1、焦化公司安全标准化系统及职业危害管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 引 言1.1总则 集团焦化有限公司（以下简称：公司）安全标准化体系是为公司的安全生产活动全过程提供了全面、系统的指导和要求，运用该标准，为建立和实施统一的适合公司需要的安全生产管理纲领性文件。 1.2安全标准化系统管理 公司为实现确定的安全生产目标，将其生产（服务）、经营、管理全过程需要实施的安全标准化管理，运用系统管理的原理和方法将相互关联、相互作用的安全标准化要素加以识别、制定标准，建立标准体系并进行系统管理，有利于发挥安全标准化的系统效应2、，有助于提高企业安全生产管理水平。 1.3安全标准化体系的持续改进 公司安全标准化是一个制定目标实施目标合格评定分析改进，以及再修订标准的动态过程，这个过程是通过持续改进来实现的。 持续改进是安全标准化追求的永恒目标。为了实现这个目标，公司采用的PDCA科学管理模式和方法。从策划实施检查处置再策划，周而复始地顺序运行，从而实现对公司安全管理持续改进的目的。 1.4安全标准化体系发布令 安全标准化体系发布令，公司安全标准化是企业管理的一个重要组成部分，是公司的一项综合性基础工作贯穿于公司整个的生产、技术和管理活动的全过程。 本手册阐述了公司的安全生产方针和目标,对公司安全标准化管理做了具体描述,3、力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布,公司全体员工务必认真学习，全面贯彻执行。 我批准,本管理手册自 2012 年1月1日生效实施。 董事长(签名): 年 月 日 1.5安全标准化体系管理者代表任命书 管理者代表任命书 为建立健全公司安全标准化管理体系，使其能够在我公司得到顺利实施，依据企业安全生产标准化基本规范AQ/T 90062010要求，现决定任命同志为公司安全标准化管理体系管理者代表，全体员工必须严格执行标准规定，履行各自的职责，确保标准化管理体系持续有效运行。 董事长： 2.安全方针目标机安全承诺 2.14、方针 安全第一预防为主综合治理持续改进安全第一:安全与生产、安全与效益是一个整体,当发生矛盾时,必须坚持“安全第一”的原则,遵守职业健康安全法律法规积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保护员工的身心健康和职业卫生。 预防为主:为有效地消除和控制危害,需要建立本质安全的科学观念。预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系,建立安全标准化,实行风险预防型管理,积极采用先进的技术、工艺和设计,树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。 综合治理:安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。认识到所有意外事故和职业病都是可以预防,但需要建立人机环境的安全系统观念,从人机环境的综合治理入手。 持续改进5、:安全管理的核心是持续改进。健康安全环境非一日之功,要坚持不懈、持续改进没有最好,只有更好。建立安全标准化,也建立了安全工作的长效机制。 2.2目标 年因工死亡、重伤、职业病发生率为零,无重大火灾事故和火灾刑事案件。 杜绝中毒、污染、社会灾害事故及交通事故发生。 职工因工轻度伤害控制在3人以下。 事故隐患整改率98%以上。 设施设备完好运转率98%以上。 全员安全教育率100%,特殊工种持证上岗率100% 2.3安全承诺 本人作为某集团焦化有限公司董事长，为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，现郑重向员工承诺，在工作中严格履行以下职责和义务： 1、切实树立“安全6、第一”的思想，对公司安全事务负有义不容辞的责任，建立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制。 2、确保国家安全生产方针、政策、国家（行业）安全生产法律法规及标准在公司内得到认真贯彻执行和落实。 3、不断建立健全公司安全生产规章制度和操作规程，鼓励相关内外部人员积极参与到与安全标准化不断改进的过程中。 4、以预防为主，开展风险管理、隐患治理，组织、督促公司安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改措施。 5、保证公司安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对生产装置进行维护改造，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件，最大限度的不发生事故、不损害员工健康。 6、按国家安全设施“三同时”的规定7、，确保新、改、扩建项目使用的设备及设施符合国家安全相关法规、标准要求，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 7、不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查公司各单位对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 8、保障公司员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展；定期召开公司安全生产工作会议（包括定期召开安委会会议），分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。 9、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给公司员工，并在公司内得到规范使用。 10、在公司发生安全生产事故时，认真组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及时上级主管部门8、报告。 11、修订完善公司生产安全事故应急救援预案，负责指挥公司的事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促各单位开展事故应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。 12、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为，定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。 此承诺书接受企业职工及社会监督,如有违法违规行为,承担相应法律责任。 单位(盖章): 单位主要负责人: 单位安全生产负责人: 年 月 日 年 月 日 3. 文件更改控制页序号 更改日期更改文件名称对应条款/更改条款版本号/修改状态更改申请表号更改人实施日期3.1 安全标准化手册的使用和保管 本手册依据AQ309、13-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求,结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况,阐明了本公司的安全生产管理方针和目标,确定了安全生产各过程的要求和程序,规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求,实现公司的安全生产管理方针、目标使员工、社会和相关方满意。 本手册为公司的受控文件,由安全环保处处长审核,总经理批准颁发后执行。手册由安全环保处负责管理,包括发放、回收和修改,确保各部门所持有的均为有效版本。 本手册的持有者应对手册妥善保管,不得丢失、损坏、涂改持有者调离岗位或离开本公司时将手册交回生产安全部,并办理有关手续。 安全标准化管理手册的10、管理执行文件管理与更新程序。 4、企 业 概 况 焦化有多家控股和参股企业，母公司直属焦化一分厂、焦油加工厂。 集团焦化有限公司做为集团公司全资子公司，管理机构主要由安全环保处、生产车间、机修、电工、人力资源处、办公室、保卫处、仪表、技术处、质检处、供应科、销售科及财务部组成。1组两座256孔TJL4350G型机焦炉及配套冷鼓装置，一套备煤、脱硫及硫回收、蒸氨、硫铵和洗脱苯装置，年产机焦70万吨。5. 规范要求 总要求:总经理按照AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的全部要求,进行总体策划,建立形成文件化的管理体系,组织建11、立、实施和持续改进其有效性。 本公司安全标准化体系覆盖的范围:位于山西省长治市某工业园区集团焦化有限公司 。文件要求： 本公司安全标准化体系文件包括 （1）安全标准化管理手册（包括安全方针、目标）：对本公司的安全标准化管理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司安全管理体系的总貌。 （2）管理制度和程序文件：根据AQ3013-2008及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求和本公司为确保各过程有效运行和控制的需要，共编制了管理制度和程序文件70个(详见管理制度和程序文件清单)，作为手册的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、实施、检查和处置作出了规定，用以持续12、改进各过程的业绩。 （3）操作类文件：该类文件对各过程活动的具体要求和实施作出了明确的规定，是保证各过程具体操作的控制文件，其详略程度依据过程和相互作用的复杂程度以及人员的能力而确定。 （4）与规范相关的外来文件，如法律、法规和标准等。 （5）记录 文件控制： 本公司编制并实施文件管理与更新程序，对标准化管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保： （1）所有文件在发布前都得到授权审批人的批准手册、管理制度和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由安全环保处长批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、准确性和适宜性。 （2）当公司的组织结构、产品、活动流程13、及法律法规等发生改变时，由安全环保处组织相关部门对所涉及的文件进行评审，确定是否需要更新。如因法律法规需要或质量改进的需要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，安全环保部进行审核。所有文件的修改必须经过授权审批人的批准。 (3)文件发放部门对受控文件的发放进行控制，记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态。 (4)受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批，以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。 (5)文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式，以节省资源，防止浪费。 (6)各部门使用的文件，均应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于14、识别和检索。 (7)与安全生产有关的法律法规、管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由安全环保处识别其适宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门。同时总经理应督促安全环保部对与其相关的法律法规经常性地进行检查，确认法律法规的适宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次。 (8)为防止作废文件的非预期使用，生产安全部应根据实际客观情况以网络形式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删除。 (9)生产安全部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理。 记录控制 本公司制定并实施记录控制程序，由安全环保部对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，为标准化15、管理体系有效运行提供证据。为体系的改进提供信息。 记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、准确、清晰其内容一般不予更改如因笔误更改时，应按规定执行划改并由更改人签字确认。 记录由使用部门定期收集，装订和保存。生产安全部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理。针对产品记录和体系运行记录的不同性质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存期限。超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，安全环保部长批准后执行。5.1负责人与职责 负责人 .1公司总经理为本公司负责人，是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，负16、责部署落实安全生产基础和基层工作。 根据法律规定，总经理对本公司安全生产工作负有下列职责： （1）建立、健全公司的安全生产责任制。 （2）组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。 （3）保证公司安全生产投入的有效实施。 （4）督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 （5）组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。 （6）及时、如实报告生产安全事故。 （7）全面负责公司危险化学品的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。 （8）保证公司具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。 .2总经理负责组织实施安全标准化分配各部门职能建设公司17、的安全文化。 方针目标（见安全方针目标及安全承诺） 机构设置 .1公司建立了安全生产领导小组，成员包括总经理、生产厂长、技术处长、质检处长、供销科长、办公室主任、车间主任、机动处长、安全环保处长、保卫处长为安全工作的日常管理机构，18名专职的安全管理人员。 .2公司现有在职正式员工900人，管理机构主要由安全环保处、生产车间、机修、电工、人力资源处、办公室、保卫处、仪表、技术处、质检处、供应科、销售科及财务部组成。 .3安全管理网络见附件1 职责 .1安全标准化要素管理职能划分见附件2 .2安全生产责任制 各级部门、人员安全职责履行公司的安全生产责任制，并每年修订一次，特殊情况及时修订。 .318、公司安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，考核周期为每月和一年，对考核结果以经济方式体现。 安全生产投入及工伤保险 .1公司的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定，财企201216号企业安全生产费用提取和使用管理办法执行公司的安全生产费用提取使用管理规定办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的4%0.2%提取。 .2安全生产费用提取使用管理规定中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、安全技能培训及应急19、救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。 每年度公司均需编制安全费用预算，报公司总经理审批，对批准后的预算要求严格执行对重大隐患的整改及重大安全投入，公司报追加性预算，由总经理批准执行。 公司在财务部，分别建立了安全费用使用台帐，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。 .3依据安全生产法、职业病防治法，本公司执行“职业卫生管理制度”，其中明确了公司须按照工伤保险条例为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用，并将缴纳情况公示于公告栏。 相关/引用文件 .1 “关于发布安全生产责任制”的决定 .2 “关于成立安全生产领导小组的通知” .3 安全生产投入保障制度 .4 职业卫生管理制20、度 .5 安全生产会议制度 .6 安全生产责任制 .7 生产值班管理制度 .8 安全生产奖惩制度 .9 安全承诺 .10 节假日安全管理制度 5.2风险管理 范围和评价方法 .1风险评价公司执行风险评价和风险控制程序，要求全员参与风险评价工作，总经理全面负责公司的风险评价工作、生产安全部长具体负责公司的风险评价工作。 .2范围包括规划设计和建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故和潜在应急状态、所有进入公司人员的活动、原材料产品的运输和使用过程、作业场所的设备设施和劳动防护用品等23项内容。.3本公司所选用的评价方法是企业风险度评价法。.4风险评价的准则：产业行政法规符合性准则、法律法规规范21、要求准则、危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。风险评价.1风险评价的周期覆盖全过程的风险评价。每年不少于1次。有重大情况出现时，及时进行风险评价。生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于1次。危险作业的风险评价率须为100%。建立风险评价结果汇总。.2公司鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体现于奖惩。各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员。对提供合理化建议并得到有效实施的人员公司将给予奖励。风险控制 .1对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训22、教育措施、个体防护措施。.2各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。隐患治理 .1公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由生产安全部组织编写，总经理批准后实施，并由安全环保部负责对整改结果及效果的跟踪验证。对个体式的隐患项目，公司由安全环保部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成。.2 重大事故隐患，由公司总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和23、应急预案。重大危险源 经安全专家评价我公司无重大危险源风险信息更新.1公司按周期识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措施，并由安全环保处组织实施。.3在以下情况发生时须及时进行风险评价1新的或变更的法律法规和其他要求2操作条件变化或工艺改变3技术改造项目4有对事件、事故或其他信息的新认识5组织机构发生大的调整。相关引用文件 .1风险评价和风险控制程序.2隐患整改管理制度.3 关于成立风险评价小组的通知（编号）.5总体应急救援预案5.3法律法规 法律法规 .1本公司建立并运行着“法律法规获取及评审程序”，其中包含着安全方面法律24、法规的识别控制，识别责任落实到各部门。安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是安全环保部，获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍等。按要求定期进行更新，并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新。.2本公司在安全培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其他要求要及时传达，以提高员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为。.3在法律法规获取及评审程序中，规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给相关方。符合性评价公司建立并运行着安全管理制度评审和修订控制程序，并对照公司运行状况分别进行了符合性评价，查找其中的不符合情况及时安排整25、改，以消除违纪现象和行为。安全生产规章制度 .1本公司依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。.2本公司制定并运行着的规章制度：（附件6安全规章制度、控制程序清单）.3公司规定由生产安全部将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新则执行“文件控制程序”，回收过期或作废文件。操作规程.1公司目前运行的安全操作规程：（附件5安全操作规程清单）.2公司须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新的操作规程。修订.1公司运行文件控制程序，以保证规章制26、度和操作规程的有效性、及时性和实用性程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定了特殊情况下，应及时评审和修订。.2在文件控制程序中，公司规定：对于安全规章制度和操作规程的评审和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制人和生效日期。.3本公司在安全培训管理程序中明确，所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为。 .4在“文件控制程序”中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程，以保证公司所使用的规章制度和操作规程为27、最新有效版本。相关/引用文件 .1法律法规获取及评审程序 X.2安全管理制度评审和修订控制程序 X .3安全培训管理制度 XX.4文件控制程序 X.5 安全培训教育程序 X.6 安全操作规程汇编.7 制度文件汇编5.4教育培训培训教育管理.1公司安全教育培训执行安全教育培训制度，归口管理部门为人力资源处。每年底由人力资源保处依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，交人力资源处按计划组织实施。.2公司根据年度培训教育计划，编制资源配置，各部门报培训计划，由人力资源处汇总确定培训教育所需人员、资金和设施，由相关部门按所需的资源配置组织实施。.3人28、力资源处负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。.4安全培训教育的变更执行变更管理程序。.5安全环保处负责对安全培训教育的效果实施评价，并及时将评价结果反馈至组织实施部门。.6安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能。公司安全培训管理制度中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门明确了各种教育培训所应包含的主要内容。相关/引用文件 .1安全培训管理制度 X.2变更管理程序.3 安全培训教育程序 X.4 外来人员安全教育规定 XX.5 外来施工单位安全管理规定.6 安全活动管理规定 29、XX5.5.生产设施和工艺安全生产设施建设公司对建设项目执行新、改、扩建项目管理程序，建设项目的安全设施与建设项目的主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。.2本公司的建设项目设立许可，按照国家安全生产监督管理局第8号令危险化学品建设项目安全许可实施办法的要求，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段的审批手续严格按规定执行。.3本公司的建设项目大多为外包工程，对外包工程，公司执行承包商管理程序。.4本公司建设项目过程的变更执行变更管理程序责任部门必须履行变更程序及手续对变更过程采用风险控制保证所有的变更处于有效监管之中。.5本公司所有的新建设项目均须采用新技术、新工艺、30、新设备和新材料。安全设施.1本公司安全设施执行安全设施管理制度，在安全环保部（特种设备、安全附件和监视测量设备）建立了安全设施台账。.2按照国家有关规定和标准的要求，公司建立了以下安全设施注意公司是否实际做到以下几点（1）在生产装置区、罐区场所安装固定式有毒有害易燃易爆气体检测报警探头。（2）目前公司存在的可燃液体罐区，设置了防火提；公司目前存在的腐蚀性液体罐区，分别设施了防溢堤；并对防溢堤进行了防腐处理。（3）生产装置中输送易燃液体的管道、设备，采用防静电处理，用接地、静电跨接等，并按周期进行请资质单位进行静电检测。（4）公司在主要建筑物安装了防雷接地带，并按周期进行请资质单位进行静电检测。31、（5）按照国家标准，公司在全境分别设施消防器材、消防泵，采用双回路供电、水压自动变频稳压控制。（6）公司按照国家标准设置电力设施，在机修房旁边建有集中配电房。（7）公司参照“山西省劳动防护用品配备标准”，按照不低于省标准的原则，制定了公司的劳动防护用品发放标准，公司在生产场所危险性较大区域，安装了应急淋浴、洗眼设施。（8）公司厂房、库房，均按照国家相关标准设计施工。（9）本公司在关键岗位和重点设施，安装有温度、压力、液位、重量等测量设备，将测量信号统一传输至所在生产单位中控室，部分设施自动化联锁，保证安全生产。在上述安全设施出现故障未排除前，该生产装置不得继续生产。.3公司的安全设施遵循“集中32、管理，分片负责”的原则。安全环保部负责消防设施、应急救援设施、有毒有害气体检测设施、内保设施等集中管理；机动处负责特种设备、监测设备、自动连锁控制等设施的集中管理。设施所在区域负责人负责日常检查和维护保养发现问题，及时上报主管部门，集中维修或更换，确保安全设施可靠运行。.4消防、应急救援、气体检测、内保等安全设施由安全环保部编制年度检维修计划，周期为1年，特种设备、监测设备、自动连锁控制等安全设施由机动处编制年度检维修计划，周期执行国家规定。公司安全设施的管理执行安全设施管理规定，所有安全设施不得随意拆除、挪用或废弃不用，确需拆除或移动的，须经过审批。因检维修拆除的，检维修后必须立即复原。.533、本公司的监视和测量设备归口管理部门为机动部和质检部，执行监视和测量设备管理制度。所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的周期定期检定，保证监视和测量设备的准确可靠。机动部和质检部须保存好检定及维修台账。特种设备.1公司的特种设备管理执行依据国家特种设备案监察条例制定的特种设备管理制度对特种设备进行规范化管理。.2机动处为特种设备的归口管理部门，须妥善保管设备资料和台账档案。.3公司的特种设备管理制度中，特种设备投入使用前或投入使用后30日内，必须由机动处向长治市质量技术监督局特种设备监督管理部门登记注册。否则不得使用。.4机动处负责特种设备的日常维护保养，完善特种设备日常检查记录，每月不少34、于1次检查，检查表按监察条例所需条款设置。.5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表须按国家规定进行周期检定。生产安全部妥善保管检定记录。.6本公司的特种设备在检验合格有效期届满前1个月，机动部须向长治市质量技术监督局特种设备监督管理部门提出检验申请未经过定期检验或检验不合格的特种设备，必须停用。机动部负责将安全检验合格标志置于或附着于特种设备的显著位置。.7对于超过使用年限或存在严重事故隐患、无改造维修价值的特种设备，必须予以报废处理同时机动部负责向原登记的主管部门办理注销手续。工艺安全.1公司需利用多种形式让员工掌握工艺安全信息，技术部负主要职责，如教育培训、操作35、规程、安全生产会议、工作牌、危险物质信息卡、应急救援预案等。员工需掌握的工艺信息包括：1化学危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值2工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值。3设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。生产员工应经考核合格，符合上岗条件。.2机动处在正常生产时，须保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1压力容器和压力管道2泄压和排空系统3紧急停车系统4监控、报警系统5连锁系统6各类动设备和备用设备7应急救援设施等。以上设备设施出现故障时，应立即排除，必要时停产检修。 .3本公司生产系统由安全环保部牵头负责工艺过程的风险36、评估，培训教育操作人员熟悉风险评估报告，熟练掌握应对风险所需采取的措施。风险分析包括：1工艺工程的危险性2工作场所潜在的事故发生因素3控制失效的影响4认为因素等。风险评估实施动态管理对生产和操作过程中发现的新情况、新问题及时修订到风险评估报告中。.4生产装置在开车前，由安全环保部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行。符合下列安全条件下，方可开车。1现场工艺和设备符合设计规范2系统气密性测试、设施空运转调试合格3操作规程和应急预案已制定4编制落实开车方案5操作人员培训6各种危险已消除或控制。.5生产装置停车前，由安全环保部牵头组织相关人员进行安全条37、件检查确认，按照“长期停车前及重新开车前检查操作记录”执行，须编制停车方案，并要求操作人员按停车方案和操作规程进行操作。.6本公司遵循“以人为本安全发展”的安全理念，在生产装置紧急情况处理过程中，公司员工应按照不伤害人员为原则，按照公司的总体应急救援预案，妥善处理，并按照事故管理规定及时向有关方面报告：工艺及机电设备等发生异常情况时，操作人员应采取适当的措施，并告知相关岗位协调处置，必要时，按安全操作规程中的要求紧急停车。.7生产装置泄压系统、排空系统所连接的安全罐，必须经常检查保证完好。紧急情况下排放至安全罐中的危险化学品，必须在事态得到有效控制后，再由事故处置人员按工艺要求进行妥善处置。.38、8公司生产操作员工应严格遵守工艺操作规程和安全操作规程，努力保证工艺参数运行平稳如遇到参数偏离，应及时分析调整。工艺参数不得超出安全限值，如有违反则视为事故或未遂事故处置。关键装置及重点部位.1公司执行关键装置及重点部位领导监督办法，分管领导对所负责的关键装置及重点部位，即承包点，负有安全监督与指导责任。.2在监督管理制度中明确以下内容：1指导安全承包点实现安全生产2监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实3定期检查安全生产中存在的问题4督促隐患项目治理5监督事故处理原则的落实6解决影响安全生产的突出问题等。.3在监督管理制度中明确联系人在联系点安全活动的频次即每月不少于1次安全活动，明39、确活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。.4本公司的关键装置、重点部位的归口管理部门为机动处，在部门建立档案、重点部位清单并实施动态管理。实施关键装置、重点部位由分管领导、职能部门、基层班组三级管理和监控。职能部门定期对关键装置和重点部位进行监督检查，填写各类检查表（安全监控管理检查表、工艺安全管理检查表、设备安全管理检查表、电气安全管理检查表、仪表安全检查表、消防安全检查表、联系人安全管理汇总表）。.5机动处编制执行关键装置和重点的事故应急处置方案 每半年演练1次。经常性对相关员工如操作、检修、仪表、电气等人员开展应急救援预案的培训教育，做到都能熟练设40、别和及时处理各种事件和事故。检维修 .1本公司的检维修管理执行检维修程序涵盖日常维修、小修、中修、大修，保证设备设施满足安全生产需要。生产安全部负责编制检维修计划，落实检修方案、项目安全负责人和安全检修措施，保证检修质量和安全。安全环保处、财务处负责检修资金的安排，保证安全检修费用的落实确保按国家规定提取的安全费用专款专用，优先用于重大事故隐患的整改。.2机动处按照“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度）的原则，制定年度综合检维修计划。.3本公司的检维修执行“检维修控制程序”。.3.1检维修前程序（1）危险有害因素识别（2）编制检维修方案（3）办理工艺、设备设施交41、付检维修手续（检维修前交付表）（4）检维修人员安全教育（5）确认安全控制措施检维修安全控制措施确认表（6）人员配备适当的劳动防护用品（同上）；办理各种作业证（同上、动火证、登高证、进入受限空间证、动土证、断路证、吊装证、抽堵盲板证）。.3.2由安全环保处对检维修现场进行安全检查，填写检维修安全控制措施确认表中的检查确认栏。.3.3检维修后办理交付生产手续，（检维修后交付表）。拆除和报废.1本公司生产设施的拆除和报废执行“生产设施拆除和报废管理程序”，归口管理部门为机动处。严格执行作业前的危险识别、制定拆除方案和采取的控制措施。.2 需拆除、报废的容器、设备和管道，作业前清洗干净分析、验收合格后42、（拆除、报废容器内物质分析报告），进行拆除或报废作业。清洗作业的清洗水，收集至生产污水收集井，集中送至公司生产污水处理设施，不得无序排放。特种设备报废执行特种设备管理规定。相关/引用文件.1新、改、扩建项目管理程序.2承包商管理规定 .3变更管理程序.4安全设施与防护器具管理制度.5防雷防静电管理规定.6监视和测量设备管理制度.7特种设备管理制度.8安全生产会议制度.9总体应急救援预案.10安全培训管理制度.11风险评价管理制度.12关键装置及重点部位安全管理制度.13设备安全管理制度.14安全检查制度.15检维修程序.16安全作业管理制度.17 安全用电管理制度.18 生产设施安全拆除和报废43、程序.19 工艺安全管理制度.20 巡回检查及设备维护保养管理制度.21 建构筑物安全管理制度5.6作业安全对危险作业和特殊作业实施作业许可制度执行安全作业管理制度，履行审批手续。以下危险作业须经过生产厂长、总经理审批包括：（1）动火作业许可（2）进入受限空间作业许可（3）破土作业许可（4）登高作业许可（5）断路作业许可（6）吊装作业许可（7）抽堵盲板作业许可（8）重大设备检修。以下危险作业须经过作业所在部门审批，包括：（1）设备清洗（2）设备设施拆除（3）临时用电（4）其他危险作业。警示标志.1本公司按照国家标准在易燃、易爆、有毒有害等危险场所设置了符合规定的安全标志不得随意拆除和覆盖。.244、公司内部道路设置有限速、限高、限行标志，道路地面画有标志，生产区道路与办公区之间有禁行路障栏。.3在检维修、施工、危险作业等作业现场须设置禁戒区域因检维修产生的临时性的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。.4公司在可能产生严重危害作业岗位醒目位置设置有警示标识，设置有危险物质信息牌。.5本公司在生产装置区设置有1处风向标。作业环节 .1公司的所有危险作业活动，在作业前须进行危险、有害因素识别，制定控制措施，配备防护用品及相关设施和器材，以规范现场员工行为。.2作业过程杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象。.3特殊作业必须持证方可实施。.4特殊作业监护人应为经过急救培训人45、员担当，具备作业现场应急处理能力，履行监护职责作业过程不得离开监护岗位。.5作业环境应保持清洁，员工注意个人卫生。.6作业区内承包商管理，执行公司的承包商管理程序。.7进入公司内的机动车执行厂区内交通安全管理制度。.8本公司的危险化学品储存、出入库执行危险化学品安全管理制度和罐区安全管理制度。.9本公司的危险货物运输执行危险化学品安全管理制度。承包商和供应商 本公司执行承包商管理程序和供应商管理程序。变更.1本公司的变更过程执行变更管理程序，履行申请和审批。.2对变更的过程执行风险控制程序，通过风险评价、分析和措施，使变更风险得到控制。相关/引用文件.1安全作业管理制度.2承包商管理程序 .346、交通安全工作管理标准.4危险化学品安全管理制度.5罐区安全管理制度.8供应商管理程序.9变更管理程序.10承包商违反安全处罚规定.11禁烟管理制度.12安全作业证管理制度.13 职业卫生管理制度.14 盲板抽堵作业安全管理制度.15动火作业安全管理制度.16高处作业安全管理制度.17临时用电作业安全管理制度.18吊装作业安全管理制度.19动土作业安全管理制度.20断路作业安全管理制度.21防火、防爆、防尘、防毒管理制度5.7产品安全与危害告知建立危险化学品档案包括产品、原料和中间产品公司的危险化学品档案中对所涉及的危险化学品进行了分类。安全技术说明书和安全标签.1本公司按照国家标准的要求，编制47、了产品安全技术说明书（MSDS）和安全标签，由销售科负责提供给客户和相关方。.2危险化学品的采购执行危险化学品管理制度和供应商管理程序，由市场部负责向销售企业索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。本公司的化学事故应急咨询电话委托了国家安全生产监督管理总局化学品登记中心代理，电话为：0532-83889191 公司各部门须通过安全教育、劳动合同中附加说明、标识牌、上岗证等多种对员工履行告知义务，执行相关方控制程序，履行对相关方的告知义务。相关/引用文件 .1危险化学品管理制度.2供应商管理程序.3危险化学品登记证.4 生产作业场所危害因素监测管理制度.5 48、安全作业证管理制度.6 相关方管理控制程序5.8职业危害职业危害申报本公司存在法定职业病目录中的职业危害因素：噪音、甲苯、二甲苯、氢氧化钠。由安全环保处负责向长治市安全生产监督管理局申报。作业场所职业危害管理.1公司每年底须编制职业危害防治计划和实施方案，由安全环保处健全和保管职业卫生档案和从业人员健康档案。.2本公司作业场所应对照GBZ1GBZ2标准要求，落实检查和整改。.3本公司场所分生产区、仓储区和办公区，根据公司职业卫生管理制度要求，作业场所内不得设立长时间休息场所，公司作业功能区严格分开，有害作业与无害作业和其他作业场所必须保持足够的安全距离。.4公司在重点场所，安装了液位报警系统和49、安全阀，超标报警，在部分生产场所设置了应急洗眼喷淋设施，在各生产装置分别设置了防护急救器材专柜，生产装置的建筑均有两路以上或出入通道，关键装置大多设置了用于紧急泄险的安全罐，液体原料储罐区均设置有围堰。公司要求相关部门和操作班组，应定期对所辖区域的上述设施进行检查，安全环保处负责全面检查，保证其完好有效。.5公司职业卫生管理制度中规定，本公司职业危害因素定期检测周期为不超过1年，公司在检测点设置标识牌，告知检测结果，由安全环保处将结果存入职业卫生档案。日常检测执行生产作业场所危害因素监测制度，检测部门须保存好记录。.6公司职业卫生管理制度中规定，不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业50、危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事禁忌作业。劳动防护用品 .1本公司参照山西省劳动防护用品配备标准，以不低于标准的原则制定了公司配备标准。在公司的劳动防护用品和保健品发放管理制度中，规定了从申请、采购、验收、入库、发放、使用到废弃的全过程，各管理部门、车间、 班组要监督、教育员工正确佩戴和使用。.2公司的各种防护器具均为定点存放，各相关岗位须加强定置管理，定期进行检查，由安全环保部负责定期校验和维护，并做好校验记录。.3安全环保处负责健全和完善职业卫生防护设施及个体防护用品台账，负责对劳动防护用品使用情况的监督检查，公司管理人员均有权要求不按规定使用劳动防护用品的人员不得上岗作业。相关/51、引用文件 .1安全检查制度.2劳动防护用品管理规定.3生产作业场所危害因素检测管理制度.4职业卫生管理制度.5 劳动防护用品和保健品发放管理制度5.9事故与应急事故报告.1本公司的事故报告和程序执行事故管理制度。发生安全生产事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时事故现场有关人员可以直接向长治市安全生产监督管理局或潞城市安全生产监督管理局的有关部门报告。.2事故管理制度中规定，公司总经理接到事故报告后，须在1小时内向长治市安全生产监督管理局或潞城市安全生产监督管理局的有关部门报告。在事故报告后出现新情况时按有关规定及时补报。抢险与救护 52、.1针对各类事故，本公司建立了应急预案体系，含：安全生产事故应急救援预案、危险化学品泄漏事故应急救援预案、特种设备事故应急救援预案、职业病防治设施事故应急救援预案、突发自然灾害事故应急救援预案等。各类预案中，公司总经理或部门负责人均为总指挥，组织抢险、妥善处置，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。相关部门和各应急救援队伍须协助做好现场抢险和警戒工作，保护事故现场。.2发生大量外泄事故和火灾事故现场须设置警戒线。.3公司的抢险救援人员在进行抢险处置前须做好个体防护穿戴好相应的防护器具。事故调查和处理.1本公司的事故调查和处理执行国家相关法律和事故管理制度，要求公司发生生产安全事故后，须53、积极配合各级人民政府组织的事故调查，公司总经理和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，须随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。.2对于未造成人员伤亡的一般性事故，由公司负责组织调查。公司成立事故调查组，有生产、技术、管理等人员参加，按时提交事故调查报告。.3本公司按照“四不放过”的原则处置各类事故，须落实事故整改和预防措施，防止事故的再次发生。措施包括：工程技术措施、培训教育措施和管理措施。.4安全环保处负责健全和完善事故档案和事故管理台账。应急指挥好救援系统.1本公司建立了应急指挥系统，公司级预案由总经理任总指挥、生产副总为副总指挥，部门级预案由部门主任任总指挥，必要时请公司救援队伍支援54、。本公司预案实施分级管理分级响应。.2本公司的应急救援队伍有：救援行动组、环境监测组、义务消防队、救护疏散组、通讯联络组、物资保障组和后勤保障组构成。.3各级应急指挥系统和应急救援队伍的职责在预案中予以明确。应急救援器材.1本公司按照国家的有关规定和公司的实际情况，配备了足额的应急救援器材，保存在仓库和有关部位，由仓库和生产安全部负责日常检查和维护。具体器材及分布见总体应急救援预案。.2本公司建立了应急通讯网络，由公司的固定电话、上级相关部门电话和员工通讯录组成。详见安全生产事故应急救援预案。.3公司在生产装置区、罐区、仓库、办公区配置了救援器材柜，公司要求相关部门和操作班组，应定期对所辖区域55、的上述设施进行检查，安全环保处负责全面检查，保证其完好有效。应急救援预案与演练.1公司针对潜在事件和突发事故，制定了相应的事故应急救援预案，并形成预案体系。.2在预案管理中，明确的应急救援预案的定期培训和定期演练，演练周期为每年至少1次演练结束后公司将组织评审，评价演练效果，适时修订，保证应急救援预案的充分性和有效性。上述记录由安全环保处处长负责保管。.3预案管理中明确了预案修订的条件，其中包括在潜在事件和突发事故后，公司需据情况对预案进行评审和修订。.4本公司的总体应急救援预案已在化工园区安全生产监督管理局备案。相关/引用文件.1事故管理制度.2总体应急救援预案.3 工器具管理制度.4应急准56、备与响应控制程序.5消防管理制度.6消防设施和器材管理制度.7应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度5.10检查与自评安全检查.1本公司的各类安全检查执行安全检查管理制度，组织定期或不定期的安全检查以保证安全标准化的有效实施。.2本公司的各类检查均实行检查表制度，在检查表中明确检查项目、检查内容、检查标准和检查结果。.3公司的安全生产检查表实施动态管理，需根据不断变化的情况和多次检查的结果，不断的对检查表加以完善和修订。安全检查的形式与内容 .1安全环保处每年底负责编制来年的安全生产检查计划，并按计划组织开展综合性检查、专业性检查、季度性检查、日常检查、专家检查和节假日检查，运行各类检查表，57、逐项开展检查，并形成台账。检查情况与责任制和安全考核挂钩。.2安全检查管理制度中规定检查的频次、检查项目执行检查表。整改.1除日常检查外，对于所有检查过程中发现的问题，由生产安全部负责组织人员进行原因分析，编制整改措施计划表，定整改措施、整改时间、责任人、督察人。.2安全环保处和整改责任部门须对整改结果进行跟踪，评价整改后效果，实施动态管理。自评 本公司每年度至少1次开展对安全标准化运行情况进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，并接受抽查，持续运行安全标准化管理体系，按PDCA循环和持续改进，实现安全长效机制，修订公司安全标准化自评报告。相关/引用文件.1安全检58、查制度.2安全标准化绩效考核制度 .3安全标准化运行自评制度附件1 组织机构图附件2 安全标准化要素划分表 安全标准化要素划分表 序号要素总经理安全环保处技术处销售科财务处人力资源处供应科 生产车间质检处物资供应部1 5.1负责人与职责 负责人 方针目标机构设置职责安全生产投入与工伤保险25.2风险管理范围与评价方法风险评价风险控制 隐患治理 重大危险源风险信息更新 35.3法律法规与管理制度法律法规符合性评价安全生产规章制度操作规程修订4 5.4培训 培训教育管理管理人员培训教育 从业人员培训教育新从业人员培训教育 其他人员培训教育日常安全教育 5 5.5生产设施及工艺安全生产设施建设安全设59、施特种设备工艺安全关键装置及重点部位检维修拆除和报废6 5.6作业安全 作业许可 警示标志 作业环节承包商与供应商 变更7 5.7产品安全与危害告知 危险化学品化学品档案化学品分类 化学品安全技术说明书和安全标签化学事故应急咨询服务电话危险化学品登记危害告知8 5.8职业危害职业危害申报作业场所危害管理劳动防护用品95.9事故与应急事故报告 抢险和救护事故调查和处理应急指挥系统应急救援器材应急救援预案与演练105.10检查与自评安全检查安全检查形式与内容整改自评 安全生产委员会董事长韩长安岗位说明：1、焦油蒸馏、2、沥青成型、3、改质沥青、4、工业萘、5、洗涤分解、6、集控中心、7、原料库区、60、8、成品库区、9、化验室、10、电工、11、维修工、12、技术员、13、工程师、14、核算员、15、副厂长、16、厂长。焦油加工共98人。岗位说明：1、捣固机2、装煤推焦车3、机侧炉门工4、拦焦车5、焦侧炉门工6、上升管7、除尘车8、熄焦车9、碳坑10、测温工11、换向工12、焦炉中控13、地面除尘站14、调火工15、热修工16、电工17、维修班长18、副班长19、组长20、核算员21、安全员22、副主任23、主任。焦炉车间共130人。甲班韩宝玉乙班魏义红大班秦海山丙班高爱山机电维修班副主任：苗向东安全员：魏永亮核算员：王亚静副班长赵云祚加热组李喜副班长曹鹏真加热组任云波副班长常双福加热组王俊61、伟调火组苏志国调火组阎瑞强副班长方松林维修班韩成江电工班王艳军副主任：韩志波安全员：秦海亮核算员：刘 婧机电孙秀文二期米英杰一期路韶军丙副班长韩艳飞乙副班长刘 鹏鹏甲副班长秦建军甲班组长冷鼓：张忠亮脱硫：桑记东脱苯：任路秋甲班组长冷鼓：张忠亮脱硫：桑记东脱苯：任路秋甲班组长冷鼓：张忠亮脱硫：桑记东脱苯：任路秋电工组维修组副主任：赵秀峰安全员：核算员：郭 静甲班秦先锁乙班韩伟丙组张海龙乙组韩支兰甲组刘建忠上煤工区放焦工区机电维修电工苗安军维修韩保国副班长苗连虎副班长米慧泳岗位说明：1、风机操作工2、风机DCS3、初冷4、电捕5、冷凝泵工6、循环泵工7、空压站8、制冷站9、饱和器泵工10、离心机162、1、干燥工12、包装工13、蒸馏14、洗苯15、脱苯16、蒸氨17、硫回收18、集控19、电工20、维修21、班长22、副班长23、组长24、核算员25、安全员26、副主任27、主任。化产车间共：66人。岗位说明：1、焦1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#2、煤1#、2#、3#、4#、5#、6#、3、电子称4、破碎机5、受煤坑6、放焦口7、电子称皮带工8、验煤工9、配电室10、分级筛11、班长12、副带班13、组长14、维修工15、电工16、统计员17、安全员18、副主任19、主任。备煤车间共69人。化产车间（主任：韩晓亮）焦化车间（主任：申福根）备煤车间（主任：韩 强）甲班组长：蒸馏：路63、鹏瑞成型：李海旺工业萘：张超洗涤：牛立昌丙班组长：蒸馏：范软星成型：张光明工业萘：苏科洗涤：常志军乙班组长：蒸馏：郭红旺成型：耿晓忠工业萘：李保杰洗涤：苗林伟焦油加工（主任：连万胜）副主任：尤海旺安全员：苏庚福核算员：原 琨蒸馏工区洗涤工区工业萘区沥青工区机电维修甲班郭云岗乙班王小进丙班呼亚红电工王全有维修韩文宏生产车间辅助生产机动科财务科苗伟办公室人力资源科安全环保科岗位说明：安全环保科：1、科长2、资料员3、安全环保专工；机动科；1、科长2、设备员3、资料员；办公室：1、主任2、科员；人力资源科：1、科长2、人事专工；财务科：1、科长2、会计辅助生产单位共计： 人集团焦化有限公司安全管理网络图