1、光电科技有限公司秋季运营绩效改进操作手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录引 言3一、调整指标汇总4表1.各部门提出调整的指标列表4二、公司风险/问题汇总4表1.各部门提报的公司风险/问题实施计划4三、绩效改进单汇总7表1.生产部车房订单一次下机合格率绩效改进单7表2.生产部车房交货及时率绩效改进单8表3.物流采购部发货错误控制绩效改进单9表4.市场部回款增长率绩效改进单10表5.销售部回款额绩效改进单11表6.人力资源部人员储备绩效改进单12表7.综合管理部行政服务满意度绩效改进单13四、第二季度绩效改进单达2、成率情况14五、第三季度部门绩效自评得分汇总15引 言xx年第三季度经营检讨会召开完毕。本次会议借鉴了第一、二季度经营检讨会的召开经验，对会议内容进行改进。会议对目前公司各个部门三季度的经营业绩和劣绩系统地进行了盘点，并根据公司现状对第四季度的经营目标提出修正，对未完成的指标制定绩效改进单。同时，会议对公司经营过程中的问题和风险，提出纠偏措施。会议共调整了指标5项，收集公司问题及风险12条，形成绩效改进单7张。会议取得了丰硕的成果。根据会议内容，现将本次第三季度经营检讨会议输出内容整理成册，形成xx年秋季运营绩效改进操作手册，以便对09年第四季度经营工作持续改进，稳步推进公司战略规划。一、调整3、指标汇总表1. 各部门提出调整的指标列表指标部门序号指标项调整后目标评估结果市场部1回款增长率32.9%(四季度同比值)同意销售部2回款同比增长率32.9%(四季度同比值)同意物流采购部3发货错误次数10月5次/月11月 4次/月12月 3次/月暂不调整物流采购部4外单延迟次数与战略发展部沟通,通过公司批准更改统计口径.暂不调整物流采购部5交货时间重新评估，统一结算口径同意战略发展部负责二、公司风险/问题汇总表1. 各部门提报的公司风险/问题实施计划序号风险/问题建议措施会议输出改进责任人/部门1退货额居高不下（退货率虽在允许范围上下，但绝对金额每月在100万以上)1.严格按退货政策执行，关注4、所有渠道内的滞销库存，并和客户一起设法来带动或消耗这一部分库存后再作退货处理。2.内部加强对业务人员的考核，使全体业务人员真正意识到退货高的负面影响。关注措施的执行,将退货率控制在指标以下朱国成2业务人员流动过快、储备人员不足1.人才选择的渠道上还要拓宽，突破所有的人为因素限制，唯贤举才。2.在内部加强人才的培养和素质提升的工作，积极打造良性竞争的内部晋升氛围。3.年底前完成组织架构调整后所需首批人员的增加。明确人员需求数量报人力资源部,纳入人力资源部月度招聘计划朱国成肖权伟3利润率的下降：由于公司营销导向的变化，以各种特殊政策、调价等方式抢占市场份额，但是需要进行利润率的控制，必竟利润才是企5、业生存与发展之本。1.财务部对利润情况进行分析，并提出必要的建议。作为2010年计划制定的输入财务部2.各部门需要加强对费用的控制，以控制成本支出。各部门3.通过考核的变化，强化对利润型产品的销售导向。销售部4公司人员不稳定与外部资源紧缺的矛盾会影响正常运营人员的稳定1.各部门各层级主管协助人力资源部做好内部人员稳定工作,对待员工,不能以个人情绪处理上下级关系或工作事务,给员工多一些关心与理解,非常时间要特殊对待。公司导向:拓宽招聘渠道，确保不缺编;(人力资源部)通过有效管理,降低员工流失率(各部门管理人员)2.人力资源部拓宽招聘渠道,运用多种招聘形式,挖掘人力资源.以满足需求。2.1普工补充6、可以透过内部以工带工劳务市场人才市场丹阳人才网进行补充。2.2对于新线的人员招聘,尝试采用中介小批量的引进。2.3另外,会以电视字幕广告,本地报纸平面广告辅助发布招聘信息。3.基层员工流动越来越大，人员流动对管理与正常生产逐步形成威胁。在公司扩大后，招工问题的难度将逐步严重。2.如何选择与留住员工专题研讨，形成措施与计划执行。1、管理方法上；2、公司吸引力上；3、员工选择与规划上。5年度销售回款目标累计增长率为12%，到第三季度我们才达到3.1%，也就是要在最后3个月里完成累计增长率8.9%的目标，平均每月要完成约3%的累计增长率。要完成这样的目标需要销售部做好充分的分析与策划和公司内部的充分7、配合。1.销售部要切实可行的把销售和回款计划分解至最底层业务员。2.分解目标要一定可行，对完不成的我们要面对现实并想切实可行的策划和政策应对，不能只是强压目标和分解了事。3.过程实施督导要以周或旬为单位进行评估、辅导与纠正。4.要关注销售和回款计划管理，特别每天关注销售和回款的数据，重视计划和数据管理。5.加大对效果不好的区域进行市场调查、分析与辅导。2010年销售预测时,考虑分年度和季度制定,月度修正.殷 毅 朱国成6销售接单时考虑问题片面1.销售应该针对我们的主打产品着重推销，要扬长避短接单2.公司对于外贸价格应该重新核定，因为现在外贸接单有附带产品产生与其后期报废还不如薄利销售外贸业务接8、单需综合评估外贸中心7用友ERP效率无法适应公司发展（目前用友ERP效率太慢，尤其是到下午结账时间段，或者是财务结账、数据统计、客户中心取价等时间段），现在平均每天要拖班1到1.5个小时，如后期接单量还要上升将无法满足1.用友ERP加快改进效率问题。2.财务改进结账方式，尽可能简化工作程序。列入2010年工作计划(元旦后用友工作人员对销售模块进行优化,以提升效率)战略发展部财务部 8物流采购部中基层管理人员欠缺1.人力资源部加快外聘速度。2.内部加强培训，双管齐下早日把人员培养到位。明确人员需求,纳入人力资源部月度招聘计划人力资源部 物流采购部9管理攻关管理俱乐部：每月制定数个各部门的难题 ，9、组成相应管理提升小组，集中大家在管理与技术上的长处，相互沟通分析，找出相互不足，共同解决问题。既解决问题，又能共同提高，也能解决沟通上的问题和局限。/梁 勇10现在每年的研发任务越来越多，涉及到原料、模具、膜系、功能等多个方面，但是缺乏一些必要的验证设备（尤其是需要长期存放验证或者在恶劣条件下验证的仪器），会使研发存在很大的风险，比如1.552深变色、第一代的1.552UV400新超防等就都存在这种风险。1.根据现在以及长远研发的需求，研究并确定需要增添或制作的实验验证或检测仪器。作为专项计划报公司批准王一晨2.将需要增添或者制作的仪器列入2010年的实验仪器采购预算中提请公司评审。3.将经公10、司审批通过的实验仪器列入2010年预算中执行。11销售增长没有达到预期的目标，特别是外贸增长针对外贸，公司需要制订针对性的措施，积极消化过剩产能。美国市场拓展方案10月份报公司批准朱国成12产能过剩，影响公司的整体盈利能力积极开拓市场，调整品种价格。第5条加硬生产线生产时结合计划产能，合理配置人员,防止浪费王一晨三、绩效改进单汇总表1. 生产部车房订单一次下机合格率绩效改进单绩效改进部门技术质量部、生产部改进负责人王一晨钟永星改进时限 10月01日12月30日绩效改进目标名称车房订单一次下机合格率应该达到的绩效目标三季度车房订单一次下机合格率目标70.00%实际绩效目标达成三季度车房订单一次下11、机合格率完成为69.21%绩效改进目标达成的标准考核方式车房订单一次下机合格率完成80.00%每低一个百分点扣2分绩效改进开始时间xx年10月1日绩效改进最后汇报时间2010年1月10日绩效改进中期目标评估标准考核方式车房订单一次下机合格率完成80.00%每低一个百分点扣2分绩效改进中期汇报评估时间xx年11月15日绩效改进行动计划1、培训：加强员工的作业技能的培训和规范操作 （10月31日）2、分析：改善车房问题反馈表，强化分析后改善措施的执行 （10月31日）3、设备：采购并合理使用新的上盘炉等设备，对精磨机进行维护保养。 （11月30日）4、测量：增添铝模测量的矢高表，加强铝模的测量精度12、，制定二期铝模修整计划并实施（12月31日）5、人员：强化细节管理，固定管理结构，稳定人员 （12月31日）6、执行：修正车房管理人员工作质量考评指标，明确管理人员职责，将现有证明有效的措施整理好执行好、巩固好； （12月31日）备注：生产部加硬加膜中心将积极配合，做好执行、人员培养及产能提升三方面的管理，减少QC小组的工作量表2. 生产部车房交货及时率绩效改进单绩效改进部门生产部改进负责人钟永星改进时限 10月01日12月30日绩效改进目标名称车房交货及时率应该达到的绩效目标三季度交货及时率：3天95%；5天100%实际绩效目标达成三季度交货及时率：3天76%；5天95%绩效改进目标达成的标13、准考核方式三季度交货及时率：3天95%；5天100%每低1个百分点扣1分绩效改进开始时间xx年10月1日绩效改进最后汇报时间xx年12月10日绩效改进中期目标评估标准考核方式10月：3天90%；5天99%11月：3天95%；5天99%12月：3天95%；5天100%每低1个百分点扣1分绩效改进中期汇报评估时间xx年10月31日绩效改进行动计划1、定人定岗定要求，提高产能增加应对能力：各岗位定人定岗，提高设备利用效率，以每周合理产量来衡量质量； （10月1日起）2、逐步提高合格率，提高产能；按项目组要求进行。 （10月1日起）3、由车房组长组织每周车房交货能力分析例会，分析产能、每周跟踪质量、外14、购及毛坯影响，及时暴露解决问题，不能解决的及时汇报。 （10月1日起）4、外购延迟：生产流程之外的交货延迟，对毛坯不足及外购引起的交货延迟，责任单位需向车房汇报困难与措施，重大难度报QC小组及生产部。每周会议暴露问题形成解决方案，差距大时书面汇报QC小组及生产部，寻求支持。5、尽快在订单减少的情况下，完成备库订额，提高抵御能力。 （11月30日止） 备注：外购片的订单的采购信息要随时传递给车房组长；毛坯最低库存警戒时立即报车房组长；抓紧一切空闲补足备库。表3. 物流采购部发货错误控制绩效改进单绩效改进部门物流采购部改进负责人朱秋萍改进时限 10月15日11月30日绩效改进目标名称发货错误控制在15、每月3次以内应该达到的绩效目标3次/月实际绩效目标达成7、8、9月错误分别为8次、12次、16次。绩效改进目标达成的标准考核方式10月份5次/月11月份4次/月12月份3次/月每超出1次，减10分。绩效改进开始时间09年10月15日绩效改进最后汇报时间09年12月30日绩效改进中期目标评估标准考核方式10月份5次；每超出1次，减10分绩效改进中期汇报评估时间10月31日绩效改进行动计划按项目组内部流程进行了调整1、10月份仓储中心启用客户投诉索赔机制：加大索赔力度但两个内没有投诉将全额返还。2、10月15日对内部流程执行情况进行验收，并针对不符合项制定改进措施（有验收记录及改进措施）并公布上墙16、3、10月31日对第一次验收不合格项进行第二次验收，要求验收合格率达到99%，把结果公布上墙。4、11月1日根据10月中期绩效调整计划实施5、12月30日完成绩效改进评估备注：1、客户中心审核订单及时表4. 市场部回款增长率绩效改进单绩效改进部门市场部改进负责人王翔飞改进时限 10月1日12月31日绩效改进目标名称回款增长率应该达到的绩效目标15.8%实际绩效目标达成5.8%绩效改进目标达成的标准考核方式四季度回款增长率达32.9%全年回款增长率12%每低于目标1%，减1分。绩效改进开始时间09年10月1日绩效改进最后汇报时间09年12月31日绩效改进中期目标评估标准考核方式10月份回款增长率17、达 27%11月份回款增长率达 35.7%12月份回款增长率达 26.5%每低于目标1%，减1分。绩效改进中期汇报评估时间11月15日绩效改进行动计划内贸：1、 10月，通过新年促销活动，拉动10月份的回款，力争超计划完成回款任务。2、 12月，通过春节促销活动，拉动12月份的回款，力争完成全年12%的增长目标。3、 10-12月，通过新系列激励方案，推动新系列的铺市工作，通过新系列拉动部分销售回款。4、 10-12月，通过提升培训中心的功能，推动产品在终端的销售，使得培训真正对销售起动推动作用。5、 10-12月，继续强调、提升客服中心的客户服务功能（配合销售部加强新品推荐、物料发放、咨询服18、务等），以帮助销售的提升。外贸：1、 10-11月，通过各类方式，推动超韧 产品在美国市场的销售。备注：表5. 销售部回款额绩效改进单绩效改进部门销售部改进负责人朱国成改进时限 10月1日 12月31日绩效改进目标名称回款额（回款同比增长率）应该达到的绩效目标15.8%实际绩效目标达成5.8%绩效改进目标达成的标准考核方式10月31日 达到1500万11月30日 达到1313万12月31日 达到2000万每少5%扣1分；绩效改进开始时间09年10月1日绩效改进最后汇报时间09年12月31日绩效改进中期目标评估标准考核方式11月30日 达到2813万。每少5%扣1分；绩效改进中期汇报评估时间0919、年11月30日绩效改进行动计划在四季度每个月明确每个片区和业务员的计划任务，过程中督促各区域总监关注下属各业务员的重点工作：新系列的推广进度，客户开发是否达到指标；新客户的开发目标达成状况；1.60调价后的销售跟进；超韧擂台赛竞争氛围的营造，真正带动内部竞争的态势；问题客户的处理是否到位：三个月未回款的客户处理；上个月销售大于一万元以上的客户回款要求是否落实；滞销库存的盘点和动销方案是否合理、有效；连续二个月内订单反复进行审批的客户状况的改进。随时关注月度销售、回款指标的达成状况，对于有非常大差异的人员要求及时拿出措施。备注：表6. 人力资源部人员储备绩效改进单绩效改进部门人力资源部改进负责人20、肖权伟改进时限 10月5日12月30日绩效改进目标名称人员储备招聘未完成规定名额(21人)应该达到的绩效目标21人实际绩效目标达成8人绩效改进目标达成的标准考核方式10月份达到13人11月份完成18人12月份完成21人每少1人，减1分。绩效改进开始时间09年10月5日绩效改进最后汇报时间09年12月30日绩效改进中期目标评估标准考核方式11月30日，评估该绩效改进单的完成情况；每少1人，减1分。绩效改进中期汇报评估时间11月30日绩效改进行动计划1、10月份透过常州人才市场现场招聘完成专业支持簇人员的招聘5人；2、11月通过中介完成生产簇储备人员5名；3、12月透过苏州人才市场完成领导管理簇人21、员与技术工人3名；备注： 各部门员工可以按公司以工带工方案给公司推荐人员。表7. 综合管理部行政服务满意度绩效改进单绩效改进部门综合管理部改进负责人虞跃军改进时限 10月1日12月31日绩效改进目标名称企业文化满意度应该达到的绩效目标77%实际绩效目标达成76.2%绩效改进目标达成的标准考核方式第三季度达到78%每低于目标1%，减5分。绩效改进开始时间xx-10-15绩效改进最后汇报时间xx-12-31绩效改进中期目标评估标准考核方式11月15日，评估该绩效改进单的措施完成情况；每有一项措施计划未完成，减1分。绩效改进中期汇报评估时间11月15日绩效改进行动计划序号低于满意目标值（77%）的调22、查题原因分析改进计划1对当前企业文化工作推进的认可程度？（75.9% 较有用）没有定期征集职工在企业文化建设方面的建议，企业文化工作组的工作与员工的需求相脱离单月20日前后举行职工代表的企业文化推进意见与建议征集活动，不断改进企业文化推进工作2你认为自己对基本价值观的理解、运用情况如何？（74.7% 较好）价值观与相关案例的收集、发布的数量、深度、宣导非常不够，影响对价值观的理解与运用10月已有企业文化案例工作提升计划3你认为自身对价值观的符合程度？（74.2% 较好）由于企业文化最终的目的是让所有员工行为符合价值观，所有改进工作都为此服务，不再编制专门的计划4你认为公司的制度、流程对照基本价23、值观要求符合程度？（73.2% 较好）公司制度与流程的设计与发布缺乏公众的参与10月20日前架设员工与各部门之间对公司制度流程的评价与意见反馈渠道，制定相应的规则，并按规划实施5你认为公司是否努力在改进使其适应企业文化大纲所倡导的要求？（72.9% 比较认可）对于关于公司重大变革与重要经营措施、决策的评论与传播较少，职工不能全面深入了解公司的发展变革情况结合10月份案例提升工作，加强公司变革与发展的宣导6你是否相信只要坚持，公司企业文化氛围一定会达到企业文化大纲所描述的目标？（76.4% 比较相信）职工对企业文化建设的发展规划与实际工作内容了解较少1.11月，结合年度计划工作，企业文化工作组制24、定完整、清晰的企业文化建设规划与步骤，并进行宣导2.10月起企业文化工作组每月向员工公布企业文化工作总结，让员工充分了解企业文化工作进展备注：四、第二季度绩效改进单达成率情况序号部门绩效改进单目标值当前值达成率1生产部车房一次下机合格率7月份完成70%8月份完成72%9月份完成75%7月份：64.64%8月份：68.49%9月份：74.1%95.56%2物流采购部发货错误次数7月份3次/月8月份3次/月9月份3次/月7月份：88月份：129月份：160.00%3物流采购部外单延期次数0次 8月：1次(技术原因)9月：1次0.00%4市场部回款累计同比增长率下半年回款增长率达19.9%全年回款增25、长率12%（其中：8月份回款同比增长率达 13.77%9月份回款增长率达 6.52%）7月份：3.81%8月份：23.35%9月份：-8.26%累计：3.34%91.50%5销售部销售额7月份完成1460万销售额冲刺目标1528万；8月份完成1705万 销售额1794万；9月份完成1597万 销售额1677万。合计：4762万。 冲刺目标：4999万7月份：1368.04万8月份：1840.18万9月份：1558.57万合计：4766.8万100.10%6销售部回款额7月份完成1127万 回款额 冲刺目标1178万；8月份完成1295万 回款额1360万；9月份完成1313万 回款额1376万26、。合计：3735万7月份：1033.47万8月份：1404.52万9月份：1130.48万合计：3568.5万95.50%7销售部回款比例7、8、9月份完成27%7月份：29.31%8月份：37.05%9月份：28.0%100.00%8销售部退货率7、8、9月份完成6.5%7月份：8.04%8月份：6.24%9月份：5.5%88.15%9人力资源部培训满意度12月30日前达到76%.计划完成*10战略发展部ERP效率提升1、7月25日-8月25日：销售模块输单、查询数据效率提升20%以上，即与旧ERP输单或查询同等量的数据量效率不低于其20%，下同；2、8月25日-9月1日：库存模块输单、查询27、数据效率提升20%以上3、9月2日-9月25日：质检模块输单、查询数据效率提升20%以上4、9月25日-10月1日：主生产计划模块整体效率提升10%以上输单模块已有提升，查询模块提升100.00%11战略发展部绩效改进达成率9月30日，通过绩效改进单过程控制提升,提高绩效改进单目标达成率大于85%。（绩效改进单评价达成率85%视为达成）83.30%12综合管理部行政服务满意度第三季度达到69%三季度：69.9%100.00%五、第三季度部门绩效自评得分汇总第三季度经营检讨会议绩效自评排分表序号部门自评得分1生产部116.02技术质量部107.93综合管理部99.94财务部98.05战略发展部96.06人力资源部93.77市场部84.08物流采购部81.89销售部77.0