1、公司安全绩效评定、伤亡事故、教育培训管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1安全目标管理制度12安全生产责任管理制度23安全法律、法规、标准规范管理制度34安全生产投入管理制度55安全生产文件和档案管理制度76风险评估和控制管理制度97安全教育培训管理制度128特种作业人员管理制度149设备设施安全管理制度1610建设项目安全健康管理制度1811设备设施验收管理制度2012设备、设施报废管理制度2113施工和检维修安全管理制度2314危险物品及重大危险源管理制度2915作业安全管理制度3016相关方及外用工2、（单位）安全管理制度3817职业健康管理制度3918劳动防护用品（具）和保健品管理制度4219安全检查制度4420事故隐患排查治理制度4621应急管理制度4822伤亡事故管理制度5023安全绩效评定管理制度5224消防安全管理制度5725促销活动安全管理制度5826租赁承包安全资质审查及管理制度6027装饰装修安全管理制度6128特种设备安全管理制度6229危险化学品安全管理制度6630防尘防毒设备管理制度6831安全设施设备管理制度6932女职工和未成年人劳动保护管理制度7033安全生产“五同时”管理制度7334交通安全管理制度7435危险作业 、电气临时线审批制度7536安全生产考核奖惩制3、度7737易燃易爆场所管理制度7938安全生产会议管理制度8139设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度8340员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度8641“三违”行为的管理制度8842警示标志和安全防护管理制度9143有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度931安全目标管理制度1 目的对公司安全生产目标进行控制。2 范围本制度适用于公司范围内。3 职责分工（1）安全生产委员会负责本制度的编制、修订、督促检查；（2）各基层编制本部门目标及实施计划；（3）总经理批准公司安全生产目标。4 工作程序（1）制订安全部根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程4、绩效、标准化系统评价结果，改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。（2）实施总经理实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。（3）目标分解及实施安全部将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。确保目标和指标实施。（4）实施结果考核安全部负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。（5）安全生产目标与指标评审及修订通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。2安全生产责任管理制度1 目的为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部5、门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。2 职责分工公司安全生产委员会负责对本制度的考核工作。负责对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。3 管理要求1）安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安全部汇总，分管安全的副经理提出奖惩意见，安全生产委员会审核，总经理批准后实施。2）公司的安全生产实行以首长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。3）公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。4）经营场所或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直6、接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按安全生产奖惩制度处罚外，扣除经营场所负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消经营场所及经营场所负责人和事故责任人当年评优资格。5）年度内经营场所或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），扣除按安全生产奖惩制度处罚外，扣除经营场所负责人及事故责任人当月安全补助金。6）年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合安全生产责任目标书进行年度考核，按安全生产奖惩制度和绩效考核制度执行、兑现。3安全法律、法规、标准规范管理制度1 目的为确定公司生产经营或业务活动中使用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用7、的法律法规及其他要求为最新版本提高要求和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。2 范围适用于对于公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。3 职责与分工主管部门：安全、设备、行政部门。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达、和监督执行。4 内容与要求1）与公司相关的法律、法规和其他要求。2）国家有关法律、法规、条例、规范；3）国家、行为和地方标准；4）上级机关、执行机关的通知、公报等其他要求；5 获取方法1） 上级发文、转文；2） 报刊杂志登载；3） 会议获取；4） 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；5） 通过政府机构、行业8、协会获取；6） 上网获取；7） 其他渠道；6 识别和确认1） 安全、设备、环保部门根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的适用的法律、法规和其他要求清单作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。2） 各部门、经营场所结合自己的职责和工作内容进行识别、确认使用本部门、经营场所的法律法规和其他要求的目录、内容，编制本部门经营场所的适用的法律、法规和其他要求清单。7 贯彻执行1） 安全、设备、行政部门将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、经营场所进行培训、传达、分解。2） 各部门、经营场所将本部门、经营场所使用的法律法规和其他要求，采取会议、培训、等形式，落实到相应层次9、或岗位，并传达相关方。3） 各部门、经营场所要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查.4） 公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。4安全生产投入管理制度1 目的为了搞好安全生产作业环境，及时整改事故隐患，保障员工的身体健康特制订本制度。2 范围2.1 本制度规定了安全生产资金投入的要求；管理细则和使用范围。2.2 本制度适用于公司各部门所需要的安全生产资金的投入。2.3 根据本公司目前的实际情况，该资金暂时无须单独建帐，总经理批准后随时领用。3 职责与分工3.1 公司安全部门负责安全生产资金投入的计划编10、制。3.2 公司财务部门负责安全生产资金投入的管理。3.3 公司决策机构（总经理）负责对安全生产资金投入的审批。4 管理要求4.1 安全生产资金投入的范围1）安全生产管理费用（安全宣传材料、标语、警示标志、安全报刊、安全档案、材料等）2）安全培训教育费用（员工安全培训、特种作业人员培训，安全员企业负责人安全培训等）3）从业人员配备劳动防护用品的费用4）根据实际需要，夏季防暑降温用品及饮料的费用5）危险源、事故隐患排查、评估、整改的费用6）应急救援物资储备、应急救援预案演练的费用。7）消防器材配备的费用8）为员工缴纳工伤保险或意外伤害险的费用4.2 安全生产资金管理使用安全生产资金项目通过公司主11、要领导审批后，应根据实际需要，由负责安全生产管理的主管部门随时使用，保证该资金充裕。4.3 由于安全生产资金不足或没有投入所造成的后果由公司主要领导承担责任。5安全生产文件和档案管理制度1 目地为了适应安全生产文件化管理的需要，使安全生产各项文件资料方便查询和追索特制定本制度。2 范围2.1 本制度规定了安全生产文件；资料等归档范围和管理要求。2.2 本制度适应公司所有部门。3 职责与分工公司安全主管部门负责安全生产档案管理工作。4 管理要求4.1 公司要求建立安全生产档案并有专人进行管理4.2 下列文件；资料应该归档管理a) 各类安全管理文件，包括上级下发的安全文件、规定、通知b) 公司安全12、生产组织机构资料（安全生产委员会构成、专兼职安全员花名册等）c) 特种作业人员、特种设备操作人员花名册（包括培训取证情况和年审情况）d) 特种设备清单及相关检测资料。e) 安全生产检查记录，事故隐患排查治理记录f) 安全会议记录、安全月活动记录g) 安全宣传教育记录（三级安全教育卡，考卷、日常安全宣传教育记录、培训记录）i) 安全生产责任制、安全各种规章制度，安全操作规程（安全作业指导书）j) 职业卫生档案材料、尘、毒、噪、现场检测材料，接触员工体检材料（花名册）K) 工伤事故调查处理材料（事故报表、事故调查处理报告、四不放过材料） 事故应急预案、演练计划、演练记录（照片）演练总结L) 安全经13、费提取、使用情况资料M) 危害辨识风险评估材料、重大危险源评估，控制材料N) 各种安全评价、评估材料和证书4、3 材料归档后要进行分类管理，档案盒上要有目录，标明归档的内容。4、4 归档材料要及时进行整理，新材料要及时归档，清除超期的文件材料。4、5 借阅出去的归档材料要及时追回，防止丢失。6风险评估和控制管理制度1 范围本程序规定了公司内进行危害辨识与风险评价和控制相关的职责、识别范围、方法、步骤，重要危险源的确定、更新等方面的内容。本程序适用于公司所有生产经营活动安全因素的危害辨识、风险评价和风险控制。2 定义危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。314、 职责与分工3.1 安全部负责组织各部门进行危险源的识别、评价与更新。3.2 各部门负责本单位危险源的识别与更新，并提供相关资料和信息。4 工作程序4.1 危害的识别1) 识别范围：公司内一切生产活动、设备设施、作业环境及作业人员等方面。2) 危害辨识应考虑“三种状态”、“三种时态”、“七种类型”、“八种事故类别”。 三种状态：正常、异常、紧急； 三种时态：过去、现在、将来； 七种类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素； 八种事故类别：高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、职业危害（职业中毒、辐射等职业病）。3） 识别方法运用定性或定量15、的系统安全评价、现场查看、资料查阅和调查表等方法进行危险源的辨识。4） 识别步骤 安全部编制危险源调查表下发给各部门主管。 各单位针对本单位的生产活动、设备设施、作业环境及作业人员等方面考虑“三种状态”、“三种时态”、“七种类型”、“八种事故类别”识别危险源，填写危险源调查表，上报安技环保部。 安全部对各单位上报的危险源进行现场核查，确认后汇总编制公司危险源登记表并保存，同时编制单位危险源登记表下发到各单位（部门）。4.2 危险源的评价1） 危险源的评价方法。主要采用“是非判断法”和“作业条件危险性评价法”即“LEC法”进行评价。2） 评价步骤 对识别出的危险源，生产部组织专业人员采用是非判断16、法对其进行评价，符合以下情况之一，即确定为重要危险源。不符合职业健康安全法律、法规、标准的；直接观察到存在重大风险（泄露、火灾、爆炸等）；曾发生过事故，尚无合理有效控制措施；相关方合理的反复抱怨或迫切要求的。 对其他危险源评估采用“LEC”法。主要考虑：事故发生的可能性（L）、暴露于环境的频繁程度（E）、发生事故的后果（C）,危险等级的划分，按D=LEC值确定，当D120时即定为重要危险源。详细见表1表3。表1 事故发生的可能性（L）分数值发生事故的可能性106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以想象极不可能实际不可能表2 暴露于危险环境中的17、频繁程度（E）分数值频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见的暴露表3 发生事故产生的后果（C）分数值1004015731大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失灾难，数人死亡，或造成很大财产损失非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失严重，重伤，或较小的财产损失重大，致残，或很小的财产损失引人注目，需要救护4.3 危险源更新1）当出现适用公司的法律、法规和其他要求变更时。2）公司发生重大或主要设施设备、生产工艺改变时。4.4 危险源识别和评价过程记录安全部保存危险源识别和评价过程的有关记录。4.5 重大危险源的控制对于重大危险源应根18、据实际情况制定相应的控制措施，制定控制措施时可考虑采取目标、指标、管理方案，运行控制，应急准备和响应等三种方式和途径。5 相关记录职业安全卫生危害辨识与危险评价表由安全部保存一年。公司危险源登记表由安全部长期保存。6 附件职业安全卫生危害辨识与危险评价表7安全教育培训管理制度1 范围本制度规定了公司安全、教育培训管理的要求。本制度适用于公司内所有人员安全教育培训的管理。2 职责与分工2.1 安全部是公司安全教育培训工作的主管部门，负责统一制定公司年度员工职业健康安全培训实施计划，并组织安排实施。2.2 公司安全部财务课负责确保培训经费的及时到位。3 工作程序3.1 职工入厂前安全教育）、凡新员19、工入职必须进行3级安全教育（即公司级、部门级、班组（岗位）级）。）、职工入厂前安全教育，由公司安全员负责组织实施。）、三级职业健康安全教育内容公司级教育内容：a) 国家、省、市有关的职业健康安全的方针、政策、法规；b) 本公司职业健康安全状况；c) 本公司的安全管理规定、制度；d) 公司有关防火、防毒、防尘、事故急救措施及常识；部门级教育内容：a) 本单位危险、危害因素；b) 本单位安全管理制度和规定；c) 本单位常见事故的预防措施；d) 含有安全用电、手工搬运、防火、防尘、防毒、护具使用的安全基础知识。班组（岗位）级教育内容：a) 班组各岗位的工作性质和安全情况；b) 日常作业所使用的机械、20、工具、设备、安全防护设施等的性能和操作程序；c) 岗位安全操作规程和作业标准；d) 可能出现的故障或危险情况的应急处理方法；e) 个体防护要求，正确使用护具。3.2 各级人员的安全教育培训）、企业法人（总经理）、生产副总经理必须经过市安全主管部门的安全培训，经考核合格持证后，上岗指挥生产。）、专（兼）职安全员必须经过专业培训，取得市安监局颁发的资格证书。）、企业员工除入厂“三级”安全教育外，还有复工前安全教育、转岗安全教育，还必须根据企业发展情况每年进行全员的安全教育，其教育内容和考核必须存档。33 特种作业人员和特种设备操作人员培训与管理）、公司内特种作业范围：a) 电工作业；b) 压力容器21、操作；c) 起重机械作业；）、凡从事特种作业人员必须持有大连市安全生产监督管理局颁发的特种作业人员操作证方可上岗。特种作业人员操作证必须在规定的有效期内使用定期复审。）、凡是从事特种设备操作人员必须持有市技术质量监督局颁发的特种设备操作人员证才能上岗。特种设备操作证每两年复审一次。）、特种作业人员操作证和特种设备操作人员证不得伪造转让。8特种作业人员管理制度1. 目的为落实本公司安全生产责任制，加强特种作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备操作人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。2. 适用范围2.1 本规定规范了公司特种作业人员和特种设备作业人员的管理内容和要求。2.2 本规定适用于22、公司特种作业人员、特种设备作业人员的管理。3. 定义3.1特种设备:是指涉及生命安全、危险性较大的压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、起重机械、机动车辆。特种设备作业人员系指操作上述设备的人员。3.2特种作业：是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。范围主要包括：（一）电工作业。（二）高处作业。（三）危险化学品作业。（四）起重作业4. 职责与分工4.1安全部负责对公司特种作业岗位核定，确定相应的特种作业人员和特种设备作业人员数量，建立管理档案。4.2安全员负责对特种作业人员和特种设备作业人员的安全管理，汇总统计公司所有特种作业人员和特种设备作业人23、员（建立花名册）。5. 管理内容5.1 特种作业人员和特种设备作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家安监总局（30号令）特种作业人员安全技术培训考核管理规定和国家质检总局（140号令）特种设备作业人员监督管理办法有关规定进行相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。5.2 公司在招聘特种作业人员和特种设备作业人员时必须从源头控制，凡是特种作业和特种设备作业人员的工作岗位，无特种作业资格证者不得招聘入职。5.3 各部门不得随意变动特种作业人员特种设备作业人员的岗位，如遇作业者本人不适合该工作岗位或本24、单位因生产实际需要变动，则事先报告公司主管领导同意，报安全员备案方可变动。5.4公司若自行培养特种作业人员或特种设备作业人员时，所选人员必须符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定和特种设备作业人员监督管理办法中的条件5.5 公司安全员负责特种作业人员或特种设备作业人员复审组织工作，特种作业人员每三年进行复审；特种设备作业人员每两年进行复审。到期复审人员须提前三个月向培训机构提出申请。5.6 特种作业人员证或特种设备作业人员证不得转借和造假，一旦发现冒充他人或造假者坚决清退。5.7 有公司出资培养的特种作业人员或特种设备作业人员的作业证件，其原件由公司统一保管，员工自己出资取得的，原件可以自己25、保管，复印件交由公司保存备查5.8 特种作业人员或特种设备作业人员的作业证件过期，未参加复审的，将停止其作业资格。5.9 特种作业人员和特种设备作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。9设备设施安全管理制度1 目的为加强对设备设施的安全管理，提高设备设施运行的安全性和可靠性，确保设施安全、稳定、长期满负荷运行，特制订本制度。3 工作程序一、 设备设施选购（1） 设备设施管理人员应根据本企业特点、工艺要求广泛收集信息（包括：国际、国内本行业的生产技术水平，设备设施安全可靠程度、价格、售后服务等），经过论证提出初步意见报总经理比准实施。（2） 安装、调试、验收、建立26、档案等。二、 设备设施使用前的管理工作（1） 制订安全操作规程、设备检维修方案。（2） 制订设备设施维护保养责任制，设备定期检查和考核记录。（3） 安全管理人员负责监督安装安全防护装置。（4） 做好员工培训工作。内容包括设备设施原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等。经考核合格后，方可持证上岗。（5） 特种设备的操作人员应持有有效地操作资格证书，否则不准上岗。三、 设备设施使用中的管理工作（1） 严格执行本制度，由公司领导和设备设施管理人员负责检查落实。（2） 设备设施操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。作业过程中设备设施发生故障应及时给予排除。（3） 设备设施管理人27、员应根据设备设施零件的使用状况，组织作好设备设施的安全检修工作，落实专人负责实施。将设备设施故障消灭的萌芽状态，确保设备设施本质安全。四、 设备设施维护保养制度（1） 设备设施运行与维护坚持“设备设施专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备设施安全。（2） 操作人员要做好以下工作：自觉爱护设备设施，严格遵守操作规程，不得违章操作。及时消除跑冒滴漏。做好设备设施经常性的润滑、紧固、防腐等工作。做好设备设施的运行、维护、养护记录。保持设备设施清洁，场所窗明地净，环境卫生好。设备设施管理人员要建立设备台帐和档案，包括原始资料和检维修资料、检测资料，对防雷防静电设施等按照规定进行检测且证件齐全。128、0建设项目安全健康管理制度1 范围本规定规范了公司建设项目职业病防治项目安全管理要求。本规定适用于公司所有建设项目和职业病防治项目。2 职责与分工2.1 安全部负责公司建设项目、职业病防治项目对外招标工作和安全管理。负责对各承包单位资质认证、审核；负责对建设项目的日常安全检查与考核。2.2 承包单位负责提供审核所需相关证件与资料，相关设备资料，并负责对承揽项目施工过程中职业健康安全的管理，和对相关事故负责。2.3 安全员负责对建设项目职业病防治项目职业健康安全管理情况进行监督。3 工作程序3.1 凡在公司内新建、改建、扩建、建筑内部装修以及用途改变的建筑工程项目，必须经总经理同意方可组织实施。29、并按规定履行“三同时”手续。3.2 需要按规定履行“三同时”手续的（安全、消防、环保、职业卫生），必须在“预评价”完成后，进行施工。3.3 对已审核批准后的建筑工程项目职业病防治项目，涉及到安全、防火技术方面问题的，设计单位和施工单位不得擅自改动。如需改动，应征得审核机关的同意。3.4 凡经市公安消防监督机构审核的建筑工程项目职业病防治项目完工后，安全部应组织公司的有关部门对工程先进行内部验收，经验收合格后，报请市公安消防监督机构进行验收。3.5 凡未经公司安全部或市公安消防监督机构验收不合格的建筑工程，施工单位不得交工，建筑物不得投入使用。3.6 公司内外单位承包的建筑工地，安全工作一律由施30、工单位负责，公司安全部负责实施安全监督检查。3.7 建筑内部装修必须严格执行国家标准建筑内部装修设计规范和辽宁省公安厅颁布的建筑内部装修工程消防管理暂行规定。4 相关记录4.1 建设项目“三同时”文件永久保存。4.2 其它相关检查验收记录和文件永久保存。11设备设施验收管理制度1 目的为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。2 范围凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。3 验收的内容及标准：3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。4 设备验收：4.1 设备31、到达物资库或现场后，应及时通知经营场所相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。4.2 经营场所人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购人员负责追回。4.3 若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。4.4 开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。4.5 对于设备完成安装进入调试阶段后，经营场所人员32、对调试中发现的问题，应及时报告，设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。4.6 若设备在质保期中出现问题，由采购部门督促厂家直至解决。4.7 对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。4.8 对有关安全、设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。12设备、设施报废管理制度1 目的为了加强对我厂设备、设施报废管理，切实杜绝各类设备事故发生，确保安全生产，特制定本制度。2 范围凡我厂所有生产设备和设施均适用本制度。3 设备、设施报废标准符合下列条件之一时，各经营场所方可申请设备、设施报废3.1经过预测继续大33、修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。3.2设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。3.3大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。3.4因磨损、腐蚀、事故或其他灾害使设备遭受严重损坏无修复价值的。3.5严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。3.6国家明文规定淘汰的。 4 设备、设施报废的审批4.1 凡符合报废条件的固定资产设备、设施应由各经营场所提出报废申请，公司内相关人员、公司设备管理部、财务部相关人员现场鉴定，填写固定资产报废申请表，经厂长批准后，报设备管理部，经公司领导及上级主管部门批准后，方可报废。4.2 凡符合报废条件的零件应由经营场所填写废旧部34、件报废申请表，经经理审批后，方可报废。4.3 未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。5 设备、设施的销账5.1 设备、设施经报废后，设备资产的帐、卡及其他随机资料应随固定资产报废申请表注销。5.2 设备管理部门负责收集、整理、建档报废设备各类资料，并做好上报工作，经营场所应做好报废设备的登记工作。5.3 已批准报废的设备，应由财务部、设备管理部门做好残值回收工作。6 设备、设施报废审批过程中，报废处置的管理6.1 设备、设施报废审批过程中，必须注明该设备的状态，并明确责任人，由设备管理部门负责监督检查；6.2 对已批准报废的设备由负责处理报废的相关部门组织制定报废方案，35、明确责任机构、职责，过程执行明细，安全措施及报废后的上报、注销工作，经相关部门批准后执行。13施工和检维修安全管理制度1 目的为加强施工和检维修的安全管理，做到设备设施正确使用，精心维护保养，使企业设备设施处于良好安全状态，特制定本制度。2 适用范围本制度规定了施工过程、设备检维修前后的安全要求。适用于公司所属设备设施的施工、检修、维护、保养安全管理工作。3 术语3.1 设备设施：是指在生产、运营、试验、办公等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等固定资产。3.2 设备检修：为了恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施，包括检测和修理。3.3 设备维护、保养：为了保持设备、设施规定的性能36、而采取的技术措施。4 主要职责4.1 安全部门负责企业所有设备设施的施工和检维修安全管理工作的监督、指导、协调和服务工作。4.2 生产部门负责人对所有设备设施的安全、正常运行负责，负责核准设备设施的施工、维护、检修计划。负责检查督促设备设施维护、检修的落实开展。4.3 生产部（经营场所）落实设备设施维护、保养制度，负责对本单位设备设施的安全管理，制定维护检修计划，并开展维修。5 施工、检修前的安全要求5.1 施工、检修单位（包括外来检修施工单位）应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。在与外业检修施工单位签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议。5.2 根据施工、检修37、项目的要求，检修施工单位应制定施工或设备检修方案，施工检修方案应经设施设备使用单位审核。施工检修方案中应有安全技术措施，并明确施工检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责检修作业过程的具体安全工作。5.3 施工检修前，设备使用单位应对参加作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：（a）有关施工检修作业的安全规章制度。（b）现场和作业过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。（c）作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。（d）相关事故案例和经验、教训。5.4 施工、检修现场应根据GB2894安全标志的规定设立相应的安全标志。5.5 项目负责人对施工、检修安全工38、作负全面责任，应组织作业人员到现场进行方案交底。5.6 作业前施工单位要做到施工、检修组织落实、人员落实和安全措施落实。5.7 当设施设备施工、检修涉及高处、动火、吊装、受限空间等作业时，须按高处作业安全管理制度、动火作业安全管理制度、吊装作业安全管理制度、受限空间作业安全管理制度的规定执行。5.8 临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设。5.9 作业项目负责人应与设备设施使用单位设备员、技术员共同检查，确认设备、工艺处理等满足作业安全要求。5.10应对作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求39、的工器具不得使用。5.11应对作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 5.12对设施设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 5.13对作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。5.14对现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。5.15对有腐蚀性介质的施工检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。5.16对现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设40、置警告标志，夜间应设警示红灯。5.17应将检修现场影响检修安全的物品清理干净。5.18应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。5.19需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。5.20检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。5.21对审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。6施工、检修作业中的安全要求6.1 参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。6.2 检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。6.3 从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。6.4 多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护41、措施。6.5 从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距， 按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。6.6 夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。6.7 当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业， 迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。6.8 严禁涂改、转借设备检修安全作业证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。7检修结束后的安全要求7.1 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。7.2 检修所用的42、工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。7.3 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。7.4 检修项目负责人应会同设备员、工艺员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。7.5 检修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏，调校安全阀、仪表和连锁装置，并做好记录。7.6 检修项目负责人通知电工送电，会同设备所在单位和有关部门，对检修的设备进行单体和联动试车，验收交接。8 设施设备维护、保养的安全要求8.1 设备设施维护、保养实行三级管理制：职能部门（经营场所）、班组、岗位。设置专职管理人员和维护、保养人员，并要相对稳定。设备设施岗位要实行定机、定人、定职责43、。做到管理、使用、维护、保养相结合，形成全面的设备设施管理、维护、保养网。8.2 设备设施维护、保养人员要做到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障）。8.2.1三好：8.2.1.1管好技术管理好。设备设施专人负责维护保养、定人定机、定职责。规章制度健全，认真贯彻执行。图纸、资料、技术档案、运转记录、检修记录、事故记录、润滑记录完整齐全。设备设施定期检查，定期计划检修各种消耗正常，如备件、润滑油、动力等。8.2.1.2用好维护使用好。爱护设备设施、保持整洁、精心操作。不违章作业，不拼设备设施。认真维护、良好润滑，电气绝缘正常。坚持日常维护，杜绝跑、冒.滴、漏44、现象。零部件磨损和腐蚀在技术标准规范范围内。计器仪表和安全装置维护保养良好，准确可靠。发现一般缺陷，及时准确排除故障。8.2.1.3修好设备设施技术状况完好。8.2.2四会：8.2.2.1会使用。熟悉设备设施操作规程，掌握技术性能。准确熟练地按级作规程进行作业。正确判断设备设施运行状态是否正常。紧急状态下能正确处理事故。准确掌握设备设施运行中的各个主要参数，如：电流、电压、流量、速度、振幅、效率、温度等。8.2.2.2会维护。掌握设备设施的主要维护点和正确维护方法，做到及时准确地维护。设备设施各部调整紧团及时、正常。执行润滑制度，准确做到定点、定时、定质、定量。按规定要求做好设备设施防腐工作。45、设备设施本身和周围清洁、整齐。8.2.2.3会检查。了解设备设施经常检查的部位和点。通过看、听、摸、嗅，从声音振动、温度、气味、压力、电流等方面，掌握一般的检查和判断故障方法。掌握正确的检查方法和正确使用检查仪器和检查工具。能正确判断设备设施是否处于故障状态。8.2.2.4会排除故障。能正确判断故障部位和故障状态。能基本上分析出故障原因。掌握设备设施技术性能，能区别零件磨耗程度。能进行一般故障排除，并能保证质量，符合要求。能进行小型零件的更换。8.3 设备设施使用维护、保养，应建立完整的原始资料，如运行记录、点检记录、润滑记录，交接班记录、巡回检查记录、检修记录，并认真填写与保存，分别记入设备46、设施档案。8.4 设备设施使用操作要做到“五不准”：8.4.1不准超温。8.4.2不准超载。8.4.3不准违章作业。8.4.4不准随意取消或调整安全装置。8.4.5不准随意拆、卸、割、焊，改变设备设施结构。9相关文件9.1 生产设备设施安全管理制度10记录10.1 设备台账10.2 设备维护保养更换记录14危险物品及重大危险源管理制度1 范围本规定适用公司内危险物品、一般性危险源和重大危险源2 职责与分工2.1 安全部为公司危险源的管理部门，负责危险源的评价与监控。2.2 危险源所在部门负责日常管理和控制。3 工作程序31 重大危险源1）必须建立单独的安全管理规定。2）落实相应的安全防范和控制47、措施和相应的责任人员。3）有定期或不定期检查制度和检查内容，检查要有记录。4）定期进行考核和监督。5）一旦事故发生，有应急处置措施或施救方案。32 一般危险源1）有相应的安全防范和控制措施，专人进行管理。2）建立相应操作规程，规范人的行为。3）做好日常检查。33 隐患整改1）危险源一旦出现事故隐患，要立即报告安全员和单位领导。2）安全员和单位领导组织相关技术人员进行勘察，拟订解决方案。3）重大隐患要报上级领导，请专业部门和人员解决。4）事故隐患危急人员和财产安全时要停工或停台。4 相关记录重大危险源的隐患整改要做好记录并保存15作业安全管理制度1 目的 为规范公司内作业的安全管理，控制和消除生48、产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制订本制度。2 适用范围 2.1 本制度适用于本公司各部门、经营场所。2.2 申办安全作业许可证的项目2.2.1 动火作业：在公司内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。2.2.2 进入有限空间作业：进入设备内部；进入专用管道、地沟、地井、烟道；进入专用贮料池等，进行检验、检测、维修、养护等。2.2.3 破土作业：公司内进行的内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等。2.2.4 临时用电作业：企业内一切临时用电的作业。2.2.5 高处作业：按照高处作业分级（GB/T360893）标准规定的各种作业。2.2.6 起重吊装作业：在企业内进行安装、拆49、除、维修等作业。2.2.7 抽堵盲板作业：因检修或其他作业须抽堵盲板的作业。2.2.8 断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。2.2.9 企业内部规定的其他需办理安全作业许可证的项目。3 职责与分工 主管部门：安全管理部门，负责公司内各项作业安全管理制度的监督执行。相关部门：设备管理部门，协助主管部门监督各项作业中的安全工作。行政办公室，负责规定职责内的各项安全作业工作。各部门、经营场所，认真贯彻执行本制度，保障各项作业安全实施。4 内容与要求4.1 各项作业必须办理安全作业许可证。4.1.1 申办安全作业许可证的程序4.1.1.1 由作业或被作业部门提出50、指定专人向管理部门提出申请。4.1.1.2 安全作业许可证由安全环保部或相关部门签发并进行监督，注重时效性。4.1.2 安全作业许可证的内容4.1.2.1 安全作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间。4.1.2.2 应规定具体的防范措施和作业区域。4.1.2.3 需通知的相关部门和具体的防护要求。4.1.2.4 作业负责人和作业监护人。4.1.3 安全作业许可证的使用要求4.1.3.1 严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。4.1.3.2 对作业区域应有明确的警戒标识。4.1.3.3 防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。4.1.3.4 作业监护人应坚守岗位，不51、得擅离职守和做其他工作。4.1.3.5 作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。4.1.4 作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。4.2 动火作业按照防火、防爆及动火作业管理制度相关要求执行。4.3 进入有限空间作业4.3.1 必须保证要进入的设备与生产系统可靠隔绝（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替）。并清洗、置换。作业单位要做好严密的劳动组织工作，分工明确，责任到人。由设备所属单位对将进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。4.3.2 进入设备作业前，由设备所属单位进行可靠的置52、换冲洗，确保清除干净。取样进行分析，符合安全要求后由安全部办理安全作业许可证。4.3.3 特殊情况需在不置换的情况下进入设备短时间作业，必须由设备所属单位第一负责人在安全作业许可证上签字并亲临现场加强监护，使用防爆工具，佩戴长管防毒面具或空气呼吸器以及其它劳动保护用品。使用前应仔细检查，确保防毒面具、空气呼吸器完好。4.3.4 禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴适用的个人劳动防护用品，防毒面具。4.3.5 设备内作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。4.3.6 设备内应有足够的照53、明，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内，照明灯具的电压不得超过12V。4.3.7 严禁在作业设备内向外投掷工具及器材。4.3.8 在设备内动火作业，除执行公司有关安全动火的规定外，动焊人员离开时，须认真检查,防止将焊（割）炬等物件留在设备内。4.3.9 作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔。4.4 破土作业4.4.1 破土作业的范围4.4.1.1 挖土、打桩、埋设接地极或铺桩等，入地深度0.4米以上者。4.4.1.2 挖土面积在2平方米以上者。4.4.1.3 利用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地。4.4.2 动54、土作业必须办理破土安全作业许可证，不准以口头形式传达，否则，都按违章作业处罚。4.4.3 破土安全作业许可证必须由经营场所负责人办理，必须经安全管理部门审查批准。4.4.4 经营场所办理破土安全作业许可证，应标明破土地点、范围、深度、并画上简图，附有文字说明。4.4.5 如破土作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须由召集相关单位、部门共同确定动土安全方案。4.5 临时用电作业4.5.1 非电工严禁进行包括拉接、拆除电焊机及其它电气设备的电源线等的用电操作，必须由电工负责办理。4.5.2 检修（大修）时，电工班要安排专人负责拉接、拆除临时用电线，保证用电安全。由安全管理部门办理安全作业许可证。55、4.5.3 工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，由电工班安排专人到施工现场拉接、拆除电线。4.5.4 除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经电工班班长同意。否则，不准接线。4.5.5 临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。4.5.6 使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上触电保安器，以防止触电事故。4.6 高处作业4.6.1 高处作业的定义4.6.1.1 高处作业是指凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。4.6.1.2 坠落高度基准面是指从作业位置到最低坠落着落点的水平面。4.6.1.3 56、异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度；低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5及以上的。4.6.1.4 带电高处作业是指作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于表中距离的，视为接近带电体。4.6.2 高处作业的分级4.6.2.1 作业高度在25米时，称为一级高处作业。4.6.2.2 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。4.6.2.3 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。457、.6.2.4 作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。4.6.3 高处作业的分类4.6.3.1 特殊高处作业4.6.3.1.1 在阵风风力为 6级（风速 10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。4.6.3.1.2 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。4.6.3.1.3 在降雪时进行的雪天高处作业。4.6.3.1.4 在降雨时进行的雨天高处作业。4.6.3.1.5 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。4.6.3.1.6 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业4.6.3.1.7 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 化工工况高处作业4.6.3.2.1 在坡度大58、于45的斜坡上面进行的高处作业。4.6.3.2.2 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。4.6.3.2.3 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。4.6.3.2.4 在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业。4.6.3.2.5 在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。4.6.3.3 一般高处作业指除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。 高处作业的管理规定4.6.4.1 从事高处作业的单位必须经安全环保部办理登高安全作业许可证，落实安全防护措施后方可施工。4.6.4.2 登高安全作业许可证审批人员应59、赴高处作业现场检查确认安全措施后，方可批准高处作业。4.6.4.3 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。4.6.4.4 高处作业前，作业人员应查验登高安全作业许可证，检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。4.6.4.5 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。4.6.4.6 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。4.6.5 高处作业安全防护4.6.5.1 高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入登高安全60、作业许可证内。4.6.5.2 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。4.6.5.3 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。4.6.5.4 在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内。4.6.5.5 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。4.6.5.6 高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂61、直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。4.6.5.7 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。4.6.5.8 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。4.7 起重吊装作业4.7.1 各种起重吊装作业前，应由安全管理部门办理安全作业许可证。应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员及车辆禁止入内。4.7.2 吊装中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。4.7.2 起重吊装作业人员必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。4.7.3 吊装62、作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。4.7.4 作业中，必须分工明确，坚守岗位，并按起重吊装指挥信号统一指挥。4.7.5 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，未经安全管理部门审查批准，不得将建筑物、构筑物作为锚点。4.7.6 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。4.7.7 起重吊装作业现场如须动火，严格执行动火安全规定。4.7.8 起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与线路导线之间应保持安全距离：1K63、V以下的距离1.5m；10KV的距离应2m； 35KV的距离4m。4.7.8 外协作业时，应按照承包商管理制度相关内容执行。4.7.9 起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。4.7.10 悬吊重物下方及吊臂下严禁站人、通行和工作。4.8 抽堵盲板作业4.8.1 设备所属单位结合检修计划，根据安全需要和生产工艺需要，制定抽堵盲板方案，于检修前两天报生产技术科和安全环保部各一份。设备所属单位主要负责人对抽堵盲板方案的正确性负责。安全管理部门和安环部负责对方案审查，如需改动应及时通知制订方案的单64、位修改。4.8.2 抽堵盲板前必须办理作业证。抽堵盲板证由设备所属单位经营场所主任初审，安全管理部门终审，由当班值班长持抽堵盲板许可证安排实施。4.8.3 各经营场所抽堵与公共系统相连接的盲板，实施时必须经生产技术科批准。 4.8.4 抽堵盲板作业结束后，经营场所安全员或当班值班长要现场验收，并将验收情况填写在作业证上，作业结束后作业证交经营场所安全员存档。4.8.5 要选用符合安全要求的盲板，还应视需要增加垫子。加盲板应紧固好。4.8.6 值班长必须把抽堵盲板情况严格交接班，并填入交接班记录。4.8.7 视需要准备好相应的防护用具、消防器材和安全工具。如在可燃可爆介质使用铁制工具，应涂抹黄油65、，以免在作业时打出火花。4.8.8 抽堵盲板的管道内的温度要小于60；有毒、有害、易燃、易爆、高温、腐蚀等介质的管线抽堵盲板，都必须在完全卸压后进行。真空管线抽堵盲板前必须调到常压。4.8.9 需照明时，应采用36伏以下安全灯具。如在高处作业，还必须执行高处作业有关规定。4.9 断路作业4.9.1 凡在厂区内进行断路作业必须办理断路安全作业许可证。4.9.2 由项目负责人负责申请办理断路安全作业许可证，并负责施工现场管理。4.9.3 断路安全作业许可证由断路作业项目负责人办理，由施工单位填写安全作业许可证中施工单位应填写的内容，由行政办公室负责审批断路安全作业许可证，并在断路路口设立断路标志，66、为来往的车辆提示绕行线路，并督促检查执行情况。4.9.4 施工作业人员接到断路安全作业许可证确认无误后，即可进行断路作业。4.9.5 断路作业前，施工单位负责在施工现场设置围栏、警示飘带、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。4.9.6 断路作业结束后，施工单位负责清理现场、拆除现场、路口设置的挡杆、断路标识，围栏、警示飘带、警告牌、红灯。项目负责人检查核实后，报告行政办公室，恢复交通。4.9.7 断路作业应按安全作业许可证的内容进行，严禁涂改转借、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。4.9.8 在断路安全作业许可证规定的时间内未完成断路作业时，必须重新办理断路安全作业许可证。16相关方及外用工（67、单位）安全管理制度1 范围本规定制定了公司对相关方（外协单位）安全管理程序。本规定适用于相关方的安全管理。2 定义相关方：是指具有独立法人资格，与公司无隶属关系，经公司审核符合相关规定，与公司从事生产、基建以及其它经营项目密切相关的单位（包括在公司内从事承包项目的外单位）。3 职责与分工公司安全部负责相关单位引进的管理和安全管理。4 工作程序4.1公司安全部在引进与公司生产经营合作的，或者是供销关系的相关单位时。必须对其法人资格，生产资质，质量保证等情况进行审核。4.2 凡是经常出入我公司生产区域的相关单位人员，必须向相关方通报我公司与其相关的安全防火的规定和要求，并对其人员进行教育。4.3 68、进入我公司短期连续工作的，由公司安全部负责对其进行入厂安全教育，对于属于特种作业的，还要落实作业人员是否持有操作证；无证人员禁止进入公司作业。4.4 长期在公司内工作的（一个月以上），必须与公司签訂“安全生产协议书”明确双方各自的安全生产职责；落实与安全相关的各项措施。防止事故的发生和事故纠纷。4.5 公司安全部安全员有权纠正和制止相关方的违章作业和违章指挥，有权对违章人员按我公司的规定进行处罚。4.6 相关方在我生产区域内发生的各类事故，公司专职安全员有权配合相关部门调查取证，事故处理按规定执行。4.7 其他未尽事宜双方协商解决。17职业健康管理制度1 范围本规定规范了防治职业健康的管理内容69、和要求。本规定适用于公司所属各岗位职业病防治活动。2 定义职业病：是指企业、事业单位和个体、经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的由国家卫生部门认定的疾病。3 责任与分工3.1 公司主要领导对职业卫生工作负总责。认真贯彻落实中华人民共和国职业病防治法杜绝和减少职业性危害，努力为员工创造一个良好的作业环境。3.2 公司主管领导对职业卫生工作负直接领导责任。要带领员工积极消除职业危害，加强对职业危害安全防范，保障员工的身体健康，落实新、改、扩建设项目的工业卫生“三同时”措施的实施。3.3 经营场所主任是职业卫生工作的具体实施者，对经营场所职业危害控制和70、防护负责。3.4 安全员是职业卫生工作的监督管理者，负责对职业卫生工作的日常管理和监督，定期组织对职业危害检测和接触人员职业危害的体检。建立职业卫生档案。3.5 员工是职业病防治工作的主体，要严格做好个体防护工作，认真佩戴和使用好劳动防护用品4 工作程序4.1 职业危害申报1）公司按职业病危害项目申报管理办法建立职业病危害项目申报制度，同时建立职业病危害项目申报档案。向当地安全生产监督安全部门申报。（职业病危害项目是指存在或者产生职业病危害因素的项目。职业病危害因素按照卫生部200263号文件中附件一职业病危害因素分类目录确定）。2）申报职业病危害的主要内容a 用人单位的基本情况；b 作业场所71、职业病危害因素种类、浓度或强度；c 产生职业病危害因素的生产技术、工艺和材料；d 职业病危害防护设施，应急救援设施。3）在新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目中有职业危害的。申报时应当提交职业病危害项目申报表及有关材料。4）公司因采用新的生产技术、工艺、材料等变更导致所申报的职业病危害因素及其相关内容发生改变的，应在变更后15日内申报变更内容，填写职业病危害项目申报表。5）安全员将公司所属各单位上报的职业病危害项目，及时向安全生产监督管理局申报。4.2 职业危害告知1）公司必须将岗位职业危害向全体员工告知。2）职业危害告知内容主要是：危害物质名称；空气中国家最高允许浓度；现场检测浓度；对人72、体的主要危害及可能造成的后果，主要防护措施和个体防护，应急处置方案等.3）危害告知形式可采取书面告知如危害告知书；或者做成危害告知板挂在经营场所门口和危害部位。告知书要有被告知人签字。4.3 职业卫生教育、培训1） 公司主管领导和安全员在新员工入厂安全教育的同时进行职业卫生教育并签订职业危害告知书2）经营场所在员工上岗前进行岗位职业危害操作规程的教育和培训。3）每年至少12次进行风险辨识，安全防范的再教育。4）每年至少1次进行应急处置培训或演练。4.4 有毒有害作业人员职业性健康监护1）职业健康体检分为就业前体检、在岗体检、离岗前体检；在岗体检每年一次。2）安全部提供从事有毒有害作业人员就业前73、离岗人员名单及在岗人员的变化情况。计划组织好本单位职业健康体检人员参加体检。3）从事有毒有害作业人员健康监护的体检周期、体检项目、禁忌症以及职业病诊断、治疗等原则及其他要求按有毒有害作业人员职业性健康监护标准执行。4）经职业病防治部门鉴定确定为职业病人的，安全员应及时上报安全生产监督管理局和劳动保险公司，积极安排治疗并及时调离现岗位。4.5 职业危害防护设施监测与维护1）公司应根据不同的防护设施制定监测和维护保养的办法和要求2）经营场所主任、安全员定期对职业危害防护设施进行检查，发现问题立即组织维护和检修。3）公司主管领导每月至少一次对职业危害防护设施进行安全检测。4）员工在工作前对职业危害74、防护设施进行检查，工作后维护。4.6 监督管理安全生产委员会对职业病防治工作进行监督，将员工提出的有关问题、意见和要求及时向领导反馈，供领导决策。18劳动防护用品（具）和保健品管理制度1 范围本规定明确了公司劳动保护用品（具）和保健品的管理标准和要求。本规定适用于公司全体员工。2 职责与分工2.1 安全部负责制定修改劳动保护用品（具）和保健品发放、领取、使用管理标准，负责制定公司劳动保护用品（具）和保健品采购计划，并对各部门劳动保护用品（具）和保健品使用情况进行监督与考核。2.2 安全部负责防护用品的采购、保管与发放，并对劳动保护用品（具）和保健品的产品质量负责。2.3 各部门负责本单位内部防75、护用品的领取计划，并负责劳动保护用品（具）和保健品的日常管理工作。3 管理内容与方法 3.1 劳动保护用品（具）和保健品的发放原则1） 以各岗位作业环境为依据，凡属生产过程中为保护职工安全与健康所必备的劳动保护用品（具）和保健品，按规定时间和期限发放。2） 按照公司发放的需要，发放统一款式的职业（工作）服，工作帽。3） 严格执行发放范围及发放标准。3.2 劳动保护用品（具）和保健品的审批与管理。1） 劳动保护用品（具）和保健品的发放范围与标准由安全部制定。各单位无权变更和调整。2） 因生产的需要或工艺的改变，原规定的防护用品不适应时，由使用部门申请，安全部审核批准后，按新规定执行。3） 各部门76、领取劳动保护用品（具）和保健品时，必须到安全部签字领用。4） 劳动保护用品（具）和保健品由安全部提出采购计划（数量、品种、规格）报公司主管领导审核批准后进行采购、保管、发放。5） 公司建立员工个人防护用品发放登记卡，按规定定期发放。6） 员工岗位发生变更，按新岗位标准发放防护用品。7） 因病（包括工伤）休息满三个月以上的，员工个人防护用品延期发放。8） 安全帽的最低使用期限为4年；安全带的最低使用期限为2年（个别 损坏、腐蚀的除外）。3.3 劳动保护用品（具）和保健品的赔偿1) 员工个人防护用品丢失、损坏，需重新补发的，其中超过二分之一使用期限的按原价的50%赔偿，不够二分之一使用期限的按原价77、赔偿。2) 防护用品赔偿由个人申请，兼职安全管理人员审核签字，主管领导审定签字后，交财务会计一次从当月工资中扣除。3) 属抢险、救灾造成防护用品损坏的，由兼职安全管理人员签署意见，报主管领导审批后补发。4 相关记录员工个人防护用品发放标准员工个人防护用品发放记录（台帐）19安全检查制度1 范围本制度规定了公司安全检查的内容和要求。本制度适用于公司各部门安全检查和隐患整改。2 职责与分工2.1 各单位负责按公司和上级要求、组织、实施安全检查，做好日常检查，并及时进行事故隐患整改工作。2.2 安全部负责组织公司级的全面检查、各专业性检查和上级临时要求的各项大检查。负责对各部门职业健康安全检查效果进78、行监督和考核。3 管理内容和要求3.1安全检查的形式和内容1）全面检查公司组织全面安全检查每年两次，包括春季安全大检查（34月份）和秋季安全大检查（1011月份）。全面检查的基本内容：查思想：各级领导是否树立了“安全第一”思想，是否把职业健康安全工作作为头等大事来抓。查意识：公司员工是否有很强的自我保护意识，自觉遵守各种规章制度，不违章作业。查隐患：查作业现场是否符合安全管理规定；生产设备、工具是否达到本质安全；各种安全设施是否符合安全要求；工艺流程和操作方法是否符合职业健康安全的要求。2）专业检查专业检查包括电气、压力容器、起重机械、防火防爆、尘毒噪、环境治理等。专业检查是按照国家法律法规的79、要求，根据公司生产经营特点统一布置安排，原则每年至少要进行1次。专业检查应可以是单项的或几项合并的检查，每项专业检查都必须做好记录并保存。3）季节性检查季节性检查一般在夏季和冬季开展，夏季开展防暑降温检查、防触电检查、防台防汛检查等内容；冬季开展防寒防冻检查。季节性检查应根据实际情况组织安排，组织专业人员对重点区域和部位进行抽查。4）节假日检查节假日检查为元旦前后、春节前后、五一节前后、国庆节前后的检查，由各单位组织检查。节假日检查中，各单位应重点检查维修作业、明火作业的安全防范措施的落实，5）日常检查从事生产指挥的管理人员，专、兼职安技人员，对分工范围内的单位或区域坚持进行日常安全检查。现场80、作业的领班（班组长）每日要对工人作业的场所、工位进行安全检查。现场作业人员每日要对自己的作业场所进行安全检查确认。3.2隐患整改1）各种安全检查中查出的各类事故隐患,需要及时进行整改。隐患整改要落实责任人和整改期限。2）凡属公司内可以整改的，应限期整改，公司内不能整改的，安全部必须联系安全部，委托相关单位整改、限期完成。4 相关记录公司安全检查整改记录保存二年。20事故隐患排查治理制度1、 目地1.1为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保障公司员工生命和企业财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。2、范围2.1本制度规定了公司事故隐81、患排查治理内容和要求。2.2本制度适用于公司各部门事故隐患排查治理工作。3、职责与分工3.1公司总经理或主管经理对事故隐患排查治理工作负总责。3.2各部门负责人对本部门事故隐患排查治理工作负具体实施责任。3.3公司安全员对事故隐患排查治理工作监督、检查、验收责任。4、管理内容和要求4.1“事故隐患”是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规定和安全生产管理制度、安全操作规程，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的，物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故隐患分类根据危害程度及整改难度把事故隐患分为“一般事故隐患”和“重大事故隐患”。一般事故隐患，是指发现后能够立即整82、改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患4.3事故隐患排查方法事故隐患排查治理方法可以根据对象的不同采取不同的方法，主要有季节性安全检查、专业性安全检查，安全检查表法、设备安全检点、日常岗位安全检点等，具体操作请按照本公司安全检查管理制度的要求，组织隐患排查工作。4.4事故隐患治理一般事故隐患由隐患产生部门领导立即组织治理，安全员负责监督验收重大事故隐患由隐患安全部门和相关部门共同提出整改方案报公司领导审批，整改方案应包括整改方法、整改资金、整改周期、以及整改过程的安全防范措施，需要83、外请企业和人员进行整改的，在签订施工合同的同时，必须签订安全协议，明确甲乙双方的安全职责4.5事故隐患报告在任何形式下发现事故隐患员工必须马上报告部门领导，重大事故隐患要依次报告安全员和企业主管领导，企业鼓励员工查找事故隐患并给与奖励5、相关记录5.1对发现的事故隐患要填写事故隐患治理情况登记表建立事故隐患治理情 况档案，跟踪管理5.2事故隐患治理情况登记表保存二年21应急管理制度一、应急救援预案编制目的及范围1.编制目的：是通过预先计划和应急措施，充分利用一切可能的力量和资源，在事故发生后迅速控制其发展，保护现场职工和附近居民的健康与安全，并将事故对环境和财产造成的损失降至最小程度。2.编制84、范围：凡可能影响生产安全的事故、自然灾害、突发事件都应编制预案。二、应急救援预案体系1.企业应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案(包含危险化学品事故专项应急预案、环境突发事件应急处置预案、灭火救灾预案、特种设备事故应急救援预案、防洪预案等)、现场处置方案(即各二级单位应急预案)。2.专项应急预案和各二级单位应急预案是企业综合应急预案的子文件或标准操作程序，必须和企业综合应急预案接口吻合、衔接严密，协调一致，不得有任何冲突。3.企业综合应急预案应与福安市政府等上级部门预案保持协调一致，做好社会联动的接口。三、应急救援预案的编制、审核、审批1.公司主要负责人应组织有关职能部门和人员编制企业综85、合应急预案-企业生产安全事故应急救援预案(含危险化学品事故专项应急预案)。主要内容包括总则、危险性分析、组织机构及职责、预防与预警、应急响应、信息发布、后期处置、保障措施、培训与演练、奖惩、附则等。2.企业生产安全事故应急救援预案编制完成后，报总工程师或分管副经理审核后，报总经理批准执行。3.其他职能部门根据专业组织编制相应的专项应急救援预案，报总工程师或分管副经理审核后，报总经理批准执行。4.经营场所处被确定为或关键装置重点部位(危险目标)，应制定出本单位二级救援预案及自救措施。主要内容：编制目的和依据、风险分析、应急组织与职责、应急处置、注意事项、附件等。由经营场所责任人负责审核后，报分管86、副经理或总工程师批准执行。四、应急救援预案的教育和演练1.公司应定期组织应急救援预案的相关部门及人员进行培训，使其熟悉企业应急救援预案以及救援程序。2.经营场所应定期组织职工学习经营场所的应急救援预案或自救措施，使职工熟悉预案和自救措施，掌握具体的处置方法和自救方法。3.公司定期开展群众性的有关防化学事故的宣传教育，使广大职工和周边群众都能较熟练掌握化学事故的防护及自救方法。4.公司应与周边地区村镇、企业建立日常的通讯联络点，使周边地区的村民或企业遇有异常情况能及时向厂调度中心报告。5.二级单位内部演练由各二级单位针对各自单位危险目标，每半年组织一次演练，安技部对其进行监督；每年由厂部针对企业87、某危险目标进行一次厂级演练；厂地联合演练，由地方政府确定。五、应急救援预案的评审和修订1.为确保应急预案的科学性、合理性和可操作性，应定期进行评审和修订。各二级单位预案和专项应急预案，由二级单位负责人组织相关部门和人员评审修订，由分管厂领导批准发布。企业综合应急预案由公司副总经理组织修订小组内部评审和修订后，由总经理批准发布。2.当发生以下情况时，应立即组织对应急预案进行评审和修订：(1)法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；(2)企业管理机构或体制发生重大调整时；(3)关键设备更换或应急资源发生重大变化；(4)应急处理过程中和各类应急演练中发现问题和出现新情况时；(5)年度风险评价(审)88、，发现新的潜在紧急情况或重大隐患时。22伤亡事故管理制度1 范围本管理规定规范了公司伤亡事故管理工作的内容与要求。本规定适用于公司伤亡事故管理工作。2 总则2.1 为了维护公司和员工的合法利益，加强安全管理，杜绝各类伤亡事故的发生。2.2 公司一旦发生伤亡事故，将严格按照国家相关规定执行。3 职责与分工公司安全部负责伤亡事故的管理,年初制定工伤事故率控制指标,报总经理批准实施。兼职安全员负责具体事故管理事宜。4 工作程序4.1伤亡事故报告）、发生伤亡事故，目击者在第一时间拨打120急救电话的同时，报告公司安全员和公司主管领导。公司安全员和公司主管领导应立即组织人员进行救助；单位负责人接到报告后89、，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督安全部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。）、发生重大伤亡事故时，公司领导应按照国家有关事故上报程序进行报告。4.2事故调查处理）、一般轻伤事故后,由本人填写事故始末书,提交部门主管领导,由公司安全生产委员会组织调查，并按照“四不放过”的原则处理。四不放过 事故处理原则:1、事故原因未查明不放过；2、责任人未处理不放过；3、整改措施未落实不放过；4、有关人员未受到教育不放过。）、重伤以上的事故，按照国家和省市所规定的处理权限，由相关部门调查处理。由调查组提出对相关责任人员的处理意见。对于轻伤事故，由公司研究决定给与当事人相应的处理90、意见后，下发工伤事故处理决定。4 3 工伤报告）、伤亡事故发生后，必须将伤员及时送往签订工伤服务协议的医疗机构组织救治，并告知按工伤待遇处理。）、伤亡事故发生后，按规定填报工伤事故报告表（3个工作日内），及时上报市、区劳动与社会保障行政部门和工伤保险部门备案。自发生事故之日起30日内，企业必须将工伤认定申请表等材料及时上报政府主管部门进行工伤认定。44 工伤待遇）、一般情况下，工伤员工住院和门诊治疗的费用暂由企业垫付。等医疗终结后，工伤保险给予报销。）、工伤死亡、伤残员工的待遇按照大连市工伤保险条例执行。5 相关记录事故报告书工伤事故率控制指标工伤事故报告表工伤事故处理决定23安全绩效评定管理91、制度1 目的为确认安全管理体系是否符合安全标准化策划的安排，是否符合体系的要求，是否符合管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据，特制定安全标准化绩效评定管理制度。2 范围本制度适用于公司各单位。3 制定依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法等4 工作职责成立绩效评定领导小组和工作小组。领导小组组长由总经理担任，工作小组组长由分管安全生产的副总担任。4.1领导小组职责全面负责安全标准化绩效评定工作，决策绩效评定的重大事项。4.2 工作小组职责4.2.1 制定安全标准化绩效评定计划。4.2.2 编制安全标准化绩效92、评定报告。4.2.3 负责标准化绩效评定工作。4.2.4 提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。4.2.5 绩效评定结果向领导小组汇报。5 时间与人员要求5.1 时间要求5.1.1 在安全标准化实施以后，每年至少应组织一次安全标准化绩效评定。在安全标准化实施初期，可以适当缩短安全标准化绩效评定的周期，以期及时发现体系中存在的问题。5.1.2 工作小组在安全标准化绩效评定前一个月向领导小组提交安全标准化绩效评定工作计划，经批准后施行。5.2 人员要求5.2.1 工作小组成员必须参加相应的培训和考核，必须具备以下能力：熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；接受过安全标准化规范评价技术培93、训；具备与评审对象相关的技术知识和技能；具备操作安全标准化绩效评定过程的能力；具备辨别危险源和评估风险的能力；具备安全标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5.2.2 工作小组成员必须有较强的工作责任心。5.2.3 工作小组成员必须具备较好的身体素质。6 安全标准化绩效评定方法与技术要求6.1 安全标准化绩效评定方法尽可能询问最了解所评估问题的具体人员提开放式的问题。即尽量避免提对方能用是，不是回答的封闭性问题。提问可以用（5w+1H）做疑问词即什么（what），哪一个（which），何时（when），哪里（where），谁（who）和如何（how）。其它关键词包括：出示、解释、94、记录，多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言；使用事先准备好的检查表；采取公开讨论的方式，激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式，尽可能避免与被访者争论，仔细倾听并记录要点。6.1.2 通过记录进行回顾记录是整个安全标准化体系实施的客观证据，安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。6.1.3 现场检查情况安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。6.2 技术要求6.2.1 安全标准化绩效评定应重点关注重要的95、活动。6.2.2 安全标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。6.2.3 评价结果应包括下列分析：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；纠正行动。7 过程要求7.1 安全标准化绩效评定的依据、范围、频次和方法7.1.1 安全标准化绩效评定的依据是冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系文件等。7.1.2 安全标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。7.1.3 安全标准化绩效评定每年至少组织一次。出现以下情况时由领导小96、组及时组织进行安全标准化绩效评定：组织机构、管理体系、业务范围发生重大变化；出现重大事故；法律、法规及其他外部要求的重大变更；在接受外部评审认定之前。7.2 安全标准化绩效评定前的准备7.2.1 计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：安全标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据；安全标准化绩效评定的工作安排；安全标准化绩效评定组成员；安全标准化绩效评定时间、地点；受评定部门及评价要点；预定时间、持续时间；开会时间；安全标准化绩效评定报告分发范围、日期。注：安全标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。7.2.2 工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全标准化绩效评定检查97、表，安全标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。7.2.3 各单位接到安全标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。7.3 安全标准化绩效评定的实施7.3.1 首次会议7.3.1.1 由领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，做好会议记录。7.3.1.2 工作小组组长介绍安全标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。7.3.2 现场评定7.3.2.1 首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人98、员确认。7.3.2.2 评价过程中，由工作小组召开安全标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。7.3.3 末次会议7.3.3.1 由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。7.3.3.2 工作小组组长报告安全标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全标准化绩效评定结论。7.3.3.3 领导小组组长总结本次安全标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。7.3.3.4 领导小组对安全标准化绩效评定质量进行评价。7.3.3.5 末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告99、。7.4 安全标准化绩效评定报告与分析要求7.4.1 安全标准化绩效评定报告安全标准化绩效评定结束一周内，工作小组根据安全标准化绩效评定结果编写安全标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任单位。安全标准化绩效评定报告的内容包括：安全标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期；工作小组、责任单位名称及负责人；本次安全标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表。不符合项及纠正措施报告、矩阵分析表作为安全标准化绩效评定报告的附件。注：安全标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各100、责任单位。7.4.2 评定结果分析应包括下列内容：系统运作的效力和效率；系统运行中存在的问题与缺陷；系统与其他管理系统的兼容能力；安全资源使用的效力和效率；系统运作的结果和期望值的差距；纠正行动。7.5 纠正措施及验证7.5.1 责任单位在接到安全标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内 ，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任单位组织实施。7.5.2 工作小组负责对责任单位纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向领导小组汇报。7.6 文件更改和记录保存7.6.1 对实施纠正措施所取得的实效和引起文101、件的更改，按文件和档案管理制度中的有关规定执行。7.6.2 所有安全标准化绩效评定记录由安全部门保管。8 相关记录安全标准化绩效评定计划不符合项及纠正措施报告会议记录安全标准化绩效评定不符合项矩阵分析表安全标准化绩效评定检查记录安全标准化绩效评定报告9 附则9.1 本制度由安全部负责解释。9.2 本制度自下发之日起实施。24消防安全管理制度1. 范围本规定规范了公司防火安全管理程序和要求。本规定适用于公司整个生产经营活动。2 职责与分工21 安全部负责公司防火安全管理全面工作。22 各部门负责所辖区域的防火安全防范和监护工作。3管理内容要求31 为了公司和员工的安全，全经营区内禁止烟火，并要有102、明显警示标志。32 公司所有明火作业（维修）必须按照公司危险作业申请表的规定办理。33 公司内禁止吸烟，吸烟的员工只能在公司规定的可以吸烟场所吸烟。34 各岗位设备操作人员，负责对设备电气部件的防火监控，防止发生电气火灾。3，5 公司各部门办公室、工作间、员工休息室、宿舍等，禁止使用电加热设备。所有经营场所落实防火责任人，尤其落实好下班后的防火措施（关闭电源，消除火种、等）。36 公司安全部根据防火的需要，为各部门配备灭火器材，并在指定的固定地点存放。37 加强对员工防火知识的教育，组织消防器材使用方法的培训，定期进行消防演练。38 建立应急队伍，经常进行业务培训，以便在第一时间扑救初期火灾，103、防止损失扩大。39 安全员对全厂防火措施的落实进行定期检查和指导。310 一旦发生火灾要启动公司火灾事故应急处置程序。4 相关记录防火安全检查记录危险作业申请表25促销活动安全管理制度为加强本商场促销活动的安全管理，确保广大顾客、商户的人身安全和财产安全，依据国家商务部零售商促销活动管理办法制定本制度。1.重大促销活动（涉及促销商品面较广，易造成客流大量增加，或重在节庆庆典等活动）必须提前一周将活动举办时间、活动内容、促销形式、安全管理措施向公安机关报备，争取公安机关的重视和支持。2.在举办重大促销活动或庆典前，防损部应重点确保现场安全，落实相关安全责任人和负责区域，安排充足的安全保卫力量。3104、.在举行促销活动之前，防损部应依据促销活动内容及范围、客流量等因素，分析可能发生的事故，并依据可能发生的事故制定相应的安全措施和应急疏散预案。4.人事行政部应做好各种促销活动的宣传工作，促销内容、促销时间、促销方式及促销位臵应在明显处公示顾客，广告或宣传信息应保持与现场销售一致。5.各种惊爆价商品促销活动应避免集中摆放，应分散设臵促销区域（尽量选择开阔地域），周围避免设臵障碍物，各疏散通道保证畅通。6.从商场入口到促销区域，人流线路上的道口、楼梯等应设臵专人职守，并安排人员疏导和进行安全提示。7.各种惊爆价商品促销区应安排人员设臵好顾客排队的进口和出口，不得重叠和交叉，应利于快速通过。8.针对105、限量销售的惊爆价商品可另行提前安排制作票据和凭证，并保证商品销售数量与宣传信息相符，避免集中哄抢。9.针对限时销售的惊爆价商品，应提前准备好现场销售区域的位臵，商品销售数量要准备充足，且须安排保卫人员到位后方可进行。10.一些零散、需称重的商品应提前包装，称好，以利于快速发放。易碎商品应安排专人发放。11.促销活动赠品发放和换购商品应避免和销售商品在同一区域进行，应另行安排场地发放（尽可能在收银区和出口以外），须做好宣传和指引工作。12.促销活动期间的每天早晨，人事行政部应提早做好各项准备工作，安排值班人员和防损人员至外场观察客流情况，发现客流人数众多（超过平时客流）并不断快速增加时应提前开门106、营业。13.防损人员应在开门前先行到达入口门外，将顾客与入口门隔开一段距离，避免开门时客流一起涌入，发生顾客摔倒，碰撞挤伤或撞击卷帘门、玻璃门。14.当客流量大增，人流通道接近饱和时，应安排人员节流，有其它通道的，引导从其它通道进入，避免拥挤造成事故发生。15.促销活动前要检查商场出入口、安全出口、门窗、通道等相关设备设施是否完好，各区域地面是否有积水或不利于疏散的障碍物。16.一旦发生顾客受伤事故，应第一时间将伤者带离现场送医院治疗，维持现场秩序，防止意外发生。26租赁承包安全资质审查及管理制度1.租赁承包方、合作单位必须是具有安全生产条件或相应资质的单位或个人，不允许租赁承包方进行转包或转107、租。2.公司与租赁承包方、合作单位签定安全生产协议，约定各自的安全生产管理责任，并各指定相关人员主持安全生产工作。3.设施、场地的使用用途必须严格按照合同注明执行，租赁承包方、合作单位若要更改使用用途时，必须征求我公司同意，否则一切后果由租赁承包方、合作单位负责。4.公司对租赁、承包方的安全生产工作统一协调。5.外来租赁承包方进入我公司时需要接受我公司的监督管理，遵守各项管理制度。6.合作经营单位应该根据国家和企业的法令、制度和规定要求，为售货人员进行安全教育培训。27装饰装修安全管理制度一、认真做好房屋装饰装修方案的核查。1、装修人提供的装饰装修资料（租赁证明、申请人身份证件、装饰装修方案等108、）齐全。2.装饰装修方案不得存在变动建筑主体和承重结构，装修人可以按图施工，物业管理单位应与装修人签订房屋装饰装修管理服务协议，双方约定责任、权利和义务；装修人提供的房屋装饰装修资料不齐全的，物业管理单位应当告知装修人补齐相关资料。3、物业管理单位应对所管商户按户建立装饰装修安全管理台帐。二、加强对装饰装修活动的日常巡视和监督，及时发现未申报就开工或者超出申报范围的违章装饰装修行为，应劝说、制止，督促改正。物业对装修人未申报就开工或者超出申报范围违章装饰装修情况，经劝说、制止无效，装修人继续施工的，可采取以下措施：1、及时上报处理；2、按照装饰装修管理服务协议的约定，追究当事人的违约责任；3、109、装饰装修行为将会导致房屋结构安全隐患进一步扩大，严重危及公共安全的，物业可采取暂停施工用电的临时措施。三、明确管理职责，畅通投诉渠道，及时处理装饰装修违章行为。1、配置管理人员，认真履行装饰装修的监督管理职责。2、物业管理部门应协助、配合上级管理部门对违章当事人作出处罚。28特种设备安全管理制度1 范围本程序适用于公司内使用的压力容器、压力管道、起重设备、机动车辆等特种设备的安全管理。2 引用标准特种设备安全监察条例压力容器安全技术监察规程特种设备注册登记与使用管理规则3 职责3.1 安全部对特种设备的技术状态、性能的检验负责。3.2 安全部门对特种设备质量的安全状态负责。3.3 使用部门对特110、种设备的安全运行负责。4 管理的内容和要求4.1压力容器安全管理）、本程序适用于公司具备下列条件的压力容器的管理与使用:最高工作压力大于等于0.1Mpa(不含液体静压力)；内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m，且容积大于等于0.025 m3；盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体。）、在选择、购买压力容器或进行压力容器工程招标时，应选择具有相应制造资质的压力容器设计、制造单位。）、压力容器出厂的随机文件至少应包括： 竣工图样。竣工图样上应有设计单位资格印章(复印章无效)，并应加盖竣工图章，竣工图章上应有制造单位名称、制造许可证编号和“竣工图”字样。 产品合格111、证。 产品质量证明书及产品铭牌的拓印件。 压力容器产品安全质量监督检验证书。 进口压力容器应有省级以上(含省级)锅炉压力容器安全监察机构审核盖章的中华人民共和国锅炉压力容器安全性能监督检验报告。 检验检测记录及相关技术文件。）、压力容器在投用前或投用后30日内，必须向市级特种设备安全监督安全部门登记注册。）、压力容器需要安装、改造或维修时，生产部门要按国家质量技术监督局压力容器安全技术监察规程对施工单位资格、改造或修理方案进行安全技术审查后方可施工。）、压力容器安装、改造、维修完工后、使用前，应组织相关部门及使用单位进行验收，并负责整理有关技术资料存档。验收合格、资料齐全后方可投入使用。）、应112、定期对公司所属的压力容器的使用情况进行检查，做到每年至少一次。对检查中发现的问题及时处理，对重大安全隐患或暂时不能解决的问题，要将情况逐级书面上报。）、对需要进行年度定期检验的压力容器，按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。）、特种设备检验检测机构在对压力容器定期检验中提出的问题，由安全部负责归集整理后，组织有资质部门及时解决。）、压力容器应做好以下日常记录： 使用状况记录；日常维护保养记录；自行检查记录和安全教育记录；故障和事故记录；安全附件定期校验记录。 ）、压力容器相关附件的校验记录保存至有效期结束。4.2起重机安全管理113、）、起重机的采购与安装、大修与改造必须选择有国家认可资质的设计、制造、安装起重机的单位。签訂设计、制造、安装起重机合同时,必须明确双方安全责任的条款。新安装、或大修、改造起重机前（大修、改造起重机的备案手续同安装新起重机相同），由安装、大修、改造单位持有关资料，到技术监督局特种设备监察处备案。备案时，需持以下资料：中文使用说明书、产品合格证和型式试验报告；安装、大修、改造起重机的施工项目合同；项目施工单位的起重机安装改造维修保养资格证；施工方案及其安全防护措施；起重机安装完成后，安装制造单位相关人员到现场对起重机进行组织交验，交验时提供交验大纲，交验现场实行封闭管理，无关人员禁止入内，并出具自114、检报告书。施工单位对起重机的质量和安全技术性能进行自检合格，并出具自检报告后，方能向大连市特种设备监督检验所申请验收检验。）施工单位向大连市特种设备监督检验所申请验收检验时，应当提供以下资料： 特种设备注册登记表（每台两份）； 改变原施工方案进行施工及有关隐蔽工程的施工情况记录； 试运行记录； 施工单位自检报告（新增无须现场安装的除外）。）起重机验收合格后，施工单位必须将起重机使用说明书、产品合格证、型式试验报告等有关技术文件和资料，移交资料安全部门存入起重机技术档案。）新增起重机在投入使用前，必须由特种设备安全部门到大连市技术监督局办理注册登记手续。办理注册登记时，应当提供以下资料：特种设备115、注册登记表（每台2份）。 验收检验报告和安全检验合格标志。 操作人员的特种设备作业人员资格证。 与维修保养单位签订的维修保养合同，或者是制造企业对新增特种设备提供免费维修保养的证明文件，或者与本单位取得特种设备维修保养资格的人员签订的维修保养责任书。 维修保养单位的特种设备安装改造维修保养资格证，或者本单位维修保养人员的特种设备作业人员资格证。 使用和运行的安全管理制度。4.3起重机的日常管理） 起重机的使用单位是起重机日常使用、检查、保管、保养、安全维护的责任单位，使用单位应督促操作人员做好起重机的日常管理工作，严禁超负荷使用起重机。） 安全部为公司起重机的维修保养检查工作的责任单位，按照特116、种设备的管理规定，应每个季度对每台起重机进行检查，定期维护保养和修理，每两年向大连市特种设备监督检验所申请报检，进行年度检验。） 起重设备的操作人员必须经过专业培训,并持有国家认可的操作证书。4.4 机动车辆安全管理）机动车辆由公司安全部负责管理。）各种机动车辆必须取得相应的国家牌照才能运行。）机动车辆司机必须取得相应的驾驶执照才能上岗。）机动车辆必须按照国家规定进行年检，驾驶员负责日常保养和检查。5相关记录空压机维修保养报告书起重机械定期检验报告书机动车辆的年检合格证29危险化学品安全管理制度1 范围本规定制定了公司化学品采购、运输、存储、使用及废弃处理的管理要求。本规定适用于公司危险化学品117、安全管理。2 规范性引用文件危险化学品安全管理条例仓库防火安全管理规则3 职责与分工3.1 公司储存、使用危险化学品的部门，必须保证本部门危险化学品的安全管理符合国家的有关规定和国家标准的要求，并对本单位的危险化学品的安全管理负全责。3.2 安全部负责对单位危险化学品安全管理工作的安全监督检查。4 工作程序4.1 本程序所称的化学品范围本程序所称危险化学品包括液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品、放射性物品等。4.2 危险化学品的采购采购的危险化学品必须是正规厂家的产品，生产厂家必须出具生产经营许可证、产品分析报告单、检验结果通知单、产品合118、格证安全技术说明书、安全标签等。4.3 危险化学品运输和装卸安全管理必须选择符合国家规定；有资质证书的运输单位运送和装卸危险化学品。4.4 危险化学品的储存1）储存危险化学品时，必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称库房）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并落实专人负责管理。2）危险化学品出入库房时，必须进行检查登记。库存的危险化学品应当定期进行检查，发现问题及时解决。3）储存危险化学品的库房，应当符合国家标准中对安全、消防的要求，设置明显警示标志和禁止标志，配备灭火器材。库房管理人员和其他外来人员不得穿戴容易产生静电的工作服（化纤、尼龙等服装）进出库房。4）储存危险119、化学品库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。库房内敷设的配电线路，需穿金属管保护。4.5 危险化学品的使用1）使用危险化学品的部门，必须严格执行公司安全管理规定，保证危险化学品的安全使用。2）使用危险化学品时，应落实安全预防措施，并做好相应的预防事故应急准备。3）使用危险化学品时，应设专人严加管理，防止丢失和误用。4）使用危险化学品时，特别是液体的化学品，应防止跑、冒、滴、漏等现象， 以防发生人身伤害、火灾、环境污染事故。对使用过的空油桶、容器等应统一回收，存放到指定地点，统一处理。5）对使用危险化学品的设备，应进行严格检查，设备必须完好。特别是使用易燃易爆化学品的120、设备必须是防爆型的，储存容器和使用工具必须符合国家有关法律法规要求。4.6 危险化学品的废弃对过期、失效、变质的危险化学品，使用部门应报告主管领导和安全部，安全部根据种类、性质报上级机关进行集中销毁、妥善处理。任何部门不得随意丢弃和私自销毁，以确保公共安全。5 相关记录危险化学品的安全检查记录保存期为2年。30防尘防毒设备管理制度1 范围本规定制定了公司防尘防毒设施设备管理标准。本规定适用于公司范围内防尘防毒设施设备的管理。2 职责与分工2.1 安全部负责建设项目中的防尘防毒设备、设施的设计、安装施工和验收。并负责对防尘防毒设施设备运行情况进行监察和指导。2.3 安全部负责防尘防毒设施设备的维121、修。2.4 防尘防毒设备使用单位负责本单位防尘防毒设备、设施的日常维护、保养和运行管理。3 工作程序3.1 新建项目要按照“三同时”要求，保证建设项目中的防尘防毒设施设备同主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。3.2 安全部组织对防尘防毒设施设备的巡回检查，发现问题要及时组织维修。3.3 使用部门对严重腐蚀和损坏、已无法维修、须更新的防尘防毒设施设备，须事先报至安全部列入年度更新计划。防尘防毒设施设备的选型由安全部门报市环保局审查批准。待新的防尘防毒设施设备投入运行后，方可办理原有防尘防毒设施设备的报废、拆除等工作。3.4 使用部门不得擅自拆除或闲置防尘防毒设备。确有必要拆除或闲置的，须向122、安全部申请，并报送市环保局，经审查批准后方可拆除或闲置。3.6 使用单位负责防尘防毒设施设备的日常管理。操作人员严格按照设备操作规程进行操作，集尘机点检记录。4 相关文件建设项目“三同时”管理程序5 相关记录集尘机点检记录由设备使用部门保存2年。31安全设施设备管理制度1范围本规定制定了公司安全设施设备的管理程规定。本规定适用于公司安全设施设备的管理。安全设施设备是指为保障人身不被受到伤害而设置的各种防护设备和设施。2职责与分工2.1 安全部负责建设项目中的安全设施设备的设计、安装施工和验收。并负责对安全设施设备运行情况进行监察和指导，组织安全设施设备的更新和维修和专项检查。2.2 使用部门负123、责本部门安全设施设备的日常维护、保养和运行管理。3 工作程序3.1 新建项目要按照“三同时”要求，保证建设项目中的安全设施设备同主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。安全设施设备的设计、采购、安装必须符合国家相应的标准或规范。3.2 安全部组织对安全设施设备的巡回检查，发现问题要下发整改通知，属于设备方面的由安全部门提出整改方案，一般问题由使用和施工单位自行整改。3.3 使用单位对于安全设施设备需要停台维修、大修时，须向安全部上报，经总经理批准后方可进行。3.4 临时采用的安全设施或安全设备，由使用部门负责管理，必须保证设施设备的有效性。3.5 安全设施设备损坏由使用部门立即修复，使用部门124、不能修复的要及时上报安全部，由安全部组织专业人员修复。3.6 阶段性使用的安全设施设备，启用前使用部门应进行检查，确保性能完好；停用后要进行保养，妥善保管。3.7 使用单位部门安全设施设备的日常管理。操作人员严格按照设备操作规程进行操作。3.8 安全部要建立主要安全设施设备档案。32女职工和未成年人劳动保护管理制度1 范围本规定明确了公司女职工和未成年人劳动保护管理的标准。本规定适用于公司女职工和未成年人劳动保护的管理。2 规范性引用文件工业企业设计卫生标准TJ 36-79女职工劳动保护规定劳安字（1988）5号3 职责与分工3.1 安全部负责对女职工和未成年人劳动保护管理措施落实情况的监察。125、3.2 公司安全部负责对各部门女职工和未成年人劳动保护管理的监督与反馈。3.3 安全部、办公室负责公司计划生育管理工作。3.4 公司各部门负责对女职工和未成年人劳动保护的日常管理。4 工作程序4.1 各单位严格执行有关女职工特殊劳动保护方面的法律、法规，并确定负责女职工和未成年人劳动保护工作的责任制及责任人。4.2 各部门按照工业企业设计卫生标准及有关规定，设计、装备并不断完善女职工卫生设施。加强更衣室、休息室的管理，坚持定期检查制度。4.3 安全部每年为育龄女职工进行一次健康体检服务，并建立管理档案。4.4 女职工按照国家规定晚婚晚育的享受10天的婚假，休假期间工资照发。4.5 禁止安排未婚126、及已婚未孕的女职工在铅、苯、汞含量及放射性物质剂量超过国家卫生标准的场所作业。4.6 一线的女职工：1) 月经期间不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度及高温、低温、冷水等损害妇女身体健康的作业。2) 对于外场作业及劳动强度大的女职工，可根据实际情况给予适当照顾。4.7 怀孕期间的女职工：1) 不得在正常劳动日以外延长劳动时间；2) 不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的工作；3) 不得安排其从事频繁弯腰、攀高、下蹲及伴有强烈震动的劳动、局部震动作业；4) 不得安排其在铅、苯、一氧化碳、粉尘等含量及放射性物质剂量超过国家卫生标准的场所作业；5) 不能坚持原岗位劳动的女职工，凭区、市级127、以上计划生育医疗保健单位证明，暂时调换工种或减轻劳动强度；6) 对有两次自然流产史的且无子女的女职工，应暂时调离有可能直接或间接导致流产的作业岗位。4.8 女职工怀孕七个月以上（含七个月），一般不得从事夜班工作，劳动时间内每天应给一小时的工间休息时间，并扣除相应的劳动定额。对不适应在原岗位工作的，凭区、市级以上计划生育医疗保健单位证明，暂时调换工种或减轻劳动强度。4.9 女职工流产（含自然流产、人工流产）和早产，应凭医院证明休假。其中怀孕不满四个月流产的，给予14天的产假,怀孕四个月以上至七个月以下流产的，给予42天产假；怀孕七个月以上流产的，按正常产假休假。4.10 女职工正常生育者给予产假128、158天（含产前休假15天）产假期限包括星期日和法定假日。难产的女职工凭医院证明增加产假15天 ，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。符合计划生育规定的产假期间工资照发，并享有与其他职工同等福利待遇。4.11 女职工在怀孕期、产期、哺乳期，不得降低其工资，或以此为借口，迫使其休长假。4.12 女职工产假期满上班后，可根据工作性质，在一至两周内适当减轻工作量。个别上班有困难的，可申请哺乳假，至婴儿一周岁。经本单位同意后，工资待遇按职工病假的有关规定办理，工龄连续计算。4.13 哺乳期间的女职工：1) 不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动；2) 不得安排其从事铅、苯、一氧化129、碳、粉尘等含量及放射性物质剂量超过国家标准的作业；3) 一般不得从事夜班劳动或延长其劳动作业时间；4) 女职工每班可在劳动时间内哺乳（含人工喂养）婴儿两次（每次三十分钟），也可在中午时间合并使用（含往返路程时间）；5) 多胞胎的，每多哺乳一个婴儿，每次增加三十分钟；6) 哺乳时间算作劳动时间，应扣除相应的劳动定额。4.14 女职工哺乳其婴儿满周岁后，公司安全部根据指定医院确诊为弱体儿的诊断证明，可适当延长其哺乳期，但最多延长不超过六个月。4.15 女职工因更年期综合症的不适应原岗位工作时，应凭区、市级以上计划生育医疗保健单位证明，减轻其劳动量或暂时安排其它适宜工作。4.16 女职工劳动保护权益130、受到侵害时，可向公司安全部提出申诉。安全部应从收到申诉书之日起，三十日内做出处理决定。对违反本管理程序、侵害女职工劳动保护权益的部门及负责人给予处分。417 未成年人劳动保护1)公司一般不准招收未成年人入厂工作。2)特殊情况要招收未成年人入厂工作时，必须执行国家的相关规定。33安全生产“五同时”管理制度1 范围本程序规定了公司安全生产“五同时”管理标准。本程序适用于公司安全生产“五同时”的管理。2 定义“五同时”：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全管理工作。3 职责与分工3.1 安全部负责编制、总结公司年度生产计划大纲和建造方针、半年、月度计划的同时要编制131、总结安全“五同时”管理工作。3.2 安全主要负责人组织对公司安全“五同时”管理工作的监督、检查与考核。3.3 各部门依据公司年度、半年、季度、月度生产计划做好相关安全“五同时”的实施工作。3.4 各部门班组负责落实安全“五同时”的实施工作。4 工作程序4.1 安全部负责编制年度“五同时”管理工作要点，经总经理批准后至公司所有单位执行。4.2 生产、安全主管负责人在月度生产管理会上对安全“五同时”管理工作的执行情况进行总结。4.3 安全部依据各单位安全“五同时”的执行情况，对公司月、季度和年度的安全“五同时”信息进行总结，如有必要将总结发至公司领导及公司有关单位。4.4 各部门依据公司年度，半132、年、季度、月生产计划，将安全“五同时”管理工作实施的信息反馈到安全员。5 相关记录公司年、月度安全“五同时”信息总结由安全员保存一年。34交通安全管理制度1 范围本规定规范了交通安全管理的要求。本规定适用于进入公司范围内的各种机动车辆。2 职责与分工1)安全部为交通安全管理的主管部门，负责交通全面安全管理工作。2)安全部负责公司和员工的机动车辆的管理，外来车辆的登记管理。3 管理内容和要求31道路管理1) 所有进出公司车辆限速5公里。由安全部设立限速标志牌。2) 公司范围内道路要保持畅通，任何单位不得占用道路。3) 因特殊情况需要临时占用道路时，必须事先申请（占道的原因、物件、面积、时间等），133、由安全部批准后实施。到期清除占道物品。4) 临时占用道路妨碍交通易造成事故的，应由占道单位设立安全警示标志。32机动车辆管理1) 所有机动车辆必须取得合法的牌照，并定期检验合格。2) 进入防火区域的车辆要佩带防火帽。3) 停车不得堵塞通道，不可停在转弯处，私家车要停在指定停车位。4) 外来车辆进出门岗要登记，并主动接受检查。5) 公司所属机动车辆按特种设备安全管理规定执行。33交通事故处理1) 公司内交通事故按照国家交通法规和公司的规定确定责任，由专职安全员按责论处。2) 重大交通事故，请市交通警察调查论处。4. 相关记录特种设备（机动车辆）登记档案35危险作业 、电气临时线审批制度1 范围本134、制度规定了危险作业和电气临时线敷设的审批程序。本制度适用于公司整个生产经营活动。2 术语危险作业：非正常作业以外，临时性的且带有很大危险性质的作业（如高空作业；险化学品作业；禁火区域的明火作业等）。电气临时线：不能敷设正式电源线路，而需要敷设临时用电线路的工作。3 职责分工31 安全部负责危险作业和电气临时线的审批工作。32 危险作业施工单位负责施工现场的安全防范和监护工作。33 电气临时线使用单位负责现场的监护工作。34 公司安全员负责对危险作业和电气临时线施工进行监督和检查。4管理内容要求41 危险作业1） 因工作而需要进行的危险作业，由施工单位提出书面申请，经安全部审核批准后，方可施工。135、2） 危险作业申请必须注明下列内容：作业地点、时间安排、作业内容。危害性质、致害、防范措施、监护人（责任人）。3） 危险作业施工人员必须事先进行安全教育，严格遵守操作程序和岗位操作规程。4） 危险作业施工人员必须佩带好个人安全防护用具。5） 无关人员应该撤出危险作业区域。42 电气临时线1） 因工作而需要敷设的电气临时线路，由使用单位提出书面申请，经安全部审核批准后，方可施工。2） 电气临时线路申请包括作业地点、作业内容、负荷容量、使用时限和责任人。3） 电气临时线路的敷设必须由专业电工进行， 线路、接头要完好无损。4） 要选择相匹配的线径；避开人员能触及的地方；安装漏电保护装置。5） 工作完136、成后，及时将临时线路拆除。5 相关记录危险作业申请表电气临时线路申请表36安全生产考核奖惩制度1 目地为了搞好安全生产工作，提高员工安全生产的意识，减少和杜绝生产事故的发生，特制订本规定。2 范围本规定适用于公司所有员工。3 职责与分工3.1 公司主要领导对安全生产考核奖惩工作负责。3.2 安全员、经营场所主管负责对员工的日常考核。4 管理规定4.1 安全生产考核内容1）参加安全活动情况（宣传、教育、培训）。2）安全设施设备维护保养情况。3）事故隐患排查治理情况。4）违章指挥、违章作业、违反劳动纪律情况。5）其他需要考核的项目。4.2 有下列情形之一者公司将给予奖励。1）参加各种安全生产活动，137、为公司赢得荣誉者。2）发现事故隐患及时上报、及时排除、防止事故发生者。3）安全合理化建议被采纳者。4）有效制止他人违章作业避免事故者。5）抢险救灾见义勇为者。6) 其他需要奖励的事项。4.3 奖励形式1）奖励采取通报表扬、奖品、奖金、晋级等形式。2）视员工贡献大小来确定奖励方式和额度。4.4 有下列情形之一者公司将给予惩罚。1）违反公司安全生产规章制度的。2）违反安全操作规程造成事故或财产损失的。3）事故隐患排查整改不力或不及时的。4）不按规定佩戴使用劳动防护用品并屡教不改的。5）损坏安全设施设备不报告、不恢复的。6）其他需要惩罚的事项。4.5 处罚形式1）处罚采取通报批评、罚款、扣工资、辞退138、等形式2) 视员工错误的大小确定惩罚形式3) 除重大安全事故的处罚外，一般罚款额（含扣工资）最高不许超过员工月工资收入的10%。5 奖惩办理程序5.1 公司出现需要奖惩事项时，经营场所主任（主管）须填报员工奖惩申批表将奖惩理由、拟奖惩形式、额度等填报好，签字后报安全员审核，安全员签字后报总经理审批，确认后执行。5.2 超出本规定奖惩范围的重大事项，由公司决策层审定。6 相关记录员工奖惩申批表作为奖惩记录归档保存二年。37易燃易爆场所管理制度1 目 的为防止易燃易爆场所发生火灾、爆炸造成安全事故，根据国家有关规定，特制定本制度。2 适用范围公司内一切储存、使用易燃易爆物品的场所。3 内 容3.1139、 库房内物品储存要分类。要根据库存物品的不同性质、类别，确定垛距、墙距、柱距，并规定储存限量。3.2 露天存放物品要分类、分堆。易燃、可燃物品的露天堆垛应当封盖。3.3 能自燃的物品和化学易燃物品与一般物品以及性质在相接触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明物品储存的名称、性质和灭火方法。3.4 能自燃的物品和化学易燃物品堆垛时应当布置在温度较低，通风良好的场所，并应有专人定时测温。3.5 遇水容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。3.6 受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得在露天存放。3.7 闪点在45以下的桶(缸)装易燃液体，不准露天存放，如确需露天存140、放，在炎热季节必须采取降温措施。3.8 化学易燃物品的包装应当牢固、密封，发现破损，残缺，变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。3.9 易燃可燃物品在入库前，应当由专人负责检查，对可能带有火种发热的物品，应当存放到观察区，经检查确无危险后，方可入库或归垛。3.10 储存易燃和可燃物品的库房、露天堆垛附近，不准进行试验、分装、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。3.11 库房内不准设有办公室、休息室；不准住人；不准用可燃材料搭建搁层。3.12 在库房内或露天堆垛的防火间距内，不准零散放置可燃物品和搭建货棚。3.13 库房一般不应当安装采暖设备，如物品防冻需要采暖时可用暖气采暖，散热141、器与可燃物品堆垛应当保持0.4米的安全距离。3.14 库区和库房内要经常保持清洁，对散落的易燃、可燃物品和库区的杂物应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布，沾油的工作服，手套等用品，必须放在库房外安全地点，妥善保管或及时处理。3.15 易燃产品的库房，所设电气设备必须按防爆要求安装。38安全生产会议管理制度为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。一、适用范围公司各类安全工作会议。二、职责1、安全生产委员会组长主持安全生产委员会。2、安全生产委员会办公室负责公司安全生产会议的记录，并对各单位的安全生产会议召开情况进行考核。3、各单位142、负责组织本单位安全生产会议。三、会议分类1、公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全生产委员会会议，安全专题会议，政府有关部门及公司的安全工作会议等。2、车间级安全会议：车间组织召开的安全会议。包括车间安全专题会议，安全例会，事故分析会等。3、车间班前会：车间班前会由车间值班组长负责召开，在每天班前30分钟开始，时间一般15-25分钟，地点在各车间会议室。会议内容是通报前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，传达上级会议文件精神，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。4、现场会议：在生产现场召开的安全会议。包括现场经验交流会，事故现场分析会等。四、会议内容143、1、公司安全会议内容包括：安全生产法规、条例贯标学习，前期安全工作总结，安全生产工作安排，上级安全工作传达布置，重大事故案例分析等。2、车间级安全会议内容包括：安全生产法规、条例、公司、车间规章制度宣贯学习，公司安全工作传达落实，事故案例分析等。3、现场安全工作会议内容根据安全生产情况，可自行安排。五、会议要求1、会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。2、发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。3、会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施，归口管理部门负责落实、考核。4、参会人员应准时到会，因事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织144、人员应在开会前10分钟到达会议地点，与会人员应在开会前5分钟到达会议地点。在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤。5、公司安全生产委员会、车间应定期组织安全会议。安全生产委员会每季度召开一次，车间的安全工作例会每月至少召开一次，可以和其他会议合并召开。6、公司会议记录由办公室记录下发，各车间要建立自己的会议记录，车间组长认真记录并交接班。39设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度1. 目的为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备。3. 职责3.1 总经理3.1.1总经理为主要145、负责人（安委会主任）。3.1.2负责设置安全管理机构，授权任命安全管理人员（安委会副主任）。3.1.3负责主持召开每季度安全专题会。3.2 安委会副主任3.2.1 协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工作。3.2.2 负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。4. 运作程序4.1 安全管理机构设置和安全管理人员配置4.1.1 为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产委员会（简称“安委会”）作为公司安全生产管理机构。4.1.2 安委会是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。4.1.3 安146、委会设主任1名，安委会主任同时也是公司的主要负责人，由总经理担任。4.1.4 安委会设副主任，由安委会主任发布授权。4.1.5 安委会成员由各部门负责人组成。4.1.6 公司安委员会常设机构在综合办公室。4.2.安全管理机构和安全管理人员职责4.2.1.安委会的主要职责：4.2.1.1贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；4.2.1.2组织制定安全生产管理制度并监督实施；4.2.1.3编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；4.2.1.4保证安全生产费用的有效使用；4.2.1.5定期组织召开安全生产例会；4.2.1.6开展安全教育培训；4.2.1.7组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；4.147、2.1.8建立安全生产管理档案；4.2.1.9及时、如实报告安全生产事故。4.2.2专职安全生产管理人员主要职责4.2.2.1负责安全生产日常检查并做好检查记录；4.2.2.2对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；4.2.2.3对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；4.2.2.4对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机构报告；4.2.2.5对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构报告；4.2.2.6按照程序报告生产安全事故情况。4.2.3.车间兼职安全生产管理人员主要职责4.2.3.1负责所属车间现场安全生产日常检查并做好记录；4.2.3.2对本车间作业人员的违148、章违规行为有权予以纠正或查处；4.2.3.3对本车间生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；4.2.3.4对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协调整改；4.2.3.5对于本车间不能解决的安全隐患或问题，应立即向安环部报告；4.2.3.6按照程序报告生产安全事故情况；4.2.3.7组织建立本车间安全管理档案资料；4.2.3.8车间兼职安全员每月定期向经营支援组书面报告所在车间安全生产实际情况的简要总结。4.3 安全专题会4.3.1 安委会每季度至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度的安全生产工作。4.3.2 安全专题会由主要负责人主持召开，由安全主任组织协149、调。4.3.3 安全主任负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成安全生产会议记录加以保存。4.3.4 安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防措施，则由安全主任组织相关责任部门制定安全生产会议要求整改计划执行纠正/预防措施，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。40员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度1.目的为了执行国务院工伤保险条例相关规定，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分担公司工伤风险，公司参加工伤保险及意外伤害保险，制定本制度。2.职责2.1行政部门负责入职员工工伤保险购买申请2.2财务部门负责缴纳足额工伤保险150、费用3.管理内容3.1工伤保险费的征缴按当地有关征缴规定执行。 3.2公司员工应当遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规，执行安全卫生规程和标准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。 3.3职工发生工伤时，公司应当采取措施使工伤职工得到及时救治。 3.4公司应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。4. 工伤认定4.1职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的； 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； 患职业病的； 因工外出期间，由于工151、作原因受到伤害或者发生事故下落不明的； 在上下班途中，受到机动车事故伤害的； 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。 4.2 职工有下列情形之一的，视同工伤： 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在小时之内经抢救无效死亡的； 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的； 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。 4.3 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤： 因犯罪或者违反治安管理伤亡的； 醉酒导致伤亡的； 自残或者自杀的。 4.4职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，本公司应当自事故伤害发生之日或152、者被诊断、鉴定为职业病之日起日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。如本公司未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起年内，可以直接向当地劳动保障行政部门提出工伤认定申请。5.工伤保险待遇本公司工伤保险待遇按照国务院工伤保险条例相关规定执行。41“三违”行为的管理制度1目的为进一步加大对“三违”的打击力度，扼制“三违”行为，控制各类事故发生，保障每个职工的最根本利益，促进公司安全生产，特制订“三违”管理制度。2适用范围本制度适用公司各个部门 3术语与定义153、“三违”行为是指现场违章指挥的行为、违章操作（作业）的行为、违反劳动纪律的行为。4 机构与职责4.1 安全生产委员会和车间安全领导小组要定期组织查处安全生产工作中的违章指挥、违章操作（作业）、违反劳动纪律等能引起事故的行为或现象。4.2 车间办公室应利用各种形式，广泛宣传遵章守纪的重要性和违章违纪的危害性，曝光“三违”行为，形成“三违”行为人人喊打的舆论氛围，促使员工养成自我约束、自我防范、规范操作、自觉遵守安全生产规章制度的良好习惯。4.3 生产班组负责始终把守规章、纠违章作为班组安全工作重心，对班组的违章进行批评教育、考核、登记 。5 管理内容与要求5.1 安全生产委员会的安全检查，重点从154、以下四个方面查处“三违”行为： 各级干部、管理人员是否认真履行安全生产责任制，是否按规定进行安全检查； 各级生产组织、指挥和协调人员是否按照安全生产相关规定组织生产； 关键生产环节和重要生产工序是否执行规章制度，落实安全生产措施； 生产岗位、施工作业现场操作人员是否遵守劳动纪律和操作规程。5.2 车间安全领导小组的安全检查，主要内容是厂级安全管理制度在班组和生产作业现场的贯彻执行情况和现场是否存在“三违”行为种类的现象。5.3 各级管理人员查处“三违”后都要和“三违”人员进行谈话、教育帮助，使“三违”人员真正认识到违章的危害性，“三违”人员要在班前会上做出检查，剖析自己的错误，现身说教。经过处155、理的“三违”人员要达到“处理一人、教育一片”的目的，通过教育帮助，使其由一个违章者变成一个反“三违”者。5.4 各级管理人员查处的“三违”都必须报安全生产委员会统一登记、存档，对严重三违人员，下发处理通报，组织职工学习、讨论，从中吸取教训，引以为戒。5.5当天发生的“三违”，必须当天进行分析处理，分析原因、找出安全管理和日常工作中的不足，同时制定相应的措施，强化教育。5.6 鼓励员工拒绝违章指挥，对达不到安全生产条件的设施、设备和施工作业场所有权拒绝工作或操作。5.7 鼓励员工对“三违”现象进行举报，要保护举报“三违”行为的员工并进行奖励。6 检查与考核6.1 安全生产委员会每月度要组织不少于156、两次对“三违”行为进行安全检查，车间安全领导小组每周至少组织不少于两次对“三违”行为进行安全检查。6.2 相关车间、科室按本厂违章处罚管理办法的相关规定，对日常工作中查出的“三违”行为除批评教育外，按规定下发“三违”行为处罚单对“三违”人员处以50元罚款。6.3 一月内个人累计出现3次以上“三违”行为，由车间或科室安排学习一周，并进行考试；因严重违章和屡查屡犯的待岗一月，由生产部组织安全培训，考核合格后才能重新上岗。6.4 一月内同一部门累计5人次以上“三违”行为，按照安全生产考核办法连挂车间领导。6.5 鼓励员工对“三违”现象进行举报，安全管理部门负责对举报人保密，举报“三违”行为的员工按被157、举报人罚款同等金额进行奖励。42警示标志和安全防护管理制度1.目的规范公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产中的作用，加强监督管理，避免事故的发生，依据安全标志及其使用导则（GB28972008）和安全色（GB28932008）的有关要求，结合公司实际情况，制订本制度。2. 适用范围本规定适用于公司所有生产、办公场所。3. 职责3.1 安全警示标志由各部门根据风险评价结果提交使用计划。3.2安全警示标志由安全管理部门负责审批，并报总经理批准。3.3 安全警示标志由采购部门负责采购，安全警示标志必须符合国家标准。3.4 安全警示标志由使用部门负责安装、维护与管理。各使用部门应建立安158、全警示标志档案，做好安全警示标志使用、维护、和管理，并列入日常检查内容；如发现有变形、破损、褪色等不符合要求的标志应及时修整或更换。4.安全警示标志的分类4.1在不准或制止人们的某种行为的场所必须设置禁止标志。其含义是禁止人们不安全行为的图形标志。禁止标志的基本形式是带斜杠的园边框，白底红字4.2在提示注意可能发生危险的场所必须设置警告标志。其含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志。其基本形状为正三角形边框，黄底黑字。4.3在必须遵守的场所必须设置指令标志。其含义是强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标志。其基本形状为圆形边框。蓝底白字。4.4在示意目标方向的场所必159、须设置提示标志。其含义是向人们提供某种信息（如表明安全设施或场所）的图形标志。基本形状为正方形边框，绿底白字。5. 安全警示标志设置原则5.1 安全警示标志应按照能够起到提示、提醒的目的，安全警示标识应设置在醒目的地方和它所指示的目标物附近（如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所），使进入现场人员易于识别，引起警惕，预防事故的发生。5.2 各部门在设置安全警示标志的同时，根据公共场所和生产环境的不同，设置相应的公共信息标志，如紧急出口、注意安全等。5.3 安全警示标志的设置要与环境相谐调，应设置在醒目的地方，并保证标志有足够的亮度和照明；有灯光的，其照明不应是有色光。5.4 安全警示标志的设置应避160、免滥设和不规范使用，在同一地域内，要避免设置内容相互矛盾和内容相近的标志。用适量的标志达到提醒人们注意安全的目的，设置图形符号必须符合国家标准的规定。5.5 安全警示标志设置应牢固可靠，不宜设在门窗等可移动的物体上，不得妨碍正常作业和避免造成新的隐患。6 安全警示标志的设置方式6.1 附着式：将标志直接附着在建筑物、设备等设施上。6.2 悬挂式：将标志悬挂在固定牢靠的物体上。6.3 柱式：将标志固定在柱杆上。7 其他要求7.1 安全警示标志是公司公有财产，每位员工都有义务加以爱护，有责任对损坏其行为加以制止。7.2安全警示标志的配置使用应列入各级安全检查的内容，各部门负责日常维护，保持整洁，防161、止污染和损坏。7.3 地表安全警示标志由于不可抗力污染、损坏，请各部门对其修缮或更换。7.4安全警示标志的使用、发放、回收由生产安全部归口负责并做好发放记录，作废回收的标识，尽可能地再利用，不能利用，可作废品处理。43有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度1 目的为了保证企业在有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的情况下正常、安全的进行生产工作，并尽快的恢复，特制订该制度。2 适用范围企业内部，所有有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更情况。3 职责分工3.1 综合办公室负责人员变更时的相关培训及考核。3.2 安全管理部门负责与安全相关的教育162、及项目变更后的危险、隐患调查及控制措施制订。3.3 安全管理部门负责与安全相关的工艺技术、设施、作业过程及相关环境变更时的审查及审批工作。4 管理内容4.1 人员变更管理4.1.1 领导管理层人员变更，需及时补充，签订责任状，进行上岗培训教育。4.1.2 安全主管、安全员变更，需及时补充，签订责任状，并到管理部门报名参加业务培训，获得安全员资格证书，方能上岗。4.1.3 技术人员变更，需要进行技能考核和岗前培训教育。4.1.4 新工人上岗，需要进行“三级安全教育”，即厂级安全教育、车间级安全教育和岗位（工段、班组）安全教育，并进行考核。4.1.5 换岗复工人员，需从新进行“三级安全教育”，并进163、行考核。4.1.6 特殊工种操作人员变更，需进行体检，办理操作证，进行“三级安全教育”，并进行考核。4.2 机构变更管理4.2.1 管理部门变更，需及时补充，签订责任状，并传达相关规章制度。4.2.2 生产班组变更，需及时补充，签订责任状，并传达相关规章制度。4.2.3 不能随意进行机构变更。4.3 工艺和技术变更管理4.3.1 对变更环节进行评估、评价，组织建立管理档案。4.3.2 完善新工艺以及新技术的安全性与标准化。4.3.3 在员工之中开展“四新教育”，即新工艺、新材料、新设备、新产品时或员工调换工种时，进行新操作方法和新工作岗位的安全教育。4.4 设施变更管理4.4.1 建立档案，完164、善设备、设施变更手续。4.4.2 对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。4.4.3 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投产后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应保安全生产监管部门备案。4.5 作业过程变更管理4.5.1 制定详细的操作规程，进行危险辨识，并制定相应的控制措施。4.5.2 建立管理档案，对作业过程进行安全现状评价，保障作业过程的安全。4.6 环境变更管理4.6.1 严格执行“三同时”管理制度，即同时设计、同时施工、同时投入使用。4.6.2 合理布局，保证事故的应急管理、安全救护和疏散条件。4.6.3 保证通道、设施的标志规范。4.6.4 变更前做好审批、申报工作，不能随意违建、改建。4.6.5 充分调查、了解周边环境状态，一面造成建成后变更，造成财产损失。5 使用表单工艺、技术、设施、作业过程变更申请表