1、 第 1 页 共 12 页 1 1 目的目的 规范与公司有业务关系的相关方在公司内的活动，预防和减少事故的发生。2 2 适用范围适用范围 适用于进入公司范围内（包括公司租用的场所）的所有相关方。3 3 术语定义术语定义 3.1 相关方：指在公司内活动的个人或团体，包括支援人员、劳务实习生/劳务工、实习人员、临时翻译、来访人员、施工类单位、服务类单位。3.2 施工类：指安装、拆除、维修，包括建筑施工、机电施工、设备/设施安装及维修、供水/气安装及维修、IT 安装及维修、消防安装及维修、防盗安装及维修等施工作业（不包括维护保养和点检作业）。3.3 服务类：包括设备设施的日常维护保养、点检和其他非施2、工类的服务，包括零部件供应、交通、公务车、物流、保安、食堂、清洁、绿化、商店、快递、医务、银行、机票销售、旅行社、IT 网络维护、宣传广告等。3.4 危险性作业：指高处作业、临时动火作业、有限空间作业、易燃易爆场所作业、起重吊装作业、地面挖掘作业、不能停机作业，具体见危险作业审批规则。4 4 管理职责管理职责 4.1 安全卫生推进部:负责相关方安全管理规则的制定，并监督指导各部门和相关方对本规则的执行。4.2 采购部：根据项目主管部门的要求和政府的相关规定，负责对采购项目的相关方的安全资质进行事前审核并签订合同。4.3 主管部门：负责对应主管项目的相关方的统括管理，监督指导其落实国家和公司相关3、的安全规定。4.4 属地部门：监督属地内相关方对本规则的执行。4.5 项目管理（监理）单位：按照国家建设工程和合同规定，履行项目管理（监理）的职责。4.6 相关方：遵守合同与相关的安全规定，彻底落实对应项目的安全措施。5 5 合同的签订合同的签订 5.1 项目发包前，主管部门应明确对相关方的安全资质和安全措施的要求。相关方应具备的安全资质判断可参考 5.6 条款的表格。5.2 发包前，采购部应将安全资质和安全措施的要求告知拟投标方，并对投标方的安全资质进行事前审核，不具备安全资质的投标方不可发包。职业健康安全管理体系文件 相关方安全管理规则 文件编号：GTMC-SHW-07-14 生效日期：24、019-5-29 版 本：第 6 版 第 6 版 第 2 页 共 12 页 5.3 合同中需明确双方的安全职责和相应的安全措施（包括人员配备、物资配备和管理规定）。5.4 根据相关方的安全资质、安全措施、安全记录，评价为安全状况较好的在同等条件下可优先考虑发包。5.5 当由主管部门签订合同时，5.2-5.4 条款的事项由主管部门实施。5.6 审核相关方安全资质时可参考下表：序号 业务内容 对应资质 序号 业务内容 对应资质 1 危险化学品生产 危险化学品生产企业安全生产许可证 7 建筑施工 建筑施工企业安全生产许可证 2 危险化学品经营 危险化学品经营许可证 8 城市燃气 燃气管道承接准可证、5、燃气经营许可证、燃气使用许可证 3 危险化学品运输 道路经营运输许可证、道路危险货物运输许可证 9 电力设施 承装（修）电力设施许可证 4 危险化学品包装 危险化学品包装物、容器定点生产企业许可证 10 防雷工程 防雷工程专业设计资质、防雷工程专业施工资质 5 气瓶充装 气瓶充装许可证 11 消防工程 消防设施专项工程设计资质、消防设施工程专业承包企业资质 6 特种设备 特种设备设计许可证、特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证 12 消防维保、检测 消防设施维护维修、保养、检测资质 5.7 安全合约书的签订 5.7.1 该条款适用于实习生/劳务工、翻译人员、服务性作业、施工作业的相关6、方单位。5.7.2 当上述单位的人员需要在公司范围内工作时，为明确工作期间双方的安全职责，入场开展工作前需与公司签订广汽丰田相关方安全合约书（以下简称安全合约书）。5.7.3 上述单位需保管好安全合约书的原件，以备其它许可手续的办理和相关的检查。5.7.4 未签订安全合约书的单位禁止入场开展工作。6 6 共同遵守的事项共同遵守的事项 6.1 基本规定 6.1.1 按总务保卫科有关人员、车辆、物资出入的管理规定办理手续，不得私自携带公司的物品离开。6.1.2 在公司活动期间，按规定佩戴由公司发放的出入证件以备检查。6.1.3 未经许可不得拍照、录像或绘制草图。6.1.4 在对应项目规定的区域内活7、动，未经许可不得进入生产、仓库、办公等区域。6.1.5 公司范围内实施控烟制度，吸烟需在指定的吸烟点。6.1.6 未经许可，不得挪用公司的设备、设施、消防器材、办公用品等物资。6.1.7 不得破坏安全防护装置、监测信号装置、照明设施、防雷接地装置、警戒标志。6.1.8 在公司内驾驶机动车、骑自行车、步行时，按交通安全管理规则执行。6.2 安排用工应符合国家相关法律、标准的规定，特别是安排女工、未成年工作业时。6.3 相关方根据服务内容自行选定并配备符合国家标准的个人防护用品，并确保所属人员正确佩戴。6.4 因工作需要使用的设备设施需符合国家的安全要求，特种设备（如叉车、起重机械、压力容器等）需8、取第 6 版 第 3 页 共 12 页 得政府认可的检验认定并在有效期内。6.5 按国家法规需要持证上岗的作业，相关方需确保所属人员的持证上岗。6.6 需要并经许可进入机内时，必须按规定使用安全锁，并确保“一人一锁”，锁具铭牌有姓名、所在单位以及联系电话，具体见机内作业和安全锁的管理规则。6.7 4S 管理 6.7.1 作业过程中保持作业环境的清洁，班后对现场进行 4S 工作，废料运送到指定的垃圾存放区域，不得随意丢弃。6.7.2 物品堆放时需获得主管部门和属地部门的许可并放置标识，标识内容包括物品名称、数量、放置时间、单位名称、联系人、联系电话。6.7.3 物品堆放时不要阻碍通道、消防设备和9、急救设备的使用，并做好防止倒塌的措施。6.8 事前许可 6.8.1 建设用地许可：因工作需要使用建设用地的，需事前向工厂企划室提出申请，经批准后方可 6.8.2 通道占用许可：因工作需要临时占用道路时，需事前向主管部门提出申请，经该道路涉及的管理部门批准后方可使用，并做好相关的安全防护和警示措施。6.8.3 吸烟点设置许可：因工作需要设置吸烟点时，需事前向主管部门提出申请，经安全卫生推进部批准后方可设置，具体管理要求见公司范围内控制吸烟管理规则。6.8.4 动力使用许可：因工作需要使用水、电、气等动力时，需事前向主管部门提出申请，经动力主管部门动力科、属地部门的许可后方可使用。具体要求参考动力10、科、属地部门的相关管理规定和 临时用电管理规则。6.8.5 设备借用许可：因工作需要临时借用公司的设备时，需事前向主管部门提出申请，由主管部门协调并经借出部门的批准后方可使用。6.8.6 施工作业许可：因工作需要进行施工作业时，作业前应向主管部门提出申请，填写广汽丰田作业申请表，按流程经批准后方可实施作业；对涉及临时动火、有限空间、易燃易爆场所、高处作业、起重吊装、地面挖掘、不能停机的危险作业，按照危险作业审批规则进行管理。6.8.7 危险化学品许可：因工作需要临时存放危险化学品时，需事前向主管部门提出申请，经安全卫生推进部批准后方可使用。具体管理要求见危险化学品管理规则。7 7 施工类相关方11、的管理要求施工类相关方的管理要求 7.1 入场前的准备 7.1.1 管理体制：施工单位根据施工内容、人员规模和国家的规定设立相应的安全管理架构（包括安全负责人和安全员）、管理制度、设备/作业的操作规程，并负责监督所属人员贯彻落实。7.1.2 应急体制：施工单位应根据公司的应急体制，制定自己的应急方案，并负责应急器材的配备，所属人员的培训教育和演练。公司的应急处理机制具体见生产安全事故应急预案。7.1.3 施工项目人员入场资格培训要求：项目负责人、安全员需接受管理人员培训，取得 GTMC 颁发的资格证件。管理人员、安全员需接受工事主管部门组织的安全教育，教育内容需涵盖主管部门的安全管理要求。第 12、6 版 第 4 页 共 12 页 施工单位入场前需组织本单位施工人员实施自主教育，教育内容需涵盖 GTMC 和施工单位的安全管理要求。施工作业人员需接受本公司安全道场的教育，此项作为施工作业人员办理入场手续凭证；发生需紧急抢修或确因日程安排无法提前接受公司道场培训时，由主管部门负责组织入场安全教育，具体见施工人员特殊入场申请表、相关方施工项目人员安全教育记录表。7.2 作业前的准备 7.2.1 施工单位应在作业前与主管部门、监理公司和属地部门进行现地的商讨确认，制定可行的施工安全方案以确保安全施工。方案应包含以下内容：安全管理架构、现场安全措施、应急处理措施、安全检查体制、安全教育体制、安全会13、议体制。作业前，制作工事三件套（施工日程图、电话帐、作业要领书）和 RA，并提交审核，具体如下。开工前，施工单位应编制施工日程图，并每周更新。工事管理票（电话帐）基本要求：开工前，施工单位应根据当周施工日程图确定每日工事计划。施工单位需要明确每日的施工作业步骤（原则上每个施工步骤不超过 2 小时）、人员进/退场时间。作业要领书基本要求 施工单位根据电话帐中的每个主要施工步骤制定对应的作业要领书。作业 RA 施工单位对危险作业需要实施作业 RA。运用施工作业风险评价表对作业要领书中每个作业手顺进行危险源识别、定量评价作业风险并制定相应的安全对策。7.2.2 施工单位应在在作业前填写广汽丰田作业申14、请表，连同工事三件套、RA 等资料，经审批后才允许作业。7.2.3 涉及 6.8 条款的事前许可的作业，需按规定办理相应的许可手续后方可作业。7.2.4 各属地部门接受到施工单位的工事审批资料后，在工事开始前，组织施工单位召开工事干涉调整会制作每日工事地图，在工事地图上标注各施工单位的作业范围，确认每日工事干涉状况，消除工事干涉风险。存在作业干涉时，工事相关单位应调整作业安排，确认最终作业和计划。7.2.5 作业过程中作业内容（主要指高处作业防坠落措施变更、防重物跌落措施变更、计划外不能停机作业、计划外动火作业以及计划外有限空间作业等危险作业）、作业时间、作业地点变更，应重新申请作业。7.2.15、6 工事企划者指导和协助相关方制作工事三件套及 RA 等资料、办理各类工事作业许可，对危险作业要确认作业要领符合性。负责工事项目企划和安全管理的 GTMC 人员必须具备工事企划者资格，并被所属科长指名。工事企划者资格教育、指名的相关方法参见内部指名业务管理规则。7.2.7 施工前应做好项目安全交底教育：施工单位项目负责人需组织施工单位全体人员实施教育，教育内容侧重工事风险对策和区域危险信息指导（结合现地现物情况）及特殊要求等。7.3 施工作业期间的安全事项 7.3.1 每个作业点（能够直接监督指导的范围），施工单位需要配备 1 名现场作业负责人，涉及危险作第 6 版 第 5 页 共 12 页 16、业时按规定配备监护人员。7.3.2 作业人员不得擅自施工，必须在现场的作业负责人在场的情况下方可作业。7.3.3 施工单位需在作业场所张贴作业管理看板。内容包括：项目信息、监理信息、主管部门信息、安全管理架构、工事三件套、特殊作业资格名册、班前教育记录、广汽丰田作业申请表、事前许可、安全点检表。7.3.4 同一区域内存在多个单位作业时，应明确各自的安全职责和安全措施，并指定人员负责监督协调，必要时由各自的主管部门参与协调工作。7.3.5 每次作业前，施工单位应自行组织所有作业人员进行班前的会议，布置当次的作业内容，明确危险点和安全措施，另外需做好对所属人员的日常教育工作并记录备查。7.3.6 17、项目主管部门应定期与施工单位交换安全信息（包括但不限于事故案例横展、新的安全管理要求等），施工单位负责将公司的安全信息及时向所属人员传达并监督实施。7.3.7 施工现场安全巡查 各方的检查要求 NO 项目 主管部门 属地部门 工事单位 监理单位 1 巡查对象 主管的工事 属地内的工事 承包的工事 监理的工事 2 巡查人员 指定人员1 安全员等 监理 3 巡查频率 GTMC：至少 1 次/4 小时；工事单位与监理单位：至少 1 次/2 小时 1 指定人员由工事企划者、TL 以上人员、在 GTMC 工作 3 年以上 TM 人员担任，由所属部门指定。施工单位管理人员标识要求 标识标准 NO 职务 说18、明 样式 尺寸（mm）1 安全员 工事单位安排的专职从事现场安全监督和指导的人员。标识底色：橙黄色 字体：黑体 文字颜色：黑色 标识长：130 标识宽：60 字号：30*30 字符间隔：5-10 字符位置：上下左右居中 2 作业 负责人 某个作业点的负责人，负责作业过程中的作业与人员安排，必须全过程驻现场。标识底色：绿色 字体：黑体 文字颜色：白色 3 作业 监护人 在现场作业点实施危险作业监护的人员，作业期间必须全程在场。标识底色：深蓝色 字体：黑体 文字颜色：白色 袖章样式 样式 尺寸 制作说明 袖章周长：460 袖章宽度：130 袖章底色：大红 1）将“安全员”、“负责人”、“监护人”三19、个标识的上方边缘按照袖章样式分别缝制固定在袖章上。2）三个标识的下端正反面缝制魔术贴，袖章下方及内侧对应缝制魔术贴，标识可根据现场需要灵活使用。安安全全员员 负负责责人人 监监护护人人 安安全全员员 负负责责人人 监监护护人人 第 6 版 第 6 页 共 12 页 3）袖章由工事单位负责参照样式制作。1 相关人员不得随意离开，如短暂离开须指定具有资格的代理人并将袖章移交。2 工事单位在作业前明确各类人员，并在左臂佩戴相应袖章标识上岗履行职责，佩戴举例如下：安全员 负责人 监护人 安全员+负责人 负责人+监护人 安全员+负责人+监护人 施工单位将相关方作业安全点检记录表（1 张/天/项目）张贴在20、项目现场工事看板，各巡查人员按要求进行点检，并在上面记录隐患及整改情况。7.4 施工后的安全事项 7.4.1 项目主管部门、属地部门监督施工单位做好现场 4S、施工物料清理、施工设备拆除、板房拆除、临时管线拆除以及占用道路恢复等工作。8 8 其他其他相关方相关方（非施工类）（非施工类）的管理要求的管理要求 8.1 支援人员 8.1.1 使用部门负责支援人员的日常管理，支援人员根据支援项目按使用部门的指示开展工作，并严格遵守公司和使用部门的安全规定。8.1.2 主管部门负责支援人员的入场安全教育，使用部门负责支援人员的部门安全教育和日常的安全教育，并做好教育的记录和存档。8.1.3 需要操作设备21、时，应在使用部门人员的指导下进行，并严格执行相关的安全规程。8.2 劳务实习生/劳务工：人事总务部是其主管部门，使用部门负责其日常管理，其所在的单位负责协调管理的工作。实习生和劳务工的安全管理参照公司的合同工管理要求执行。8.3 实习人员 8.3.1 人事总务部是实习人员的主管部门，使用部门负责实习人员的日常管理；其所在的单位负责协调管理的工作。8.3.2 人事总务部负责实习人员的入场安全教育，使用部门负责对实习人员的部门安全教育和日常的安全教育，并做好教育的记录和存档。8.3.3 实习人员应在使用部门的指示下工作，不得擅自从事指示以外的工作，并严格遵守公司和使用部门的安全规定。8.4 临时翻22、译 8.4.1 总经理办公室是临时翻译的主管部门，使用部门负责临时翻译的日常管理；其所在单位负责协调管理的工作。安安全全员员 负负责责人人 监监护护人人 安安全全员员 负负责责人人 监监护护人人 负负责责人人 安安全全员员 负负责责人人 监监护护人人 第 6 版 第 7 页 共 12 页 8.4.2 总经理办公室负责临时翻译的入场安全教育，使用部门负责临时翻译的部门安全教育和日常的安全教育，并做好教育记录的存档。8.4.3 临时翻译在使用部门的指示下工作，工作过程中应做好相应的个人防护，防护用品由使用部门负责根据工作内容提供。8.5 来访人员 8.5.1 来访人员应听从被访部门的指引，在被访者23、的安排下行动，禁止单独行动。8.5.2 参观时，需听从参观接待人员的指示，按指定的路线参观。8.5.3 被访部门和参观接待部门负责来访人员的安全事项提醒工作。8.6 服务类单位 8.6.1 入场前的准备 服务类单位根据服务内容、人员规模和国家的规定设立相应的安全管理架构（包括安全负责人和安全员）、管理制度、设备/作业的操作规程，并负责监督所属人员贯彻落实。服务类单位应根据公司的应急体制，制定自己的应急方案，并负责应急器材的配备，所属人员的培训教育和演练。公司的应急处理机制具体见生产安全事故应急预案。服务类单位的项目负责人、安全员等管理人员应分别到安全卫生推进部、主管部门接受公司级入场安全教育和24、部门级入场安全教育，服务单位负责对所属人员的入场安全教育，并做好教育的记录和存档。8.6.2 服务期间的安全事项 出现多人作业时，服务类单位需指定现场的作业负责人，监督协调现场的安全管理工作。同一区域存在多个单位作业时，服务类单位需与其它单位做好安全事项的协调工作。使用公司的场地时，需负责做好现场的安全管理工作，确保现场作业环境良好、使用设备设施的完好（属公司维保的项目由主管部门联络维保的对应部门实施）。服务期间，涉及施工作业时按上述第 7 条款执行，并且确保施工的单位具备相应的施工资质。服务期间，服务单位负责对所属人员的日常安全培训教育。8.6.3 主管部门至少每月 1 次组织对所属的服务单25、位进行安全检查，发现隐患及时督促组织整改，并做好记录和存档。安全检查的要求具体见安全生产检查规则，安全检查的标准可参考附件广汽丰田相关方安全管理标准。8.6.4 服务单位除接受公司的安全监督外，应自主组织安全检查，并做好检查记录和存档。8.6.5 主管部门根据服务内容、公司要求定期与服务单位以会议、邮件等形式交换安全信息，服务单位负责将公司的安全信息及时向所属人员传达并监督实施。9 9 事故处理事故处理 9.1 停止与现场保护 9.1.1 为查明事故原因，切实制定防止再发措施，事故发生后须立即停止作业并保存现场。9.1.2 对于与设备相关联的事故，除有碍救助或导致事态扩大的情况外，须保持设备处26、于事故发生时的状态（禁止复位操作等）。9.1.3 如因抢救伤员、防止事态扩大以及疏散交通等原因，需要挪动事故现场物件的，应当作出标记、第 6 版 第 8 页 共 12 页 拍摄照片、绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场的重要痕迹、物证。9.1.4 必要时，须对事故现场作警戒、围闭处理，并派专人监护，防止人为或自然因素的破坏。9.1.5 清理现场应在调查确认无可取证并充分记录后方可进行，不得擅自清理现场。9.2 救护与紧急联络 9.2.1 事故发生后，当事人或事故现场有关人员应及时采取自救、互救措施，并立即逐级向所属上司、项目主管部门、属地部门、安全卫生推进部报告（事态紧急，可越级上报），必27、要时联络公司的医务室、消防队或公司外部的救援机构参与救援，报告流程如下：9.2.2 报告事故信息，应当包括下列内容：事故发生的单位、时间、地点以及事故现场情况。事故的简要经过（包括应急救援情况）。已经采取的措施。其他应当报告的情况。9.2.3 事故具体情况暂时不清楚的，可以先报告事故概况，随后补报事故全面情况。9.2.4 公司和相关方的负责人等接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。9.2.5 发生人身伤害事故，事故单位可陪同伤者到公司医务室治疗。必要时，由医务室安排送外救治，事故单位派员协助陪护并办理相关治疗手续。9.3 事故调查 9.3.1 以28、项目主管部门为主体，安全卫生推进部、工会等参与开展事故调查。调查过程中可向有关单位、个人了解情况和调取资料，有关单位和个人必须如实提供。9.3.2 调查时使用相关方事故/事件调查询问笔录做记录；调查结束后，当场交给被询问人核对，被询问人承认笔录与所陈述一致时，由询问人与被询问人在笔录纸上签名或盖章。9.3.3 调查人员应从人的不安全行为、物的不安全状态、管理的缺陷等方面查明事故原因。9.4 作业恢复 9.4.1 针对事故原因，事故单位应立即商讨并实施暂定对策（有条件时可立即制定长期对策），落实再发防止措施后，方可发出再次作业恢复的指令。9.4.2 关于作业恢复，按以下要件实施：关于暂定对策的内29、容和标准、必要时可与安全卫生推进部协商决定。当事人/知情者 公安：110 火警：119 急救：120 GTMC 项目担当 24H 值班员 13560208740 按照值班管理体制或 应急报告流程报告 非稼 动时 相关方项目负责人 按公司应急报告流程报告 火灾时 39398119 第 6 版 第 9 页 共 12 页 经项目主管部门、安全卫生推进部现场确认后，由事故单位责任人发出作业恢复的指示。9.5 事故对策横展 9.5.1 为研讨、确定事故的长期对策，须以项目主管部门为主体召开对策会议，安全卫生推进部参与实施。对策会议可以在作业恢复指示前实施（以现场会的形式与暂定对策同时决定），也可以在恢复30、作业的指示后实施。9.5.2 事故对策须明确实施的责任者、实施时间、实施内容等，并确保在长期对策实施完成前确实将暂定对策监督落到实处。9.6 事故信息的作成与横展 9.6.1 安全卫生推进部担当在事故当日内作成 相关方安全事故/事件速报 报交安全卫生推进部科长、部长，必要时报交公司安全责任人或在公司内通报。9.6.2 事故发生单位作成相关方安全事故/事件报告书（消防类/安全类）或相关安全事故/事件报告书（交通类）经项目主管部门加具意见后，3 个工作日内报交安全卫生推进部。9.6.3 安全卫生推进部在 5 个工作日内作成相关方安全事故/事件通报（消防类/安全类）或相关方安全事故/事件通报（交通类31、），通报全公司各部科，并提出全司范围内的横展要求。1010 施工类相关方施工类相关方安全管理考评安全管理考评 10.1 适用范围：本考评仅适用于施工类的项目，施工外的项目不在考评范围内。10.2 考评周期 10.2.1 每个考评周期为一个自然年，周期内设定基础分 100 分，采取累积扣分制，以相关方事故记录、各项检查中指摘的扣分值进行累计，考评得分=基础分-扣分数。10.2.2 一个考评周期结束，相关方的考评累计扣分清零。10.3 考评方式 10.3.1 考评标准为广汽丰田相关方安全管理标准（见附件 1）。包括一般规则、红线规则两类，一般规则为累计扣分规则，红线规则为绝对禁止规则。10.3.232、 评分等级及处理措施 分类 评价等级 实施条件 处理措施 备注 整改与 报告1 合作资格 2 一般规则 A 级 考评得分80 分 继续合作 B 级 80考评得分70 分 需要 继续合作 C1 级 第一次考评得分70 分 需要 停止 3 个月+3 个月 3 考评累计扣分清零 C2 级 第二次考评得分70 分 需要 停止半年 C3 级 第三次考评得分70 分 需要 永久中止 红线规D1 级 第一次违反红线规则 需要 停止半年 不含事故 D2 级 第二次违反红线规则 需要 停止一年 D3 级 第三次违反红线规则 需要 永久中止 第 6 版 第 10 页 共 12 页 则 E1 级 发生重伤、重大交通33、事故 需要 停止一年 E2 级 发生死亡或火灾事故 需要 停止二年 1 整改与报告，相关方所有正在实施的合同项目必须暂停作业并进行安全整改，相关方负责人需向采购部、安推部、主管部门等提交整改报告并进行说明，经审验合格才能恢复施工。2 合作资格，作为 GTMC 招标或询价项目候选供应商的资格。3 停止 3 个月+3 个月，停止（合作资格）的半年可拆分为固定期（首 3 个月）和观察期（次 3 个月），固定期必须停止合作资格，在此期间，相关方实施整改与报告，经审验合格，可以免予观察期的处罚；如果在固定期内，整改结果经审验不合格或出现第二次考评得分70 分，继续执行观察期的停止合作资格。10.3.3 34、一般规则或红线规则的处理措施会并行实施，相关方违规事项触及任一实施条件将按照相应处理措施条款实施处理。10.3.4 加倍扣分标准 多次发生事故：相关方单位重复发生一般规则的事故，按扣分值的 n 倍扣分（n 表示该单位年度发生事故的次数，n 最高为 3）。指摘整改：对扣分项指摘逾期未改，且无合理解释并经同意的，按扣分值的 2 倍扣分。10.3.5“原厂对应”供应商（指因技术或渠道等原因造成暂时难以替代的供应商）同样接受考评，当违反上述规则时，“原厂对应”的项目继续合作，其他的施工项目按照上述相应条款处理。10.3.6 新导入的供应商设置试行期 3 个月，期间只参与考评，不实施处理，并由项目主管部35、门加强指导。10.4 考评实施 10.4.1 安推部、主管部门和属地部门（下面简称“巡查部门”）在巡查过程中，对指摘问题要保留原始记录、相片或录像，并让被指摘方人员在记录表上签字，确认被指摘内容。10.4.2 安推部收集相关方的事故情况、指摘扣分，将考评扣分汇总反馈至主管部门和采购部，主管部门告知对应的相关方单位，并针对管理弱项进行指导。10.4.3 采购部对考评结果为 B、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1、E2 等级别的相关方实施相应处理，对于违反红线规则的，由采购部向相关方发送暂停合作资格通知书。10.4.4 异议处理：相关方单位如对扣分有异议，可向主管部门、采购部、安推部提出书面36、申诉，由安推部组织关联部门进行复议。日常的异议可向上述部门申诉处理。10.4.5 合作资格的恢复 停止合作资格期满前一个月内，相关方向 GTMC 提交改善对策报告及不达标单位合作资格申请，未提交相应报告和申请，不得恢复合作资格。相关方单位项目负责人、安全员未经重新培训合格，不得恢复合作资格。1111 其他其他违规处理违规处理 11.1 相关方出现违规现象，主管部门可根据合同条款进行处理，另安全卫生推进部、主管部门有权对相关方实施缴纳违约金的处理。违约金支付将通过广汽丰田安全违规违约金支付通知单下达，支付标准参考广汽丰田相关方安全管理标准。第 6 版 第 11 页 共 12 页 11.2 若出现37、严重违规、屡次违规、未按期整改、瞒报事故、发生重大事故的情况，公司将根据标准条款对相关方实施缴纳 2-10 倍的违约金的处理。11.3 相关方若在限期内未缴纳违约金时，公司有权从支付的合同款中予以扣除或顺延合同款项。11.4 对出现严重违规、屡次违规、瞒报事故相关方人员，公司有权将违规人员清理出场。11.5 对出现严重违规、屡次违规、未按期整改、瞒报事故、发生重大事故等现象，公司将列为不良记录，并影响该单位今后的投标或取消投标资格。1 12 2 附则附则 12.1 本规则由安全卫生推进部制定、管理、解释。12.2 本规则从 2019 年 6 月 3 日开始实施。1 13 3 附件附件 附件 138、：广汽丰田相关方安全管理标准 附件 2：GTMC 相关范安全管理流程图 1 14 4 记录记录 GTMC-SHW-07-14-RD01 广汽丰田外来作业安全合约书 GTMC-SHW-07-14-RD02 广汽丰田作业申请表 GTMC-SHW-07-14-RD03 广汽丰田突发性作业申请表 GTMC-SHW-07-14-RD04 相关方安全事故/事件调查询问笔录 GTMC-SHW-07-14-RD05 相关方安全事故/事件速报 GTMC-SHW-07-14-RD06 相关方安全事故/事件报告书（消防类/安全类）GTMC-SHW-07-14-RD07 相关方安全事故/事件报告书（交通类）GTMC-39、SHW-07-14-RD08 相关方安全事故/事件通报（消防类/安全类）GTMC-SHW-07-14-RD09 相关方安全事故/事件通报（交通类）GTMC-SHW-07-14-RD10 广汽丰田安全违规违约金支付通知单 GTMC-SHW-07-14-RD11 施工日程图 GTMC-SHW-07-14-RD12 工事管理票（电话帐）GTMC-SHW-07-14-RD13 作业要领书 GTMC-SHW-07-14-RD14 施工作业风险评价表 GTMC-SHW-07-14-RD15 暂停合作资格通知书 GTMC-SHW-07-14-RD16 不达标单位合作资格恢复申请 GTMC-SHW-07-1440、-RD17 施工人员特殊入场申请表 GTMC-SHW-07-14-RD18 相关方施工项目人员安全教育记录表 GTMC-SHW-07-14-RD19 相关方作业安全点检记录表 1 15 5 相关程序、规程文件相关程序、规程文件 15.1 相关程序 第 6 版 第 12 页 共 12 页 GTMC-SHP-07 职业健康安全运行控制程序 15.2 相关规程 GTMC-SHW-07-10 机内作业和安全锁的管理规则 GTMC-SHW-07-11 危险作业审批规则 GTMC-SHW-07-12 临时用电管理规则 GTMC-SHW-07-17 交通安全管理规则 GTMC-SHW-07-21 危险化学品41、管理规则 GTMC-SHW-07-23 公司范围内控制吸烟管理规则 GTMC-SHW-08-01 生产安全事故应急预案 GTMC-SHW-09-01 安全生产检查规则 1 16 6 文件更改记录表文件更改记录表 版本 日期 主要更改 作成部门 起草人 确认 第 1 版 2012-06-01 新版制定 安全卫生推进部 喻涛 黄志刚 胡春松 第 2 版 2013-06-01 增加施工单位、服务单位包含的内容；修改报告书签字栏内容；增加“工作时间”作业的变更管理要求 安全卫生推进部 韦善君 黄志刚 胡春松 第 3 版 2014-07-18“综合管理部”变更为“人事总务部”；“作业申请审批表”增加危险42、点描述；修改“外来作业安全合约书”内容 安全卫生推进部 黎锦彪 黄志刚 胡春松 第 4 版 2015-05-05 应急预案名称变更；安全合约书增加职业卫生相关内容 安全卫生推进部 吴院 韦善君 黄志刚 胡春松 第 5 版 2017-11-03 增加安全合约书增加仲裁相关内容，明确合约书具体的有效期 安全卫生推进部 杜伟斌 黄志刚 胡春松 第 6 版 2019-5-15 增加工事三件套、作业 RA 管理要求；明确工事企划者资格、施工类相关方入场资格及安全教育要求；增加施工现场安全巡查要求；增加施工类相关方安全管理考评细则。安全卫生推进部 郑伟彬 黄志刚 胡春松 第 13 页 共 12 页 附件143、本标准高于国家相关标准的，按本标准实施；本标准低于国家相关标准或与国家相关标准相抵触的，按国家相关标准实施。1002003005001000按单位3335525333发生事故瞒报51010红线违规按数量3111按次数3按人次，限扣5分1按吸烟点3按人次、烟头数1按数量3按数量3按数量2按件数红线违规10安全管理标准制作工事三件套（施工日程图、电话帐、作业要领书）和RA，并提交审核作业前填写广汽丰田作业申请审批表，经审批后才允许作业作业内容（主要指高处作业防坠落/防重物跌落措施变更、计划外不能停机作业/动火作业、有限空间作业等危险作业）、作业时间、作业地点变更，应重新申请作业消防设施/器材、安全44、出口、急救设备等应急设施前不能堆放物品不得使用应急灯插座，非火警时不得触碰火灾报警按钮保持作业环境的清洁，班后对现场进行4S工作，废料运送到指定的区域物品堆放时需获得许可并放置标识，标识内容包括物品名称、数量、放置时间、单位名称、联系人、联系电话物品堆放时不要阻碍通道、消防设备和急救设备的使用，并做好防止倒塌的措施（堆放高度应小于底面短边的3倍）制定可行的施工安全方案（包含：安全管理架构、现场安全措施、应急处理措施、检查体制、教育体制、会议体制）储存场所标识物质的名称、最大存量、危险性和处理的相关注意事项放置在规定的场所，并做好标示（承包商名称、放置期限、责任人及联系电话）根据储存物品的危险性45、，设置相应的应急物资禁止将相互反应或灭火方法不同的同库储存，可燃危化品距离火源10m以上危化品MSDS符合要求，并放置在现场易获取位置未经同意不得取GTMC消防器材（包括消防栓、消防水带或软管、灭火器等）对作业接触的职业病危害因素（粉尘、毒物、噪声等）采取职业危害管理措施对作业接触的职业病危害因素（粉尘、毒物、噪声等）实施岗前、岗中职业体检设置吸烟区（含临时），需按要求提交申请、批准后方可设置设置的吸烟区，需划定区域，配置烟灰缸、必要的灭火器材吸烟必须在吸烟区存放时应获得GTMC相关部门的许可，并进行准入/准出的管理按规定办理相应的许可手续后方可作业，涉及事前许可的有建设用地、通道占用、吸烟点46、设置、动力使用、施工作业、危险化学品、设备借用项目负责人、安全员等管理人员接受GTMC入场安全教育，属施工项目的，需取得GTMC颁发的资格项目负责人、安全员等管理人员需接受主管部门组织的安全交底教育针对GTMC的各项安全管理要求，对全员进行入场安全教育，并做好记录；施工人员还需接受GTMC道场安全教育定期开展安全教育、会议，并做好记录及时向所属人员传达公司的安全信息并监督实施造成重点事故发生（无伤害）发生事故迟报发生重伤、重大交通事故、死亡、火灾事故或性质严重的安全事故根据服务内容、人员规模和国家的规定设立相应的安全管理架构（包括安全负责人和安全员）、管理制度、设备/作业的操作规程，并负责监督47、所属人员贯彻落实出现多人作业时，需指定现场的作业负责人，监督协调现场的安全管理工作根据公司的应急体制，制定应急方案、架构，并自行配备应急器材，培训教育所属人员，做好日常演练根据服务内容自行选定并配备符合国家标准的个人防护用品，并确保所属人员正确佩戴使用的设备设施需符合国家的安全要求，特种设备需取得政府认可的检验认定并在有效期内按规定需要持证上岗的作业，确保所属人员按法规需要持证上岗发生轻微伤事故发生轻伤、火警、车辆相关的事故作业不当导致GTMC作业计划外停产对分包商的安全生产工作统一协调、管理按规定办理有关人员、车辆、物资出入的手续8 危险化学品的保管在公司活动期间，按规定佩戴由公司发放的出入48、证件以备检查未经许可不得拍照、录像或绘制草图在对应项目规定的区域内活动，未经许可不得进入生产、仓库、办公等区域未经许可，不得挪用公司的设备、设施、办公用品等物资不得破坏安全防护装置、监测信号装置、照明设施、防雷接地装置、警戒标志在公司内驾驶机动车、骑自行车、步行时，按交通安全管理规则执行安排用工应符合国家相关法律规定扣分值相关方应具备相应的安全资质合同中需明确双方的安全职责和安全措施（包括人员、物资配备和管理规定）入场前，与GTMC签订安全合约书安全有关的条款要编入合同里对分包商的资质进行审核扣分项项目分类扣分基准广汽丰田相关方安全管理标准广汽丰田相关方安全管理标准A 合同签订不符合项违约金支49、付标准1 发包要求2 分包的安全管理1 基本规定B 共同遵守事项4 事前许可5 安全教育6 职业卫生7 吸烟管理1 作业前准备2 事故管理3 安全管理组织按人次，限扣5分9 消防器材/设施10 4S管理1002003005001000安全管理标准扣分值扣分项项目分类扣分基准不符合项违约金支付标准施工设备设施投入使用前100%验收，施工安全用具按当批次入场数量的5%进行抽检施工设备设施使用前进行点检按作业点1按作业日1按作业点2按作业日2按作业日1按设备2按人次3按次数310红线违规按未清理处数2按数量1按数量1按数量1按数量1按次数2 按数量2按次数2面向直梯逐一上下，不得手持物品上下使用人字50、梯时，下方应有专人扶梯面向人字梯逐一上下，不得手持物品上下应使用金属材质（禁止使用木梯、竹梯）雨天、强风下禁止露天高空作业（四级风以上）确保直梯和地面的角度大约保持在75度左右高度4米时，原则上禁止使用梯脚设置橡胶等防滑措施直梯上端进行固定，防止翻倒（上方无法固定时，下方应有辅助人员扶梯）放置稳固，设施的拱出部分及开孔部附近等有坠落危险的地方禁止使用作业区域应做好围蔽，设置高空作业注意安全的标示不得在作业平台上使用人字梯、直梯等做好作业区域及移动范围内的围蔽不得在作业平台上使用人字梯、直梯等乘车席、作业台上人员不得超过额定人员，不得装载超过额定载重的物品停止使用或人员离开时，采取制动并停机4米51、时，设置外支脚或钢管斜支撑4米时，设置防坠绳和上下装置设置在平坦、坚固的地方（在草地等不平坦的地方，可用钢板或坚实木板铺垫，脚手架四周用钢管斜撑）作业时应锁定脚轮脚手架上有人或物料、工具时，禁止推移逐一上下，不许手持物品上下脚手架作业面应铺满脚踏板为了防止翻倒，底面短边不宜过短或固定在建筑物的构造体上作业区域围蔽，禁止上下交叉作业，必须交叉时，须采取可靠的隔离措施作业完毕，清理高空遗留物高度4米时，原则上禁止使用梯脚设置橡胶等防滑措施，梯腿距离地面2m以上部分需用红色标识出来限制开度拉链（固定五金件）完好（禁止使用绳子或铁丝等代替）放置稳固，设施的拱出部分及开孔部附近等有坠落危险的地方禁止使用52、禁止探身出去的作业、背向梯子的作业禁止探身出去的作业、背向梯子的作业、站在顶板上的作业在明显位置悬挂注意高空作业安全的标示禁止物品的上投、下投按使用部门的指示开展工作，严格遵守公司和使用部门的安全规定听从被访部门、接待人员指示，遵守公司规定多人作业时，需指定现场的作业负责人，监督协调现场的安全管理工作存在多个单位作业时，需与其它单位做好安全事项的协调工作做好现场的安全管理工作，确保作业环境良好、使用设备设施的完好参照公司的合同工管理要求执行在使用部门的指示下工作，并严格遵守公司和使用部门的安全规定监理按照国家建设工程和合同规定，履行项目管理（监理）的职责设置安全的上下装置，人员从上下装置登高，53、禁止徒手攀爬在没有固定可靠的刚性物挂安全带的作业面，原则上要设生命线和安全网作业或移动时，系好双扣安全带每次施工前，组织全员召开班前安全会议，明确当日作业内容并记录现场作业点配备作业负责人，离开现场时，需指定代理人员同一区域存在多个单位作业时，明确各自职责和安全措施，并指定人员协调危险作业，现场作业点必须设置作业监护人作业负责人、安全员、作业监护人佩戴袖标，离开时需将袖标移交代理人员自主组织安全检查，并做好检查记录及隐患整改每日自主开展安全检查（不少于2H/次），并做好检查记录及隐患整改各种在用设备的安全防护装置必须有效，做好点检和记录，严禁擅自拆除做好现场4S、施工物料清理、施工设备/板房/54、临时管线拆除以及占用道理恢复按使用部门的指示开展工作，严格遵守公司和使用部门的安全规定组织项目安全交底教育，提出作业中可能存在的危险因素并制定对策在作业场所的显眼位置设置工事管理看板看板信息（项目信息、监理信息、主管部门信息、安全管理架构、工事三件套、特殊作业资格名册、班前教育记录、作业申请审批表、事前许可、安全点检表）直梯 移动式脚手架1 支援人员2 劳务实习生/劳务工3 实习人员3 作业期间安全事项6 服务类单位4 临时翻译 高空作业车 一般规定 人字梯D 其他相关方管理要求5 来访人员4 施工后安全事项C 施工类相关方管理要求2 工事管理看板防护栏高度在100cm以上，设置中间支撑1高空55、作业应使用金属材质（禁止使用木梯、竹梯）1002003005001000安全管理标准扣分值扣分项项目分类扣分基准不符合项违约金支付标准按作业点2按作业点3按人次2按数量2按人次2按数量110红线规则按数量2按数量2按数量2按人次/车次2超速50%、冲红灯等，按车次5按作业点2保持有限空间现场通风良好，严禁用纯氧通风换气禁止疲劳驾驶、酒后驾驶设置防止无关人员进入的措施，保持出入口畅通作业时，有限空间外监护人员+救护人员2人进入有限空间前、离开有限空间时须清点人数配备必要的应急物资（自给式呼吸器、绳索、消防器材等）有限空间内应有足够的照明车辆禁止超员、超载，货物必须捆绑牢靠经过停止确认线时，做好停56、止确认交叉路口、施工和复杂路段行车，注意主动减速避让行人和车辆遵守交通标识，按照限速标识、指定路线等标识行驶禁止人、货混载车辆停放到指定的位置，不能随意停放室外的配电柜应采取防雨措施配电柜上应标示管理单位名称，责任人及联系电话电动工具电缆无破损在湿润场所，要使用防水的器具一般使用类电动工具，类电动工具要接地保护驾驶人员持有驾驶证且驾驶证在有效期内，车辆必须有合法牌照保险丝按照规定容量设置（不得使用铜丝代替）不得使用应急灯等应急设施的插座取电临时电源的使用须获得GTMC相关部门的许可后方可进行临时线路可沿墙、架空敷设，架空需满足高度（室内2.5米，室外4.5米，跨越道路时6米）经过通道时，应采取57、架空或做好保护敷设，防止线路受外力损坏配电柜要上锁，由专人(具备电工资格）实施管理，定期点检电气设备安装或处置要由具备电工资格者实施一般情况下禁止活线（带电配线的）作业，确实需要时需要做好绝缘防护措施禁止将电缆或电线的金属线直接接入电源插座，电源插排要确保有地线中断或停止作业时，应切断电源按规定使用电缆（禁止使用花线），电缆不得泡水、绝缘无破损且规则摆放，不得乱拉乱接设置漏电保护器等保护装置（一机一闸一漏保），使用前必须点检，确保良好使用气管无老化、开裂停止作业时，关闭气瓶的主阀由具备资格者操作戴好防护遮光眼镜、皮手套等保护用具焊机一、二次侧接线牢固焊机一次侧电源线或接线端、焊钳及焊线绝缘层完58、好，无露铜戴好防护遮光眼镜、皮手套等保护用具氧气瓶、乙炔瓶连接部位使用卡箍，禁止使用铁丝等固定气瓶立放并做好防止倾倒、防止暴晒的措施氧气瓶、乙炔瓶与动火点的距离10米，氧气瓶与乙炔瓶的距离5米乙炔瓶上设置阻火器压力表无破损，能正常工作在有明火作业的区域要准备足够、有效的灭火器（2个以上）作业区域围蔽，高空动火时，作业下方火花能影响的区域进行围蔽有保温棉的屋面或墙体，禁止未采取防护措施时，用明火进行切割或焊接焊接/切割装入可燃性液体、气体的容器和配管时要事先清除内部物品对有可能飞溅下落火花的孔洞采取措施进行封堵由具备资格者操作脚手板、钢丝绳、吊链等要使用强度充分，无损伤/变形/腐蚀的产品与建筑物59、间隔30cm以内（大于30cm，需要每2层脚手架平台设置水平网）脚手架上不得放置剩材设置高空作业注意安全的标示规定最大承载量并加以明示清理作业区域或下方的可燃物，不能清理的采用防护隔离作业过程中或平台升高后，固定好避免移动（安装支撑腿架、车轮锁等）在有坠落危险的开口处、临边设置高度110cm以上的护栏，护栏稳固设置警示标识在开口处附近不能放置材料等，如堆放材料，采取加设踢脚板或网兜等措施预留洞口应采取措施全封闭（如木板等）作业面外围和开口处要设置高度110以上的稳固护栏，护栏设置中间横杆 电动工具 气体焊接切割 一般规定 开口部、临边 临时电源E 安全技术要求3电气作业5 有限空间作业4 车辆60、运输 排栅式脚手架 电弧焊接焊机主体的地线要确实接好休息当中要切断电源，将夹在焊钳的焊条取出2动火作业 一般要求1002003005001000安全管理标准扣分值扣分项项目分类扣分基准不符合项违约金支付标准10红线违规按人次2按人次210红线违规10红线违规按人次2按车次2按人次2按车次1按规定配置监护人（1个监护人最多只能监护2个20米内且无视线阻挡的区域）按人次3安全管理标准相关方发生重伤、重大交通事故、死亡或火灾事故发生性质严重的安全事故按照公司要求办理一般作业申请手续后方向进场施工涉及危险作业，办理危险作业申请站立位高度2m时，在没有任何防护措施的情况下，作业或移动时，系好双扣安全带（61、涉及的作业：钢梁、平台、直梯、人字梯、移动式脚手架、排栅、高空车、开口部或临边部）作业现场无法设置生命线或无法有效挂扣安全带，须采取其他有效的防坠落措施未经许可擅自施工或组织冒名顶替的作业人员进场施工未按照公司规定办理一般作业申请（包括：一般作业申请未审批或未办理安全合约书）未按照公司规定办理危险作业申请或作业申请未审批就实施危险作业危险作业出现变化点时未重新审核方案就作业作业时，安全带未扣在牢固钢构件或生命线上上下移动或平面移动时，安全带双扣同时解开机器人示教速度限制在250mm/s以下监护人应站立在可以按下设备紧急停止开关并能看见作业者的地方叉车必须具有特种设备使用许可证，张贴定期检测合格62、标识作业前实施KY，明确对应的安全注意要点要使用重量物搬运中所必须的重机（滚轮、油压千斤顶等）进行重量目测，确认重心位置同左侧重大/特殊安全管控时期，发生的事故发生性质严重的安全事故，侥幸未造成人员重伤或死亡的准重大事故或惊吓事件，如：从高处坠落、被重物打击、器具倾倒/掉落戴好防尘眼镜、防尘口罩、耳塞或者耳套穿戴好防震手套、工作鞋作业前应编写安全作业实施要领，明确作业人员配置及紧急停止方法等作业前应先确认紧急停止装置是否正常，并确认其停止范围禁止单人实施；须任命作业指挥者统一指挥协调作业实施重量物的转倒防止措施油压千斤顶的操作由熟练者实施2台以上同时使用时要设置联动式进行重量目测，确认重心位置63、违规判定标准禁止重量物下面的作业，采取禁止进入措施禁止在重量物翻倒的方向前进行作业搬运安装时，实施重量物的转倒防止措施安全锁具铭牌有姓名、所在单位以及联系电话选用合适的工具穿戴好眼镜口罩等保护用具作业完毕或临时中断，及时关闭设备工具上设置的安全防护罩完好设置作业指挥者，指挥者应站在操作者容易看见、并且安全的位置上吊装前确认被吊物的重量，并选择合适的吊、索具起吊时，应先进行试吊，确认钢丝绳的受力及货物稳定后再起吊车辆要放在平坦稳定的地方并设置好支撑腿架人工吊装时应采用人站在地上用滑轮或葫芦把物件运上高处，禁止作业者站在上方直接吊运重物进入安全栅栏、机械框架等机内作业，应停止机械；使用安全锁维持机64、械的停止状态（一人一锁）进入作业前，使用测量仪对氧气、有毒有害气体浓度进行测定，并做好记录作业区域不能采取通风或采取通风措施仍不能满足时，必须采用空气呼吸器或软管面具，严禁使用过滤式面具、氧气呼吸器焊接作业时，采取机械通风换气；焊接作业气瓶、焊机放置在有限空间外起重机械（含流动式起重机）作业要由具备资格者操作对吊装区域进行围蔽红线规则3 高空作业15 油压千斤顶 操作作业10 挖掘/培土作业6 起重吊装作业7 机内作业8 切断/切削作业13 设备的运转 调整作业作业区域应进行围蔽9 工程机械作业叉车不得叉载护笼搭载人员登高，不得载人工程机械作业区域应进行围蔽钩机作业臂作业半径范围内不得站人离开65、驾驶席时，挖斗等作业装置要放到地上、挂上手闸、关闭发动机、拔走钥匙由具备资格者操作2 作业许可1 事故管理11 打桩作业12 钻凿作业14 重量物操作设备 安装搬运作业16 不能停机的作业分类从重心重的地方开始抬起，从轻的地方开始下降禁止在油压千斤顶支撑的物体下面进行作业和采取禁止进入措施禁止在重量物翻倒的方向前进行作业禁止在强风状态下作业（四级风以上）重量物起吊、吊运时，任何人员不要进入吊臂、吊物的下方，吊物不能从人员上方通过禁止人员随同吊装重物升降挖坑深度在1.5m以上时，周围要设置栅栏防止翻落对土坑进行围蔽，指定土坑的进出口、确保安全通行打桩机的操作要由具备资格者操作100200300566、001000安全管理标准扣分值扣分项项目分类扣分基准不符合项违约金支付标准电气设备安装或处置(电线接入/拆离电箱、线盒或用电设备、电源线相互接驳、电气设备维修等)要由具备电工资格者实施，作业者应携带操作证原件，以备查验进入作业前，使用测量仪对氧气、有毒有害气体浓度进行测定，并做好记录（19.5O223.5，有毒有害参考限值标准）使用安全锁维持机械的停止状态（一人一锁）重量物起吊、吊运时，任何人员不要进入吊臂、吊物的下方，吊物不能从人员上方通过备注：1、扣罚基准按人次计算；2、公司可根据违规事件性质，在不符合项违约金支付标准基础上对相关方实施缴纳2-10倍的违约金的处理；3、违反红线规则，按相关67、方管理规则第10条，给予暂停合作资格的处理。作业前没有实施气体浓度测量（没有检测记录视为未实施检测）当测量数值不符合标准要求但没有实施改善对策进入已通电通气的机械（包括试运行）内部时，没有使用安全锁或使用时没有锁牢未按照不能停机作业安全管理规则从事相关作业出现违反左侧安全管理标准的行为无作业资格证或使用假证或使用没效年审的操作证从事作业从事与资格证指定项目不符的作业7 起重作业4 电工作业5 有限空间6 安全锁采购部安推部属地部门主管部门项目发包作业准备项目完工评价相关方入场准备GTMC相关方施工安全管理流程图作业过程管理发生事故、灾害 事故对应及报告 事故调查、再发对策 完成事故报告 部门 68、阶段 发包 资质审核 承包商选定 安全合约书签订 公司级入场安全教育（首次入场）项目负责人、安全员:考取 工事管理资格 作业人员：安全道场教育 部门入场安全教育（首次入场）项目负责人、安全员 自主全员安全教育（首次入场）GTMC安全管理要求 施工单位安全管理要求 参与商讨（必要时）（高危作业，如燃气管道动火、油罐清理等）架构、管理制度确认 协调场地使用及审批 管理架构、人员、制度准备 设备、设施、材料准备 场地使用申请 总务办理人员、车辆出入手续总务办理人员、车辆出入手续 现地确认、方案商讨 作业安全方案制定（初稿）作业计划 作业负责人、作业监护人选定 作业前准备 每日全员交底，保留记录 设备69、设施、工具点检 作业看板的设置 应急器材的准备（必要时）作业区域围蔽 按作业安全方案实施作业 安全巡检（主管/属地不少于1次/4H）问题点指摘及对策 自主安全检查（不少于1次/2H）动火作业巡查（1次/日）节假日工事巡查 高危险作业强化巡查 问题点整改及再发防止 作业后恢复 4S、物料清理、施工/板房/临时管线 拆除、现场/道路恢复 作业后确认 作业现场恢复及残留风险确认 项目验收 立即报告 参与对应及调查 事故通报及横展指示 按合同支付款项 巡检指摘扣分提交 事故扣分 指摘扣分收集、汇总 定期完成周期评价报告（1次/月）实施相应的处理 警告 停止合作资格半年 接收评价报告，指导/教育相关方 70、达标单位 自主管理水平进一步提升 警告、不达标单位 接受相应评价等级的处理 再发防止对策报告 立即报告 工程计划（工事企划者经指名教育）接包 所有作业申请 工事三件套、作业RA、应急方案 危险作业申请（涉及动火、高处、有 限空间、易燃易爆、起重吊装、地面 挖掘、不能停机）其他许可申请 用地、道路占用、危化品储存、吸烟 点、临电、动力、设备借用 所有作业申请审批 危险作业申请审批 其他许可申请审批 危险作业申请审批 一类动火/高处/有限空间/起 重吊装/地面挖掘、二类动火、易燃易爆、不能停机 其他许可申请审批 项目安全交底（全体作业人员）项目危险点及对策 应急处置 附件2 公司、部门信息传达 定期安全会议 自主管理水平提升 规则、标准的自主学习 定期安全会议 定期自主监督