库记帐凭据，其余三份返还总库保管员，总库保管员每月18日汇总材料调拨后上报预核算室审核，预核算室审核后上报集团财务中心。第六条 各项目部之间相互领用材料，由发出方项目部保管员负责办理材料内部平调手续，开据调拨单（一式四份），发出方、调入方保管员各一份，另两份于每月18日上报预核算室审核后上报集团财务中心。第七条 项目部材料出库及领用由施工员根据材料定额消耗量开具领料单（一式三份），施工员、领99、料人签字后，一份施工员存查，一份保管员发料，一份领料人存查，保管员每十天根据领料单办理一次出库（5日、15日、25日），一份保管员记材料帐，一份上报集团财务中心做账，退库材料应及时做冲帐处理。第十六章 周转材领用、维修程序第一条 周转材领用 各项目部从总库领用周转材及低值易耗品时，由总库保管员开具周转材领料单（一式两份），一份项目保管员存查，一份总库保管员发料并记帐；项目部之间相互调用时开具周转材领料单（一式三份），一份由发出方存查，一份由调入方记帐，一份由发出方传总库保管员对帐，每月13日各项目部保管员与总库保管员核对一次并交叉盖章。第二条 小型周转材维修费控制程序 施工项目部使用的搅拌机、100、电夯、水泵、发电机等小型周转材由总库统一管理调配，项目部需用时必须由保管员在总库持领料单领用，出库时要现场测试正常后方可领出使用，使用过程中因小故障不能正常运转的，由项目部电工（维修工）进行维修，一律不准私自在外维修，对损坏严重维修费在200元以上的周转材或项目部内部无法维修的，项目部负责人向后勤部采购员汇报，由项目部负责人监督，保管员会同采购员在固定维修点维修，按损坏程度先商议维修价格后维修，维修完毕后项目部负责人和保管员在维修单上签字，维修费用计入项目成本，每月15日维修方持维修单在后勤部采购员处办理挂帐手续，后勤部采购员建立维修费用台帐并上报预核算室，凡未向后勤部汇报，私自维修的一律不予101、挂帐。第三条 施工项目所需用的周转材，由项目部上报用量计划，经工程部审核后，由采购员根据需用量计划选择租赁单位，采购员会同项目部保管员租赁，在租赁单上填清租用数量及日期；使用结束后，项目部保管员负责清理归还，并在租赁单填清归还数量及日期，租赁单位每月15日持采购员、保管员签字的租赁单及费用结算单在采购员处挂帐，采购员审核签字后上报集团财务中心，并建立设备周转材租赁台帐，外租周转材及公司周转材每月费用由总库保管员上报预核算室并建立台帐。第十七章 合同审核签订程序第一条 工程施工前必须由项目部将分项工程所承包的施工班组、机械情况向工程部进行汇报，由工程部对施工班组、机械的技术力量、施工能力、施工经历等进行审核。第二条 经审核后，由项目部根据公司施工定额拟定施工合同一式四份，经施工方同意，由项目部资料员负责上报预核算室对单价、承包范围、承包方式、工作内容进行审核签字。第三条 办公室对合同格式、文字进行校对，公司主管领导初审，上报集团公司主管领导审核后，由工程部负责下发项目部。第四条 项目部负责人和施工方签字认可，项目部、工程部、施工方各存一份，一份由工程部建立台帐，登记后负责上报集团财务中心存查。第五条 合同后面必须附廉洁自律告知书，对在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方或予以制止。