1、影视动漫公司人事请假及车辆使用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 人事政策一）招聘与录用1、公司人员公开面向社会招聘。2、人力资源部对招聘人员进行初试、复试、入职手续办理；经核定录入人员到公司报到日需携带本人身份证复印件、学历证明复印件、一寸相片一张、除本人以外两个以上相关联系人电话号码。3、入职-试用期：试用期为两个月,表现优异者,可提前录用 二）作息1、休息：统一实行每周两天（周六，周日，根据工作情况如有变动另行通知每周休一天）休息工作制，员工事假需提前一天向总经理申请，经总经理批准方可休息。2、作2、息时间：上午：8：50-12：00；下午：13：00-17：30 3、事假、病假 员工因事请假者，按基本工资结算，扣除当日工资；因病请假者，按基本工资结算，扣除当日工资的80%（超出一天需要出示正规市级及以上医院开据的病假条）。需请假者必须各部门负责人申请，如不是向负责人申请的，一律按照旷工一天处理。4、 婚假、丧假、凡本公司员工享有员工婚假待遇：带薪婚假5天，第5日起-10日止按事假薪金核算（比例1：1）；、凡本公司员工享有员工丧假（限员工本人2代亲属：父辈和爷爷辈）待遇：带薪丧假3天，第3日后按事假薪金核算（比例1：1）；三） 考勤：1、每月迟到第一次，罚款10元；第二次迟到，罚款20元；3、第三次迟到30元，依次递增；早退和迟到处罚相同。 2、旷工一日扣三日基本工资，旷工三日以上者，从第四日起试同自动离职，不予结算任何工资福利。 3、公司设打卡机，员工上班后自觉到打卡机处打卡；如因公事未能准时到岗打卡，须在行政处填写忘打卡表格，并由总经理签字；因个人原因忘记打卡者，同样需要到行政处填写忘打卡表格，个人原因忘打卡不得超过2次，如超过2次者，按旷工处理；任何原因代替他人打考勤卡者扣100元/次/人。 四）薪金：公司实行月薪制，在职员工每月15号领取工资；15号后入职员工期间工资按天数结算；离职员工就职不满30个工作日离职者，不享受各项奖金福利结算，工资按天数结算底薪部分。五）保密： 4、属于辽宁翡翠、天荷影视动画有限公司的数据、文件、资料等机密级档案全体员工都有保密的责任，任何人有意或无意泄露公司机密者，公司将视情节轻重给予100-500元罚款直至追究其法律责任。 六）离职： 员工离职分“辞职、解聘、开除、自动离职”（工作期内，员工及公司均有权提出离职要求，同时双方均不承担任何形式补偿。员工离职前须于公司各部结清钱、财、物，办好交接手续。） 1、辞职：工作期内，员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，员 工离职次月（15号或16号）结算工资，不含福利。 2、解聘：工作期内，员工因多种原因不适合公司岗位要求，公司有权提出解约，员工离职之次月（15或16号）结算工资福利。 3、自5、动离职：凡是员工无故擅自旷工3天以上者，均视为自动离职，公司不予结算任何工资福利。 4、开除：员工因触犯国家法律，违反公司规章制度或犯严重过失，公司即予革职开除，计薪日到革职日终止，次月（15或16日）结算工资，不结算福利。其过失给公司造成损失，公司有权从工资中扣除;情节严重者追究其法律责任。5离职员工必须在2小时之内将工作交接完毕离开公司。七）奖励：公司贯彻“以人为本”的新发展观，鼓励员工积极工作，表现突出，有重要贡献者，按其重要程度进行经济和精神奖励；（经济奖励100元-500元，为公司做出突出贡献奖上不封顶；精神奖励指各形式公开表扬。）第二章 员工岗位行为规范（A）员工仪表1、不准赤脚或6、穿各种拖鞋、踩鞋跟上岗。2、女员工淡妆上岗，男员工不得储胡须上岗；（B）1、决不在背后议论对个人或工作的不满，并造成不良影响;发现问题会及时向领导反映。2、决不将公司的财物带回家，哪怕是一只废弃的椅子或鼠标垫； 3、决不利用工作时间和公司资源做私事;如利用公司电脑、打印机、传真机、电话谋取私利。4、决不为私利，将公司机密外泄，将公司资料送与他人;决不会将机密资料置于桌面可被公司以外人员获取之处. 一定妥善保管公司机密文件;5、决不登陆与工作无关之网站、玩游戏、私人聊天、看（包括下载）电影、看视频,决不在工作时间看与工作无关的书报等；工作时不可以私聊QQ,如有需要用QQ跟他人联系需经批准（行政部7、），未经公司批准不得私建QQ群. 6、决不打探同事工资、待遇、家事等个人隐私；不把个人薪金告诉他人;决不搬弄是非、传播流言；7、不许因私事到其它部门任意走动，以免影响其他人工作。 8、决不做无法完成的承诺;（C）1、工作时间内，不在公司内进食带壳类零食。2、办公区域禁止吸烟、饮酒。到访客户吸烟，由被访员工委婉告知。公司内部人员必须在吸烟区吸烟，吸烟时间不许超过5分钟，不许随地扔烟头，弹烟烟，上班时间不许喝酒，上班时间不许身上带有酒味；上班时间不许因私事离开工作岗超出10分钟。3、如有外来人员到访，一律到前台填写到访人员登记表。4、员工工作时间接待私人来访，时间控制在10分钟内，超过10分钟按事8、假处理；私人来访不得在办公区内接待。5、在职员工工作交接：公司在职员工由于病事假等原因需暂时离岗者，需提前进行岗位工作内容交接，交接确认后方可离岗。6、离职员工工作交接：离职更能见人品；无论何种原因离开公司者，均需对自已曾负责工作项目认真进行交接,包含内容：完成工作内容以及未完成工作内容（办公物品等）。7、办公室是办公区域，员工均应精诚团结，专心为公；工作时间接听个人电话请注意时间、地点、场景、声音等以不影响第二人工作为标准。 第三章 请假及公出【关于请假】1. 因故必须请假者，需提前申请，经相关负责人批准。否则按非正常事假处理。2. 请假员工必须将手中工作及待办事情委托相关人员办理。3. 每9、月考勤以考勤卡为准，缺席天数按旷工处理。4. 如遇急病，须于当日9:00前向总经理和行政部申请，于假期结束后第一个工作日向总经理和行政部补假并出示医院证明，否则按非正常事假处理。5. 未经总经理批准而先行离开工作岗位，或假期已满未准续假仍不出勤者以旷工论处。【关于公出】1. 员工需要公出时，并告知相关负责人（事由及计划返回时间）2. 公出回到公司后，第一时间到总经理和行政部处报到。3. 如遇突发事件下班前无法返回公司打卡，于16：50前电话告知总经理和行政部登记。【关于出差】1. 接到出差通知后，填写出差申请单,可到财务部办理借款。出差返回后，需在二日内将差旅费核销完毕。2. 如遇突发事件无法10、按时返回公司，需向总经理和行政部通告，并说明理由和预计返回时间。第四章 公款公用报销1、 为加强公司公款规范管理，使资金使用效益最大化。公司决定：凡经总经理审批同意需公款支付之款项，填写报销凭证时由当事员工签字方为有效。违者公司不予报销处理。2、 差旅费用实行实报实销，节约为本。员工须在出差前应向总经理申报，出差期限由总经理事先核准。3、 出差人员持标准的申请单可向财务部借相应的差旅费，出差回来后必须在两日内填写出差报销单并结清帐目。第五章 办公用品1 具体使用操作流程：公司所有A4打印纸由公司指派专人负责管理；日常负责保管和在打印机内添加A4打印纸（行政部指定专人管理）；2 当各部门打印时，11、以取出纸张数量为准登记A4打印纸保管帐；打印数量、打印者姓名。打印帐登记须第一时间完成，即打印即登记；第六章 车辆使用和管理办法公司车辆均由公司行政部统一管理。车辆使用程序：1. 车辆使用实行派车制度。由行政部主管或总经理批准后，由统一安排方可使用。 2. 驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。 3. 用车完毕后，驾驶员填写用车实际情况记录。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经行政和财务部门联审后方可报销。4. 交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担；驾驶员行车补助费按派车记录单之时程和工作时间计算。说明:1、 用车人员须详细填写“派车单”。2、 用车人员须严12、格按照车辆管理制度及以上流程执行，对于违反者将按照制度处理。 附：公司业务部员工出差管理制度1、 员工需借款出差时，认真填写出差目的地及预支金额，由经理签字审批借款申请单，作为现金支出凭证，由出纳处留存；2、 员工在出差期间，补助费为地级市每餐8元（经理级），县级市以下每餐7元（经理级），30元/天（副总经理），40元/天（总经理）员工出发、返回时间非用餐时间（早8：00后、午12：00前、晚6：00前）不享受就餐补贴；每日住宿费地级市不超过60元（经理级），县级市不超过50元，住宿双人若是同性别则以80元为标准，异性则分开报销；（副总级：80-100元）（总经理级：100120元）市内车费不13、得超过5元。车次在早7点前可乘出租车去车站，在晚21点（冬季为晚20点）以后回来在无公交车的情况下方可乘出租车；实际宿费超过50元（含50元）必须提供正式发票，否则公司不予报销；实际宿费50元以下（含50元）无正式发票方可；3、 员工在出差期间，严格执行此标准，不得超支，超支部分自付。凡经总经理审批同意需公款支付之款项，在使用中需由公司两名以上员工共同担当，填写报销凭证时由两名以上当事员工签字方为有效。违者公司不予报销处理。4、 出差人员在出差期间，联系电话在上午7：00至晚上22：00时间内应处于开机状态。及时向公司汇报，工作计划完成情况。 5、 员工出差期间，注意各种票据留存，车费、宿费必须凭正式发票报销，否则不予报销。包括长途汽车票、市内出租车票、特殊需要出租车拼座票等等；