1、管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工差旅费开支标准的暂行规定第一条 为了强化公司管理，本着勤俭节约，开支合理的精神，结合公司实际情况，特制定本暂行规定。第二条 出差人员乘坐车、船、飞机等级标准、出差补助标准如下：项 目等级标准职 务交 通 工 具 分 类单 位途中补助住宿标准省内就餐补助成都市七区外区县省 外火车轮船飞机其它工具元/天一般地区特区总 监硬卧三等普轮按实报销元/天502003001504030部门经理硬卧三等普轮按实报销元/天40120180804040其他人员硬卧三等普轮按实报销元/天3012、0015080408职务第三条 细则规定1、 特殊地区指北京、上海、西藏、广东省、海南省、厦门等地。2、 出差补助费按实际住宿天数计算，不包括途中天数。3、 出差人员从晚上八时至次日晨七日之间，连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。4、 出差人员乘坐飞机要从严控制、出差路途较远或或出差任务紧急需乘坐飞机的，须事先报总经理批准，并在出差申请表中签字，财务部据此报销。5、 出差人员乘坐火车，符合购买卧铺票规定而购买硬坐票的，可按本人应坐票价补计发给个人。6、 出差人员夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，增发补助费：省内15元、省外一般地区25元，特殊地区35元。7、 工作人员星期四、法定假日在外出差或安排值班的，由所在部门安排补假，不再计发补助费。四、 出差人员返回单位后，应在5日向财务部结帐。财务部必须坚持对出差人员实行前帐不清，后款不借的原则。五、 本规定财务部负责解释实施。六、 本规定签发之日起生效。XX财务总部