1、职业卫生技术服务公司质量管理制度手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录公司概况5公正性声明6行为准则81.1 公正性声明81.2 公正性措施81.3诚实性91.4独立性91.5保护客户的机密和所有权91.6客户的权利和义务91.7公司对员工利益的保护101.8公司工作人员守则101.9支持性文件11质量手册管理121.1管理机构121.2编写和审批121.3发放和回收131.4修订131.5换版131.6借阅131目的142适用范围153引用文件、术语和定义164组织与管理174.1组织机构174.2 质量管理2、体系334.3 文件控制364.4 检测分包404.5 服务和供应品的采购424.6 合同评审444.7 申诉和投诉454.8 纠正措施、预防措施及改进474.9 记录494.10 内部审核514.11 管理评审535 技术要求565.1 人员565.2 设施和环境条件595.3 检测和校准方法615.4 设备和标准物质655.5 量值溯源685.6 采样705.7 样品管理715.8 结果质量控制735.9 结果报告74附件189附件290附件391附件492附件594附件695附件799公司概况XXX。公正性声明为保证本公司职业病危害因素检测评价的工作质量和服务水平，为社会提供优质高效的技3、术服务工作，要求全体工作人员严肃认真对待各项工作，以数据为依据，以法规、标准、规范为准则，确保评价结果的真实、可靠和公正。特作以下声明： 1、本公司的职业病危害因素检测评价工作的独立性不受任何行政干预，不受任何关系和部门的影响。资金来源于自筹款，资金运作实施独立核算，不受任何经济利益的驱动，独立开展各项检测评价工作，工作人员始终不渝地维护其诚实的工作态度，坚持科学、准确、公正、诚实、有效的服务宗旨，杜绝一切损害客户利益不公正行为的发生；2、公司对任何申请服务的客户一视同仁，坚持自愿和无歧视的平等原则；3、公司全体员工都将自觉地维护公正性和诚实性准则，严格按照法律法规、标准规范、质量手册、程序文4、件、作业指导书规定的要求开展技术服务，并有权抵制一切背离质量方针的行政干预，维护检测结果、评价报告的真实性、公正性；4、保护客户对受检设备、生产工艺及其所拥有的所有权，承诺为客户承担保密的法律责任和义务，未经客户允许严禁公开、复印、转借、传播相关的技术资料；5、坚决禁止不合理的收费，公司按规定的标准，坚持公开、透明、合理的收费；6、公司将热情接待每一位抱怨或投诉者，重视每一例抱怨或投诉者，承诺对任何一起抱怨或投诉都将在约定的时间内向抱怨或投诉人做出合理的答复；7、公司向客户承诺在各项技术服务工作中承担所应承担的民事责任和应履行的义务；8、公司要求全体员工具备良好的职业道德和职业行为，严格遵守与5、客户签订的一切技术服务合同，并强调员工职业道德的修养和鼓励员工积极进取的工作作风；9、欢迎社会各界对我们的工作质量给予监督。上述声明，请广大客户监督。监督电话：XX XXXX职业卫生技术服务有限公司 企业法人代表：XX XX年9月行为准则1.1 公正性声明为保证公司职业病危害因素检测评价工作的法律地位以及技术服务工作的法律效力，本公司对其公正性特作声明，内容详见第条。1.2 公正性措施1、对社会各界客户坚持公开、自愿、平等、无歧视性的服务方针。2、不接受客户的赞助。3、不参加客户的商业活动。4、不暗示客户接受任何不合理的附加要求。5、对职业卫生技术服务的结果独立承担民事责任。6、工作人员有权抵6、制一切背离质量方针的行政干预和压力。7、不介入利益冲突和竞争。8、评价、检测活动中不使用未经允许的企业标准或其它知识著作。9、保证客户的最大利益。10、依据国家法律和标准进行检测。11、建立运行符合国际标准的质量管理体系，确保评价、检测结果科学准确。12、评价、检测人员独立开展评价、检测工作，工作中不受外来行政压力和经济利益干扰，领导不干预正常的评价、检测工作。1.3诚实性1、公司保证认真、按时履行与客户达成或签订的一切合同与协议，承诺决不损害客户的利益。2、公司承诺如实告知客户有关职业卫生的评价、检测能力、应承担的责任、应履行的义务、真实的工作过程和结果，收费标准，客户的权利和义务，忠实地维7、护客户的知情权。1.4独立性1、为保证员工判断的独立性，公司实施并保持人力资源、设备资源、设施资源、资金管理、行政管理、检测、评价活动等管理的相对独立运作。2、职业病危害因素的检测评价工作，不受来自行政工作、科学（产品）研发工作、商贸营销活动和其它工作的支配和影响。1.5保护客户的机密和所有权公司承诺必须保护客户的机密信息和所有权。客户提供的生产工艺、可行性研究报告等技术资料属于保密范畴的应逐一登记控制为其保守秘密，保护客户所有权的完整性。执行保证公正性和诚实性程序、保护客户机密信息和所有权的程序。1.6客户的权利和义务1、对本公司的技术服务提出保密的要求。2、对本公司提供的技术服务有知情权。8、3、对本公司提供的检测数据和评价报告有咨询权。4、在不妨碍其他客户和确保安全的前提下可对本公司的各项评价、检测工作实施监督。5、对未经认可的分包检测结果有咨询权。6、对提供检测样品（装置）的安全要求有如实告知义务。7、对生产原料、中间产品、产品的成分及生产工艺有如实告知义务。8、应当如期足额的交纳评价费、检测费及其他合理的必要费用。9、不得部分复制、使用、传播、引用本公司提供的检测与评价报告书。1.7公司对员工利益的保护1、保护员工的合法权益。2、保护员工正常规范的评价、检测活动。3、保护员工接受培训的权利。4、鼓励员工诚实进取的创新精神。5、及时纠正员工的错误操作。6、向员工提供便利和安全的9、工作设施。7、保证员工的技术服务工作不受其他工作的影响。1.8公司工作人员守则1、认真学习贯彻国家关于职业卫生方面法律、法规、标准、规范。2、自觉遵守公司的各项规章和制度。3、努力推进公司、职业病危害因素的检测评价、和环境因素的检测服务质量方针的贯彻执行。4、严守工作机密，做到诚实正派。5、刻苦钻研技术，提高服务工作质量。6、做好本职工作，相互团结帮助。7、维护客户利益，提高服务效率。8、不得从事有损本公司名誉和利益的活动。9、不得介入客户产品的市场竞争和利益冲突。1.9支持性文件保证公正性和诚实性程序 保护客户机密信息和所有权程序质量手册管理本质量手册是依据中华人民共和国职业病防治法（中华人10、民共和国主席令第52号）、中华人民共和国计量法（中华人民共和国主席令第28号）和实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）结合本公司实际编制而成。质量手册作为公司对内对外提供管理体系的总体信息和管理要求的文件，明确规定了公司的质量方针、质量目标和质量承诺，阐明了管理体系的结构、范围、要求职责及途径，是公司内部实施、维持管理体系有效运行的纲领性文件和开展检测、评价工作的规范。同时本手册对外供用户和评价机构了解、检查、评价公司技术能力及质量保证能力之用，并使其确信本公司具有可以信赖的工作质量。为了贯彻公司质量方针，确保管理体系的有效运行，公司每位成员都必须认真学习，通晓质量手册的内容和各项11、规定，在工作中认真贯彻执行。1.1管理机构质量手册的管理机构为质量控制部。1.2编写和审批 质量控制部负责组织有关人员进行质量手册的编写。在编写过程中充分征求全体工作人员的意见，努力发挥大家的积极性，编写的质量手册需经公司质量负责人审核、总经理批准后方可生效。1.3发放和回收档案管理员负责质量手册的发放，并确保所有有关人员能得到质量手册的有效版本。换版后旧版收回。员工由于工作原因或其它原因离开公司时，质量手册应立即收回，由档案管理员负责保管和处理。1.4修订根据管理体系运行情况，公司工作人员可随时提出修改建议，质量负责人根据需要提出修订方案，经公司总经理批准后生效。手册附有修改页，标明修改的部12、位和批准日期等。1.5换版当实验室资质认定的依据或公司情况发生重大变化、修订频次较大时，公司应对质量手册按相关程序进行换版。1.6借阅未经公司总经理批准，质量手册不准外借。经公司总经理同意借阅后，在档案管理员处办理借阅手续。1目的公司建立并保持质量管理体系文件，旨在确保质量管理体系得到充分理解，有效运行，指导全体员工遵守质量方针，置身质量管理体系之中，实践并履行其职责，提升本公司的质量管理水平，以规范的行为、过硬的技术和优质的服务赢得社会信誉。本质量手册是公司开展质量管理和对外提供质量管理保证的纲领性文件，是全体员工进行质量管理活动的行为准则，是向社会和员工提供质量管理保证的依据。2适用范围本13、质量手册适用于公司开展的职业病危害因素的检测检验、评价全过程。3引用文件、术语和定义本公司引用的文件主要有：中华人民共和国职业病防治法建设项目职业病危害分类管理办法实验室资质认定评审准则职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法质量管理体系要求质量管理体系 基础和术语合格评定词汇和通用原则检测和校准实验室能力的通用要求导则本公司质量管理体系文件采用以上引用标准中所规定的的术语和定义。4组织与管理公司下设评价部、检测检验部、综合管理部、质量控制部。为保证职业病危害因素的检测评价工作的质量和整体工作程序的正常运行，达到质量管理的统一要求，明确各部门职责权限和各岗位工作人员的职责及相互关系，为质量目标的实14、现奠定组织管理基础。4.1组织机构部门设置公司部门设置为：评价部、检测检验部、综合管理部、质量控制部。公司质量控制体系框架图综合管理部检测检验部评价部总工副总经理总经理副总经理质量控制部管理体系要素岗位职能分配表 详见附件24.1.3 管理层设置 公司管理层设置为：总经理1名；副总经理2名；综合管理部主任1名；评价部主任1名；检测检验部主任1名；质量控制部主任1名；评价技术负责人2名；检测技术负责人1名；质量控制负责人1名。4.1.4管理人员 管理人员设置为：评价技术负责人2名；检测技术负责人1名；质量控制负责人1名；质量监督员4人；内审员2名；档案管理员1名；设备管理员1名；样品管理员1名。15、4.1.5部门职责和权力（1）评价部1）负责组织技术服务咨询合同评审；2）负责对外接待、洽谈检测与评价任务，组织合同签定，办理有关手续；协调处理有关业务来信、来访等工作； 3）4）负责评价项目的管理、策划和评价工作，对评价结论的准确性负责；5）负责编制评价方案和评价报告书；6）负责审核类比企业的选择是否相类似具有可比性；7）负责审核类比企业现场调查的内容是否完整；8）负责审核职业病危害因素识别分析是否全面；9）负责审核评价报告的结论和建议是否全面、符合实际，提出评价报告书的书面审核意见；10）对评价人员填写的检测项目通知单和检测项目更正、补充通知单负责审核、签字。（2）检测检验部1) 按照规范16、要求，负责采样、样品管理和检测工作； 2) 采样完成后，详细记录采样过程，作好采样记录，样品标识内容齐全、清楚。办理样品登记手续，并按规定要求妥善保管；3) 根据国家有关标准、行业标准、部门技术规范及技术操作细则进行检测；按规定记录原始数据，向评价部出具样品检验报告； 4) 提出偏离许可申请，并进行验证，同时征得客户的认可；5) 负责对检测检验部上岗人员进行定期技术培训，建立技术人员的业绩档案，保证检验人员在检测过程中能根据国家标准、行业标准、地方法律法规及部门规范文件实施。检测检验部设质量监督员；6) 负责组织人员参加公司内部能力比对试验，实验室比对试验，以及能力验证；7) 负责公司仪器设备17、档案、仪器操作说明书、使用记录的管理；仪器维护、专业配件和消耗品的管理和购置申请；对使用的检测标准器具，联系有关单位进行鉴定；8) 负责国家颁发的相关技术标准、计量法规、规范等文件、有关书刊等技术资料收集、保管与借阅等工作，对公司所有技术规范及标准的有效性的审查；9)实验室的仪器设备、化学试剂及贵重物品、危险品设专人保管；10)负责组织起草与检验、评价有关的技术管理、人员培训计划等文件；负责安排检验人员培训工作和开展学术交流活动。不断提高检测能力和开拓新的检测技术。11)负责现场采样样品的准备；12)负责按照检测项目要求，安排实验分析，及时完成实验分析任务，并对其质量负责；13)负责返回实验室18、后样品的接收；14)负责实验室仪器的维护保养和实验室的清洁工作，并做好仪器使用记录和维修记录；15)负责实验室计量仪器稳定性考核、运行检查、比对验证等工作的具体实施；16)负责检测方法和仪器相关技术文件的编制；17) 负责出具实验分析原始记录和数据处理，确保数据准确无误，并在规定时间内将原始数据提交复核；18)负责正确使用实验分析仪器。并将仪器设备、化学试剂及贵重物品、危险品设专人保管；19) 服从检测检验部负责人安排的各项工作。（3）综合管理部1) 全面负责公司的后勤管理工作；2)负责服务和供应品供应商的调查、选择和评价工作。3)负责文件的编号、发放、收回和销毁工作。4)负责公司物资、设备、19、器材耗材以及劳保和办公用品的购置。5)负责计算机软、硬件管理及信息管理工作。6)负责公司印章管理、财务核算、后勤工作及其它行政业务工作。7)负责公司各种技术记录及规定范围内资料的归档、保管、借阅；8)负责公司的人员资源管理；9)完成公司经理交办的其他工作。（4）质量控制部1) 全面负责公司的质量管理工作；2) 负责文件和记录的管理，定期组织质量管理体系文件的编制、贯彻及跟踪修订、实施和管理工作；3) 负责制定质量管理监督检查和审核计划、总结等工作，监督质量管理体系的运行，组织开展内部审核和管理评审工作；4) 根据国家有关标准、规定，对各项目策划的现场采样方案、检测检验部的检测数据结果及评价部的20、评价结论报告进行重新审议。对无异议的检测、评价报告签署同意意见；5) 受理投诉和质量纠纷，对客户投诉进行原因分析，找出客户投诉原因，提出纠正措施，对质量事故进行处理等；6) 负责对质量管理体系有效运行实施监督检查和审核工作，对纠正措施进行跟踪确认；7) 对潜在不符合的原因进行分析及控制，以针对潜在的不符合因素，提出预防措施保证质量管理体系有效运行并借机改进；8) 负责公司各种技术记录及规定范围内资料的归档、保管、借阅；9) 负责对实验设备、仪器和试剂管理状态的监督检查工作；10) 负责对评价、检测原始记录和归档资料的监督检查、审核工作； 11) 负责质量信息反馈的协调工作；12) 负责公司的人21、员资源管理；4.1.6 岗位职责.1 总经理a) 负责监督检查各部门各项工作的完成情况；b) 批准质量管理体系文件；c）负责组织检测项目和评价项目合同的评审工作及技术服务合同或协议的签订工作；d) 与外部有关机构保持联系，负责接待上级主管部门对本公司的检查、认证工作，组织做好迎接认证检查的准备工作；e)对全体员工的工作开展考评。f) 负责本公司质量管理体系运行中的重大质量问题的处理工作；g）负责机构设置、资源配置和人员任免工作。h）负责购置计划的审批工作.2 技术负责人a) 组织审查和实施本公司评价、检测工艺；b) 对技术、工艺、工序、程序性文件相关规定进行把关；c) 负责组织对不符合工作的控22、制及采取纠正措施；d) 负责各类检测、评价报告的最终审定和签发；e) 负责联系组织实验室之间的能力比对和内部能力校核；f) 编制测量不确定度的评定方法，审查测量不确定度结果报告。.4 质量负责人a) 建立并保证质量管理体系的实施、维持和持续改进；b) 负责策划内部质量管理体系审核及体系文件的策划、审核；c) 组织管理评审；d) 及时处理客户或其他方面的投诉，维护客户、公众合法权益和公司信誉，不断提高检测、评价工作水平；e) 监督、指导质量控制部开展各项质量控制活动。.5 评价部主任a) 全面负责评价部的管理工作；b) 负责公司评价项目的管理、策划； c) 负责组织有关人员根据国家相关准则和检测23、结果进行分析评价，按规定出具相应的评价报告。d).6 检测检验部主任a) 负责本部门的工作调度和安排；b) 督促下属按质量管理体系要求进行工作；c) 负责审核检测岗位所需要的作业指导书及各种规范；d) 组织进行对比和能力试验及验证；e) 组织检测设备的内部核查和校准；f) 组织检测设备的维护管理和失效报废；g) 协助组织新员工安全教育、体系文件及工作程序培训；组织新工艺、新技术的培训；h) 负责组织对检测工作所需的设施和环境条件的配置；i）负责检测方法及方法偏离的确认。.7 质量控制部主任a) 负责公司检测、评价工作的质量管理，按照质量控制部的职责对工作进行全面的管理；b) 负责组织对文件、印24、签、档案的收集管理和文件的发放、跟踪、更正、存档；c) 负责组织新员工教育培训，并进行考核上岗确认工作；d) 协助总经理组织管理评审，落实管理评审的决议；e) 负责定期组织对体系文件的适宜性进行审查和修订工作；f) 负责制定质量监督检查计划，并监督实施；g) 负责对无异议的检测、评价报告签署同意意见；h) 按照策划的安排组织开展内部质量审核工作。 .8 综合管理部主任a) 负责组织对分包方能力调查、评估，协助总经理签订分包协议；b) 负责合同登记、管理及业务档案的保管工作；c) 协助总经理协调、组织处理客户的回访和投诉；d) 负责组织对设备、材料、办公用品的采购，负责材料仓库的管理；e) 督促25、和协助各部门执行各项合同;f）对公司资金、成本，费用实行宏观管理； g）健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督；h）负责公司人员档案的收集和管理工作。.9项目负责人职责 a)联系项目单位，落实项目的评价目的及相关功能要求；b)编制项目评价方案；c)参与项目评价报告的编制工作；d)联系项目有关部门，落实项目的资料的收集编制前的准备工作；e)f)配合质控部门，落实评价项目的进度目标；g)配合文档管理人员将项目的最终结果报告及技术资料整理、归档；h)协调评价项目周期内的质量整改工作。.10 质量监督员职责a) 监督职业病危害评价报告书的编写的质量和时限；b) 负责对评价、检测人员是否执26、行相应的标准或技术规范进行监督；c) 对检测方法、规程和操作规范的有效性和正确使用负责；d) 负责监督环境条件及仪器设备和材料是否符合要求，对仪器校准、核查结果进行确认；e) 负责对可能存在的质量问题的结果进行复检或要求有关人员重新提供结果。并监督、检查检测记录是否完整正确等，保证准确无误；f) 负责对工作程序的执行情况进行监督，并核查检测和评价报告；g) 负责检测过程技术规范的管理（如：检测过程偏离技术规范或对外部现场检测报告进行审核等），监督按质量管理体系要求进行各项工作。.11 材料管理员职责a) 负责标准物质的进、出库管理；b) 负责化学试剂的采购、入库、出库管理；c) 负责材料库房管27、理、收集消耗品相关资料；d) 负责检测实验室水、电、通风、易燃易爆气体及仪器设备的定期安全检查；e) 负责组织检测实验室安全工作的宣贯。.12 档案管理员职责a) 负责公司各类文件的登记、发放、借阅、收回、归档管理工作；b) 负责外来文件的收集、登记、并控制其分发；c) 对公司各类文件的执行情况进行监督检查，并提报改进意见和建议；d) 完成领导交办的其他工作。.13 设备管理员职责a) 负责建立和完善检测设备资料档案，负责检测设备管理的日常管理工作，并对仪器设备的使用记录进行监督；b) 负责按照检定周期制定仪器设备的周期检定计划，并按计划定期送检、自校；c) 仪器设备的期间核查计划的制定和期间28、核查的实施；d) 负责对公司检测设备的校准状态进行标识管理工作；e) 对公司检测设备的正常、安全使用负有督导责任；f) 仪器设备的验收和存储、保养工作。.14 样品管理员职责a) 负责公司检测样品的接受和各部门之间的样品收发交接传递工作； b) 建立样品登记本，收到样品及时登记，并做好样品的编号和状态标识； c) 对于应留样的样品，按规定留样，妥善存放，并对保存期满的样品，按有关程序进行处理；d) 样品保管要做到摆放整齐、清洁、无污染，严防变质、丢失；e) 负责样品库的防火、防潮、防盗等安全工作。.15 评价人员职责a) 依据职业卫生法律、法规、评价规范对评价项目的职业病危害因素进行识别和分析29、；b) 完成编写评价报告所需相关资料的检索与查询工作；c) 编写方案并按照评价方案的审核意见认真修改；d) 实施现场职业卫生调查同时填写现场调查笔录、作业场所写实记录等调查表格，完成采样点的布置；e) 确定职业病危害因素名称、种类、地点，确定检测项目，提出检测通知单；f) 对职业病危害因素检测报告的审核和对检测报告提出反馈意见；g) 对编写的职业病危害评价报告书按照审核意见认真修改；h) 在规定的时间内完成职业病危害评价报告书的编写。.16 检测检验人员职责a) 负责按有关规定开展检测工作，采用正确的检测手段认真检测、如实填写检测记录，正确编写报告，按时完成检测任务，保证检测数据真实、正确； 30、b) 做好检测原始记录和数据处理，在规定时间内将检测原始数据交监督员复核后，出具报告；c) 负责本岗位仪器设备的维护保养和实验室的清洁工作，并做好仪器设备使用记录和维修记录；d) 负责本岗位检测方法和仪器设备相关技术文件的编制；e) 负责本岗位计量仪器设备稳定性考核、运行检查、比对验证等工作的具体实施；f) 有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对客户技术资料、商业机密负有保密责任。.17 内审员职责a) 负责质量管理体系运行的日常管理、运行监督及信息分析。b) 负责内部质量审核计划的制定。c) 负责定期对各部门就公司的制度以及质量管理体系文件的执行情况进行内部质量审核。d) 撰写内审报告，对不合31、格项提出整改建议，并向质量控制负责人汇报内审结果。e) 负责纠正与预防措施的监督验证；f) 协助组织筹备管理评审会议。任职条件质量负责人1）具有相关专业专科以上学历，具有高级以上职称，不得外聘。2）要熟悉质量体系运行。3）遵纪守法，诚实守信，爱岗敬业、有强烈的事业心和责任感，组织协调能力强。4）技术负责人/授权签字人1）具有相关专业专科以上学历，具有高级以上职称。2）遵纪守法，诚实守信，爱岗敬业、有强烈的事业心和责任感，专业知识面广，组织协调能力强。3）具有相关技术领域3年及以上技术管理工作经验；4）熟悉掌握内部程序、运行管理、国家法律法规及行业规程规范，有较高的专业技术水平，具有独立分析、处32、理本专业缺陷的能力，具有良好的团队精神和积极奉献精神。4.1.8 权力的委派为保证职业病危害因素检测评价的质量管理活动的正常运行防止行政管理、技术管理和质量管理的真空，公司实行总经理领导下的各部门分工负责制，技术、管理人员有明确分工。规定由以下人员代理行使相应的职权： 1) 当总经理不在时，由副总经理代理履行其职责；2) 当评价技术负责人不在时，由评价部主任代行其职责；3) 当检测技术负责人不在时，由检测部主任代行其职责4) 质量负责人不在时，由质控部主任代行其职责；5) 当技术负责人和质量负责人均不在时，由公司指定人员代理履行其职责。4.1.9 技术服务活动的监督监督的领域：各部门设质量监督33、员，对技术服务过程进行监督。监督人员要保证对每一项评价、检测活动的方法及程序进行监督，对评价、检测目的进行监督，对评价、检测结果进行监督。当监督中发现或怀疑评价、检测质量存在问题时，要及时予以记录，并积极采取核查措施与必要的纠正和预防措施。4.1.10 保护委托人机密和所有权公司承诺保护客户的机密信息和所有权。客户提供的生产工艺、技术要求、技术资料属于保密范畴公司将逐一登记控制，为其保守秘密，保证客户所有权的完整性。在能力验证时，也会给予参加检测实验室的客户予以保密。4.1.11 授权签字人识别与职责授权签字人参见下表。序号姓 名职务/职称授权签字领域备 注正 体签 名1XX职业病危害因素检测34、报告2XX职业病危害因素评价报告（1）授权签字人职责授权签字人的主要职责是审查检测评价报告的完整性，项目齐全性，依据的正确性和结论的准确性，授权签字人有权拒绝签署不符合有关规定的检测评价报告，并要求报告编制人对报告的错误进行改正，对报告做最终意见和解释。（2）当检测授权签字人发生变化时，应报XX省质量技术监督局备案。4.1.12 公司的沟通总经理应确保建立适宜的机制，如：会议、简报、网络等形式，在公司管理层、各部门及层次上对管理体系的有效性进行沟通，保证管理体系持续有效。公司人员任命书参见附件1。公司组织机构职能表参见附件2。公司外部组织机构框图参见附件3。公司质量保障体系框图参见附件4公司人35、员一览表参见附件5资质认定-计量认证项目表参见附件6。 公司仪器设备表参见附件7支持性文件保证公正性和诚实性文件保护客户机密信息和所有权的程序 4.2 质量管理体系公司按照法律法规的要求建立了能够保证公司公正性、独立性并与各项检测工作相适应的管理体系并形成了管理体系文件，根据需要发放给公司各相关人员，使其认真学习和领会管理体系文件的政策和程序，在各项工作中严格贯彻执行，以确保管理体系的有效运行和检测结果的准确可靠。4.2.1 职责（1）总经理负责全面领导质量管理体系的建立，实施和完善，并制定公司质量方针和质量目标。（2）总经理负责资源配置及质量手册和程序文件的审核。（3）质量负责人组织质量管理36、体系的建立，实施和维持改进及质量管理体系文件编写和宣贯。（4）各部门负责本部门作业文件的编制和审批。 质量方针与目标（1）本公司的质量方针是：操作规范 数据准确 客观公正 高效满意操作规范：是要求实验室工作人员以严谨的态度和科学的方法，严格按照有关标准、规程和方法进行采样和检测，确保检测结果客观真实。数据准确：公司要求检测人员应具备扎实的专业理论基础、熟练的检测水平和一丝不苟的工作作风，配置先进的检测设备，确保检测数据准确无误。客观公正：站在第三方监测评价机构的立场上，本公司将坚定履行公正性声明的承诺，公正客观的出具监测评价报告，以确保评价结论的权威性。高效满意：公司以遵守政府有关法令和法律法37、规、规范运作、为社会负责、确保客户满意为宗旨，竭力为客户提供高效、满意的服务。通过客观公正的评价，为保障职业安全健康和环境保护提供科学依据。最终，力求使委托方、相关方及社会各界满意。 （2）本公司的质量目标是： 1) 样品采集方案设计周全，样品采集与保管的安全可靠；2) 实验设备完好率和计量检定合格率达到98%；3) 检测结果的差错率和事故率保持在0.5%,一般差错率1%；4) 确保所出具的检测数据准确可靠，给予的评价结果科学、公正，服务及时到位；5) 为确保各方满意，公司将对所有客户进行满意度调查。客户对公司服务的满意度评价应90%，客户对公司评价人员的工作质量满意度90%；客户投诉率低于138、0%。 质量管理体系文件的构成本公司质量管理体系文件由以下四部分组成：质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录表格。图示如下：质量手册是阐明公司质量方针和目标并描述其管理体系的文件，是公司实施管理体系时应长期遵循的纲领性文件；程序文件是对管理体系要素所涉及到的质量活动的目的、范围、职责和程序等作出规定的文件，是质量手册的支持性文件；作业指导书和文件记录表格是某个具体工作的指导文件和信息的即时记录，是管理体系的基础性文件。（1）质量手册质量手册是依据国家实验室资质认定评审准则、GB/T 19001质量管理体系要求而制定的，描述了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、检测能力，规定了质量管理体系要39、素要求与职责及途径，是公司各部门开展评价、检测工作的纲领性文件，亦是向客户说明服务质量保证的证明文件。（2）程序文件1）描述了实施质量管理体系要素所涉及到的质量活动由谁来做，做什么，何时做。描述了开展评价、检测活动各控制环节的过程。2）程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、职责、工作程序、支持性文件、记录表格等。3）程序文件是质量手册的支持性文件，也是公司法规性文件，必须强制执行，各部门负责人必须采取措施确保程序文件的有效执行。（3）作业指导书作业指导书是评价、检测活动的技术工具(作业)文件，包含了安全规定、评价程序、检测细则、各类工作制度、样品的处理、样品的制备要求、操作规程、计算机软件40、程序、对照图、曲线、换算表、采样标准和方法、数据处理方法、自校仪器的自校和验证方法、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件。（4）质量记录表格质量记录是信息的即时记录，是执行程序文件和作业指导书的质量及技术记录。包括各项文件，评价活动和检测活动以及所有外来文件所产生的记录。4.3 文件控制公司将质量管理体系文件化，并通过对质量管理体系文件有效的控制来保证本公司质量管理体系运行的有效性。公司建立相应的维持程序来控制构成质量管理体系的所有文件，其内容包括与质量管理有关的内部制订或来自外部如：规章、标准、规程、其他规范化文件、检测和（或）校准方法，程序文件、作业指导书、各种记录等。对与质量管理体系41、有关文件进行控制，确保相关人员均能得到和使用文件的有效版本。4.3.1 文件分类质量管理体系文件分为两部分：a) 内部制订的，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等；b) 来自外部的，如法律法规、标准规范，图纸软件等。4.3.2 文件的编号质量管理体系以文件编号作为唯一性标识，文件编号由公司代码（记录表格、管理文件不加）、文件类别代码、序号组成，详见文件控制程序。4.3.3 文件的批准和发布（1）总经理负责体系文件的批准和发布。（2）质量负责人负责体系文件的审核。（3）质量负责人组织质量手册、程序文件、作业指导书的编制。（4）综合管理部负责文件和资料的管理。文件的发放范围由质量控制部按42、文件批准人的要求确认后，发放到所有相关工作场所。（5）文件发放应建立发放记录，并注明受控状态。所有工作场所的文件均应为受控版本，且现行有效。（6）作废文件要及时收回，因特殊情况需要保留的，要进行醒目标记，防止误用。4.3.4 文件的更改（1）文件的变更应由原审核人和批准人负责审查和批准，更改或更新的内容应在文件修订页标明，若为其它指定人员时，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。（2）遇下列情况之一时，文件应予以更改：1) 文件不适用质量管理体系运行；2) 文件与国家有关法律、法规不相适应；3) 本公司组织机构及其职能发生变化；4) 其它需要更改的情况；5) 文件更改的申请、编制43、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序相同；6) 文件更改后，应将更改后的文件或文件更改通知书，按规定发放范围及时发放到位。对于非受控文件文本，不作更改。4.3.5 文件的贯彻和执行公司质量体系文件的贯彻由质量控制部负责，并监督质量体系文件的执行，对执行中出现的问题和违反文件规定的行为给予及时的解决或纠正，对需要调整的质量体系文件适时按照程序进行修改和补充。按质量要求和程序开展质量活动，在执行中可以向质量控制部提出对文件的修改或补充意见，但决不允许违反质量体系文件的规定开展质量活动。4.3.6 文件的回收无效或作废的文件应及时回收，对需要保留的应作“作废”或“参考”标识，防止误用。4.3.44、7 外来文件的控制来自外部的文件，包括有关的法律法规、国家标准、行业标准、技术规范和说明书等，相应对其进行受控标识，明确发放范围。4.3.8 计算机系统文件控制计算机系统文件控制按计算机管理程序执行。（1）综合管理部负责全公司个人计算机及网络系统使用的技术支持及维护。（2）各部门负责本部门内部的电子文档管理。（3）各部门对本部门的计算机用户名及密码进行管理，防止其外泄和广泛知晓，并确保知晓本部门用户名及密码的人员是有限的并经过许可的。（4）正常工作期间，如果计算机系统出现了某些原因不明的故障，如经常死机、异常响声、异味、显示器工作区的异常抖动等，必须及时关机，并向综合部反映及时处理。（5）所有45、重要文件和数据在工作结束后，都要进行硬盘备份。对历史数据每年定期进行硬盘备份和光盘备份，以保存数据。（6）使用者必须保持设备及其所在环境的清洁，显示器屏幕和背部应每周定期擦拭。（7）计算机使用者定期进行杀毒软件，保证系统在正常状态运行。（8）对外来软盘、光盘、优盘等移动存储设备必须先查病毒，确认无毒后，方可使用。4.3.9支持性文件（1）文件和资料控制程序 （2）记录和档案控制程序 （3）数据控制与保护程序 4.4 检测分包公司具有完善的检测能力，如有少量项目需要分包时，按照客户要求，分包给有资质的实验室，且分包工作应按规定程序进行，通过对检测分包工作的控制，确保分包工作的质量，满足委托方要求46、。4.4.1 职责（1）检测检验部负责检测分包的提出，并负责分包方能力的确认。（2）质量控制部对检测工作的分包质量实施监督。（3）总经理负责分包工作的审批。4.4.2 分包条件（1）当公司由于未预料的原因（如需要更多专业技术或暂时不具备能力）或持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）需要将检测任务分包时，必须包给通过资质认定的、能力合格的分包方。分包比例仅限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目，同时应确保分包方有能力完成分包任务，并能满足相应的能力要求。（2）分包方的选择由相应的检测检验部根据分包项目的技术要求提出建议，质量控制部组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。（3）质量控47、制部根据评价结果提出合格分包方名单，报质量负责人审批。（4）分包的提出由检测检验部在接受合同委托时提出。并把分包的检测工作以书面方式通知客户，并征得客户的准许。（5）检测检验部保存分包方完成的检测工作记录，并在出具报告中注明。4.4.3 分包方的质量控制（1）对分包方能力进行调查，确认其有能力完成分包任务后，与分包方签订分包协议，并书面通知客户，适当时应得到客户的准许，最好是书面的同意。（2）评价部、质量控制部应就分包工作对客户负责，当出现由客户或法定管理机构指定分包方的情况时，应保存客户或法定管理机构指定分包方的客观证据。（3）评价部应保存所有合格分包方的名录，以及证明分包方是合格的证明记录48、。（4）质量控制部对分包的检测工作通过现场检查，监督的方式进行控制，并保留其工作符合本准则的证明记录。（5）检测检验部保存对分包方的评审记录以及各种资质证明材料，如遇变更应及更换。如需要，在年度内审时对分包方进行审核。（6）如遇分包方资质发生重大变化（设备、人员、环境、质量体系等），应随时重新进行评审，确定分包方符合相应资质认可（或认证）的要求。4.4.4支持性文件检测工作的分包管理程序 4.5 服务和供应品的采购为了保持技术服务工作有较高的质量和信誉，本公司应对服务和供应品的采购进行有效的控制。通过对服务和供应品采购过程的控制，保证所采购的供应品或服务符合规定的质量要求。4.5.1 职责（149、）各部门负责服务和供应品需求的提报。（2）综合管理部负责汇总编制采购计划，综合管理部主任负责采购计划的审核。（3）总经理负责采购计划的批准。（4）综合部？负责采购的实施，即：对供应商的评价、购买、验收、存储、发放。4.5.2 服务和供应品的选用原则（1）公司应确保所采购的影响检测工作质量的供应品、试剂和消耗性材料，只有在经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后才允许投入使用。所采购的供应品应经检测检验部验收，其是否符合规定的要求，应保存所采取的符合性检查活动的记录。（2）申请部门应在物品采购申请中详细描述所购服务和供应品的信息资料，包括供应品的型式、类别、等级、明确的识别、规格、检查指南以50、及表明检测结果可被接受的技术条件。采购文件在发出之前，其技术内容必须由技术负责人审查批准。（3）采购服务时，对提供支持性服务的供应商应经过验证，且应能提供足够的资料证明供应商符合要求。采购服务也可以提出对提供服务的人员资格能力水平的要求，以及对提供服务的组织应满足的质量管理体系标准要求。仪器维修、现场改造等服务的采购应提出申请，计量服务按仪器检定计划执行。4.5.3 供应品的验收（1）仪器设备由设备管理员组织检测检验部、质量控制部、有关检测人员和业务部以？及厂家或销售商共同对其进行到货验收，并办理验收手续。（2）材料，如化学试剂和玻璃器皿等，由设备管理员和检测检验部负责人负责到货验收。（3）新51、购计量仪器设备，使用前，接受国家或地方计量部门的检定。4.5.4 服务和供应记录本公司保存对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，保存评价记录及其合格供应商名单。4.5.5 支持性文件 外部服务和供应品的采购程序 4.6 合同评审对合同（协议）进行评审，评价是否有满足合同要求的能力，在客户的期望与需求得到充分理解后作出决定，予以实施和保持。4.6.1 职责（1）总经理技术负责人负责合同的评审，并签署审核意见。（2）评价人员负责接收客户的需求与期望，并负责与客户沟通。4.6.2 合同的确立（1）合同评审应在向委托方作出承诺之前进行，充分理解委托方的要求，确定本公司是否有能力和资52、源满足这些要求，并将要求形成文件合同评审记录表。（2）评价部负责将委托方的委托书、合同文本或记录的口头要求报告总经理，由总经理负责组织有关人员进行评审。评审内容包括：1) 委托方每一项的要求是否明确、合理；2) 本公司的技术能力和资源是否满足要求；3)检验方法是否符合委托方的技术要求；4) 若需要分包时，分包是否满足委托方要求；5) 商定检测检验、评价时间、费用等相关事宜。（3）通过评审后，由评价部、检测检验部、评价部技术负责人、总经理在合同评审记录签署意见，并签字。（4）对于委托方要求超出本公司能力以外的检测检验、评价项目由检测检验部、评价部提出意见和建议；（5）对于需分包项目的评审，执行检53、测工作的分包管理程序。（6）对于周期检测评价或以前做过的类似项目，如委托方要求不变，只需进行初次评审，以后的委托书由检测检验部沟通后签署，并作好记录。（7）在执行检测评价工作合同过程中，如委托方提出新的要求或因本公司原因出现偏离合同规定的要求时，需按上述程序重新进行评审。并将修改内容由评价部及时通知委托方和分包方。（8）为保证所签合同的有效性，公司保存评价、检测活动的任何重大变化在内的记录以及在执行合同、标书期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有记录。与合同评审的内容要对应 支持性文件（1）检测工作的分包管理程序 （2）要求、标书和合同的评审程序 4.7 投诉投诉是客户的权力，也是提54、高公司工作质量不可缺少的监督。正确处理客户的投诉，找出差距，作为质量改进的依据，保证客户的投诉能得到公正和及时的处理。4.7.1 职责（1）质量控制部负责投诉受理、登记和立项处理以及纠正措施的跟踪确认。（2）相关部门负责原因分析及纠正措施的执行。（3）总经理负责重大投诉的处理。4.7.2 要求（1）客户投诉的处理由质量控制部全权负责组织实施。必要时，成立调查小组开展调查工作，弄清事实真相，判断投诉是否成立。（2）质量控制部应及时解决客户的投诉问题，即使投诉不成立，也要友好的向客户耐心细致地解释清楚道理；如果投诉成立，则要求责任部门执行纠正和预防措施程序，并由质量负责人对纠正措施的有效性跟踪确认55、。（3）投诉的处理情况由质量控制部及时反馈给客户。（4）当投诉影响到公司是否符合质量管理体系或对符合评审准则产生怀疑时，应由总经理提出对责任职责和区域进？行附加审核。（5）如果投诉方与公司对投诉处理意见产生分歧时，可申请第三方仲裁。（6）投诉处理全过程应做好记录存档并总结教训以防重犯。被投诉者应对投诉处理的全过程回避。4.7.3 支持性文件（1）投诉处理程序 （2）不符合检测工作的控制程序 （3）实施纠正措施程序 4.8 纠正措施、预防措施及改进加强对纠正、预防措施的有效控制，消除质量管理体系中或技术操作中出现的不符合或潜在不符合要求情况或偏离，保证质量管理体系的有效运行，并借机改进。4.8.56、1 职责（1）属于质量管理方面的不符合或潜在不符合事项，由质量控制部负责组织纠正、预防措施，并对其有效性进行评审。（2）属于技术方面的不符合或潜在不符合事项，由检测检验部、评价部负责组织对制定纠正措施的有效性进行评审，评审意见应及时通报相关人员。4.8.2 内容（1）纠正措施1）公司制订并实施纠正和预防措施程序，使工作中发现的与质量有关的问题得到及时地解决，以实现本公司质量管理体系和检测服务的不断改进与提高。2）采取纠正措施应首先查明问题的根本原因，所采取的纠正措施应能防止类似问题再发生，对于在采取纠正措施过程中确认的有效方法，可纳入有关的文件。对因此引起的文件更改按文件和资料控制程序规定办理57、。3）采取纠正措施应对其有效性应由质量控制部进行验证，并落实职责，保证纠正措施得到有效控制。4）当不符合或偏离影响公司是否符合质量管理体系，或对符合评审准则产生怀疑时，应由质量负责人提出对责任职责和区域进行附加审核。内部审核执行内部审核程序，管理评审执行管理评审程序。5）本公司对纠正措施进行汇总分析，并提交管理评审。（2）预防措施1）质量控制部组织相关人员分析确定可能存在的不合格的潜在原因，并决定预防措施的需求。无论是技术方面的，还是相关质量管理体系方面，如需采取预防措施，则应制定、执行和监控这些措施计划，以减少类似不符合情况发生的可能性并充分利用改进的机会。2）由相关部门按计划制定具体的预防58、措施，经质量负责人确认后实施。3） 质量控制部需按预防措施计划跟踪预防措施的执行状况及验证预防措施的有效性。4）由预防和改进措施所引起的对质量管理体系文件的任何修改，应按文件和资料控制程序的要求进行并记录。5）预防措施的执行情况及有效性作为管理评审输入内容之一。4.8.3 支持性文件（1）文件控制程序 （2）实施纠正措施程序 （3）内部管理体系审核程序 （4）管理评审程序 4.9 记录记录是编写报告的依据，是职业卫生评价、检测工作满足质量体系要求的客观证据。公司建立了适合本部门具体情况且符合规定的记录程序。客观、真实、准确、及时地做好记录是全体员工必须遵守的准则。4.9.1 职责（1）档案管理59、员负责记录的保存。（2）质量控制部负责对记录程序的执行情况实施监督。（3）各岗位工作人员负责记录执行。4.9.2 记录的内容及要求（1）公司所有记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照记录控制程序程序规范进行。（2）所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。（3）各部门需按规定的保存期限对文件归档和保存，当国家、行业标准对记录保存期有要求时，按其规定执行，无特殊要求，记录保存期为3年。（4）所有记录应予安全保护和保密。（5）电子形式存储的记录保护具体按记录控制程序执行。（6）质量记录1）质量记录包括内部审核记录、管60、理评审记录、纠正措施和预防措施记录、人员培训教育考核记录、评价、采购活动记录、质量管理体系管理活动记录等。2）质量记录的填写应完整、清晰，若有不适用栏应予划掉。3）质量记录的签名栏应经相关责任人签署后方为有效。（7）技术记录1）技术记录包括原始记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记录、人员（签字）记录、监测评价报告等。2） 技术记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现。原始记录中必须包含负责抽样人员、从事检测人员和结果校核人员的姓名。（8）技术记录应在工作时及时记录，并按任务的工作分类标识，以便识别。（9）当技术记录出现差错时，应61、遵循记录的更改原则，被更改的原记录仍必须清楚可见，不允许消失或不清楚，更改后的值应在被更改值附近，并有更改人签名。4.9.3 支持性文件记录和档案控制程序 4.10 内部审核内部质量体系审核是对质量体系运行有效性、符合性、独立性的系统检查，通过内部质量审核，以适时发现已发生和潜在的问题，并采取纠正措施和预防措施，以验证其运作持续符合质量体系和认可准则的要求。4.10.1 职责（1）质量负责人批准年度质量体系审核计划。（2）质量负责人组织开展内部质量审核工作，制定年度内部审核计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报告。（3）受委派的内审员负责编制内部审核检查表，实施内部审核，编写审核报告，并对纠正62、措施进行跟踪和验证。4.10.2 内部审核范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有运行过程中的各职能部门和有关人员。4.10.3 内容（1） 制定内部管理体系审核程序，并根据预定的时间间隔，周期性地（原则上至少12个月内进行一次）对公司质量管理体系进行全面的内部审核，以证实质量管理体系运行的符合性和有效性。内审计划要求涉及质量管理体系中全部要素和全部活动，以及所有场所与部门。内审一般采用对当事人进行提问和查看记录相结合的方法进行。（2）内审员任职条件及职责1）任职条件：由经过培训获得资格证书、熟悉实验室资质认定评审准则及质量管理体系文件的人员担任，只要资源允许，内审员应独立于被审核活动。2）主要职63、责：完成内审的各项审核工作，同时确认和跟踪验证有关不符合项的整改纠正措施及完成情况。3） 由质量负责人根据时间间隔，安排内部审核。4）质量负责人编制详细的审核计划，并提前两周发放到相关部门。5）内审员根据内部审核检查表对受审岗位质量体系运行情况进行现场审核，审核应客观公正、对发现的不符合项要详细记录。6）内审中发现的问题导致对运作的有效性或检测结果的正确性发生怀疑时，由内审员发出纠正措施要求，由责任部门分析原因，提出纠正措施。7）内审员跟踪纠正措施的有效性,要确保纠正措施在规定时间内完成并防止不符合情况的再发生。8）全部内审资料由质量控制部汇总整理保存。9）内审完成及纠正措施跟踪验证后，由内审64、组长提交内审报告，并报公司管理评审会议进行评审。 支持性文件（1）内部管理体系审核程序 （2）管理评审程序 4.11 管理评审 根据预定的日程，定期对质量体系和评价、检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。4.11.1 职责（1）总经理负责主持实施管理评审。（2）质量控制部负责组织管理评审资料的准备工作；编制管理评审计划及管理评审报告并落实管理评审的决议；负责管理评审资料的归档管理。（3）各相关部门负责准备管理评审输入所需要的内容。4.11.2 评审范围 公司管理者应根据预定的计划和管理评审程序，定期地（至少12个月内进行一次）对公司的质量管理体系的运行和管理情况进行评审。65、管理评审的范围包括：1) 质量方针、质量目标；2) 质量体系文件；3) 资源配置；4) 评价、检测活动；5) 与质量体系相关的各项活动。4.11.3 管理评审的内容管理评审的内容应包括以下几方面：1) 质量方针、质量目标和程序的适宜性；2) 管理、监督人员的报告；3) 近期内部审核和外部审核的结果；4) 纠正与预防措施的状况；5) 外部比对或能力验证结果；6) 客户投诉和反馈意见；7) 工作量和工作类型变化；8) 其他相关因素，如质量控制活动、资源、员工培训等。4.11.4 要求（1）管理评审计划由质量负责人负责组织编制，并在管理评审会议召开两周前发出，说明会议的时间及要求各部门应准备的资料。66、（2）对管理评审中发现的问题和由此采取的改进措施，各相关部门应在约定的日程内予以实施，并记录实施情况。（3）由管理评审而引起的有关文件的更改，按照文件和资料管理程序执行，以保证其有效性。（4）质量控制部负责跟踪纠正及改进措施实施的情况。（5）质量控制部应对管理评审的全部资料进行归档。4.11.5 支持性文件（1）文件控制程序 （2）管理评审程序 5 技术要求5.1 人员5.1.1 总则人力资源是公司最重要的资源，无论质量体系建设和有效运行，还是技术活动的有效控制均要求公司的各类人员具有良好的技术素质，质量风险意识、法律和服务观念，这样才能保证检测和评价工作的质量。对人员的配备、培训和考核是公司67、管理层的重要职责。为满足技术服务的质量目标，本公司有足够和合格的人力资源,确保所有人员的能力水平，并对从事特定工作的人员的技能进行资格确认，对技术人员的能力进行适时的培训和资格考试，以保持人力资源始终满足职业卫生向客户提供合格技术服务的要求。（1）本公司技术人员配置构成情况，详见技术人员一览表。（2）公司确定以下人员的任职，并确保其胜任所承担的工作。对进行质量监督、内审、检测、评价、和签发报告去掉的人员、对检测结果做出专业判定以及精密仪器操作人员要做出授权和严格配备。评价技术负责人2名；检测技术负责人1名；质量负责人1名；质量监督员4人；内审员2名；档案管理员1名；设备管理员1名；样品管理员168、名。5.1.2 人员的教育和培训公司根据当前和预期的任务制订人员的教育培训计划和技能目标。为有效地保持公司技术服务的人力资源，管理层还要确定培训需求，制定员工教育、培训计划。员工教育、培训计划的实施执行情况要纳入质量体系审核和评审工作。（1）人员培训1）培训目标对参与质量体系运作的人员，应100%的了解和熟悉质量体系文件中相关的要求，增强质量意识。每人每年参加培训的次数不少于一次。2）培训需求新进人员或岗位轮换人员，应进行上岗培训。相关法律、法规、标准、规范等技术规程变更时，应对有关人员进行适时培训。3）培训要求每年初各部门根据自身发展需要和人员变动情况，提出培训需求，由技术负责人汇总编制培训69、计划，经总经理审批对应吗后实施。培训计划应兼顾不同层次人员的要求需求，应包括计量基本知识、标准知识、质量管理体系文件、去掉检测新技术和新方法、不确定度评定、数据处理、仪器操作等。培训方式可以是集中授课、外送培训、参观考察、经验交流、个别辅导等多种形式增加。 人员的去掉监督和考核质量控制部负责对在岗人员实施监督检查，各部门设有监督员质量监督员，以确保这些人员能依据质量体系的要求胜任所担任的工作。5.1.4 考核、存档（1）质量控制部负责组织相关人员参加国家、省市组织的技术服务知识的培训和实验室之间比对或能力验证，实验室内组织的比对实验的学习。（2）内审员负责内审过程中对人员工作质量进行审核。（370、）质量负责人负责组织对内审员资格进行审核。 （4）凡经考核不合格者不得上岗。（5）所有技术人员（包括签约人员）的相关授权、教育和专业资格、培训、技能、包含授权能力确认的日期，建立相应的技术档案，以便需要时易于查阅。技术档案资料包括:1) 技术人员业绩档案表；2) 上岗证书复印件；3) 培训结业证书复印件；4) 授权任命书复印件；5) 身份证复印件；6) 教育和专业资格证书复印件。 支持性文件人员培训和考核程序 5.2 设施和环境条件5.2.1 总则设施与环境是实验室重要的物质资源之一。与检测任务相适应的设施与环境是保证检测工作正常进行、确保检测结果有效性和准确性的必备条件。5.2.2 职责5.71、2.2.1 质量控制部负责组织制定实验室设施及环境条件的要求。5.2.2.2 检测检验部负责设施和环境配置要求的实施和管理。5.2.2.3 检测检验部负责设施和环境的日常维护和监控。 要求.1 环境与设施要求的识别.1.1 检测项目相关标准的要求。.1.2 仪器设备的要求。.1.3 样品对环境条件的要求。.1.4 人体健康环保的要求。.2 环境与设施要求.2.1 对有温度有要求的设施和环境应有温度调节措施，如安装空调设备。.2.2 对层级多，1）有湿度要求的设施和环境，应配备排湿或加湿装置以满足要求。.2.3 在噪声严重场所操作的人员，应配备消声耳罩，应在有相应的环境条件的实验室进行。.2.472、 在固定设施以外的场所进行检测时，技术监督人员应特别注意针对不同情况，采取相应措施，确保环境条件符合要求。.2.5 公司建立并保持安全作业操作规程，确保化学危险品、毒品、有害生物、高温、高电压、以及水、火、电等危及安全的因素得以有效控制，并有相应的应急处理措施。 .2.6 建立并保持环境保护规定，具备相应的设施设备，确保检测产生的废气、废液、粉尘、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。.2.7 区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。.2.8 对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。 .2.9 对于影响检测结果的设施和环境条件的技术要求由73、检测检验部负责维护和管理。.3 监控与维持.3.1 检测人员应维持满足要求的环境条件，并做好监控记录。.3.2 检测人员应严格在标准或规程所规定的环境条件下进行检验，实验过程中环境条件应在原始记录中记载。.3.3 检测检验部有关人员应做好环境条件的日常监督检查工作，一经发现环境条件不符合要求，立即终止实验并通告检测人员，对此间出具的检测数据是否受影响做相应处理。.4 公司安全管理.4.1 公司建立安全管理制度，确保实验室的管理符合有关人身健康、安全和环保的要求。.4.2 公司各实验室只允许实验人员进入，如果外来人员需进入实验受控区域，必须事先联系，经批准后，由本公司人员陪同方可进入。.4.3 74、检测过程中应确保人身和仪器设备的安全，具体按安全作业管理程序执行。支持性文件.1 检测环境的建立、控制和维护程序 .2 公司安全管理及人员健康程序 .3 环境保护程序 5.3 检测和校准方法 总则确保公司使用适合的方法和程序进行检测，包括被检测物质的抽样、处理、存储和准备，适当时还应包括测量不确定度的评定和分析以及检测数据的统计技术。以保证检测质量。检测人员必须按照规定的标准规范或作业指导书进行试验、检测；对检测方法的偏离，仅应在该偏离已被文件规定，经技术判断、授权批准和客户同意时才允许发生。5.3.2 职责5.3.2.1 检测检验部负责检测方法选用和确认全过程的控制。5.3.2.2 检测检验75、部技术负责人负责检测方法的确认及检测方法偏离许可批准。5.3.2.3 授权签字人在签发报告时，负责对报告进行确认。5.3.3 方法选择5.3.3.1 标准检测方法的选择5.3.3.1.1 检测工作应严格执行国际、国家国内、行业、地方颁布的相关标准方法，并确保使用其最新版本。5.3.3.1.2 首次采用或标准方法修订后，应对方法进行确认，确保正确运用。5.3.3.1.3 若客户提出的方法属标准的旧版本时，应在合同中注明。5.3.3.2 非标准检测方法的采用当必须采用尚未制定成标准的方法时，这些方法应征得客户同意，形成文件并得到批准，便于客户和有关报告的其他接受者使用。5.3.3.3 未定检测方法76、的选择没有规定检测方法时，尽可能选择国际或国家标准中已经公布或由知名的技术组织或有关科学文献、杂志公布的方法。 检测方法的确认5.3.4.1 报告授权签字人在签发报告时，对检测人员所选用的检测方法、检测的能力进行审核确认。5.3.4.2 参加实验室间比对或能力验证等活动时，同时对方法进行确认。5.3.4.3 检测人员负责对本岗位的新选检测方法进行最低检出限、精密度、准确度确认。.4确认是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。.5为了证实公司所采用的方法适用于客户预期的用途，公司制定了检测方法及方法的确认程序，对非标准方法、超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的77、标准方法应先按该程序文件的规定进行确认，确认应尽可能全面，需要时，应延伸或扩展到样品的采集、样品处置及样品运输过程。公司应将确认所得的结果、使用的确认技术以及该方法是否适合预期用途的声明等记录归档保存。.6采用按预期用途进行评价并确认的方法所得到的值的范围和准确度，诸如：结果的不确定度、检出限、方法的选择性、线性、重复性限（r）、复现性限（R）、抵抗外来影响的稳健性和抵抗来自样品基体干扰的交互灵敏度等，应适应客户的需求。 检测方法的控制.1 检测检验部应根据实际工作需要，组织编制必要作业指导书，以指导取样、检测工作的进行。 .2 确保与检测、评价有关的标准、质量手册、程序文件、作业指导书都是现78、行有效版本，并便于工作人员的使用。 数据控制.1 在检测过程中对计算和数据转换应进行系统和适当的检查，复核人对检测原始记录进行复核时，应对数据的计算过程和结果进行核查。.2 当利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应对开发的计算机软件的适用性进行适当的确认，确保数据输入或采集，数据存储、数据传输和数据处理的正确性、完整性和保密性，具体应遵守检测数据控制程序。校准因子使用原则为确保测定结果的准确可靠，经参考相关文献，本质量小组作出如下规定1、校正因子在0.951.05时可不予校正，直接进行定量试验；2、超出该范围，须用校正因子进行校正，测定结果应参考校准证书将校79、正因子计算在内；3、校正因子在0.91.1范围以外时，此时不易保证数据的准确性，需更换检测条件或重新校准仪器，使校正因子位于上述范围内，必要时返厂或更换仪器；4、本实验室仪器必须经计量部门校准、鉴定。新方法验证规定实验室受控的国家标准方法的确认原则：1实验室人员经培训考核授予上机证方可从事检验项目;2实验室所用仪器需经过计量部门鉴定，合格后方可使用；3实验室环境应准备安全防护措施，排除检测项目干扰因素，符合检测要求。非标准方法、自行制定的方法、超出预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法的确认原则1向检测检验部提出申请，并由检测检验部开展新项目的评审；2所需新仪器有计量部门校准方可使用380、对开展新方法实验人员进行考核，上机证扩项；4对方法的精密度、重现性、检出限、准确性进行确认；5新方法建立，质量小组受控后发放使用。 支持性文件.1 检测工作程序 .2 检测方法及方法的确认程序 .3 数据控制与保护程序 .4 测量不确定度评定控制程序 5.4 设备和标准物质5.4.1 总则为保证检测工作的正常开展和检测结果的准确、可靠，必须配备检测所需要的仪器设备和标准物质并对其实施有效的控制。 职责5.4.2.1 检测检验部负责仪器设备采购计划的编制。.2 质量控制部负责采购计划的审核。.3 总经理负责采购计划的批准。.4 业务部负责组织仪器设备供应商的选择及仪器设备的购置。5.4.2.5 81、质量控制部负责组织对拟购仪器设备的论证，设备管理员负责对已购仪器设备的验收。.6 检测检验部负责组织检测所用仪器设备的编号与标识、检定或校准。5.4.2.7 检测人员负责仪器设备的使用和维护。5.4.2.8检测检验部负责设备建档（包括固定资产台帐）、标识和监督管理。 设备的配备5.4.3.1 新开展的检测项目所需仪器设备，由检测人员依据检测方法中规定要求提出购置申请，并组织对拟购仪器设备的先进性、可靠性、符合性进行论证，就仪器设备的名称、型号、测量范围、测量不确定度或准确度等级编制检测项目的能力分析表。5.4.3.2 仪器设备到货后，由检测检验部组织实验室相关人员进行安装、调试和验收，确认满足82、规定技术要求后，编写验收报告，交设备管理员存档。 设备的管理.1 设备的购置、验收、流转应受控。.2 设备在投入工作前应进行校准或核查，以证实其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范。.3 用于检测并对结果有影响的每台设备及其软件，应加以唯一性标识，注明制造商、型号、系列号、校准检定日期和结果以及下次校准检定日期。.4 所有仪器设备均应贴有表明其所处状态的“三色标识”。标识上注明仪器设备编号、检定单位、检定日期、有效期等，其作用是：a) 合格证（绿色）：表明该仪器设备经计量检定合格，或经检查其功能正常，或经实验室间比对符合规定要求，处于正常使用状态；b) 准用证（黄色）：表明该仪器设备有部分83、缺陷，但经检查其检测工作所需的某项功能或所用量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用；c) 停用证（红色）：表明该仪器设备已损坏或已超过检定周期或经检定不合格等，不准使用。.5 所有在用仪器设备配专人保管、保养及维护，确保仪器设备功能正常。.6 检测检验部应建立和保存每一台设备及其软件的档案记录,档案记录要齐全。 设备的使用和维护.1 设备应由经过授权的人员操作，并使用有效说明书。.2 使用前对仪器设备的功能和状态进行检查，以及监督人员在质量监督过中，以鉴别有无过载、误用、损坏情况。.3 曾经过载或处置不当，给出可疑结果，或已显示出缺陷，超出规定限度的设备，均应停止使用并加贴标签，并由检测84、检验部核查其对先前检测的影响。.4 能调整或修复的仪器设备，由检测人员提出方案，报总经理批准后实施，修复后安排重新校验或检定。若不能修复，则由检测检验部组织核实，报总经理批准后报废。.5 当设备脱离了公司的直接控制，在返回公司后，由使用部门在使用前对其功能和校准状态进行核查。.5 当使用本公司永久控制之外的设备(限使用频次低，价格昂贵)时，由业务部与对方办理租借合同，并确保外借设备满足检测工作的要求。.6仪器设备按规定周期由检测检验部组织检定或送检，并将检定或校验证书交设备管理员存档。5.4.6 设备档案管理所有仪器设备实行档案管理，档案内容为：a) 仪器设备名称；b) 制造厂名称，仪器设备型85、号、序号及唯一性标识；c) 接收日期和启用日期；d) 目前放置地点；e) 接收时的状态（如全新的，用过的，经改装的）；f) 使用说明书原件或复印件；g) 检定的日期和结果以及下次检定的日期；h) 迄今所进行的维护和今后维护计划的细节；i) 损坏、故障、改装或修理的历史。 标准物质的控制.1 检测工作所用的标准物质必须是有证标准物质。.2 标准物质的购置，由检测人员提出购置清单，经检测检验部负责人审核，报总经理批准后购置。.3 购置进的标准物质必须验收登记入库，检测人员领用。.4 检测检验部指定专人负责所使用标准物质的标识、保管和使用登记。.5 标准物质必须在其有效期内使用。.6 过期的标准物质86、经总经理批准后销毁。 支持性文件.1 仪器设备的控制与管理程序 5.5 量值溯源5.5.1 总则检测结果的准确性和有效性是实验室工作质量最主要的特征。量值准确有效的前提条件是测量结果必须具有可追溯性，即测量结果能够与国家基准或国际基准联系起来的特性。也就是要求用于检测的设备必须经过计量检定。5.5.2 职责5.5.2.1 检测检验部负责组织仪器设备检定。5.5.2.2 检测人员负责协同管理和执行。 量值溯源.1 设备检定、校准.1.1 公司应制定设备周期检定和校准计划并组织实施。新购进的设备必须经过检定或校准合格后方可投入使用，使用中的设备按周期检定、校准计划由检测检验部送检。.1.2 对于无87、法溯源的设备，由检测检验部组织进行内部校核或参加实验室之间比对和能力验证来提供测量结果满意的证据。.2 检定证书、校准结果的确认.2.1 设备使用人应对检定证书、校准报告或比对试验结果进行确认，判定设备的测量准确度等技术性能是否符合检测工作的要求。.2.2 当检定、校准出现超差或不合格，或比对及验证结果不满意时，设备使用人应对以前使用该设备所做的测量进行检查，确认是否对以前测量结果造成了影响。如已造成影响则应对结果进行追踪，予以纠正。.3 检测设备期间检查检测设备应按计划进行期间核查，以保持检测设备校准状态的置信度。.4 参考标准和标准物质的管理.4.1 由检测检验部制订校准参考标准的计划和程88、序，参考标准由能够提供溯源的机构进行校准。实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其他目的。.4.2标准物质的溯源应由标准物质合格证书保证，追溯到国家或国际测量基准，或追溯到国家或国际标准参考物质。.4.3 检测检验部应根据程序要求对参考标准和标准物质进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。.4.4 检测检验部应按照程序要求来处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。 支持性文件.1 实现量值可溯源程序 .2 期间核查程序 .3 标准物质管理程序 5.6 采样 总则样品采集的代表性、有效性和完整性将直接影响到检测结果的准确度，因此采集样品时必须严格按照GBZ89、159执行。 5.6.2 职责检测检验部采样人员负责样品的采集及其过程中的保管工作。5.6.3 采集样品的基本要求.1 在采样的同时应作对照试验，即将空气收集器带至采样点，除不连接空气采样器采集空气样品外，其余操作同样品，作为样品的空白对照。.2 采样时应避免有害物质直接飞溅入空气收集器内；空气收集器的进气口应避免被衣物等阻隔。用无泵型采样器采样时应避免风扇等直吹。.3 在易燃、易爆工作场所采样时，应采用防爆型空气采样器。.4 采样过程中应保持采样流量稳定。长时间采样时应记录采样前后的流量，计算时用流量均值。.5 在样品的采集、运输和保存的过程中，应注意防止样品的污染。.6 采样时，采样人员应90、注意个体防护。.7 采样时，应在专用的采样记录表上，边采样边记录。 采样前的准备 .1 现场调查为正确选择采样点、采样对象、采样方法和采样时机等，必须在采样前对工作场所进行现场调查，必要时可进行预采样。.2 采样仪器的准备.2.1 检查所用的空气收集器和空气采样器的性能和规格，应符合GB/T 17061要求。.2.2 检查所用的空气收集器的空白、采样效率和解吸效率或洗脱效率。.2.3 校正空气采样器的采样流量。在校正时，必须串联与采样相同的空气收集器。.2.4 使用定时装置控制采样时间的采样，应校正定时装置。 支持性文件.1 采样管理程序 .2 样品管理程序 .3 职业卫生技术服务的工作程序 91、5.7 样品管理5.7.1 总则样品是检测的对象，其代表性、有效性和完整性将直接影响到检测结果的准确度，因此必须对检测样品实施控制。5.7.2 职责5.7.2.1 检测检验部实验室样品管理员负责样品的接收、标识、储存、移交、处置等管理工作。5.7.2.2 检测检验部检测人员负责检测过程中样品的流转等管理。5.7.3 样品的接收与标识5.7.3.1 样品的接收5.7.3.1.1 在接收样品时，应记录其状态，包括是否与相应标准方法所描述的状态有所偏离。5.7.3.1.2 如果对样品是否适用于检测有任何疑问，或者样品与提供的说明不符，或者对要求的检测规定得不完全，样品管理员应在工作开展之前询问客户，92、要求进一步给出说明。5.7.3.1.3 样品管理员认真填写委托样品接收单，经客户与接样人双方签字后，检测合同生效。5.7.3.2 样品的标识样品标识是执行检测样品唯一性的标志，以确保样品在任何时候都不发生混淆。样品标识包括样品编号标识和检测状态标识（待试、在试和试毕）。5.7.4 样品的流转5.7.4.1 样品按流转顺序流转，交接签收时应检查样品状况。5.7.4.2 样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非正常损坏。样品如遇意外损坏或丢失，应详细记录其情况，追查责任，并及时与客户联系，采取补救措施。5.7.4.3 检测人员对检测完毕的样品，加贴状态标识以免93、发生混淆，使样品具有可追溯性。5.7.5 样品的贮存5.7.5.1 选择适宜的设施、贮存场所以避免检测用样品在贮存过程中变质或损坏。5.7.5.2 如果样品必须在特定环境条件下贮存，则应对样品贮存的条件加以维持、监控和记录。5.7.5.3 当检测样品或其一部分必须妥善保存时（例如价值昂贵或日后对检测结果进追溯等），应有贮存和安全措施，以保护这些样品或其一部分状态的完整性。5.7.6 支持性文件.1 样品管理程序 5.8 结果质量控制5.8.1 总则公司制定了确保检测结果质量控制程序，以提高检测工作能力，确保检测结果的有效性和可信度。 职责5.8.2.1 技术负责人？负责对监控方法的有效性进行评94、审，批准实验室间比对或能力验证计划。5.8.2.2 质量控制部负责编制年度质量监控计划，并监督其实施情况。.3 检测检验部负责按照年度质量监控计划，组织实施。5.8.2.4 监督员质量监督员负责监控有效性的监督，针对不同检测项目的技术特性，确定监控方法，制定监控计划，并实施监督。 监控方法监控方法主要包括：a) 按规定定期使用有证标准物质或次级标准物质进行内部质量控制；b) 参加实验室间比对或能力验证计划；c) 利用相同的或不同的方法进行反复检测；d) 对保留样品再次检测；e) 分析一个样品不同特性结果的相关性；f) 其他认为有效的技术核查办法。 监控计划及其实施质量监控计划每年由质量控制部负95、责编制，综合管理部组织实施，应记录实施情况。 监控计划的评审质量监控计划及其使用的监控方法由技术负责人？定期评审，并作为管理评审的输入之一。 支持性文件.1确保检测结果质量的控制程序 5.9 结果报告5.9.1 总则评价报告书、检测与评价报告结果删掉是职业病危害因素检测评价和服务的最终“产品”，是服务结果的最终体现。客观、公正地出具每一份报告，保证报告的数据、结论准确，表述清晰，并能满足客户（或委托方）的要求，必须对报告结果进行有效控制。5.9.2 职责5.9.2.1 检测检验部负责职业病因素检测报告的编制。5.9.2.2 评价部负责职业病危害评价报告书的编制。5.9.2.3技术负责人负责报告96、的审核。5.9.2.4质量控制部负责报告的审核。5.9.2.3 授权签字人？负责报告的批准，并签发报告。.4 档案管理员负责报告盖章、登记发放及复印件存档。 报告内容检测报告应包括的信息：a) 标题；b) 公司名称和地址，以及现场检测的地点；c) 检测报告的唯一性标识和每页数及总页数标识；d) 客户的名称和地址；e) 所用检测标准或方法的识别；f) 检测物品的状态描述和标识；g) 样品接收日期和进行检测的日期；h) 现场检测时所用的抽样程序说明或允许偏离的说明；i) 检测结果，应使用法定计量单位；j) 评价结论；k) 检测报告应有批准人、审核人和编制人的签字；l) 检测结果和评价结论仅对检测样97、品负责的声明。评价报告应包括的信息：1职业病危害预评价报告书内容1.1 总论1.2 企业概况1.3工程分析1.4 类比调查1.5 职业病危害因素识别与分析1.6 职业病危害防护措施分析1.7 职业病危害评价1.8控制职业病危害的补充措施1.9 结论与建议2职业病危害控制效果评价报告书内容2.1总论2.2项目概况及试运行情况2.3总体布局和设备布局调查与评价2.4职业病危害因素调查、检测与评价2.5职业病危害防护设施调查与评价2.6个人使用的职业病防护用品调查及评价2.7建筑卫生学及辅助用室调查与评价2.8职业卫生管理情况调查及评价2.9职业健康监护情况分析与评价。2.10结论2.11建议 报告98、的解释和评价当需要对报告作出解释时，除上述所列信息，报告还应包括以下附加信息：a) 对检测方法偏离，增删以及特殊检测条件信息（如环境条件）；b) 需要时，符合（或不符合）要求或规范的声明；c) 适用时，评定测量不确定度的声明；d) 特定方法、客户或客户群要求的附加信息；e) 含有抽样时，应包括抽样日期、抽样方法和程序有关的标准或规范；f) 抽样人、抽样地点，包括简图、草图或照片；g) 报告结果的评价，需要时在报告中用文字说明意见和解释。 从分包方获得的检测结果当检测报告包含了由分包方所出具的检测结果时，这些结果应清晰的“”标明分包项目名称、分包检测结果和分包单位名称。 报告的电子传送当客户要求99、用电话、电传、传真或其他电子或电磁方式传送报告结果时，必须采取保密措施，并严格按照数据保护程序的要求执行。 报告的格式报告的格式应使用本公司按体系要求制定的标准化报告书格式。各类报告修改格式须按公司文件和资料控制程序的要求执行。 报告的编制、审核和批准报告由编制人项目负责人编写，经评价部、质量控制部、技术负责人审核三级审核后，由授权签字人质量负责人批准后加盖公司的报告专用章。 报告的修改对已发出的报告需要补充或修改时，应将原报告收回、注销、归档，再重新发出一份合格的报告，注以唯一性标识，并注明所替代的原报告号。 支持性文件.1 检测工作程序 5.9.10.2 检测报告的编制和管理程序 .3 数100、据控制与保护程序 .4 文件控制程序 .5 评价过程质量控制程序 .6 职业病危害评价工作程序 附件1 为加快职业卫生检测和评价业务发展，经集团公司批准，现将公司部门设置及负责人任命情况公布如下：一、部门设置公司决定设立：评价部、检测检验部、综合管理部、质量控制部；二、人事任命：任命XX同志为公司执行董事；删掉任命XX同志为公司总经理；任命XX、XX同志为公司副总经理；任命XX同志为总工程师兼检测部主任；任命XX同志为评价部主任；任命XX同志为综合管理部主任；任命XX同志为质量控制部主任；以上任命决定自发布之日起即开始执行。XXXX职业卫生技术服务有限公司附件2组织机构职能表序号对应要素要素内101、容文件内容总经理技术负责人质量负责人质量控制评价部检测检验部综合管理部14.1组织质量手册24.2管理体系质量手册34.3文件控制文件和资料控制程序44.4检测和/或校准分包分包控制程序？54.5服务和供应品的采购服务和供应品的采购控制程序64.6合同评审合同评审程序74.7申诉和投诉申诉和投诉处理程序84.8纠正、预防措施及改进纠正、预防措施及改进程序94.9记录记录控制程序保密管理程序104.10内部审核内部审核程序114.11管理评审管理评审程序125.1人员人员资格与培训程序135.2设施和环境条件设施和环境条件控制程序安全作业管理程序 环境保护程序145.3检测和校准方法检测方法确认102、程序检测评价工作控制程序检测数据控制程序允许偏离的管理控制程序测量不确定度管理程序155.4设备和标准物质设备管理程序165.5量值溯源量值溯源管理程序175.6抽样和样品处置 抽样及样品处置管理程序185.7结果质量控制确保检测结果质量程序 195.8结果报告报告管理程序责任部门相关部门协助部门附件3 公司外部组织机构框图XX省质量技术监督局聊城市安全生产监督管理局综合管理部检测检验部评价部总工副总经理总经理副总经理质量控制部执行董事附件4检测质量保证体系框图环境保证仪器设备保证检测人员保证组织机构保证 环境设施到位配备完善 安放规范检测人员持证上岗岗位职责分配 按培训计划组织学习监控记录正103、常维护维修配备资源NNN定期检定校准定期考核 N满足合格合格满足YYYY检测人员仪器环境确认编制规章制度及操作规程 检测过程中的质量保证形成有效报告发放存档授权签字人审核签发技术负责人审核签字检测数据处理编制报告按规范上的操作规程检测选定试验方法和技术标准样品接收与处理复核人员进行复核签字 分析事故原因检测数据事故质量事故的确认与处理 重新检测设备与环境确认设备与环境原因人为原因写出事故报告上报存档采取补救措施对影响项目重新检测是否影响检测结果突发事件不影响检测继续进行检测签订技术服务委托合同评价部组织合同评审评价技术负责人下达评价任务单、确定项目负责人项目负责人编制评价方案综合管理部：合同编104、号实施现场检测、评价综合管理部：组织方案评审评价报告书（初稿）评价技术负责人按照评价方案的要求，指导报告编写人员编制报告项目报告编制人：收集评价用参考资料，收集建设单位提供的数据评价报告书（送审稿）评价部内部审核评价、检测技术负责人审核质量控制部审核评价报告书（正式稿）专家评审修改报告提交评价报告书法定代表人或授权签字人签发档案管理员：档案审查原始记录、报告书归档通过未通过评价技术负责人审核综合管理部：报告书发放审查、登记评价质量控制流程图附件5公司技术人员一览表序号姓名性别出生年月学历所学专业职务/职称岗位工作年限1男本科热能工程高级工程师评价技术负责人5年2男本科安全工程工程师评价7年3女105、本科机械电子工程高级工程师评价技术负责人5年4女专科化工工程师评价6年5女专科精细化工工程师评价5年6男本科化学工程师评价5年7男本科工业工程工程师评价6年8女研究生流行病卫生统计学卫生工程人员1年9男专科供热通风与空调工程师评价5年10女本科供热通风与空调高级工程师质量控制负责人5年11男本科安全工程工程师评价6年12男本科化学工程与工艺工程师评价5年13男本科土木工程工程师检测4年14男专科环境保护高级工程师检测技术负责人10年15男本科环境工程工程师检测5年16男本科应用化学检测4年17男本科化学工程与工艺质量控制3年18男研究生物理化学检测3年19女本科化学检测3年20女研究生流行病卫106、生统计学主治医师卫生工程人员3年21女本科高分子材料与工程检测4年22女研究生纺织工程检测3年23女本科环境工程检测4年24女本科化学工程与工艺检测2年附件6参数序号项目（参数）名称标准代号标准名称工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素GBZ159-2004 GBZ159-2004工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素 工作场所空气中有害物质监测的采样规范 1金属钡GBZ/T 160.22004工作场所空气有毒物质测定钡及其化合物2氧化钡GBZ/T 160.22004工作场所空气有毒物质测定钡及其化合物3氢氧化钡GBZ/T 160.22004工作场所空气有毒物质测定钡及其化合物4氯化钡GB107、Z/T 160.22004工作场所空气有毒物质测定钡及其化合物5金属镉GBZ/T 160.52004工作场所空气有毒物质测定镉及其化合物6氧化镉GBZ/T 160.52004工作场所空气有毒物质测定镉及其化合物7铬GBZ/T 160.72004工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物8铬酸盐GBZ/T 160.72004工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物9重铬酸盐GBZ/T 160.72004工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物10三氧化铬GBZ/T 160.72004工作场所空气有毒物质测定铬及其化合物11金属铜GBZ/T 160.92004工作场所空气有毒物质测定铜及其化合物12氧化铜GBZ108、/T 160.92004工作场所空气有毒物质测定铜及其化合物13铅GBZ/T 160.102004工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物14氧化铅GBZ/T 160.102004工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物15硫化铅GBZ/T 160.102004工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物16四乙基铅GBZ/T 160.102004工作场所空气有毒物质测定铅及其化合物17金属锰GBZ/T 160.132004工作场所空气有毒物质测定锰及其化合物18二氧化锰GBZ/T 160.132004工作场所空气有毒物质测定锰及其化合物19金属汞GBZ/T 160.142004工作场所空气有毒物质测定汞及其109、化合物20氯化汞GBZ/T 160.142004工作场所空气有毒物质测定汞及其化合物21氢氧化钾GBZ/T 160.172004工作场所空气有毒物质测定钾及其化合物22氯化钾GBZ/T 160.172004工作场所空气有毒物质测定钾及其化合物23氢氧化钠GBZ/T 160.182004工作场所空气有毒物质测定钠及其化合物24碳酸钠GBZ/T 160.182004工作场所空气有毒物质测定钠及其化合物25二月桂酸二丁基锡GBZ/T 160.222004工作场所空气有毒物质测定锡及其化合物26金属锌GBZ/T 160.252004工作场所空气有毒物质测定锌及其化合物27氧化锌GBZ/T 160.25110、2004工作场所空气有毒物质测定锌及其化合物28氯化锌GBZ/T 160.252004工作场所空气有毒物质测定锌及其化合物29一氧化碳GBZ/T 160.282004工作场所空气中无机含碳化合物的测定方法30二氧化碳GBZ/T 160.282004工作场所空气中无机含碳化合物的测定方法31一氧化氮GBZ/T 160.292004工作场所空气中有毒物质测定无机含氮化合物32二氧化氮GBZ/T 160.292004工作场所空气中有毒物质测定无机含氮化合物33氨GBZ/T 160.292004工作场所空气中有毒物质测定无机含氮化合物34氰化氢GBZ/T 160.292004工作场所空气中有毒物质测定111、无机含氮化合物35氰化物GBZ/T 160.292004工作场所空气中有毒物质测定无机含氮化合物36五氧化二磷GBZ/T 160.302004工作场所空气中有毒物质测定磷及其化合物37黄磷GBZ/T 160.302004工作场所空气中有毒物质测定磷及其化合物38磷化氢GBZ/T 160.302004工作场所空气中有毒物质测定磷及其化合物39砷GBZ/T 160.312004工作场所空气有毒物质测定砷及其化合物40三氧化二砷GBZ/T 160.312004工作场所空气有毒物质测定砷及其化合物41五氧化二砷GBZ/T 160.312004工作场所空气有毒物质测定砷及其化合物42砷化氢GBZ/T 1112、60.312004工作场所空气有毒物质测定砷及其化合物43过氧化氢GBZ/T 160.322004工作场所空气中有毒物质测定氧化物44二氧化硫GBZ/T 160.332004工作场所空气有毒物质测定硫化物45三氧化硫GBZ/T 160.332004工作场所空气有毒物质测定硫化物46硫酸GBZ/T 160.332004工作场所空气有毒物质测定硫化物47硫化氢GBZ/T 160.332004工作场所空气有毒物质测定硫化物48二硫化碳GBZ/T 160.332004工作场所空气有毒物质测定硫化物49氯化亚砜GBZ/T 160.332004工作场所空气有毒物质测定硫化物50氟化氢GBZ/T 160.3113、62004工作场所空气有毒物质测定氟化物51氯气GBZ/T 160.372004工作场所空气中有毒物质测定氯化物52氯化氢GBZ/T 160.372004工作场所空气中有毒物质测定氯化物53盐酸GBZ/T 160.372004工作场所空气中有毒物质测定氯化物54正己烷GBZ/T 160.382007工作场所空气有毒物质测定烷烃类化合物55环己烷GBZ/T 160.412004工作场所空气有毒物质测定脂环烃类化合物56苯GBZ/T 160.422007工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物57甲苯GBZ/T 160.422007工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物58二甲苯GBZ/T 160.114、422007工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物59乙苯GBZ/T 160.422007工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物60苯乙烯GBZ/T 160.422007工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物61三氯甲烷GBZ/T 160.452004工作场所空气中卤代烷烃类化合物的测定方法62四氯化碳GBZ/T 160.452004工作场所空气中卤代烷烃类化合物的测定方法63二氯乙烷GBZ/T 160.452004工作场所空气中卤代烷烃类化合物的测定方法64二氯乙烯GBZ/T 160.462004工作场所空气中卤代不饱和烃类化合物的测定方法65三氯乙烯GBZ/T 160.462004工作场所115、空气中卤代不饱和烃类化合物的测定方法66四氯乙烯GBZ/T 160.462004工作场所空气中卤代不饱和烃类化合物的测定方法67甲醇GBZ/T 160.482007工作场所空气有毒物质测定醇类化合物68异丙醇GBZ/T 160.482007工作场所空气有毒物质测定醇类化合物69丁醇GBZ/T 160.482007工作场所空气有毒物质测定醇类化合物70异戊醇GBZ/T 160.482007工作场所空气有毒物质测定醇类化合物71乙二醇GBZ/T 160.482007工作场所空气有毒物质测定醇类化合物72苯酚GBZ/T 160.512007工作场所空气有毒物质测定酚类化合物73甲醛GBZ/T 160116、.542007工作场所空气有毒物质测定脂肪族醛类化合物74丙酮GBZ/T 160.552007工作场所空气有毒物质测定脂肪族酮类化合物75丁酮GBZ/T 160.552007工作场所空气有毒物质测定脂肪族酮类化合物762-己酮GBZ/T 160.552007工作场所空气有毒物质测定脂肪族酮类化合物77乙酸GBZ/T160.592004工作场所空气有毒物质测定羧酸类化合物78草酸GBZ/T160.592004工作场所空气有毒物质测定羧酸类化合物79二甲基甲酰胺GBZ/T 160.62-2004工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物80二甲基乙酰胺GBZ/T 160.62-2004工作场所空气有毒物117、质测定酰胺类化合物81硫酸二甲酯GBZ/T 160.63-2007工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物82甲酸甲酯GBZ/T 160.63-2007工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物83甲酸乙酯GBZ/T 160.63-2007工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物84乙酸甲酯GBZ/T 160.63-2007工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物85乙酸乙酯GBZ/T 160.63-2007工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物86乙酸丙酯GBZ/T 160.63-2007工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物87乙酸丁酯GBZ/T 160.63-2118、007工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物88乙酸戊酯GBZ/T 160.63-2007工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物89邻苯二甲酸二丁酯GBZ/T160.66-2004工作场所空气有毒物质测定芳香族酯类化合物90邻苯二甲酸二辛酯GBZ/T160.66-2004工作场所空气有毒物质测定芳香族酯类化合物91乙腈GBZ/T160.68-2007工作场所空气有毒物质测定腈类化合物92丙烯腈GBZ/T160.68-2007工作场所空气有毒物质测定腈类化合物93苯胺GBZ/T160.72-2004工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法94对硝基苯胺GBZ/T160.72-2004119、工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法95硝基苯GBZ/T 160.74-2004工作场所空气中有毒物质测定芳香族硝基化合物96敌百虫GBZ/T160.76-2004工作场所空气中有毒物质测定有机磷农药97久效磷GBZ/T160.76-2004工作场所空气中有毒物质测定有机磷农药98甲基对硫磷GBZ/T160.76-2004工作场所空气中有毒物质测定有机磷农药99氧化乐果GBZ/T160.76-2004工作场所空气中有毒物质测定有机磷农药100杀螟松GBZ/T160.76-2004工作场所空气中有毒物质测定有机磷农药101氰戊菊酯GBZ/T 160.78-2007工作场所空气中有毒物质测定有120、机氮农药102氯氰菊酯GBZ/T 160.78-2007工作场所空气中有毒物质测定有机氮农药103总粉尘浓度GBZ/T 192.1-2007工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度104呼吸性粉尘浓度GBZ/T 192.2-2007工作场所空气中粉尘测定第2部分：呼吸性粉尘浓度105粉尘分散度GBZ/T 192.3-2007工作场所空气中粉尘测定第3部分：粉尘分散度106游离二氧化硅含量GBZ/T 192.4-2007工作场所空气中粉尘测定第4部分：游离二氧化硅含量107石棉纤维浓度GBZ/T 192.5-2007工作场所空气中粉尘测定第5部分：石棉纤维浓度工作场所有害因素职业接触限值 第2121、部分 物理因素GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素1高频电磁场GBZ/T 189.2-2007工作场所物理因素测量 高频电磁场2工频电场GBZ/T 189.3-2007工作场所物理因素测量 工频电磁场3紫外辐射GBZ/T 189.6-2007工作场所物理因素测量 紫外辐射4高温GBZ/T 189.7-2007工作场所物理因素测量 高温5手传振动GBZ/T 189.9-2007工作场所物理因素测量 手传振动6噪声GBZ/T 189.8-2007工作场所物理因素测量 噪声生活饮用水卫生标准GB5749-2006生活饮用水卫生标准1PH值GB/T5750.4-20122、06生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标2肉眼可见物GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标3臭和味GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4溶解性总固体GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标5挥发酚GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标6总硬度GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标7电导率GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标8硫酸盐GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无123、机非金属指标9氯化物GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标10氟化物GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标11氰化物GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标12硝酸盐氮GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标13氨氮GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标14铁GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标15锰GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标16铜GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 金属124、指标17铅GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标18镉GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标19砷GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标20六价铬GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标21高锰酸盐指数GB/T5750.7-2006生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标22游离余氯GB/T5750.11-2006生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标23二氧化氯GB/T5750.11-2006生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标附件7检验仪器设备一览表 序号设备名称规格型号准确度等级分辨力生产厂商设备原值（125、万元）检定（校准）机构一检定（校准）日期一备注15L/min-30L/min采样器FC-1A一级1L/min0.2750 XX-9-325L/min-30L/min采样器(防爆)IFC-2一级1L/min 0.4970 XX-9-331L/min-5L/min个体采样泵（全防爆）TUFF4/IS/PRO(10-500)mL:1.0级；(1000-2000)mL:0.5级0.05L/min10.8000 XX-8-3040-1L/min采样器QC-2B(10-500）mL:1.0级；(1000-2000）mL:0.5级0.1L/min0.2400 XX-9-350-1L/min采样器（防爆）QC126、-4S(10-500）mL:1.0级；(1000-2000）mL:0.5级0.1L/min0.2680 XX-9-36空盒压力表DYM3U=0.086%，k=20.01Kpa0.0200 XX-9-47温、湿度计485B-1一级0.1%RH 0.10.0900 XX-9-48热球式风速仪TSI 9535-A一级0.01m/s0.2800 XX-8-289辐射热计JTR09U=2.0%，k=20.10.1700 XX-9-210干湿球温度计JTR15一级0.10.2500 XX-9-311黑球、湿球温度计（WBGT指数仪）JTR10一级0.10.4900 XX-9-212个体声暴露计（全防爆）含127、校准器CEL-120/2CEL-350/IS/K5二级0.1 dB1.5800 XX-9-513倍频程声级计CEL-620B2/K1二级0.1 dB2.4900 XX-9-514振动测量仪AWA5936-3160Hz:U=1.0%，k=2通频带:U=2.0%，k=20.1 dB0.7500 XX-9-215照度计M129004U=1.0%,k=20.1 lux0.1800 XX-8-2816电磁场测定仪BHYT2010A工频探头电场U=4.6%工频探头磁场U=3.0%射频探头场强U=1.3dB射频探头频率U=1.3dB射频探头校准系数U=1.4dB电场0.001V/m 磁场0.001T7.80128、00 XX-8-817紫外线测定仪UV-A/BU254=13.5%,k=1U365=12.5%,k=10.1w/cm2 0.5000 XX-9-218烟尘浓度测试仪3012H-11U=0.54%,k=2/3.7500 XX-8-2919便携式红外线分析器GXH-3010/3011AEU=1.1%，k=2CO 0.110-6 CO2 0.001%3.2500 XX-8-2320各种空气样品收集器大型气泡吸收管10ml小型气泡吸收管5ml多孔玻板吸收管10ml冲击式吸收管10ml/0.0200 21流量计30mL/min-30L/minZR-53201.1500 22皮托管（国家标准参数）L型皮托129、管各一支0.0600 23分析天平(1/1000）TX323L1mg0.5800 XX-9-2924分析天平(1/10000)AUW2200.1mg1.6000 XX-9-2925分析天平(1/100000)AUW220D0.01mg2.2000 XX-9-2926分析天平(1/100）TXB222L10mg0.4000 XX-9-2927去湿机DH-830C/0.3500 28普通冰箱BCD-186KB/0.2000 29低温冰箱(-20)DW-25L92/0.7000 30样品消化装置X12A/2.2000 31样品混匀装置HY-4/0.1800 32磁力搅拌器Feb-85/0.1250 130、33超声波清洗器KQ2200E0.2800 34恒温水浴箱HH-600A/0.1800 XX-9-2935离心机TDL-80-2B/0.1500 36箱式电阻炉SX2-2.5-10G/0.6000 37数显式电热恒温干燥箱DH.300-BS/0.3050 XX-9-2938红外线干燥箱YHG.300-S/0.3300 XX-9-2939白金坩埚/1.3000 40普通坩埚/0.0020 41玛瑙研钵=60mm/0.0800 42生物显微镜XSZ-N1070.3500 43相差显微镜XSZ-N107+NPHD0.5800 44分散度测定器SR-7000.1000 45酸度计HI981030.08131、50 XX-10-1046分光光度计UV260013.0000 47原子吸收分光光度计AA-6300C46.0000 XX-9-2948原子荧光光度计AFS-970018.6500 XX-9-2749气相色谱仪GC-2010Plus51.0000 XX-9-2950离子色谱仪88329.0000 XX-9-2751液相色谱仪LC-20AT30.0000 XX-9-2952玻璃温度计（0-300） 0.2 /0.0003 XX-9-2253玻璃温度计（0-100）0.2 /0.0003 XX-9-2254架盘天平JYT-5F1等级100mg0.0100 XX-9-2455单标线容量瓶10ml二级132、/0.0005 XX-9-1656单标线容量瓶25ml二级/0.0005 XX-9-1657单标线容量瓶50ml二级/0.0005 XX-9-1658单标线容量瓶100ml二级/0.0007 XX-9-1659单标线容量瓶250ml二级/0.0009 XX-9-1660单标线容量瓶500ml二级/0.0010 XX-9-1661单标线容量瓶1000ml二级/0.0015 XX-9-1662单标线吸量管1ml二级/0.0008 XX-9-1663单标线吸量管2ml二级/0.0008 XX-9-1664单标线吸量管5ml二级/0.0008 XX-9-1665单标线吸量管10ml二级/0.0010 133、XX-9-1666单标线吸量管50ml二级/0.0019 XX-9-1667分度吸量管1ml二级/0.0008 XX-9-1668分度吸量管2ml二级/0.0008 XX-9-1669分度吸量管5ml二级/0.0009 XX-9-1670分度吸量管10ml二级/0.0010 XX-9-1671量筒25ml二级/0.0007 XX-9-1672量筒50ml二级/0.0007 XX-9-1673量筒100ml二级/0.0007 XX-9-1674量筒250ml二级/0.0010 XX-9-1675量筒500ml二级/0.0016 XX-9-1676量筒1000ml二级/0.0024 XX-9-1677滴定管25ml二级/0.0015 XX-9-1678滴定管50ml二级/0.0018 XX-9-1679量杯50ml二级/0.0008 XX-9-16