1、项目质量管理标准动作执行情况评价表（2019年）说明1、第1次参与管理行为评估的项目需全数检查。2、如工序已完成，相关单位已撤场，涉及分项不重复检查。3、如分项合格率扣分为A档，不重复检查。阶段内容开始时间完成时间主要内容支持文件成果要求项项目目部部监监理理单单位位总总（分分）包包单单位位一级内容应得分二级内容1.前期阶段策划会议15一阶段工程策划会/T+30参与人员：老项目新分期由城市运营管理部参与，老公司新项目由城市公司及区域运营管理部参与，新公司新项目由城市、区域、总部运营管理部参与。会议内容：由项目部并汇报一阶段工程策划会内容，梳理后续重要工作，明确责任部门及责任人。确保前期工作有序开2、展一阶段工程策划会PPT1、一阶段工程策划会PPT汇报文件：需包含工程管理目标、地块情况交底、项目初步方案、内外资源分析、项目风险梳理、后续重要工作内容。2、会议纪要主责/15展示区阶段预控会/展示区单位进场后一周内参与人员：项目部、监理、展示区施工单位，城市公司运营管理部。会议内容：通过展示区阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。展示区阶段预控会PPT1、展示区阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与其他10市场调研工作/T+3、15对于项目所在城市的合作单位资源、材料供应能力、市场人员供应能力、工程政策要求等资源进行调研分析资源分析调查表调研成果主责/15总包、监理单位资格预审/T+251、根据项目指标确定资格预审文件的内容及要求。2、由候选单位进行施工推演文件的汇报，及进行总包单位项目经理和监理单位总监面试、笔试。3、由招标小组对每家推演进行评分，另结合面试及笔试成绩进行加权后排名。4、拟入围单位提交成本小组会审议总包资格预审作业手册监理资格预审作业手册CMSK-KG-CG-PD002采购管理流程总包、监理单位施工推演得分，面试及笔试得分汇总参与/10防渗漏体系策划/总包单位招标前通过梳理本项目在开发过程中各部位的4、防渗漏控制要点，明确防渗漏检查要求及时间点，明确整改责任主体。招商蛇口防渗漏工程技术标准xx项目防渗漏体系策划主责评审/2.展示区开工、桩基开工策划会议10基坑阶段预控会/Z-7参与人员：项目部、监理、土方、支护施工单位会议内容：通过基坑阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。基坑阶段预控会ppt1、基坑阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与10桩基阶段预控会/Z-7参与人员：项目部、监理、桩基施工单位会议内容：通过桩基阶段预控5、会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。桩基阶段预控会ppt1、桩基阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与培训交底10桩基阶段培训及考试/Z-71、项目部向施工单位、监理进行桩基技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口桩基工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与图纸会审10展示区图纸会审/展示区单位进场后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图6、质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与10桩基图纸会审/桩基单位进场后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与10土方图纸会审/土方单位进场后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与质量检查10桩基施工过程质量检查桩基开工后/根据质量检查表的要求，依据桩基设计图纸，楼栋范围内确定的桩基编号，随机抽选15-20根桩进行检查。其中：甲方、监理7、单位抽选不少于一半承台内桩进行检查；施工单位全检。检查表内代表建设单位重点检查项，与为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。桩基施工质量检查表桩基施工质量检查表检查（10%）主责配合10支护施工过程质量检查支护开工后/根据质量检查表的要求，依据桩基设计图纸，主要检查支护桩施工、冠梁施工、支撑梁施工等过程施工过程验收，重点关注基坑监测。按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。/过程验收表格基坑监测报告检查（10%）主责配合其他10总包会议室上墙资料/办公室装修完后内容包括但不限8、于以下内容：安全生产责任制、岗位职责、施工平面布置、施工进度计划、项目目标、公司方针/落实上墙资料管理要求检查/主责15施工样板实施策划/地下室封顶前施工单位制定施工样板引路实施计划。包含各施工阶段样板制作及点评的时间节点，及相关的样板制作流程。样板引路作业手册样板验收计划实施表检查评审主责10完成砌筑排版图/地下室封顶前根据项目特点绘制合理的砖墙砌筑排版方式，重点标注门窗洞口、丁字墙、构造柱、配电箱等部位的砌体排版形式。/砌筑排版图检查评审主责10集中样板展示区实施策划/地下室封顶前总包进场后，规划工法展示样板区。场地有条件的设置在工地大门入口处，场地紧张在地下室顶板或通道位置设置。明确样板9、制作时间节点，及相关的样板制作流程。样板引路作业手册样板验收计划实施表检查参与主责10展示区预验收/展示区开放前15天展示区施工完成后，项目部组织人员对展示区进行自检，并将检查结果记录到验收表中展示区、交付区联合验收制度验收记录主责参与参与3.总包进场、地下室开工策划会议15二阶段策划会/总包进场后10天内参与人员：老项目新分期由城市运营管理部参与，老公司新项目由城市公司及区域运营管理部参与，新公司新项目由城市、区域、总部运营管理部参与。会议内容：由项目部并汇报二阶段工程策划会内容，回顾一阶段工程策划会工作计划，围绕项目开发质量管理标准动作明确各模块工作计划，责任人员。二阶段工程策划会PPT110、二阶段工程策划会PPT汇报文件：需包含前期计划回顾、工程管理目标、工程管理策划内容。2、会议纪要主责参与参与10地下室阶段预控会/总包单位进场一周内参与人员：项目部、监理、总包单位会议内容：通过地下室阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。地下室阶段预控会ppt1、地下室阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与培训交底10地下室培训及考试/总包单位进场一周内1、项目部向施工单位、监理进行地下室技术标准培训；2、培训完成后1周内完11、成考试招商蛇口地下室工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与10防渗漏、防空鼓开裂培训及考试/总包单位进场一周内1、项目部向施工单位、监理进行防渗漏、防空鼓开裂技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口防渗漏标准宣贯招商蛇口防空鼓开裂标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与10实测实量与交付评估培训及考试/总包单位进场一周内1、项目部向施工单位、监理进行实测实量与交付评估标准培训；2、培训完成后1周内完成考试 招商蛇口住宅/商业实测实量评估体系宣贯 招商蛇口住宅交付评估体系PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表12、主责参与参与图纸会审10精装水电预埋图纸会审/主体开工前监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与10机电图纸会审/机电出图后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与10地下室及土建阶段图纸会审/总包单位进场后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与质量检查113、5地下室防渗漏施工质量检查地下室防渗漏相关工序施工后/根据质量检查表的要求，地下室检查范围：楼栋首层外墙投影各方向外扩6米范围内（以墙柱为界）；测区划分：以后浇带为界限，区域内所涉及到的检查项全检；代表建设单位重点检查项，为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。地下室防渗漏质量检查表地下室防渗漏质量检查表检查（10%）主责配合10地下室工序质量检查地下室开工后/根据质量检查表的要求，地下室检查范围：楼栋首层外墙投影各方向外扩6米范围内（以墙柱为界）；测区划分：以后浇带为界限，区域内所涉及到的14、检查项全检；代表建设单位重点检查项，为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。地下室施工质量检查表地下室施工质量检查表检查（10%）主责配合其他10APP配置/总包进场后10天内结合项目特点配置APP/APP应用配置完成，APP交底会议纪要主责/4.主体开工策划会议10主体阶段预控会/主体开工前一周内参与人员：项目部、监理、总包单位会议内容：通过主体阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。主体阶段预控15、会ppt1、主体阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与培训交底10主体结构培训及考试/地下室封顶前1、项目部向施工单位、监理进行主体结构技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口混凝土结构工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与样板引路15工法展示区样板/总包进场3个月内或地下室车库顶板完成后1个月内完成。样板内容因包括：模板及支撑体系、钢筋、混凝土分项工程；砌筑工程；抹灰工程；屋面工程；楼地面工程；防水工程；外墙工程；PC工程；安装工程等样板引路作业手册实施样板验收主责主责1016、土建、安装类材料样板/总包进场3个月内或地下室车库顶板完成后1个月内完成。1、在项目部设立专门的样板间及样板架，放置确认后的材料样板。2、土建类材料样板包括：防水材料、栏杆（材料小样、连接件、化学或膨胀螺栓）、外保温材料小样、外墙饰面材料(墙砖、石材)、防火门、防盗门及配套五金，PC连接件、套筒、预制埋件、密封胶等3、安装类样板包括：所有管材管线、可视对讲、强弱电箱、面板、桥架等样板引路作业手册样板间及样板架展示确认后的材料样板主责参与参与10工法展示区样板点评/样板完成后两天内1）对工法展示样板进行点评并得出结论；2）对实施方案进行回顾与修正；3）将样板点评过程照片和结论形成资料作为大面积工17、程实施的关注重点，向监理和施工单位进行交底。样板引路作业手册1、各分项工程样板验收检查控制表2、会议纪要主责参与参与质量检查10主体工序质量检查主体开工后/根据质量检查表的要求：（一）面状构件 1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；（二）线状构件1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；（三）代表甲方重点检查项，与为监理重点检18、查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。主体工程施工质量检查表主体工程施工质量检查表检查（10%）主责配合15防渗漏质量检查防渗漏相关工序施工后/根据质量检查表的要求：（一）面状构件 1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；（二）线状构件1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；419、烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；（三）代表甲方重点检查项，与为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。主体结构工程防渗漏质量检查表主体结构工程防渗漏质量检查表检查（10%）主责配合其他10淋水方案策划/传统脚手架在落架完成前1个月爬架在窗框安装完成50%在落架完一个月内，形成淋水计划，明确完成时间；对需要淋水部位，淋水管的水压、孔径、密度、淋水时间、整改方案及其责任人等要求进行明确。/淋水方案审核评审主责10闭水方案策划/卫生间、阳台、屋面防水施工前在卫生间、阳台、屋面防水施工前，形20、成闭水计划，明确完成时间，对需要闭水部位，闭水标高、闭水时间、整改方案及其责任人等要求进行明确。/闭水方案审核评审主责10抹灰小样图/首个标准层完成前明确抹灰阶段各项指标的尺寸、如开间进深、净高、门窗标高等，并做好交底记录/抹灰小样图审核评审主责5.砌筑开工策划会议10砌筑阶段预控会/砌筑开工前一周内参与人员：项目部、监理、总包单位会议内容：通过砌筑阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。砌筑阶段预控会ppt1、砌筑阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容21、。2、会议纪要主责参与参与培训交底10砌筑培训及考试/砌筑开工前一周内1、项目部向施工单位、监理进行砌筑技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口砌筑工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与样板引路10户型砌筑样板/该层砼结构完成45日历天内固化墙体厚度、开间尺寸、门窗洞尺寸及窗台高度、构造柱规格及位置，固化水电点位样板引路作业手册实施样板验收主责主责10砌筑样板点评/砌筑样板完成后两天内1）对砌筑工序样板等进行点评并得出结论；2）对实施方案进行回顾与修正；3）将样板点评过程照片和结论形成资料作为大面积工程实施的关注重点，向监理和施工单位进行交底。样板22、引路作业手册户型砌筑施工样板检查控制表1、各分项工程样板验收检查控制表2、会议纪要主责参与参与质量检查10砌筑工序质量检查砌筑开工后/根据质量检查表的要求：（一）面状构件 1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；（二）线状构件1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；（三）代表甲方重点检查项，与为监理重点检查项，总包单位对施工项23、目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。砌筑施工质量检查表砌筑施工质量检查表检查（10%）主责配合10防渗漏、防空鼓开裂检查防渗漏、防空鼓开裂相关工序施工后/根据质量检查表的要求：（一）面状构件 1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；（二）线状构件1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、烟风道、24、管井、管道每根（个）每层算一处；（三）代表甲方重点检查项，与为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。防渗漏、防空鼓开裂检查表防渗漏、防空鼓开裂检查表检查（10%）主责配合6.开盘/10/K/7.抹灰开工策划会议10抹灰阶段预控会/抹灰开工前一周内参与人员：项目部、监理、总包单位会议内容：通过抹灰阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。抹灰阶段预控会ppt1、抹灰阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目25、标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与培训交底10抹灰培训及考试/抹灰开工前一周内1、项目部向施工单位、监理进行抹灰技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口抹灰工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与10机电工程培训及考试/机电分包进场后一周内1、项目部向施工单位、监理进行机电工程技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口机电安装工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与10电梯安装工程培训及考试/电梯分包进场前后一周内1、项目部向施工单位、监理进行电梯安装工程技术标准培训；26、2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口电梯安装工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与图纸会审10公区装修图纸会审/公区装修单位进场后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与样板引路10管洞封堵样板/各工序插入前30日明确土建与防火封堵的工艺做法及流程样板引路作业手册实施样板验收主责主责10抹灰样板/各工序插入前30日明确抹灰基层处理、甩浆、挂网、灰饼控制、砂浆配合比、抹灰厚度、细部质量等工艺要求，明确实测实量指标的标准要求样板引路作业手册实施样板27、验收主责主责10室内地坪样板/各工序插入前30日明确地坪工艺、找坡坡度、实测要求、细部处理、成品保护等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10防水工程样板/各工序插入前30日明确防水材料要求、基层处理要求、涂刷厚度、高度、排水口部位的细部处理等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10外保温体系样板/各工序插入前30日明确保温材料要求，粘贴工艺、锚栓数量、细部节点、外窗收口、返水坡度、节点做法等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10抹灰阶段样板点评/样板完成后两天内1）对各工序样板等进行点评并得出结论；2）对实施方案进行回顾与修正；3）将样板点评过程照片和结论形成资料作28、为大面积工程实施的关注重点，向监理和施工单位进行交底。样板引路作业手册抹灰工艺施工样板检查控制表地坪样板检查控制表防水工程样板检查控制表外墙保温施工样板检查控制表1、各分项工程样板验收检查控制表2、会议纪要主责参与参与质量检查10抹灰工序质量检查抹灰开工后/根据质量检查表的要求：（一）以每自然间为测区，测区内所有涉及到的检查项全检；（二）1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；2、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；3、每自然间每面墙算一处；4、外墙相邻轴线之间每层每面算一处29、；（三）代表甲方重点检查项，与为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。抹灰阶段施工质量检查表抹灰阶段施工质量检查表检查（10%）主责配合10防渗漏、防空鼓开裂检查防渗漏、防空鼓开裂相关工序施工后/根据质量检查表的要求：（一）以每自然间为测区，测区内所有涉及到的检查项全检；（二）1、门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具、风机、防火阀、管道补偿器、壁挂炉、热水器等每个（扇）算一处；2、小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；3、每自然间每面墙30、算一处；4、外墙相邻轴线之间每层每面算一处；（三）代表甲方重点检查项，与为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。防渗漏、防空鼓开裂检查表防渗漏、防空鼓开裂检查表检查（10%）主责配合10机电工序质量检查机电开工后/根据质量检查表的要求：机电检查视项目现场进度而定，以层为单位进行全面检查代表甲方重点检查项，与为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。机电安装工程施工质量检查表机电安装工程施工质31、量检查表检查（10%）主责配合其他15闭水验收检查闭水工序开工后/根据闭水方案策划，对卫生间、阳露台、屋面等有防水要求的部位进行结构闭水闭水方案闭水检查结果，明确整改责任人检查（10%）主责配合8.门窗开工策划会议10门窗阶段预控会/门窗单位进场后一周内参与人员：项目部、监理、门窗单位、总包单位会议内容：通过门窗阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。门窗阶段预控会ppt1、门窗阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与培训交底1032、门窗培训及考试/门窗单位进场后一周内1、项目部向施工单位、监理进行门窗技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口门窗工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与图纸会审10门窗图纸会审/门窗出图后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与样板引路10门窗材料样板/门窗单位进场后一周内1、在项目部设立专门的样板间及样板架，放置确认后的材料样板。2、门窗、幕墙类样板包括：密封胶、结构胶、五金配件、镀膜玻璃、型材断面、石材、铝板等材料样板引路作业手册33、样板间及样板架展示确认后的材料样板主责参与参与10外墙贴砖样板/各工序插入前30日明确外墙基层处理、贴砖工艺，外墙平整度控制等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10防火门安装样板/各工序插入前30日明确土建预留尺寸、底框与装修的关系、门框固定工艺、门扇安装、成品保护等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10铝合金门窗工程样板（副框、安装完成）/各工序插入前30日明确土建预留尺寸、窗标高控制、门窗固定工艺、塞缝工艺、收口标准、打胶标准、型材拼缝、泄水孔设置等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10栏杆安装样板/各工序插入前30日明确栏杆与结构连接部位工艺、安装标高、扶手34、固定处收口工艺、玻璃与拉杆的连接工艺等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10门窗阶段样板点评/样板完成后两天内1）对各工序样板、门窗材料样板等进行点评并得出结论；2）对实施方案进行回顾与修正；3）将样板点评过程照片和结论形成资料作为大面积工程实施的关注重点，向监理和施工单位进行交底。样板引路作业手册铝合金安装施工样板验收检查控制表（副框安装）铝合金安装施工样板验收检查控制表（安装完成）1、各分项工程样板验收检查控制表2、会议纪要主责参与参与质量检查10门窗工序质量检查（包含防渗漏）门窗开工后/（一）以每自然间为测区，测区内所有涉及到的检查项全检；（二）1、门、窗、钢副框每个（扇）算一35、处；（三）代表甲方重点检查项，与为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。抹灰阶段防渗漏质量检查表门窗防渗漏质量检查表检查（10%）主责配合其他15淋水检查门窗安装完成后/明确布管位置、淋水孔的布置、淋水水压、时间等要求淋水方案淋水检查结果，明确整改责任人检查（10%）主责配合9.精装修开工策划会议15精装修阶段预控会/精装修单位进场后一周内参与人员：项目部、监理、精装修单位、总包单位会议内容：通过精装修阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点36、。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。精装修阶段预控会ppt1、精装修阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与培训交底10精装修培训及考试/精装修单位进场后一周内1、项目部向施工单位、监理进行精装修技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口精装修工程标准宣贯PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与10精装修实测实量与交付评估培训及考试/精装修单位进场后一周内1、项目部向施工单位、监理进行实测实量与交付评估标准培训；2、培训完成后1周内完成考试 招商蛇口住宅/商业实测实量评估体系宣贯 招商37、蛇口住宅交付评估体系PPT1、培训记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与图纸会审10精装修图纸会审/精装修单位进场后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与样板引路10精装修材料样板/精装修单位进场后一周内精装修材料样板包括：开关、插座、墙地砖、石材、木地板、木质门（包括断面、五金、锁具）、五金洁具、灯具、涂料（涂饰做法小样板）等样板引路作业手册样板间及样板架展示确认后的材料样板主责参与参与10木门（入户门）安装样板/各工序插入前30日历天明确土建预留尺寸、底框与墙体的38、预留间隙、门框固定工艺、门扇安装、细部处理、成品保护等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10木地板安装样板/各工序插入前30日历天明确木地板铺贴前的基层处理，防潮垫的铺设、踢脚线接缝处的处理，钉眼处理工艺等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10天花吊顶样板/各工序插入前30日历天明确主副龙骨固定方式、间距、转角处基层板设置，钉眼处理工艺、油漆工艺等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10地、墙砖铺贴样板/各工序插入前30日历天明确墙地砖排版、阴阳角部位的铺贴工艺、地漏部位铺贴工艺、门窗部位铺贴工艺，高低差控制工艺、空鼓防治工艺等样板引路作业手册实施样板验收主责主责139、0洁具安装样板/各工序插入前30日历天明确马桶品牌、水箱与墙面缝隙、马桶打胶工艺等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10橱柜、衣柜安装/各工序插入前30日历天明确橱柜、衣柜品牌；安装标高；把手形式、门扇是否有设置加强撑等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10毛坯移交精装修样板/与地坪样板同时完成明确墙、顶、地面移交标准、标高线、净空尺寸等标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10批量精装修的开荒保洁样板/交付评估日前10天完成明确墙、顶、地面；门窗、墙地砖、部品、五金等保洁标准要求样板引路作业手册装修房保洁验收标准实施样板验收主责主责10交付样板/精装修进场后45天内40、完成明确交付标准、墙面、顶棚、地面；门窗；墙地砖；部品、五金等交付标准要求样板引路作业手册实施样板验收主责主责10精装修样板点评/样板完成后两天内1）对各工序样板、精装修材料样板等进行点评并得出结论；2）对实施方案进行回顾与修正；3）将样板点评过程照片和结论形成资料作为大面积工程实施的关注重点，向监理和施工单位进行交底。样板引路作业手册精装房交付施工样板验收检查控制表1、各分项工程样板验收检查控制表2、会议纪要主责参与参与质量检查10一户一档精装修总包进场后/每户需要建立档案，按精装修房屋土建移交装修验收记录表内容填写。按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。精装修房屋土建移交41、装修验收记录表精装修房屋土建移交装修验收记录表检查（10%）主责配合10停止点检查大面积施工前/根据停止点验收相关表格，对现场需要进行停止点检查的工序进行检查。按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。停止点验收相关表格停止点验收相关表格检查（10%）主责配合15防渗漏检查防渗漏相关工序施工后/根据闭水方案策划，对卫生间贴砖前进行闭水验收闭水方案闭水检查结果，明确整改责任人检查（10%）主责配合10成品保护检查部品安装完成后/对于标准明确的部位需进行产品保护检查成品保护的标准做法成品保护检查表检查（10%）主责配合其他10电梯管理方案/J-142明确电梯三角钥匙管理、专人开梯、规42、定运货时间等内容/电梯管理方案会签评审主责10.景观开工策划会议15景观阶段预控会/景观单位进场后一周内参与人员：项目部、监理、景观单位、总包单位会议内容：通过景观阶段预控会的召开，指导项目有组织、有计划开展工作，提前预判工作进展过程中质量与安全的重难点。制定有效措施进行预控，确保阶段目标的达成。景观阶段预控会ppt1、景观阶段预控会PPT汇报文件：需包含阶段目标、进度计划、施工组织、重难点分析、安全文明内容。2、会议纪要主责参与参与培训交底10景观培训及考试/景观单位进场后一周内1、项目部向施工单位、监理进行景观技术标准培训；2、培训完成后1周内完成考试招商蛇口景观工程标准宣贯PPT1、培训43、记录（照片、视频）2、考试成绩记录表主责参与参与图纸会审10景观图纸会审/景观单位进场后一周内监理根据审图要点组织审图，并征求设计部意见，协商解决方案，对施工单位进行交底。施工图质量审查表（建筑、结构、电气设备、给排水）图纸会审记录会审主责参与样板引路10硬景样板/硬景单位进场30天内完成明确道路、铺装、景墙等施工工艺；及施工工艺流程；细部处理等标准要求样板引路作业手册在入口或景观集中位置设置验收主责主责10软景样板/软景单位进场30天内完成明确堆坡、乔木种植、灌木种植、景墙等施工工艺；及施工工艺流程；乔木职称、树池处理等标准要求样板引路作业手册在入口或景观集中位置设置验收主责主责10景观样板44、点评/样板完成后两天内1）对各工序样板进行点评并得出结论；2）对实施方案进行回顾与修正；3）将样板点评过程照片和结论形成资料作为大面积工程实施的关注重点，向监理和施工单位进行交底。样板引路作业手册景观工程验收检查控制表1、各分项工程样板验收检查控制表2、会议纪要主责参与参与质量检查10硬景质量检查硬景开工后/根据样板要求进行检查，重点关注道路基层处理、铺装对缝、铺装水平度及平整度，路面平整度等内容硬景质量检查表硬景质量检查表检查（10%）主责配合10软景质量检查软景开工后/根据样板要求进行检查，重点关注乔木胸径、软硬交接部位处理、苗木成活情况等内容软景质量检查表软景质量检查表检查（10%）主责45、配合10停止点检查大面积施工前/根据停止点验收相关表格，对现场需要进行停止点检查的工序进行检查。按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。景观工程各阶段施工的分项验收表格景观工程各阶段施工的分项验收表格检查（10%）主责配合10成品保护检查部品安装完成后/对于标准明确的部位需进行产品保护检查景观工程施工管理标准化作业指引（发布版）检查记录检查（10%）主责配合其他10与相关工程的配套协调方案/景观单位进场后一周内景观单位进场后，协同项目部、监理负责制定好与各工程的配套协调方案，方案内容包括事前、事中、事后控制景观工程施工管理标准化作业指引（发布版）专题会议纪要主责参与参与10交付46、区预验收/J-45在区域进行交付联合验收前，项目部组织人员对其进行自检，并将结果记录到验收表中展示区、交付区联合验收制度验收记录主责参与参与10交付阶段整改专题会/J-451）客服部根据要求进行项目验收；并提出现场存在的问题；2）由项目部提出整改方案，并确定整改责任人。模拟验收检查表1、模拟验收检查表2、会议纪要主责参与参与11.策划会议策划会议15项目后评估会D+60/参与人员：运营管理部、项目部会议内容：通过项目后评估总结会的召开，回顾实际与目标存在的偏差，分析原因，形成总结文件，同时，对合作单位进行评估，并形成分析成果。项目后评估总结会ppt1、项目后评估总结会PPT汇报文件：需包含项目47、基本信息、项目管理目标、开发策划回顾、合作单位评估内容。2、会议纪要主责/113011307.抹灰开工样板引路扣扣分分标标准准A AB BC CD D扣扣分分值值分分阶阶段段合合格格率率A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象03615100.00%100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象03615A:时间、调研成果符合48、要求B:个别资源未调研，若超过半数未调研则评DC:资料缺失D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果符合要求B:成本小组未审议（查看会议纪要）C:笔试、面试、施工推演文件未存档D:工作未完成，弄虚作假03615A:时间、成果符合要求B:未明确检查时间点或责任主体C:策划内容与本项目存在差异D:工作未完成，弄虚作假02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410100.00%100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通49、知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：图50、纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情51、况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:上墙内容与实际项目情况存在差异C:上墙内容缺项D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:内容中部分样板缺失，样板列举不全面C:缺少样板制作流程或点评时间节点D:工作未完成，弄虚作假03615A:时间、成果符合要求B:缺少重点部位砌筑排版图C:内容不符合项目实际特点D:工52、作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:内容中部分样板缺失，样板列举不全面C:缺少样板制作流程或点评时间节点D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表存在大量涂改，字迹辨别不清的现象D:工作未完成，弄虚作假02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象03615100.00%100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不53、到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C54、档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02455、10A档：时间、成果均满足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋56、施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:APP配置完成后未进行交底和交底会议纪要C:APP未安装，未日常使用。D:工作未完成，弄虚作假02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410100.00%100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作57、假现象02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假03615A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:验收检查控制表数量与实际样板数量不符；未将重要关注点进行交底并形成交底记录C:样板完成后，项目部未进行验收或未形成对应的验收表单；验收完成后，责任单位未对样板存在的问题进行整改和记录备案D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检58、查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假03615A:时间、成果符合要求B:未明确责任人C:方案内容（淋水部位、淋水管的水压、孔径、密度、淋水时间、整改方案）缺项D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:未明确责任人C:方案内容（闭水部位、闭59、水标高、闭水时间、整改方案）缺项D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:小样图尺寸指标不全、部分缺失C:未交底或者未形成交底记录D:工作未完成，弄虚作假02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410100.00%100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A:时间、60、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:验收检查控制表数量与实际样板数量不符；未将重要关注点进行交底并形成交底记录C:样板完成后，项目部未进行验收或未形成对应的验收表单；验收完成后，责任单位未对样板存在的问题进行整改和记录备案D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假0241061、A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假0361502410100.00%100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410100.00%100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求62、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方63、来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏64、C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:验收检查控制表数量与实际样板数量不符；未将重要关注点进行交底并形成交底记录C:样板完成后，项目部未进行验收或未形成对应的验收表单；验收完成后，责任单位未对样板存在的问题进行整改和记录备案D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查65、表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检66、或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）；检查内容有缺失遗漏；未明确整改责任人D:工作未完成，弄虚作假03615A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410#DIV/0!#DIV/0!A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满67、足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际68、进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:验收检查控制表数量与实际样板数量不符；未将重要关注点进行交底并形成交底记录C:样板完成后，项目部未进行验收或未形成对应的验收表单；验收完成后，责任单位未对样板存在的问题进行整改和记录备案D:工作未完69、成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假03615A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严70、重失责、有弄虚作假现象03615100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐71、不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时72、间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时73、间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:验收检查控制表数量与实际样板数量不符；未将重要关注点进行交底并形成交底记录C:样板完成后，项目部未进行验收或未形成对应的验收表单；验收完成后，责任单位未对样板存在的问题进行整改和记录备案74、D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施75、工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假03615A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:方案内容未经项目部和监理单位签字确认C:方案内容（电梯三角钥匙管理、专人开梯、规定运货时间）列举不全面，有遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D76、档：工作严重失责、有弄虚作假现象03615100.00%100.00%A档：时间、成果均满足要求B档：查看培训通知往来邮件，培训通知不到位、培训记录不完整C档：培训内容严重不符、培训时间不符合项目当前进度要求、培训考试未执行D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A档：时间、成果均满足要求B档：图纸会审纪要不及时、图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、建造标准不明确、图纸会审意见未及时交设计院确认、相关方来往公函、台帐不全C档：图纸变更、洽商签字不全或下发不及时D档：工作严重失责、有弄虚作假现象02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；77、样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:样板列举不全面，有遗漏C:样板完成时间与项目实际进度不匹配；样板上未明确工艺流程、施工做法D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:验收检查控制表数量与实际样板数量不符；未将重要关注点进行交底并形成交底记录C:样板完成后，项目部未进行验收或未形成对应的验收表单；验收完成后，责任单位未对样板存在的问题进行整改和记录备案D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工78、情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:79、检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果符合要求B:未形成专题会议纪要C:方案内容存在遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间，成果，检查主体符合要求B:检查主体未按规定比例抽检或检查主体未签字或检查表未标注日期C:检查表数量与现场实际情况不符（根据楼栋施工情况判断检查表数量）或检查内容有缺失遗漏D:工作未完成，弄虚作假02410A:时间、成果、责任人符合要求B:未形成会议纪要C:项目部未提出整改方案或责任人；客服部未按要求进行验收并形成验收检查记录和问题汇总D:工作未完成，弄虚作假02410A档：时间、成果均满足要求B档：查看会议通知往来邮件，与会通知不到位、会议纪要不完整C档：会议内容严重不符、开会时间不符合项目当前进度要求D档：工作严重失责、有弄虚作假现象03615100.00%100.00%0 0226226452452113011300 0合合格格率率100.00%100.00%100.00%100.00%