1、 第 1 页 共 8 页 职业健康安全管理体系文件 危险作业审批规则 文件编号：GTMC-SHW-07-11 生效日期：2019-05-29 版 本：第 4 版 1 1 目的目的 加强危险作业的安全管理，预防人员伤亡和财产损失的发生，保障正常的生产秩序。2 2 适用范围适用范围 适用于公司员工、相关方人员在公司范围内的危险作业管理。3 3 术语定义术语定义 3.1 危险作业：指高处作业、有限空间作业、临时动火作业、易燃易爆场所作业、起重吊装作业、不能停机作业、地面挖掘作业等危险性作业。3.2 高处作业：凡距坠落高度基准面（最低坠落着落点的水平面）2 米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为2、高处作业。包括临边作业（临边指工作面边沿 2m 内无围护设施或围护设施高度低于 90cm 时的高处，如楼面、屋面周边，阳台、雨蓬、挑檐边，坑、沟、洞口、壕、池、槽周边等）、悬空作业、攀登作业、脚手架作业、操作平台作业等。3.2.1 一类高处作业：作业高度在 10 米以上的高处作业。3.2.2 二类高处作业：作业高度在 2 米至 10 米的高处作业。3.3 有限空间作业：是指作业人员进入存在危险有害因素（如缺氧、有硫化氢、一氧化碳、甲烷、粉尘等有毒气体或易燃易爆危险物质）且受到限制和约束的封闭、半密闭设备、设施及场所的作业。3.3.1 一类有限空间作业：是指进入特种设备、有毒有害、易燃易爆场所的3、有限空间作业，如进入压力容器、压力管道、存储危险化学品的储罐、化粪池、下水道、生活污水调节池、生产废水调节池的危险有害因素范围内的作业。3.3.2 二类有限空间作业：不属于一类有限空间作业的其他有限空间作业。3.4 临时动火作业：焊接与切割作业以及在易燃易爆危险场所使用喷灯、电钻、砂轮等可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业（生产工艺中包含的动火作业不适用）。3.4.1 一类动火作业：（1）在易燃易爆危险场所的临时动火作业 （2）在存放过易燃介质的设备/管道/容器等的临时动火作业 （3）在设有气体灭火系统的（机房、档案室）等区域里的临时动火作业 3.4.2 二类动火作业：（1）不属于一类动火4、，但在 GPS 仓、涂装车间、成型车间、试制车间（涂装室）的建筑区域内的临时动火作业；（2）在电泳线区域（如部品车间电泳线、补给品车间电泳线区域等）、食堂厨房、办公区域的临时动火作业；（3）在夹有保温层的屋顶、墙体的临时动火作业。第 4 版 第 2 页 共 8 页 3.4.3 三类动火作业：不属于一类、二类动火作业的其它临时动火作业。3.5 易燃易爆场所：是指由于存在某些危险物质和条件，易发生火灾、爆炸危险而需对其生产、使用、储存和装卸采取防护措施的场所。3.6 起重吊装作业：利用各种机器设备将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业（不包括车间生产相关日常起重吊装作业）。3.6.1 一类起重吊装5、作业：（1）采用非常规起重设备、方法（未列入特种设备目录内的设备，没有国家或行业制造标准的各类设备；因客观原因，如场地狭小，不能使用起重机械吊装工艺，需要通过人力使用简易工装器材机具）的起重作业且单件起重重量在 10kN 及以上的起重吊装。（2）起重机械设备自身的安装、拆卸 （3）采用起重机械进行安装的工程作业 3.6.2 二类起重吊装作业：不属于一类起重吊装作业的其他起重吊装作业。3.7 不能停机作业：是指因客观条件限制，作业者必须在设备运转的情况下进入到机内作业（若停止设备就无法实施相关作业），包括以下作业：3.7.1 在不停止设备的状态下，身体或身体的一部分进入设备（安全栏）进行的作业。6、例如：作业者进入机内，实施机器人示教作业；作业者进入机内，观察设备运转情况是否正常。3.7.2 在不停止设备的状态下，使安全栏、防护罩等安全装置隔离对策失效后进行的作业。例如：拆除设备防护盖，给运转中的链条加油。3.8 地面挖掘作业：指在生产、作业区域地面使用人工或推土机、挖掘机等施工机械，通过移除泥土形成沟、槽、坑的挖掘作业。3.8.1 一类地面挖掘作业：地面挖掘深度1.5m 的地面挖掘作业。3.8.2 二类地面挖掘作业：0.5m 米地面挖掘深度深度1.5m 的地面挖掘作业。4 4 职责职责 4.1 安全卫生推进部：负责分级审批危险作业申请；监督指导公司内危险作业审批规则的执行。4.2 项目7、主管部门：负责对提出的危险作业申请实施初步审核，负责分级审批危险作业申请；监督指导所属危险作业单位制定、落实安全措施。4.3 项目属地部门：负责对属地内实施的危险作业申请实施初步审核；协助项目主管部门和危险作业单位制定安全方案，协助项目主管部门监督危险作业安全方案的实施。4.4 危险作业单位：负责危险作业安全方案的制定与实施。5 5 危险作业审批危险作业审批 5.1 公司对危险作业项目实行审批制，未经审批不得进行作业。5.2 危险作业的申请，由危险作业单位填写危险作业的广汽丰田作业申请审批表，并连同作业安全措施、应急措施、应急联络架构及动火作业平面布置图提交相关部门审核。5.3 作业内容、地点8、时间等信息发生变更时需重新进行审批。5.4 根据危险作业类别和作业级别，实施如下的审批流程：第 4 版 第 3 页 共 8 页 5.5 突发性危险作业审批要求 5.5.1 适用情形（一类临时动火作业除外）：突发性的设备损坏，对生产有直接影响，需紧急维修，涉及危险作业的；突发性灾害（如台风）或事故，有造成人员伤害或伤害加剧的趋势，需紧急抢救维修，涉及危险作业的。5.5.2 突发性危险作业需经项目主管部门科长、作业属地部门科长、安全卫生推进部科长同意，由作业单位填写 广汽丰田突发性作业申请表，由项目主管部门、作业属地部门审批，联络公司 24H安全保卫值班人员（非稼动时）/安推部担当（稼动时）现地9、确认，方可作业，作业时项目主管部门需安排专人现场进行监护。具体审批流程：稼动时：非稼动时：直接责任人 安全卫生推进部 属地部门 主管部门 高处作业 一类 二类 有限空间作业 一类 二类 临时动火作业 一类 二类 三类 起重吊装作业 一类 二类 地面挖掘 作业 一类 二类 易燃易爆场所作业 不能停机作业 审批者 类别 通知确认属地管理者属地科长作业单位申请项目担当审核项目部门科长值班担当安推部科长涉及一类高处/有限空间/起重吊装/地面挖掘、易燃易爆场所作业、不能停机作业通知确认属地管理者属地科长或其指定代理项目部门科长或其指定代理安推部科长作业单位申请项目担当审核安推担当涉及一类高处/有限空间/10、起重吊装/地面挖掘、易燃易爆场所作业、不能停机作业第 4 版 第 4 页 共 8 页 5.6 涉及危大工程（深基坑工程、模板工程及支撑体系、脚手架工程、建构筑物拆除工程等）相关作业审批要求按照国家住建部颁发的危险性较大的分部分项工程相关安全管理办法规定执行。6 6 危险作业通用要求危险作业通用要求 6.1 作业单位应将危险作业的作业申请表置于作业现场看板，以备查验。6.2 作业期间，应明确专门的危险作业监护人员，进行全过程作业监护。6.3 对于法定需要持证的作业，作业者必须持证上岗。6.4 明确作业指挥者和作业人员，作业人员变更需获得指挥者许可。6.5 针对危险作业的不同特点，采取相应的安全措11、施。6.6 制定相应的应急方案，以便出现异常时快速应对。6.7 主管部门至少保存危险作业申请关联资料 1 年（含危险作业的作业申请表复印件、危险作业安全施工方案、关联操作证复印件等资料）。7 7 各类作业的安全要求各类作业的安全要求 7.1 高处作业 7.1.1 作业前准备 作业者正确佩戴安全帽、安全鞋、双扣安全带等劳保用品。现场设置生命线、安全网、安全上下装置、护栏等安全设施。在明显位置悬挂高空作业、注意安全的警示标识。作业现场保证足够的照明度。作业下方进行围闭。一般情况下禁止垂直交叉作业，确实需要时，须采取可靠的隔离和防护措施。7.1.2 作业中安全要求 正确使用双扣安全带。从安全的通道上12、下，不能直接攀爬，上下时手中不得持物品。不准上下抛掷工具、材料及其他物品。使用的各种梯子应有防滑装置；梯顶无搭钩、梯脚不能固定时必须有人扶梯。禁止使用竹梯、木梯等。工具袋、材料、零件等要有防坠落措施。移动式脚手架的搭设应符合规定，禁止载人移动。作业中的高空作业车要保持水平，确实使用制动器、外部支腿。在有架高线、障碍物的场所，高空作业车转动吊臂时应与其保持足够的距离。7.1.3 作业后安全要求 应清理作业现场，作业人员应确认现场无残留工具、材料等物品方可离开。7.2 易燃易爆场所作业 7.2.1 作业前准备 作业者正确佩戴易燃易爆防护用品。第 4 版 第 5 页 共 8 页 确认携带、使用的电器13、工具等应符合防爆要求。对于易产生静电的设备设施、装置，必须按规定设置静电导除设施。采取良好的通风措施。7.2.2 作业中安全要求 持续通风，采取防止火花产生的措施。7.2.3 作业后安全要求 应清理作业现场，作业人员应确认现场无残留工具、材料等物品方可离开。7.3 起重吊装作业 7.3.1 作业前准备 在吊装现场设置安全警戒措施并设专人监护，非施工人员禁止入内。起重设备操作人员、司索人员、指挥人员等应具备相应的作业资格。起重吊装作业相关人员应提前就信号的发出方法进行协商，明确有效的信号传递方式。应对起重吊装设备、钢丝绳、链条、吊钩、索具等进行检查，必须保证安全可靠。必须按规定负荷进行吊装，吊14、具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。针对可能出现的事故，制定相应的应急预案。7.3.2 作业中安全要求 吊装前必须试吊，确认无误方可作业。起重设备操作人员在货物已经吊起的状态下，不允许离开驾驶席。作业指挥人员应位于起重设备操作人员容易看见且安全的位置 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。起重吊装作业现场的吊绳索、拖拉绳、吊臂等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。在起重吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装：a）指挥信号不明；b）超负荷或物体重量不明；c）斜拉重物；d）重物埋在地下；e）重物捆绑不牢，绳打结、绳不齐；f）棱刃物体没有衬垫措施。7.3.3 作15、业后安全要求 作业完成后，及时切断吊装设备电源，并清理作业现场。7.4 地面挖掘作业 7.4.1 作业前准备 作业者正确佩戴安全帽、安全鞋等劳保用品。开挖前须了解土质、地下水情况，查清地下埋设的管道，电缆等埋设物和有可能产生的有毒有害气体等危险物；根据土质情况进行放坡或设置支撑防护。开挖深度超过 1.5m，应设人员上下坡道和爬梯，防止发生坠落；开挖深度超过 2m 时，应设第 4 版 第 6 页 共 8 页 为高处作业，按高处作业的作业安全要求做好相关安全措施，并设置警告标志和高度不低于1.2m 的防护栏，夜间还要加设红色警示灯。作业现场保证足够的照明度。作业区域进行围闭；挖掘作业区域原则上禁止16、其他作业。在靠近建筑物、电线杆、脚手架附近开挖时，必须采取安全措施。土方需外弃的，应根据工程需要、运输车辆、交通量和施工场地状况，确定运输路线。地面开挖必须严格按照安全施工方案进行，施工前做好各级安全交底工作。7.4.2 作业中安全要求 开挖时，须设置专职人员做好监护，防止物体坠落和塌方；严禁人员向坑内扔抛物品。开挖作业中，施工人员要经常注意边坡是否有裂缝，一旦发现，立即停止作业，待处理加固后，才能恢复作业；开挖中发现管道、电缆或者其他埋设物应及时报告，不得擅自处理。对于设置了支撑支护的作业，要设专人对支护体进行实时监测，发现问题应停止开挖作业，待处理好才恢复作业。在开挖的沟槽坑边沿 1m 以17、内不得堆放土或堆放物料，开挖出的土方应严格按照施工方案进行堆放，并及时清运；车辆、起重设备等重型机械等距离沟槽坑边沿停置距离不小于 4m。开挖必须自上而下顺序逐层进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土。多人开挖时，两人操作间距应大于 2.5m，多台机械开挖时，挖掘机械间距应大于 10m，挖掘机械作业范围内，不允许其他作业。清坡清底人员必须根据设计标高做好清底工作；机械挖土与人工清底要采用轮换工作面作业。开挖工作应与装运工作相互错开，严禁上下双重作业。机械挖土前应检查挖掘机械状况，机械施工一切服从指挥，操作中进铲不得过深，提升不得过猛，挖土过程中不得碰撞支撑；工程桩四周留出 30cm 用人工开挖以防止挖掘18、机磁撞工程桩，造成断桩。挖土机离边坡安全距离不小于 1m。土方开挖应沿桩四周平均开挖，不得在一侧开挖，防止土层挤压工程桩，造成断桩。任何人严禁在坑底休息。场内道路应及时整修，确保车辆安全畅通，场内各种车辆行驶应有专人指挥引导。每日或雨后必须检查土壁及支撑的稳定情况，在确保安全情况下继续工作，不得将土方和物品堆放在支撑下，不得在支撑下行走站立。7.4.3 作业后安全要求 应清理作业现场，作业人员应确认现场无残留工具、材料等物品方可离开。7.5 有限空间作业：有限空间作业按有限空间作业安全管理规则执行。7.6 临时动火作业：临时动火作业按临时动火作业安全管理规则执行。7.7 不能停机作业：不能停机19、作业按不能停机作业安全管理规则执行。7.8 危险性较大的分部分项工程作业审批要求按照危险性较大的分部分项工程安全管理规定执行。第 4 版 第 7 页 共 8 页 8 8 异常、自然灾害应对异常、自然灾害应对 8.1 作业前，应考虑到自然环境的因素，高温、雨雪和大风等恶劣天气不能进行户外作业。8.2 作业单位应根据作业现场特性和现场环境制定应急救援方案，设置应急救援架构。8.2 当现场出现异常、自然灾害时，作业单位应迅速启动应急预案，积极组织人员救护、疏散和现场处置。9 9 附则附则 9.1 本规则由安全卫生推进部制定、管理、解释。9.2 本规则从 2019 年 6 月 3 日开始实施。101020、 记录记录 GTMC-SHW-07-14-RD02 广汽丰田作业申请表 GTMC-SHW-07-14-RD03 广汽丰田突发性作业申请表 1 11 1 相关程序、相关程序、规程文件文件 11.1 相关程序 GTMC-SHP-07 职业健康安全运行控制程序 11.2 相关规程 GTMC-SHW-07-20 临时动火作业安全管理规则 GTMC-SHW-07-21 危险化学品安全管理规则 GTMC-SHW-07-22 易燃易爆场所管理规则 GTMC-SHW-07-28 不能停机作业安全管理规则 GTMC-SHW-07-31 有限空间作业安全管理规则 1 12 2 文件更改记录表：文件更改记录表：版本21、 日期 主要更改 作成部门 起草人 确认 第 1 版 2012-06-01 新版制定 安全卫生推进部 喻涛 黄志刚 胡春松 第 2 版 2013-06-01 新增 3 类危险作业（吊装作业、建设工程拆除作业、危险化学品装卸作业）及其管理要求；密闭空间作业分级管理；新增密闭空间作业安全点检表 安全卫生推进部 叶青 黄志刚 胡春松 第 3 版 2015-05-05 增加危险作业审批资料保存要求、作业信息发生变更时重新申请的要求、危险作业许可证增加危险源辨识、控制措施内容 安全卫生推进部 叶青 黄志刚 胡春松 第 4 版 第 8 页 共 8 页 第 4 版 2019-05-15 新增3 类危险作业（22、高处作业、不能停机作业、地面挖掘作业）及其管理要求；删减 3 类危险作业（临时用电作业、建设工程拆除作业、危险化学品装卸作业）及其管理要求；起重吊装作业分级管理；修订临时动火作业分类规定；密闭空间作业变更为有限空间作业，更新分类规定，删除其作业安全要求，按照单列规则执行；新增危险作业类别和作业级别审批流程规定；新增突发性危险作业审批要求；删减危险作业许可证，修改为广汽丰田作业申请表。安全卫生推进部 郑伟彬 黄志刚 胡春松 GTMC-SHW-07-14-RD02（2019.04修订版）编号：序号12345属地部门审批（如属地部门与主管部门一致时，此栏不用填写）属地部门审批（如属地部门与主管部门一23、致时，此栏不用填写）签名/日期：意见科长项目监理主管部门审批主管部门审批签名/日期：作业单位项目负责人意见：安全员作业日期F不能停机有限空间起重吊装主要危险点描述项目内容描述（含主要作业步骤）：广汽丰田作业申请表 广汽丰田作业申请表 假期作业 日常作业作业信息担当&电话负责人&电话项目安全员作业监护人高处作业地面挖掘属地部门年 月 日至 年 月 日直接责任人审批(直接责任人审批(一类动火一类动火)机内 带电 危化品（物质/危害/量）.易燃易爆项目名称危险作业日期操作人员年 月 日至 年 月 日作业人数G主管部门意见：其他危险点安全对应措施部长（涉及危险作业时）必要附件：安全合约书 工事三件套 24、特种作业资格证件 人员教育清单 应急对应体制安全员单位名称作业地点 时 分至 时 分作业时间部长意见：担当系长危险作业申请级别判别见备注A1 A2 A3B1 B2C1 C2 签名/日期：E1 E2作业场所名称：柱位：.作业场地略图（含周边位置）：临时动火D1 D2安全卫生推进部审批（涉及“A1、A2、B1、C1、D1、E1、F、G”时）安全卫生推进部审批（涉及“A1、A2、B1、C1、D1、E1、F、G”时）部长（涉及危险作业时）科长科长担当/电话系长2、编号规则：部门代码+年份+月份+序号,由主管部门填写。（举例2019年1月安推部第3份作业申请:SH-190103)3、假期作业，指周末及其25、他节假日工事作业；日常作业，包括工作日工事作业及假期作业。4、路径:相关方填写申请表主管部门属地部门主管部门（原件存档3年）涉及安推部审批危险作业：作业单位主管部门属地部门安全卫生推进部（原件存档3年，复印件交申请单位，主管部门需将此表复印件、危险作业施工安全方案等附属资料做好存档，期限1年）5、一般作业申请时间以1月为限，长期重复的作业如果主管部门许可，有效期可设为6个月，其中一类动火有效期3天内，二类、三类动火有效期15天内。6、相关方作业时应将该表复印件张贴在现场，否则视为未作审批处理。F:易燃易爆1、危险作业类别判别说明D:高处作业D1/一类：H10米D2/二类：2米H10米（不适用定26、常维护保养作业）C1/一类：非常规起吊+单件10KN以上；起重机械自身安装、拆卸；采用起重机械进行安装C2/二类：不属于一类的其他起重吊装加油站、汽油加注工位、天然气调压站、调合室、喷涂室、油料仓、气体仓库、气站、气瓶间、柴油库、危废站G:不能停机在设备运转的情况下进入到机内作业（仅适用于相关方作业时）B有限空间备注C:起重吊装A:临时动火E1/一类：挖掘深度1.5米E2/二类：0.5米挖掘深度1.5米A1/一类：易燃易爆场所、设有气体灭火系统的机房 和档案室、易燃介质容器、管道和设备A2/二类：GPS仓、T、R、试制涂装区、部品和补给 品电泳、厨房、办公区域、有保温层屋 顶和墙体A3/三类：27、不属于一类、二类的其他区域B1/一类：压力容器、压力管道、危化品储罐、化粪池、下水道、生活污水调节池、生产废水调节池内B2/二类：不属于一类的其他有限空间E:地面挖掘GTMC-SHW-07-14-RD03编号：序号12345项目安全员作业监护人科长或其指定代理安全员系长担当安全确认（涉及“A2、B1、C1、D1、E1、F、G”时）安全确认（涉及“A2、B1、C1、D1、E1、F、G”时）意见：安推部担当（稼动时）/24H值班担当（非稼动时）：意见：F科长或其指定代理属地管理者意见：作业单位项目负责人危险作业申请级别判别见备注A1 A2 A3B1 B2C1 C2G机内 带电 危化品（物质/危害/28、量）.高处作业单位名称作业地点 时 分至 时 分作业时间D1 D2 签名/日期：作业人数地面挖掘易燃易爆不能停机安全对应措施E1 E2年 月 日至 年 月 日操作人员项目名称作业场所名称：柱位：.作业场地略图（含周边位置）：主管部门危险作业日期广汽丰田突发性作业申请表广汽丰田突发性作业申请表作业信息担当&电话负责人&电话临时动火属地部门年 月 日至 年 月 日作业日期其他危险点有限空间起重吊装主要危险点描述项目内容描述（含主要作业步骤）：意见项目监理必要附件：安全合约书 工事三件套 特种作业资格证件 人员教育清单 应急对应体制属地部门审批（如属地部门与主管部门一致时，此栏不用填写）属地部门审批29、（如属地部门与主管部门一致时，此栏不用填写）签名/日期：主管部门审批主管部门审批加油站、汽油加注工位、天然气调压站、调合室、喷涂室、油料仓、气体仓库、气站、气瓶间、柴油库、危废站G:不能停机E1/一类：挖掘深度1.5米E2/二类：0.5米挖掘深度1.5米在设备运转的情况下进入到机内作业（仅适用于相关方作业时）B有限空间备注D1/一类：H10米D2/二类：2米H10米（不适用定常维护保养作业）C:起重吊装C1/一类：非常规起吊+单件10KN以上；起重机械自身安装、拆卸；采用起重机械进行安装C2/二类：不属于一类的其他起重吊装E:地面挖掘A1/一类：易燃易爆场所、设有气体灭火系统的机房 和档案室、30、易燃介质容器、管道和设备A2/二类：GPS仓、T、R、试制涂装区、部品和补给 品电泳、厨房、办公区域、有保温层屋 顶和墙体A3/三类：不属于一类、二类的其他区域B1/一类：压力容器、压力管道、危化品储罐、化粪池、下水道、生活污水调节池、生产废水调节池内B2/二类：不属于一类的其他有限空间A:临时动火2、编号规则：T+部门代码+年份+月份+序号,由主管部门填写。（举例2019年1月安推部第3份突发性作业申请:T-SH-190103)3、非稼动时，如审批栏对应人员不在现场，无法现场签名确认，主管担当应电话联络，获得批准后在意见栏注明。4、路径:相关方填写申请表主管部门属地部门主管部门（原件存档3年）涉及安全确认的危险作业：作业单位主管部门属地部门安全卫生推进部（原件存档3年，复印件交申请单位，主管部门需将此表复印件、危险作业施工安全方案等附属资料做好存档，期限1年）F:易燃易爆1、危险作业类别判别说明D:高处作业