1、计算机系统公司员工行为规范、招聘及培训管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司管理制度：为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的2、责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，3、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。欢迎你加入“科技”， 我们现为你在“”的成功提供了你应该知道的资料。敬请反复翻阅本册子，如果你在工作中仍有不明白的地方请别忘记向管理部门询问。本制度随时会有更改或改进，以体现公司所制定生效的新政策。有关这方面的资料我们会尽早地通知你。我们当然欢迎你对政策及本手册的有关内容提出任何建议或提议。我们希望本册子将帮助你起步，在此之后，最重要的是你个人的态度，如果你与我们的价值观一致，你会享受到你努力工作带来的快乐。我们希望每一个成员都具备综合能力，你工作的4、努力和能力的提高代表了你个人的进步，同时也会促进公司的进步，一起努力吧！我们的经营理念：创新、进取、守信、敬业我们的发展目标：成为具有市场竞争力和影响力的国内企业。我们的经营战略：在强化核心产品的同时，寻找新的市场机遇，不断拓展经营领域，丰富经营手段，孕育更多的利润增长点。团队价值观l 沟通和协调并重视团队的力量是工作的开始l 坦诚和宽容， 信任和尊重别人l 成功不会属于爱找藉口的人l 自我学习和自我完善l 务实和注重细节l 维护公司声誉，保护公司利益，积极进取，勇于开拓，求实创新。一、 新工作作为一名新员工，你可能会有些紧张，这是正常的-因为这证明你重视此项工作。请放心，你身边的每一位同事，5、都会尽力帮助你适应环境，他们是友好和值得学习的，请虚心向他们请教你不明白的地方。我们认为：态度决定行为，你工作的努力会使你成为我们团队的中坚力量。二、 简介(进入公司，了解一下公司的概况是有必要的，尽管这个简介不是很详细)计算机系统有限公司始建于xx年，经过十年的拼搏努力，现发展成为以系统集成、计算机软硬件及周边网络设备批、零兼营的高科技股份制公司。公司下设业务一部、业务二部、业务三部、零售及行业客户部，在各大电脑城均设有产品销售中心，始终将“创新、进取、守信、敬业”的经营理念融会贯通在工作的每个环节。公司先后与国际、国内许多一流的厂商建立了长期合作关系，合作厂商有：等，提供了大批优质、优价、6、售后无忧的产品：公司凭着完善的管理体系、独到的市场见解及优质的售后服务赢得了行内外的一致好评，等称号。公司拥有一支高素质、高学历、经验丰富的创业队伍，在党政机关、银行证券、邮电、交通、工矿企业、科研院校均取得了骄人的业绩，为我省高科技技术引进、计算机及通讯事业的发展做出了贡献，成为IT行业一颗冉冉再起之星。的每位员工都在自己的岗位上充分发挥着聪明才智，共同开创了欣欣向荣的今天，推动蓬勃健康发展的明天！ (其它内容见公司网站：)三 规章制度（没有规矩不成方圆，请你务必遵守公司的规章制度，这也是你工作顺利开展的保障）第一节 员工行为规范一、礼仪、沟通（详见员工礼仪守则）l 衣着整洁、符合规范、举止7、大方；l 文明用语、礼貌待人、热情谦和；l 通电话时简明扼要，注意控制音量；挂电话时尽量等对方先挂。l 佩戴工作牌，并按要求着工作服装。l 借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。二、具体要求：第一条 员工必须仪表端庄、整洁。具体要求是： 1、头发：员工头发要经常清洗，保持清洁。2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性员工涂指甲油要尽量用淡色。3、胡子：胡子不能太长，应经常修剪。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。第二条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：1、衬衫：无论是什么颜8、色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4、女性员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5、员工工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。第三条 在公司内员工应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1、站姿：两脚脚跟着地，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩。2、会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。3、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前9、方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。4、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。5、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。6、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：对不起，打断您们的谈话。7、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向10、着自己。8、走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。 9、在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行三、办公环境1、爱护办公家具及设施，保持地面，桌面整洁；2、请不要在办公区内大声喧哗；3、工作人员不得把食品带入办公区并食用（嚼槟榔，吃零食,）4、工作人员严禁在办公区域内吸烟5、店面人员请注意保持工作地的干净，整洁。6、不得在工作时间内做与工作无关的事（上网、聊天、看电视、打牌等）；7、员工一律自带水杯，不得使用公共水杯8、每个员工妥善保管好自己的工作用品不得随意摆放，注意公共用品的归位；四、治安安全1、严格遵11、守治安安全条例，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，实行安全责任制；2、正确使用电器设备，下班前关闭所有电源；3、严禁将易燃易爆等危险品带入工作地；4、努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温工作和防噪音工作，进行经常性的卫生消毒工作；违反以上行为规范者；视情况罚款10100元不等。五、员工奖惩制度总则：第1条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，物制订本制度。第2条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。第3条 本制度适于公司全体员工。第4条 总经办会同行政部负责监督本制度的贯彻实施。第5条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。奖励12、：第6条 本公司设立奖励的方法：大会表扬、奖金奖励、晋升提级。第7条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励： 1、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； 2、.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故； 3、完成计划指标，经济效益良好； 4、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳； 5、全年无缺勤，积极做好本职工作； 6、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； 7、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出； 8、节约资金，节俭费用，事迹突出； 9、领导有方，带领员工良好完成各项任务；10、其他对公司作出贡献，总经理变为应当给予奖励的。 员工有13、上述表现符合晋升制度规定的，给予晋升提级。第8条 奖励程序如下： 1、员工推荐、本人自荐或单位提名； 2、总经办会同人事部审核； 3、总经理批准。处罚第9条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、降级、辞退等处分： 1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的； 2、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成工作任务的； 3、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响工作秩序的； 4、拒不执行公司决议及总经理、部门领导决定的，干扰工作的； 5、工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的； 6、玩14、忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； 7、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的； 8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的； 9、贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的； 10、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的； 11、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的； 12、散布谣言，损害公司声誉的； 13、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； 14、有其他违章违纪行为，公司应予以处罚的。 员工有上述行为，视情况罚款1001000元不等,情节严重，触犯刑律的，提交15、司法部门依法处理。 第10条 员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失： 1、造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%； 2、造成经济损失5万元以上的，由总经办决定责任人应赔偿的金额。给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。第二节 考勤制度1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、考勤记载事项：签到、迟到、事假、病假、旷工、休假、出差 婚假 丧假3、工作时间：9：0018：00 ，合标准工作时间：9小时，8：50之16、前必须签到（因季节变化需调整工作时间另行通知）。4、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，公司或部门召开会议员工不得无故缺席，否则擅离职守。 5、特殊原因而迟到、早退、缺席会议的或请假超过规定期限者，员工须向部门负责人请假说明：除下列人员外，均应按规定考勤：1总经理及核准免除考勤者；2因故请假，经核准者；3临时事故，事毕说明事由，经核准者。6、 迟到、早退或擅离职守超过15分钟，或末准假而不到班者，均属旷工，半小时未到者按旷工半天论处；7 本公司员工均应亲自打卡/签到，如有下列情形之一者，均以旷工一天论。117、委托他人打卡/签到者。(代他人打卡/签到者都要给予同样处分)2损坏打卡机/签到表、胡乱签到者。8、上班时间外出办理私事者，一经发现，即扣除当月基本工资，并给予一次警告处分。9、员工一个月内迟到、早退达3次者，给予一次警告处分，三次警告未改者将给予除名处理。10、罚则： 迟到一次扣扣10元/次，并扣除当月全勤奖金；迟到早退一次20分钟以内扣50元/次; 并扣除当月全勤奖金请假扣除当月全勤奖金，同时扣除病假10元/天，事假20元/天， 旷工1天扣100元/天；并扣除当月全勤奖金 1个月旷工3天以上，除扣除相应工资外，将给予除名处理。11、总经理不定期抽查考勤执行情况。12、员工应与公司（包括休息时18、间）随时保持通信畅通，正常工作时间电话不得关机，如电话不通不能与公司保持联系者扣100元/次；13、公司休息制度采取轮休制，员工每星期休息一天，各部门主管根据本部门情况和工作进行安排，并报行政部备案以便考核，每天允许12人休息，其他人正常上班；如因需换休，一律报总经理批准生效；否则视旷工论处；14、严格请、销假制度，员工因私事请假半天以内的由部门负责人批准；2天以内的（含2天），由行政部批准；2天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在部门主管或直接上级19、主管；如赴外地出差，应填写出差单交行政主管备案。15、经总经理批准，决定假日加班工作的每天补助30元；夜间加班或值班的，加班至20：00的补助5元/次，加班至22：00补助10元/次，加班至24：00补助20元/次，通宵加班30元/次，未经批准，值班人员不得空岗或迟到，否则视为旷工或迟到；加班由部门主管提出加班申请，总经办签字后交行政部保存，加班工资与每月工资同时发放；16、员工的考勤情况，由行政部进行监督、检查，各部门负责人要积极配合行政部的考勤，如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。 第三节 员工招聘及录用制度我们会择优录取因人而用一、总则第一条20、 为了完善公司人事管理制度，加强公司人事管理，促进公司队伍建设，特制定本制度。第二条 公司突出企业管理以人为本，强调尊重人格、维护人格尊严，重视沟通和理解，力求通过强化人事管理，提高职员素质，建立起和谐、团结、共同进取的良好人际关系，推动公司事业稳步发展。二、编制与定编第一条 公司各部门用人实行定岗定员。第二条 公司各职能部门的设置、编制、调整、撤消，由各部门提出方案报公司领导批准后，并在行政人事部备案后实施。行政人事部负责建立和更新各部门岗位设置和人员编制的档案。第三条 各部门根据公司业务发展需要，或根据临时业务需要，制定年度、季度用工计划， 经总经理批准后，在行政人事部备案。第四条 因工作21、需要，各部门增加员工时，原则上应不超出本部门的用工计划。三、公司员工招聘管理规定第一条 为了适应公司不断发展壮大的需要，及时为公司提供各种所需人才，坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用的原则，实现公司行政人事的合理配置。第二条 公司的招聘形式为社会公开招聘及内部招聘两种。招聘人才既看学历、资历，更注重个人品格、实际经验和工作成绩。在不影响其他部门工作的前提下，应优先考虑录用内部应聘人员。第三条 招聘程序1、申请：用人部门填写用人申请表，经部门主管签字后交至行政人事部。2、审核：行政人事部核查申请部门的编制情况及用工计划，如不属于计划内招聘，应在一个工作日内退回招聘申请表。申请部门须向公司领导进行特22、批。批准后再提交给行政人事部。3、发布信息：行政人事部根据用人申请表要求，经公司领导批准后在一个工作日内开始寻找适合人选。通过各种有效途径向公司内部员工和社会发布招聘信息，并负责收集和整理应聘资料。4、内部应聘：内部员工应聘时，应填写应聘申请及审核表并上交行政人事部。5、面试：行政人事部根据用人申请表，对获得的简历进行初选，将初选合格的简历转交用人部门，用人部门挑选适合的简历，通知行政人事部安排面试。行政人事部负责安排面试日程，通知用人部门，并对应聘者进行仪表、求职的动机与工资期望、所学专业及业绩、语言表达能力等方面的初试。然后由用人部门经理对应聘者进行专业知识面试，必要时通过现场操作考察其专23、业知识的深度及广度。行政人事部、用人部门经理在应聘申请及审核表中填写面试意见。如属于内部招聘，用人部门还应与应聘人主管进行咨询和协商，以免影响其他部门正常工作。6、应聘者面试通过后，可入司进入为期一周的考核期（无工资）进行双向选择，行政人事部在此期间对应聘者进行各方面考核，对适合公司发展需要的通知其进入试用期；7、录用：用人部门决定录用后，新员工应填写员工应聘表，并报请相关部门主管批准后，提交给行政人事部。由行政人事部向应聘人发作出录用通知。8、员工入职：新员工到行政人事部报到，应提供身份证及学位证、毕业证复印件。8.1行政人事部在新员工入职当天发放新入职员工基本办公用品和办理新员工考勤手续。24、8.2在新员工报到两个工作日内为新员工安排座位、办公用品等。8.3新员工入职后一个工作日内，更新员工通讯录及部门编制、组织结构图等。8.4新员工录用后，组织进行入职培训。9、试用：9.1员工试用时，如果双方没有异议，则签订新进员工试用表；9.2公司规定的试用期为三个月，各部门经理有权根据员工的表现为自己部门的员工申请提前转正。9.3新员工试用期按劳动法有关规定执行，试用期发试用工资，不足一星期者不发工资。内部招聘的员工免试用期。10、转正：10.1行政人事部在员工试用期结束前一周，通知待转正员工至人事部领取并填写员工转正申请表。10.2行政人事部将待转正员工的员工转正申请表交至所属部门负责人，25、由部门负责人签字批准。10.3经总经理批准，行政人事部发出转正通知。10.4行政人事部经理与待转正员工谈话，并发放统治转正。10.5员工转正当月行政人事部办理员工转正后的人事手续。 10.6员工转正后其所享受的工资标准按照招聘时商定的标准执行。四、试用期人员管理规定第一条 经招聘录用的新职员必须先试用，内部招聘的员工可免试用期。试用期为3个月，试用期是考核本人与公司在工作中相互协调的时期，一般员工通过试用期的工作适应做出双向选择，特殊情况经总经理同意免去或缩短试用，试用期一般不得延长。员工在试用期间请假累计五个工作日以上或遇法定休假连续五个工作日以上的，则转正时间顺延。第二条 试用期内，员工若26、不愿在本公司继续工作，可向行政人事部提出辞职申请，由所属部门和行政人事部出具意见，经总经理批准，在行政人事部办理有关交接手续后，方可离职。如因不告而辞给公司造成损失者，公司将根据中华人民共和国劳动法有关规定，追究其法律责任。第三条 试用期间，如发现下列情况之一者，公司可随时予以辞退：1发现不符合应聘条件者；2违反国家法纪，违反公司制度，损害公司利益，破坏公司形象者；3不能胜任本职工作者；4此前在其他单位受过严重处罚者；5发现患有传染性疾病或其他严重疾病者。五、员工正式聘用的规定第一条 新员工试用期满，由本人对试用期工作情况进行总结，经所在部门和行政人事部签署意见，报公司总经理批准。第二条经批准27、可以聘用的员工，行政人事部与其办理劳动保险手续及其他相关手续。第三条职员被正式聘用后，按其所聘职务享受相应的工资、福利待遇，其工作按所聘职务或公司领导的安排进行。第四条 公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际需要，将员工调至需要的部门和岗位，将给予员工接触不同层面工作的机会，促进个人能力提高。第五条 公司内部空缺职位，员工可报名参与或举荐其他人才。员工岗位变动后，薪资级别将随之调整。员工有权提出调整工作岗位的申请，公司将根据具体情况给予及时反馈。六、员工细则1、兼 职员工未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。禁止下列情形的兼职：（1）在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作28、时间和其他资源从事所兼任的工作；（2）兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手；（3）所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；（4）因兼职影响本职工作或有损公司形象；（5）主管级及以上人员兼职。2、个人投资员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：（1）参与经营管理的； （2）投资于公司的客户或商业竞争对手的； （3）以职务之便向投资对象提供利益的； （4）以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。 3、保密义务（1）员工有义务保守公司的经营机密。员工务必妥善保管所持有的涉密文件。（2）员工未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况29、业务数据。（3）员工有义务保守公司的薪资制度，不得到处宣扬；4、员工遵守的行为准则包括：（1）员工必须严格遵守公司一切规则制度；（2）员工必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；（3）员工必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；（4）员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；（5）员工不得利用工作时间从事第二职业；（6）员工不得损毁或非法侵占公司财物；（7）员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助；（8）在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工30、的言行是公司形象和风貌的体现；（9）公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；七、实习生管理办法一目的；为公司储备优秀人员提供机会；为立志从事于IT界的应界生提供实践机会。一 来源： 1公司同事推荐；2 同行业介绍。三、细则： 1应填写实习生情况一览表2 必须遵守公司的规章制度； 3实习时间为三个月以内；4在实习期内应该锻炼实践能力，充分参与公司的工作流程；5在指定部门工作，服从该部门主管的统一管理。 第四节 培训制度培训能促进你个人的发展，我们需要综合素质高的人才，请你务必认真学习。一、 宗旨： 完善员工的专业知识和业务技能，提高管理人员的管理水平，加强对员工综合素质31、的培养，提高、促进公司与个人的发展。二、 原则1、 公司培训由人事主管统一组织和安排；2、 培训时间以尽量不影响公司各项工作的开展为准；3、 员工培训后，有义务向本公司其他人员传授所学内容；4、 各部门密切配合、相互协调、相互支持，保障工作顺利进行。三、 内容1、 基本培训：指礼仪、沟通、职业道德、企业文化培训；2、 业务培训：指销售政策、技术培训等；3、 管理培训：人力资源管理、行政管理、企业管理、财务管理等；4、 新员工培训：主要侧重于第一内容。四、 培训实施：1、 由各部门主管组成培训组，负责对本部门及其它部门的同事进行专业培训，人事部门负责礼仪培训。2、 员工接到培训通知后，应立即安排32、好手上的工作，因工作不能及时参加的，应向主管部门说明。3、 员工应在规定的时间、地点报到。4、 主办者应认真组织培训，严格课堂纪律，保证培训质量。五、员工培训制度第一条 总则1凡本公司员工，必须参加本公司所举办的有关教育培训，包括职前教育及在职相关业务教育培训等。2通过职前教育和在职业务培训，使员工深入了解公司和业务开展情况，培养积极的竞争意识，提高业务能力，使之成为企业的优秀员工，并保证员工不因知识匮乏而导致职业生涯的危机。3公司倡导知识共享，提倡员工把自身所持有的知识技能、经验、所学到的新知识、新观念等通过内部网公布、内部讲座等形式贡献出来，以实现资源共享、共同成长。第二条 职前教育1职前33、教育由行政人事部组织，在新职工报到后进行，时间一般为两天。2职前教育培训程序为以下几个阶段：2.1公司行政人事部的教育培训；2.2各部门的教育培训；3由行政部进行教育培训的内容为：3.1了解公司概况和目前的发展状况；3.2明确公司的经营宗旨和发展目标；3.3了解本公司的机构设置和组织；3.4了解公司的各项管理制度；3.5了解公司各部门的业务范围和经营项目；3.6了解公司对员工职业道德、行为规范、工作能力等方面的要求。4各部门的教育培训负责人和现场培训负责人必须是新进员工的未来主管。5各部门培训教育的内容为：5.1了解各部门的业务范围和职责；5.2了解本部门每天例行的业务和临时性业务；5.3了解34、本部门工作计划和发展计划；5.4 了解本部门的各项管理制度；5.5熟悉本部门从事具体工作的工作方法和思维模式，提高工作效率。6职前教育的教育培训计划表由行政人事部负责和各部门负责人拟定。第五节 离司规定人才的流动是正常的，只有人才流动公司才会有活力和发展，但请遵从程序。离司包括辞职、辞退与调离。一、 行为规定：员工如有下列行为之一者，公司有权无条件辞退员工：1、 员工不能胜任公司所交付的工作；2、 严重违反公司考勤制度者；3、 给公司声誉或财产造成重大损失者；4、 上班时间处理个人私事或玩电脑游戏，屡教不改者；5、 违反国家法律、法规者；6、 有其它严重违反公司规定者。二、程序：；第一条 员工35、辞职1公司员工辞职需提前15天提出书面申请，凡未按规定提前15天递交书面辞职申请而要求立即解除聘用合同者，公司将不予结算其未发工资。2辞职处理程序2.1 员工提出书面辞职申请并填写辞职审批表。2.2 在收到辞职审批表后一个工作日内，由员工所在部门、行政人事部就辞职原因、对公司的看法与希望等与辞职人谈话。如果员工最终决定辞职，由其所在部门和员工本人确定最后工作日并通知行政人事部。2.3 员工在最后工作日办理交接工作和其他离职手续，并填写工作交接清单。 第二条 员工辞退1. 出现下列情况之一，公司有权辞退员工，对被辞退的员工公司不给予任何补偿。1.1 员工被依法追究刑事责任或劳动教养的；1.2 员36、工被依法追究刑事责任或劳动教养的；1.3 在试用期内，不符合录用条件的；1.4 严重违反劳动纪律或公司规章制度的；1.5 严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；1.6 员工入职时提供虚假个人情况资料；1.7 员工在本公司任职期间，在其他与本公司相关行业公司兼职的；1.8 在工作业绩上弄虚作假者；1.9 连续旷工3天（含3天）以上或一年累计旷工超过7天（含7天）者。2出现下列情况之一，公司可辞退，但原则上需提前15天书面通知员工，并根据国家有关规定给予一定的补偿金。2.1因病或非因工负伤医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的。2.2不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍37、不能胜任工作的。2.3公司经营状况或技术设备条件发生变化，致使员工富余的。3员工辞退程序3.1部门提出辞退请求，填写解雇人员申报表，由部门经理和行政人事部批准后上报总经理；3.2行政人事部根据解聘原因，与被解聘人就解聘方案达成一致意见；3.3一个工作日内，行政人事部向被解聘员工出具书面解聘通知；3.4被解聘人在最后一个工作日前，办理交接手续并填写工作交接清单和有关资料。第三条 公司员工无论辞退、辞职，必须填写工作交接清单，工作交接应由交接双方共同进行，人事部门负责监交，部门经理负责监督并签字，经确认办妥各项手续，财务部得到行政人事部的通知后方可结算工资，未经公司批准而不到公司上班者视为自动离职38、处理，停发工资。若给公司造成经济损失者，公司有权追究当事人的经济责任，情况严重者追究其法律责任。第六节 出差管理规定及费用报销制度经营务必产生费用，但请养成节约的工作习惯，不要铺张浪费。我们大家都倡导节约的好风气。结合本公司实际情况，本着勤俭节约，同时保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度本制度适用于本公司因公出差支领差旅费的员工一、 各部门主管负责安排下属出差的人数、时间、乘坐的交通工具，出差人员应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报业务总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告业务总经理，等返回公司后，应立即补办手续，程序如下：1、 出差前依单填39、明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报业务总经理批准；2、 出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；3、 公司人员出差期间应严格遵守公司纪律和有关规定，工作结束应及时返回；4、 出差期间应随时保持与公司的联系。5、出差途中因公需要延时，请打电话请示，不得因私事拖延出差时间。二、 差旅费报销规定：A、长途出差费用标准为100元/天（含餐饮、交通、住宿），住宿须有票据，无票据者按80元/天执行；B、长途车船费凭票实报实销（无特殊情况不允许乘坐的士）；C、如有招待费,由主管（主管的费用由总经理核定）核定后，凭据报销。 到北京、上海、深圳40、广州等地出差费用标准为实报不超过220元/天（餐饮、交通、住宿），住宿须有票据，无票据者扣除50元/天。（夜间乘坐卧铺补助30元/晚），其余标准如上。1、 公司人员因公派出短期学习、参加会议，若食宿统一安排的，则按会议费、培训费等报销凭证，实报实销；食宿有统一安排的，则出差补助按50元/天（含交通，话费等），否则按出差标准执行。2、 长期公差（连续在同一地点10天以上）的补助另行规定，住宿费按标准范围内实报实销。3、 公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；4、 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理；5、41、 特殊情况的出差费用由业务总经理审批。6、 本市内公车费一律凭票报销，无票据者拒绝报销。三、 费用报销程序：1、 出差人员返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报业务总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。一般费用报销时须粘贴好凭证，由部门主管预审签字后交财务处审核、签字再报业务总经理审批。2、 手机话费报销规定：为保持公司业务工作正常开展，部分员工的话费可公司报销，报销标准为50-150元不等，请填报话费报销申请表低于报销规定按实报实销处理。四、 关于业务招待费标准及审批程序的规定为进一步明确公司业务招待费用标准42、及审批管理程序，杜绝浪费，特制定以下规定：1. 审批程序：业务部门招待客户，必须先到财务部领取“借支单”；填写好该借款凭证后，先经部门经理同意，再由总经办领导批准，最后经财务经理审核后，方可借支；前次借支超过 2天未报销者，不得再次借款。借支超过6天不报销者，财务部门有权在当月工资中扣回。2. 陪同人数：陪同客户吃饭人数每次不得超过2人 3. 报销标准：陪同客户吃饭按每人30元/次标准予以报销，特殊情况需超额的，须向总经办提出申请，经批准后方可报销。未经批准超额的，超额部分公司不予报销。第七节 福利制度一、 节 假 日:国家规定的大型节假日，五一（3天）、国庆（3天）、春节（10天），给予休假43、因业务需要照常上班则以加班计算。二、 事假：（请不要随意请假，因为我们是高效的团队，你的缺席会影响整个团队工作的开展）1、 员工在工作期间，确有私事要处理，必须请假。员工请事假须先填写“员工请假单”，半天以上（不超过1天）的由部门主管批准，1天以上（不超过2天）的由部门主管同意，报行政部批准。事假期间扣除当日基本工资，事假超过10天以上的,公司有权予以解聘，（特殊情况除外）。经过批准的申请单交公司行政部备案。因急事，如不能及时提前请假的，应于当日打电话通知本部门，回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的，按旷工处理，扣发当日工资；旷工连续超过3日，公司无条件解聘。事假期间，按事44、假天数扣除相应日工资。 请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。一年内事假累计超过30天者公司有权停职或开除；2、 休息日：凡公司正式员工或入司超过一个月的实习、试用员工均可享有每周一天的休息时间；3、 病假：（身体是革命的本钱，有好的身体才能进行高效的工作，请注意自己的健康。）员工确实因病不能上班时，应填写“员工请假单”，并出具医院证明，半天以上（不超过1天）的由部门主管批准，1天以上（不超过2天）的由部门主管核准，报行政部批45、准，经过批准的申请单交行政部备案。员工因急病，不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门，并于上班后补填请假单。 本公司员工因执行职务所生的危险致伤病不能工作者，以公假论，期间以年为限。其假期延至次年时应合并计算，假期中薪资照发。员工病假期间，扣发10元/天的日工资，同时扣发当月全勤奖金；病假累计一个月的停发工资，发300元补助，超过一个月报公司总经理审批。4、 婚假：（结婚是人生的一件大喜事，我们会祝贺你走完人生这重要的一步） 凡公司正式员工，按国家政策规定结婚者，可享受婚假（仅限一次）七天（包括节假日）。 婚假原则上一次休完，婚假期间工资照常发放，超假者扣发相应日工资及全勤奖金。 凡公46、司正式员工结婚可享受公司特殊津贴500元（再婚者不在此例）。5、 丧假：（生老病死是人生的自然现象，敬请节哀自便！） 公司员工的直系亲属（如父母，兄弟）、配偶或配偶之父母去世，可给予丧假，假期不超过五天（外地员工不含路途时间）；假期期间工资照发，超假者扣发相应日工资及全勤奖金，凡公司正式员工可享受公司特殊津贴500元。6、产假：（新生命的诞生是多么令人欣喜的事情，）凡符合国家生育政策规定的女性员工，需休产假者，给予九十天，婴儿一周岁内，每天给予母亲哺乳假一小时，多胞胎者，每多一个婴儿另给半小时假；婴儿一周岁后，其母亲不再享受哺乳假；产期只发基本工资，男性员工配偶住院生产，可凭医院证明休假3天。47、第八节 绩效考评体系一、 考评目的：1、 对公司员工的实际贡献进行评价与排序；2、 为工资、奖励、晋升、调动与教育培训提供依据；3、 强化各级管理者的责任，指导、教育、约束与激励下属员工；二、 考核原则：1、 考核标准明确化、公开化。2、 考评原则客观化，尽量避免主观性和感情色彩。3、 考评由被考评者的直接上司进行。4、 评语反馈给考评者本人，肯定成绩和进步，说明不足之处，建议今后的努力方向。5、 差别原则。考核产生的各等级之间应有鲜明差别，鼓励职工的上进心。三 、考核内容：考评内容包括工作成绩考评和综合能力考评，其中：A、工作成绩考评包括工作数量评价与工作质量评价两部分；B、综合能力考评包括48、工作态度、工作效率、技术（业务）水平,；C语言与交际能力考核包括会客的基本礼节，会客上的禁忌，业务电话的应对，顾客访问的应对，交货， 运送的原则，顾客投诉的处理。D、方式：部门主管对其所属员工进行考评；公司经理对部门主管进行考评；公司每年员工淘汰率为10%。第九节 管理细则组织结构图:总经理分管副总经理业务副总经理行政部主管业务一部主管财务部主管售后服务主管业务二部主管仓储部主管业务三部主管国储门市主管合峰门市主管华海门市主管零售行业零售行业零售行业产品渠道市场商务产品渠道市场商务产品渠道市场商务仓储配送物控质检技术售后服务会计出纳审计往来结算总务企划人事考评采购岗位职责内容一、 总经理岗位素49、质要求：具有敏锐的思维，公关和独立处理事务的能力极强，领导与组织能力卓越，有远见，有理性的思考问题，对团队的建设，公司的管理有独特的卓越有效的方法。职务说明：1 组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。2 组织实施董事会决议，主持公司营销、管理等全面工作。3 任免部门经理一级管理负责人，在公司内，有权向下授权4 组织实施新上项目。5 组织指挥公司的日常经营管理工作。6 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各高级职员的任免、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。7 健全财务管理，严格财经纪律，批阅公司公文、报告和其它资料。8 既要强调领导50、权威，又要尊重员工的意愿，发挥“领导一个团队”的作用。二、行政主管：岗位素质要求：具备公关能力和独立的事务处理能力，沟通协调能力强；有组织和领导能力；对科学的人力资源开发、规划、培训、考核体系非常熟悉，有丰富的招聘经验。1 人事工作：1） 协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。2） 负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。3） 负责公司日常纪律及考勤管理。4） 组织公司平时考核及年终考核工作。5） 组织公司人事培训工作。6） 协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。7） 组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。8） 员工个人档案资料的建档及管理。9） 员工福利措施的具体实51、施。10） 根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划2 文控工作：1） 各类规章制度的规划、制订与修订。2） 文件与资料的登记与维护。无效文件的回收，文件的修订与更改。3 总务工作：1） 办公用品的采购与分发。2） 办公场所钥匙的管理3） 车辆使用的管理。4） 固定资产的管理。5） 车船飞机等交通工具的票务订购。6） 公司娱乐活动的开展及安排。7） 客诉的处理。4 企划部工作：1）企划部管理细则，工作目标，人员操作规范的制定，报批并负责执行。2）定期或不定期向总经理报告公司企划方面的实施情况及效果分析。3）参加产品策划、促销活动方案策划、实施会议并组织人员实施。4）洽谈广告，对广告、促销活52、动实施的费用控制。5）企划方案的提请、实施和细则制定。5承办上司临时交付的事项。三、业务部主管岗位素质要求：具备较强的业务能力和独立的事务处理能力，沟通协调能力强；有组织和领导能力；对市场变化有非常高的敏感度；对销售工作报以极高的热情；销售计划，报表/月合作伙伴进货明细月报/月渠道发展资料/月区域销售政策/月新产品报告供货情况行业定单1 销售方面的工作 （1） 协助总经理制订年度销售策略和销售计划，并根据销售计划制订业务部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划，经批准后执行。（2） 制订业务部工作程序和规章制度、实施细则经批准后组织实施并监督检查。（3） 合理分解下达销售指标。（4） 53、新产品的报告及组织培训。（5） 产品的市场宣传与推广的协助和督导。（6） 负责对经销商、代理商的等级评定工作。（7） 管理日常销售业务工作，审阅订贷、发货等业务报表，控制销售活动。（8） 协助业务员做好销售工作，监督客户档案的建立、健全工作，确保客户不因业务人员流动而丢失。（9） 销售特价的申请与处理，样品的申请与回收。（10） 做好市场调查与反应（相关公司动态），并组织业务会议的开展，定期拜访客户。（11） 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求，及时、准确传达上级指示。（12） 定期主持业务部例会，并参加公司有关销售业务会议。（13） 审阅业务部及与其相关的文件54、，在必要的情况下向所属下级授权。（14） 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。（15） 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据。（16） 及时向总经理汇报本部门的真实情况和有关数据，定期向总经理述职。（17） 及时对所属下级工作中的争议做出裁决，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。（18） 在权限范围内填写和审批直接下级的过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级。负责直接下级岗位人员任用的提名。关心所属下级的思想、工作、生活。（19） 指定专人负责业务部和下级部门所使用的办公用具、设备设施的55、登记台帐，定期盘点报损、报失工作。（20） 指定专人负责文件、表单等资料的保管与定期归档工作，组织做好保密工作。 2客户管理的工作1） 客户信用状的查核与确定。2） 与客户业务往来中出现异常的处理。3） 客诉的协助处理。4） 客户资料的汇总建立与上呈。3其它1） 传达公司最新精神，按规章制度管理好本部门。2） 对公司文件的收发、处理、归档及督促。3） 完成上司交付的其它工作。4。承办上司临时交付的事项。5、商务岗位职责：1）有礼有节接待来访客户，做好电话转接服务，通知相关部门或人员；2）按要求收发传真，转达相关人员，并做好文件的打印、复印工作；3）每天对所属区域的客户资源进行汇总/更新，并与客56、户进行关怀式的业务沟通，同时跟进售后服务，处理客户的意见、建议及投诉；4）填写各项工作表格，进行数据统计分析，月底汇总报交业务总经理，5）为客户提供快速、准确与专业的咨询和服务，审查资料，提供报价，确认订单、传递发货信息等，跟踪问题解决过程、进度并回复客户；6）建立和维护客户关系，及时传达公司的各项产品信息及销售政策、企业文化等，定期收集市场信息，负责参与协调客户退换货；7）收集影响本公司形象、声誉、关系的因素和事件信息，上报主管；8）审查客户订单，主要审查产品的名称、数量、单价、金额、付款等；9）严格执行财务制度，掌握客户往来情况，督促货款回收，及时准确制定对帐单，保证欠款业务、财务手续齐全57、；10）协助行政部做好公司活动的组织、协调和接待工作；11）协助主管处理与各部门的沟通与合作事宜及主管交办的其他工作；四、客服中心主管岗位素质要求：技术工作能力强，有强烈的责任感，独立的事务处理能力，沟通协调能力强；有组织能力。客户服务登记表/周报返修登记表/月报返修率统计表/季度质检申请报损表/季度服务政策服务新举措客服中心是一个售后平台。旨在及时、高效地为客户提供服务。延续公司的业务活动，为公司在的经营活动提供一个技术保障。做好售后服务，是为公司进一步增加美誉度的有力保证。1、对总经理负责，分管售后服务部的全面工作。 2、确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。 3、 指导和督促售后58、服务人员做好对顾客的服务工作。 4、 合理分配本区域各岗位人员的工作。 5、 接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。 6、 跟踪售后信息反馈，负责抱怨顾客的回访工作。 7、 指导售后服务人员处理顾客退换货，开具发票、寄存等工作。 8、 负责顾客电话预约定货，团体购物的接待。 9、 监督各售后服务人员的顾客服务情况。 10、完成上级交办的其它任务。五仓储部主管岗位素质要求：有强烈的责任感，有吃苦耐劳精神和独立的事务处理能力，协调能力强；有一定的财务知识及相关工作经验。产品存量表/天收发货记录表/天产品积压表/月积压产品申请调价表/三个月1 一切从安全出发做好物流管理及配送的管理工作。2 为业59、务工作的更好开展提供快捷、安全的物流平台。3 控制好采购的成本价，对库存产品做好保值工作。4 保管好库存产品，保持产品的完好。5 控制好产品的库存量，及时通知产品专员订购产品。6 承办上司临时交付的事项。六财务部职责规范：财务主管岗位素质要求：具备最新的专业知识，熟知有关财务的各项规章制度。责任心、原则性强。沟通协调能力强。资产及损益表/月费用及往来帐款明细表/月主要产品毛利表/月每月12号前出报表（1） 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项制度和财经纪律。（2） 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。（3） 组织编制收60、支计划，编制公司的月、季、年营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。（4） 负责公司各项财务的登记、核对，管理公司的现有资产。（5） 税务及税法的学习。（6） 承办上司临时交付的事项。财务管理制度：1、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 2、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 3、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。4、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款61、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 5、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续， 没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。公司借款作业流程一 目的： 完善借支作业系统，合理运用资金。二 范围：公司各部门。三 内容：借支包括：暂借支和员工借支。1 暂借支即短期借款，各部门需采购品或出差等零星借支，可凭单据结报，需填写;1 员工借支即员工因有某些困难而以私人名仪向公司借支，需填员工借支单3员工一人借支额不可超过其1个月的月薪，4核准权限：所有借款由总经理经理核62、准。5还款：还款期限一般在1个月内，还款期超过1个月，需扣发借支人当月工资作抵押；6每次借支相隔时间最少为1个月。财务管理细则1、根据公司的具体情况，组织实施公司的资金、商品、应收、应付等各项财务管理工作，使财务工作更好地为业务经营服务；同时，根据财务部核算资金，将有关数据及时提供给公司总经办，促进公司管理不断完善和加强。同时要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。2、根据公司经营管理的需要，制定公司有关制度加强公司内部管理和衔接。3、根据公司各分部提供的考勤资料，每月一日编制公司员工考勤汇总表，为工资发放提供准确数据。4、对公司各分部所需费用、业务货63、款的支付负责数据和凭证的审核。5、根据出纳员提供的有关收付原始资料，分类、分部编制会计凭证，登记帐簿，同时每月一次与出纳员核对现金，银行存款余额，每月根据帐务资料以及相关数据，编制企业月报和分部报表，真实反映企业的经营状况，同时计算各部提成；6、负责公司销售凭证和财务联的保管，依据出纳员提供的收款项目明细表，与统计员核对当月销售收入，督促应收帐款及时回笼。6、 每月定期对库存商品的管理、存放以及帐目登记进行检查、督促仓库管理规范、合理。7、 逐笔记录本公司主营产品的入库和付款，每月与库房核对该单位应付款余额。8、 完成公司安排的有关后勤（安排值日、轮休、采购办公用品）工作，保管好所经手的各项会64、计资料。会计员1、 根据有关的原始凭证，编制会计凭证，并分类登记帐簿，做到凭证合理、数据准确、帐簿清楚。2、 领用、管理、开具增值税发票和普通发票，并及时分人、分部进行登记和统计，保证发票的正常领取和使用，督促已开发票货款及时收回，做到公司所需发票不断档，满足业务需要。3、 按照税务机关的要求，每月按时编制有关报表并按要求上报税务部门和公司领导。及时了解税务政策、要求，将信息反馈给公司，以做到依法经营。4、 每月5日前出报表，并及时整理装订好有关凭证，保管好各种会计资料，随时备查。5、 每月的销售、成本登记，在次月10日前登记好，加强进销衔接；6、 每月15日前编制员工工资发放表。7、 每月底65、，监督库房盘存，认真核对数量。8、 协助出纳员做好货款收付工作，做好公司交付的各项临时任务。出纳员1、 全面负责公司业务、非业务资金的收、存、支、付。每天及时登记现金、银行存款日记帐，做到收、付当日登记入帐，帐目清楚，数据准确。2、 每日提供所有资金数，便于合理支配使用，并于次日交出核对收款、登记帐务的依据。3、 及时办理银行款项的收、付业务，每月根据银行对帐单，编制银行存款余额表，并报相关人员。4、 逐笔准确登记业务人员所报费用，作为核算业务提成的业务依据。5、 每周一段，将登记后的收、付原始凭证提供给会计，并交现金、银行日记帐给出余额，进行核对。6、 保管好各类凭证、银行资料、印鉴，防止丢66、失。7、 与有关人员认真配合、协作，做好公司交给的临时工作。库房统计员:库管员职位存在仓库及返修库中1、统计员对商品的进、销、存及保管员的工作有管理责任，对保管员的工作实施检查、指导和监督。2、统计员负责库房商品进、销、存的帐务管理，调入商品根据保管员提供的收发凭证及时办理入库，对货款承付实施登记和监督，按销货单逐笔登记商品的出库。3、每月底督促、配合管理员对库存商品进行盘点、清算，使保管员保管的商品帐实相符，帐帐相符。4、 每月与会计核对“应付帐款”明细项目，作为核算当月销售成本的依据。5、 每日9：30前提供库存数量，为业务提供准确数据。6、 保管员核对库存商品进、销、存帐目，督促统计员做67、好商品数量帐的登记工作。7、 掌握库存商品的具体情况包括进货时间、质量、价格，将有关资料及时反馈给相关人员，以调整库存结构，处理积压商品。七、仓储部管理细则目的:为了规范公司物品收、发、存管理，避免物品在保管过程中遭受损失，制定本规定。本规定适用于公司所有商品。商品存放地点为：仓库、柜台两处。所有货物进出都必须做到有有凭有据、有账可查，凡事落实责任人。仓库做人做事的原则：做人要有诚信，做事情要仔细。要有凭有据，以事实为依据来管理仓库。人员组成：仓库主管、仓库管理员、仓库配送员、职务名字职责仓库主管仓库管理员仓库管理员仓库管理员仓库配送员仓库配送员仓库配送员仓库接触的单据：销售单、购货单、购货退68、回单、调拨单、采购定单、领料单，每日发货单、每日提货单、每日欠发单、每日借条。在日常工作中，造成仓库库存乱的原因如下，请大家注意：1. 不及时办理入库2. 事情要日清，每日要盘库，每日要对帐，每日要整理，每日要及时办理各种手续。3. 人员休息不交接4. 人员变更不交接5. 员工为了工作方便，不按公司流程办事，跳跃流程。 仓库管理员职责:1、仓库主管对库存物品数量、库房清洁、物品标识及安全负主要责任；2、库房物品应摆放整齐、分类明确、标识鲜明，确保产品的完好率；3、出现返修品时，应尽快处理并告知相关业务员，以保证售后服务的连续性；4、要求仓库管理员每天主动了解到货情况，及时提取货物，并办理相关手69、续。5、对库存产品的数量、质量、价格须做到心中有数，缺货品种随时反映给有关人员；6、仓库管理员在每日下班前必须将当天所有货物清点好，对帐，每天9：30库存表必须出来，为业务人员提供准确的库存产品信息；7、每天认真、彻底地进行产品盘点，出具“库存商品盘存表”，出现损坏的产品应该报损，对于15天以上未售出的产品应进行标识并通知业务人员；8、仓库管理员对所保管的商品数量、质量负全部的经济责任，出现差异时应查明原因，由责任人全额赔偿，对于无法明确责任的差异，由责任部门集体赔偿，部门负责人承担60%，其他人分摊40%；9、仓库管理员对进、出商品应按照统计员的要求，及时登记以保证帐实相符。每月与会计核对帐70、务，做到帐帐相符；10、对公司内部领用的材料，应严格领用手续，尽量节约费用，减少开支。11、对库房商品的陈列做到整齐、规范、清洁。坚持每天一小扫，每周一大扫。仓库管理员要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆12、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。13、认真做好上级安排的其他工作，为公司经营工作服务。14、保密性对仓库工作来说，也是很重要的，仓71、库工作的任何人应当不向任何人透露公司仓库内部的相关数据，不跟不相关人员谈论公司情况，包括数量，价格成本等。注：负责配送的员工忙不过来时，库房主管可以要求其他部门主管指定人员提送货物！进货流程1、代理产品：A、概念：公司与上一级经销商或产家的要求达成协议，而得到一定优势的产品。B、进货：a、由产品负责人了解该产品的库存及销售信息，填写申购单（注明所需进货的数量、到货日期、承付日期、进货单位）；b、经部门主管签字认可报经理批准后， 交财务人员在一定时间内办理该项货款；c、财务人员办理款项后，应留意此批货品的入库情况；2、非代理产品：A、概念：有业务需要，但没取得代理权或产家没设代理的产品。B、进货72、：a、由仓库管理员根据业务需要直接向有优势的商家购进；b、此类产品，库管员应根据需求保持一定的库存量；c、库管员要及时了解市场行情，根据市场变化调整库存结构；注意每天没有销售的货物及时退货。入库手续的办理1、仓库管理员办理入库时应亲自根据我方采购定单核对到货实物，先查明产品的数量、型号、配件、质量、产地等情况是否属实，核对账和实物是否一致；一致时间，办理入库单。不一致时，当发货单与到货实物不一致时，以实物为准，并马上通知采购与厂家联系，采购应当马上联系厂家，及时补货或办理退货手续。2、仓库管理员根据供应商的发货单，办理本公司入库单，将入库单+对方发货单贴在一起交的财务记帐联交给送货单位；入库单73、仓库联仓库管理员负责做帐。3、将供应商的送货清单与入库单并移交给财务人员；4、仓库管理员：出现销售退回时，分两种情况，第一种情况：如果是不影响再次销售的货物，由销售开销售退回，业务主管签字，售后检测签字，直接退仓库，仓库管理员验收合格能销售并接受，留仓库联做帐。客户凭仓库签字的销售退回单到财务退款。第二种情况：不能再次销售的，由业务开销售退回单，有销售主管签字，售后主管签字退售后仓库。5、 仓库管理员每日将已入库的产品准确分类、登记入册；出库手续的办理出库手续分两种：零售、批发、行业零售：1、业务员开出销货清单（四联）由客户到财务部付款； 存根结帐联（白）、财务联（红）、仓库联（黄）、客户联（74、蓝）、2、财务人员在已收款的提货单上签名并注明“已收款”交仓库管理员发货。3、仓库管理员核对销售单的全部内容，看到有财务的签字后，在“提货联”及“存根联”签字发货，以避免出现错发、漏发、串发的现象；4、装机的技术员在“提货联”上签字并领取所有产品，由该技术人员负责产品发出后的最后流程；5、顾客因质量或其他原因退、换产品时，先经售后部检查，需更换的，要求业务员开出销售换单，并严格验收，对不符合手续的不予办理；6、对有质量问题需退货的产品应及时反映给相关产品负责人，并办红字入库单交财务人员。7、需送货时，配送人员须先清楚购货单位的地址、电话、要货时间、购货内容等，做到准确、快捷。8、库管管理员一律75、见单发货， 9、借货：当日能归还仓库的情况下，仓库主管签字同意外借。仓库原则上不外借货物，如公司因业务需要超出当日归返，10、控货：控货的情况是指批发客户在没有打款的情况下，由财务发出控货的指令，仓库将货发出，但能控制在货运站，等第二天客户办款后，由财务发出指令，可以放货，仓库向货运站发出放货指令。每日仓库主管必须完成的事情：1、 每日库存表要在上午9：30前出来.2、 登记每日发货表、3、 整理仓库、清点数量、4、 检查库管员核对实物与帐务。不对时查帐。5、 保证库存表与实物相符，八、业务工作管理细则业务员的素质： 以为公司获取利益为原则，维护公司形象，声誉；注重个人形象，注意培养个人气质；76、具有开拓、进取、求上的精神；有敏感的市场触觉，掌握良好地营销技巧，能随机应变地应对市场变化；业务部：A负责代理商渠道的建设、巩固； B产品负责人负责该产品的资料、信息的收集及分发，代理体系的拟定和执行，根据市场需求 保持一定的库存量； C区域负责人负责协调该区域内的代理商与公司及代理商之间的关系，密切关注代理商购货 情况及发货结果，避免出现发货错误； D协助分公司（代理商）在当地市场的开拓，定期发放价格传真，将最新市场信息及时传达， 预备充足的产品资料，保持足够的市场推广力度； E负责销售货款回笼，保持良好的货款返回率，若出现经财务部认定为“坏帐“，责任人将赔偿该笔货款总金额的95%以上； F77、协助库管做好返修品的工作，定期向公司经理汇报部门的工作和代理商状况； G完成公司下达的经营指标，遵守公司制度，杜绝出现坏帐，维护公司利益； H接受公司财务部门监督，做好上级交付的其他工作。零售及行业客户部： A负责公司零售、网络、系统集成等业务的洽谈； B负责零售报价单的制作、发放，根据分销部制定的每期重点，对产品加以不同的推广力度； C具有亲和力，耐心、详尽地给客户解答产品信息，与客户保持良好的主顾关系； D关注销售过程、结果，协调技术部、库房部与客户之间的关系，避免销售环节中出现错误； E负责销售货款回笼，出现坏账，责任人将赔偿该笔货款总金额的95%以上；F协其他部门的工作； G完成公司下78、达的经营指标，遵守公司制度，杜绝出现坏帐，维护公司利益； H接受公司财务部门监督，做好上级交付的其他工作。九、售后服务中心工作规范装机服务： A技术主管接到装机工作后，应及时分配给技术人员，（若主管没在，由库管指定人装机）； B装机过程，避免产品报价，但可简单讲解一些机器的使用方法和注意事顶，全套保留好客户的驱动程序、说明书、电源线等附件，装机完毕的后续工作要做好：打好封条，整理好所有配件，确认交款手已办好后，将货送出公司， C若装机过程中，有别的事情需处理，原负责人应清点好所有工作交待给接手的技术人员再离开，则余下的工作由接手的人员负责； D装机的技术人员应将装机过程中出现的问题反映给相关业79、务员以便做出配置调整； E技术人员原则上，在各自的装机位上进行工作，并负责该区域的卫生情况，将工具摆放整齐； 售后服务A 售后服务原则上按公司规定的标准执行，有特殊性的，需经理同意。业务人员不得随意答应客户的要求。B客户有返换要求时，须经由质检人员严格检测，开出质检意见单，由库房部负责返修或更换，质检有误的，损失由该质检人员承担；产品没经检测，而库房擅自更换的，由库房责任人承担因此出现的损失，C牵涉到退换不同型号的配件时，技术员应及时与业务部相关人员联系，并严格按程序办理（B），尽快地解决问题；D 出现服务质量投诉的情况，事实确认的，技术主管应负一定的责任，并追究责任人的过失；E 质检人员应主80、动检测公司所售产品的质量及新产品的性能，提出建议给该产品负责人或其它相关人员；在确定有问题的产品上，应贴上检测结果标签，情况不确定的，应进一步检测；质检A 质检员应主动检测公司产品的质量及新产品的性能，提出建议给该产品负责人或其它相关人员；B 应熟知厂方保修标准，并加以执行；C 客户返修产品时应及时检测，并将检测结果通知客户，客户对检测结果不满意时，应耐心解释，避免引起冲突。有问题的产品，应贴上检测结果标签，开具返修单，情况不确定的，应进一步检测；D 质检部设在库房，处理返修品的工作。E 完成上司的其它工作安排。工具管理1、技术主管将工具登记入册，分发到人，出现遗失的，责任人自行补上； 2、公81、用的工具遗失的，由部门集体进行赔偿，其中主管承担60%，其它人员均摊40%； 3、需增补工具时，应填写工具领用申请表，经主管初核交由经理部门签字同意后方可。第十节 固定资产管理办法一、总则：1、目的：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定2、范围：本规定所称固定资产包括公司电脑（及其网络）、传真机、打印机、复印机、电话机、仪表、工具3、管理部门：固定资产由行政部统一分配和管理4、编号：固定资产由行政部统一编号并粘贴样签及封条5、移交：人员移交时，对于固定资产应依人事管理规定详列清理，办理移交6、盘点：固定资产由行政部每季度盘点一次，对配置增减做好相应记录，报总经办审核二、增置及登记：1、82、增置手续：各部门需要对固定资产进行增置的，应打印领料单由行政部审核、总经理签字后统一增置，增置大件固定资产，需报总经办审核批准2、登记：固定资产使用前，领用人须到行政部办理固定资产登记手续，填写“固定资产登记表”，变更时亦同三、擅自更换、资产遗失及违规使用的处理1、擅自更换处理：擅自更换或遗失固定资产一经发现，除责令退回公司原件外，罚款200元/人/次，如原件无法退回，责令退回等额现金并处以200元/人/次的罚款2、违规使用的处理：1）、违规使用：利用公司固定资产处理私人事务，浏览与工作无关网页，在公司电脑中安装游戏软件，上班时间玩游戏，利用公司电话聊天2）、处理：利用公司传真机、打印机及其他83、工具处理私人事物，浏览与工作无关网页，发现一次，罚款50元/次利用公司电话聊天，发现一次，罚款50元在公司电脑上安装游戏软件，玩游戏者，发现一次，罚款200元；第十二节 合同管理制度一、总 则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司业务活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各部门经理、业务人员以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工84、作。 二、合同的签订 1、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本公司负责。 3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 5、合同一律采用书面格式，并采用统一合同文本。 6、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时85、间和签约地点； 2、正文部分：合同的内容包括货物交付期限、货物供应责任、付款和结算、货物验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；同时应注明产品名称、数量、运输方式及运费负担、地点、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 4、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 5、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 三、合同的审查批准 1、合同在正式签订前，必须按规定上86、报领导审查批准后，方能正式签订。 2、合同审批权限如下： 3、一般情况下合同由总经办授权分管副总经理审批。 4、下列合同由总经办审批： 标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作合同。 5、标的超过公司资产1/3以上的合同由总经办审批。 6、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 7、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 8、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述87、是否确切无误。 9、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 10、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 四、合同的履行 1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 3、总经88、理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 4、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 5、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 6、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 7、变更、解除合同，一律采用书面形式（包括当89、事人双方的信件、传真等），口头形式一律无效。 8、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 9、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 10、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 五、合同纠纷的处理 1、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 2、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。 1）、合同的文本90、（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 2）、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3）、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 4）、产品的质量标准、样品或鉴定报告； 5）、有关方违约的证据材料；第十三节 售后服务管理制度一、总则 公司秉承“创新、进取、守信、敬业”的经营理念，追求最完善的售后服务，体现“诚信以致远”的服务宗旨，以提高顾客满意度为指导方向，建设具有特色的售后服务管理体系。 二、管理体制 1、公司设专门的售后服务机构和岗位，作为总公司在当地的售后服务中心，履行为消费者提供售后服务的职责。 2、公司售后服务机构负责消费者反馈信息的收集、投诉的受91、理，退货、换货、产品的维修等工作。 3、公司将定期或不定期举办各种类型的产品售后服务培训。 4、公司设立售后服务热线咨询电话，号码为： 开设公司售后服务信箱 e-mail: ；公司开设网上QQ，提供在线售后服务。 三、维修服务细则 1、 公司维修人员须经培训合格后方可上岗，公司鼓励维修人员通过多种形式提高其维修技能。 2、 公司售后服务人员在接到维修来电来函时，应详细记录客户名称、具体地址、联系方式、商品型号、购买日期等相关信息，查清存在的问题和故障现象，以上内容登记清楚后，送交售后服务中心处理。 3、公司售后服务中心接到报修后，初步评价故障现象，派遣合适的维修人员负责维修。 4、 公司维修人92、员如需上门服务，出发前要携带有关检修工具和备品配件，佩戴公司工作人员卡或出示有关证件，得到客户准许后，才能进入维修场所。 5、 公司维修人员在服务过程中必须要做到诚心、精心、细心，不得向客户吃、拿、卡、要，要爱护客户家居或办公环境，不损坏其他物品。 6、 凡属有偿服务，应由维修人员直接向客户收取费用，并开具发票，回到公司后，立即将款交于财务。 7、 凡当场不能妥善处理故障者，应由维修人员将产品带回维修，维修员需开具“客户商品领取收据”交与客户，并将商品带回，回到公司后，应登录在“客户商品维修登记薄”上。 四、客户意见和投诉 1、 公司通过公示的热线服务电话、信箱或其他方式，接受客户和消费者的服93、务咨询、意见反馈和投诉等。 2、公司服务接待人员须接受专业培训后，方可上岗，接待过程要按照公司规范语言进行，热情礼貌，不许怠慢任何一个客户和消费者。 3、 公司及分公司对每一次来电、来信、来访，接待人员均应详细记录填写有关登记表格，按规程和分工转送有关部门和人员处理，紧急事件应及时上报。 4、 公司设立多级投诉制，客户可向公司当事人的直接上级投诉或直接向公司领导投诉。 5、 受理的意见和投诉中涉及产品质量、使用功能的，送生产厂家处理。 6、 受理的意见和投诉中涉及产品包装破损变质的送仓储、物流配送部门处理。 7、受理的意见和投诉中涉及公司营销、安装、售后服务人员态度差、不尽职责的，送市场部处理94、。 8、 公司对每次来电、来信、来访须给予迅速、满意回复，对有价值的意见和建议要综合整理，提供给相关部门。9、 加强对客户的服务，培养售后服务人员“顾客第一”的观念，经常开展各种形式的客户意见调查活动，调查结果作为售后服务和生产厂家改进工作的重要依据，不断改进服务措施，提高服务质量。 10、 公司对客户提出的意见和建议，都应向公司相关部门反映，并将处理意见和结果及时通报给客户。 五、售后服务工作守则 1、 负责公司所销售产品的售前宣传和售后的服务工作。 2、 兑现公司对客户服务的承诺。 3、 及时把客户和行业的各种信息反馈给公司。 4、 利用计算机和互联网建立并保管好售前和售后服务档案。 5、95、 提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布各种相关信息。 6、 认真保管和维护售后服务资料和工具。 7、 及时赶赴现场处理各种故障。 8、 产品售后服务应定期回访。 六、售后服务人员的服务准则、权限及应急方案 1、 服务准则 （ 1 ）一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象。 （ 2 ）服务及时、快捷，最短的叫修等待时间，最少的修理耗时。 2.、维护人员权限 （ 1 ）对维修用的材料工具及资料严格控制和保管。 （ 2 ）及时向相关部门如实反映各种情况。 （ 3 ）严格执行公司的售后服务管理制度。 3、应急方案 （ 1 ）如在维修过程中由于器件或配件的不足而不能处理96、，可通过口头请示或其他办法灵活处理 . （ 2 ）遇紧急叫修通知，维修技术人员都不在公司时，售后服务主管可经主管经理同意，派兼职售后服务人员协助。 第十四节 公司职务代理制度为了保证公司经营的有序进行，同时又有利于培养后备干部。特制定本工作代理制度。一、 原则1、 德才兼备、任人唯贤、人尽其才、才尽其用原则2、 注重实效、注重发展潜力原则二、适用范围1、各部门负责人因故不能正常履行职权的时间超过一天（含一天）时，应指定代理人代为履行职权。2、代理人的代理权由各部门或上级授权。3、代理权限为日常处理的事务及突发事件的处理。遇特殊情况，及时与被代理人联系、沟通后进行处理。3、 代理期限自被代理人能97、正常行使职权时止。被代理人行使职权前后应进行工作交接，并进行公告。（附：代理人员名单）各部门第一责任人及工作代理人报备名单第十五节 空调管理规定(一) 总则1、目的：为规范公司空调管理，结合公司实际情况，制定本规定2、范围：本规定适用于公司所有空调的管理3、管理部门：公司空调由行政部统一管理4维修：空调的维修由行政部统一安排(二) 增置各部门需要增置空调的，需填写“固定资产添置申请表”由行政部报总经办审批后统一增置(三) 违规使用的处理1、为节约社会能源，夏天温度达到30度方能开启空调，空调由行政部统一开启，未达到规定温度私自开启空调的，发现一次，罚款50元2、空调的日常保洁和维护由各部门主管98、负责，空调一个月清理一次，包括内部防护网和空调表面，行政部定期检查，未按规定保洁的，发现一次，部门主管罚款50元3、为避免浪费能源，下班后必须马上关闭空调，空调关闭由部门主管负责，主管休息日应指定人员关闭空调，行政部予以监督，下班后未关闭空调的，发现一次，主管罚款50元，行政部监督不力的，行政主管罚款50元。(四) 附则本规定经呈决策会通过颁布实施，修改时亦同表一 固定资产添置申请表申请人姓名职务部门资产名称添置数量添置原因行政部总经理 第十六节科技售后服务准则一、 服务承诺渠道正规、明码实价、一周包退、一月包换、一年上门、三年质保、终身服务二、 科技保修具体说明:1、科技购买DIY整机必须索99、取科技保修蓝卡，此为您保修和售后服务的重要凭证。科技保修蓝卡必须由科技公司加盖公章方可生效。2、科技售出的DIY整机实行一年质保，具体措施如下：自销售之日起（销售日期以科技保修蓝卡的正本页标注或主机各部件上的保修标签为准），整机主件：主板、显示卡、CPU、内存、硬盘、显示器、电源、网卡、MODEM卡、声卡、光驱、音箱等均免费保修一年；其余损耗性部件（如键盘、鼠标、软驱）等均免费保修三个月。特殊产品均按厂家保修条例质保。3、您所选购的科技扩展功能模块、打印机、扫描仪、PC摄像头等，其保修承诺请参见相应产品的保修承诺。4、如果遇到某产品停产或被淘汰，我公司将以不低于产品型号、性能的更新产品取而代之100、，免费提供平滑升级。5、您在科技购买产品有质量问题，凭销售票据和质保凭证在七日之内可要求退货或者更换同类货物。三、 科技提醒您，以下情况不属于免费保修范围：1、由软件、病毒造成的机器问题；2、超过科技产品规定的保修期；3、涂改、撕毁或无保修标志、无保修卡、购机凭证；4、一切人为因素造成的商品外观污渍或机械破损（包含数据线接口或电源接口损坏）；5、一切不可抗力（如水灾、火灾、雷击、地震等自然因素）引起产品损坏；6、一切因外部环境或使用原因导致部件腐蚀、起酶、生锈而损坏；7、CPU物理损坏（如镜面磨损、断角、断痕、断针、断裂、花面等）；8、电路元件、电路板或芯片有起泡、炸裂、烧坏的痕迹；9、消耗性101、部件（如打印头、打印线、硒鼓、墨盒、色带、投影仪灯泡等）；10、随机赠送的资料、软件光盘及其它赠送产品或明示特销售的产品。四、 科技售后服务细则：1、在科技购买整机自销售之日起一年内在正常使用过程中出现的硬件故障，可提供免费上门服务（限维修服务区域内）。2、在科技购买整机自销售起一个月内在正常使用过程中出现的软件故障（新机预装的软件），可提供免费上门服务（限维修服务区域内），不用开机箱则可解决问题则须按扩展服务提供有尝上门服务或送修服务。如果您拒绝承担有尝服务的服务费用，将视您自动放弃服务权益。3、维修服务方式：（一） 标准服务（免费服务）上门服务（限硬件故障，对于位于上门服务区域内的客户的主102、机（除外设，如显示器、打印机等）出现的硬件故障，提供购机一年以内的免费上门服务；服务器、网络（教学网络、网吧等）的系统修复等，以合同契约为准。（二） 送修服务：对于购机一年内出现的软件故障（不需开机箱就可调试解决）或保修期内的外围硬件设备（如显示器、数码相机、打印机、UPS、电脑配件及附设产品）均提供免费送修服务（送修产生的交通费客户自理）。（三） 扩展服务（有尝服务）：对于标准服务范围之外的都属于扩展服务的范围，都需酌情以有偿服务的形式提供上门服务或送修服务。具体情形及收费标准如下：（1） 购机一年内软件故障要求提供上门服务的以每次80-100元的标准收取服务费；（2） 购机两年、三年内的软103、件故障提供送修服务的以每次80-100元的标准收取服务费；（3） 购机两年、三年内的软件故障要求提供上门服务的每次100-150元的标准收取服务费；（4） 超过服务区域的客户要求提供上门服务的，我公司有权视距离远近确定是否提供上门服务，对于提供上门服务的将酌情收取一定的交通费用和上门服务费用；（5） 对于要求提供服务器、网络的系统恢复，应视技术难度和工作量大小面议服务费用；（6） 对于已进行扩展服务的机器，质保一个月。（四） 请您注意：（1） 我公司出售的产品均有专门标签，该标签作为硬件维修的凭证，请您不要损坏，否则我公司维修人员有权拒绝受理。（2） 科技保修蓝卡是您享受我公司售后服务的重要凭104、证。送修或上门服务时请您主动出示本卡，并配合维修人员填写维修记录，否则将会影响我公司的正常维修服务。（3） 我公司的维修人员的维修服务仅限于保证机器硬配件正常工作。有权拒绝安装任何无正当版权的应用软件和系统软件（包括操作系统），而对于您自行安装盗版软件所造成的软件故障，我公司不予负责。（4） 所有送修和上门服务之前，请您提供相应的产品说明书及驱动程序光盘和必备软件，并自己做好文件的备份工作。我公司维修人员不负责文件备份，对于恢复系统造成您的文件资料丢失，我公司不承担任何法律责任。（五） 维修服务区域：上门服务区域限于内（；在此区域内须有公交直达车）。在此区域之外的客户若遇故障请您将机器送至科技105、技术部维修（产生的交通费由客户自理）。（六） 维修服务时间：（1） 保修期内送修服务完成时间：送修产品厂商在本地备有维修配件的，1-3个工作日之内；厂商在本地没有维修配件的，配件到货后1-3个工作日；（2） 售后服务现场响应时间：现场服务响应时间为接到服务请示后24个小时到达服务现场。五、科技退换货细则：凡在科技购买之产品，从售出之日起七日内，若有质量问题，科技承诺：征求您的同意可退货或更换同类、同级产品。1、客户须知：您所要求退换货物，须满足以下条件，否则不予处理。您所要求退换之货物，须出具科技保修蓝卡和购销票据，您所要求退换之货物，应在售出之日起七日内。产品原包装及产品所带的各附件（如盘片106、说明书、数据线）必须齐全和无污渍、损坏。产品须无人为破坏痕迹和外观污迹（含商品外观水渍、油渣等）。请您按正常的退换货流程办理退换货手续。2、科技提醒您，以下产品不属于退换货范围（1） 损耗性产品（如墨盒、打印线、硒鼓、防护屏、软盘、插座、网线、纸张类等）（2） 打印机或视频设备（3） 超市明示赠送产品或特价产品等3、退换货流程（换货=退货+销售）（1） 换货：找原始单据开单的业务员或商务员开取换货单，交单据到财务盖章生效，然后把所换产品交由售后服务中心检测，确定符合换货条件后去库房领货。（2） 退货：找原始单据开单的业务员或商务员开取退货单，交单据到财务盖章生效，然后把所换产品交由售后服务中心检测，确定符合退货条件后去库房交货。六、公司所有产品均按三包政策进行质保。七、投诉服务在科技购买产品的客户，您在整个客户服务过程中对我们的服务人员、服务态度、技术能力、产品质量等不满意的，可通过投诉管道进行投诉，投诉产品品质请您详细记录产品的购买日期、品牌、型号及投诉原因。八、咨询服务您可向我公司销售人员或技术服务中心咨询商品或服务的有关信息。我公司会根据情况修改条款的内容，修订后的内容将另行公告。以上条款解释权归计算机系统有限公司所有。