1、电力工程公司绩效考核、施工方案编制审批管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1.目的92.适用范围93.相关文件94.术语与定义95.职责95.4项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的管理。96.工作制度106.1文件分类及保管106.2管理体系文件的编号10a）质量环境管理手册编号106.3文件的受控状况126.4文件的编写126.5文件的审批126.6文件的发放126.7 文件的更改136.8 文件的换版与作废136.9 文件的管理146.10 外部文件的控制146.11 对承载媒体不是纸张的文件的2、控制，也应参照上述规定执行。157.运行记录151.目的162.适用范围163.引用文件164.术语和定义165.职责166.工作制度166.1记录的标识166.2 记录的收集176.3记录的填写与整理176.4记录的归档、贮存、保管176.5记录的查阅和处置187.运行记录181目的192适用范围193相关文件193.1管理手册194术语和定义195职责195.1公司总经理负责审批质量、环境目标指标以及环境管理方案。196工作制度196.1总则196.2工程项目环境策划20项目施工环境策划的原则216.3管理方案制定216.3.3环境管理方案的审批和实施226.4管理方案的评审、验证及修订23、27运行记录237.1目标指标方案231目的242适用范围243相关文件243.1管理手册244术语和定义245职责245.1管理者代表负责重大质量、环境信息处理的审批。246工作制度246.1总则246.2员工参与256.3内部信息交流256.4外部信息处理277运行记录287.1相关方告知书JL01QE281目的292适用范围293相关文件293.1管理手册294术语和定义295职责296工作制度296.1总则296.2人力资源规划296.3人员能力的确定306.4教育培训30各级领导干部和专业管理人员的质量、环境培训；30培训需求31培训计划31培训考核316.5调配使用316.6 公司4、应建立和保持教育、培训、技能、经验的适当记录。327运行记录32员工绩效考核管理制度33第一章 总则33一、适用范围33二、考核目的33三、考核原则33四、考核用途33第二章 考核方法33一、考核周期33二、考核职责划分331、绩效考核领导小组职责332、综合部职责343、各部门主要负责人的职责34三、考核关系34四、考核维度341、绩效维度352、能力维度353、态度维度35五、考核程序35六、考核评分35第三章 绩效目标的制定36一、责任书361、责任书的内容362、责任书的制定363、责任书的签订37第五章 年度考核37一、年度考核范围372、部门年度考核：反映部门整体对于公司的贡献。35、7二、个人年度考核流程37三、部门考核37第六章 申诉及其处理38一、申诉受理机构38二、提交申诉38三、申诉受理38第七章 附则381目的402适用范围403相关文件403.1管理手册404术语和定义405职责406工作制度406.1施工机具添置406.2施工机具的验收406.3施工机具安拆、验收、检测规定416.4施工机具使用416.5施工机具的保养和检修416.6质量、环境管理所需监视和测量装置、工具的管理42使用427运行记录42施工组织设计（方案）编制审批管理制度43目的43适用范围433相关文件433.1管理手册434术语和定义435职责436工作制度436.2“施工组织设计（方案6、）”编制：436.3“施工组织设计（方案）”编制依据一般包括以下内容：446.4“施工组织设计（方案）”的编制内容446.5“施工组织设计（方案）”审核批准456.6施工组织设计（方案）的修改制度456.7施工组织设计（方案）的贯彻执行467运行记录4671施工组织设计（方案）审批记录JL7.101QE461目的472适用范围473相关文件474术语和定义475职责475.1项目部负责组织制定、实施本制度并进行监督检查执行情况。476工作制度476.1获取方式：476.2处理47法律法规的识别和确认487运行记录487.1 法律法规和其他要求清单487.2合规性评价记录48建筑材料、构配件和设7、备管理制度491目的492适用范围493相关文件494术语和定义495职责495.2项目部负责制定采购计划，对采购物资的验证。496.工作制度496.1对供方的评价496.2 采购506.3采购信息516.4 采购产品的验证516.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备527运行记录521目的532适用范围533相关文件533.1管理手册534术语和定义535职责536工作制度536.1工程分包原则：536.2分包方调查、评价、选择536.4开工前的准备54分包人员的培训546.5作业过程的协调：556.6作业过程的监督556.7事故报告566.8表现评价567运行记录561.目的572.适用8、范围573.相关文件574.术语和定义575.职责576.工作制度576.1 纠正措施576.2 预防措施586.5项目部应将采取纠正和预防措施的有关信息提交管理评审。597.运行记录597.1 纠正/预防措施跟踪评价表59工程项目施工质量管理度601目的672适用范围673相关文件674.术语和定义675.职责676.工作制度676.1组建项目部676.2施工策划及准备676.3施工技术管理68图纸会审68图纸变更68技术交底68施工方案管理696.4工程设备、材料、人员的管理696.5施工进度管理696.6 文明施工696.7安全管理696.8工序控制707.运行记录711目的722适用范9、围723相关文件724术语和定义725职责725.2 项目部负责进场物资和工程监视和测量的实施。726工作制度726.1物资的监视和测量726.2 施工过程监视和测量736.3 最终检验746.3.1 最终检验的时机746.3.2 最终检验评定内容和要求：746.4不合格品的处置766.5资料审核767运行记录767.1 各类“工程施工质量验收/评定记录”767.3 工程竣工验收报告76管理体系自查评价和内部审核管理制度771.目的772.适用范围773.引用文件773.2 公司管理手册774.术语和定义775.职责775.1 管理者代表775.2 项目部775.3 审核组长785.4 审核员10、785.5 受审核方786.工作制度786.1 确定任务786.2 审核准备796.3 审核的实施806.4 审核报告816.5 纠正措施及跟踪验证816.6管理者代表负责将内审的有关情况提交管理评审。817.运行记录81质量问题处理管理制度831.目的832.适用范围833.相关文件834.术语和定义835.职责836.工作制度836.1对于采购和甲方提供的材料83不合格性质分类：“轻微”是指将不合格品处理成合格品的直接支出小于1000元的；“一般”是指将不合格品处理成合格品的直接支出大于1000元小于等于5000元的；“严重”是指将不合格品处理成合格品的直接支出大于5000元小于等于20011、00元的；“重大质量事故”是指将不合格品处理成合格品的直接支出大于20000元以上或无法将其处理成合格品的。846.3对不合格品的处置857.运行记录857.1不合格品评审处置记录85应急准备和响应管理制度861目的862适用范围863相关文件864术语和定义865职责865.1项目部负责组织制定、实施本制度，并检查执行情况。866工作制度866.3潜在的重要环境影响事故、紧急情况886.4应急原则886.5暂设区设置要求896.6应急准备和应急预案管理896.6.1应急组织和职责896.6.2应急资源906.7应急响应916.7.2火灾的一般处理措施916.7.3化学品泄露处理措施916.712、.4地震、爆炸处理措施926.7.5雷电、暴雨、台风、停水、停电处理措施926.7.6发生急性中毒及人员伤亡事故处理措施936.8应急预案及本制度的评审、修订937运行记录93工程项目投标及工程承包合同管理制度942. 适用范围943.引用文件和术语定义941、 职责945. 程序内容945.1工程有关要求的确定945.2 工程有关要求的评审945.3 合同的签定及实施。955.4 合同要求的更改955.5 与顾客的沟通955.6 工程交付后的服务965.7顾客满意程度的测量962、 相关程序/文件和记录966.1相关程序966.2相关文件966.3记录96文 件 管 理 制 度1.目的对文件13、和资料的批准、发布、更改等进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效文件。2.适用范围适用于公司管理体系要求和工程产品质量有关的文件和资料，包括外来文件和资料。3.相关文件3.l 公司管理手册4.术语与定义本制度引用公司管理手册中的有关术语与定义。5.职责5.1总经理负责批准发布管理手册、制度。5.2管理者代表负责审核管理手册、制度。5.3综合部负责管理手册、制度、公司级文件的发放、更改控制和管理。5.4项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的管理。6.工作制度6.1文件分类及保管管理手册、制度由综合部备案、保存。公司文件分为三级，第一级：管理手册；第二级：程序文件；第三级管理文件分为两类：、制14、度、管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。、其他文件：可以是针对特定产品、项目或公司编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。公司级管理文件，如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部保存。6.2管理体系文件的编号a）质量环境管理手册编号BNDLSHC-A 版本号质量环境管理手册英文缩写b） 程序文件编号 BNDL/QP - *.*.*对应标准条款号BNDL/QP 质量程序缩写 BND15、L/EP环境程序缩写C)其它管理文件的编号BNDL01 /#.# - ￥文件顺序号 部门代号作业文件英文缩写 文件后面年代号可省略。d) 记录的编号BNDL02/ # - * 记录顺序号部门代号记录代号e) 外来文件编号按各自原来的编号。6.3文件的受控状况文件分为受控文件和非受控文件，公司级“受控文件清单”由各类文件管理部门提出，管理者代表批准，各部门的“受控文件清单”由各自负责人编制。受控文件加盖“受控文件”印章并注明分发号，非受控文件只进行编号。受控文件的范围主要包括：管理手册，制度，管理方针、管理目标，第三层次文件，管理方案或管理制度、工程图纸，工程合同，现行国家、行业、企业的技术标准16、（施工规范、验评标准等），质量计划（施工组织设计）等对管理体系有效运行起重要作用的文件。6.4文件的编写管理者代表组织编制管理手册、制度文件及其他体系文件。项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的识别。项目部组织编写施工组织设计。其他内部管理文件，由相关职能部门负责组织编写。6.5文件的审批管理手册、制度、方针、目标由管理者代表审核，总经理批准并发布。第三层次文件等其他工作文件，部门级由部门负责人批准，公司级由总经理批准，技术文件由总工程师批准。6.6文件的发放受控文件的发放由综合部填写“文件发放记录”，经管理者代表批准后，按发放范围发放文件。文件使用人在“文件发放记录”上签名领取注有分发号和17、加盖“受控文件”印章的文件。每份文件都有不同的分发号，便于追溯。当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到综合部办理领用手续，公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到综合部办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理员将破损文件销毁。当文件使用人将文件丢失后，应按6.6.3条办理申请领用手续。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。6.7 文件的更改 文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件18、更改审批表”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分证据。文件更改的审核、批准应由原审核人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，但必须获得原审批的依据资料（如文件原件、起草稿、审批管理的表格记录等），以免前后不一致。文件更改批准后，由综合部实施更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放记录”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。6.8 文件的换版与作废文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。原版文件作废，换发新版本。作废的文件由综合部按“文件发放记录”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，综合部填写“文件销毁申请单”，部门负责人批准后统一销毁。需作资料19、保留的作废文件，经部门负责人批准后加盖“保留资料”印章留用。6.9 文件的管理文件经审核批准后，原版文件交由文件管理员填写“归档登记表”，并列入“受控文件清单”中。需临时借阅文件的人员，经综合部负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由综合部收回，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。受控文件清单的管理每年元月，公司各有关部门、项目部负责编制本部门的受控文件清单，按照6.3条进行批准。文件应进行必要的评审，如定期由综合部进行评审或在每次内审前由使用部门、人员全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。6.10 外部文件的控制外部文件由综合部负责填写“收文登记表”进20、行管理，直接采用的各类外部文件，包括图纸、规范、标准等，由文件对口管理部门负责人同意后方可使用。文件的发放管理参照6.6和6.9条执行。项目部每年要到有关部门检查其所使用的国际标准、国家标准及行业标准等外部文件是否有效版本，及时更换过期文件。综合部负责检查所执行的有关的国家及地方等法律性文件的有效性。各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件进行发放登记及更改、作废的控制。6.11 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。7.运行记录文件发放记录 (BNDL02/ZH-001)受控文件清单 (BNDL02/ZH-002) 外来文件清单 (BNDL02/ZH-003) 文件目录 (B21、NDL02/ZH-004)文件领用审批表(BNDL02/ZH-005) 文件借阅申请表(BNDL02/ZH-006)文件更改审批表 (BNDL02/ZH-007) 作废文件清单 (BNDL02/ZH-008) 记 录 管 理 制 度1.目的加强对记录的控制和管理，提供工程产品质量符合合同要求和管理体系运行的证据。2.适用范围适用于公司、项目经理部的管理体系运行记录和工程施工及管理记录。3.引用文件3.1 管理手册3.2 建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)4.术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5.职责5.1综合部负责记录的标识、收集、整理、归档保管等管理工作。5.2有关22、部门或人员负责各自职责范围内记录的控制。6.工作制度6.1记录的标识综合部根据管理体系运行记录的不同特点，设计记录表式，规定表式标识、格式、项目内容和记录方式等。工程施工及验收采用国家和行业规定的记录表式。综合部负责编制“记录明细表”，具体规定记录保存期限，发放给公司各部门使用。记录人员要采用规定的表式，真实准确地记录体系运行和施工生产过程情况，并做到字迹清晰。为客观反映某些特殊情况可采用录音磁带、磁盘、照片等声像载体予以记录。6.2 记录的收集公司综合部于每年12月初向各部门发出收集记录的通知，各部门收到通知后，按照“记录明细表”组织人员收集本单位在体系运行和施工生产过程中形成的各类有关记录23、，对于供方的记录也要进行必要的收集、整理，按规定时间向综合部移交。6.3记录的填写与整理记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。公司各部门每年年底按综合部通知收集好记录移交公司综合部。综合部组织人员对收集到的记录进行整理，对所属类别内每份记录详细著录，其名称、形成时间、记录人等项反映在记录目录上。公司综合部根据建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)的有关规24、定对资料予以分类装订成册，封面上注明案卷顺序号、年度和保管期限、类目名称。综合部编制各类记录案卷目录，便于日后查询和检查。6.4记录的归档、贮存、保管 记录装订成案卷后，由公司综合部按照记录的保存期限，将同一期限的记录人按顺序放到公司档案室里的科技档案铁质框中贮存。档案室要保持环境清洁、湿度较小，符合记录防潮、防火、防蛀的保存要求，避免出现损坏。档案保管人员每天做好档案室内的温湿度记录，将室内的温、湿度和光线控制在适宜记录长久保存的范围内。6.5记录的查阅和处置需临时借阅记录的人员，经公司档案管理部门负责人批准后方可借阅。借阅时，记录保管人员应予以登记。借阅者应在指定日期归还记录，到期不归还的25、由档案管理人员负责收回。公司综合部在每年3月份组织人员对记录进行鉴定，剔除达到保存期限的记录，按照两人鉴销制度予以销毁。7.运行记录记录明细表 (BNDL02/ZH-009） 记录台帐 (BNDL02/ZH-010）目标指标和管理方案管理制度1目的规定了质量、环境目标指标及环境管理方案的管理要求，以确保管理方针、目标指标的实现。2适用范围适用于公司、项目部的质量、环境目标指标、管理方案的制定和修改。3相关文件3.1管理手册4术语和定义引用上述文件中的术语和定义。5职责5.1公司总经理负责审批质量、环境目标指标以及环境管理方案。5.2管理者代表负责组织有关部门提出总体环境管理方案并负责管理方案的26、审核。5.3项目部协助管理者代表对工程施工、生产情况进行总体环境管理策划，对管理方案实施情况进行监督检查。5.4项目部安全员在技术人员的协助下对新开工程项目进行策划，识别施工过程中可能的重大环境影响，制订控制措施和管理方案并进行动态管理。6工作制度6.1总则综合部每年初依据全年施工任务情况、管理方针进行策划，拟定年度质量、环境目标指标以及总体环境管理方案，报管理者代表审核后，报总经理审批后发布实施；综合部负责将目标指标分解到相关部门和项目部。项目部在工程项目开工前组织项目部施工队针对工程特点进行环境总体策划，分析施工过程中的环境影响，制定控制措施，配置适合的资源，形成项目环境管理方案，以确保环27、境目标指标的实现，满足相关方对环境管理要求。项目部在项目实施过程中，针对施工过程中的特殊作业进行环境策划，制定专项管理方案并保证实施。在施工生产任务与计划有重大差异，或公司其他生产经营活动运行条件有重大变化时可调整管理方案。环境管理方案应与管理方针、目标指标和承诺一致，满足合同规定的环境管理要求，且全面、具体。6.2工程项目环境策划项目施工环境策划的目的：a）说明项目部如何开展环境管理；b）表明项目部有一个完备的环境管理保障体系；c）表明已对工程项目施工的环境管理要素建立了完善的管理制度；d）说明施工作业中潜在的重要环境因素已被发现和评价；e）表明控制这些环境因素以及预防事故的措施已经到位，环28、境影响已尽可能降低到可承受的范围。项目施工环境策划的原则对项目所涉及环境管理方面的内容进行全面策划，对施工过程中可能出现的环境影响进行分析和评价，对资源进行有效合理的计划和安排，把风险降低到尽可能低的程度，使项目环境管理工作始终处于受控状态。6.3管理方案制定管理方案制定依据：环境法规、标准和上级规定；环境体系文件；环境方针、目标指标；环境承诺；合同条件。管理方案至少应包括以下内容：为实现管理方针而制定的目标指标；需控制的风险；总体施工生产计划；人力资源要求，包括对员工及相关方人员进行环境知识、技能和经验培训；设备设施；物资材料；工作制度和方法；资金需求；绩效测量方法和必要纠正措施；明确的时间29、和进度安排；相应的责任部门和责任人；验收要求及监督评审部门等。6.3.3环境管理方案的审批和实施制定、修订后的公司总体环境管理方案应形成文件，由总经理批准发布，各部门贯彻实施。公司总经理、项目负责人在各自范围内保证落实所需的资源以保证环境管理方案的实施。工程项目总体环境管理方案随施工组织设计一起审批，项目部实施。工程项目实施过程中的环境管理方案由项目经理审批，报项目部备案。6.4管理方案的评审、验证及修订项目部负责对公司总体环境管理方案的执行情况进行检查，对工程项目的环境管理方案的策划、实施情况进行抽查，并做好检查记录，及时向被检查方通报检查结果，并在公司环境工作会议上进行评审。项目部每月检查30、工程项目环境管理方案的运行情况并进行评审。管理方针、目标指标、评审结论要求或其他客观状态发生重大变化时，管理者代表应组织有关部门对公司总体环境管理方案进行修订或补充，并执行审批手续后重新发布。项目部发生了影响环境管理体系运行的事件后，项目经理应组织对管理方案进行评审，必要时进行修订。管理方案的评审、验证及修订结果应填写目标指标方案。7运行记录7.1目标指标方案协商和信息交流管理制度1目的规定了协商和信息交流管理要求，以建立畅通的沟通渠道，确保体系的有效运行。2适用范围适用于公司内部与外部的质量、环境信息管理。3相关文件3.1管理手册4术语和定义引用上述文件中的术语和定义。5职责5.1管理者代表31、负责重大质量、环境信息处理的审批。 5.综合部是主要职能部门，其他各部门负责相应责任范围内质量、环境信息的交流，并及时通报项目部和综合部。5.3项目部负责就工程合同的有关事宜与顾客的沟通。5.4综合部负责内部员工反映问题的反馈工作。5.5公司每年举行一次职工代表大会，对所反映具有共性的问题进行协商，并公布协商结论。6工作制度6.1总则信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具（品）；质量、环境信息分为内部信息和外部信息；信息内容应准确可靠；各职能部门、项目部应指定专人负责质量、环境信息记录。6.2员工参与公司应鼓励员工参与质量、环境管理并为其参与创造条件。项目部应32、不定期地邀请员工代表参加项目部组织的每周质量、环境检查和特殊环境检查，共同评价质量、环境状态。综合部应定期组织员工代表参加公司的质量、环境例会、专题会、现场会，听取职工对质量、环境管理的建议和意见，尽可能满足员工的要求。公司综合部应定期组织员工代表开展质量、环境检查，对质量、环境体系运行情况、法律法规的遵循情况及员工健康保护工作进行评价，提出质询意见；对在检查中发现的及员工反映的重点问题，列入年度职工代表大会议案。6.3内部信息交流内部信息交流包括：a）公司的管理方针、管理体系运行情况由管理者代表负责传达到公司各层次及员工，相关方需要方针时，公司应满足其要求；b）质量、环境管理体系运行中产生的33、信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；c）获取和更新法律及其他要求应及时传递到相关部门。内部信息交流的实施a）管理方针及管理承诺的传达公司及时将管理方针及管理承诺传达给全体员工和对公司质量、环境管理有兴趣的相关方。公司每位员工都应熟悉公司管理方针，并在工作中努力实践。b）体系文件、法律法规、政府要求的传达公司管理体系文件通过培训、交底、文件、会议等传达到所有相关部门和人员；所有新颁布或更新的法律法规、标准以及公司的要求，通过会议、文件、传真、电子邮件、电话等方式及时传达到相关人员，并在日常工作中通过会议、质量、环境活动等方式加深他们的理解。c）事故等质量、环境经验、34、教训的传递公司从内部或外部得到的所有事故、未遂事故、环境污染事件，以及好的质量、环境管理经验、方法等，及时通过会议、文件、通讯信息等手段传达给相关部门和人员，以帮助其提高质量、环境意识、能力和技巧。d）职工要求的收集和处理、反馈综合部有义务随时与员工进行交流，了解他们对质量、环境管理的想法，对员工直接反映的或通过综合部组织转来的合理化建议，直接接收人员应及时反映给上级领导，在可能的条件下尽量满足其要求，并以合适的方式反馈给提出者和相关方。e）管理信息（双方）公司、项目部之间应定期进行质量、环境信息交流，公司、项目部实施的质量、环境奖励或处罚信息，应及时通报给职工。f）紧急情况下的信息交流按应急35、准备和响应管理制度的规定执行，如就应急计划和其他问题与官方机构的联络事宜。g）不符合、纠正和预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到相关层次的安全管理部门或人员部门。h）传递接收方应做好记录。6.4外部信息处理a）顾客信息在招投标阶段，由项目部负责向顾客提供公司的管理方针、管理承诺及要求的管理信息，从顾客处得到顾客对工程项目施工的质量、环境管理和文明施工的要求，就不一致的观念进行交流和谈判，及时将顾客要求反馈给有关领导。工程施工阶段，项目部负责与顾客联络，随时获取相关要求，进行研究解决，并将结果及时反馈给顾客。b）政府主管部门对于政府的质量、环境要求，公司综合部及时传达给项目部，由项目部组36、织相关部门组织实施，或转传下发给相关部门、项目部实施。对要反馈的要求，由项目部组织上报。c）公众组织、居民对公司施工生产场所附近的居民，或与公司有关系的公众组织，由项目部负责接待、解释其提出的疑问和环境要求。d）供应商和承包商了解供应商和承包商自身的质量、环境管理情况，提出质量、环境管理、文明施工和配合的要求。e）对外部相关方提出的有关质量、环境意见或申诉，由项目部提出处理意见或建议，报公司分管领导批准，及时答复。f）信息提供者要求答复时，由相应的责任部门、单位在二日内答复，并做好记录。7运行记录7.1相关方告知书JL01QE人力资源管理制度1目的规定了人力资源规划、教育培训、调配使用、考核评37、价等职责和要求，以确定所有人员素质合格，并具备相应的能力，以满足管理体系运行的要求。2适用范围适用于公司人力资源管理。3相关文件3.1管理手册4术语和定义采用管理手册中的术语和定义。5职责5.1综合部负责组织制定本制度，并组织实施，其余部门协助。5.2各部门负责本部门的人力资源管理。6工作制度6.1总则通过人力资源规划满足管理体系运行对人力资源的需求，通过对员工的教育培训为管理体系运行配备足够人力资源，通过调配使用达到人力资源的优化配置，通过考核评价实现人力资源控制过程的持续改进。6.2人力资源规划综合部根据公司中长期发展规划制定中长期人力资源规划，项目部根据施工、生产计划综合平衡人力资源，根38、据工程合同编制工程项目劳动力计划。6.3人员能力的确定综合部负责从教育、培训、技能、经验等方面制定岗位任职标准。综合部负责组织项目部等有关部门按照有关规定定期对持证上岗人员进行资格考核或适应性评价，填写考核评价表，其中达不到岗位任职要求的，应进行培训和调整。综合部负责组织项目部等有关部门定期对从事影响质量、环境的人员进行素质和能力判定，填写考核评价表，确保上岗人员应是能够胜任的；如能力达不到要求，应提供培训或采取其他措施以满足这些需求，为公司持续健康发展提供充分、合格的人力资源。6.4教育培训培训的分类和内容：a）培训分类：员工质量、环境基本知识培训；新员工的三级教育；进入现场前的质量、环境教39、育；各级领导干部和专业管理人员的质量、环境培训；特种作业人员培训；班组长培训。b）培训内容：国家、地方政府有关质量、环境方面的法律法规、标准、规程；公司质量、环境方面的制度等；质量、环境基础管理知识和基础专业技术知识；岗位质量、环境职责、专项技能、操作规程；质量管理、环境管理、安全防范常识及典型事故案例；工程施工、生产实施制度及业主、相关方的要求等。培训需求培训的对象和层次应根据培训内容、培训需求的不同而分别进行，综合部、各部门和项目部应广泛征询、收集并汇总培训需求。培训计划综合部应调查研究员工的素质现状，根据培训需求编制年度培训计划，经公司总经理批准后下达执行。培训实施：a）内部培训：员工培40、训以内部培训为主，贯彻理论与实践相结合原则，由综合部按培训计划具体组织实施，其余部门协助。b）外部培训：员工参加外部培训应经主管领导批准后，由综合部统一安排。培训考核内部培训的有效性由综合部组织进行考核和评价，外部培训按培训主办部门或培训主管部门要求进行，培训的考核和评价结果均记入培训档案。6.5调配使用公司应根据年度施工或生产计划和工程项目劳动力计划平衡人力资源，采取培训、调配、招聘、外借等措施满足施工、生产对人力资源的需求，合理调配。 国家或行业规定需持证上岗的人员应合理调配，持证上岗。6.6 公司应建立和保持教育、培训、技能、经验的适当记录。7运行记录7.1岗位任职标准7.2考核评价表741、.3_年度培训计划表7.4培训记录员工绩效考核管理制度第一章 总则一、适用范围考核对象具体分为高层、中层（部门经理和部门副经理）和员工层（主管层、基层员工层）等各类人员，后勤辅岗人员不纳入本考核方案之列。二、考核目的员工考核的目的是通过客观评价员工的工作绩效，帮助员工提升自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。三、考核原则考核工作遵循以下原则：以提高员工绩效为导向；定性与定量考核相结合；公平、公正；多角度考核。四、考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面：薪酬分配；职务升降；岗位调动；员工培训。第二章 考核方法一、考核周期考核分为季度考核和年度考核。其中季度考核于各季度结束后七个工作日内完42、成；年度考核于次年初十五个工作日内完成。二、考核职责划分1、绩效考核领导小组职责承担以下职责：每部门月工作计划的共同审核；每部门月工作计划完成的考评；最终考核结果的审批；中层干部及以上人员考核成绩的确定；员工考核申诉的最终处理。2、综合部职责作为考核工作具体组织执行机构，综合部主要负责：对各部门进行各项考核工作的培训与指导；对各部门考核过程进行监督与检查；汇总统计考核评分结果；协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作；对各部门季度、年度考核工作情况进行通报；对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚；为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据。3、各部门主要负责43、人的职责负责本部门考核工作的整体组织及监督管理；负责处理本部门关于考核工作的申诉；负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正和处罚；负责指导和帮助本部门员工制定月度工作计划和考核标准；负责所属员工的考核评分；负责所属员工的绩效面谈，并帮助员工制定改进计划。三、考核关系考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系，见表1。表1 考核关系表考核对象考核关系高层直接上级、同级、下级考核中层直接上级、同级、下级考核基层直接上级、同级考核四、考核维度考核维度是对考核对象考核时的不同角度、不同方面。包括绩效维度、能力维度、态度维度。每一个考核维度由相应的测评指标组成，44、对不同的考核对象采用不同的考核维度、不同的测评指标。1、绩效维度绩效指被考核人员通过努力所取得的工作成果，从以下三个方面考核：任务绩效：体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。具体参见第三章。周边绩效：体现对相关部门服务的结果。管理绩效：体现管理人员对部门工作管理的结果。2、能力维度能力指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。能力维度考核分为素质能力和专业技术能力。其中素质能力主要包括以下几类：人际交往能力、影响力、领导能力、沟通能力、判断和决策能力、计划和执行能力。 3、态度维度态度指被考核人员对待工作的态度和工作作风。态度考核分为积极45、性、协作性、责任心、纪律性考核。五、考核程序各考核人对被考核人进行考核评分；综合部对考核进行抽检和复查；综合部统计汇总所有人的评分；综合部将所有综合评定结果报绩效考核领导小组审批后反馈到部门，由部门负责人将最终考核结果反馈给被考核人。由于一些职能部门人数偏少，考核难度较大，除任务绩效考核在本部门内部完成，其他类型的考核可以由同一分管领导的两个部门结合起来实现。六、考核评分考核评分表中除了任务指标采用实际评分制外其余考核指标均按照A、B、C、D四个等级评分，具体定义和对应关系如表2：表2 评分等级定义表等级ABCD定义超出目标达到目标接近目标远低于目标得分100857050考核人在对被考核人评分46、时必须参照对应岗位的任务绩效、周边绩效、管理绩效、态度、能力等的定义或评定表描述进行评分。考核评分表汇总到综合部后，综合部根据各个指标的权重和评分情况统计计算出所有人的综合得分。第三章 绩效目标的制定本章所指的绩效目标主要针对第二章中绩效维度中的任务绩效而言，对任务绩效作出明确的规定。一、责任书责任书是任务绩效目标确定的基本形式，明确了每个部门全年的主要工作，为考核提供依据。1、责任书的内容责任书主要包括全年的主要任务目标、分值、衡量标准等。主要任务目标的确定主要是依据公司全年目标、岗位职责、相关文件规定等；根据任务目标的重要程度确定该目标的分值（责任书总分为一百分）；详细说明该任务目标完成到47、何种程度应该得多少分。2、责任书的制定各部门根据公司对本部门的要求、部门职责要求和相关文件要求确定部门全年需要完成的主要任务目标，分配分值，草拟衡量标准；各部门将初稿与分管领导和部门员工充分沟通修改后反馈给综合部；综合部对责任书进行审核修改，报总经理审阅后，由总经理办公会讨论确定部门责任书（即部门负责人责任书）。根据部门责任书，综合部起草各分管领导的责任书。3、责任书的签订责任书确定后，总经理与各副总、经理助理签订责任书，分管副总、经理助理与所分管的各部门负责人签订责任书。第五章 年度考核一、年度考核范围年度考核分为个人考核和部门考核两种情况。1、个人年度考核：主要是对员工本年度的工作业绩、工48、作能力和工作态度等进行全面综合考核。年度考核要对员工的长期发展和能力长期表现进行评价，在季度考核维度上增加能力维度。年度考核作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖金、培训的依据。除总经理外的公司员工均需进行年度考核。2、部门年度考核：反映部门整体对于公司的贡献。二、个人年度考核流程（一）个人年度考核流程1、参加年度考核的所有员工，由其直接上级在每年度一月十日前对能力考核评分表中有关项目评价评分。年度考核评定于下一年度前十二个工作日完成，并汇总到综合部。综合部在前十五个工作日内完成把考核结果报绩效考核领导小组批准。（二）个人年度考核结果的用途个人年度考核结果主要作为绩效工资发放、职务升降、工资等级升49、降、年终奖金发放等工作的依据。三、部门考核1、部门考核方式：部门考核不单独设立指标进行。每个部门负责人的任务绩效考核作为部门的年度考核得分。2、部门考核结果的用途：部门考核结果直接决定公司部门年终奖金分配方案，以及参加公司评定的公司奖项等。第六章 申诉及其处理一、申诉受理机构被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向综合部申诉。绩效考核领导小组是员工考核申诉的最终处理机构。综合部是绩效考核领导小组的日常办事机构，一般申诉由综合部负责协调、处理。二、提交申诉员工以书面形式向综合部提交申诉书。申诉书内容包括：申诉人姓名、部门、申诉事项、申诉理由。三、申诉受理综合部接到职工申诉后，应50、在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。受理的申诉事件，首先由综合部对员工申诉内容进行调查，然后与员工所在部门主管进行协调、沟通。不能协调的，综合部上报绩效考核领导小组处理。申诉处理答复：综合部应在三个工作日内明确答复申诉人；综合部不能解决的申诉，应及时上报绩效考核领导小组处理，并将进展情况告知申诉人。绩效考核领导小组在接到申诉后，三个工作日内必须就申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉人。第七章 附则考核过程文件（考核评分表、统计表）严格保密，考核结果只反馈到个人，不予公布。本办法由综合部制定并负责解释。本办法自颁布之日起实施。施工机具管理制51、度1目的施工机具是公司生产力的基础，为加强设备管理，充分发挥设备的效率，特制定设备管理制度。2适用范围适用于公司、项目部的施工机具及质量管理、环境管理所需监视和测量设备、工具的管理。3相关文件3.1管理手册4术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5职责5.1项目部负责配置并管理所需的施工机具。5.2项目部负责对项目部施工机具管理情况予以监督。6工作制度6.1施工机具添置项目部根据公司经营和规模，结合施工机具的更新换代及保证施工质量的要求，对施工机具厂家进行调查和了解，由公司领导批准，正式签订合同。6.2施工机具的验收施工机具到货后，项目部对施工机具型号、数量、文件、包装质量进行初步验收，并核实52、主机各项技术性能、工具、备件、附件是否完好齐全，验收完毕后，应填写“交接单”。6.3施工机具安拆、验收、检测规定大型施工机具的安拆验收、检测。在散件送达安装现场后，先进行散件外观验收，有无途中损坏。在安装前必须先验证安装单位的施工资质，关键人员的施工上岗证，符合要求后方可现场安装。6.4施工机具使用项目部负责编制施工机具台帐，做好施工机具的供需计划，机械管理人员须及时调度，以保证施工的需要，施工中要做好施工机具的检查、保养和故障排除，确保正常施工；操作人员要认真执行岗位责任制，正确操作，合理使用施工机具，提高服务质量，及时完成任务。机械操作人员（包括兼职机械操作工），必须经过技术培训，经考试合53、格，发给操作证后方可单独操作机械，未经培训考试，考试不合格或无操作证者，严禁单独操作机械。6.5施工机具的保养和检修1、 本着维护保养和计划检修相结合的原则，认真贯彻养修并重方针，施工机具在使用过程中，必须安排维修保养和计划检修作业，并组织实施。2、使用单位应制定维修保养计划，定期进行保养，施工机具发生故障时，应及时维修，留下维修保养记录。6.6质量、环境管理所需监视和测量装置、工具的管理项目部负责编制监视和测量设备台帐。校准或检定1、项目部根据各类设备校准或检定周期对监视和测量装置、工具安排校准或检定，填写监视测量设备台账。2、校准或检定合格后的监视和测量装置、工具上应贴置合格标识，检定证书54、原件由项目部保管，复印件交使用部门。3、凡对无须外送校准或检定的监视和测量装置、工具，由使用部门按附件规定的周期和方法进行自校，并做好记录。 使用1、在用的监视和测量装置、工具，须在检定有效期内并处于合格状态。2、在用的监视和测量装置、工具必须由使用单位指定技术人员或试验人员负责使用，便于维护和保养。3、使用过程中发现监视和测量装置、工具示值有偏差，使用部门应贴上“禁用”标识，立即停用送修，并对已检测结果的有效性进行复验评定。7运行记录7.1施工机具台帐7.2施工机具维修保养计划7.3施工机具维修保养记录7.4监视测量设备台账施工组织设计（方案）编制审批管理制度目的规定了施工组织设计（方案）编55、制、审批的职责和制度，确保“施工组织设计（方案）”满足施工生产、环境保护管理的要求。适用范围适用于本公司所承接工程的施工组织设计（方案）的编制和审批的控制。3相关文件3.1管理手册4术语和定义引用上述文件中的术语和定义。5职责5.1项目部负责施工组织设计（方案）的编制。5.2项目部负责组织施工组织设计（方案）的编制和审核。5.3公司技术负责人负责施工组织设计（方案）的审批。6工作制度6.1根据公司施工特点，每项工程都必须编写“施工组织设计（方案）”。6.2“施工组织设计（方案）”编制：工程项目的“施工组织设计（方案）”由项目部主持编写，在接到投标信息后，组织编写“施工组织设计（方案）”参加投标56、工作，中标后，根据具体工程仍需组织修改完善“施工组织设计（方案）”，待得到有关部门审批通过后，方可实施。 6.3“施工组织设计（方案）”编制依据一般包括以下内容：(1)国家有关的政策、法规、施工及验收规范、环保法律法规及其他要求、上级主管部门有关批示、计划等；(2)施工设计图纸、地勘报告、合同文件等；(3)施工现场调查情况；(4)公司有关领导和部门提出的意见、要求等；(5)类似的工程项目施工经验。6.4“施工组织设计（方案）”的编制内容“施工组织设计（方案）”的编制内容:(1)工程概况、工程地质概况，主要工程量；(2)施工组织及施工工艺（包括施工流程）；(3)施工进度计划（包括施工工期）；(457、)施工准备工作计划；（5）施工质量、文明施工目标；（6）项目部组织机构以及需得到批准的人员名单；(7)施工用水、用电计划；(8)分期的材料、劳动力、机具需用量计划表及原材料、半成品、成品试验和检验计划；(9)施工平面布置图；(10)保证质量、安全、环保、文明、 工期等技术管理措施，突出施工重点和难点。(11)季节性施工方案（必要时）；(12)降低成本及推广新技术措施计划（必要时）；(13)技术、经济指标预测（必要时）。施工组织设计中应编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经公司技术负责人、项目总监理工程师签字后58、实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。6.5“施工组织设计（方案）”审核批准“施工组织设计（方案）”编制完成后，由公司组织技术、安全、计划、设备、材料等有关管理人员进行合理性、技术性、可行性、安全性等审核，由公司总工程师审批。施工组织设计（方案）审核和审批人应有明确意见并签名，职能部门盖章。施工前施工组织设计（方案）应报建设或监理审批后方可执行。6.6施工组织设计（方案）的修改制度凡因施工条件的变化59、或在施工的特定阶段，原施工组织设计（方案）不能满足施工要求时，由原施工组织设计（方案）的编制人提出更改请求，并按6.5条制度重新审批。6.7施工组织设计（方案）的贯彻执行施工组织设计（方案）未经审批不得实施。施工组织设计（方案）应在施工前完成。施工组织设计（方案）审批后，由原编制部门负责分级向下交底，并按照文件管理制度将其纳入施工项目文件的管理，做好“施工组织设计（方案）”收发登记。施工组织设计（方案）经交底后，项目部应在规定的期限内积极组织实施。公司技术、安全、生产等管理人员对项目部施工组织设计（方案）的执行情况进行检查，确保整个施工活动安全有效地进行。7运行记录71施工组织设计（方案）审批60、记录JL7.101QE法律法规、其他要求控制和合规性评价管理制度1目的对法律法规及其他要求的获取、识别、确认、更改、收发、保管与处理、合规性评价等工作做出了规定，确保管理体系覆盖的场所和人员都能得到适用的有效文件，并严格遵循。2适用范围适用于与管理体系有关的质量、环境法律法规的管理。3相关文件3.1管理手册3.2文件管理制度4术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5职责5.1项目部负责组织制定、实施本制度并进行监督检查执行情况。5.2其他部门、项目部负责与本单位有关的法律法规和其他要求的管理。6工作制度6.1获取方式：法律法规通过购买、索取、网上下载、摘录等方式获取。其他要求通过会议、走访、文61、件、投诉、调查等方式获取。6.2处理法律法规的识别和确认根据法律法规颁布的时间顺序，确定法律法规是否有效；根据公司经营范围、资质情况确定适用本企业的法律法规并落实到有关部门。公司项目部及时将国家和行业颁布的有效法律法规汇总编制全公司有效法律法规清单，填写法律法规和其他要求清单、合规性评价记录，经管理者代表批准后下发到公司有关部门、项目部。发放：项目部负责确定法律法规及其他要求的发放范围，公司有关部门、项目部需要的法律法规由综合部负责发放，并建立收发台帐。宣传培训：项目部、综合部负责法律法规和其他要求的培训和宣传；公司有关部门、项目部负责与本单位有关的法律法规和其他要求的落实。监督检查：项目部负62、责组织检查法律法规及其他要求的执行情况。合规性评价：公司管理者代表负责组织项目部、综合部结合每年内部审核对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，填写法律法规和其他要求清单、合规性评价记录，并报告公司领导。保管：各部门应妥善保管法律法规和其他要求；文本应予以标识，易于识别和检索，保持清晰，不得随意涂改。7运行记录7.1 法律法规和其他要求清单7.2合规性评价记录建筑材料、构配件和设备管理制度1目的对建筑材料、构配件和设备采购过程进行控制，确保采购的产品满足规定要求。2适用范围适用于公司建筑材料、构配件和设备、环境物资等采购以及发包方提供物资的管理工作。3相关文件3.1管理手册3.2施工企业63、安全生产评价标准3.3劳动防护用品管理制度4术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5职责5.1综合部负责组织对供方进行评价，编制合格供方/分包方名录，建立供方档案，执行采购作业。5.2项目部负责制定采购计划，对采购物资的验证。6.工作制度6.1对供方的评价综合部组织项目部根据采购物资技术标准和生产需要，对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程质量、环境及安全管理有重要影响的物资，通过对物资的质量、交货期、价格、供货能力等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定/复评记录表。对同类的重要物资、大批量物资，可以同时选择几家合格的供方，综合部负责建立并保存合格供方的质量记录，建立供方档案，据以编制64、合格供方/分包方名录。供方调查时，应收集充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实供方质量保证能力。）质量、环境体系认证证书；）营业执照、资质证书、生产许可证、检验记录、生产合格证；）企业获得的名优产品称号；）新材料、新设备、加工配件等的特定采购准则；）如供方为销售单位时，还要根据需要评价其生产单位；f）安全物资和特种劳动防护用品应有安全生产许可证、检测报告、定点经营资格等。对第一次供应重要物资、大批量物资的供方，除提供充分的书面证明外，必要时应进行样品测试，测试合格才能供货。供方产品如出现严重质量问题，综合部和项目部应向供方发出警告，并将不合格产品退回，如两次发出处理单而质量没有明显改进的65、，应取消其供货资格。综合部组织项目部每年年初对上一年度合格供方进行一次考核，填写供方评定/复评记录表，对在质量、价格、交货期方面有严重缺陷的单位，应取消其合格供方资格。 6.2 采购采购计划项目部根据次月计划进度及当月材料库存情况编制次月月采购计划，经项目经理批准后报综合部。采购的实施:a）综合部根据批准的采购计划，按照采购材料的有关技术标准在合格供方/分包方名录中选择供方进行采购活动。b）采购重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程质量、环境及安全管理有重要影响的物资时应与合格供方签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、验收标准、供货期限及违约责任等。6.3采购信息采购文件应包括拟采购产66、品的信息:a） 对产品的质量要求（可引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b） 对产品的验收要求；c） 其他要求,如价格、数量、交付等；d）对供方的产品、制度、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；e）适用的质量、环境管理体系要求。采购合同及附件由项目部保管。6.4 采购产品的验证对采购的材料可以有如下几种验证方式:a） 由项目部进行进货检验或验证；b） 由项目部或项目部在供方现场实施验证。项目部对后一种情况应在采购信息中规定验证的安排和产品放行办法。 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。6.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备项目部应按照有关规定和67、标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。7运行记录7.1供方评定/复评记录表 7.2合格供方/分包方名录 7.3采购计划 7.4建筑材料、构配件和设备检验入库单 工程分包管理制度1目的规定了工程分包和劳务分包管理的职责和制度，确保工程分包和劳务分包的施工质量，有效控制分包工程施工和劳务分包中的环境影响。2适用范围适用于公司对工程分包和劳务分包的管理。3相关文件3.1管理手册4术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5职责5.1项目部负责组织制定本制度并组织落实。68、5.2项目部负责工程分包和劳务分包的具体控制。6工作制度6.1工程分包原则：主体工程不得分包；分包工程不得由分包方再次转包；工程分包必须按制度经过批准；必须征得业主同意。6.2分包方调查、评价、选择项目部负责对工程分包方和劳务分包方的资质评审，内容包括：地址和联系的基本信息；服务类型、经营范围和资质；以往的业绩和合作情况；管理人员、管理水平、设备状况、技术水平等。项目部负责编制合格分包方名录，建立合格分包方档案，并将名册发放给项目部供其选择使用。必要时可通过招标形式选择合格分包方。6.3确定合格分包方后，应与分包方签订工程分包或劳务分包合同，合同应要求分包方遵循以下事项：遵守相应的技术标准和环69、境管理要求；选择合适的管理人员和作业人员，并经过培训；提供符合施工要求、环保标准的设备、设施；接受公司项目部等相关部门、项目部的管理和控制。6.4开工前的准备分包方应制定分包工程的施工方案，并报项目部或项目部审批；分包方应制定与分包工程或劳务相适应的环境管理方案，其内容如下：遵守公司的规范、标准和环境要求的概述；避免事故相应的环保培训及防范措施；应急预案所涉及的人员名单；与公司沟通环保信息的方式和内容；开工前对员工在环保方面的管理要求等。分包人员的培训.1分包方应对其员工进行适当的培训，以确保他们有足够的知识和能力完成施工任务。.2项目部应对分包方人员进行交底和入场教育，内容为：分包工程概况和70、技术要求；作业现场的特点和主要环境因素；管理制度、规定；进入现场的安全注意事项及安全防护的基本知识等。.3项目部和分包方应共同确认特殊区域或特殊作业所需的技术、环保培训要求。分包方的环境保护、文明施工资源配置：建立环境管理体系，按要求配备环境管理人员；员工资格符合要求，特种作业人员持证上岗；为作业人员配备必需的个人防护用品；配备符合安全及环境保护要求的设施、设备；配置必需的安全防护用具、安全标志等。6.5作业过程的协调：分包方负责人应参加质量、环境例会和有关质量、环境事项的临时会议，汇报质量、环境管理情况及质量、环境工作安排，落实会议要求；分包方应定期向项目部汇报质量、环境管理的情况。6.6作71、业过程的监督分包方应按要求对质量、环境管理工作情况进行记录，并及时提供给项目部；对于较危险的施工作业，应经过技术、施工、安全管理人员的检查和认可，并安排专人现场监护；分包方应定期组织质量、环境检查，对发现的问题及时整改；项目部应采取定期和随机检查的形式对分包方的表现进行监督检查，并将结果予以记录；对于违反质量、环境管理规定的行为，公司有权进行处罚、停工或解除合同。6.7事故报告分包方发生质量、环境事故，应及时汇报项目部，与现场作业有关的环境污染、伤害事件、疾病以及未遂事件也应及时报告。6.8表现评价分包方作业完成后，项目部应对分包方的表现进行评价，报项目部备案，作为今后选择分包方的依据，同时将72、评价结果反馈给分包方。7运行记录7.1供方评定/复评记录表 7.2合格供方/分包方名录 信息管理和管理改进管理制度1.目的为消除实际或潜在的不合格/不符合原因，采取纠正或预防措施，确保类似不合格/不符合不再发生及预防潜在不合格/不符合的发生。2.适用范围适用于工程施工过程及管理体系运行中采取的纠正和预防措施。3.相关文件3.1管理手册3.2事故处理制度4.术语和定义管理手册中有关术语和定义。5.职责5.1项目部负责本制度的组织实施。5.2其他部门、项目部负责具体实施本制度。6.工作制度6.1 纠正措施不合格/不符合信息各部门负责收集汇总顾客、监理等各个方面的工程质量信息及质量、环境管理体系日常73、运行中出现的不符合、事故、事件信息，组织有关人员进行调查和原因分析。纠正措施的制订.1各部门根据实际情况，提出纠正措施计划,填写纠正措施报告，由项目部审核后报管理者代表批准。.2对于质量通病，由公司技术负责人组织相关部门、项目部的负责人召开专题研讨会，制订纠正措施，并做好会议记录。纠正措施的实施、检查。.1各部门按批准后的纠正措施安排人员在限期内完成。6.1.3.2责任部门负责人检查纠正措施实施后的有效性并填写验证记录。工程施工过程中如造成质量事故的处理.1发生质量事故单位的负责人填写质量事故报告及处理记录，应写明质量事故发生的原因、经过、时间，当时采取补救的措施、时间、事故的程度，质量事故应74、立即报公司项目部。.2公司分管领导、技术负责人会同质检、安全、生产管理人员到现场核实质量事故的严重程度，做到“三不放过”，即事故原因未查清不放过，责任人员未受教育不放过，未采取纠正措施不放过。纠正措施确定后，由施工单位负责人负责实施，项目部监督检查纠正措施的有效性，填写纠正措施验证记录。6.1.5工程施工或生产过程中如造成重大环境影响或安全事故，应执行事故管理制度。6.1.6对管理体系审核中发现的不符合项采取的纠正措施，执行内部管理体系审核制度。6.2 预防措施根据以往施工、生产、管理经验，对一些质量通病或可能出现的环境问题制定预防措施。公司分管领导和技术负责人负责主持召开质量、环境会议，有关75、管理人员、项目部参加，分析原因，并由责任部门制定预防措施，经公司项目部/项目部审核，由技术负责人或分管领导审批后执行。预防措施的实施及验证。各部门负责具体实施预防措施并做好实施记录。公司项目部组织验证，验证结果报公司分管领导或技术负责人。6.3所有拟定的纠正和预防措施应与所遇到的不合格、事故、事件和不符合的严重性和面临的环境影响相适应，且实施前应先通过有效性评审或风险评价。6.4责任部门应记录采取纠正和预防措施的有关信息，并定期汇报公司项目部；项目部应对公司、项目部实施纠正和预防措施的情况进行指导、监督和检查。6.5经验证有效的纠正和预防措施，如有必要纳入管理体系文件中，由项目部按照文件管理制76、度的要求执行文件更改。6.5项目部应将采取纠正和预防措施的有关信息提交管理评审。7.运行记录7.1 纠正/预防措施跟踪评价表 工程项目施工质量管理度1、 总则 1质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。公司应贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。 2综合部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。 1)项目部要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术77、创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。 2)项目部要坚持“抓生产必须抓质量”的要求，在落实生产计划的同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。 3)材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。 4)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质78、量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。 5)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于公司职工总数的5，应满足企业质量管理的要求与能力。 6)项目部、班组质量管理，要充分依靠员工，在操作过程中要精心施工，随时自检。项目部必须设置项目质量员，项目质量员独立开展工作。班组应有兼职质量员，以便进行自检工作。兼职质量员由班长或有经验的工人担任。 7)质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司综合部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、班组设兼职质量员。 8)质量检验人员应定期参加公司的质量活动79、。 9)全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，公司的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。 二、公司各级的质量责任制 1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或项目经理具体抓公司的工程质量。 2、总工程师或项目经理负责实施公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导综合部和项目部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由综合部组织评定，总工程师审核验证。 3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技80、术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量。 4、项目经理对在建工程的质量全面负责，专业工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题，项目经理在质量问题上应与专业工程师密切配合，尊重专业工程师在质量问题上的意见。 5、作业班组长主要抓好班组操作质量，提高工人技术素质。保证检验批和分项工程质量达到国家验收标准，不合格者推倒重81、来，多创优质产品，摆正质量同进度，质量同效益的辩证关系，在抓好质量基础上促工程进度，降低原材料的消耗。 三、公司综合部职责范围 1、认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在总工领导下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。2、 在总工领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对项目部进行督促，检查执行情况。 3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时处理，并立即报告总工程师。 4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。 582、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。 6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。 7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。 8、在总工程师领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。 9、收集顾客投诉意见，明确责任部门，按要求落实整改问题，使顾客得到满意。 四、质量检查和评定 质量检查工作，应以自检为主，自检、互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行。 1自检：班组在操作过程中，应进行自检，每天收工前和完成一定数量的产品83、以后，由兼职质量员会同专业工程师、作业班长进行自检工作。 2互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解决，通过互检以促进班组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。 3检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理，并填写检验批质量验收记录。 4分项工程的检查：应由项目经理、专业工程师、项目质量员进行检查和实测，发现问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。 5专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，核定分项工程等级。班组互检由班组兼职质量员签字。 6定期的质量检查：公司组织各级质量管理人员开展定期的质量检查84、，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。 （1）项目经理每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，表扬优良，批评差劣，进行奖惩。 （2）综合部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。 7公司综合部不定期的开展质量抽查工作，全面监控施工项目的质量动态，严格把好过程控制关。 五、材料、构件的质量验收 1所有进场的原材料及工具，供应部门应及时提供出厂证明或质量保证书。工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。 2、各种材料验收：要检查生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及质量保证资料，成品出产质量必须85、符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。 3、所有由生产厂送进场的产品，项目经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接收。 4、现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。 六、质量员的活动及报表制度 1每月质量员进行集体活动，活动内容由综合部组织，如： （1）学习规程、规范、质量标准及其他业务知识。 （2）交流情况，分析解决质量通病。 （3）优质工程验收评定。 （4）质量观摩。 2每季参加一次由公司组织的质量检查活动86、。 3做好分项工程质量月报，通过检查，如实填写。作业班组在当月末，下月2日前上报各项目部组织复查，于月后7日内上报综合部（一式三份）。公司再组织抽查复核。 4收集过程控制中的顾客、监理及上级主管部门的满意度信息；收集顾客意见调查表；实施回访工作；均在季度内作出收集统计后上报公司综合部。 5工程质量事故报告。工程质量事故分一般性质量事故和重大质量事故两类。一般事故发生后，应立即与公司取得连系。 七、工程阶段验收 单位工程各阶段的验收工作 ： 在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分主体验收、性能测试；分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部及公司的有关部门87、负责人参加。工程阶段验收按下列程序进行：专业工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，公司综合部介绍质量检查结果。进行现场检测；汇集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完成合同内容后，必须通知公司综合部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工程不得报建设单位进行竣工验收。 施工过程管理制度1目的对施工过程中影响工程质量的各个环节、各种因素进行有效控制，确保工程质量。2适用范围适用于公司所承建工程的施工过程的控制。3相关文件3.1管理手册3.2施工组织设计（方案）编制审批管理制度388、.3施工质量检查和验收管理制度4.术语和定义采用上述文件中的术语和定义5.职责5.1公司副总经理负责过程控制的分管领导。5.2项目部负责过程控制的指导、监督和管理。5.3项目部负责工程施工过程控制的具体实施。6.工作制度6.1组建项目部根据工程承包合同、投标承诺等规定，公司确定项目部经理，并由其负责组建项目部，确定管理人员。6.2施工策划及准备公司项目部负责投标用施工组织设计的编制，公司技术负责人审批；项目部负责施工用施工组织设计的编制，公司技术、设备、安全、生产等管理人员审核，技术负责人审批。编制原则是：建立正常生产秩序，科学组织施工，合理安排劳动力，推广应用“四新”， 制定确保质量、工期、89、环境保护、文明施工、安全的措施等。项目部应按施工组织设计的策划要求组织作好施工前准备工作，落实“三通一平”，搭建临时设施，作好现场总平面布置，协助建设单位办理施工许可证。项目部在组织好人员、设备机具、材料进场并具备开工条件时，应先报请公司有关部门验收，合格后向监理/建设单位申请开工。6.3施工技术管理图纸自审在投标前，公司项目部应组织有关人员、项目部有关人员进行图纸自审，并作好记录，提交投标答疑或工程项目设计交底。图纸会审项目部应参加建设单位组织的图纸会审，保存会审纪要，并将纪要的有关信息通过复印或图纸更改等形式传达给班组。图纸变更在施工过程中发现设计存在问题，应以书面形式报监理，并由其联系设90、计单位解决；设计单位/建设单位/监理单位提出的设计变更，应出具书面文件方能施工。技术交底项目部向施工队、班组向工人应进行技术交底，并作好记录（班组交底可为口头交底）。施工方案管理施工组织设计/施工方案均应报请监理审批。6.4工程设备、材料、人员的管理设备机具/临时设施由项目部经理组织配置，经公司项目部验收合格后，必要时报请监理验收，合格后准予使用。工程用原材料、半成品、设备等，应先行自验合格，必须复试时应按有关规定取样，复试合格后准予使用。项目部经理及“五大员”等均应经过行业专业知识培训并取得有关专业资格证书；特种作业人员应持特种作业人员上岗证，并定期复检；其他人员一律进行三级安全教育，合格后91、上岗。6.5施工进度管理 除施工总进度计划外，一般情况下，项目部每月尚应上报月度计划给监理或业主；月底，项目部应编制月度施工总结给监理、公司项目部，作为考核/结算依据。 项目部不得盲目赶工期，任何情况下均应征得监理的同意。6.6 文明施工项目部应按照建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）、施工现场环境管理制度等要求文明施工，做好废水、固体废弃物、噪声、扬尘等控制，使用绿色建材，节约水电等能资源消耗，保护生态环境。6.7安全管理宣传安全生产法等法律法规，建立健全各项安全管理制度，配置专职安全员，进行安全教育交底，必要时编制安全专项方案，经常组织安全检查，消除安全隐患，杜绝重大安全事故的发生，完92、善各项安全台帐。6.8工序控制 各分部（子分部）、分项、验收批的划分执行行业、地方的有关规定，严格按行业、地方有关规范、规程、施工组织设计（方案）组织施工。 技术复核技术复核一般由施工工种负责人自复后，由项目部质检员进行复核并作好记录，必要时请监理复核签字。 特殊季节施工冬季、雨季和夏季高温季节施工时应采取下列措施：a） 施工环境的改善措施；b） 选择符合要求的设备及执行维护检修保养规定；c） 依据施工组织设计编制专项方案或在施工组织设计中指明；d） 作好技术/安全交底，落实有关人员的责任。 工程施工和服务提供过程的确认大体积混凝土、结构焊接、结构吊装、预应力工程施工、桩基工程等均属特殊过程，93、施工时应进行如下控制：a）为过程的评审和批准所规定的准则，编制施工方案或施工组织设计，并报公司/顾客/监理审批；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）使用特定的方法和制度，如作业指导书等；d）过程进行记录，并对过程参数进行监控；e）定期或工程施工出现问题或a）-d）条的规定发生变化时对这些过程再确认。过程确认应填写过程确认记录。 项目部在施工过程中应作好施工半成品、成品的防护。 隐蔽工程、分部（子分部）、分项工程、检验批的验收评定详见施工质量检查和验收管理制度的相关规定。 项目部应作好施工日记，并填写、上报、收集、整理与工程有关的各种资料，及时归档。6.9 公司项目部等应对项目部的有关施工活动进94、行指导、监督，经常进行检查。6.10 关于工程的交付、维修和回访等活动的安排详见管理手册的有关规定。7.运行记录7.1 图纸自审记录JL7.5-027.2 技术交底记录 7.3过程确认记录 施工质量检查和验收管理制度1目的对物资、检验批、分项、分部（子分部）及单位（子单位）工程进行监视和测量，防止误用不合格原材料及工序转序、工程交付。2适用范围适用于公司采购物资、施工过程及工程项目的监视和测量。3相关文件3.1施工及验收标准、规范；3.2质量问题处理管理制度4术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5职责5.1项目部负责物资和工程施工的监视和测量的实施、指导和监督。5.2 项目部负责进场物资和工95、程监视和测量的实施。6工作制度6.1物资的监视和测量6.1.1 项目部负责收集工程用物资的产品标准和试验标准，必要时制定物资验收标准。6.1.2 采购的材料、半成品、设备等进入施工现场后，由项目部材料员会同质检员进行验收，核对名称、规格型号、数量、外观、质量证明文件等，填写建筑材料、构配件和设备检验入库单，需要复试的，应在监理/业主有关人员见证取样送有资质单位复试，验收或复试应保存有关记录或文件。6.1.3 验收合格后入库，使用前报验；验收或复试不合格的，由原采购部门和人员进行退货处理。6.2 施工过程监视和测量6.2.1 监视和测量的依据为：国家、行业、地方的质量验收规范、标准、设计文件及其96、它技术文件。6.2.2 质检员应参加过有关专业知识培训并取得有关资格证书。6.2.3 完成每一道工序后操作者必须按有关操作规范在班组内进行自检，施工员组织班组长进行互检，各工序之间应进行交接检验。6.2.4 对于重要的工序，质检员应进行专职检验。6.2.5 当上道工序将被下道工序掩盖时，项目部应会同监理/建设单位代表进行隐蔽工程验收或评定，并作好有关记录。6.2.6 检验批质量由项目质检员填写检验批质量验收记录，监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织项目部质量（技术）负责人等进行验收。验收结果作为下道工序施工的依据。检验批合格质量应符合下列规定：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完97、整的施工操作依据、质量检查记录。6.2.7 分项工程质量由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织项目部专业质量（技术）负责人等进行验收。验收结果作为下道工序施工的依据。分项工程质量验收合格应符合下列规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量规定；分项工程所含的检验批质量验收记录应完整。6.2.8 分部（子分部）工程质量由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。其中地基与基础、主体结构分部工程，勘察、设计单位项目负责人和公司技术、质量部门负责人也应参加验收。分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：分部（子分部）工程所含的分项工程的质量均应验收98、合格；质量控制资料应完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；观感质量验收应符合要求。6.3 最终检验6.3.1 最终检验的时机检验批、分项、分部（子分部）工程经验收全部合格后，在工程完毕及验收交付前，须进行单位（子单位）工程最终检验和对试验项目的全面检查。在确认所有进货、过程检验和试验均已完成，且必须满足规定要求后进行最终检验。6.3.2 最终检验评定内容和要求：a）项目经理应全面负责工程交付验收前的各项准备工作，并对执行情况进行检查；b）项目部对单位工程质量自查自评，符合交工条件后，上报项目部组织预验收，存在问题限期整改；c）项目部确认99、工程竣工、具备竣工验收各项要求，并经监理单位认可签署意见后，向建设单位提交“工程验收报告”。建设单位收到后，按约定时间、地点组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收。验收通过后，签署“工程竣工验收报告”；d）由建设单位组织综合验收；e）单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均验收合格；质量控制资料应完整；单位（子单位）工程所含的分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量验收应符合要求。质量控制资料、安全和功能检验资料及主要功能抽查要求：按施工及验收标准、规范及有关主管部门的相100、关规定进行收集、整理，并记录存档，在工程竣工验收后移交有关主管部门；资料应符合规范、规定要求，做到内容齐全、准确、真实。对各种进场材料的合格证、质保单、复检（试）报告单分类存放，便于核查；抄件、复印件有存放单位、抄件人签字和单位盖章，以便追溯。单位（子单位）工程观感质量：按照施工及验收标准、规范进行评价。观感质量评价为：好、一般、差。质量评价为差的项目应进行返修。6.4不合格品的处置 检验过程中发现的不合格品按质量问题处理管理制度规定处置。6.5资料审核检验记录的填写应按规定表式内容填写记录并签姓名，由项目部专人保存汇总分类，直至验收归档。7运行记录7.1 各类“工程施工质量验收/评定记录”7101、.2 工程验收报告7.3 工程竣工验收报告管理体系自查评价和内部审核管理制度1.目的 通过内部管理体系审核，以确定管理体系是否符合策划安排、是否持续有效运行，确保管理体系有效地满足管理方针和目标。2.适用范围适用于公司内部管理体系审核活动的控制。3.引用文件3.1 GB/T19011-2003、GB/T19001：XX、 GB/T50430：XX、GB/T24001：XX；3.2 公司管理手册4.术语和定义4.1 GB/T19000-XX质量管理体系 基础和术语中的术语和定义4.2 公司管理手册中相关术语和定义。5.职责5.1 管理者代表确定内部审核的目的、范围和采取的相应措施，批准审核计划。102、5.1.2批准成立内部管理体系审核组，并决定审核组组长、组员。接受并审批发布内部管理体系审核报告，审批纠正措施。向管理评审会议报告内审中发现的问题。5.2 项目部负责本制度的制定并组织实施。负责编制公司内部管理体系审核计划。确定被审核对象，推荐内部审核组名单，报管理者代表批准。负责内部管理体系审核资料、文件的管理。5.3 审核组长协助项目部确定审核组成员。编制内部管理体系审核日程计划，审定内部管理体系审核检查表，主持首末次会议，控制审核全过程，汇总分析审核结果，编写内部管理体系审核报告。5.4 审核员按内部管理体系审核日程计划，编制内部管理体系审核检查表。现场审核时，应向受审方阐明审核要求，客103、观、公正地收集证据，认真记录、分析、评价观察结果，编制不符合项报告，并向审核组长报告。验证审核结果导致的纠正措施的有效性。配合并支持审核组长的工作。5.5 受审核方部门领导接受审核计划后，将审核的目的、范围通知有关人员,，并积极配合审核组工作。负责提供审核过程中所需的资源，保证审核工作顺利进行。制定和实施审核结果导致的纠正措施。6.工作制度6.1 确定任务常规审核的年度计划：a）项目部每年年初编制年度审核计划，经管理者代表批准后实施。b）连续二次内审的时间间隔不超过一年。6.1.2 当发生下列情况，有必要时可增加审核次数：a）发生了严重的质量、环境事故或相关方严重投诉；b）管理方针和目标、生产104、技术装备、管理体系标准或内外部环境发生重大变化；c）第三方审核前。6.2 审核准备6.2.1组成审核组管理者代表任命审核组长和审核员组成审核组，审核组组成必须是由独立于受审核部门的持证内审员组成。6.2.2审核组长编制审核日程计划，并报请管理者代表审批后实施。6.2.3经批准的审核日程计划，应在审核开始前三日内由项目部通知受审核部门。审核组长及审核组成员应熟悉审核涉及的管理体系文件，审核组成员按组长分工分别编写检查表，检查表经组长审核后实施。6.2.5受审核方的主管领导要做好准备、配合工作，提供审核员需要的有关文件及运行记录。6.3 审核的实施6.3.1首次会议审核组全体成员和受审核方的领导参105、加组织首次会议，审核组组长主持首次会议，介绍审核的目的、范围、依据、审核方法和原则，宣读审核日程计划，商定末次会议的时间、地点。6.3.2现场审核审核员根据分工，按照审核日程、计划和审核检查表，通过面谈、检查文件和记录，观察工作现状，收集客观证据并加以记录：填写不符合报告审核员在获取客观证据时，若发现有不符合项，应在审核组内部联系会上，报告不符合项，经审核组长认可，填写不符合报告，其中不符合事实提请受审方负责人予以确认。 编写存在问题对虽未构成不符合，但其发展趋势有可能形成不符合的项目，经审核组长认可后，作会议交流。 汇总分析审核组长在末次会议前，召开审核组内部会议，交流存在问题、决定不符合报106、告，对受审核方管理工作做总体性的汇总分析。 末次会议审核组长主持召开末次会议，审核组全体成员和受审核方领导参加，交流存在问题，宣读不符合报告，提出纠正措施要求；进行审核综述，对管理体系的符合性、有效性提出结论性意见，宣布审核结论。6.4 审核报告审核组长编写审核报告，主要内容有：对管理体系运行符合性、有效性做出结论，不符合项分布情况的分析，纠正措施的建议。内部管理体系审核报告报管理者代表审批后发放给相关部门、项目部。6.5 纠正措施及跟踪验证 审核结束后，受审核方负责人按不符合项报告组织制定纠正措施。 纠正措施经审核组长批准后下发。 纠正措施的实施由受审方负责人按规定期限落实。6.5.4 纠正107、措施跟踪验证。纠正措施完成后，审核组长组织审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，有效则签字确认，无效则重新制定纠正措施，直至该项不符合得到有效纠正。6.6管理者代表负责将内审的有关情况提交管理评审。6.7内部管理体系审核过程中形成的各种记录表格文件和资料，由项目部保存。7.运行记录7.1内部管理体系审核计划 7.2会议签到表 7.3内部审核检查表 7.4不符合项报告 7.5内部管理体系审核报告 质量问题处理管理制度1.目的对不合格品的标识、评审、报告、处置的方法和相应职责作出具体规定，加强不合格品控制，以防止误用或放行不合格的产品。2.适用范围适用于公司对材料、半成品、成品及交付后产品发生的108、不合格的处理。3.相关文件3.1管理手册3.2信息管理和管理改进管理制度4.术语和定义管理手册中的相关术语和定义。5.职责5.1项目部负责对“轻微”不合格品组织评审并进行处置。5.2项目部负责对一般及以上不合格品组织评审。5.3公司技术负责人组织质量事故的调查处理。6.工作制度6.1对于采购和甲方提供的材料项目部质检员及时作好标识，以示区别。同时作好不合格品记录，确认不合格的范围，涉及生产时间、地点，产品的批次、编号，所用生产设备等。项目部质检员负责填写不合格品评审处置记录，将确认的不合格范围、涉及生产时间、地点、产品的批次、编号等内容及时报项目部，经项目部确认后及时通知供方或甲方。6.2公司109、针对施工安装过程中及售后的不合格品控制分别明确项目部的职责、权限及管理要求发现不合格品后，项目部质检人员首先判定其严重程度，做好标识、记录等措施，确认不合格的范围、涉及生产时间、地点、所用生产设备等，杜绝不合格品用在工程施工中。项目部质检员对“轻微”不合格品进行评审，作出相应的处理措施，并记录下来。项目部质检人员对可能属于“一般”或“严重”的不合格品应报告项目部，项目部技术负责人应对其上报情况组织评审，确定处理方式，并记录下来。对于工程中出现重大质量事故时，项目部应立即上报公司、甲方、监理、设计单位等部门共同评审处置。不合格品“返工”、“返修”后，项目部做好“返工”、“返修”后的检验工作及记录110、工作，对各类不合格品的评审处置情况也应作出记录并予以验证。对交付后出现的不合格品，除执行6.2.3、6.2.5有关规定外，项目部应组织项目部采取相应的纠正和预防措施，执行信息管理和管理改进管理制度有关规定。 不合格性质分类：“轻微”是指将不合格品处理成合格品的直接支出小于1000元的；“一般”是指将不合格品处理成合格品的直接支出大于1000元小于等于5000元的；“严重”是指将不合格品处理成合格品的直接支出大于5000元小于等于20000元的；“重大质量事故”是指将不合格品处理成合格品的直接支出大于20000元以上或无法将其处理成合格品的。6.3对不合格品的处置项目部对供方或甲方提供的材料经检111、验和试验确定不合格的，按建筑材料、构配件和设备管理制度、施工过程管理制度执行。不合格的产品中，项目部应对有可能采取措施后重新符合规定要求的产品进行返工，返工后报告项目部重新检验。拒收或报废对外购的、甲方提供的、分包的不合格品拒收，供方生产的不合格品为报废。对不合格情况和返工、返修情况应作记录。7.运行记录7.1不合格品评审处置记录 应急准备和响应管理制度1目的对潜在的重要环境影响事故、紧急情况进行控制，预防或减少对环境的影响。2适用范围适用于对潜在的重要环境影响事故、紧急情况的预防和处理。3相关文件3.1管理手册3.2事故管理制度4术语和定义采用上述文件中的术语。5职责5.1项目部负责组织制定112、实施本制度，并检查执行情况。5.2各相关部门、项目部负责识别本单位潜在事故和紧急情况，编制应急预案，建立应急组织并演练。6工作制度6.1工作流程见“图一”。6.2潜在的重要环境影响事故、紧急情况辨识：辨识本单位潜在的重要环境影响事故、紧急情况；辨识导致严重事件的过程；建立应急预案外部通报落实应急预案 处理并通知事故发生单位负责人外部报警消防119 交通122救护120 匪警110紧急情况发生立即通知消防、环保、安全政府有关部门按事故严重程度和具体情况，组织人员采取应急措施配合政府有关部门进行处理填写事故报告及处理记录，报总经理应急预案的评审、修订及上报 图 一 工 作 流 程非严重事件导致严113、重事件的时间间隔；分析事件相关的可能性及每一个事件的后果。6.3潜在的重要环境影响事故、紧急情况6.3.1潜在的重要环境影响事故、紧急情况为：台风、洪灾、地震、雷电、暴雨等自然灾害；火灾、爆炸、中毒、泄露、人员伤亡、职业病、重大环境污染或财产损失等；大型吊装物及吊装设备的倾倒，建筑物、构筑物、架设坍塌等施工作业事故。6.3.2容易发生或引发火灾的物品包括：汽油、煤油、柴油、油漆、氧气、乙炔易燃易爆液（气）体，以及木材、木板材、纸板、可燃塑料、锯末刨花等建筑垃圾、保温材料等可（易）燃物体。 6.3.3容易发生火灾的场所包括：各种电器设备所产生的高热或电火花、冬季施工取暖的炉火、电（气）焊的火焰及114、雷击放电、电气焊作业点、木工作业点、油漆作业点、防水作业面、仓库、办公区等。6.3.4容易产生泄露的物品包括：油漆、涂料等化学品和油品。容易产生泄露的场所是仓库、施工现场等。6.4应急原则发生紧急情况时，应按以下顺序采取应急措施：避免死亡；保护人员不受伤害；避免或降低污染；保护装置、设备、设施；降低其他财产损失。6.5暂设区设置要求6.5.1办公区、宿舍区、库房禁止设置在以下地区：有大量易燃、可燃物堆积的地方；存放有毒、爆炸物品的地方；空气质量、噪音达不到规定要求的地方；没有排洪设施的低洼地区；危险建筑物、构筑物旁。6.5.2暂设区内应有足够的消防通道和消防设施。6.5.3建立并保持畅通的外界115、通讯设施。6.6应急准备和应急预案管理公司、项目部应针对可识别的紧急情况建立应急预案，技术负责人批准，成立应急组织，配置必要的应急资源。应急预案应包括：应急组织机构与职责，为防止发生事故而采取的预防措施，为可能发生事故的场所配备应急器材，事故发生时的处理办法，以及建立事故发生时的信息传递渠道等。6.6.1应急组织和职责公司设立应急指挥中心，项目部设立应急指挥部，实施应急工作指挥。其主要职责是：负责收集施工、生产运行情况，掌握险情变化，及时向有关领导汇报，确定险情对策，并向有关单位通报；负责组织应急处理，对下一级的应急处理予以指导和协助；负责与救援部门的联络。负责统一向上级汇报险情处理情况。6.116、6.2应急资源提供以下装备并保持正常使用状态：通讯（无线电话）设备、灭火器材、应急车辆、水泵、紧急事件个人防护用品，并按规定放置在明显、便于索取的地方，做好必要的标识。配备以下设施并经常维护：应急道路、应急安全区域、应急排水系统、应急水源及燃料供应。教育、培训与训练：建立并训练一支救火队以应付火险事件，训练一部分职工（至少所有班长）为急救人员，在紧急情况下可以实施简单的救护。6.6.3应急预案的制定：a）总工程师组织项目部、综合部等制定应急预案；b）项目部技术负责人组织制定本单位应急预案；c）在应急预案制定过程中，应充分听取基层员工的意见。6.6.4应急预案的审批和检查：a）应急预案制定后，由117、预案实施单位技术负责人批准，并报上级应急指挥中心备案。b）应急预案批准后，应急指挥部门应确保应急预案实施范围内每一名员工和外部应急服务机构的有关人员熟悉和了解；c）应急指挥部门应对应急预案进行必要检查。6.6.5各应急指挥部负责组织应急预案演习，并确保有关人员都熟悉、了解应急预案。演习后找出不足和缺陷，并进行必要的修改。6.7应急响应6.7.1紧急事故处理6.7.1.1紧急事故发生时，所在单位必须立即按照应急预案进行处理。当事故严重，自身难于处理时，应立即联络紧急救援并向上级领导报告。6.7.1.2当紧急事故威胁到人身安全时，必须首先确保人身安全。所在单位负责人应组织人员迅速脱离危险场所，并实118、施应急预案以尽可能地减少对环境的影响。6.7.1.3紧急事故发生时应按工作流程图所示的制度进行处理。6.7.1.4 紧急事故处理结束后，事故所在单位的负责人应立即召集有关人员制定、实施纠正和预防措施。6.7.1.5紧急事故处理结束后，事故所在单位的负责人应在24小时内填写事故报告及处理记录，报上级部门。6.7.2火灾的一般处理措施6.7.2.1发生火灾时，火灾所在单位应以最快速度组织抢救，并报告消防部门。6.7.2.2救火的同时，应尽量避免爆炸的发生。6.7.2.3火灾事故发生后，火灾所在单位应做好现场保护，并会同消防部门进行现场勘察工作。6.7.3化学品泄露处理措施6.7.3.1只有配戴了适119、当保护衣物及装备、且接受过训练的人员才能处理及清洁泄露的化学危险品，未经训练的人员应与泄露现场保持一定的安全距离。6.7.3.2当室内油漆或涂料等挥发气体的浓度过高时，应开启门窗加强通风。6.7.3.3若泄露的化学品属于剧毒、高挥发者，应立即安排紧急疏散及救援。6.7.3.4被化学品污染的地方，应予以清理。清理过程中产生的一切废物，应作为化学废物按规定的方法进行处置。6.7.4地震、爆炸处理措施6.7.4.1存放易燃易爆品的仓库、使用易爆品的单位应制定抗震、防爆措施，配备相应设备，并对其人员进行必要培训。6.7.4.2地震、爆炸发生后，单位负责人应迅速到岗，组织抢救、减少环境污染、预防灾害蔓延120、。6.7.4.3地震、爆炸发生后，单位负责人应立即对事故现场进行检查，消除隐患，以防止地震、爆炸再次发生造成更大的损失和影响。6.7.5雷电、暴雨、台风、停水、停电处理措施6.7.5.1项目部应结合生产和工程施工特点和具体情况，制定对雷电、暴雨、台风、停水、停电等异常情况下的应急准备和响应措施。6.7.5.2制定上述措施时应考虑：暴雨引起的泄露、渗漏、断电、固废进入排水管线等；台风引起的扬尘、断电、火灾等；突然停水、停电造成的环境影响。6.7.6发生急性中毒及人员伤亡事故处理措施6.7.6.1应制定措施，对相关岗位人员进行紧急救护的培训等，提高实际发生时自防自救能力。6.7.6.2发生急性中毒121、及人员伤亡事故后，单位负责人应立即组织人员对伤者进行抢救，并迅速报告上级及政府有关部门，保护好现场及有关物证。6.8应急预案及本制度的评审、修订必要时或紧急情况发生后，发生单位的负责人应对应急预案进行评审，发现不妥或不完善之处，应及时进行修订，并将有关信息传递到公司有关部门、项目部。7运行记录7.1应急预案演习记录 7.2应急预案的评审、修订记录 7.3事故报告及处理记录 工程项目投标及工程承包合同管理制度（BNDL01/XM-09-XX）1.为确保对工程项目投标及工程承包合同进行管理，特制定本程序。2. 适用范围 本程序适用于对所有工程项目投标及工程承包合同的管理。3.引用文件和术语定义3.122、1 引用文件 ISO9001：XX质量管理体系 要求和GB/T 50430-XX工程建设施工企业质量管理规范。3.2 术语定义 采用GB/T19000XX idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语中的定义。1、 职责4.1项目部负责工程项目投标及工程承包合同管理,组织有关部门对工程需求进行评审、与顾客沟通及工程交付后的服务管理。5. 程序内容5.1工程有关要求的确定项目部负责确定顾客对施工工程的需求与期望,将顾客的要求,形成合同草案、或投标书等内容填写在工程要求评审记录（BNDL 02/XM-031）中。工程有关要求包括：a顾客规定的要求包括工程质量要求及施工机具人员及资质、交付123、后服务、价格等方面的要求；b）顾客没有规定的要求，但是预期或规定的用途所必需的工程要求，这是一类通常上隐含的要求。c）国家标准及法律/法规的要求；d) 本公司的其他附加要求。5.2 工程有关要求的评审在提交标书、接受合同之前或合同修订时要进行评审。工程有关要求的评审内容： a）工程的要求是否得到规定。b) 顾客没有以文件形式提供要求时(如口头合同)，顾客的要求在接受前应得到确认；c)与以前表述不一致的合同要求予以解决。a) 本公司规定的附加要求是否适宜；b) 是否符合有关国家标准、法律、法规的要求等c) 是否具有满足规定要求的能力。 评审方式 .1 每个合同或标书（含议标），由项目部进行评审后124、报总经理批准签字。并将评审意见填写在工程要求评审记录中。.2顾客以口头或来电（函）方式的合同或合同的变更,由项目部将顾客的要求填写在工程要求评审记录中并用电话或传真方式对顾客要求进行再确认，然后按5.2.3.1条款进行评审。.3 对于评审中认为本公司的生产设施、资源等不能满足工程的要求需要采取适当措施的，责任部门要按工程要求评审记录中要求采取的措施实施，然后由项目部组织各有关人员按措施要求进行验证。.4项目部要保存工程要求评审记录、合同、标书及其它相关文件，包括评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。5.3 合同的签定及实施。经评审认为可以履行的合同或标书，由项目部负责签订125、或投标，将所有签定的合同登入合同台帐（BNDL 02/XM -032）。 合同签定后，按质量策划控制程序执行。 项目部负责合同执行情况的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。5.4 合同要求的更改 当顾客或我公司提出对工程要求进行变更时，由项目部填写工程要求变更记录（BNDL 02/XM -033）并与顾客协商一致，必要时，按5.2.3.1条款重新进行评审。 经评审后由项目部按评审意见更改合同，并将工程要求变更记录下发到项目部、综合部等有关部门，各部门接到工程要求变更记录后，更改有关文件。5.5 与顾客的沟通在签定合同前及合同履行中，项目部通过电话、传真、信件、各种会议、企业简介、宣传册等方式与126、顾客进行沟通向顾客介绍具备的施工能力，回答建设单位的咨询，并做好与建设单位的沟通记录。根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给建设单位,当工程要求需要根据建设单位的实际情况做更改时,要及时与本公司相关部门及建设单位协调一致，并做好与建设单位的沟通记录工程交付后要收集顾客的反馈信息，妥善处理建设单位投诉，以取得顾客的持续满意。 每年定期访问顾客及进行满意程度调查。5.6 工程交付后的服务 当合同或顾客提出交付后服务要求时，由项目部组织进行服务，填写服务实施记 录，（BNDL02/XM -035）并经顾客签字认可。5.7顾客满意程度的测量 项目部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系127、业绩的一种测量。 每年项目部向顾客发顾客满意程度调查表(BNDL 02/XM -036)，了解顾客对我公司服务质量、价格、交货期等方面的的评价情况并汇总形成顾客满意度测量结果报告，传递给综合部执行数据分析控制程序。 项目部也可利用与顾客沟通和服务等方式来收集顾客满意或不满意的信息。5.8 项目部要将与顾客沟通、满意程度调查的有关信息、顾客对工程质量的投诉及反映比较集中的问题及时传递到相关部门，和综合部。5.9工程要求评审记录、工程要求更改记录、与顾客沟通、服务的各种记录按记录控制程序（BNDL/QP/）执行。2、 相关程序/文件和记录6.1相关程序 文件控制程序 （BNDL/QP/） 记录控制程序 （BNDL/QP/）电力工程施工和服务过程控制程序 （BNDL/QP/7.5）数据分析控制程序 （BNDL/QP/8.4） 持续改进管理程序 （BNDL/QP/8.5）6.2相关文件 工程项目投标及工程承包合同管理制度（BNDL01/XM-09-XX）6.3记录 工程要求评审记录 （BNDL 02/XM -031） 合同台帐 （BNDL 02/XM -032） 工程要求变更记录 （BNDL 02/XM -033） 服务实施记录 （BNDL 02/XM -035） 顾客满意程度调查表 （BNDL 02/XM -036） 顾客投诉记录 BNDL 02/ZH-068