1、实业集团有限公司生产维修及人员培训管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 任 命 书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：XX同志担任本公司质量负责人。质量负责人具有以下职责和权限：贯彻有关法律法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标：负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求，定期召开质量会议，及时将各种信2、息传递到有关领导和部门。XX为质检科长，负责产品质量检验工作，并对最终产品具有否决权。 经理：XX年六月十六日关于公布质量管理手册的决定各科室、车间：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”是我们公司的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，本公司特制定质量管理手册。质量管理手册汇集了本公司的质量要求，各部门职责，各项管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量管理的重要工具，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体人员3、遵照执行。经理：XX年六月十六日目 录一、质量方针97、质量方针由经理批准发布，修订后应重新批准发布。9二、质量目标10（一）经理职责122、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。12（二）副经理职责125、抓好不合格的控制与管理并采取纠正及预防措施。13（三）生产车间职责13（四）质检科职责146、负责工艺技术文件的发放管理等工作。14（五）销售科职责15（六）车间主任职责153、分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。15（七）质检科长职责16（八）销售科长职责175、全面调动销售人员的积极性，建立完善销售网络。17（九）化验员职责174、化验结果超标或有超标的迹象，进行复查，找4、出问题。17（十）质检员职责18（十一）操作工职责18（十二）维修工职责196、服从分配，完成领导交给的其他工作任务。19（十三）仓库保管员职责19五、管理制度21（一）设备管理制度 XX-01211.规程制定与修改的要求212.设备使用、维护规程必须包括的内容：22（二）设备维护规程应包括的内容：223.设备使用、维护规程的贯彻执行224.设备技术状况的管理235.设备润滑管理236.设备缺陷的处理247.设备运行动态管理258、设备的清洗消毒25（二）原料验收管理制度 XX-02253、对所购材料验收合格后办理入库手续，及时结算。26（三）文件管理制度 XX-0327（四）人员培训管理制度5、 XX-04273、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。287、经理负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。28（五）检验管理制度 XX-05282、同一班次的产品为一批。28（六）检验设备管理制度 XX-0629（七）不合格及不合格品管理办法 XX-07301、定期由经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参会。307、不合格的处理：30（八）质量责任制考核办法 XX-0831（九）生产过程的管理制度与考核办法 XX-01321.目的范围322.职责323.工作程序331、质检科负责过程管理的考核工作。35（十）贮存管理制度 XX-10361、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的6、存放要求。36（十一）原（辅）材料验收细则 XX-11361.目的362.使用范围363.职责364.细则要求36（十二）进货查验记录制度 XX-1237（十三）不安全食品召回管理制度 XX-1337一、 在本公司生产、销售的食品召回及管理活动，应遵守本规定。381、已经诱发食品污染，食源性疾病或对人体健康造成伤亡的食品。384、有关法律、法规、规定的其他不安全食品。38四、 本公司质检部门负责组织协调食品召回的监督管理工作。38七、 及时向质监部门报告相关食品安全危害信息。38九、 根据食品的安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：39十四、提交的食品召回计划主要内容包括：39（十四）从业7、人员健康检查制度 XX-1440(十五)出厂检验记录制度 XX-1541（十六）消费者投诉受理制度 XX-1641一、企业应建立和保存消费者投诉记录。41（十七）食品安全风险检测信息收集制度 XX-1742一、目的及适用范围42二、术语423.质量信息汇总：将所收集的质量信息进行一个分类、汇总。42三、职责:421.供销科：422.质检科管部42四、工作程序431.食品质量信息内容432.质量信息汇总433.质量信息分析434.食品质量信息反馈44（十八）食品安全突发事件应急预案 XX-1844一、 指导思想44二、 工作原则44（一） 统一领导的原则44（二） 确保重点的原则45（三） 紧急8、处置原则45三、 食品安全突发事件的认定45四、 应急机构与相应职责451、 食品安全突发事件应急领导小组462、 组织分工及职责46五、 处置食品安全突发事件的程序与措施462、由组长或副组长立即通知综合协调组，启动突发事件应急预案。464、事件处置组根据事件级别采取相应措施：465、后勤保障组立即出动车辆运送人员和物质，并进行人员救助。47六、 工作要求475、本应急方案自发布之日起施行。48(十九)生产过程防止食品污染损坏、变质的制度 XX-19481.卫生设施与控制482.个人卫生与健康要求492.2洗手注意事项：492.3疾病控制492.4毛发的规定502.5首饰502.6工作服的规9、定502.7其他503.卫生作业要求503.1一般规定513.2消毒专项规定513.3设备与用具514.生产与加工管理卫生要求524.1原料与包装材料524.2生产作业525.卫生与质量检验管理52(二十)运输管理制度 XX-20532、具体标准如下：53(二十一)健康档案制度 XX-2153(二十二)培训管理制度 XX-22544、培训类别555、内部培训管理568.3评估结果的应用571、通用管理标准：581.1仓管人员要坚持原则，不循私情，敬岗爱业，工作细致。581.3要每天对库房及库房内的原料或成品进行清扫，保持卫生。581.12仓库内使用的照明灯要有防爆防护，防止物品受到污染。59210、原材料仓库的管理：593、成品库的管理：605、本办法自公布之日起执行。60(二十四)卫生管理制度 XX-24601、环境卫生要求602、个人卫生要求61(二十五)化验室管理制度 XX-2562(二十六)安全管理制度 XX-2662一、安全管理机构：632、公司设安全生产管理委员会：632.4安全生产管理委员会的职责：63二、安全管理规定64三、安全培训65四、安全检查管理651、安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式。652、安全检查要求66五、安全事故分类67六、安全事故判定标准：（直接损失，不含保险赔偿 ）67七、安全事故的调查、处理和报告68(二十七)安全应急预案 XX-211、768一、应急救援指挥机构：68二、事故应急救援领导小组的主要职责：69三、事故应急救援小组成员的成立及职责：69四、各部门组成事故应急救援小组，具体分工如下：701、通迅联络队伍：由公司办公室、生产部门组成，每处2人。704、救护队伍：由质检人员组成，负责人：质检部门主管。70五、事故处理及要点：70六、战术要点：70七、事故处理的程序与方法71八、公司主要使用联系电话72九、有关规定和要求72(二十八)奖惩管理办法 XX-2873范围：所属各部门员工73一、公共指标741、安全742、规章制度及纪律执行74二、部门指标74(一)、生产车间74(二)、质检科754、日常质量监控：75(三)、12、生产车间761、奖励：762、罚款：76(四)、仓管761、奖励：762、罚款：77(二十九)工作纪律 XX-2977一、 考勤制度77二、 请假管理制度77三、去留言制度78四、不定期抽查制度78(三十)礼仪规范 XX-30791、仪表：适合、协调、规范792、仪态803、社会礼仪814、职场礼仪83(三十一)生产管理制度 XX-31842.公司设立生产管理部门，负责生产管理及设备日常维修保养。84(三十二)关键工序管理制度 XX-32851.关键工序管理由车间主任负责。853.原材料在使用前要经生产人员严格挑选，合格后方可转序使用。856.各项指标严格按照工艺执行，质检人员要对其不定期进行13、检查。85(三十三)车间消毒制度 XX-33851、为确保食品安全特制定车间消毒制度。86(三十四)人员资格管理规定 XX-3486(三十五)车辆管理制度 XX-35871、本公司车辆负责运送成品。87六、工艺文件 XX-3688（一）关键控制环节的确定881、包装； 2、灯检；88(二)植物油（分装）作业指导书88(三)设施、工具、容器清洗消毒操作规程891、 范围、方式：892、 消毒液的使用：893、 步骤、方法：90(四)人员的卫生管理及车间环境卫生的控制90(五)产品防护准则912、超过保质期产品不能出库。918、车辆每天清洗消毒，保持清洁卫生。92一、质量方针（一）、质量方针：“坚14、持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。（二）、本公司在制定质量方针时应确保：1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。4、实施有效的内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度。6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外质量要求。7、质量方针由经理批准发布，修订后应重新批准发布。 经理：XX年六月十六日二、质量目标经理组15、织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。质量目标：产品出厂合格率100%；原辅材料采购合格率100%；顾客满意率达到90%以上。由质检科把关，检验不合格的产品不得出厂，不符合验收细则的原辅材料不得进厂，并定期向质量负责人汇报出厂检验的情况。由销售科负责顾客满意率的考核，采用问卷或电话形式的市场调查表，每季度考核一次，销售科汇总计分并对调查建议和意见进行整改和改进。由质量负责人对每季度的考核情况进行汇总，并向经理汇报。三、组 织 机 构 图经 理16、副经理兼质量负责人质检科销售科生产车间 化验室四、质量职责（一）经理职责1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，对本公司的生产指挥，经营管理统一领导，全权负责。2、贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规。3、保证全体职工关注和满足顾客的需求，对产品、服务质量全面负责。4、组织制定和实施质量方针、质量目标。建立健全质量体系，抓好质量管理。主持质量工作会议，亲自处理重大问题。5、批准和颁布质量手册，制定培训计划并组织实施。6、任命质量负责人，聘任中层管理人员，明确其职责和权限。7、组织质量体系的评审，对其实用性和有效性负责。8、抓好财务管理，负责员工工资标准的制定和计件工资定额管理工作。9、17、重视和维护职工的合法权益，建立和完善职工代表大会制度，重大事宜要组织召开职代会讨论审议。（二）副经理职责1、协助经理贯彻有关法律法规和规章，协助制定并实施公司的质量方针、质量目标。2、负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。4、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时组织解决和处理。5、抓好不合格的控制与管理并采取纠正及预防措施。6、负责处理与经营、销售有关的问题，对采购物品质量负责；提出销售工作计划和工作18、改进的要求。7、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划，把关物资进货的验收。8、在经理的领导下，独立负责地领导物资供应、车辆运输、产品销售、市场开发等工作。9、负责组织整理有关信息及用户反馈信息，定期向经理报告。10、完成经理交办的其他临时性工作（三）生产车间职责1、负责文件和资料的控制。2、负责质量记录的控制。3、负责设备、设施的清洗消毒、紫外线灭菌及工作环境的管理。4、负责产品实现的策划。5、负责产品的生产、包装。6、负责过程确认工作。7、负责外部包装及成品储存摆放。8、负责生产设备的使用、保养及维修工作。9、负责产品的标识和可追溯性工作。10、协助质检科对各种生产原辅材料进行验收，并组织19、入库工作。11、负责过程及产品监控和测量管理工作。12、负责不合格品控制和纠正措施。13、负责与外部各监督部门协调工作。14、责任监视和测量装置的控制。15、完成领导交办的其他临时性工作。（四）质检科职责1、负责质量管理体系的建立、实施和保持，并对实施情况进行检查考核。2、负责产品质量的检验工作，组织实施原辅材料、半成品、成品的检验和试验，对出厂产品质量负全责。3、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。4、负责不合格的识别并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。5、负责制订本公司的工艺文件、操作规程、原辅料验收标准、检验管理文件，并监督检查其执行20、情况。6、负责工艺技术文件的发放管理等工作。7、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。（五）销售科职责1、负责产品防护工作，原辅材料采购工作。2、负责成品的装车、运输及销售工作。3、负责运输车辆的年审、维修、清洗消毒及安全工作。4、及时反馈客户提供的信息。5、负责为其他部门的工作提供交通运输工具。6、完成公司交付的其他运输任务。7、负责确定产品要求及产品要求的评审工作。8、负责与顾客的沟通工作。9、负责顾客满意度的调查工作。10、负责销售人员的培训、考核与管理。11、与客户保持经常性联系，及时掌握市场信息。12、灵活、合理地动用资源，使各区域市场均衡发展。13、及时回笼欠21、款。14、负责各种物资材料的采购工作。（六）车间主任职责1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划、检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产运行计划，搞好车间人员调配。严细奖惩措施，责任到人，努力降低成本。3、分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。4、审核生产车间提报的设备材料物资采购计划，协助质检科把关物资进厂的验收。5、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，组织建立设备台帐和定期维护保养，提高设备完好率和利用率。6、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时组织解决和处理。负责落实设备、工具、容器的清洗消毒工作。7、抓好不合格产品的控制管理、纠正及预防措施。8、定期组织安22、全、环保、卫生大检查落实安全措施，督促整改。9、负责落实企业考核方案，每季度一次严格按考核方案进行考核。10、完成领导交办的临时性工作。（七）质检科长职责1、负责组织领导本公司的质量和质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题。2、协助生产车间组织产品实现过程的策划，负责审批工艺技术文件。3、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。4、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。5、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备的配备和精度满足工艺要求。6、负责检验计划的审批，组织不合格品的评审处置。7、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。（八）销售科长职责1、在经理23、和质量负责人的领导下，独立负责地领导物资供应、车辆运输、产品销售、市场开发等工作。2、组织确定产品要求及产品要求的评审工作。3、审核把关物资采购供应方面的价格、质量、索证等有关事宜。4、搞好市场预测和调研，组织制定中长期销售方针目标，编制月、季、年销售计划。5、全面调动销售人员的积极性，建立完善销售网络。6、负责销售合同的签定、评审、修订工作。做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度。7、搞好车辆清洗消毒、维修及安全检查，搞好车辆调度工作，确保送货及时，搞好售后服务，让用户满意。8、负责组织整理用户反馈信息，处理用户投诉事宜。9、负责整理有关信息，定期向经理报告。10、完成领导交办的临时性工作。24、（九）化验员职责1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。2、严把化验关，保证出厂产品合格率100%，具有质量否决权。3、严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行卫生指标检验，做出检验结论。4、化验结果超标或有超标的迹象，进行复查，找出问题。5、确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位。6、协助抓好质量过程控制和质检工作。7、完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报。（十）质检员职责1、负责检查验收新进物资的质量。2、负责检查生产过程中违规操作。3、负责检验设备的正常运转和备用工作。4、负责监督和记录25、化验员检测出的成品的质量。5、负责检查产品的包装、标签是否合格。6、负责检查化验员出厂化验情况，负责审查化验报告。7、对不合格品，存放不合格品区，挂“不合格品”标识，待处理。（十一）操作工职责1、正规操作，把好质量关，搞好本工序工作，满足生产的需要。由专人负责每日班前30分钟操作工人进入现场，打开紫外线灭菌灯，30分钟后关闭。2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发展隐患及时排除，自已解决不了的，应立即汇报生产车间联系专业技术人员维修，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护和保养,按规定对设备进行清洗消毒和紫外线灭菌，并作好相应的记录。4、严格按照规定进行生产，保证生产进度和质量。5、26、负责搞好设备卫生和环境卫生。（十二）维修工职责1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导生产车间合理操作和维修保养设备，制止违章操作，保持设备的完好。3、设备发生故障时要及时赶到现场，认真查找故障原因，采取措施抓紧检修，保证生产正常运行。4、维修工作中要在确保性能、精度的前提下坚持修旧利废，节约挖潜，并要正确使用、妥善保管维修工具，减少损失浪费。5、对于关键设备要重点维护保养，每周一次例行检修与保养，检查运行情况是否正常并处理。6、服从分配，完成领导交给的其他工作任务。（十三）仓库保管员职责1、编制材料仓库月、季库存管理计划和各种物资的27、计划平衡工作。2、仓库内摆放物资整齐、库位编号与材料标示符合质保体系要求。3、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。4、掌握各种材料的进、出、存动态，坚持按先进先出的原则下出入库。5、负责做好仓库卫生、安全工作。6、执行出入库规定，严格履行入库手续。7、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。8、掌握材料的技术标准。9、积极开展生产余料回收利用，协助做好积压物资的处理工作。五、管理制度（一）设备管理制度 XX-01设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用来指导正确操作使用和维护设备的法规。公司必须建立、健全设备使用规程和维护规程。1.规程制定与修改的要求1.1公司首先按照设28、备使用管理制度规定的原则，正确划分设备台数，并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别；以便于规程的编制和设备的分级管理。1.2凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程。1.3对新投产的设备，公司要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程，并下发执行。1.4当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前十天，公司要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。1.5各岗位在执行规程中，发现内容不完善时要逐级及时反映，规程管理专业人员，应立即到现场核实情况，对规程内容进行增补或修改。1.29、6新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。1.7对使用多年，内容较多的规程，每三年要通过群众与专业管理相结合的方式，负责人组织重新修订、印发，并同时通知原有规程作废。1.8当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由公司批准执行，缺陷消除后临时规程作废。2.设备使用、维护规程必须包括的内容：2.1设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；2.2设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理30、情况等；2.3操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；2.4紧急情况处理的规定；2.5设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等；2.6设备运行中故障的排除。（二）设备维护规程应包括的内容：2.7设备维护转动示意图和电气原理图；2.8设备润滑“五定”图表和要求；2.9定时清扫的规定；2.10设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间）、检查人等；2.11运行中常见故障的排除方法；2.12设备主要易损件的报废标准；2.13安全注意事项。3.设备使用、维护规程的贯彻执行3.1新设备投入使用前，要由31、公司专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到规程不离岗。3.2生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。3.3设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。3.4生产单位每周都要组织班组学习规程；车间领导及设备管理人员，每月要对生产班组规程学习情况进行抽查考问，发现问题及时指导，抽查情况纳入考核。4.设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。各单位的生产设备必须完成上级下达的技术32、状况指标，即考核设备的综合完好率、专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。5.设备润滑管理5.1对设备润滑管理工作的要求：各单位机动部门设备润滑专业人员负责设备润滑专业技术管理工作；公司设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间（工段）设润滑班或润滑工负责润滑工作。每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。公司要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。认真做到废33、油的回收管理工作。5.2润滑“五定”图表的制订、执行和修改：公司生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订和使用维护规程同时发至各岗位。设备润滑“五定”图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加油点润滑油脂牌号；定时：规定加、换油时间；定量：规定每次加油、换油数量；定人：规定每个加、换油点的负责人。岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。5.3润滑油脂的分析化验管理设备运转过程中，由于受到机件本身外34、界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂。各部门对设备润滑油必须做到油具清洁，油路畅通。5.4设备润滑新技术的应用与油品更新管理公司对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，组织研究攻关，逐步解决。油品的更新换代要列入公司的年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施，油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。6.设备缺陷的处理6.1设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日记中详细记录。6.2岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐35、上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。6.3未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。6.4在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。7.设备运行动态管理设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。7.1建立健全系统的设备巡检标准车间负责人要对每台设备，依据其结构和运动方式，定出检查的部位（巡检点）、内容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡检点；确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、旬、月检查点。7.2建立健全巡检保36、证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各部门要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工的人数和人选，专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外，要全面掌握设备运行动态。7.3信息传递与反馈生产岗位操作人员发现设备不能继续运转需紧急处理时，要立即通知设备检修人员，由检修人员和值班负责人组织处理。专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排本组处理外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。8、设备的清洗消毒灌装完毕的设备使用食用碱水冲洗干净，再用清水冲洗2-3次。 （二）原料验收管理制度 XX-021、销售科根据采购计划表，选择质37、量证明材料齐全，有质量保证的正规企业所生产的材料，应索取检验报告、合格证明并保存备查2、严格保证生产材料的质量，必须经过验证齐全后方可购买，不买低劣材料，规格、型号要正确。3、对所购材料验收合格后办理入库手续，及时结算。4、加速资金周转，坚持计划采购，要有采购记录，不造成积压、浪费。5、多了解市场信息，等质、等量、等价采购，对验证不合格的原材料，予以退货并查清责任对象，严肃处理。6、主要原材料采购时，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。7、货物进厂后仍需进行检验。按规定经检验或验证合格后方可入库，并做好记录，做到帐、物相符，按品种登记分别堆放整齐，做好标识38、。8、保证采购物资质量，要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，按标准的规格、型号、技术性能指标采购物资材料，保证采购物资质量，达到物美价廉要求。9、采购物资若出现质量问题，技术性能指标不符等问题，采购员必须及时退货，挽回全部经济损失。10、严格物资管理制度，健全物资管理手续。认真执行国家物价政策，不乱采购，不买低劣物资材料。所购物资要及时入库，办理好入库手续。所购材料的说明书、卡片、合格证等要齐全，随材料一并入库。11、要遵纪守法，坚持职业道德建设，在采购物资材料中不搞关系采购、条子采购、回扣采购，若出现违法乱纪行为，按本公司规章制度和国家法律进行严肃处理。12、对无法提供合格证明文件的39、食品原料，应依照食品安全标准进行检验，合格后方可使用。13、供销科严把质量关，不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料和食品相关产品。14、企业采购进口需法定检验的食品原料食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。15、企业生产加工食品所使用的食品原料和食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。16、保证对所有采购的原辅材料进货验证记录真实可信，进货验证记录保存不得少于二年。（三）文件管理制度 XX-031、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文件资料的库房、文件柜和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。2、文件由 兼职管理，所有文件要40、定期上缴，如需借阅必须有借阅登记记录。3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整。4、由于换版修改作废的文件及时收回。5、编制本公司文件清单，实施文件控制。（四）人员培训管理制度 XX-041、公司组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性，以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。2、公司根据发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定职工的年度培训计划或招聘等其他计划。职工的临时性应急培训，生产车间提出计划，经经理批准后实施。3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。4、从事检验工作的人员41、经质量技术监督部门实施专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。6、 对新上岗的人员由经理组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。7、经理负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。（五）检验管理制度 XX-051、质检科负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批进行检验，严把质量关，禁止不合格产品作为合格产品或不经检验出厂。2、同一班次的产品为一批。3、产品出厂前，须经化验室对产品出厂检验项目进行检验，检验合格后加贴合格证方可出厂。42、4、出厂检验项目如有一项不符合规定要求，不得出厂。5、检查包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象。6、检验的其他指标逐项判定。如有一项以上（含一项）不合格，应重新从同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验结果为准。若仍有一项不合格，则判该批产品为不合格。7、检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。8、应按GB/T55282003、GB/T5525-2003、GB/T5530-2003、GB/T5538-2003、GB/T5531-2003、GB7718-2004进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验并记录检验结果。检验合格的产品的方可出厂。43、9、每批产品必做的出厂检验项目是：色泽、气味、滋味、透明度、酸值（酸价）、过氧化值、加热试验（280）。 10、对于出厂检验中总砷、铅、黄曲霉毒素B1 、抗氧化剂（BHA、BHT）4个*检验项目，每年4月与10月分别进行一次检验，本公司不能检验的项目委托有检验资质的实验室进行检验。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目已经进行检验且合格的，可相应减少该项目的检验次数。11、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验能力比对试验，保证实验室数据准确有效。 12、过程检验：植物油生产过程检验主要有两项检验项目：一是气味、滋味：具有该产品固有的气味、滋味，无异味；二是灯检：无杂质，无悬44、浮物，封口严密。（六）检验设备管理制度 XX-061、由质检科负责检验设备管理，定期检定/校准，检查检验人员对检验设备的维护保养情况。2、由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。3、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。4、电热高温炉、培养箱、蒸汽消毒器，使用时严格按操作规程进行操作，使用过程中操作人员不得离岗。5、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。（七）不合格及不合格品管理办法 XX-071、定期由经理召开质量例会，与质45、量有关的管理人员参会。2、由质量负责人及各科室负责人汇报近段时期的生产状况、产品质量及生产中存在的问题，销售情况，原辅料采购情况。3、由经理会同各科室负责人共同研究生产中存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。4、对违反制度、不按照操作规程造成质量事故的视情况进行处罚，直至开除；对提高生产率、技术改革、工艺革新的人员进行奖励。5、对外来检查提出的问题，由专人负责记录，检查完毕后，由经理主持召开改进会议，会同各部门负责人共同研究存在的问题，分析原因，找出解决办法，提出整改措施，由专人负责对整改措施的实施进行监查，以防类似问题的发生。6、对企业内部自查出来的问题，由质量负责人汇总报经理，分析原46、因，提出整改预防措施，并监督实施。 7、不合格的处理：1）对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。2）过程检验a. 气味、滋味：具有该产品固有的气味、滋味，无异味。b. 灯检：无杂质，无悬浮物，封口严密。3）出厂检验结果中对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则判定该批产品为不合格品，由质检科对成品库中该批产品进行识别和标识，发不合格通知书，由生产车间对该批产品进行报废处理，由质量负责人组织生产、质检等技术人员对不合格的原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产车间排除故障后重新投入生产。5）成品包装时如遇包装松散，不整齐产品即为不合格品。6）成品合格证中生47、产日期应完整、清晰，否则该产品为不合格品。7）成品超过保质期均为不合格品。8）不合格产品，严禁出厂销售，必须集中处理。包装材料不合格品必须更换包装材料，严禁不更换包装材料出厂销售。对于不合格的处理，由质量负责人向经理汇报不合格情况，经理进行详细了解后，由质量负责人对不合格做相应处理。质量负责人对不合格的处理要有明确记录。有广泛意义的纠正和预防措施，生产车间及时进行总结，编入工艺文件，防止以后类似问题的发生。（八）质量责任制考核办法 XX-08为保证企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责制定本办法。1、质量负责人负责全公司的质量管理工作，对出厂的产品负全面责任，有权对48、各职能部门各岗位人员执行质量管理，对各项规定的执行情况进行监督考核。2、本考核办法采用计分制度，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、车间及个人每发现一次扣0.55分。4、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.53分的加分，特殊贡献者经经理批准加520分。6、年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由经理研究决定发奖金。7、由经理对质量目标的落实进行考49、核，每季度一次，对考核合格的科室进行奖励，不合格的进行处罚。（九）生产过程的管理制度与考核办法 XX-011.目的范围对植物油的生产过程进行有效的控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。本程序适用于植物油生产过程对各种影响因素的控制。2.职责2.1供销科负责制定生产计划，并按计划组织生产。负责生产过程的监督和现场管理。负责生产物资的采购、发放和保管。负责设备的管理2.2质检科负责生产过程中的质量监控。负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。2.3生产车间负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质50、量负责。负责生产车间设备的维修保养。负责生产过程中的工艺参数的监控，按要求进行操作控制。贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清洁工作和环境卫生。3.工作程序3.1生产计划的控制销售科根据销售计划制定生产计划，报公司审批后下发执行。生产车间按照生产计划组织生产。3.2生产准备分管领导根据计划安排和工艺要求下发领料文件，由仓库管理员负责计量发放。生产车间操作工对送至生产现场生产原料的质量、数量确认无误后投入生产。3.3生产过程的控制生产过程分为a)关键过程b)一般过程本公司生产的关键工序（质量控制点）有温度控制、水分控制、和牵引机速度控制工序，其他为一般工序。一般工序.51、1人员控制a)操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位操作规程、技能要求和安全知识。b)生产车间根据企业要求和工作需要，对生产过程人员进行相应培训。.2设备控制a)生产车间按要求对生产设备进行维护保养。b)各工序操作人员正确使用生产设备，对设备和环境进行卫生清理。c)生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。.3原辅材料原辅材料进入生产车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅材料，发现问题及时向质检科报告，并及时采取措施。.4工艺过程控制a)分管生产的领导负责按照工艺操作规程和技术要求组织生产，对生产过程实施监督控制。b)生产车间负责控制生产操作状态52、与规定要求相一致，车间主任负责检查指导和纠正不规范操作。c)质检科负责对生产过程进行质量检查，对工序质量控制点的参数进行监督检查。.5由质检科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。关键工作关键工序（质量控制点）控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。.1操作人员的控制a)必须经过专业技术培训后方可上岗。b)操作人员严格按照工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现问题及时反映、处理。c)生产过程出现异常，操作人员能解决的应现场排除，不能解决的由生产车间会同有关部门解决。.2质检科对关键因素进行工艺指导53、，并按要求监控，保证产品质量。.3质检科应定期将质量情况反馈给分管领导，以便掌握工艺执行及质量波动情况。.4生产车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止存放能产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得遗留废物料以防止霉变。1、成品油入罐：经自检色泽、气味滋味，成品油生产企业资质证明及该批次检验合格报告，合格后将油注入罐内。储油罐内有加热设施，罐内油温度控制在30-40摄氏度之间，保证罐内油不凝固。达不到要求罚款50-100元。2、沉淀过滤：通过油泵输送到过滤器，经过滤器过滤后进入不锈钢上油槽。达不到要求罚款50-100元。3、灌装封口：由上油槽通过管道进入定量灌装机，灌装机自动灌装封盖。达不到54、要求罚款50-100元。4、灯检：灌装机自带灯检箱，通过灯检，澄清、透明，无异物。达不到要求罚款50-100元。5、包装封口：灯检合格后打码包装。达不到要求罚款50-100元。考核办法：1、质检科负责过程管理的考核工作。2、考核的方式：质检科对于生产过程不合格的管理与控制，同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格，记入不合格登记台帐，作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。3、由经理每季度组织过程管理考核会议，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，对各班组进行综合评价和奖罚。（十）贮存管理制度 XX-101、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。2、仓库应有良好的防潮55、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。3、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。4、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。（十一）原（辅）材料验收细则 XX-111.目的为了确保植物油分装进货材料的质量符合本公司产品的质量要求，特制定本进货材料的验收细则。2.使用范围本标准适合于植物油分装的进货材料的验收。3.职责公司仓质检员负责进货材料的验收。4.细则要求进货材料应有产品名称、生产厂家四证（企业营业执照、生产许可证、组织机构代码56、证、卫生许可证）产品质量检验报告、生产日期、保质期限、净重等标识。4.1大豆油：澄清、透明，具有大豆原油固有的气味和滋味，无异味。4.2花生油：澄清、透明，具有花生原油固有的气味和滋味，无异味。4.包装桶及盖无污染，大小一致。与实际要求规格相符合。有生产企业的资质证明及相关的质量检测报告。4.包装箱外观：字迹图文清晰，无污染，大小一致。与实际要求的文字图案相符合。有生产企业的资质证明及相关的质量检测报告。（十二）进货查验记录制度 XX-12（1）企业采购食品原料、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合57、格证明文件；（2）对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；（3）企业采购进口需法定检验的食品原料、食品相关产品，应当向供货者索取有效的检验检疫证明；（4）企业生产加工食品所使用的食品原料、食品相关产品的品种应与进货查验记录内容一致。（十三）不安全食品召回管理制度 XX-13为了加强食品安全，避免和减少不安全食品危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据国家质检总局食品召回管理规定要求，特制定本规定：一、 在本公司生产、销售的食品召回及管理活动，应遵守本规定。二、 本规定所称不安全食品，是指有证据证明对人身体健康已经或可能造成危害的食58、品，包括：1、已经诱发食品污染，食源性疾病或对人体健康造成伤亡的食品。2、可能引发食品的污染，食源性疾病或对人体健康造成危害的食品。3、含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全，不明确的食品。4、有关法律、法规、规定的其他不安全食品。三、 本规定所称召回，是指由于生产原因造成的某一批次或类似的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品危害的活动。四、 本公司质检部门负责组织协调食品召回的监督管理工作。五、 本公司组建食品召回技术小组，为食品安全危害调查和食品安全危害评估提供技术支持。六、 生产车间应建立完善的产品质量安全档案，59、准确记录保存生产环节中的原辅材料采购，生产加工销售及产品标识等信息。七、 及时向质监部门报告相关食品安全危害信息。八、 经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当及时召回。九、 根据食品的安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：1、一级召回：已经或可能诱发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成严重危害，甚至伤亡或流通范围广，社会影响大的不安全食品的召回。2、二级召回：已经或可能诱发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小，社会影响小的不安全食品的召回。3、三级召回：已经或可能诱发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食60、品的召回。十、确认食品属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产销售不安全的食品。十一、自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在一日内，二级召回应当在二日内，三级召回应当在三日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。十二、向社会发布食品召回的有关消息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。十三、自确认食品召回的不安全食品之日起，一级召回应在三日内，二级召回应在五日内，三级召回应在七日内，并通过所在的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。十四、提交的食品召回计划主要内容包括：1、 停止生产不安全食品的情况;2、 通知销售者停止销售不安61、全食品的情况；3、 通知消费者停止消费不安全食品的情况；4、 食品安全危害的种类，生产原因，可能受影响的人群、严重和紧急程度；5、 召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；6、 召回的预期效果；7、 召回食品的后处理措施。十五、自召回的不安全食品之日起，一级召回每三日，二级召回每七日，三级召回每十五日，并通过所在的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。如果对召回计划有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。十六、应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。十七、在食品召回时限期满十五日内，向所在地的省级质监部门提交62、召回总结报告，责令召回的，应当报告国家质检总局。十八、及时对不安全食品进行无害化处理，根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。对召回的食品的后处理应当有详细的记录，并向所在地市级质监部门报告，接受市级监督部门监督。（十四）从业人员健康检查制度 XX-14一、从事食品加工人员必须身体健康，对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍于食品安全的疾病的人员不得从事直接接触入口食品工作。二、企业每年按照要求对员工进行健康检查，在取得健康证明后方可进行工作，不合格者本企业拒绝雇佣。(十五)出厂检验记录制度 XX-15一、企业应建立和保存出厂63、食品的检验原始记录数据和检验报告记录,其主要内容包括食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批次执行标准、检验结论、检验人员、检验编号、检验时间等内容。二、企业的化验员应该具有出厂检验的能力，对所检验的食品的项目应该操作熟练，并对所检验的数据负责。三、对本企业不能检验的的项目，每年委托有资质的机构进行检验，并签订委托合同。四、出厂检验的项目与审查细则要求的一致，并符合产品执行标准要求。五、化验室具备的出厂检验要求的设备，每年有质检科负责必须依法检验或检定，及时检查相关的辅助设备以及化学试剂，保证在有效期使用，保证检验质量。六、为了保证本公司化验室数据的准确性，企业每年参加与质监局进行的比对试验，64、并保存比对记录。七、企业对每批次检验的样品保存留样，产品保质期少于2年的，保存期不少于保质期，大于2年的，保存期不得少于2年。（十六）消费者投诉受理制度 XX-16一、企业应建立和保存消费者投诉记录。二、企业接到消费者投诉后应该立即记录消费者的姓名、联系方式、食品名称、数量、生产日期或批号、投诉问题三、企业接到投诉后立即和相关的领导汇报，企业应该立即委派相关人员调查研究，做出及时的处理，对出现质量的产品进行召回处理，并及时上报有关监管部门，查明原因进行纠正预防。（十七）食品安全风险检测信息收集制度 XX-17一、目的及适用范围 为规范食品安全信息的收集、传递、汇总等食品质量信息管理工作，加强企65、业内部与质量有关的数据、资料、记录、文件等收集、整理、汇总，定期开展质量分析、评价、评审，特制定本办法。 二、术语 1.质量信息收集：通过各种方法（网络信息、电话通知、传真E-mail等）收集有关商品质量、管理的相关信息的工作。 2.质量信息传递；将收集到的各种质量信息通过电脑系统或传真等方法传递给相关的部门或个人的过程。 3.质量信息汇总：将所收集的质量信息进行一个分类、汇总。 三、职责:1.供销科： a)负责对供货经理商通知的有关质量信息传递给质检科。 b)负责对质检科传递的质量信息及时的采取相应的措施。 2.质检科管部a)负责收集食品监督管理部门发布的食品安全质量信息。 b)负责收集各种66、质量信息，并转发给相应部门或个人，并对收集的所有质量信息进行统计分类及汇总。 c)负责对客户的质量查询、质量反映和质量投诉等问题，认真做好记录，查明原因，分析问题，采取有效处理措施，确保食品质量。 四、工作程序 1.食品质量信息内容 （1）宏观质量信息：国家和食品行业有关质量政策、法令、规定等；（2）货源质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况； （3）竞争质量信息：同一市场的同行竞争对手的质量措施、质量水平、质量效益等；（4）内部质量信息：企业内部涉及经营与质量有关的数据、资料、记录、文件等。包括食品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面； （5）监督质量信息：上67、级质量监督检查发现的与食品经营及质量管理或本企业相关的质量信息； （6）用户反馈质量信息：客户的质量查询、质量反映和质量投诉等。 2.质量信息汇总 质检科根据从各个渠道（企业内部、外部）所收集到的质量信息进行分类，按不同的类别（宏观质量信息、货源质量信息、竞争质量信息、内部质量信息、监督质量信息、用户反馈质量信息）分别进行整理汇总。 3.质量信息分析 a)质检科每半年对半年来汇总的所有质量信息进行统计，将所收集的质量信息按食品质量公告、相关法律法规、不良反应报告及客户反应的质量信息等类别进行分类。 b) 质检科对不同类别的质量信息进行分类分析，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通过这两种方式68、有机的进行结合，将各种质量信息产生的原因及处理的结果进行系统的分析并进行汇总，并针对公司存在的薄弱环节，提出如何加强管理，提高食品质量的处理建议。 4.食品质量信息反馈 a)质检科将收集到的质量信息按类别进行分析后的结果以文字或表格的形式传递给相关部门的部门负责人或个人.b)质检科根据国家法津法规或文件精神的要求对经理相关制度程序内容有所修订的，必须及时的对经理的相应制度或流程进行修订，经过品经理长审批后，立即下发给对应的部门或员工进行学习并执行，严格按照监管的要求开展工作，提高公司食品的质量管理水平。（十八）食品安全突发事件应急预案 XX-18为了及时、快速、妥善地处理我公司发生的食品质量安69、全事故，最大限度的防止和减少食品质量安全问题带来的危害，保障消费者的健康和生命安全，根据本公司的实际情况，结合有关部门，制定本预案。一、 指导思想牢固树立以人为本，安全第一的思想，以对消费者高度负责的态度对待食品安全突发事件，确保一旦发生食品安全事故及突发事件，能够迅速调动各方面的力量，采取及时有效的措施组织处置突发事件，防止安全事故蔓延，将损失减少到最小程度，并迅速恢复正常的生产生活秩序。二、 工作原则（一） 统一领导的原则食品安全突发事件的处置由突发事件应急领导小组统一指导，各科室要无条件服从领导小组对其资源（人力、物力、财力）的调度和指挥。（二） 确保重点的原则确保全体行动人员的安全，确70、保重点部位、重要物品的安全，保护事故现场，确保现场人员的安全。（三） 紧急处置原则重大突发事件的处置不同于正常工作，要以最大限度的减少损失为前提，坚持急事急办和特事特办的原则。各科室及相关人员要都要果断、迅速、准确、有效地采取应急措施。三、 食品安全突发事件的认定食品安全突发事件是指突然发生，对人体健康和人身安全造成严重危害或具有潜在严重危害，具有一定社会影响的重大食品安全事故。食品安全突发事件按危害程度不同可分为“一般事件”、“重大事件”和“特重大事件”三个级别，每个级别对应一套应急处理措施。一般事件，是指企业生产、加工的食品，对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有“即时致死性”的突发事71、件。重大事件，是指企业食品生产加工存在严重质量问题，可能对人民群众身体健康造成较严重损害，但不具有“即时致死性”的突发事件。特大事件，是指生产加工的食品具有毒性，“能致人死亡”或“已致人死亡”的突发事件。四、 应急机构与相应职责1、 食品安全突发事件应急领导小组组长由 担任，副组长由 担任；组员： 2、 组织分工及职责（1） 组长负责全面组织协调工作，副组长负责组织实施工作。（2） 综合协调组成员：（3） 职责：组织协调、上报、通讯联络，制定临时对策，加强与有关部门联系、沟通等。（4） 事件处置组成员： 职责：人员救助，保障资金、物资、车辆等。五、 处置食品安全突发事件的程序与措施1、一旦发现72、食品安全突发事件，发现者要在第一时间内迅速向组长或副组长报告。2、由组长或副组长立即通知综合协调组，启动突发事件应急预案。3、综合协调组立即通知事件处置组和后勤保障组成员到位，迅速制定临时对策，判断事件级别，并将情况及时向有关部门报告。4、事件处置组根据事件级别采取相应措施： 发生一般事件，应立即启动应急处理“三级状态”，即由事件处置组成员进入事故现场进行检查，封存并妥善保管可疑食品，提取样品进行检验。对已进入市场流通的问题食品，立即通知销售部门以予追回。 一旦发生重大事件，应立即启动应急处理“二级状态”，立即上报区质监局，并按上级要求组织产品质量专项整治，回收、封存或上缴有问题食品，同时向消73、费者发布“食品安全消费警示”。 一旦发生特大事件，应立即启动应急处理“一级状态”，即在“二级状态”的基础上，食品安全突发事件应急领导小组组长即企业法定代表人立即宣布停产，迅速向区政府和区质监部门报告，并及时向社会广泛公告有毒食品相关情况。按照上级要求将涉嫌有毒的食品全部追回、销毁，同时积极协助区质监局、卫生防疫等部门进行事故源的排查、鉴定。5、后勤保障组立即出动车辆运送人员和物质，并进行人员救助。6、综合协调组做好善后工作，协助有关部门对事件全过程进行调查，查明事件发生原因，向上级报告结果并提出整改措施，避免危害程度和范围进一步扩大。六、 工作要求1、从生产工艺、技术、设施、材料物资等多方面入74、手，全方位开展质量安全隐患大排查，做到防患与未然，发现问题应当即整改。加强对企业全员进行有关法律法规的培训，落实食品质量达标逐级负责制，将质量目标分解、下达到各车间、班组和个人，有效防止食品安全突发事件的发生。2、领导分工明确，部门职责清晰，人员任务具体，措施落实到位，确保一旦发生突发事件，能够做出及时、果断、妥善、有效地处置。3、一旦发生突发事件，应急领导小组成员必须24小时开机，保证联络畅通，随时待命。4、树立全局观念，搞好团结协作，共同完成重大突发事件的处置任务。5、本应急方案自发布之日起施行。(十九)生产过程防止食品污染损坏、变质的制度 XX-191.卫生设施与控制1.1洗手设施：在进75、入生产区域前，洗手间和更衣室门口的适当位置，需配置洗手水龙头、洗手液、消毒液；1.2废弃物处理：在公司的许多位置需配置基本固定的带盖的垃圾桶，垃圾要及时清理；1.3洗手间：洗手间设施良好，保持良好的卫生状况，洗手间空气的流向不会污染生产区域；一律为水冲式，并备有洗手设施；1.4供水设施：提供的水量满足各部门需求，并保持良好的水质；非生产用水与生产用水区分管道输送，并且不得有逆流和交接现象；1.5更衣室：与生产人数相适应的更衣柜，个人衣物与工作服、帽等分开隔离存放；更衣室每天进行清洁，每周消毒一次；1.6通内、除尘设施：生产车间要有良好的通风除尘设施，保持空气流通、车间温湿度适当；与外界联接的排76、气孔要有防蝇、防虫设施；1.7排水设施：排水系统良好，能保证废水、液状废弃物的排放，不会为虫害提供孳生的环境；与外界联接的排水口要有防鼠防虫设施；排水沟每周彻底清洗一次并进行消毒；1.8照明设施：生产车间必须有充足的光线，生产线上方的灯具需安装防爆装置。2.个人卫生与健康要求2.1手：所有生产人员在下列情况下必须洗手、消毒，以防止污染产品。开始工作前；去洗手间、更衣后；处理废弃物后；离开工作区域进行与生产无关的工作重新返岗前；接触产品前；2.2洗手注意事项：不要在清洗清洁工具的水池里洗手；不要用身上的衣物擦手，洗手后也不要衣物等抹干；双手不准留长指甲或涂指甲油。2.3疾病控制所有在工作中要接触77、食品或生产设备的员工每年进行一次食品从业人员的体检，取得健康证后方可上岗，所有新员工体检合格后方可入职；凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核，化浓性或渗出性皮肤及其他有障食品卫生疾病的，必须立即调离生产岗位，更不允许接触食品。员工如果患有或发现这类疾病的必须向部门领导报告；生产作业人员在工作时间生病或受伤应急时向部门领导报告，受伤或生病人员在工作上必须做合理安排；有皮肤切口或伤口的工人不得继续从事灌装上工作；生产作业人员必须遵守有关的安全规章制度，以防发生意外事故。2.4毛发的规定进入生产区域的人员必须戴好工作帽，头发不得露于帽子外；男性员工胡须必须经常修理干净；不得在生产78、区域梳理头发。2.5首饰进入生产区域的人员不得配戴手饰，如项链、手表、戒指等。2.6工作服的规定生产结束时必须每天将工作服进行清洗，生产过程中始终保持工作服清洁。工作服、工作鞋、口罩、工作帽、手套等只能在生产区域工作时穿戴，工作服应盖住外衣，离开工作区域时将工作服脱下来。工作服或个人物品不能放在生产区域；员工去洗手间、离开工作区域或处理废弃物时需换下工作服；2.7其他作业人员要注意个人卫生，应勤洗澡理发、勤换衣服、勤洗手剪指甲；工作时不使用化妆品、香水，不带假睫毛、假指甲等；不得在生产区域吸烟、吃东西等；所用手套必须清洁干净，无污染且材质不会对食品造成危害；外来人员进入生产区也必须遵守以上规定79、；3.卫生作业要求3.1一般规定公司房内的固定设施需保持卫生状态，且适时进行维护，以防止外来物污染机械设备及器具；车间的设备及工具要正常检修，保证正常运转以防发生事故或对产品造成危害；为保证设备清洁符合要求，必要时对设备进行拆卸检查，存在任何不卫生情况，须及时通知有关人员进行清理。生产设备用的润滑油必须是食用固体油脂，加入时不能过量以免污染产品或滴到地板上。所使用的润滑油枪必须是专用油枪，不得与其他油枪混用。工作过程中产生的生产垃圾及时清理；生产区域禁止存放影响食品安全的有毒有害物质，有毒有害物品需专人管理，领用时需做好记录；3.2消毒专项规定每天必须指定专人对生产区域进行消毒包括工器具、环境80、和设备等；消毒剂配制人员必须经过专业培训后上岗；消毒剂远离的生产区域存放并专人管理；化验室人员对消毒效果定期进行验证；生产车间进口处应设有工作鞋消毒池或备有防污染的鞋套，进入生产的人员必须经过消毒池才能进入车间。3.3设备与用具设备应保持清洁，定期进行维护；设备在使用时慎防夹杂着金属；在生产加工区域，与食品不接触的设备也应保持清洁；不要将工具放在地上，使用完后必须进行清洗和消毒。所有生产设备应排列有序，使生产作业能顺利进行，并避免交叉污染，而各种设备的生产能力相互匹配；4.生产与加工管理卫生要求4.1原料与包装材料原料要分类放置，并做好食品安全工作防止污染；原料不能因为物理、化学或生物的危害而81、影响最终的产品安全；原辅料的采购需符合采购标准，投产前的原辅料应是检验合格的。不合格或过期的严禁使用；应按生产能力和生产计划制定进货品种和数量，避免造成积压；易腐败变质的原料应及时加工处理，未处理的原料应冷冻或冷藏，防止污染和腐败变质；4.2生产作业应严格按作业指导书进行操作；因故而延缓生产时，对已调配好的半成品及时进行处理，防止污染或娈质；生产车间应有专用包装检查间；下脚料及次品应及时处理，生产结束后不得存放余料，以免腐败变质，污染成品。5.卫生与质量检验管理5.1公司必须设有与生产能力相适应的卫生、质量检验机构，并配备经过专业培训、考核合格的检验人员；5.2检验机构应具备检验工作所需的化验82、室和仪器设备，并有健全的检验制度。5.3检验机构应按国家有关检验方法和标准进行物理、化学检验，凡不符合标准的产品一律不得出厂。5.4计量仪器和设备必须定期检定、维修，确保精度。5.5保持各项要检验记录。(二十)运输管理制度 XX-201、目的：为了确保公司各产品在装车和运输过程中不损坏，保证产品质量，特制定此规定2、具体标准如下：(1)抄录车号等无错漏。(2) 确认发货单上的产品品种、规格、数量并传达清楚；(3)车辆清扫干净，如果有其他配货时，其他货物严禁是有毒、有害、有污染的货物，其他货物与产品接触面干净或进行隔离避免给产品造成污染,同时确保其他货物与产品接触面是平面。(4)充分利用货车载重83、能力，无超载、超限；(5)车内货物堆码及加固符合要求、发货单与货物相符，无错装；保证数量准确，破损产品不上车；(6)施封有效，加固良好，做好各项防护； (二十一)健康档案制度 XX-21一、新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。二、食品生产经营人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。三、凡患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病以及84、患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，或按要求将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。四、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。五、健康档案保管：相关健康资料完整保留，不得遗失，年份分类整理，装订档案；查看健康资料需通过公司领导同意方可查看，查看后及时归还归档；加强技术防范措施，资料要经常通风、防潮、防虫蛀。 (二十二)培训管理制度 XX-221、目的为85、了适应公司经营和发展的需要，提高员工的素质，促进企业人才的培养和储备，特制订本制度。2、适用范围适用于公司全体员工。3、职责分工3.1办公室负责公司培训计划的制定、组织实施及效果评估，并对各部门的培训工作进行监督和检查； 3.2各部门负责职能专项培训计划的制定及组织实施，并对培训效果进行跟踪评估。4、培训类别公司培训类别分为：内部培训（包括岗前培训、公共培训、专业知识与岗位技能培训）、外部培训、个人出资培训。岗前培训：凡公司新入职人员均应参加岗前教育，使新入职人员了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、产品概要、管理规范等方面内容。岗前培训由办公室负责统一组织、实施、评估。公共培训：根据年86、度培训计划，组织全体人员进行企业文化、管理制度、安全等的培训、评估。内部培训：各业务部门根据公司的发展规划及工作需求，按专业分工不同对员工进行专业知识和岗位技能的培训、评估。各部门每年12月31日之前提出年度专业知识和岗位技能培训计划由分管领导审批后报企管部备案。外派培训：培训地点在公司以外，包括国内中、长、短期培训、中高层经理人外出考察。个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。5、内部培训管理5.1培训时间 由组织部门按当月培训计划设定时间进行提前培训组织工作，包括通知培训师和受训员工，排除各项不确定因素。公司内部培训的时间原则上安排在周六、周日或晚上，尽可能不占用87、工作时间。5.2培训纪律凡是参加内部培训的，各参训人员必须提前到达培训地点，依次签到，不能代签，未签到或签到潦草不能辨认的一律视为未到。无故不参加培训的，第一次点名批评，第二次罚款50元。培训期间，手机保持关机或静音，违反者罚款50元/次。5.3培训师的选择各部门负责人负责本部门所辖员工的专业知识和岗位技能培训。如需外聘培训师，由培训部门与办公室选定后上报总经理审批。6、外部培训管理6.1外部培训的类型：主要类型分为学习型和应试型，主要方式包括个人申请和公司委派以及集体参与。6.2外部培训由员工个人（部门）提出申请或根据工作需要安排，由总经理审批后开展。 参加外训的员工需在培训前与公司签订年度88、委外培训协议书，约定双方的权利和义务。6.3对参加应试型或取证型的委外培训员工，如未能按要求取得合格成绩或证书，所产生的培训费用由个人承担。因不可抗力导致员工退职（如重大疾病、重大意外伤害），受训员工不承担培训费用。6.4经公司批准的委外培训，培训时间按正常出勤计算。6.5公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工因考试需占用工作时间，持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。7、培训资料管理培训资料主要分内训资料和外训资料，包括课件、培训记录、协议书等。公司内训资料由企管部负责归档保存，各部门资料由各部门自行负责。员工参加外部培训，在结束后都要将培训资料及取得的资格证89、书报送办公室，由办公室统一分类归档。8、培训效果的评估管理 8.1对制度类、岗位技能提高类培训的评估，采取定期考试或提交个人总结的办法。对外训的应试类、取证类培训，以能否通过相关考试为评估依据。 8.2对内部培训师的评估，通过对资料、学员反馈调查、现场测评等形式进行，由企管部组织。8.3评估结果的应用培训工作改进：通过对员工反馈、培训效果评估以及培训情景评估等方法，由办公室对公司整体的培训工作进行不断改进，及时发现问题，及时调整，以保障整体培训工作的良性循环。员工职业规划：作为规划员工职业发展的重要依据，员工培训结果与绩效考核结果同样重要。培训评估结果可应用于员工的岗位调整、职务升迁、年度奖励90、等方面。(二十三)仓库管理制度 XX-231、通用管理标准：1.1仓管人员要坚持原则，不循私情，敬岗爱业，工作细致。1.2保持库房整洁，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。1.3要每天对库房及库房内的原料或成品进行清扫，保持卫生。1.4仓库要严格执行安全保卫制度，进行定期和不定期的安全检查，查出隐患要及时整改和上报。禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业须经经理批准。保管员要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识。1.5货物要摆放整齐、分区明确、标示清楚，标签记录完整、准确、真实，库房管理人员应定期检查物品外观质量及保管91、条件变化情况。1.6准确的发放物品，出入库记录清晰准确，做到不错发、漏发，确保帐物相符。1.7库房内存放的物品应保存良好，应离地、离墙存放，并坚持按先进先出的原则出入库。待检和不合格物品应单独隔离存放，并立相应标示牌。1.8原辅材料、成品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。1.9经检验合格的各种入库物品，根据类别、形状、特点、用途分库区摆放，做到三清（材料清、规格清、数量清）、二齐（堆放整齐、库容整齐）、十不（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不脏、不混）。1.10没有授权单据，禁止货物、材料出库。不得随意补办出、入库手续，确需补办的应调查核实，经经理92、批准后补办。1.11定期核对帐物，保证做到日清月结。仓库物资如有损失、盘盈、盘亏等，应分析原因，查明责任，按规定办理手续，未经批准不准擅自处理。保管不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。1.12仓库内使用的照明灯要有防爆防护，防止物品受到污染。1.13仓管人员做到人走加锁、关窗，关闭所有电源，放好挡鼠板，妥善保管库房钥匙，确保库房安全。2、原材料仓库的管理：2.1各种原材料应按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标志，同一库内不得贮存相互影响风味的原材料，具有污染性原材料要单独存放。2.2清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库93、房或橱柜内，加锁并由专人负责管理。2.3原材料检验合格后按实际数量入库，能够称量操作的原料进行称量，没有检验合格报告不办理入库手续。2.4废旧物品由原使用部门送入仓库，存放废旧物品处，编制入库清单，月末结算。车间未使用完的材料应当天办理退库手续。2.5原材料出库由领用部门填制领料单，经领用部门主管签字后办理发货，库房保管只能按领料单上所填写的品名、规格、数量发货，不得随意更改或超数量发货。仓管人员按实际发货数量记账，并在领料单上签字。领用备件等材料，必须交还相应数量的旧件。3、成品库的管理：3.1刚送交的待检产成品存放在待检区，严格按生产日期摆放，待检验合格后，将待检产品转为合格品发货。3.294、仓管人员只能按出库单上所填写的品名、规格、数量发货，不得随意更改或超数量发货，并在出库单上签字。不得直接从待检区发出产成品，特殊情况的紧急放行，由总经理审批。3.3对于退回产品应按退货流程办理，保管员应认真清点数量并记录。3.4成品或半成品装卸作业要轻拿轻放，严禁损伤产品及包装，严禁野蛮装卸。3.5成品装车前要对运输车辆的卫生条件进行检查，确保运输工具清洁，防止交叉污染，不得将成品与有毒、有害物品一同运输。4、每月由财务部会同仓库管理部门共同盘点核对，做到帐、卡、物相符。5、本办法自公布之日起执行。(二十四)卫生管理制度 XX-241、环境卫生要求1.1保持地面清洁，无水污，无油污。1.2不乱95、丢废弃物，杂物丢入垃圾箱内。1.3保持墙壁的光洁，不乱涂、乱抹，及时清理污物。1.4爱护花草树木，不践踏、穿越草坪，保持草坪内清洁。1.5物品摆放整齐、美观。1.6工作场地或办公室内桌、椅、窗台要擦干净，无沉积污垢。1.7及时清理卫生区及死角，不能有垃圾等废弃物。1.8保持公司内标示牌等物品的清洁。1.9车辆应停放在指定位置，并摆放整齐。严禁在公司内骑自行车及摩托车。2、个人卫生要求2.1养成良好的个人卫生习惯：勤洗澡、早晚刷牙、勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗换衣服和被褥、勤换工作服、鞋、帽；不在岗位上吃东西，操作时不搔头、挖鼻孔、挖耳朵、剔牙、不对着食品打喷嚏。2.2食品生产、经营人员，每年96、体检一次。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病，及其它有碍食品卫生的疾病患者，不得从事食品生产经营工作。2.3进入车间不得戴手表、戒指、手镯、耳环等饰物，不涂指甲油，不得携带金属物品进入车间；必须在更衣室戴好工作衣帽和清洁的胶靴，帽子要戴严、头发不外露，经常洗手、消毒和胶靴消毒后方可进入车间。2.4工作服保持整洁，不准将工作衣、帽、靴穿出车间，进入厕所、浴室、食堂、宿舍等公共场所及经理外。2.5操作人员必须穿、戴经消毒的工作衣、帽、口罩，口罩遮住口鼻，操作时不说闲话；操作过程中定时双手消毒，离开工作间时，必须将工作衣、帽、口罩、胶靴等97、挂放在指定地点。(二十五)化验室管理制度 XX-251.所用药品、样本、溶液都应有标签。决不允许在容器内装入与标签不符的物品。2.禁止使用化验室器皿盛放食物，也不要用茶杯、食具盛装药品，更不要用烧杯当茶具使用。3.开启易挥发试剂之前，先将试剂放在自来水中冷却几分钟。开启时瓶口不要对着人，最好在通风橱中进行。4.装过强腐蚀性、可燃性、有毒或易暴物品的器皿使用完后应有操作者亲手清洗。5.移动、开启大瓶液体药品时，不得将瓶直接放在水泥地面上，最好用橡皮布或草垫垫好，若用石膏包好的可用水泡软后再打开，严禁锤砸、敲打，以防破裂。6.取下正在沸腾的溶液时，应用瓶夹先轻摇后取下，以免溅出伤人。7.玻璃棒、玻98、璃管、温度计等插入或拔出胶塞、胶管时均垫有棉布，切不可强行插入或拔出以免折断伤人。8.用电应遵守安全用电规程，不允许用湿手接触电源开关及带电设备。有问题应及时找电工解决。(二十六)安全管理制度 XX-26一、安全管理机构：1、为了认真贯彻国家安全生产的方针、政策法令，切实维护国家人民财产安全、保护职工身体健康，结合公司加工行业特点，确保公司安全、持续稳定生产，提高经济效益，采取群众管理和专业管理相结合的办法。 2、公司设安全生产管理委员会：2.1经理为安全管理委员会主任，副总经理、安全主管、各部门负责人为成员。2.2安全管理委员会办公室设在公司办公室，设立专职的安全主管负责公司的日常安全管理工99、作。2.3各部门设立专职或兼职安全管理员，各部门设立相应的安全管理机构，负责本部门日常安全检查工作。2.4安全生产管理委员会的职责：（1）负责组织贯彻落实国家和各级有关安全生产、劳动保护等方面的方针、政策、法令及规程。（2）直接领导安全部门的工作。（3）组织、制定、审查修订安全技术操作规程、规定和安全生产制度，并解决重大隐患技术措施方案，督促贯彻执行。（4）组织对职工进行安全教育和安全演练，包括新工人三级安全教育的一级教育，组织开展安全生产竞赛活动，组织定期或不定期的安全生产大检查。（5）负责人身、设备、车辆、火灾、爆炸等重大事故的调查、处理、督促。（6）审查对安全生产有功部门和个人的表彰和奖100、励。（7）组织实施职工代表大会有关安全的决定。二、安全管理规定1、“预防为主、安全第一”。所有员工必须加强法制观念，认真学习，严格遵守安全技术和各项安全生产规章制度。2、入公司新工及换工种的人员，未经安全教育或考核不合格者，不准单独上岗操作。3、工作前，必须按规定穿戴好防护用品，检查工作场地和设备是否良好，信号、保险装置是否齐全、灵敏、可靠，保证设备润滑及通风良好。4、操作工必须熟悉其操作设备的性能和设备操作过程，设备由专人操作，操作本工种以外的设备，须经培训并取得操作证方可操作。5、凡设备运转时，不准做违规操作，调整检查设备时，要先停电关机，各种机械设备应严格按照使用说明，正确使用。6、严格101、执行交接班记录制度，下班必须切断电源、灭火种、清理场地。7、检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设专人监护，停电牌必须谁挂谁取，非工作人员严禁合闸，在合闸前要细心检查，无人检修时方可和闸。8、各种安全防护装置，照明、信号、检测表、警戒标记，防毒装置，不准随意拆除和非法占用。9、非电气人员不准装修电气设备和线路，手持电动工具必须绝缘可靠，有良好的绝缘效果，并应戴好绝缘手套操作。10、高空操作必须扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋，严格禁止投掷工具、材料等物件。11、在易燃、易爆等危险场所作业时，严禁放烟火和明火，不得在粉尘、有毒生产场所进餐、饮水。12、配电房、锅炉房、库房等危险要害部位102、，非岗位人员未经批准严禁入内。13、车间、仓库、宿舍等场所配备适当种类、数量的消防器材，并确保其处于正常状态。14、所有机动车辆都必须符合安全技术规范要求，做到性能良好，安全可靠。15、凡不符合安全生产要求，有危险的厂房、生产线和设备等，员工有权向上级报告，并请求领导及时做出处理。16、发生重大事故或恶性未遂事件，要及时抢修、保护现场，并应及时报告上级领导和安全管理委员会。三、安全培训凡新入公司职工，必须经公司、部门（车间）、班组三级安全教育，并经考试合格，方可进入生产岗位工作和学习。四、安全检查管理1、安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式。（1）日常安全检查：班组、设备维修人员进103、行日常生产安全检查。（2）定期检查：公司安全管理委员会每季度进行安全检查一次，部门每月一次，车间每周一次。（3）专业性安全检查：上级主管部门(由业务主管部门负责联系)每年对压力容器、电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防鼠等分别进行一次专业性检查。（4）不定期安全检查。公司安全主管及部门安全员进行不定期安全检查。2、安全检查要求（1）各种形式的安全检查都要认真填写检查记录。定期、专业安全检查必须形成检查报告，上报安全管理委员会。整改报告中有明确整改时间要求的，应在整改时间完成后两日内上报。（2）各级检查组织和人员对查出的隐患逐项研究落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。（104、3）对暂不能整改的项目，除采取有效防护措施外，应分别纳入技改、安排和检修计划，限期解决要分类登记上报，填写隐患整改呈报表报安全管理委员会。（4）对发现的重大隐患项目有条件解决而不及时整改的，安全管理委员会实行隐患整改通知单办法，隐患整改通知单的内容包括：隐患项目、整改意见和解决期限，隐患通知单由办公室安全主管填写完毕，经安全管理委员会主任签署后发放，整改部门的负责人签收并负责处理，办公室安全主管负责隐患通知单的存档及整改结果的验收，对整改不到位的追究责任部门负责人责任。五、安全事故分类1、人身事故凡是企业在册职工，在生产区域内所发生的与生产有关的伤亡事故（包括急性中毒事故）均称为人身伤亡事故。105、2、火灾事故由于火灾造成的伤亡或物资、财产损失的事故称为火灾事故。3、爆炸事故在生产过程中由于某种原因引起的爆炸，造成人身伤亡或物质财产损失的事故，称为爆炸事故。4、设备事故由于各种原因构成机械动力、电讯、仪器（表）容器、运输设备及管道、建筑物、构筑物等损坏的事故，均称为设备事故。5、生产事故凡违反工艺规程、岗位操作规程和指挥错误，以及停电、停水、停气（汽）造成的停产、跑料、串料，均称为生产事故。6、交通事故凡车辆在行使中由于违反交通规则或由于机械出现故障，造成人员伤亡、物资财产损失的事故称为交通事故。六、安全事故判定标准：（直接损失，不含保险赔偿 ）严重安全事故- 依据公司处理意见另行处理；106、重大安全事故直接经济损失20000元以上的人身、设备、火灾等安全事故；较大安全事故直接经济损失5000元（含）20000元（含）以上的人身、设备、火灾等安全事故；一般安全事故直接经济损失1000元（含）5000元的人身、设备、火灾等安全事故。七、安全事故的调查、处理和报告1、发生轻微安全事故，当事人应当立即向部门负责人汇报，有保险的同时向保险负责部门报告，报告内容为事故简要经过、原因、处理情况。每月5号前部门汇总上月安全事故情况报公司办公室。2、发生一般事故，现场人员应当立即向部门负责人汇报，部门负责人应当在一小时内向公司安全主管、上级领导报告，有保险的同时向保险负责部门汇报，报告内容为事故简107、要经过、原因、处理情况。在一日内由责任部门负责人填写事故报告单，一式二份由经理、分管领导签署意见后，报办公室备案一份，责任部门留存一份。3、发生重大以上（含）安全事故，现场人员应当立即向部门负责人汇报，部门负责人应当在10分钟内向上级领导、安全主管、安全管理委员会主任报告。 公司安全主管会同有关职能部门本着“三不放过”的原则进行事故调查，在事故发生七天内写出“安全事故调查及处理报告”提交安全管理委员会主任审定。4、发生事故不按时、按要求上报的对责任人每次罚款100元，重大事故不按时上报的罚款500元。(二十七)安全应急预案 XX-27为切实加强事故预防管理，防止和减少突发事故危害，确保公司财产108、物资设施和人身安全，结合公司实际，特制定本事故应急预案。一、应急救援指挥机构：公司成立事故应急救援指挥领导小组，组长为经理，组员为副经理、各直属部门负责人等组成并设救援办公室（在公司办公室），日常工作由安全主管负责。发生事故时应急救援领导小组，负责全公司事故应急救援工作的全面组织和指挥。二、事故应急救援领导小组的主要职责：1、负责本预案的制定，审查批准和修订。2、组织应急救援专业队伍，并组织实施，对相关人员培训、演练。3、检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。4、负责应急队伍的资源配置。5、事故现场的组织指挥，发布命令，事故报警，事故救援现场警戒，治安保卫，人员物资疏散，道109、路管制，内外联络等。6、组织事故调查处理，总结，经验教训。7、安排受损设施抢修恢复生产。三、事故应急救援小组成员的成立及职责：事故发生后，各部门为事故应急救援小组成员，事故发生后自觉组成相关专业小组，按照相关职责完成救援任务，听从事故应急救援小组成员的统一指挥。事故应急救援小组的主要职责：1、本预案明确各职能部门第一负责人的日常安全管理。2、事故应急救援队伍的组成、分工、联系方法。3、公司各职能部门和全体员工都有事故应急预案的责任，救援队伍是事故应急的骨干力量，主要任务是担负着本公司各类事故的救援处置工作。四、各部门组成事故应急救援小组，具体分工如下：1、通迅联络队伍：由公司办公室、生产部门组110、成，每处2人。2、义务消防队伍：由公司各要害部门职工组成，人数及名单每月调整公布一次。负责组织队伍做好事故救援、人员物资疏散及事故处理工作。3、抢险抢修队伍，由维修员工组成。负责人：设备部门主管，担负抢险抢修工作。4、救护队伍：由质检人员组成，负责人：质检部门主管。5、物资供应队伍：由公司采购员组成。负责人：供应部门主管，担负抢救工作所需的物资、器材、配件等供应任务。五、事故处理及要点：经理在生产过程中可能引起火灾和人身安全事故的部位（如车间、仓库、电力设备等要害目标），由于连续生产或检修不到位，导致管边或阀门泄露等事故的发生，要及时向办公室报警。应急救援指挥小组按程序组织抢险救援，调动义务消111、防队伍或事故应急小组进行抢险救援工作。六、战术要点：1、遵循“疏散救人、划定区域、有序处置、确保安全”的战术原则。2、充分利用固定灭火设施和周边灭火设施。3、在安全地区设立指挥部，及时形成通迅联络，保障调度指挥。4、严密监视险情，果断采取救援措施。5、全面核查，彻底清理，消除隐患、安全撤离。七、事故处理的程序与方法1、当发生火灾时，如发现及时，火苗很小，拿起就近的干粉灭火器，拔掉安全栓、右手握紧管口并对准火焰根部，左手握紧开关进行灭火。2、拿起固定的锨，利用沙或土进行灭火。3、如火势较大，利用周边的一切可以利用灭火设施进行灭火。4、在灭火过程中若发现有人受伤而不能离开危险地区时，立即进行救援工112、作。5、在救援工作遇到危险时，应采取自我保护和团队保护两种措施。一是利用湿衣服、湿棉被进行救援工作；二是利用水枪进行保护救援工作。6、如果火势控制不利，应用固定的水开关、消防拴、铺设水带、连接消防拴，对邻近的罐与原材料仓库进行冷却保护，防止危险源扩散。7、指挥部的成员到达现场后，应首先查明有无人员受伤，尽快把受伤人员送医院抢救。根据事态及危害程度，作出相应的应急决定，并命令各应急队伍立即开展救援，把事故损失降到最低，如事故扩大时，应请求支援。8、治安队伍到达现场后，担负治安和交通指挥，迎接外来消防车进公司。9、救护队伍到达现场后，与义务消防队配合，立即对受伤人员采取相应的措施并及时送医院抢救。113、10、抢险抢修队伍到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令进行抢修，控制事故以防扩大。11、当事故得到控制时，立即组成两个小组。一是在总指挥的指挥下，由安全委员会、办公室组成调查小组，调查事故发生原因，研究制定防范措施。二是在副总指挥的指挥下，由设备维修和发生事故单位组成事故抢修小组，研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复正常工作。12、如夜间发生事故，由公司值班人员及生产部值班人员、车队值班人员负责。保卫科值班人员，按应急方案，组织指挥事故处置和落实抢修任务。八、公司主要使用联系电话火警电话：119急救电话：120报警电话：110九、有关规定和要求1、为在事故发生后，迅速准确、有条不紊地处理114、事故，尽可能减少事故造成的损失，必须按原则做好应急救援工作，落实岗位责任制和各项制度。2、落实应急救援组织、指挥救援人员，应按照专业进行分工，本着专业对口、便于集结和开展救援的原则，建立组织、落实人员，每年年初根据人员变化，进行组织调整，确保救援组织调整和落实。3、按照分工任务，做好物资消防器材的准备工作，如：必要的指挥通讯、报警、消防、抢修、交通等器材，应定期检查保养，使其处于良好的状态，专人保管以备急用。4、定期组织救援训练和学习，各队按照专业分工，每年训练两次，提高指挥水评和救援能力。5、对全公司职工进行灭火常识教育。6、健立健全各项安全生产规章制度。（1）值班制度，建立昼夜值班制度。（115、2）检查制度，一、是定期检查制度：公司每季度组织一次；车间每周组织一次；班组每日一次。二、是抽查制度：不定期对全公司各个部门进行抽查（每天抽查一个部门）。（3）例会制度，每季度第一个月召开领导小组和救援队伍负责人会议，研究应急救援工作。（4）安全考核制度。（5）总结评比工作，与安全生产工作同检查，同讲评，同表彰奖励。(二十八)奖惩管理办法 XX-28目的：为了充分调动员工工作热情和工作积极性，增强主人翁意识，加强成本控制、节约能源，实现人人有指标，人人关注经手的成本、质量，人人关心效率的良好工作氛围。范围：所属各部门员工项目：分为公共指标、部门指标。一、公共指标1、安全将安全事故分为大型（经济116、损失5000元以上）、中型（经济损失10005000元）、小型（3001000元），仅限工作时间及上下班途中。季度无小型以上安全事故发生，生产车间奖励500元、后勤部门奖励200元；年度无小型以上安全事故发生，生产车间奖励1000元、后勤部门奖励300元。大型安全事故发生一起扣罚直接责任人500元，直接管理责任扣300元，间接管理责任200元，其他责任另定。中型安全事故发生一起扣罚款直接责任人300元，直接管理责任扣200元，间接管理责任扣100元，其他责任另定。小型安全事故发生一起扣罚款直接责任人200元，直接管理责任人扣100元，间接管理责任扣50元，其他责任另定。2、规章制度及纪律执行按117、公司相关制度和纪律要求执行，内部检查执行不到位或未执行警告两次，第三次视情况予以罚款10-50元；3、为提高产品质量、降低成本或攻克技术、生产难题积极出谋划策、想点子，点子经采纳使用取得明显经济效益的予以5002000元“金点子”奖励。二、部门指标(一)、生产车间1、季度一般以上质量事故（直接经济损失2000元为一般质量事故）/重大市场投诉（影响面大或直接经济损失1000元以上（含）/区级以上（含）抽检不合格事故为0，奖励生产车间500元。2、年度一般以上质量事故（直接经济损失2000元为一般质量事故）/重大市场投诉（影响面大或直接经济损失1000元以上（含）/区级以上（含）抽检不合格事故为0118、，奖励生产车间2000元。3、本车间维修费用较上一年同比下降10个百分点，且无因设备保养、维修不力或不及时影响生产进度或设备完好率，年度奖励生产车间1000元。(二)、质检科1、季度一般以上质量事故（直接经济损失2000元为一般质量事故）/重大市场投诉（影响面大或直接经济损失1000元以上（含）/区级以上（含）抽检不合格事故为0，奖励200元。2、年度一般以上质量事故（直接经济损失2000元为一般质量事故）/重大市场投诉（影响面大或直接经济损失1000元以上（含）/区级以上（含）抽检不合格事故为0，奖励500元。3、第一次出现重大质量事故，按照2011年责任书条款处理；第二次出现重大质量事故，119、对责任部门负责人予以降级或调岗，并对事故直接责任人进行处理。4、日常质量监控：1)、由于原材料检验失误导致出现批次产品不合格，每次罚款50元。2)、由于过程监控不力，导致出现成品批量不合格，每次罚款50元。3)、区级以上（含）抽检不合格，每次罚款100元。 以上1）、2）、3）条达到质量事故界定范围的，按第3条处理。(三)、生产车间1、奖励：1）、季度内无因设备原因造成的一般以上质量事故（直接经济损失2000元为一般质量事故）/重大市场投诉（影响面大或直接经济损失1000元以上（含）/区级以上（含）抽检不合格事故为0，奖励200元。2）、维修费用较上一年同比下降10个百分点，且无因设备保养、维120、修不力或不及时影响生产进度或设备完好率，年度奖励500元。3）、组织、协调人员得力，在设备改造或新项目设备安装时圆满、标准地提前实现工作进度，视情况奖励200-500元。2、罚款：1）、第一次出现重大质量事故，按照2011年责任书规定内部分配方案处理；第二次出现重大质量事故，对责任部门负责人予以降级或调岗，并对事故直接责任人进行处理。2）、因组织、协调人员不力，在设备改造或新项目设备安装时延误整体进度，每次罚款100元。(四)、仓管1、奖励：1）季度仓库盘点后盘盈盘亏率控制在1之内，奖励200元。2）季度无因保管不善导致的材料、成品损失，无其它安全事故，奖励200元。2、罚款：1）每月公司内组121、织仓库盘点，盘盈盘亏率达1以上，直接责任人罚款30元，直接管理责任人罚款10元（无直接责任人的部门罚款100元）。2）因保管不善导致材料、成品出现淋湿、虫（鼠）咬、变质等导致出现损失，直接责任人罚款30元，直接管理责任人罚款10元（无直接责任人的部门罚款100元）。(二十九)工作纪律 XX-29为了严肃劳动纪律，提高办事效率和服务质量，确保各项工作任务完成，制定本制度。一、 考勤制度全体工作人员要自觉遵守上下班纪律，做到不迟到，不早退，不擅离工作岗位（包括学习）。凡迟到超过10分钟视作迟到。每次迟到超过半小时扣100元，超过一小时视作无故旷工半天（早退处罚款与迟到一样）。年迟到累计超过3次以上122、，执行违反公司制度流程处理细则相关规定。工作人员每天上下班时都要登记签字，当月汇总后交企管部，每月工资内兑现。二、 请假管理制度1、凡休班、休病假、休事假、休婚丧假的人员，须以书面形式请假；2、凡因工作需要出发、离岗超过半天的需口头向上级领导请假，超过1天的需填写外出业务申报单报上级领导签批。 3、公司各部室人员请假（3天）由部门负责人审批，3天以上由分管副总审批（没有分管副总的由总经理审批）；中层管理人员请假（1天）由分管副总审批（没有分管副总的由总经理审批），超过1天由总经理审批；副总、总工请假由总经理审批。4、公司人员（生产一线人员除外）请假超过10天，由总经理审批；5、公司人员休产假期123、限为半年，休产假期满后原则上不予续假，因特殊原因需要续假的按事假办理，由总经理批准。6、除产假、工伤情况外，员工请假超过1个月为自动离职，产假超过半年为自动辞职。生产一线人员超出产假期（假期在1年内）的优秀员工重新入职后保险予以续交。7、公司人员的病假、事假、产假除按上述规定办理外，其它情况参照公司人事管理制度相关条款办理。三、去留言制度为了便于联系工作，公司员工在上班时间内因公事外出，需填写外出业务派遣单，并与部门同事打招呼，或在签到簿上写明原因及去向，凡离岗外出而未留言者，一经发现作无故缺勤处理。四、不定期抽查制度上班时间，经理要去对在岗情况实行不定期抽查制度。具体由办公室牵头，各业务口分124、管副总参加。并由参加抽查人员填写公司员工在岗情况抽查表。上班时间玩电脑游戏、炒股或做与工作无关的，每发现一次，执行公司违反制度流程处理细则。(三十)礼仪规范 XX-30礼仪形象是知识水平、修养、风度的反映，员工是否懂得和运用现代商务活动中的基本礼仪，不仅反映出该员工的自身素质，而且反映了经理的企业文化水平和经营管理境界。1、仪表：适合、协调、规范1.1头发：不染彩色头发，保持适当长度，整洁，不留怪异的发型。男士：头发不得触到衬衣的领口，不得盖耳，鬓角不要过长。女士：前不过眉后不过肩，长发尽量盘起。1.2脸部男士：不要留胡子，脸部保持干净，注意鼻毛不要露在外面。女士：不宜化过浓的妆，眉毛、嘴唇不125、要用例如黑色、绿色等怪异颜色化妆。1.3口腔口腔味道应保持清新，牙缝不要有食物残渣，会客前用爽口液或口香糖除味，但会客时不嚼口香糖等食物。1.4饰物佩戴饰物以不夸张、端庄大方为宜，不宜佩戴过多。1.5不允许纹身及在身上粘贴图案。1.6指甲不要留长指甲，女士不要涂抹颜色过于鲜艳的指甲油。1.7着装（工作场所、工作时间内）：提倡穿职业装，员工着装应保持清洁，忌尺度不适（短小、紧身、透明暴露、过于鲜艳）。具体要求： 衬衫：衬衫领子和袖口干净、平整，不得有污秽；不打领带时衬衣第一个扣子要解开。 男士不准穿短裤和凉托。 女性员工衣裙不可过于透、露，不可穿凉拖、超短裙、吊带装、露脐装等。 不允许穿奇装异服126、。 车间员工工作服保持整洁，不准将工作衣、帽、靴穿出车间，进入厕所、浴室、食堂、宿舍等公共场所及经理外。车间员工进入车间不得戴手表、戒指、手镯、耳环等饰物，不涂指甲油，不化妆，不得携带金属物品进入车间。 鞋子与袜子：忌正式场合光腿光脚、袜子残破。2、仪态2.1站姿抬头，目视前方，挺胸抬头，肩平，手臂自然下垂，收腹，双腿并拢直立，脚尖分呈V字型，身体重心放到两脚中间。也可两脚分开，比肩略窄，双手合起，放在腹前或背后。女性：双脚要靠拢，膝盖打直，双手握于腹前。男性：双脚平行打开，双手握于小腹前。当客户或客人、上级和职位比自己高的人走来时应起立。 2.2坐姿轻轻入座，坐满椅子2/3，后背轻靠椅背，双127、膝自然并拢（男性可略分开）。对坐谈话时，身体稍向前倾。如长时间端坐，可将两脚交叉重叠，但要注意将脚向回收。男性：一般从椅子的左侧入座，紧靠椅背，挺直端坐，双手舒展或轻握于膝盖上，双脚平行。间隔一个拳头的距离，大腿与小腿成90度。如坐在深而软的沙发上，应坐在沙发前端，不要仰靠沙发。忌讳：二郎腿、脱鞋、把脚放到自己或架到别人桌椅上。女性：双脚交叉或并拢，双手轻放于膝盖上。2.3蹲姿一脚在前，一脚在后，两腿向下蹲，前脚全着地，小腿基本垂直于地面，后脚跟提起，脚掌着地，臀部向下。2.4目光对视与顾客交谈时，两眼视线落在对方的鼻间，偶尔也可以注视对方的双眼。恳请对方时，注视对方的双眼。切忌斜视或光顾他人128、他物，避免让顾客感到你心不在焉。3、社会礼仪3.1握手手要洁净、干燥和温暖；先问候再握手。右手五指并拢，不要用左手。与多人握手时，先尊后卑、先长后幼、先女后男。切忌戴着手套握手或握完手后擦手。握手时注视对方。与异性握手时用力轻、时间短，不可长时间握手和紧握手。切忌掌心向下。为表示格外尊重和亲密，可以双手与对方握手。3.2指引需要指引某样物品或接引客人时，食指以下靠拢，拇指向内侧轻轻弯曲，指示方向。3.3招手向远距离的人打招呼时，伸出右手，右胳膊伸直高举，掌心朝着对方，轻轻摆动。不可向上级和前辈招手叫唤。3.4介绍介绍是社交礼节的重要环节，介绍通常是把男士介绍给女士，年轻者介绍给长者，位卑者介绍129、给位尊者，主人介绍给客人，未婚者介绍给已婚者，只需介绍跟当下场合相关的身份即可。3.5递交、接拿名片右手的拇指、食指和中指合拢，夹着名片的右下部分，使对方好接拿。以弧状的方式递交于对方的胸前。如果是坐着，则起身接受对方递来的名片，双手接拿，认真过目然后放入自己名片夹的上端。交换名片时，可右手递名片，左手接名片。3.6名片礼仪忌讳无意识地玩弄对方的名片；把对方名片放入裤兜里；当场在对方名片上写备忘事情；先于上司向客人递交名片；接受名片后，随手置于桌上；递出污旧或皱折的名片。3.7引路在走廊引路时应走在客人左前方的2、3步处，自己走在走廊左侧，让客人走在走廊中央，与客人的步伐保持一致并适当做些介绍130、。在楼梯间引路时让客人走在正方向（右侧），自己走在左侧遇拐弯或有楼梯台阶的地方应使用手势，并提醒客人“这边请”或“注意楼梯”等。3.8乘车乘汽车时，通常是遵循右为上，左为下，后为上，前为下的原则，故一般情况下，司机后排后侧是上宾席。但若主人亲自驾车，则副驾驶位置上为上宾席。另外，如果上宾首先上车，那他所做的位置即是上宾席，不必劳驾移位，除非他人坐在了驾驶座上。上车时优美的姿势是扶着门，把身体低，轻轻移近车子。错误的上车姿势是低着头，拱着背，钻进车里。下车时优美的姿势是先伸出一只脚站稳后，让身体徐徐升起。错误的姿势是伸出头来，十分艰难的身体钻出来。4、职场礼仪不在公共办公区吸烟、扎堆聊天、大声喧131、哗；节约水电；禁止在办公家具和公共设施上乱写、乱画、乱贴；保持卫生间清洁；在指定区域内停放车辆。如不是接待来宾，应使用个人的水杯。最后离开办公区的人员应关电灯、门窗、及室内总闸。办公桌位清洁，非办公用品不外露，桌面码放整齐。当有事离开自己的办公座位时，应将座椅推回办公桌内。下班离开办公室前，使用人应该关闭所用机器的电源，将台面的物品归位，锁好贵重物品和重要文件。打断会议要敲门，进入会议室将写好的字条交给有关人员。在征得许可前不随便使用他人的物品。办公时间不大声笑谈，交流问题应起身走近，声音以不影响其他人员为宜。当他人输入密码时自觉将视线移开。不翻看不属于自己负责范围内的材料及保密信息。 对其他132、同事的客户也要积极热情。同事之间相互尊重，借东西要还，并表示感谢。(三十一)生产管理制度 XX-311.本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备，并使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定本规定。2.公司设立生产管理部门，负责生产管理及设备日常维修保养。3.销售部门根据经营情况，负责编制销售计划。生产部门根据销售计划分解后下达生产指令，进行生产管理，按时保质完成。4.生产部门依据生产进度，发布工作命令，并组织人员生产。5.生产的开、停工必须经分管生产副经理批准。6.生产过程的控制，要有必要的日报表，完成生产任务时，应有详133、细的记录。7.生产工艺流程、技术、人力、机器以及所需的规格和操作时所需注意的事项列出，提供给各相关部门。8.生产过程中，应进行必要成本核算。9.制定作业指导书，并对操作情况进行检查，做好记录。10.车间必须使用经检验合格的原、辅料，以保证生产过程中半成品和成品质量的稳定，并符合质量要求。11.负责生产现场管理，及时上报生产过程中出现的重大事故。重大生产事故（包括生产安全事故）上报时间要求：三分钟之内上报班组长及车间主任，五分钟之内上报生产主管及公司分管领导，并注意随时报告事故处理情况，事故发生三日内要形成书面报告。(三十二)关键工序管理制度 XX-321.关键工序管理由车间主任负责。2.关键工134、序操作人员要经过严格培训后方可上岗，要求责任心强、坚持原则、有一定的质量意识。3.原材料在使用前要经生产人员严格挑选，合格后方可转序使用。4.配料称量要有两人进行，一人称量另一人校验；严格按照工艺操作标准执行。5.包装处要安装一台电子秤专门对其重量进行称量，确保其净含量。6.各项指标严格按照工艺执行，质检人员要对其不定期进行检查。 (三十三)车间消毒制度 XX-331、为确保食品安全特制定车间消毒制度。2、车间入口处洗手后要经二氧化氯消毒液浸泡，鞋靴要经过消毒池后方可进入车间。3、每天生产完后要对设备进行清洗消毒。质检员要对每次清洗消毒的情况进行跟踪，并做好记录。4、操作人员所穿工作服定期有专135、人用漂白粉进行清洗消毒，确保其清洁。不会对产品造成交叉污染。(三十四)人员资格管理规定 XX-34为确保产品质量安全，加强人员管理，确保我公司招聘录用生产管理人员符合要求，特制定本规定。经理：清楚产品质量责任和义务，有食品安全知识，具有一定的管理能力。从事本工作5年以上的经验。副经理：清楚产品质量责任和义务，有食品安全知识，具有一定的管理能力。从事本工作3年以上的经验。质检科长：熟悉本产品的工艺，熟悉各个生产过程的参数，熟悉产品检验工作，并有检验职业资格证书。车间主任：清楚产品质量责任和义务，有食品安全知识，具有生产该产品的专业技术知识和操作能力，并对本产品质量负责，具有一定的管理能力。供销科136、长：清楚产品质量责任和义务，有食品安全知识，具有市场意识，并熟悉产品市场行情。技术人员:身体健康有健康证,掌握相关的法律法规、国家标准及食品添加剂的正确使用，掌握产品特性、配方及工艺。并能根据不同要求对配方进行调整，对工艺进行革新。有两年以上相关产品生产工作经验。生产操作人员资格规定（包括班组长）：身体健康有健康证，年龄满18周岁。经培训能熟悉食品安全法规，遵守公司各项规章制度，能按质量卫生要求操作。经岗位培训能熟悉本岗位操作规程，按规程进行操作。生产操作人员必须经培训考试合格后方可录用。具有高中以上学历，爱岗敬业、认真负责具有一定的专业知识。仓库保管员：具有仓库管理的知识和技能；熟悉原辅材料137、出、入手续，保证帐、物、卡相符。销售人员能力准则：事业心和责任感强，具有良好的职业道德；业务技术熟练，在掌握推销方式、推销洽谈、障碍处理和促进交易等推销技巧的基础上，能熟练运用各种业务技术，处理有关业务问题；全面了解企业知识、商品知识、顾客知识、市场知识，并具备一定社会知识；有一定的推销理论和技巧；语言表达能力强；身体健康、仪表端正、态度诚恳、平易近人、服务周到、助人为乐。质检员能力准则：爱岗敬业，有责任心，能独立完成各项相关检验工作，并有专业资格上岗证书，有上岗证，业务测试合格。(三十五)车辆管理制度 XX-351、本公司车辆负责运送成品。2、工作时间只可做与工作有关的运输任务，不得办理私事138、，不得捎人带货，每发现捎货一次扣司机50元。3、下班收车后，车辆一律在本公司院内停放。4、驾驶车辆时，须严格遵守交通规则，严禁违章行驶。5、非专职驾驶员，未经同意严禁驾驶车辆。6、饮酒后或身体严重不适，严禁驾车。7、车辆在发车前，收车后须认真检查机油、水箱、灯光、喇叭、刹车等是否齐全有效，行驶时须随时注意车辆状况，有异常时停车检查。8、车辆停车时，须拔下车钥匙，并上窗锁门，并不可将车交给任何未经领导同意的的驾驶。9、车辆发生故障后，经主管领导查看确认后，到指定汽修厂修理。10、车辆在送货前进行消毒灭菌，保证车辆干净卫生。六、工艺文件 XX-36（一）关键控制环节的确定本公司根据植物油生产许可证139、审查细则与实际生产的需要，确定以下关键控制环节：1、包装； 2、灯检；(二)植物油（分装）作业指导书首先有质检员根据采购员提供的厂家发票和有关证件，逐一过称，点数验收，在验收中将各种原辅料，根据要求分类摆放整齐，通过验收无误，质检员根据发票及实物打入库验收单，确保班组正常生产需用。1、 成品油入罐：经自检色泽、气味滋味，成品油生产企业资质证明及该批次检验合格报告，合格后将油注入罐内。储油罐内有加热设施，罐内油温度控制在30-40摄氏度之间，保证罐内油不凝固。2、 沉淀过滤：通过油泵输送到过滤器，经过滤器过滤后进入不锈钢上油槽。3、 灌装封口：由上油槽通过管道进入定量灌装机，开机前先检查各机动部140、分润滑状况，开通气源，三连体表压不低于0.6Mpa，开启管道泵工作送液检查，液体溢流状况是否正常，开机运行，检查空瓶进入灌装工位定位是否准确，打开灌装阀开关，灌装机自动灌装封盖。4、 灯检：灌装机自带灯检箱，通过灯检，澄清、透明，无异物。5、 包装封口：灯检合格后打码包装。(三)设施、工具、容器清洗消毒操作规程1、 范围、方式：需要清洗消毒的设施包括加工所使用的所有工具、设备；配料用的容器和搅拌工具、量杯等。2、 消毒液的使用： 应采用无毒、无味、无害的，高稳定性且明示用于食品行业的消毒剂对设施、工具、容器进行消毒，严格按照说明书中的配比使用，不得随意增加或降低浓度。 3、 步骤、方法： 对于141、需清洗消毒的设施、工具、容器，应在每天第一班，先用清水进行清洗，然后用1：200浓度的消毒液均匀冲洗，使消毒液附着，静置10分钟，最后用清水洗净，凉干。 连续生产的末班使用后或间断生产每班使用后使用清水进行清洗，洗净附着的余料后凉干。 质检科负责对清洗消毒工作的检查验收。(四)人员的卫生管理及车间环境卫生的控制 1、卫生教育：对每个职工包括新参加工作及临时性季节工实施卫生教育，使之了解国家食品卫生有关法规及本公司卫生管理制度，定期对职工进行有关卫生制度教育和宣传。2、健康检查：本公司全体员工每年体检一次，持健康证上岗。3、有专职卫生管理员管理职工健康档案。4、健康要求：凡患下列疾病人员不得在生142、产线上工作：患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病者；患肺结核、化脓性皮肤病等疾病者。5、洗手要求。本公司流水线要求操作人员在下列情况下应洗手：工作开始前；上厕所后；处理污染物后；使用设备检修工具后；离开车间重新进入流水线前；操作期间也应勤洗手，用不带香味的肥皂洗手，用1：200的消毒液浸泡。6、个人卫生：本公司生产员工应勤洗澡、勤理发、剪指甲，养成良好的卫生习惯；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露，每天清洗或更换工作服、帽。7、每天上班前对车间进行紫外线杀菌消毒20分钟，用1：200消毒液对地面喷洒消毒并冲洗，对无菌操作部分非本岗位工作人员，一律不准进入，不准串岗或擅自离岗，并143、相互监督。8、流水线上员工不得穿工作服、工作帽、工作鞋走出生产区；严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰、乱丢物品等；凡进入车间内的各类人员也应遵守上述规定； 9、对于个人卫生和车间洁净度达不到上述要求的个人和班组，卫生管理员有权提出批评并作为不合格记入不合格管理台帐作为个人和班组年终考评的依据。(五)产品防护准则1、仓库应有严密防雨、防水、防盗、防火设施，确保产品不受潮、淋雨，安全可靠，有专职保管员负责管理。2、超过保质期产品不能出库。3、仓库和各销售点应有防鼠措施，防止损坏包装材料，如有损坏不得销售。4、生产过程中要加强人员卫生与环境卫生的消毒管理，严格执行操作人员的卫生管理及车间环境卫生和洁净度的控制。5、入库成品按先进先出的原则出入库，减少储存期，并保持合理的库存量。6、仓库附近应无污染物，仓库内不能存放农药、杀虫剂等，防止产品污染。7、产品运输应使用专车运输，产品应有防雨、防尘措施，防止成品污染。运输工人要爱护产品，保持包装完好。8、车辆每天清洗消毒，保持清洁卫生。