1、R计 划XX书商 业目录Catalog6项实用新型专利 1 我们是谁？2 产品与技术 3 市场分析 4 财务预测分析 5 企业战略规化 6 融资方案与退出01我们是谁公司介绍Company ProfileXX公司专业从事光固化新型材料的研发和销售；是国家高新企业和深圳高新企业，拥有光固化材料工程技术研究中心。属国家重点培育和发展的新兴产业-新材料企业文化Enterprise Culture愿景使命价值观成为光固化材料技术解决方案领航者助力中国绿色产业的发展绿色发展 兴企强国专利Patents6项实用新型专利9项软件著作权专利9项产品发明专利02产品与技术光固化新型材料十三五国家重点专项规划行业2、高效节能绿色材料附加值高无污染产品分析Product Analysis 20%80%固化材料市场油性光固化材料水性光固化材料热固化材料占有率排放废气废水，污染环境，且能耗高（40分钟热固化）光固化材料占有率 高效节能无污染排放 （20秒光固化）光固化对于热固化而言有颠覆性的技术优势，随着光固化材料技术的成熟与市场推广，其取代热固化材料市场是大势所趋，而XX正是这场绿色技术变革的领先者产品成本优势Competitive Products与同类型光固化产品同行相比，XX有明显的技术优势生产效率提高10%综合生产成本降低15%退膜废水处理更环保产品直通率提升20%技术优势Technical Supe3、riority n主导产业链创新，对原有产品具有颠覆性；n为光固化设备生产设定新标准。n成为现有产品技术标杆，促进行业改变和行业生态链改革；产品战略规划Product Planning光固化材料产品平台技术平台油性光固化水性光固化光固化材料平台丝印喷涂滴涂技术路径产品路径产品应用领域ApplicationArea混凝土、大理石、木地板维修光固化立体成型（3D）汽车玻璃、车身透明导电材料 电子触摸屏喷墨太阳能电池板食品包装材料加工03市场分析市场分析Market Analysis预计到2020，现有应用领域光固化材料产业规模将达到310亿元而在光固化术替代热固化技术后，市场份额在此基础上将再增加4、6倍中国光固化材料产业规模（亿元）2007201020152020E050100150200250300350营销模式 Marketing Model 创新营销模式多家OEM外包商XX终端客户苹果/三星/华为等直接客户伯恩/蓝思富士康比亚迪等直接参与终端客户配套研发终端客户指定XX为供应商n而参与终端客户的配套研发后，淘汰掉贸易公司和小型无研发能力的厂商；n另一方面，以产品优势与其他同类厂商拉开竞争差距原来营销模式n在原来的营销模式中，80%的市场由贸易公司与客户交易；XX直接客户终端客户OEM外包商苹果IPAD项目新工艺开发指定光固化材料供应商蓝思科技蓝思科技苹果IPAD项目光固化材料指定供5、应商三星全部项目指定唯一光固化材料供应商伯恩光学伯恩光学2015成功进入三星、苹果、小米供应链，2016年大规模投入应用现有优质客户 High-Grade Customers最新优质客户最新优质客户04财务预测分析201620172018201920200.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%7.65%19.13%41.41%69.67%104.55%投资回报趋势图财务分析05企业战略规划企业战略规划 Strategic PlanningXX资本市场2016引入战略投资者2018新三板挂牌2022创业板上市技术领先技术咨询光固材料行业形成技术依赖设6、备厂商对XX形成技术依赖并购融资租赁技、产、融综合网络交易平台产品平台化将现有公司做大做强产品线多样化丝印滴涂喷涂06融资方案与退出融资计划Financing Plan第1轮估值8000万 开放6%300万 开放6%融500万融资用途Financing Use30%30%生产投入生产投入扩大销量投入扩大销量投入研发投入研发投入6%500万万6%研发实验室研发人员销售渠道宣传展会自建小型工厂加工核心材料（现在实验室加工）03如公司原因未上新三板，公司承诺按年化率8%回购01新三板挂牌及创业板IPO02战略投入转售行业战略并购退出机制Withdrawal Mechanism ADD:WEB:TEL: