1、西安XX生物制品投资推介专业从事兽用疫苗研发、生产、销售生物制品公司2016年初国务院办公厅印发了食品安全重点工作安排的通知兽药残留、乱用抗生素等问题，被列为需综合整治的重点突出问题。抗生素滥 用已不仅是医院问题，更多是在禽畜养殖业。2013年统计数据显示，中 国每年使用16.2万吨抗生素，62%为禽畜用抗生素。现在很多国家已经 禁用抗生素，但我国却依旧有大量的抗生素在养殖环节中的应用，而兽 用抗生素可通过食物链间接进入人体，排入水源，导致致病性细菌繁殖 等严峻问题，后果令人堪忧。XX生物是一家专业从事兽用疫苗研发、生产、销售的生物制品公司，其技术、研发能力在国内属于领先地位，特别是独家垄 断2、的单克隆抗体疫苗技术，形成了行业的绝对权威。随着国家对食品安全及环保等方面的提高及相应政策的出台，未来疫苗的使用比重会越来越高，市场需求量将越来越大3PART 1 公司概况PART 2 公司产品PART 3 发展规划PART 4 投资亮点PART 5 投资价值分析3目 录CONTENTS西安XX生物制品有限公司是一家专业从事兽用疫苗研发、生产、销售生物制品公司，其研发能力在国内属于领先地位，特别是独家 垄断的单克隆抗体疫苗技术，形成了行业的绝对权威。该产品已经 获得国家一类新兽药证书及发明专利。在第五界中国发明展览会上 荣获金奖。公司成立于2011年3月。位于西安沣京工业园区。注册资金40003、万元，实际投资6000多万元。占地面积47亩，建筑面积8000平方米。可生 产畜禽类、鱼类活疫苗共计二十余种，各类疫苗年产量可达60亿头 （羽）份。公司于2013年12月顺利通过农业部首要GMP验收，并取 得了兽药生产许可证。细胞毒活疫苗生产线胚毒活疫苗生产线单克隆抗体疫苗生产线细菌活疫苗生产线寄生虫病活疫苗生产线公司概要五条生产线公司概要435214 董事会董事、技术总顾问毕业于西北大学微生物学系，目前担任陕西省微生物研究所副主任、微生物资源研究中心主任、陕西省生物化学和分子生物学研究所副所 长、陕西省食品技术研究所副所长、陕西省生化专业协会副会长、陕西省微生物研究联合会执行理事、陕西省卫生4、厅食品安全标准评估员、西安市质量监督局专家委员会成员。自2010年起还担任陕西博奥制药有限公司董事会董事，拥有近30年微生物菌种研发、发酵工程、食 品、饲料添加剂和基因工程药物领域的卓越经验，在职业生涯中屡次获得科技奖励。现任西安XX生物制品有限公司董事会董事、技术 总顾问。总经理毕业于西北大学，1991年创建陕西星际电子科技发展有限公司，从事IT营销管理工作多年，2000年毕业于西北大学经管学院MBA，2009 年去美国学习，2012年底回国，开始创建西安XX生物制品有限公司。5 西安XX生物制品有限公司专利六项，他主导研发的海鱼用单克隆疫苗荣获国家一类新兽药。2012年担任XX生物研发技术5、总监以来，申请并获得了6项发明专利，畜禽用诊断试剂盒5个，转移因子5个。第四军医大学博士生导师、教授。享受政府特殊津贴，主持过二项国家863计划，获国家自然科学三等奖一项，国家科技进步三等奖一项，公司高管 技术总监XX列入海洋863和现代农业863资助计划项目“鸡球虫病三价活疫苗”获得国家高技术产业化示范 项目，国家资助700万元“鱼用单克隆抗体疫苗”获得国家发明专利证书“鱼用单克隆抗体疫苗”获得国家一类新兽药证书“鸡球虫病三价活疫苗”获陕西省重点技术创新项目“鸡球虫病三价活疫苗”获省重大科技创新项目补助 资金“鱼用单克隆抗体疫苗”获市高新技术产业发展专项 无偿 资助资金600万元西安XX生物6、制品有限公司产品荣誉XX9西安XX生物制品有限公司 6公司主要产XX2016(第四届）中国兽用疫苗行业峰会（6月26-27日）上，西安XX生物技术有限公司所 拥有的独立知识产权的“海水鱼病多联抗独特型 抗体疫苗”，引起了行业专家、市场专家的强烈 关注，该“单克隆抗体技术”的应用，对于疫苗 的研发带来新的方向，将会给动物疫苗行业带来 颠覆性革命，西安XX生物技木有限公司独家 所拥有的“梅水鱼病多联抗独特型抗体疫苗”专 利技术。该产品已经获得国家一类新兽药证书及发明专 利。在第五界中国发明展览会上荣获金奖。并 且是农业部GMP认证的第一条迄今唯一的单克 隆抗体疫苗生产线。国内首次建立大500L积生7、 物反应器生产兽用单克隆抗体生物制剂的工艺。行业专家认为：该产品达到国内领先，国际先 进水平，国内外未有该类疫苗。产品具有灵敏 度高、特异性强、安全、高效、毒性低、副作 用小的特点。具有独特性和唯一性，无竞争对 手，可替代抗生素。我国是海鱼养殖超过打捞的唯一国家.海鱼养殖 规模之大数量之广可想而知.该产品每年的市场 价值非常大，经济效益、社会效益巨大。XX5 西安XX生物制品有限公司荣誉证书海鱼养殖疫苗市场巨大海鱼养殖疫苗市场巨大我国是海鱼养殖超过打捞的唯一国家，海鱼养殖规模之大数量之广可想而知，仅以牙鲆鱼计，每年养殖数量120亿尾 之多，公司产品每年的市场价值能达 24亿元，计入其它种类的海8、鱼，我公 司的经济效益将在国内兽用生物制品行 业独占鳌头！我国是海鱼养殖超过打捞的唯一国家我国是海鱼养殖超过打捞的唯一国家，公司产品每年市场价值达24亿元，单克隆抗体疫苗单克隆抗体疫苗最大的优 点是无 毒副作用，具有较强的竞争优势。预估产品上市第一 年能生产和销售3亿尾份疫苗，营业额约 0.3亿元；第 二年生产和销售6亿尾份疫苗，营业额 约0.6亿元；第 三年生产和销售10亿尾份疫苗，营 业额约1亿元。鱼用单克隆抗体疫苗1.国家农业部第一条（迄今唯一）单国家农业部第一条（迄今唯一）单克隆抗体疫苗生产线克隆抗体疫苗生产线2.使用抗体克隆技术扩繁疫苗，使用抗体克隆技术扩繁疫苗，打破传统弱化毒株制苗9、技术打破传统弱化毒株制苗技术目标市场主要放在海水鱼苗市场，本疫苗最大的优点是无毒副作用，具有较强的竞争优势。预估产品上市第一年能生产和销售3亿尾份疫苗，营业额约0.3亿元；第二年生产和销售6亿尾份疫苗，营业额约0.6亿元；第三年生产和销售10 亿尾份疫苗，营业额约1亿元。据农业部统计，我国每年海水养殖鱼总量达120亿尾，按每尾鱼接种成本0.2元计算，每 年国内将有24亿潜在市场需求量，如果能将其推广到东南亚国家和发达国家，其市场更为巨大。西安XX生物制品有限公司核心技术及产品XX14A、使用方便，采用拌料免疫和饮水免疫B、采用物理和化学双重致弱，安全性高C、生产效率高价格低,比国外产品便宜8010、%以上D、替代进口产品鸡球虫病三价活疫苗国家二类新兽药证书，该疫苗属国际先进，国内领先水平。独有的鸡球虫病三价活疫苗生产 线。鸡球虫病：全球分布，发病率可高达50%70%，死亡率为20%30%，造成的经济损 失超过30亿美元。15 西安XX生物制品有限公司核心技术及产品XX公司主要产品XX西安XX生物制品有限公司 6单克隆抗体 疫苗生产线国家农业部第一条单克 隆抗体疫苗生产线使用抗体克隆技术扩繁疫苗，打破传统活苗使用弱化毒株制苗的技术，使疫苗产品更为安全高效（迄今唯一一 条）17 西安XX生物制品有限公司正在研发的产品禽流感抗体疫苗 蓝耳病抗体疫苗等.兽用诊断试剂8种.鱼用单克隆抗体治疗制剂X11、X兽用转移因子5种陕西省微生物研究所广东大华农动物保 健品股份有限公司广东温氏集团1.中国农科院上海家畜寄生虫病研究所核心技术战略合作伙伴美国伊利诺斯大学药 学院知名教授、TNI 公司总裁Nicholas P.Plotnikoff西安XX生物制品有限公司XX西北农林科技大学18苗，打破传统活苗使用弱化毒株制苗的技术，使疫苗产品更为安全高效 拟和国内某大型上市养殖企业准备联合申报2个一类新兽药。海鱼细菌病多联免疫检 测试剂盒，海鱼细菌病多联单克隆抗体治疗制剂。完成海鱼的检测、免疫和治疗全套 方案，目前是世界首创。且与国内海鱼养殖最大企业结成战略合作关系，保证了销量。我国是海鱼养殖超过打捞的唯一国12、家，海鱼养殖规模之大数量之广可想而知，仅以牙 鲆鱼计，每年养殖数量120亿尾之多，公司产品每年的市场价值能达24亿元，计入其 它种类的海鱼，我公司的经济效益将在国内兽用生物制品行业独占鳌头！国家农业部第一条（迄今唯一一条）单克隆抗体疫苗生产线使用抗体克隆技术扩繁疫21 西安XX生物制品有限公司发展规划（一）XX02依托巨大海水养殖市场，拉动疫苗销售市场。以市场带动生产，将公司推上高速发展轨道。04开发市场一是靠产品过硬质量，二是靠销售团队攻关宣传能力。我们拟选点建立示范基地，以点 带面逐步向周边辐射扩展。争取三年内能开发国内30%市22 西安XX生物制品有限公司03山东、江苏、浙江、福建和广东13、地 区是我国海水养殖最发达地区。我 们准备在南京、福州两地设立销售 分公司。发展规划（二）国内至今没有海水鱼疫苗产品，没 有竞争对象。市 场 方来01XX场。互联网发展互联网+PCR便携式 疾 病诊断仪筹建“博士后流动工作站”填补中国兽药领域空白西安XX生物制品有限公司永远将15%净利润投向研发发展规划（三）扩大外协团队与国际一流研发机构 建立“深度合作”，科 研经费由XX与海 外机构共同投入积极申请专利力争2017年自有发明 专利突破1 0 项；已报 5项发明专利强调自主研发进一步扩大研发团队 ,力争2017年自有研 究人员突破80人XX23鱼用单克隆抗体疫苗1.国家一类兽药证书及发明专利。14、2.国内外未有该类疫苗，达到国际先进水平。3.农业部GMP认证的第一条迄今唯一的单克隆抗体疫苗生产线。4.具有灵敏度高，特异性强，安全高效，毒性低，副作用小的特点。5.行业内具有独特性和唯一性，无竞争对手，可替代抗生素。西安XX生物制品有限公司鸡虫病三价活疫苗 1.国家二类 新兽药证书。2.使用方便，安全 性高，价格低廉。3.行业内具 有广泛性和易受性，性价比高，可替代进口产品。投资亮点-技术层面互联网+PCR便携式疾病诊断仪。O2O连接XX和养殖场第 一 时间准确判定疫情，对症治疗,建立国家疫情控制防御数据库国内首次建立大500L容积生物 反应器生产兽用单克隆抗体生物 制剂的工艺。多种诊断试15、剂和转移因子。XX24疫苗替代抗生素动物疫苗替代抗生素将成为 必 然趋势，抗生素的滥用对 食品 安全构成严重威胁，药 物残留、耐药性、抗药性对 人的健康造 成严重危害。配套产业动物疫苗是养殖配套产业，养殖业的稳定增长和规模化、集约化程度日益加深将为 动 物疫苗业成长提供持续动 力。市场苗是趋势政府招采的各种弊端将促使 政 策逐步放开强制免疫品种 的市 场化销售，市场苗替代 招采苗 成为一种必然选择。集中度有 望逐步提升，寡头 垄断是未来 格局。兼并收购动物疫苗行业技术壁垒和研 发 成本较高，参照国际大型 动保 企业发展路径，兼并收 购是快 速做大规模或进入新 领域的高 效手段。西安XX生物制品16、有限公司投资亮点-行业层面XX2526 西安XX生物制品有限公司以XX主打的海鱼疫苗为例，年产120亿尾鱼，每尾0.2元，这个市场就有24亿的市场价值，这个还仅仅是国 内的市场。只需做到10%的市场就会有数亿利润。投资亮点-投资层面公司疫苗利润高，一类疫苗单克 隆抗体技术毛利润达80%独家垄 断性，市场潜力巨大公司业绩2016年至今已签订8000万订单，于2017年，2018年将有爆发式增长替代抗生素，对食品安全具有重要意义XX生物疫苗国家支持行业西安XX生物制品有限公司投资价值分析-盈利预测毛利率80%以上XX27投资价值分析-资金用途借壳意向江隆股份，代码：832443会计师事务所陕西秦汉17、会计师事务陕西秦汉会计师事务律师事务所锦天城律师事务所锦天城律师事务所融资方案融资方案增发增发500万股，每股万股，每股3.8元元资本运作计划资本运作计划2017年年6月月30日日前前完成融资，融资金额完成融资，融资金额 1900 万。万。2017年年9月月30日日前前登陆中国新三板市场，后期发展不限于沪深主板、中小板、登陆中国新三板市场，后期发展不限于沪深主板、中小板、创业板。创业板。2018年年1月月1日日起，投资起，投资者可在二级市场退出。者可在二级市场退出。投资者保障投资者保障若若2017年年9月月30日前未完成对江隆股份的收购，大股日前未完成对江隆股份的收购，大股 东承诺以东承诺以3.8元的价格全额回购，并支付年化元的价格全额回购，并支付年化12%的利息。的利息。收购完成后，自收购完成后，自2018年年1月月1日起，若出现连续三日起，若出现连续三个个 交易日成交价格低于交易日成交价格低于4.5元，大股东承诺以元，大股东承诺以4.5元元的价格的价格 全额回购。全额回购。主要用途：增加流动资金，巩固营销优势；扩大生产规模，增强生产与产品质量保 障能力；引进核心技术人员及团队，增加研发加 入；引进国内外先进技术、专利及产品；加 强自我专利的申报购买江隆股份100%股权西安XX生物制品有限公司XX28携手，共赢！携手，共赢！