1、电厂铝合金公司安全目标、生产管理与风险控制制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言XX电厂集团铝合金有限公司安全管理制度汇编（以下简称汇编），是根据中华人民共和国安全生产法和XX煤化集团安全体系要求，结合本公司实际编制的。经公司安委会讨论通过，总经理批准下发。公司所属各单位应严格贯彻执行。公司以往发布的安全规章制度，如有和汇编中内容冲突的，一律以汇编中规章制度的规定为准。由于时间仓促，编写者对法律、标准的理解程度限制，汇编中难免存在不足，请各单位将执行中发现的问题及时反馈公司安委会，以便不断改进完善。XX电厂2、集团铝合金有限公司安全生产管理委员会XX年1月1日目 录第一章 安全目标管理制度10一.基本原则10二.主要内容10三.实施步骤10四.保证措施11五.目标检查、考核与落实11第二章 安全生产管理制度14一.指导思想14二.组织机构14三.工作职责14第一节 安全生产责任制度15一.总则15二.公司安全生产委员会安全职责15三.各级人员安全职责161.总经理安全职责162.党委书记安全职责173.分管安全生产副总经理安全职责174.总工程师安全职责185.工会主席安全职责197.团委书记安全职责208.纪检监察办公室主任安全职责219.部长安全职责2110.车间主任安全职责2211.车间副主任3、安全职责2312.安全员职责2313.班组长安全职责2413.班组安全员（兼职）职责2514.生产操作人员安全职责2515.其他员工安全职责26四.各职能部门安全职责271.安全环保部安全监督职责272.设备计量部安全职责283.供应部安全职责294.生产调度部安全职责295.综合部安全职责306.财务部安全职责317.保卫部安全职责318.党群部安全职责329.质量技术部安全职责3310.其他部门安全职责33第二节 安全生产会议制度33一.公司安全生产委员会会议33二.部室、车间级安全办公会议36三.班组安全会议（班务会）36第三节 安全生产调度例会制度37第四节 安全生产例会制度37第五节4、 安全生产联系汇报制度38第六节 安全生产应急预案评审制度40应急预案形式评审表44应急预案要素评审表45现场处置方案要素评审表46应急预案评审意见表47第七节 安全包保管理制度48第八节 安全生产检查制度50一.目的50二.检查类型及要求51三.安全检查的落实52四.安全检查的内容与标准53第九节 安全隐患管理制度56一.隐患分类56二.隐患检查56三.日常隐患任务57四.隐患台帐管理规定57五.隐患整改58六.隐患管理考核59安全市场隐患买卖管理办法59“安全隐患买卖制”隐患检查确认表63第十节 领导干部值班带班制度65第十一节 安监员管理制度67第十二节 群监员管理制度68第十三节 青年5、安全岗管理制度72第十四节 安全文明生产管理制度73第十五节 安全生产“三盲”检查管理制度74第十六节 安全信息管理制度76第十七节 安全举报制度79安全举报奖励审批表82第十八节 岗位描述、手指口述安全确认制度83第十九节 主要设备开停车确认制度85附表：主要设备开停车确认单87第二十节 巡回检查制度88第二十一节 岗位巡回检查制度89第二十二节 三级巡检制度90第二十三节 工艺例会管理制度91第二十四节 工艺技术管理制度92第二十五节 统计管理制度96第三章 安全生产投入104及安全生产费用提取和使用制度104第四章 工伤保险管理制度108第五章 文件和档案管理制度110第一节 档案利用16、12第二节 安全生产档案管理制度113第三节 安全生产运行资料管理制度114一.公司生产运行资料的范围及管理权限划分115二.资料的管理115三.归档文件的整理116四.资料的保管116五.资料保管期限116六.资料密级117七.资料借阅、利用工作117第六章 风险评估和控制管理制度119附表1：XX集团铝合金有限公司月度安全程度评估表（试行）124第七章 安全教育培训管理制度143第八章 特种作业人员管理制度146第九章 设备设施安全管理制度149第一节 生产设备设施安全管理制度149第二节 消防器材、设施管理制度151第十章 消防安全管理制度153第一节 消防安全保卫管理制度153第二节 7、消防安全检查制度153第三节 消防安全责任制度155附1: 铝合金公司消防安全责任区划分表157消防安全管理目标责任书158第四节 消防安全责任人职责159第五节 灭火器材、设施检查、维护细则160第六节 消防安全管理考核细则164第七节 消防安全防火巡查制度166第八节 消防安全宣传培训、应急演练制度167第九节 消防安全用火用电管理制度168第十节 易燃、易爆物品场所168消防安全防火、防爆管理制度168第十一节 仓库消防安全管理制度170第十二节 财务安全保卫管理制度171第十三节 宿舍消防、治安管理制度172第十四节 要害场所、重点部位保卫管理制度173第十一章 建设项目安全“三同时”8、管理制度175第一节 安全卫生“三同时”管理制度175第二节 承发包工程安全管理规定179第十二章 施工和检维修安全管理制度183第一节 安全设施、设备管理和检修、维护制度185第十三章 危险物品及重大危险源管理制度188第一节 危险品管理制度188第二节 危险化学品库房、储罐区管理制度189第三节 一般库房安全管理制度191第四节 危险源管理制度193第五节 重大危险源监控制度195第十四章 作业安全管理制度197第一节 安全检修管理制度199第二节 动火作业安全管理规定203附表：动火安全作业审批证209第三节 吊装作业安全管理规定210附表：吊装安全作业审批表216第四节 设备、设施内作9、业安全管理规定217附表：设备、设施内安全作业证221第五节 高处作业安全管理规定223附表：高处安全作业证227第十五章 用工管理制度228第十六章 安全技术措施审批管理制度231安全技术措施计划项目内容234第一节 安全技术措施审批流程237安全技术措施审批流程工作标准238第二节 安全技术标准239一. 范围239二. 规范性引用文件239三. 术语239四. 危险危害因素240五. 劳动保护用品使用标准241六. 机械防护安全技术标准243七. 电气安全标准249八. 设置疏散及安全通道技术标准254九. 特殊工作环境安全标准255第十七章 职业健康管理制度269第一节 职业病防治管理10、制度269第二节 职业病危害预防制度271第十八章 安全标志管理制度273第一节 生产现场安全标志标识管理规定274安全标识设置一览表278第二节 污水排放及标志牌管理制度279第十九章 劳动防护用品（具）和保健品管理制度280第二十章 安全生产隐患排查及治理制度282第一节 行政班子成员287安全隐患排查治理自述旬报制度287重大、较大安全隐患排查治理自述旬报表289第二节 安全生产反“三违”管理规定290第三节 安全监督检查制度296第二十一章 安全生产考核管理制度299第一节 安全“双基”建设考核制度302附：铝合金公司安全双基建设标准及考核评分办法305车间安全生产双基建设标准及考核评11、分办法（安全管理）305车间安全生产双基建设标准及考核评分办法（设备管理）310车间安全生产双基建设标准及考核评分办法（生产管理）315部室安全工作考核绩效评分办法319安全“双基”管理流程320安全双基流程工作标准321第二节 安全绩效管理考核制度322第三节 安全质量标准化管理制度326附：安全质量标准化标准及考核评级办法328第二十二章 应急管理制度332第一节 应急管理办法336第二节 生产突发事故应急管理规定340第二十三章 事故管理制度345事故调查报告格式和基本内容349单位“”事故调查组成员名单354单位 “”事故伤亡人员名单355单位“”事故356直接经济损失表356第一节 12、铝合金有限公司事故责任追究制度357事故台帐记录表369第二节 事故报告和调查处理制度370第二十四章 安全管理行为规范375第一节 干部安全管理行为处罚管理制度375第二节 员工安全操作行为处罚管理制度377第三节 员工业余活动安全行为管理规定387第二十五章 安全用电管理制度389第一节 安全用电管理制度389第二节 停 送电管理制度396第二十六章 合同管理办法398一. 总 则398二. 合同管理机构及其职责398三. 合同专用章管理399四. 合同的签订400五. 合同的审查402六. 合同的履行、变更和解除404七. 合同纠纷的处理及奖惩406八.附 则408附：XX永登铝业合同会13、签单409 安全管理第一章 安全目标管理制度 为强化安全生产管理，落实各级安全生产责任制，有效预防生产安全事故，实现安全“零”目标，依据国家法律法规，结合公司实际，制定本制度。 一.基本原则安全目标必须根据上级下达的安全指标和公司安全生产发展水平，结合生产经营计划制定，充分体现先进性、合理性和可行性。 二.主要内容 安全目标分为考核目标和奋斗目标。考核目标是指根据企业生产经营计划和上级下达的安全指标必须完成的目标；奋斗目标是指高于考核目标、通过努力有可能达到的目标。 安全目标主要包括以下指标：1.重大火灾、爆炸事故为零；2.重大设备、操作事故为零；3.重大污染事故为零；4.重伤、死亡、一级非伤14、亡事故为零； 5.员工安全教育率（其中包括使用的协议工）100%； 6.其它安全指标。 三.实施步骤 公司于每年年底前组织制定下一年度安全目标及采取的措施，由安全环保部征求有关单位、部门、领导意见，提交公司安全办公会讨论确定，并在年度1号文中下达。月度安全目标在每月安全生产办公会议上讨论确定，在月安全生产办公会议纪要中传达。 安全环保部每月向集团公司汇报月度安全目标检查、落实情况（见附表1），每旬5号向永登公司报送永登铝业铝合金公司重大、较大安全隐患排查治理自述旬报表（见附表2），并建立安全目标专项台帐。各单位每月针对本单位安全目标完成情况进行总结，以书面形式上交安全环保部。 四.保证措施 115、.结合实际研究制定年度安全工作规划、季度安全工作意见和月度安全工作计划，认真总结经验教训，确定安全工作目标、思路和工作重点，指导安全生产。 2.根据季节和节假日等阶段性工作特点，积极开展百日安全竞赛、安全生产月等安全活动和冬季“五防”、夏季“三防”工作，增强安全工作的针对性和时效性。 3.加强安全生产“双基”建设，健全安全生产机构，完善安全生产制度，积极开展自主保安和业务保安，按照“谁主管，谁负责”和“一岗双责”抓安全工作的原则，逐级落实各级领导干部、业务部门、群监组织和各个岗位安全生产责任制，建立安全生产长效机制。 4.保证安全投入，坚持“管理、装备、培训并重”原则，不断完善职业安全卫生条件16、，提高安全生产保障水平。 5.严格隐患排查治理制度和重大危险源监控制度，建立重大事故应急救援预案并重点演练，坚决杜绝各类重大事故，努力控制一般事故，并最大限度减少事故损失和影响。 五.目标检查、考核与落实 1.公司安全环保部每月对各单位安全目标完成情况进行检查、监督、考核，建立安全目标检查记录，并将检查结果纳入当月“双基”考核中。 2.各部室、车间每月对本单位安全生产目标完成情况进行总结、对下月安全工作编制计划，并以书面形式报送安全环保部。3.安全环保部根据每月检查结果及各单位总结情况在当月安全办公会议上进行通报。附表一：XX集团各公司安全生产月报填表单位：XX电厂集团铝合金有限公司 XX年 17、月项目伤亡事故非伤亡事故人身未遂事故执行电气一、二种工作票执行电气操作票执行热力工作票安全隐患排查本企业 累计安 全生产 天记录死亡事故重伤事故轻伤事故一级二级三级重大一般起数 （0）起数 （ 0 ）起数 （ 0 ）起数 （0） 起数 （0） 起数 （0） 起数 （0） 起数 （0） 份数 （）份数 （）份数 （）（30）项天 （） 人数 （ 0 ）人数 （0）人数 （0）合格率 （100）%合格率 （100）%合格率 （100）%合格率 （100）% 本月各种事故、重伤、轻伤发生的主要经过及原因分析 本月开展各种安全活动、培训及安全隐患排查情况附表二：永登铝业 铝合金公司 重大、较大安全隐患18、排查治理自述旬报表填报人： 职务： 分管主要工作： 填报时间： 年 月 日序号 隐患初次上报时间隐患名称隐患类别隐患级别隐患单位及地点隐患描述整改主要措施整改时限整改责任人整改形象进度备注123第二章 安全生产管理制度为加强XX集团铝合金有限公司安全管理，确保生产过程中人身、设备、工艺、消防安全，成立XX集团铝合金有限公司安全生产委员会。一.指导思想全面贯彻落实集团公司“从零开始、向零奋斗”的安全理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以强化基层全员安全素质、夯实安全基础为手段，立足防范，重点监控，规范管理，实现本质安全，全面推进公司安全生产工作，建立有铝合金特色的安全生产长效管理机19、制，创建安全、和谐、文明的工作环境。二.组织机构组 长：总经理副组长：分管副职成 员：公司领导及各车间、部室的安全第一责任人。为便于开展安全工作，安全生产委员会下设安全管理办公室，安全管理办公室设在安全环保部，具体负责铝合金公司日常安全生产管理工作。三.工作职责1.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规范和集团公司规章制度，并通过各部门及车间组织落实和实施；2.研究和决定铝合金公司安全工作的重大事项，决定年度安全工作部署，决定对安全生产做出突出贡献人员的奖励和事故责任者的处罚；3.定期召开安全生产委员会会议，听取各部门及车间安全生产情况汇报，检查阶段性安全工作部署完成情况。第20、一节 安全生产责任制度一.总则1.安全生产是关系到公司和员工生命财产安全的大事，明确责任主体，落实安全生产责任制是做好安全工作的关键。2.XX集团铝合金有限公司安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主, 综合治理”的方针和秉承永登公司“从零开始，向零奋斗”的安全理念。3.本公司的总经理是公司安全生产第一责任人，公司建立以安全生产第一责任人为核心的安全生产委员会。4.公司各级行政正职对各级单位的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产第一责任人；分管安全生产工作领导负主管领导责任；其他领导按照“谁主管、谁负责”的原则，对其分管工作的安全生产负分管领导责任；各职能管理部门在各自的业务范围内，对安全生产21、负管理责任；员工对本岗位的安全生产工作负直接责任。5.各级领导干部、管理人员、岗位员工和职能部门，必须在各自的工作范围内履行安全生产职责，对实现安全生产负责。6.安全生产人人有责，企业的每个从业人员都必须在自己工作岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。二.公司安全生产委员会安全职责1.认真学习贯彻国家安全生产方针、政策、法律、法规、标准、规范和集团公司规章制度，并通过各职能部门组织落实和实施；2.研究决定本单位安全工作的重大问题，决定年度安全工作部署，决定对安全生产做出突出贡献人员的奖励和事故责任者的处罚；3.定期召开安全生产委员会会议，听取各职能部门安全生产情况汇报，检查年度22、安全工作部署完成情况；4.安全生产委员会办公室设在安全环保部，负责公司日常安全管理工作，其主要职责按本规定第二十七条执行。三.各级人员安全职责1.总经理安全职责1.1 总经理是铝合金公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产负全面管理责任；1.2 贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规、国家标准和行业标准，审定批准公司安全生产规章制度和安全技术规程、安全技术措施计划；1.3 召集和主持铝合金公司领导层会议，审定公司安全重大事项。定期召开安全生产委员会专题会议，听取安全工作汇报，及时研究和解决有关安全生产的重大问题；1.4 建立、健全公司安全生产管理机构，审定安全管理人员的配备、考核、奖惩、任23、免情况，决定安全工作的重要奖惩；1.5 建立、健全公司安全生产责任制，完善安全生产条件。坚持“谁管理、谁负责”的原则，不断提高企业的安全生产水平，确保安全生产；1.6 对副总经理层执行安全生产重大决策情况进行监督检查。保证安全部门行使职权，发挥作用，支持安监人员工作；1.7 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，保证本单位安全生产投入的有效实施；1.8 对新建、改建、扩建工程要严格执行“三同时”制度，安全设施投资应当纳入建设项目概算；1.9 把安全工作放在各项工作首位。在安排工作时，应坚持安全生产“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、24、检查、总结、评比安全工作；1.11 加强对员工安全教育培训，加强对员工在生产劳动中的防护；同时做好女工的特殊保护工作；1.12组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；1.13 发生重大事故或灾害时，立即赶赴现场组织抢救，查明事故原因，采取防范措施，并追究有关责任人的责任；1.14 组织重大安全事故的调查处理工作，并按规定报告生产安全事故。2.党委书记安全职责2.1 贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，健全安全生产机构，加强对安全生产的监督；2.2 负责监督各单位安全责任制的落实，对分管范围内的安全工作负责；2.3 宣传党和国家有关安全生产方针、政策、法律法规，及时宣传报道安全生产中的先25、进经验、模范事迹；2.4 负责组织各级党组织和纪监组织在企业安全生产中的监督作用，教育干部起模范带头作用，并组织纪委、监察部门参加重大伤亡事故调查，参与对负有责任的事故责任人的处理；2.5 协助行政推广安全生产先进经验，在双文明评比和评选先进党支部及优秀党员时，把安全工作业绩作为重要考核内容；2.6 监督分管部门的安全生产责任制落实，并支持行政关于安全工作奖惩，支持工会、团委开展群众性安全生产竞赛活动。3.分管安全生产副总经理安全职责 3.1 在总经理领导下，按照“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，对公司的安全生产工作负责； 3.2 严格贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针政策、法律26、法规和标准，坚持安全生产“五同时”原则。监督检查生产及职能部门安全职责的履行和各项安全生产规章制度的执行情况； 3.3 组织制定和审核生产、安全管理规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施； 3.4 定期召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的重大问题； 3.5 组织开展安全生产大检查，并负责监督公司各级单位安全生产检查，及时解决检查出的不安全因素，落实重大事故隐患的整改； 3.6 发生事故，应迅速组织抢救处理，并按规定向上级报告； 3.7 按照“四不放过”的原则，主持调查、分析、处理各类生产事故和重大险肇事故。4.总工程师安全职责4.1 对公司的安全工作在27、技术上负全面责任，副总工程师对分管业务的安全技术负责。 4.2 在公司内推广、采用新技术、新设备、新材料时，必须同时推广和采用相应的安全防护措施，制定和审批相应的安全技术规程； 4.3 参加重大伤亡事故的调查，从技术的角度分析和处理工作，负责组织技术鉴定，并提出技术性的改进措施； 4.4 负责组织研究并解决生产中的重大安全技术问题，审定重大事故隐患的整改措施方案； 4.5 在组织新、扩、改建基本建设项目以及技术改造项目的审计、施工和投产时，做到职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，并符合国家规定的标准；4.6 审查公司安全技术规程、操作规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可28、行；4.7 负责组织制定生产岗位尘毒等有害物质的治理规划方案，使之达到国家卫生标准。5.工会主席安全职责5.1 贯彻国家及全国总工会有关安全生产、劳动保护的方针、政策并监督执行。充分发挥工会组织在安全生产工作中的监督作用；5.2 按照“谁主管、谁负责”的原则，对公司工会系统的安全工作负直接领导责任；5.3 对企业安全生产负有监督责任，代表员工对安全卫生状况进行监督；5.4 教育员工遵章守纪，领导工会组织开展劳动保护工作；5.5协助安全部门搞好安全生产竞赛活动和合理化建设活动。参加企业有关安全规章制度和劳动保护条例的制定； 5.6 组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，协助做好员工伤亡事故29、善后处理工作； 5.7关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康，做好女工劳动保护工作，要把职业安全卫生工作列入员工代表大会的议题；5.8 落实公司文化娱乐场所的安全管理及防火工作；5.9支持安全管理工作，参加安全大检查及重大安全生产活动；5.10 参与重大人身伤亡事故的调查处理工作。 6.其他分管副总经理（总经理助理）安全职责6.1 副总经理（总经理助理）按“谁主管，谁负责”的原则，对分管业务内的安全生产负责，并协助总经理抓好安全工作；6.2 贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作，监督检查分管部门对安全生产各项规30、章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为； 6.3 组织制订、修订分管部门的安全生产规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施； 6.4 组织分管业务范围内的安全生产大检查，落实重大隐患的整改；6.5 组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人； 6.6 负责分管部门的安全生产教育与考核工作； 6.7 组织职责范围内的安全生产事故调查处理，并及时向上级报告； 6.8 定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题，并监督检查分管部门各项安全工作的落实情况。 7.团委书记安全职责 7.1 认真贯彻执行党的31、安全生产方针、政策，牢固树立“安全第一”的思想； 7.2 把安全生产工作列入团的重要议事日程，在布置、检查团的工作的同时，要布置检查安全工作； 7.3 负责做好团员青年的遵章守纪安全思想教育，教育团员青年严格执行各项安全规章制度； 7.4组织团员青年开展安全技术革新和安全生产竞赛活动，提高安全技术素质，充分发挥团员青年在安全生产中的积极作用； 7.5 积极参加公司进行的各项安全生产活动。 8.纪检监察办公室主任安全职责 8.1 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强员工的安全思想教育和纪律教育，围绕安全生产开展思想政治工作； 8.2 监督检查党员、干部、员工贯彻执行党的纪律、国家法律、法规和上32、级及本公司的计划、决定、决议、规章制度的情况，保证政令畅通，围绕企业生产经营活动，开展效能监察； 8.3 受理对本公司党员、干部、员工违纪行为的控告、检举，调查审理本公司党员、干部、员工的违纪行为； 8.4 接待员工来信、来访工作，并及时反馈有关部门，监督落实； 8.5 参与公司重大事故调查； 8.6 负责本公司内部监督管理等方面的重要制度建设，并保证高效实施； 8.7 负责组织实施对党员、干部、员工进行遵纪守法、廉洁高效教育； 8.8 负责做好公司的社会治安综合治理工作，会同公司工程招标、竣工验收及各类事故调查等工作。 9.部长安全职责9.1 对本部门分管业务范围内的安全生产工作负直接领导责33、任；9.2 严格执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规、制度、标准和上级指示，坚持安全生产“五同时”原则，把本职范围内的安全工作纳入议事日程；9.3 负责组织本单位人员的安全教育和考核，督促所管辖部门的各级人员安全生产职责落实；9.4 主持本单位会议，确定、解决安全生产方面存在的问题；9.5 组织本单位业务范围内安全技术规程及各项规章制度的制定、修订和审核工作；9.6 严格贯彻执行新建、改建、扩建和技术改造工程等建设项目劳动安全卫生“三同时”管理的规定。组织本部门安全检查，发现隐患及时整改；9.7积极组织参加公司重要安全活动，参加分管部门职责范围内的伤亡事故调查处理。10.车间主任安全职责134、0.1 车间主任是车间安全生产的第一责任人，对所在车间的安全生产工作负直接领导责任；10.2 组织制定本车间安全管理制度、安全技术操作规程、安全措施计划和方案，并按要求组织实施；10.3 组织本车间安全检查、隐患排查，发现隐患及时整改，保证生产设备、安全设施、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育员工加强维护，正确使用； 10.4 组织本车间安全教育和培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育培训考核合格人员，不得安排上岗作业； 10.5 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须掌握其安全技术特性，采取有效35、的安全防范措施，并组织对员工进行专门的安全生产教育和培训； 10.6 配合有关部门组织本车间特种作业人员参加专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业；10.7 组织有关人员研究生产中深层次的安全问题，开展事故预想；组织制定并实施本单位事故应急救援预案，并定期组织演练； 10.8大修项目或危险性大的检修项目，必须制定完善的作业方案，并经审批，必须做好安全防范措施，安排专人进行现场安全管理，确保安全措施的落实； 10.9 组织开展本车间安全生产活动和安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进管理经验；10.10 严格执行劳动防护用品、保健的发放标准，并抓好上岗员工劳动保护穿戴，保证上36、岗员工的人身安全和身体健康；10.11 配合各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报公司安环部。11.车间副主任安全职责11.1协助车间主任分管系统安全生产工作，在组织生产的同时，必须考虑和安排安全防范、劳动保护问题，并对分管业务范围内的安全负责； 11.2 在讨论技术问题和做技术决定时，同时提出安全技术措施； 11.3 在进行各种技术改造、技术革新研究试验时，必须制定可靠的安全措施； 11.4 定期组织工人学习工艺操作规程和安全技术规程，并经常进行安全生产和防护知识教育，取缔各种违章违纪行为。12.安全员职责12.1 贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、标准和各项规定，熟知公司各项安全37、规章制度、标准规范及日常管理知识,并监督检查车间执行情况； 12.2深入车间现场,监督、检查车间各项日常安全工作开展、落实情况，并了解生产过程中存在的安全问题,密切注意安全工作新动态,及时督促车间消除不安全因素； 12.3 监督车间对作业规程和各种安全措施、规定的执行情况,督促车间要求员工严格遵守公司各种安全生产规章制度和按照安全操作规程作业； 12.4 熟悉各岗位危险危害因素及防范措施,监督员工安全作业； 12.5 及时传达公司有关安全方面的管理要求和文件精神,并根据阶段性要求，督促车间做好安全重点工作, 并监督其落实情况； 12.6 定期对作业现场重点部位进行安全排查,对现场危险性较大的作38、业，必须到现场监护，并对车间危险作业安全措施落实情况进行监督；12.7 掌握火灾、挤压伤、触电等突发事件的应急措施及救生知识。车间发生事故时,应积极参与抢救,正确果断、灵活地处置各种情况,防止事故扩大,减少事故造成的损失，并监督车间严格按照事故“四不放过”原则进行处理； 12.8 以车间现场为重点,监督车间做好隐患排查工作,定期对三违人员及时查处。发现重大隐患或不安全因素要及时向有关领导和有关部门汇报,并督促有关部门及时处理； 12.9负责收集整理每月的各类事故的资料,各类检查的资料、总结计划等,做好信息资料的反馈工作； 12.10 负责伤亡事故的统计上报,参与安全事故的调查,提出预防事故再次39、发生的措施。13.班组长安全职责13.1 班组长应对所在班组的安全工作负责；13.2 组织员工学习、贯彻执行公司有关安全生产规章制度；13.3 组织班组安全教育和新进员工的班组级安全教育；13.4 定期开展班组安全活动，认真执行交接班制度和岗位巡检制度，做到班前布置安全、班中检查安全、班后总结安全，并做好记录；13.5 督促岗位人员做好生产设备的巡回检查和安全装置、防护器材进行经常性维护、保养工作，发现隐患及时处理上报，并做好记录；12.6督促本岗位员工正确使用防护器材、消防用品和穿戴劳动保护用；12.7 严格遵守劳动纪律，坚守岗位，不违章指挥，有权制止违章作业，维护班组正常生产秩序；12.840、 负责本班组安全设施、消防器材的日常管理工作，使之完好；12.9 发现问题要及时处理，并作好记录，对不能解决的隐患，在上报领导的同时应采取有效的防范措施；12.10 现场发生事故要立即组织处理，并保护现场，及时向有关部门报告。13.班组安全员（兼职）职责13.1 班组安全员由班组长指定，接受车间安全员的业务指导，协助班组长做好本班组的安全管理工作；13.2 开展班组安全活动，并负责记录，提出改进安全工作意见和建议；13.3 协助班组长对新员工进行班组安全教育，严格执行安全生产的规章制度和安全操作规程，对违章作业有权制止，并及时上报；13.4 检查督促班组人员正确使用和管理劳动防护用品、各种防护41、器材及消防器材；13.5 坚持班组安全检查，发现隐患及时处理并上报。14.生产操作人员安全职责14.1 认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任；14.2 具备必要的安全生产技术知识，熟悉有关的安全生产规章制度，掌握安全生产操作技能和安全操作规程；14.3 严格执行工艺纪律和安全操作规程，精心操作，坚守岗位，记录清晰，真实整洁；14.4 交接班应交接安全生产情况，交班必须为接班创造良好的安全生产条件；14.5 正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。事故发生时，及时地向上级如实报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录；14.6 精心维42、护设备，保持作业环境整洁，搞好安全文明生产；14.7按公司规定着装上岗，熟练掌握各种防护器材和消防器材的正确使用方法，管理和佩戴好个人劳动防护用品；14.8 积极参加各类安全活动、岗位技术练兵和事故应急演练；14.9 不违章作业，有权拒绝违章指挥和强令冒险指令，对他人违章作业应加以劝阻和制止；14.10 坚持巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。15.其他员工安全职责15.1 安全生产人人有责，企业每个员工都应在自己岗位上，认真履行各自安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任； 15.2 认真遵守各项安全管理规章制度，熟练掌握并执行本岗位的安全生产规程，严格遵守劳动、操作、工艺和工作纪律； 1543、.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地向上级如实报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录； 15.4 正确操作、精心维护设备、熟练正确地使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好清洁文明生产； 15.5 积极参加各类安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；15.6 有权拒绝违章指挥和强令冒险指令，对他人违章作业应加以劝阻和制止；15.7积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。 四.各职能部门安全职责 1.安全环保部安全监督职责 1.1在公司领导下，积极宣传、贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令和公司的有关规定，发挥宏观调控和监督44、作用； 1.2组织制定、审定本公司的安全生产规章制度。组织安全教育和特种作业人员的安全技术培训与复审；1.3组织公司级安全生产大检查、隐患排查，监督、检查隐患的整改情况； 1.4督促有关部门、车间落实整改不安全因素和事故隐患，组织开展群众性的安全生产活动； 1.5建立、健全环境保护制度，加强安全及环境管理，严格执行各项安全环保制度，并监督其执行情况； 1.6深入现场监督检查，督促并协调解决生产安全、环保工作的有关问题，纠正违章作业和违章指挥；1.7负责监督各项危险作业审批及安全措施的落实情况；1.8根据国家的有关规定，制定防护用品、劳保用品的发放标准，并监督发放和使用； 1.9负责人身伤亡、火45、灾爆炸、环境污染事故及治安案件的调查处理和统计上报；1.10参与新建、改建、扩建和大修技措项目的“三同时”，监督其符合安全、环保、工业卫生、消防技术要求；1.11 组织有关部门对公司各单位安全、环保工作进行考核评比，并根据考核情况提出奖惩意见； 1.12 组织开展安全竞赛活动，总结安全生产先进经验，推广现代化安全管理方法和技术；1.13 制定“三废”治理和噪声防治措施，并监督检查执行情况；1.14 负责环境污染监测工作，并督促有关单位使其环保各项指标达到国家卫生标准。2.设备计量部安全职责2.1贯彻执行国家、上级部门关于设备设计、制造、检修、维护保养及施工方面的安全规定和标准，做好主管业务范围46、内的安全工作。负责制订和修订各类设备的维修规程和管理制度；2.2负责各种机械、设备、电气、动力、仪表、管道等装置的安全管理，使其符合安全技术规范、标准和制度的要求。禁止防爆等级不合格的电气、仪表设备进入生产装置； 2.3负责组织工业建筑设备、起重机械、施工机具、锅炉、压力容器、压力管道及安全附件、气瓶、防尘毒和防静电装置、机械和电气联锁装置、安技装备的定期安全检查、校验工作；2.4在编制大、中修项目的计划方案时，同时编制安全技术方案；在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施；2.5组织设备的安全大检查、隐患排查，对检查出的有关问题，必须按“五定”原则进行整改，并参加公司级安全生产检查；247、.6负责对公司特种设备的注册登记取证工作。并负责本专业特殊工种安全技术培训和考核工作；2.7在设备大修前，对外来施工、安装、调试及设备检修人员，负责其安全管理工作；2.8负责设备事故的调查处理，并及时向安全环保部报告；2.9按照国家有关规定，对放射性同位素装置进行归口安全管理；2.10负责厂内大型吊装作业和设备作业的审批工作；2.11负责重大危险源的定期检测、检验工作。3.供应部安全职责3.1负责采购符合国家安全卫生标准的生产资料和用品，对因采购物品质量问题造成的事故负责；3.2对化学、危险物品、易燃易爆品的采购、运输、保管和发放必须符合安全技术要求；3.3负责厂区内物资运输车辆的安全管理；348、.4负责所辖范围内各类危险物质、设施(备)的防雷、防静电、防火、防爆工作。4.生产调度部安全职责4.1贯彻落实国家有关安全生产的法律法规，及时传达、贯彻上级有关安全生产的指示，坚持安全与生产的“五同时”；4.2组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订。编制和修订的工艺技术规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求。并对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督、考核； 4.3在保证安全的前提下组织指挥生产，严禁违章指挥，发现违反安全生产规章制度和安全技术规程的行为应立即制止；4.4负责处理生产过程中出现的不安全因素、险情及事故，并立即报告有关领导和部门49、，防止事故发生或事态扩大；4.5负责生产技术培训和岗位技术练兵工作；4.6 及时掌握在生产中所发生的各类事故情况，并通知事故主管部门进行处理；负责工艺操作事故的调查处理和统计上报，参加其他事故的调查处理；4.7 配合开、停车中的安全管理工作，参加公司级安全生产大检查；4.8 负责组织公司设备大检修的停车、开车工作，防止超温、超压。并负责装置停车时水、电、气的平衡协调及设备停、送电的管理工作；4.9 发生生产事故时，及时组织抢救，采取有效措施防止事态扩大，并组织生产事故调查处理，按规定向公司领导和有关部门报告；4.10 按照“三同时”原则，在进行新建、扩建、改建和技术改造项目设计时，贯彻执行国家50、安全技术规范，保证职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用；4.11 严格遵守国家、行业及集团公司的相关设计规范和标准，确保所选工艺、设备、材料的安全可靠性； 4.12 负责安全技术、工业卫生的科研工作，研究解决安全生产中有关的重大疑难问题；4.13 对引进的新工艺、新设备进行安全可靠性审核，参加新建、扩建、改建和技术改造项目的竣工验收工作；4.14 组织生产过程中的隐患排查，并参加公司级安全生产大检查。5.综合部安全职责5.1协助公司领导贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。对上级和集团公司安全监督管理部门的有关材料及时组织汇审、打印、51、下发；5.2负责本部门的安全管理工作，组织落实本部门安全检查、安全教育和办公楼、食堂、员工宿舍水、电、暖系统的隐患整改；5.3负责对临时来公司参观学习，到综合部进行入厂临时安全教育和管理工作；5.4做好生活后勤、所属仓库的安全防火管理和饮食卫生，防止食物中毒；5.5负责行政区域、生活设施、建筑物的安全卫生管理。6.财务部安全职责6.1在编制基本建设和工程费用计划的同时，根据安全环保部提交的安全技术措施费用计划，确保资金到位，安全生产资金专款专用；6.2 保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用的资金到位；6.3负责审核支付各类工伤、事故处理费用；并将企业各项安全费用支付列入企业经济活动分析52、内容。7.保卫部安全职责7.1负责本公司消防管理工作，定期开展消防检查和消防培训、宣传；7.2健全安全保卫制度，负责进厂人员的证件检查，临时入厂人员的检查登记，负责关键要害部门安全生产保卫工作；7.3负责各类重大事故和事故预案演练的现场保卫工作；7.4参加安全检查，负责主管业务范围内的安全保卫检查工作。7.5认真贯彻执行中华人民共和国消防法和“预防为主，防消结合”的方针，做好防火、灭火、紧急救援等消防工作； 7.6掌握主要生产过程的火灾特点，深入基层监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备，消防道路通畅； 7.7组织建立应急义务消防队，对其进行业务技术指导训53、练，负责全体员工的防火、灭火知识教育； 7.8负责防火防爆区内固定动火点的管理。负责火灾事故的调查处理工作； 7.9参加新建、扩建、改建及技措工程有关防火措施、消防设计的“三同时”审查和验收； 7.10 负责编制企业专用消防器材的配置和采购计划，负责消防器材的维护保养和修理；7.11 负责健全企业防火档案，负责对关键装置要害(重点)部位制订出切实可行的消防灭火“三案”，每年至少演练两次；7.12 在现场进行重大危险作业时，必须到现场监护；7.13 对消防隐患有权提出治理方案、下达责令整改书或罚款；7.14 对取火单位的部位审核下发取火证。8.党群部安全职责 8.1宣传党和国家的安全生产方针、政54、策、法令及上级有关指示、决定、规定； 8.2加强对安全生产的舆论监督，充分利用广播、报刊、电视等宣传手段及时报道单位安全生产状况和经验教训，表扬先进、鞭策落后，对长期存在的事故隐患及“三违”现象应予曝光； 8.3认真贯彻工会劳动保护监督检查“三个条例”，发挥基层工会劳动保护监督检查委员会和工会劳动保护检查员的作用，组织开展劳动保护检查工作； 8.4在开展的劳动竞赛、创先争优等活动考核中，安全生产作为重要考核项予以考核； 8.5组织开展安全生产的联保、互保活动，并积极开展群众安全监督岗、青年安全监督岗、女工协管等安全专项活动。9.质量技术部安全职责9.1在制定规划时，要有安全技术及劳动保护内容；55、 9.2建立信息网络，开展信息交流，随时掌握原材料质量变化，生产安全形势；负责采、制样过程中的质量检验工作，确保检质率达到100%；9.3完成上级交办的其它工作。10.其他部门安全职责 认真宣传贯彻国家有关安全生产工作的方针、政策、法律法规及规章制度，在各自分管业务的范围内认真负责地做好安全生产工作，并积极配合、参与公司组织的相关安全活动。第二节 安全生产会议制度 根据公司安全生产形势，为了能及时分析研究公司安全生产管理存在问题，提出解决对策和措施，并加以落实，特制定本制度。 一.公司安全生产委员会会议 开会时间：每月10号、25号下午14：00点 地 点：公司生产大厅会议室 参加人员：公司领56、导、各部室负责人、各车间负责人 1.会议主要内容1.1学习、传达、贯彻党和国家及地方政府、集团公司有关安全生产的方针、政策、法律法规及安全生产方面的会议、文件精神，以及有关领导关于安全生产方面的指示精神；1.2审定、分解、考核公司的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施；1.3协调、解决各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限； 1.4对发生的典型事故及未遂事故案例进行分析，吸取教训，制定防范措施，并按照“四不放过”的原则处理，以防止同类事故发生； 1.5检查以前安全办公会议确定事项的落实情况，各项安全57、管理工作考核、奖惩情况，对完成好的予以表扬，对完成差的要追究原因和责任； 1.6 研究有关安全生产管理制度、办法、措施等； 1.7 研究、讨论对安全生产有影响的其他事宜。2.会议议程2.1各车间负责人汇报本月度本车间安全生产情况、安全隐患整改情况，当月安全管理中存在问题及需要协调解决事项等内容，并对下月安全管理进行部署和安排；2.2按照“抓系统、系统抓”的原则，各职能部室对责任范围内的安全生产重点工作落实情况进行汇报。汇报的主要内容有：采取的主要措施、进展情况及取得的效果、执行过程中存在的问题、下一步的对策措施等； 2.3安环部总结分析本月度安全生产形势，通报事故处理情况、安全检查情况、奖罚情58、况及各单位管理中存在问题及不足等，并对下月安全管理重点进行部署和安排；2.4公司分管副总对分管范围内的安全管理工作做进一步总结和强调；2.5 公司分管安全副总部署和指导公司下阶段安全生产工作，协调、解决安全管理工作中的重大问题；2.6公司安全生产副总经理和总经理做最后总结和部署相关工作要求；3.会议要求3.1会议召开之前，参会各单位必须充分做好有关准备工作，对要讨论研究解决的问题应提前列出提纲或会议发言材料；3.2 安环部负责做好会议详细记录，会后2日内形成会议纪要；根据需要，可经公司主要领导审核后，通过办公网转发各单位；3.3各参会人员会上必须做好记录，会后要求传达到各位员工，对会议上决定的59、事项，各单位和责任人必须不折不扣的认真执行，按时完成；3.4安环部对安全生产会议上决定事项的落实情况，要按照规定的完成时限及时进行监督检查；3.5各车间、部室必须根据公司安全会议制度制定、完善本单位安全生产会议制度；3.6每月的安全例会、安全办公会可与安委会合并召开；3.7会议召开时间若有变动，由安环部另行通知。4.会议纪律4.1 安全生产会议无故不得缺席，请假需由公司总经理、分管安全副总签字，报安环部备案，并委派其他人员参会；4.2 准时参加会议，不得迟到、早退，确保会场秩序；4.3 认真听会，并做好记录；4.4 关闭通信工具（或调成震动），会场禁止抽烟；4.5 无故缺席按安全绩效管理考核规60、定执行；4.6 迟到、开会期间手机响等违反会议纪律的一次罚款100元。 二.部室、车间级安全办公会议 1.部室、车间级安全会议，每月至少召开一次，由单位一把手主持，单位全体组员参加，时间在公司安委会会后5日内，地点由会议主持人决定；2.会议主要内容：传达公司安全管理有关精神和要求。讨论本单位如何贯彻执行上级和公司安全生产会议上的各项决议以及解决本单位在安全生产上一些重大问题。 研究部署本单位安全管理办法和措施。听取、采纳广大员工安全管理建议；3.会议必须人人记录，并有签到，各单位主要领导要定期督促、检查、考核会议决议的执行情况。公司安监部门不定期抽查各单位会议记录及决议执行情况；4.部室、车间61、安全会议必须形成会议纪要。三.班组安全会议（班务会） 1.由各班班组长负责分别组织召开，班组全体成员参加。在每月上、中、下旬分别召开，地点为各班组交接班室；2.会议主要内容：传达公司有关会议和文件精神；学习安全操作规程、安全规章制度、事故教训等；分析班组内外安全管理问题；结合本班组特点计划开展各项安全基础管理工作等；3.会议要形成班组会议记录。各单位主要领导要定期检查和指导班组会议召开情况。 第三节 安全生产调度例会制度为严格落实国家安全生产的法律法规，贯彻执行安全生产责任制，及时消除生产中的隐患缺陷，传达上级及公司的安全指示，为有效开展安全生产调度会议，特制订本制度。一.安全生产调度会议每周62、二在生产区二楼会议室按时召开，由生产副总主持召开，生产调度部组织通知，生产调度部做好记录，会议的主要任务是听取调度部长汇报上周公司生产、安全情况，公司领导及设备、安全等部室负责人布置安排工作，解决处理安全、生产中的问题，传达贯彻上级的安全指示、通知和通报，各部室、车间负责人按照月度工作计划汇报生产工作进度及生产中遇到的需要解决的问题，在会议上协调解决，限期解决落实。二.参加会议的部室及人员：生产副总及其他公司领导、安环部、设备计量部、生产调度部、仓储部、供应部、销售公司、计量部等部室负责人及各生产车间正副主任。三.调度专业会议由调度部部长负责召开，每月不定期召开。四.参加调度会议的人员因事不能63、参加会议的，必须提前请假，经批准后，方可执行，否则按旷会处罚100元/次。五.各部室、车间负责人参加调度会议后及时把会议精神传达到员工。六.凡规定参加安全生产调度会议的不经批准不得擅自不参加，否则按相关规定进行处理。第四节 安全生产例会制度一.公司安全例会按公司规定，每月13日、28日由安环部组织，各部室、班组长、班安全员以上人员参加，不得无故缺席，有事必须请假。二.各部室、车间必须按照安全网络搞好安全活动，公司每半月一次，车间、部室每半月一次，班组每星期一次包括安全例会及反事故预想。三.班组在上下班或交接班前后必须进行班前班后会，讲清本班的工作内容及安全注意事项，班后对当班的工作查不足、找缺64、陷或出现的问题，认真总结。四.车间、部室必须做好记录，并存档备案。第五节 安全生产联系汇报制度为了加强生产运行期间的日常生产汇报与信息联络管理，确保生产信息的有效传递，使生产秩序规范化，特制定本制度。一、职责各岗位、值班室、值班调度层层向上汇报工作及非正常状况。二、工作程序1. 生产调度汇报程序1.1 值班调度员在接班后，必须掌握本班的生产安排及设备运行情况。主要内容：主要设备开停车情况、生产安排情况，水、电、汽供应情况等；1.2 值班调度员当班过程中，要及时准确地把本班生产情况和生产中发生的问题做好运行记录；1.3 夜班调度每天上午8：00前，向部室主管领导汇报前一天主要生产情况、主要设备运65、行情况、夜班所发生的重要事情等；1.4 生产过程中所发生的安全事故、设备异常停机事故等必须及时向值班领导和相关部门汇报。设备的非计划停机检修超过一个小时及时向值班领导和生产主管领导汇报；1.5 生产过程中，由于受到外部条件的制约，从而造成停机减产，生产条件遭到破坏，应及时逐级上报，在1个小时内仍未解决的，要及时向生产主管领导和厂级领导汇报，如电网异常停电、恶劣天气造成设备无法正常运行等；2. 车间值班人员向生产调度室汇报程序2.1 各车间班长接班后，应首先了解上一班的生产情况，核实生产安排、设备运行情况，并对本轮班工作的重点作出安排；2.2 生产作业过程中发生的生产事故、设备事故、人身安全事故66、等必须及时向生产调度室汇报。生产作业过程中，无论何种原因引起的停电、停机事故必须及时向生产调度室汇报；2.3 生产过程中，设备因某种原因开不起，从而导致上道工序和下道工序停车或减产时，必须及时向生产调度室汇报；2.4 正常生产情况下，和同级单位及相关岗位之间联系某项工作，在短时间内无效果后，应立即向生产调度部汇报；2.5 在生产过程中若因责任人不及时汇报或汇报不清,造成严重后果的,由当事人负全部责任；当班调度员对自己发出的调度指令负完全责任,若车间因拒不执行或执行不力造成严重后果的,则车间负全部责任。第六节 安全生产应急预案评审制度 一.范围本制度规定了公司安全生产应急预案（以下简称应急预案）67、评审的基本要求、方法、内容及程序，适用于公司安全生产应急预案评审工作。 二.基本要求 1. 评审目的1.1 发现应急预案存在的问题，完善应急预案体系；1.2 提高应急预案的针对性、实用性和可操作性；1.3 增强公司事故防范和应急处置能力。 2. 评审原则应急预案评审应遵循以下原则：2.1 实事求是，符合应急管理工作实际；2.2 对照相关标准，发现预案中存在的问题与不足；2.3 依靠专家、综合评定，及时补充完善应急预案。3. 评审依据应急预案评审应依据以下文件，并考虑单位实际： 3.1 国家及地方政府有关法律、法规、规章和标准,以及有关方针、政策和文件；3.2 地方政府、上级主管部门以及本行业有68、关应急预案及应急措施；3.3 可能存在事故风险和生产安全事故应急能力。 4. 评审人员参加应急预案评审的人员应有以下人员参加： 4.1 熟悉并掌握国家有关安全生产法律、法规及规章； 4.2 熟悉并掌握生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则和应急管理知识； 4.3 熟悉生产工艺流程和安全生产管理工作。 5. 评审要点应急预案评审应包括以下内容：5.1 符合性：应急预案的内容是否符合有关法规、标准和规范的要求；5.2 适用性：应急预案的内容及要求是否符合本单位实际情况；5.3 完整性：应急预案的要素是否符合本评审表规定的要素；5.4 针对性：应急预案是否针对可能发生的事故类别、重大危险源、重点岗69、位部位；5.5 科学性：应急预案的组织体系、预防预警、信息报送、响应程序和处置方案是否合理；5.6 规范性：应急预案的层次结构、内容格式、语言文字等是否简洁明了，便于阅读和理解；5.7 衔接性：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案以及其他部门或单位预案是否衔接。 三.评审方法应急预案评审分为形式评审和要素评审，评审可采取符合、基本符合、不符合三种方式简单判定。对于基本符合和不符合的项目，应提出指导性意见或建议。 1. 形式评审依据有关规定和要求，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字和制订过程等内容进行审查。形式评审的重点是应急预案的规范性和可读性。应急预案形式评审内容及要求，见附件1。70、 2. 要素评审依据有关规定和标准，从符合性、适用性、针对性、完整性、科学性、规范性和衔接性等方面对应急预案进行评审。要素评审包括关键要素和一般要素。为细化评审，可采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审。评审应急预案时，将应急预案的要素内容与表中的评审内容及要求进行对应分析，判断是否符合表中要求，发现存在问题及不足。应急预案评审表，（见附件2）。2.1 关键要素指应急预案构成要素中必须规范的内容。这些要素内容涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援时的关键环节，如应急预案中的危险源与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置、应急响应程序与处置技术等要素（见附件3）。2.2 一般要素指应急预案构71、成要素中简写或可省略的内容。这些要素内容不涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援时的关键环节，而是预案构成的基本要素，如应急预案中的编制目的、编制依据、适用范围、工作原则、单位概况等要素。 3. 意见处理评审组组长负责对各位评审人员的意见进行协调和归纳，综合提出预案评审的结论性意见。生产经营单位应按照评审意见，对应急预案存在的问题以及不合格项进行分析研究，对应急预案进行修订或完善。反馈意见要求重新审查的，应按照要求重新组织审查（见附件4）。附件：1. 应急预案形式评审表2. 应急预案要素评审表3. 现场处置方案要素评审表4. 应急预案评审意见表附件1：应急预案形式评审表评审项目评审内容及要求评72、审意见封面a） 应急预案编号、应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、颁布日期等内容。b） 应急预案封面反映的内容正确。 符合 基本符合 不符合批准页a） 有批准页（仅适用于备案评审）。b） 批准页对应急预案的发布及实施提出具体要求。c） 批准页经过预案发布单位主要负责人签批或经发布单位签章。d） 应急预案签发日期（年、月、日）与预案封面的颁布日期一致。 符合 基本符合 不符合目录a） 有目录（预案简单时可省略）。b） 目录结构完整，包含批准页，章的编号和标题、条的编号和标题，附件等内容。c） 目录层次清晰、合理。d） 目录的页码与实际内容页码对应。 符合 基本符合 不符合正文a） 文73、字通顺、语言精炼、通俗易懂。b） 正文段落结构清晰，层次明显，可快速、方便地查找有关内容。c） 正文中的图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。d） 正文无错别字，同类文字的字体、字号相互统一。e） 文字通常从左至右横排，特殊除外。f） 正文文字通常采用宋体或仿宋，不采用特殊的艺术字体。 符合 基本符合 不符合附件a） 应急预案附件齐全，编排顺序清晰、合理。b） 附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：1.”）。c） 附件左上角标识“附件”，有序号时标识序号。d） 附件名称及序号应在目录中体现，做到前后标识一致。e） 特殊情况下，附件可以独立装订。 符合 基本符合 不符合编制过程a） 全74、面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。b） 针对事故危险源和存在的问题，确定相应的防范措施。c） 客观评价本单位应急能力。d） 建立了安全生产应急预案体系，制定了相关专项预案和现场处置方案。e） 充分征求预案相关部门意见，并有意见汇总及采纳情况记录。f） 必要时，与相关应急救援单位签订了应急救援协议。 符合 基本符合 不符合附件2：应急预案要素评审表评审项目评审内容及要求评审意见事故类型和危害程度分析a） 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。b） 能够客观分析引发事故的诱因、事故影响范围及危害后果。c） 能够提出相应的事故预防和应急措施。 符合 基本符合 不符合组织机构75、及职责应急组织体系 a） 能够清晰描述本单位的应急组织体系。 b） 明确成员单位或领导在日常及应急状态下的工作职责。 c） 规定的工作职责合理，相互衔接。 符合 基本符合 不符合指挥机构及职责 a） 能够清晰描述本单位应急指挥体系，并能表述相互之间关系。 b） 明确应急救援的总指挥、副总指挥和各应急救援小组及其相应职责。 c） 规定的工作任务及职责合理，应急工作明确。 符合 基本符合 不符合预防与预警危险源监控 a） 明确危险源的监测监控方式、方法。 b） 明确对危险源所采取的技术性预防措施。 c） 必要时，相关内容可采用附件方式表述。 符合 基本符合 不符合预警行动 a） 能够按照事故发生的76、紧急程度和危害程度进行预警。 b） 预警级别与采取的预警措施能有机衔接。 c） 明确预警信息发布的方式及流程。 符合 基本符合 不符合信息报告程序a） 确定报警系统及程序。b） 确定现场报警方式，如电话、警报器等。c） 确定24小时与相关部门的通讯、联络方式。d） 明确相互认可的通告、报警形式和内容。e） 明确应急反应人员向外求援的方式。 符合 基本符合 不符合应急处置响应分级 a） 响应分级清晰，符合企业实际。 b） 响应分级能够体现紧急和危害程度。 符合 基本符合 不符合响应程序 a） 明确事故状态下的应急响应程序和保障措施。 b） 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 c） 明确扩大77、应急的基本要求及内容。 d） 响应程序描述的内容力求简单易懂、表达直观清晰。 符合 基本符合 不符合处置措施 a） 针对可能发生的事故采取的应急处置措施合理，符合技术要求。 b） 符合单位实际，措施可行。 符合 基本符合 不符合应急物资与装备保障a） 对应急救援所需的物资和装备有明确的要求b） 应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要求。 符合 基本符合 不符合注：“”代表应急预案的关键要素。如果专项应急预案作为综合应急预案的附件，综合应急预案已经明确的要素，专项应急预案可省略。附件3： 现场处置方案要素评审表评审项目评审内容及要求评审意见事故特征a）对作业现场风险描述比较清晰，明确可能发生78、事故的类型和危害程度。b） 明确事故判断的基本征兆及条件。c） 明确事故可能带来的不良影响。 符合 基本符合 不符合应急组织与职责a） 基层单位应急自救组织形式及人员构成清晰。b） 应急自救组织机构、人员的具体职责与本单位或车间、班组人员工作职责紧密结合，明确具体。 符合 基本符合 不符合应急处置a） 明确事故第一发现者对事故进行初步判定的要点，以及报警时需要提供的必要信息。b）明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大应急程序。c）针对可能发生的事故，从操作程序、工艺流程、现场处置、事故控制，人员救护等方面制定有明确的应急处置措施。d） 明确报警电话、报告单位联络方式或联系79、人员，事故报告基本要求和内容。 符合 基本符合 不符合注意事项a） 佩戴个人防护器具方面的注意事项。b） 使用抢险救援器材方面的注意事项。c） 采取救援对策或措施方面的注意事项。d） 现场自救和互救注意事项。e） 现场应急处置能力确认和人员防护等事项。f） 应急救援结束后的注意事项。g） 其他需要特别警示的事项。 符合 基本符合 不符合注：“”代表应急预案的关键要素。现场处置方案落实到岗位每个人，可以只保留应急处置。附件4：应急预案评审意见表评 审 意 见 评审组组长签字： 年 月 日 第七节 安全包保管理制度一.目的通过建立安全包保体系，能更好的把安全压力层层传递，使每位干部员工从思想上牢固80、树立公司安全管理新理念，落实XX煤化工集团公司“设备状态零缺陷、生产组织零违章、系统运行零隐患、操作过程零失误、安全工作零起点、执行制度零距离、安全生产零事故、发生事故零效益”的安全延伸理念。形成“自控、互控、他控”的安全管理体系，筑牢安全生产的思想防线，最终实现对事故做到防患于未然。二.范围本办法适应公司、各车间（部室）及班组三级安全管理体系中的基层监管网络、基础保障体系、过程管理和其他管理的实施。三.安全包保的责任1. 包保领导的责任1.1 按照公司的总体要求和各项活动的具体要求，检查、指导、评价包保单位的安全工作；1.2 经常参加包保单位的交接班会和各类安全生产活动（参加安全活动每月不少81、于1次），传达落实安全会议精神，以不同形式开展对包保单位的安全教育，提高员工安全意识，对所包保单位的安全管理提出合理化建议或整改意见，并督促实施；1.3 定期对包保单位的安全管理工作进行检查监督、指导，并认真按规定签署指导意见；1.4 对包保单位定期进行安全隐患排查，并跟踪隐患的整改落实，发现问题要做到整改及时、措施到位、防范得力；1.5 对包保单位存在的不安全因素和管理中存在的落实不到位、制度不全、执行不力或不严等问题，要及时加以指导和纠正；1.6 虚心接受基层提出的各项合理化建议，不断改进工作方法；1.7 因未尽责任出现影响安全生或安全隐患及事故，要承担包保责任，并接受相应的处罚；1.8 82、按照分工做好职责所及的一切安全工作；1.9 自觉、主动、积极接受上级部门对安全包保工作的考核。2.被包保单位领导的责任2.1 认真履行岗位职责，组织和带领本单位员工搞好本单位安全生产工作，建立健全各项安全管理制度和安全管理责任网络。2.2 认真开好安全办公会议，及时传达和落实上级安全工作要求，研究本单位安全工作、安全建设和班组建设。2.3 利用多种形式对员工进行安全教育，贯彻安全生产技术措施，布置工作任务时，同时部署相应的安全措施或安全注意事项，严格遵守“五同时”安全管理规定。2.4 加强班组建设，搞好班组管理，对班组日常管理、设备运行状况、安全状况、现场作业情况、员工精神状态、环境卫生等工作83、进行全面分析，对存在的问题按照要求及时督促整改。2.5 及时向相关包保领导汇报本单位安全工作开展情况及安全生产状况。2.6 因未尽到责任造成影响安全文明生产、形成安全隐患或造成事故的，要承担相应责任，并接受相应处罚。四.安全包保分工设包保监督小组，组长：杨明生成员：胡新好 宋国中具体包保分工如下：被包保单位包保领导包保部室及成员合金一车间杨明生安全环保部 胡新好合金二车间刘继峰技术管理部 王宏伟电气车间杜银安生产调度室 张道林电热区王建军设备计量部 闫海洋阳极车间李志玉企 管 部 李正涛机修车间牛占斌人力资源部 高瑞晓铸造车间杜银安综 合 部 崔国斌五.安全包保工作的具体要求1. 各车间（部室84、）依本管理办法制定本单位的安全包保管理办法，并报安环部审核备案。2. 各级包保部门对包保工作不到位，不能及时反映解决基层安全问题，因此而造成事故的包保人员要承担连带责任。3. 严格落实各级领导的安全生产责任制，公司领导要深入各单位的生产现场。各级人员每月下现场次数不少于3次。4.公司安环部负责考核包保成员和各级领导深入现场的次数，实行现场签到制。每月25日统计并在公司生产例会及安全例会上通报。第八节 安全生产检查制度 一.目的1.为及时发现、纠正生产现场事故隐患和安全生产及安全管理等方面存在的问题，提出相应的纠正和预防措施，特制定本检查制度。 2.公司成立以总经理为组长，总工程师及各专业口分管85、副总为副组长，各车间、部室负责人为组员的安全检查领导小组，负责组织领导公司安全检查工作。3、本制度适用于铝合金有限公司全体员工，各车间、班组应根据本制度，制定完善车间级、班组级安全检查制度，并遵照执行。 二.检查类型及要求1.公司安全大检查分为公司、车间、班组级三个级别，检查类型有日常性安全检查、周安全检查、月安全检查、专项安全检查及季节性安全检查。2.各班组长每天每班都必须对本班安全生产情况进行检查，检查结果记录在班组安全检查台账（附班组安全检查表）。3.车间级安全大检查以周检查为主，车间每周至少进行一次安全大检查，要求联保部室负责人必须参加。4.公司级安全大检查以周检查为主，每周分别由分管86、安全、生产、设备及相关职能部室牵头，各单位相关专业负责人参加，对生产、设备、电气安全专项检查。检查结果汇总到安环部，经审核后下发隐患整改通知单，检查结果纳入当月双基考核。5.日常性安全检查除班组每班检查外，由公司组织安全员每天下车间巡回检查。6.专项安全检查分为特种设备、避雷设施、消防、防汛、建（构）筑物等安全检查及检测。检查分工如下：6.1规章制度的制定执行情况，特殊工种持证上岗情况、员工日常作业安全、安全防护设施、安全技术措施落实等检查，由安环部负责。6.2特种设备安全检查及检测，由设备计量部负责，主要针对各压力管道、压力容器、安全附件、起重机械、厂内机动车辆等的安全检查。6.3全公司建筑87、物的避雷针、避雷网等避雷设施，各电缆及桥架、电气仪表设施等的安全检查由车间负责。6.4消防安全检查及检测由保卫部负责，检查全公司消防器材使用保养情况，安全通道是否畅通。6.5 公司工艺生产安全检查由技术研发部负责6.6厂区内建（构）筑物、防汛安全检查及外包单位资质、施工现场监督检查由综合部负责。7.季节性安全检查主要为夏季“三防”、冬季“五防”安全检查。8.除上述安全检查外，在国庆、春节等国家法定节假日期间组织安全大检查，确保节假日期间公司安全生产。9.安全大检查属于哪一级的检查，应由哪一级的主管领导亲自组织并参加；专业安全检查按职能部门的业务范围，由业务部门领导负责组织；施工现场安全检查由项88、目发包单位组织。10.安全检查的主要内容：查领导对安全工作重视情况，各项安全基础管理工作的落实；人的不安全行为与物的不安全状态；安全文明生产环境与秩序；安全标准化建设情况；各项重大安全生产活动的组织与活动情况；各种不安全因素整改情况等。具体内容与标准（见附表）。11.安全检查要使用安全检查表，安全检查表要求科学、准确、内容全面。12.各级安全检查发现问题应向受检单位下达隐患整改通知书，限期整改，并组织复查。受检查单位领导要在整改通知书上签字，严格按照“五定”（定时间、人员、措施、责任 、资金）、“四不推”（个人不推给班组、班组不推给车间、车间不推给公司、公司不推给集团公司）的原则，认真落实整改89、，并将整改情况及时汇报上级检查部门。 三.安全检查的落实1.对查出的隐患和问题下达隐患整改通知书或向责任单位主管部门反馈检查意见。2.对重大或难以一时解决的隐患组织协调或立项解决。3.对现场查出的隐患逐一落实整改，对未按期完成隐患整改的单位通报并考核扣分，将检查情况和落实整改情况登记台帐，分类管理。 四.安全检查的内容与标准检查项目检查标准领导重视情况安全工作列入议程情况做到安全与生产同时计划、布置、检查、总结、评比。建设项目“三同时”情况做到安全防护措施与主体工程同时设计、施工、投产。安全生产责任制落实情况行政一把手全面负责，各行政副职分工负责，各职能部门实行业务保安的领导体制，党、政、工、90、团齐抓共管的管理体系。安全机构情况安全机构健全，安全人员素质适应。安全防护设施防护装置情况设备转动部分有防护罩，“四口”有围栏、盖板，“五项设备”防护设施完善，各种信号、报警装置灵敏可靠。高温、高压、剧毒、易燃、易爆场所合乎安全防火与安全技术规程要求安全标志齐全、醒目、悬挂位置适当。安全教育特殊工种培训培训合格，持证上岗。三级安全教育无一遗漏，考核认真，卡片齐全。其它形式安全教育开展形象化安全教育，做到形式多样，寓教于乐。规章制度健全情况按要求健全安全生产规章制度执行情况无违章指挥，无违章操作，按规定穿戴防护用品。违章违制处理情况查出违章登记并处理。不安全因素整改检查出的问题做到逐项记录，处理91、方案合理，限期整改。落实整改情况做到“三定”、“四不推”，整改情况逐级反馈。需要上级处理的问题确属本单位技术、资金上有困难项目，按业务分工归口上报，并采取防范措施。事故管理事故处理情况按规定时间、程序报告事故、未遂事故、险肇事故，能够认真调查、分析、处理。科学管理安全标准化建设各级安全管理制度齐全，安全基础资料完善，现场管理井然有序，员工护品穿戴齐全，按操作程序、动作标准作业。 其它上级布置的工作完成情况积极协调内部关系，按时完成上级布置的任务。附件1：安全检查流程图安全检查流程图附件2：班组安全检查表班组安全检查表班组： 检查人员： 日期： 年 月 日检查类别检查项目检查结果是否人员劳动防护92、用品是否穿戴齐全。员工是否自觉遵守劳动纪律。是否具备上岗资格，并持证上岗。精神状态是否良好。设备设备运转是否正常，有无异常振动或异响，各处密封是否良好，固定或支撑装置是否完好可靠。安全防护装置是否齐全完好。设备是否润滑良好。工具是否安全有效并正确使用。点巡检是否如实进行，并及时填写记录。消防器材、设施配置是否到位，齐全完好。电器线路铺设是否安全规范。特种设备安全附件性能是否良好。 环境物品摆放是否分类、分区，码放整齐。工作场地是否整洁干净，油污杂物、废水、油污。消防、安全通道是否畅通。安全警示标志悬挂是否正确，有无缺失。照明是否充足。作业是否严格遵守安全操作规程、动作标准及操作程序。是否有以上93、内容外的三违情况。第九节 安全隐患管理制度 为进一步加强安全隐患管理工作，健全隐患管理体系，充分发挥各级管理人员查找安全生产隐患职能，真正做到隐患流程化闭合管理，从而全面提升公司安全管理水平。结合公司安全生产实际，特制定本制度。一.隐患分类根据隐患性质，将隐患分为轧机运行、机电设备、车辆运输、工程管理（包括基建工程、安全设施建设等）、消防及其他安全隐患。根据隐患的影响程度分为重大隐患、主要隐患和一般隐患。重大隐患：重大隐患参照危险源辨识方法，经过作业条件危险性评价法计算后，由公司安全、技术部门共同研究确认。主要隐患：除重大隐患外，对安全生产可能造成一定影响，需要投入一定人力、物力，花费一段时间94、才能整改的隐患。一般隐患：对安全生产造成影响很小或可能造成一定影响但现场可以立即整改的隐患。二.隐患检查1.公司每月至少分别组织四次定期安全大检查，检查要求“横向到边，纵向到底”，突出检查重点并涵盖公司所有专业和安全生产各个环节，要召开专题会对查出的隐患进行分析总结，找出专业系统上的安全管理薄弱环节，确定下一步的安全工作重点，所有隐患必须按照“五定”原则整改落实。 2.各专业职能部室至少每月组织四次或多次本专业系统专项安全检查，检查出的安全隐患在24小时内报安全环保部，分级确认后录入公司隐患信息管理系统，同时对责任单位下发整改通知，跟踪闭合管理。 3.各车间每周至少组织一次本车间全面安全自查，95、班组每班都要对本班生产系统及设备安全运行情况进行自查，自查结果纳入车间内部隐患管理，责任落实到人，督促限期整改，同时隐患整改情况记入车间、班组隐患管理台账。4.对公司所属施工队或租赁设备和人员，也要纳入安全检查范畴，发现隐患严格执行隐患整改程序。5.各单位不但要排查现场存在的隐患，还要对本单位管理上存在的问题，人员思想上存在的隐患进行排查。各单位要切实加强自主管理，完善各项安全管理制度并做到不折不扣的执行。每班班前会由跟班车间主任、班组长共同负责对本班人员进行检查，凡发现精神状态不好、情绪不稳定的人员不得上岗作业。三.日常隐患任务对生产单位副职以上中层领导（含享受副职待遇人员）每人每月不少于396、条隐患检查指标，后勤部室副职以上中层领导（含享受副职待遇人员），每人每月2条隐患检查指标，不能完成隐患指标的罚款30元/条。专职安全检查人员每月5条安全隐患检查指标，对于不能完成隐患指标的扣除200元。指标内隐患不再进行隐患买卖结算，超出部分仍按照隐患买卖结算兑现。四.隐患台帐管理规定 1.安全环保部、各专业职能部部室均要分级别、分专业建立隐患管理台帐，按照隐患整改“五定”原则记录隐患内容，确定隐患整改责任人，制定隐患整改措施，规定限期整改时间。隐患整改结束后，必须对隐患进行复查，隐患台帐要记录复查时间、复查人员、隐患整改情况。2.安全管理部要建立公司安全大检查隐患管理台账、重大隐患汇总管理台97、帐、安全检查人员检查台账、安全包保检查台账、上级部门检查隐患管理台账、公司领导检查隐患台账；车间、部室要建立安全大检查管理台账、上级部门检查涉及本单位的隐患管理台账、重大隐患管理台账、公司领导检查隐患台账；各专业职能科部室要建立本专业的隐患管理台账；车间、班组等基层单位也要建立责任范围内的隐患管理台账。 3.各单位、专业职能科部室要对每季度要对隐患管理台帐分别进行总结分析，对重复出现和反弹的隐患要提出整改措施，杜绝类似隐患的再次发生。 五.隐患整改1.对于查出一般隐患和主要隐患，责任单位必须立即组织人员、制定措施，落实整改；对于查出的重大隐患，现场必须停止工作进行整改，重大隐患不整改结束严禁开98、工。当班不能整改但不影响安全生产的隐患要按照隐患处理“五定”原则进行整改落实。2.各单位主要负责人是本单位隐患整改落实的第一责任人，必须高度重视隐患的整改落实情况，指定专人负责隐患信息的管理，并对本单位隐患整改落实情况进行督促。3.责任单位在限改时间内不能整改的隐患或超出能力范围需要延期整改或其他部门协助处理的，应已书面形式报公司安全部门及相关部部室，由安全部门重新确定整改期限和责任单位，跟踪落实整改，直至隐患闭合。4.隐患整改结束后，责任单位及时回复隐患整改情况并请求复查，每条隐患必须注明整改责任人、整改措施及完成时间。5.公司安全隐患复查的原则是“谁组织检查，谁负责复查”，复查结果报各级安99、全管理部门备案，销号。6.重大隐患，公司主要领导应组织召开专题会进行研究，确定整改责任人、整改措施、整改期限和整改期间的防范措施。由安全环保部、职能部室同时督促责任单位对重大隐患整改情况进行落实，逾期未整改的，要分析原因，哪个环节影响整改的要严肃追究相关人员的责任。六.隐患管理考核1.将分公司安全隐患整改完成情况纳入安全绩效工资考核，车间隐患整改情况纳入车间评比考核。2.隐患检查奖励办法参照2011年安全隐患买卖管理办法规定执行。附：安全隐患买卖管理办法安全市场隐患买卖管理办法为进一步提高我公司安全管理水平，使安全管理逐步走向制度化和规范化，使安全管理责任制得到更好的落实、控制，消除各种不安全100、隐患，减少事故的发生，营造全员重安全、全员抓安全、全员保安全的良好氛围，实现安全工作“系统抓、抓系统”新局面。根据永登字201158号文（关于印发永登公司安全隐患买卖制管理办法（试行）的通知）要求，经公司研究决定，特制定公司“隐患买卖制”管理办法。一.隐患买卖制的原则隐患买卖制是对每一类隐患进行定价，形成安全商品价格体系，实行隐患交易，坚持谁查出隐患谁收益，谁存在隐患谁收购的指导原则，按照发现隐患、卖出隐患、购买隐患、整改隐患、安检管理人员复查整改情况的流程，最终通过系统的制度的建立实施达到安全工作“车间自制、班组自理、员工自律”，实现“五自管理”的目的。二.隐患买卖奖励基金的预设1.隐患买卖101、奖励基金的来源：永登公司为我铝合金预设资金每个月8万元（矿热线2万元），作为隐患买卖奖励基金。2.各车间、部室隐患买卖奖励基金预设额度按当月参与考核人数预设：安全环保部、生产调度室、合金一、二车间、电气车间为一类安全等级单位每人每月125元；铸造车间、阳极车间、机修车间、电热区、设备计量部为二类安全单位，每人每月100元；质检部、仓储部、技术管理部、综合部等为三类安全单位每人每月80元；其他生产、行政管理部室为四类安全等级单位每人每月60元。各车间部室将此基金按比例逐级分配到班组。3.隐患收购价格：3.1一般隐患：白班10元/条、中班15元/条、夜班20元/条；3.2重大隐患：白班30元/条、102、中班45元/条、夜班60元/条；3.3如出现重大隐患被迫停产的，冲消本单位全部隐患买卖奖励基金，并承担所有隐患买卖金额。三.检查项目分类1.检查项目分为内业检查（制度健全、制度落实、记录）、现场检查（包括设备完好、违章指挥，违章操作、劳保穿戴等“三违”项目）两类。2.隐患级别的认定参照XX电厂集团铝合金有限公司重大隐患认定办法、XX电厂集团铝合金有限公司“三违”界定标准，一般隐患认定办法在买卖过程中逐步完善，凡在隐患买卖当中被安全管理部门认定为隐患的，按隐患类别补充列入上述隐患认定办法； 3.上级领导查处的、我公司收购的隐患均按照重大隐患标准进行收购。四.隐患检查办法1.各部室、车间以自查为主103、，以防隐患被其他单位人员查出；2.各生产车间及生产部室管理人员，每月每人必须完成5条安全隐患检查任务，完不成少一条，按20元价格扣罚。完成任务后，再实行安全隐患买卖收购；3.当值、当班期间非生产部室人员，不经允许不得脱岗去查隐患；4.鼓励员工在下班时间查隐患；5.上级领导、其他公司突击对我公司查到被我公司收购的或我公司组织安全检查，查出的隐患由隐患单位进行收购，冲减本企业月度隐患买卖奖励基金。隐患数量作为年度安全评比的依据之一。五.实施流程1.各级检查人员可定期不定期进行检查；2.对于查出的隐患，由当班现场人员确认并在铝合金公司“安全隐患检查确认表上签字后上交安环部，安环部通知隐患单位收购并下104、达隐患整改通知书，如隐患属实拒不签字的，经安环部确认后加倍处罚；3.安环部每月25日将上级查到、其他单位查到的隐患按照永登公司“安全隐患买卖制”隐患检查表如实填写完整，报公司领导审批后交永登公司综合部；4.每月27日由安全环保部将我公司内部隐患买卖情况进行汇总，报公司领导审批；由公司人力资源部、企管部在下月造发工资时兑现。六.考核办法1.隐患买卖奖励基金单列，不占用各单位当月考核的工资总额；2.隐患买卖奖励基金不足时从各单位当月考核的工资总额中扣减；3.年度隐患买卖奖励基金有剩余时，公司按照年度安全生产“双基”考核结果，进行评比奖励；4.管理部室对包保车间的安全工作应勤加管理，在包保期间内如果105、被上级或兄弟单位查到隐患，包保部室也按隐患单位的收购价格进行收购；5.各级检查人员查出的隐患，应按规定作好详细记录，有必要时可对现场进行拍照或对相关资料进行复印；6.当班责任人员应无条件把查出的隐患及时整改消除，当班无法整改消除时，在采取措施不影响安全的前提下汇报给值班人员，值班人员及时派人整改消除。确实需要大量人力、物力解决时，值班人员必须及时汇报给相关领导以采取有力措施及时整改消除隐患，形成闭合管理；7.对整改闭合的隐患，安检管理人员应及时复查验收并签字；8.对不按期整改隐患的，责任单位必须将隐患用双倍的价格买走，屡次不整改的，责任直接主管人员降级使用，单位主管领导及责任部门负连带责任；9106、.各检查人员必须公正、严格按照隐患认定办法执行。七.其他规定1.安全隐患买卖实行逐级考核，公司对各车间部室考核，各车间、部室对各班组考核，各班组对个人考核；2.各部室、车间应根据此办法，制定适应本单位的安全隐患买卖制管理办法，2011年10月25日交安全环保部备案。八.本办法自2011年11月1日起实施，解释权归铝合金公司安全环保部。附表1： XX集团铝合金有限公司“安全隐患买卖制”隐患检查确认表序号隐患名称检查时间隐患地点隐患性质隐患价格责任班组（部室）当班现场人员签字检查人签字整改情况整改人整改时间复查人员签字12345678注：1.隐患性质填写“一般”或“重大”。 一般隐患：是指危害和整107、改难度较小，发现后能够立即排除的隐患；重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。2.备注中可填写有照片、资料等证据，并附后。.00。 3.本表一式两份公司安环部一份，交永登公司综合部一份。第十节 领导干部值班带班制度一.总则1.为确保公司各项工作及时、高效开展，加强公司内部管理，特制订本制度。2.本制度中领导干部包括公司领导班子成员和管理部室值班人员；各生产岗位值班、运行班带班由生产调度室根据生产情况统一安排。二. 值班带班安排1. 公司领导及相关人员按照值班表（附后）顺序轮流带班值班，如春节、重大生108、产任务等特殊情况需多人值班，可经公司研究后另行调整。2. 值班时间为当日早8:00接班，次日早8:00交班，并实行早晚签到制，签到时间分别为早上8:00前和晚上20:00前，签到地点为生产调度部。3. 带班值班期间严禁空岗。公司领导如因特殊情况需其他领导替班，应按照公司考勤管理制度执行，并提前报请总经理批准；值班人员如需其他人员替班，应提前报请当日带班领导批准。替班人员范围仅限值班表中人员。三. 带班领导职责1. 带班领导在带班期间做为公司各项工作的主要责任人，应全面掌握公司当天的安全生产情况和重点工作，协调处理生产、建设、安全等各方面事务。2. 带班领导在带班期间负责督促并维护公司正常生产、109、工作秩序，及时处置带班期间突发、紧急事件；重要问题立即请示上级领导迅速处理。3. 带班领导应带领值班人员对公司各部门进行不定时检查、指导和督促，确保生产岗位安全、有序运行，巡查内容参见公司巡视检查制度。4. 督促检查各项防汛、防盗、防火措施，确保安全。四.值班人员职责1. 值班人员负责配合带班领导协调处理各方面事务、进行巡查等。2. 负责与调度沟通落实公司生产、保卫等所有部门夜间值班安排，20:00前将应值班人员在岗情况上报带班领导。3. 负责做好值班记录，记录值班期间重要事件并做好上传下达，对未办理完毕或次日待办的重要事项注明处理意见，并上报相关领导。五. 带班值班纪律1. 带班领导和值班人110、员要坚守岗位，不得酗酒，非经批准不得外出，否则发现一次扣除责任人当月效益工资10%，严重者按擅离职守考核。2. 带班领导和值班人员应确保对讲机和手机等联系工具畅通，如一次联系不上按脱岗处理，连续1小时联系不上按旷工处理；3. 应值班人员如调度对讲机点名无应答，按脱岗处理。4. 主控室应保证值班电话24小时有人接听，并做好重要电话记录。如一次未接扣除责任人当月效益工资的10%，连续1小时无人接听扣除当月全部效益工资并通报批评。六. 本制度自即日起执行。附1：带班值班安排表：根据永登公司文件精神，结合公司实际，现将领导干部值班带班重新安排如下：值班日期带班领导星期一星期二星期三星期四星期五星期六星111、期日中层干部值班表：值班日期生产值班人员1、4、7、11、14、17、21、24、27武进道、牛彦锋、谭鹏渊2、5、8、12、15、18、22、25、28陈聪颖、毕书军、牛银锋3、6、9、13、16、19、23、26、29文玉兴、袁文晓10、20、30、31李永和、刘振伟、曹天申后勤部室周一至周四由孙晓辉值班，周六、周日两天由王永军、孙海营、牛跃锋、常瑞峰依次轮流值班。第十一节 安监员管理制度根据国家有关法律和规定，公司必须制定完善的安全监督网络体系，设置专职或兼职安监员，现结合我公司的生产方式和性质，特制定安监员管理制度：一.积极宣传安全生产的方针、政策和有关特种设备安全的法规、规章以及安全112、技术规范，督促有关单位贯彻执行； 二.参与制定或者审定有关特种设备安全技术规范、标准；参加特种设备新技术、新材料、新工艺科技鉴定、评审工作；三.监督检查生产单位执行安全生产法律、法规的情况；四.严格按照法律、厂纪厂规履行监督管理职责，发现违法和严重违纪行为，有权制止并按制度处罚；五.进行现场检查时，发现存在事故隐患的，有权要求立即消除或者限期解决;发现威胁员工生命安全的紧急情况时，有权要求立即停止作业，下达立即从危险区域内撤出作业人员的命令，并将紧急情况和处理措施立即报告上级安全监察机构；六.发现领导违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业，或者发现工人违章作业的，有权立即责令纠正或者责令立即停113、止作业； 七.参加安全事故应急救援与事故调查处理；八.积极的配合上级安全部门完成后各项安全工作。第十二节 群监员管理制度为加强和规范现场安全管理，实现自检、互检的目的，落实安全管理人员责任，保障群监员正确的行驶权力和义务，根据国家有关法律法规和公司安全管理规章制度及有关规定，制定本办法。一.群监员时应当具备下列条件： 1.热爱安全监察工作，熟悉国家有关安全的方针、政策、法律、法规、规章、标准、规程；2. 熟悉安全监察业务，具有安全方面的专业知识； 3. 身体健康，适应公司安全监察工作需要；4. 作风正派，敢于大胆开展工作。二.群监员依法履行下列职责：1. 群监员在公司工会的领导下开展安全监督检114、查工作；2.依照国家法律、法规和选矿公司相关的规章制度、操作规程，对安全生产实施检查监督；3. 对划定区域内的安全情况实施经常性安全检查和重点检查；4. 监督检查职业危害的防治工作；5. 按照制度组织进行安全检查和自查。三.群监员履行安全监察职责，具有下列权力： 1. 有权随时进入作业场所进行检查，调阅有关资料，参加安全生产会议,向有关单位或者人员了解情况； 2. 在检查中发现影响安全的违反安全操作规程的行为，有权当场予以纠正或者要求限期改正;3.进行现场检查时，发现存在事故隐患的，有权要求立即消除或者限期解决;发现威胁员工生命安全的紧急情况时，有权要求立即停止作业，下达立即从危险区域内撤出作115、业人员的命令，并将紧急情况和处理措施立即报告安全监察员； 4. 发现领导违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业，或者发现工人违章作业的，有权立即责令纠正或者责令立即停止作业； 5. 发现生产系统使用的设施、设备、器材、劳动防护用品不符合国家安全标准或者行业安全标准的，有权责令其停止使用；并报告安监员。四.群众安全监督岗组织机构为确保安全工作顺利开展，特成立铝合金公司群众安全监督工作领导小组。组 长：工会主席副组长：党群部部长冷轧车间负责人：陈聪颖成 员：吴宏博 牛彦朋 史利辉 赵匡华 李梦晓 侯枫云 穆利峰韩旭辉 梁亚军 李红军 邓永辉 李长江 陈晓博 孙晓阳铝箔车间负责人：李朝宏成 员：牛军116、雷 孙少杰 牛艳艳 苏孟杰 陈文博 李会平 谭朋渊生产科室负责人：董桂萍成 员：牛跃玲 高春雷 李永和 曹天申 袁杏莉 文玉兴 吴军伟后勤科室负责人：王永军成 员：术彦利 赵晓伟 李建交 孙晓辉 邵晓娜 孙海营 毕腾辉领导小组下设办公室，办公室设在党群部，具体负责群众安全检查考核与评比工作,办公室主任由党群部部长兼任，办公室成员由工会委员董桂平、李朝宏、陈聪颖等相关部门人员组成。附件：铝合金公司“群众安全监督员”管理考核标准序号考核内容及分值考核方式评分标准得分1考勤（20分）按月实际出勤天数考核。22天月出勤天数16天扣5分，16天月出勤天数10天扣10分，月出勤天数10天，不得分。2监督工117、作（30分）开展对所属辖区内的生产区域进行监督检查，并做好记录，发现问题及时发出整改通知书或报告有关职能部门。查看记录，每少一次扣5分，未及时报告扣5分；管理工作有特色，则酌情加2-5分。瞒报事故信息整体考核不合格；漏报1次扣5分；迟报1次扣3分。3安全工作（20分）管辖范围内员工无三违现象。工作职责不熟悉扣5分；管辖范围有三违扣3分，有轻伤扣10分，有重伤或工亡该项不得分。 4培训工作（20分）参加公司群众安全监督活动办公室及各级安全部门组织的上岗前培训及年度培训 。查看培训记录，每少一次扣5分。5宣传工作（10分）积极配合和参与有关部门组织开展的各类安全宣传活动，并做好记录，每年不少于4次118、。查看资料，少1次扣2分，增加自主宣传或者有特色，则酌情加1-5分。 合 计第十三节 青年安全岗管理制度为更好地搞好公司的安全生产管理工作，加强青年安全岗熟知本岗位的责任和权力及义务，正确有效的开展工作，行使监督、检查权力和便于他人监督，特制订本制度。一.青年安全岗应当具备下列条件： 1. 热爱安全监察工作，熟悉国家有关安全的方针、政策、法律、法规； 2. 熟悉安全监察业务，具有安全方面的专业知识； 3. 思想作风正直，能够大胆开展检查、监督工作。二.青年安全岗应履行下列职责： 1. 依照国家和公司安全生产的法律、法规、规章、标准，对安全实施监察；2. 对划定区域内的安全情况实施经常性安全检查119、和重点检查；3. 监督检查生产现场的职业危害的防治工作。三.青年安全岗应履行安全监察职责，具有下列权力1. 有权随时进入作业场所进行检查，调阅有关资料，参加安全生产会议,向有关单位或者人员了解情况； 2. 在检查中发现系统中有影响安全的，违反安全操作规程的现象和行为，有权当场予以纠正或者要求限期改正;3. 发现领导违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业，或者发现工人违章作业的，有权立即责令纠正或者责令立即停止作业； 4. 发现系统使用的设施、设备、器材、劳动防护用品不符合国家安全标准或者行业安全标准的，有权责令其停止使用，并及时报告上级安全监察机构处理。第十四节 安全文明生产管理制度一.基本要120、求任何物品须定置摆放，做好标识；任何物品不得出现在不该出现的位置；定期对现场物品进行清理；车间内所有区域文明生产管理工作必须落实到责任人。二.结合车间生产实际，具体做如下规定：1. 生产现场要整齐洁净：1.1车间公共区域的卫生由车间分到班组或个人，操作工负责本岗位生产区域的卫生，必须保持现场清洁无油污、无灰尘，无杂物，设备区域无废料，工作区域不得存放与工作无关的物品。1.2办公室、车间、库房要明亮、舒畅、窗门清洁，地面干净，光线充足，通风照明，除尘设备完好。1.3生产场地走道通畅，标志明显，各种设备、成品、半成品、原材料、工具、车辆摆放整齐，布局合理，有利于生产和运输。1.4生产秩序良好，按规121、定穿戴好劳动保护用品，遵守安全操作规程，遵守劳动纪律。1.5文明生产，文明操作，做到“十不”：各种物品按规定地点堆放，不乱丢、乱摆。守纪律，坚持“三按”操作，不吹牛、聊天。产品、半成品堆放整齐，不准正品和废品混合堆放。不在车间道路上存放任何物品。凡不合格产品不传递下道工序。认真保养设备，不使设备有积污或带病工作。所有机械设施上不得任意摆放工具和杂物。爱护环境卫生，在厂区内不得任意乱写、乱画，随地吐痰。提高安全防火意识，在厂区内不得吸烟、玩火。下班前不整理好周围卫生，不离开工作岗位。1.6仓库实行文明管理，库房保管认真做到：两符：帐帐相符，帐物相符。三清：质量清、数量清、规格清。两齐：库容整齐、122、堆放整齐。四定：定区、定排、定架、定位。科学管理物资，做到“十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混。三.严肃劳动纪律 1.车间内严禁吸烟，不得随地吐痰，乱抹乱画，不得打骂，不得大声喧哗，不得串岗，不得睡觉，不得在工作期间接待与工作无关的人。 2.各岗位上班期间不得随意离开现场。第十五节 安全生产“三盲”检查管理制度根据公司管理要求，提高公司整体的安全管理水平，使公司安全管理工作扎实开展，着力安全管理自主化，推进管理过程精细化，狠抓工作现场标准化，强化班组安全管理责任，规范员工个人安全操作行为，加大考核力度，构建安全生产长效机制，特制定本制度。一.安全生产“三盲”范围的界定123、1.盲时：指管理人员相对比较少，管理相对比较松散的时间段。当天下午17:00-次日8:00。2.盲区：指在日常的管理中，管理人员去的相对比较少的作业地点。3.盲行为：在盲时或盲区内不履行岗位职责，串岗、脱岗、违章作业、违章指挥、工作时间不在工作岗位（或未进入工作状态、干与工作无关的事情）等“三违三松”行为。二.安全生产“三盲”检查标准1.公司领导干部及各部长、主任及以上管理人员在车间现场检查时凡是检查地点途经“盲区”的，必须对“盲区”作业人员的在岗情况和操作情况进行检查，每天检查“盲区”不少于两个，并将检查的情况填写在安全生产“三盲”检查登记本上。2.公司领导干部及各部长、主任及以上管理人员每124、天在“盲时”时间段在现场次数不少于两次，其中前、后夜班各不少于一次三.安全生产“盲行为”检查内容与处罚规定凡在“盲时”或“盲区”检查出以下“盲行为”的，处罚规定如下：序号“盲行为”内容对责任人处罚1岗中睡觉罚款100元/次2串岗、脱岗罚款20元/次3上班时间干私活、看与专业无关的书籍、打扑克、下棋等罚款20元/次4睡岗罚款200元/次5班中不按安全措施生产罚责任人100元/次6通风报信人员罚款100元/次7威胁、恐吓、利诱安全检查人员罚款200元/次8工作期间饮酒停工进入安全“双规”学校学习15天并罚款1000元/次四.相关规定1.作业场所或其所辖区域内等地点有躺卧睡觉嫌疑材料（箱子、海绵膜等125、）的视为被检查人员睡觉。2.电钳工修理间、低压间、电气控制室等，发现有人睡觉时，室内的其他人员与睡觉人员同等处理；3.一个班组一月内累计出现2次通风报信现象，当事责任人停工培训7天。4.班组每次检查结果及时汇总通报，处罚结果经车间主任审批后执行，车间存档作为其它考核的依据。5.“三盲”检查中查处的各类情况未列入上述内容的，按照XX集团铝合金有限公司安全奖罚考核制度和XX集团铝合金有限公司安全管理行为规范加倍执行。第十六节 安全信息管理制度一.目的为规范公司安全信息管理工作，提高安全信息资源运作效率，实现公司安全信息的及时、准确传达，结合公司实际，特制定本制度。二.成立安全信息管理中心安全信息管126、理中心设在安全环保部，由专人负责，车间做好分管范围内的安全信息管理工作。三.相关部门职能划分1.安全环保部安全环保部作为公司安全信息管理中心部门，主要负责全公司安全信息管理工作，对本部门所接收和传出的一切与安全相关的各类信息进行收集、整理、存储和传输等，以形成及时准确的信息，报告公司主要领导和及时传达至基层单位。外部信息1.1煤化集团安监局、永煤公司、永登公司：向其上报公司年度安全工作目标和计划；安全投入计划、保障和完成情况；专项安全检查完成情况，安全事故抢险及调查处理情况；接收其相关指示、会议、检查和通知等信息。1.2省市县级安全监督主管部门接收其相关指示、会议、检查和通知等信息，积极配合主127、管安监部门做好安全工作，及时汇报公司重大安全事件，对安全重点工程按照国家法律法规评审备案。1.3与以上部门及其他外部单位进行的一切与经营有关的信息交流。2.内部信息与各分公司、部室、车间进行沟通协调时所产生的一切与安全相关的信息。2.1安全管理制度：负责公司层面安全管理制度的编制、修订，使其进一步完善，及时发布，接收各单位的反馈信息，并及时完善。2.2安全工资考核：负责公司一级市场安全工资考核结算工作，对各类安全单项考核及结果情况及时向有关单位、部门进行反馈，并对其提出的疑义及时进行处理等。2.3安全生产例会：每月组织召开一次安全生产例会，总结上月安全生产情况，布置下月安全生产工作，通报公司安128、全方面重要决定，解决生产中安全方面问题，对安全工作中存在的问题及时提出建议，及时向领导汇报。2.4安全隐患信息闭合管理：对安全检查中的隐患，通过信息系统下达至各责任单位，责令限期整改，整改完成后复查销号，完成闭合管理。2.5与部室、车间进行的与安全工作有关的其他信息交流。3.部室、车间部室、车间按照本业务职责划分，配合做好分管范围内的安全信息的管理工作。四.信息处理对于安全信息的处理，从现场车间安全员到公司领导，采用分级管理、逐级反馈的方式，对各级信息的收集、整理、存储、传输及反馈等。1.信息的收集对于内部信息可通过查看原始记录、台帐、制度或组织专门调查等方法进行收集，对于外部信息可通过公司传129、输、参加厂外会议、考察以及日常积累等方式进行收集。2.信息的整理安全部及相关责任单位在信息整理时严格按业务分类标准进行分类、提炼、重组、计算、分析研究，形成快速、准确的信息，及时向领导汇报和下达基层。3.信息的存储为了有效地开发和利用信息资源，实现信息共享，根据我公司实际情况，有两种存储方式：一是按原始记录形式进行存储，二是输入计算机按档案管理分类标准进行存储和备份。4.信息的传输我公司安全信息传输通过公司安全信息系统和OA办公系统完成；安全信息通过公司安全部-分公司安全部-车间-班组逐级反馈，在整个传输过程中力求做到信息及时、准确有效。五.其他规定1.各类安全信息的台帐、记录、报表等资料要齐130、全、准确、规范、整洁，传递准确及时。2.各级安全管理人员要重视安全信息管理，确保信息得到及时、有效地传输和反馈；对出现信息传输中的信息受阻或误传等行为，将按公司相关规定予以处罚。第十七节 安全举报制度一.目的为全面贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，充分调动全员参与安全管理的积极性，广泛提高公司各级干部员工的安全意识，加大生产现场监控力度，杜绝违章违纪现象，本着自我约束、互相监督、举报奖励的原则，结合公司实际，特制定本制度。二.举报范围1.重大安全隐患，参照永登铝业2011年安全隐患管理办法2.严重“三违”行为3.瞒报、谎报安全生产事故三.举报受理1.举报单位或个人可以通过书信、电话、口131、头和委托他人转告等方式，无论实名和匿名，对安全生产违法、违规、违纪行为，重大安全隐患、事故瞒报谎报等进行举报的，均予受理。 2.受理方式2.1受理口头举报，安全环保部（或纪检监察）将举报情况写成笔录，经举报人确认后，由举报人签名或盖章；2.2受理电话举报，应当细心接听，详细询问，如实记录（受理口头举报或者电话举报，征得举报人的同意，可以录音；对于实名举报，举报单位初步审查认为内容不清的，可以请举报人补充情况）；2.3受理举报时，对举报人不愿提供姓名、身份以及不愿公开自己举报行为的，应尊重举报人的权力并给予保密；2.4对受理来信来访举报非安全生产举报范围的，可直接告知举报人向相关部门进行举报。三132、.举报案件的处理1.安全环保部（或纪委）受理举报案件后，对重大举报案件和情况特殊的案件应及时办理登记编号、核查处理、上报；受理的举报事项经核实后，应形成书面材料。一般举报案件5日内办理完毕，并给予答复；对上级领导特批的举报案件，应在要求的时限内完成并上报结果。2.举报案件的处理程序：2.1接到安全生产举报案件时，应先进行书面登记编号； 2.2安全管理部组织相关部门在3日内对举报情况进行核查处理；2.3核实举报情况基本属实后，一般案件报公司安全主管领导批示后按照进行处罚；情节特别严重的报请公司总经理批示，从严从重处罚，并在当月安全会议上通报全公司；2.4经初查核实属于安全隐患的，安全管理部应立即133、向隐患单位发出隐患整改单，责令其限期整改，并进行复查；2.5对举报案件处理结果，安全环保部应认真审核；凡发现查处事实证据不足或处理不当的，应及时通知经办人员补充调查或另行提出处理意见，在规定时限内办结。处理结果应回复实名举报的举报单位和个人。四.举报案件的处理原则 1.涉及工作人员必须严格遵守保密规定，正确履行职责，依法保护举报人的合法权利。2.为了维护举报工作的严肃性，对个别举报人无中生有、恶意捏造安全生产违法情况进行举报，试图利用安全生产举报来达到某种目的的，或者以安全生产举报名义故意干扰安全生产正常工作秩序的，工作人员应辨明事非，做好说服教育工作，并及时向公司主要领导报告。五.奖励原则 134、1.实行一案一奖的原则。第一举报人每举报一起重大安全隐患、严重违法、违规生产、严重“三违”人员等，经查实后，对举报者进行奖励。2.奖励金额与成效相结合的原则。根据举报内容查实的危险和危害程度，奖励金额与处罚金额相结合。3.对举报内容查实后，予以现金奖励，当月兑现。六.奖励标准 1.举报重大安全隐患，奖励300元；2.举报副科级以上人员严重“三违”奖励300元/人次，其他人员100元/人次。3.举报瞒报、谎报轻伤及三级非伤亡事故奖励1000元/起；一般事故、侥幸事故的奖励300元。七.举报电话 安环部举报电话：XX 纪委举报电话：XX安全举报奖励审批表举报事件名 称举报人姓名或举报单位名称受理单135、位受理时间被举报事件的基本情况事件危害程度建议奖励金额人民币（大写）计为： 仟 佰 拾 元审 批意 见经办机构意见：年 月 日领导审批意见：年 月 日（单位盖章）核发奖金金额合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元第十八节 岗位描述、手指口述安全确认制度为认真落实公司安全管理的工作要求，强化岗位描述、手指口述和安全确认操作工作，进一步规范员工岗位操作行为，全面提升公司安全生产管理水平和员工安全素质，促进公司安全生产又好又快发展，制定本实施方法。一. 加强组织领导为加强组织领导，公司成立以党政一把手为组长，副总为副组长，各部室及车间正职为成员的岗位描述、手指口述和安全确认操作领导小组。各部室、车136、间要把强化岗位描述、手指口述和安全确认操作工作法作为实现安全生产的一项重要基础工作抓紧、抓实、抓好，制定岗位描述、手指口述工作实施方案，并认真组织实施。二. 切实提高认识岗位描述、手指口述和安全确认操作工作法是按照煤矿安全规程、操作规程、作业规程和安全质量标准化标准的要求，实行精细化管理的科学管理方法。通过员工操作时的口随眼动，眼随心动、手随口动的指向性集中联动，形成识别、确认和操作的闭环流程，实现人的注意力和物的安全管理的高度统一，从而达到避免违章、消除隐患、杜绝事故、保障施工及操作安全的目的，必须强化执行，务求实效。要从提高员工认识入手，充分利用演讲、橱窗板报、学习园地、“双述”活动等多种137、形式，大力宣传执行岗位描述手指口述和安全确认操作工作法的必要性和重要性，营造推行岗位描述、手指口述和安全确认操作工作法的浓厚氛围，为进一步提升安全保障能力奠定坚实的基础。三. 完善“双述”及安全确认操作内容各部室、车间要科学制定并落实岗位职责，对本部室、车间的安全状况、大型生产设备技术参数、系统隐患、事故预防、抗灾救灾、应急避险处理等方面会岗位描述，切实履行自己的主体职责。安全确认操作的类型：一是多人同时需要互相配合的作业；二是环节比较多的作业；三是有一定危险性的作业（如起吊作业）；四是其它需要进行安全确认的作业。“三确认”是指岗前三确认、岗中三确认、岗后三确认。岗前三确认：一是确认上岗员工思138、想情绪稳不稳定；二是确认上岗员工身体状况好不好；三是确认操作规程会不会。通过确认把好事故关，控制事故主体，不确认不准作业。岗中三确认：一是确认有无隐患存在和处理；二是确认是否按章操作；三是确认工作流程是否符合规程。通过确认把好流程，控制事故源，不确认不准工作。岗后三确认：一是确认工程质量是否合格；二是确认当班是否存在隐患，是否处理；三是确认是否挂牌复命交接班。通过确认，把好事故源，控制事故发生，不确认不准下班。四.深入推进“双述”工作各部室、车间要把岗位描述、手指口述要领作为安全培训的一项重点内容，注重培训效果，达到预期目的。要把“双述”与安全宣传教育、培训紧密结合，切实增强安全意识，规范岗位139、操作。要利用班前、班后会、班前礼仪等多种形式，学习操作规程、岗位工作职责；要在全公司广泛深入地开展岗位描述、手指口述和安全确认操作活动，从而达到人人都能熟记熟背岗位工作职责，并能进行岗位描述。第十九节 主要设备开停车确认制度一.目的为规范现场生产管理，实现安全生产工作标准化，有效预防生产安全事故的发生，特制定本制度，望各单位遵照执行。二.适用范围 本制度适用于XX集团铝合金有限公司各主要设备或生产工序的开停车管理。三.开停车确认程序及管理办法1.由于检修或其他原因需要开车、停车时，首先由检修方或车间设备主管及岗位人员对设备及工艺流程的安全状况.进行确认，具备开停车条件方可进行。2.检修或者施工140、完毕的设备开车，确认开车总指挥者和安全总负责人（应是同一人），确认下一级的开车指挥者和安全责任人（亦是同一人），并且实行直线联系负责制；确认谁有权送电，谁有权开车；总指挥者和安全责任人必须签字确认各方面都具备开车条件后，方可下达开车指令；开车指令下达前确认工作票制度已正确执行完毕。3.备用设备开车，确认工作票制度已正确执行完毕；确认上一级指挥者谁同意送电；确认上一级指挥者谁同意开车；确认所开车设备安全保护装置符合安全条件要求；确认开车程序正确。4.设备停车，确认停车的目的；确认停车的安全规程已执行完毕；停车检修的设备，必须在工作票上确认断电、断料、断汽（水）、挂警示牌、监护人等。大型设备或整个141、系统的开停车必须填写系统开停车确认单，需得到相关部门（生产调度部、设备计量部、安环部）确认后方可开停车。如生产现场遭遇特殊情况，经车间主任或设备主管许可，可先紧急执行开停车程序，同时向生产调度报告，事后补办系统开停车确认单。5.无故开停车不办理相关手续的，公司将给予指挥者严肃处理。四.本制度自下发之日起开始执行。附表：主要设备开停车确认单主要设备开/停车确认单设备名称时 间情况说明开(停）车前准 备 工 作签字确认岗位检查人员车间设备主管车间主任生产调度部设备计量部安环部备 注第二十节 巡回检查制度一.目的 为规范调度巡检工作，使公司各项工作顺利开展，特制定此制度。二.范围 1.本标准规定了调142、度巡回检查制度的实施原则、办法和要求。 2.本标准适用于调度员。三.要求1.各轮班调度在接班后，首先熟悉了解上班的生产情况以及调度会和日计划对生产工作的安排，明确本轮班生产的主攻方向和目标，结合生产实际，在保证调度工作的前提下，必须到生产现场进行巡回检查，实行现场调度，发现问题，及时采取措施加以解决。 2.检查各车间各岗位对调度指令的执行和完成情况。3.检查对生产设备有影响的外部条件情况，如汽压、水压、水温和原材料质量情况。4.检查下料量及各设备的产能、运转状况和备用情况。5.检查各中间工序、仓存及原材料的储备情况。6.检查某种设备因某种原因开不起来，从而使产品产量受到影响的情况，并要督促有关143、人员尽快处理使之开起。7.检查各工序工艺指标的完成情况，若出现工艺指标与技术规定指标有差异，要督促有关单位和人员查找原因，迅速扭转，并加强控制。8.检查设备检修的进度及完成情况。9.对关键环节的指标和控制情况进行抽查。10.巡回检查期间必须随时和值班领导取得联系，并将检查结果统一汇总，检查完毕要做好详细记录，以备查。11.处理生产过程中的突发事件，稳定生产，优化指标。四.本制度自下发之日起执行第二十一节 岗位巡回检查制度巡回检查制是采用按时、定点、按指定路线，对本工序或整个生产装置及生产运行过程进行例行检查的一种强制性安全措施，是工序操作的一个重要内容。一.检查人员：当班人员、当班维修人员、工144、序操作人员。 二.检查时间：各岗位自交接班开始，即按规定的频次对自己所属岗位的各种设备按指定的巡回路线进行一次全面检查，并把设备情况、工艺、设备的相关参数及发现问题、采取措施、处理结果，如实记录在当班记录上。三.检查路线：采用岗位始末路线法，即每个岗位巡检人员必须按自己岗位的第一点开始，逐顶检查至本岗位末端。 四.检查内容 1.各设备、管线压力，流量，电流电压，温度是否正常；2.各主要设备是否运转正常，有无异常； 3.各管线配件是否完好；4.各线、阀开关是否正常； 5.各部位是否有漏油、漏水、漏气等异常现象。五.交接班检查两班交接时，双方各对应人员按各自的巡回路线共同检查一次，交接方为本班的末145、次检查，接班方为本班的首次检查。第二十二节 三级巡检制度全公司各级部门按三级点巡检管理体系要求坚持点巡检。在工作中，按“定点（巡检路线）、定人、定时间、定内容、定要求”的“五定”要求，对每个岗位、每台设备（电器仪表）进行细致检查，并及时做好记录。为加强公司设备管理，提高设备运转率和使用寿命，防范事故发生，切实为生产保驾护航，实现节能降耗、降低成本的目的，特制定“操作工、专业维修工、管理人员和领导点巡检与检查相结合”的三级点巡检制度，具体内容如下：一.设备日常点检管理1.点检的目的：保证设备正常运转，避免发生故障。2.点检的内容：清扫、加油、紧固、调整。3.点检的方法：手模、眼看、耳听、鼻嗅。4146、.点检的部位：根据各岗位的点巡检记录表。各岗位操作工根据点巡检要求对各部位的温度、压力、流量、电流等例行检查，并把存在问题、处理措施以及处理效果作详细记录，个人无力处理的问题向上级领导汇报。点巡检表必须按时填写，要求字迹清晰、字体工整，不得在点巡检表上乱涂乱画。不得谎报、漏报、瞒报。二.技术点检1.技术点检分为电工点检和钳工点检。技术点检需填写专门的技术点检表。各值班电钳工所管辖设备，每班至少巡回检查一次。特殊情况如设备异常运行、雷雨雾风天气须增加巡检次数。2.巡检时发现问题，凡能处理者应立即组织人员进行妥善处理，如须停电处理须联系有关岗位或领导后方可处理。3.在检查中发现有严重危害人身设备安147、全的紧急问题时，如：火、水等灾害、主要设备损坏等必须停电的，可先停电处理然后向上级汇报。4.每日巡检时所发生的问题及处理经过必须记入值班日志内，记录要求时间、地点、事件经过、处理措施、处理效果等要素必须表达清楚。三.设备专业点巡检1.设备专业点检由各车间的设备主管人员负责。2.设备主管每天对本车间大型设备的运行情况进行现场了解。3.协助解决各工序反映的问题，组织人员对设备存在的隐患等进行分析处理。4.负责对大型设备的周期性点检，对有具体要求需要定性校验的设备组织校验。5.设备专业点检对重大问题处理上报设备计量部协调处理。第二十三节 工艺例会管理制度一.目的1.加强工艺技术管理。2.加强各部门之148、间的沟通，树立目标责任管理观念。二.范围本制度适用于XX集团铝合金有限公司的工艺技术管理。三.责任例会包括由技术研发部部长主持，总工程师召集的公司级工艺例会每月召开一次。四.参加人员参加人员：公司领导、各部门领导、各车间主任、生产主管、质检员及车间技术骨干参加。五.例会内容1.每月定期召开会议，工艺例会由总工程师或技术研发部部长主持。2.所有成员必须按时到会，迟到者按规定处理，开会时无特殊原因不得提前退场。累计三次迟到记旷会一次。累计旷会三次者按规定宣布除名。特殊情况不能到会者须提前6小时向会议主持者请假，任何人不得代为请假。3.总结分析上月工艺管理工作，分解下月计划，并组织落实。4.针对车间149、提出的关于工艺改造方面的合理化建议实行可行性讨论，对可行性强，并可以降低消耗提高生产效率的建议进行细致研究，并制定具体的实施方案。5.重点解决生产工艺中存在的突出问题。6.有议有决、有记录、有跟踪、有考核、有奖惩。7.明确责任到各单位、各人，会后以此制定详细的目标计划。第二十四节 工艺技术管理制度一.范围1.本标准规定了XX集团铝合金有限公司工艺技术管理制度的实施原则、办法和要求。2.XX集团铝合金限公司工艺技术管理技术负责人为工艺技术管理主管领导；技术研发部具体负责公司的工艺技术管理车间由生产副主任主管，车间工段长具体负责。二.内容1.产品技术质量合同评审。主要包括产品技术合同评审、产品技术150、协议签订、产品技术要求下达。2.工艺管理内容：新工艺、新技术、新产品、新材料的开发、研制与实施；产品改良和工艺技术改造方案的研制；技术指标管理：技术文件管理；技术规程和操作规程的编制与审核；工艺纪律检查；工艺指标与分析项目频率管理。三.工艺技术开发1.工艺技术开发范围1.1新工艺、新技术、新材料、新原料、新装备、新产品的开发研制、试用和推广应用。1.2生产工艺如工艺方法、工艺装备、工艺配方、原材物料的改动、批试与验证。1.3产品改良和技术改造项目方案的研制。2.工艺技术开发管理2.1各有关单位的工艺技术开发和试用须与技术研发部联系，经技术研发部组织研究、审查，报公司总工程师批准后，方可实施。擅151、自试用对生产造成损失的要追究有关人员的责任。2.2工艺管理部门对新工艺（工艺装备、工艺配方、原材物料)的试制工作实行有效管理，并建立施行试用、鉴定、投产和推广应用制度。2.3现有产品的改良和技术改造项目方案的研制工作，必须要有相关的工艺人员参加。四.技术文件1.各单位对原始记录、技术台帐、技术总结、试验报告等要妥善保管。对新技术开发项目的可行性研究报告、试验报告、试用情况报告、推广报告，除本单位保管一份外，要报送技术研发部二份。2.建立工艺技术文件的审查制度，有关的技术文件需经工艺主管领导签字后，方可生效。3.各车间的技术月报，要在月底30号前报送技术研发部，技术月报应包括： 各工序批次成品率152、废品分类及比率、批次合格率等进行详细地分析和下一步应采取的措施。年报要在下年2月底前报送技术研发部。年报除包括月报内容外，还应将工艺质量改进计划。4.技术员、助工、工程师、技师每年至少参加1个项目的技术攻关、招标等工作；撰写1-2篇论文或技术报告上交技术研发部或对外发表。5.工艺技术文件的保密5.1技术文件属于保密范围，任何个人不经主管领导同意，不得将技术文件外借、外送、外售和借给他人翻印。5.2技术文件的保密级别，由主管领导确定。5.3在论文及著作中引用技术文件内容，要经主管领导审查，确认后方可发表。五.工艺纪律检查1.检查内容1.1进厂原材料、辅助材料及其产品质量是否符合技术规程上的要求153、。1.2技术规程的执行情况，包括操作条件、技术指标及操作者对规程的学习掌握情况。1.3各岗位生产记录及技术文件的保存情况。1.4影响产品质量因素的控制情况。1.5工艺、装备情况。2.检查要求2.1各车间应根据上述有关规定，结合本单位的生产情况及特点，制定相应的检查细则及考核办法，并报技术研发部备案。2.2各单位必须建立相应的检查统计台帐。2.3检查人员应坚持实事求是的原则，如实上报检查情况。3.检查安排3.1技术研发部每月组织一次检查，并写出书面报告，上报主管领导。3.2技术研发部不定期检查工艺制度和技术指标执行情况，各单位应如实反映实际情况。3.3各车间每月进行一次检查，并在每月30日前将上154、月的检查情况简报与统计台帐一并报生产调度部。3.4车间工艺员随时进行检查，每月30日前将上月检查情况上报技术研发部。六.工艺指标与分析项目频率管理1.加强工艺指标与分析项目频率管理，及时准确反映工艺指标的执行情况，分析项目及频率由技术研发部确定。2.技术研发部负责工艺指标与分析项目频率的日常管理。3.工艺指标与检验项目频率确实需要修改的，必须经技术研发部批准，其它单位无权私自改动。4.当生产波动造成技术指标异常或出现技术问题时，经技术研发部批准，可以对相关检验项目加大抽检量，待指标正常后可恢复原检验频次。七.奖惩1. 对于在工艺管理工作中成绩突出的个人和单位，公司要给予一定程度的物质和精神奖励155、。2.对于严重违反工艺管理制度，造成经济损失的责任人员，公司将给予通报批评，对责任人员按情节轻重给予适当处罚。第二十五节 统计管理制度为加强对统计工作的管理和监督，提高生产系统信息反馈质量，保障统计资料的全面性、准确性和及时性，充分发挥统计在企业管理和科学决策方面的作用，科学有效的组织协调生产经营工作，根据中华人民共和国统计法、中华人民共和国统计法实施细则和集团公司的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。一.一般规定1.统计工作要遵守真实、及时、有效、准确的统计原则，各类报表、数据必须完整、准确、真实，接受各方面的监督。2.统计管理坚持高质量、高效率的原则，各车间、各部室应当根据本车间、本156、部室统计工作的需要建立统计数据库，并逐步加强统计信息管理技术现代化建设，加强统计信息自动化和网络化。3.各部室(车间)要按照规定提供生产统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。4.各部室（车间）应将本部门的统计资料采用台帐形式记录存储，按月分类整理，以便查询使用。5.各部室（车间）的原始统计资料以及经加工整理后的统计资料必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的没有保管价值的统计资料，应经主管领导核准后，方可销毁。各统计业务衔接单位，有互相核对统计数据的义务，各项统计数据应保持一致。对外统计以生产调度部为准。6.各部室（车间）根据统计工作要求和本单位实际工作情况，编制和完善统计报表制度。二.组织157、机构1、企管部是公司统计主管部门，负责制定统计管理办法，指导协调公司各项统计工作，编制统计定期报表。2.生产调度部是公司生产指挥协调中心，同时也是公司生产统计中心。负责公司每班、日、月度主要生产数据统计工作。按公司领导意图及时调度生产，反馈信息。3.各部室（车间）应当明确指定统计业务负责人，配备专、兼职统计人员。三.统计人员的主要职责1.组织、协调本部室（车间）的统计工作，完成公司和部门、单位统计调查任务，搜集、整理、提供统计资料。2.对本部室（车间）的计划执行情况进行统计分析，实行统计监督。3.管理本部室（车间）的统计原始记录和统计台帐。4.专职统计人员实行持证上岗制度。兼职统计人员应具备从158、事统计工作所需要的专业知识，方可从事统计工作。5.统计队伍应当保持相对稳定。统计人员确需调动的，应当征得所在单位统计业务负责人同意，并报综合部备案。新上岗人员要经过培训实习，掌握有关规定制度，能够熟练完成本部室（车间）统计工作。6.统计人员应当依法履行职责，如实提供统计资料，准确、及时完成统计任务，保守公司商业秘密以及单项调查资料秘密。7.严禁统计人员利用统计调查和统计资料窃取公司秘密、损害公司利益或者进行欺诈活动。未经批准，不得向任何单位或个人泄漏统计资料。四.目前各项统计工作的具体规定1.车间生产日报表、销售日报表每日8点30分以前完成；2.进销存报表每月26日完成；3.其它类月报表及各种159、考核材料每月30日以前完成。4.关于生产过程控制数据的统计：生产过程控制数据包括设备故障率、影响时间；安全事故及影响时间；其它因素及影响时间等，由生产调度部负责统计。5.关于专业报表统计的规定：财务部、企管部、人劳部等专业统计，由各业务主管部门按照主管部门规定，建立内部制度，完善统计行为。五.统计监督与奖惩1.各部室（车间）统计业务负责人要定期对本单位统计人员工作进行检查。企管部定期对公司各部室（车间）统计工作进行检查。检查的内容主要包括统计人员的台帐完备性、原始材料的保存情况，统计报表的规范性、数据准确性、报送及时性等。2.对于能出色完成统计工作，表现优异的统计人员，公司给予一定奖励。3.有160、下列行为之一的，由统计主管部门责令改正，予以通报批评，严重的给予纪律处分。3.1虚报、瞒报、拒报、伪造、篡改统计资料的。3.2迟报统计资料，经指出不改正或者因此而造成严重后果的。3.3利用职权授意、强制统计人员弄虚作假，刁难、打击、报复统计人员或者举报人员，包庇、袒护统计违法行为的。3.4泄露企业商业秘密，造成不良影响的。对有上述行为之一而骗取荣誉称号、物质奖励或者晋升职务的，由作出有关决定的机关或者其上级机关、监察机关取消其荣誉称号、追缴物质奖励和撤销晋升的职务。第二十六节 车间班组长选聘管理制度一.总则1.为全面加强我公司生产车间班组长队伍建设，充分发挥班组长作为公司最基层负责人的应有作用161、，建立健全生产车间班组长培养、选拔及管理工作长效机制，依据国务院国资委关于加强中央企业班组建设的指导意见（国资发群工【2009】52号）、文件的相关内容和要求，结合公司生产管理工作实际，特制定本办法。2.生产车间班组长是班组生产管理的直接指挥者和组织者，是连接公司中层管理者和基层员工的具有承上启下作用的桥梁和纽带，是公司活力与竞争力所在。全面加强班组长队伍建设对于实现公司各项经营目标具有重要作用，全公司各级组织和各单位必须高度重视班组长队伍建设工作。3. 班组长管理作为生产车间基础管理及人才培养的重要内容，纳入公司绩效考评工作范畴。4.本办法适用于全公司各生产车间及质量检验各班组。二.班组长任162、职条件1.班组长必须具备以下任职条件：1.1基本条件从事一线生产作业岗位或一线生产管理（技术）岗位工作3年以上，具有高中以上文化程度，身心健康；取得中级工及以上职业技能等级或初级以上技术职称。1.2个人素质具有良好的思想政治素质，强烈的事业心和责任感，公平正直、坚持原则、作风正派、以身作则，关心爱护和团结员工、有良好的群众基础。1.3工作能力了解我公司的工艺技术流程，熟悉本班组工作的各项技能、技术要求和质量安全要求，有能力指导班组成员日常工作。具有开拓创新精神和持续学习的能力，善于总结工作中的各种经验教训，能带领班组积极开展“五小”等技术质量活动，能为公司的管理创新和技术创新提供意见和建议。具163、有一定的生产指挥、组织协调、岗位协作等管理能力，能带领班组成员完成公司各项任务，并协调好和相关单位的关系。1.4执行力服从车间党、政主要领导在公司授权范围内的统一领导、指挥和调度，各项工作积极主动，具备大局思想和整体观念，执行力强。三.班组长选拔1.班组长的选拔由公司(或车间)根据实际情况，可以采取公开竞聘、行政任命(或推荐)和民主选举等方式产生。四.班组长聘用、解聘及培训1.公司对班组长实行年度聘任制度，由各单位通过民主选举、测评、竞聘答辩等方式决定本年度拟聘班组长。2.班组长选聘工作由基层各单位组织，公司相关部门协助指导、配合，坚持先审查、后聘用的工作程序。3.拟聘用的班组长人选须经本单位164、公示，广泛征求单位全体员工意见，经公示员工无异议的报公司人力资源处审查备案。4.人力资源处对拟聘班组长进行审查备案后，报请主管领导批准，以正式文件的形式统一行文聘任，聘期一年，期满可竞聘连任。5.经批准聘任的班组长，由人力资源处通知各基层单位在职工大会或班组班前会上宣布后，正式从事班组长岗位工作，享受班组长相应待遇。6.对因工作失职或违反公司有关规章制度、年度考核不合格或工作调动、调整以及其他原因，不能继续担任班组长，由所在单位提出解聘申请，报经公司同意后解除聘用。7.按照国资委关于“中央企业班组长要成为政治强、业务精、懂技术、会管理和具有现代意识的企业基层管理者”的基本精神，公司建立班组长的165、培训制度及培训规划，结合公司生产工作实际，以参加公司组织的内部培训与有关培训机构组织的培训相结合的方式开展班组长培训，要保证班组长能完成规定内容的培训，提高班组长的综合素质。同时，努力创造条件，有计划地组织优秀班组长参加同其他先进企业间的对口交流活动，学习其他企业班组建设的先进经验与管理理念。五.职责与权力1. 按照权责对等的原则，明确规定班组长职责，赋予其相应的权力。2.班组长的职责2.1生产管理职责。以“精细、高效、文明”为原则，分解落实各项生产工作任务，科学安排劳动组织，合理配置生产要素，不断提高生产效率。同时搞好现场精细化管理和文明生产，狠抓节支降耗。按时完成各项生产任务。2.2质量管166、理职责。班组长要引导班组成员牢固树立质量就是市场、质量就是品牌、质量就是生命的理念，指导、监督班组成员严格按照公司质量管理体系以及设计、工艺、技术文件的要求，开展各项工作，确保产品、工程、服务和工作质量达标。组织班组成员积极参与质量管理、技术革新活动。2.3安全管理职责。班组长是本班组安全生产的第一责任人，对管辖范围内的现场安全管理全面负责。牢固树立“本质安全、珍爱生命”的安全理念，加强班组安全文化建设，创建本质安全型班组；落实各项安全责任制，严格执行安全法律法规和技术措施，抓好全员、全过程、全方位的安全生产管理，负责排查并及时处理安全隐患和问题，做到不安全不生产，严把安全生产第一道关口。2.167、4其他工作职责。班组长要切实抓好本班组的团队建设，争创学习型班组，打造优秀品牌团队；做好班组思想政治工作和民主管理工作，了解并帮助职工解决实际困难；组织开展岗位练兵和技术比武，提高班组整体业务素质；落实公司绩效考核和分配制度；加强组织协调，在实践中不断提高管理水平；加强自身建设，注重业务学习，提高技术水平，做到自身技能过硬，带头完成生产任务，为班组成员树立榜样。3.班组长的权力3.1安全管理权。班组长有权按规定组织落实安全技术措施，检查现场安全环境和职工安全作业情况，制止和处理职工违章作业，抵制违章指挥，在遇到不具备安全生产条件且自身无力解决时有权拒绝开工或停止生产，以保证职工生命安全和安全生168、产。3.2生产组织权。班组长有权根据生产目标要求，制定计划，分配任务；有权进行现场指挥协调，合理调配人员、设备、材料等，并根据生产现场情况和工作需要调整劳动组织（不含工种变动）。3.3考核分配建议权。班组长有权在分配政策指导下，按照“按劳分配、公平透明”原则及上级规定，对班组成员工作绩效设定考核指标并进行考核，核算安全、质量、生产等指标完成情况，提出本班组员工分配和奖励的主导建议，对违反公司规章或本班组相关管理规定的员提出处罚建议。3.4其他工作权力。有权制定本班组工作的具体办法和实施细则等管理制度，向所在单位提出合理化建议；有权推荐本班组优秀员工参加上级组织的评先选优、疗养以及学习培训等。六169、.班组长考核1. 按照“安全第一”和“效率与公平并重”的原则，合理设置安全、质量、生产任务、班组文化建设等的考评权重，建立健全班组长工作业绩考评标准，加大安全质量的奖惩力度，实行考评结果与收入、待遇紧密挂钩。2.公司建立健全对各单位的绩效考评分配机制，各单位要建立健全对班组的绩效考评分配机制；班组内部要建立起规范、公平、透明的员工个人绩效考评分配方法，让有突出贡献的职工精神上受鼓励、经济上得实惠、政治上有荣誉，形成良好的激励机制。3.对班组长的考核，坚持“谁使用，谁管理、谁考核”的原则，由各使用单位按照公司班组长考核实施细则（见附件1）的标准实施考核。4.各使用单位对班组长的考核，每月应进行一170、次定期考核，并将考核情况上报公司，公司可适时予以抽查，并且把考核结果作为对班组长实行奖惩的依据。5.公司职能部门要切实加强监督检查和指导，确保各项激励约束制度的公开、公正、公平，努力营造生产班组积极向上的氛围。七.附则1.本办法下发后，各单位要认真对照检查，对不符合任职标准或不能胜任工作的班组长必须予以调整或撤换，对现有班组长使用状况要形成书面报告上报公司。凡今后选拔、聘用的班组长必须严格按照本办法规定的程序聘用。2.本办法由各使用单位与相关部门共同组织实施。 第三章 安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度一.为了建立本企业安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工以171、及社会公共利益，根据有关法律和法规，结合我公司具体情况，制定本制度。二.本企业安全生产投入及费用的提取和使用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用的原则进行财务管理，并纳入本企业年度预算。三.安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。四.安全生产投入及安全生产费用在当年度经费预算中，列入重点编制项目，并不得少于国家规定的比例。五.安全生产投入及安全生产费用按月提取，年度终了时结算。以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：1.全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；2.全年实际销售收入在1000172、万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；3.全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4.全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。当月提取的费用列入当月生产成本，并记入专户用于安全生产投入及安全生产费用开支。六.安全生产费用的使用范围：1.完善、改造和维护安全防护设备设施；企业安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2.安全生产教育培训和配备劳动防护用品；3.安全评价、重大危险源监控、事故173、隐患评估和整改；4.设备设施安全性能检测检验；5.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；6.安全标志及标识；7.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。七. 在本办法规定的使用范围内，安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。八.本企业提取安全费用设专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。九.安全费用使用、管理的程序、职责及权限：1.完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，由本企业安全生产管理员提出计划，安装设备、设施的技术人员根据具体施工情况作出预算，1000元以下开支，报174、总经理批准；1000元以上的开支由经理办公会研究讨论决定。2.配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，由本企业安全生产管理员提出计划，开支不足200元的，由供应部会同安全生产管理员一同采购；超过200元以上的开支，报总经理批准。3.安全生产检查与评价支出，由本企业安全生产管理员上报总经理后，根据实际情况据实列支。4.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出，安全技能培训及进行应急救援演练支出，其他与安全生产直接相关的支出等项目开支，由本企业安全生产管理员根据实际情况和主管部门要求，报总经理后，据实列支。5.总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、175、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。6.财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。7.安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款，编制年度安全经费提取和投入情况报告。十.本企业安全生产费用的使用、管理，依法接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。十一.本企业利用安全费用形成的资产，纳入相关资产进行管理。十176、二. 本企业转产、停产、停业或者解散的，安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。十三. 企业由于产权转让、公司改制等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全费用继续按照本办法管理使用。企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。十四. 本企业安全费用的会计处理,遵照国家统一的会计制度的规定执行。十五. 本办法自XX年1月1日起施行。第四章 工伤保险管理制度一凡发生在工作岗位及工作时间以内的工伤事故，必须由责任单位立即报告安环部，安环部应在24小时以内组织有关人员调查（上下班途中，发生机动车事故伤害，177、必须在2小时内报工会委员会，工会委员会进行调查），写出事故分析报告，并注明事故性质，报医疗管理委员会审定，由市级以上医院开具病情诊断证明，经工会主席、总经理签字报人力资源部、党群部备案后方可享受工伤待遇；二工伤工资按工资管理制度规定发给。凡工伤住院员工的护理费按有关规定执行。1. 根据安环部及工会出具的事故分析报告，按照责任扣除相应的效益工资及指标奖；2. 上下班途中发生机动车辆违章事故造成个人伤害者，只发基本工资。3. 病愈后，不按时上班者，停发工资，按旷工论处；三工伤按照国家有关政策认定，有下列情形之一的不能认定为工伤1. 因犯罪或违反治安管理（含无证驾驶）伤亡的；2. 醉酒后导致伤亡的；178、3. 自残或者自杀的。四. 转劳保管理1. 员工因病停止工作连续6个月以上者，需按规定办理转劳保手续。2. 转劳保期内工资待遇按上级规定，病伤工资停发，按月付给病伤救济费，其标准是工龄已满一年，不满3年为本人工资的50，3年及3年以上者为本人工资的60。五. 临时工除工伤待遇外，其它假期（婚、产、丧、病）待遇不再享受。六.员工离、退休管理1.在册员工离退休按劳动部门及集团公司有关于劳动保险的政策办理。2.临时工年满50周岁，按有关规定，由人力资源部负责办理离公司手续。 第五章 文件和档案管理制度一. 总则为确保我公司档案的完整、准确，便于利用，根据中华人民共和国档案法特制订本制度。二. 文件材179、料归档凡是反映本单位的各项工作活动中形成的具有查考利用价值的各种载体的文件材料，应由各职能部室负责人收集、整理，定期向档案室归档，任何部门和个人不得据为己有。1.企业文件材料的归档范围主要有以下几个方面：1.1党群工作类：由党务、组织、宣传、工会、共青团等方面形成的文件材料。1.2行政管理类：由综合性行政事务工作，厂务会议、人事管理、教育工作、医疗卫生、后勤福利、外事工作等形成的材料。1.3经营管理类：由企业经营决策、物资、销售、财务管理方面所形成的各种记录、文件合同、协议、经济信息等。1.4生产技术管理类：质量管理、技术引进、技术改造和标准、计量、能源、环保、劳动管理方面所形成的文件材料。1180、.5产品类：产品开发、设计、工艺、加工制造、检验、包装等过程所形成的文件材料。1.6科学技术研究类：同一科研项目内，课题立项、研究准备、研究试验、总结鉴定、成果报奖、推广等项目研究和管理的全过程材料。1.7基本建设类：同一工程项目内包含工程的勘探测绘、设计、施工、竣工验收的全过程材料。1.8设备仪器类。同一设备仪器设备购置材料、安装调试、运行、维护管理的全过程材料。1.9会计档案类。1.10干部员工档案。三. 归档时间1党群工作类、行政管理类、经营管理类、技术管理类形成的文件完毕后2周内由各职能部室兼职档案员向档案室移交。文书档案一般于次年6月底前归档整理完毕。2产品试制、科研成果的鉴定、基建181、项目工程等科技活动验收后三个月内将材料归档。规模较大、时间较长的子项目、科研的阶段分期分批进行归档。3设备仪器类材料应在设备开箱后一周内归档。安装、调试记录运行正常后归档。4干部、员工文件材料应在一事结束后一周内归档。四. 归档要求和手续1各职能部室的文件材料必须准确反映生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。2归档的文件材料必须齐全、完整、准确、系统、整洁。3归档的文件材料要字迹清晰、图样清晰、图表整洁、签字手续完备。4永久、长期保存的文件材料的载体和书写材料不应该用易褪色的书写材料(如红色、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、热敏纸、铅笔)，书写、绘制应符合耐久性要求。5归档的文件182、材料必须层次分明，符合其形成规律。6归档文件必须是原件，全工程应有图纸总目录，每套图应有分目录，每张图有编号，文字材料应有顺序或页数。7归档的声像材料，要经过编辑整理，并附文字说明。8文件材料交接时，必须办理交接手续，当面验收，不合格的档案拒绝接收，并限期整改。9移交时填写移交目录(清单)，移交单位档案室，双方签字，一式两份，双方各执一份备查考。第一节 档案利用一. 档案借阅1内部人员查阅本单位非机密档案者，档案人员可直接提供。因特殊情况需要复制借出的档案，须经主管领导批准后方可。2对重要档案，本单位人员经主管经理批准后方可查阅；外单位来查阅利用档案资料者，须持单位介绍信，注明利用目的和范围，183、经总经理批准后方可借阅。3借阅、查阅与工作有关的档案，要填写“借阅档案登记表”。凡解决的重大问题或取得较大经济效益社会效益的实例，应及时反馈档案室，及时填写档案利用效果登记表交档案室存查。二. 档案利用要求1各种档案的提供利用，必须严格执行保密制度；造成泄密者按公司损失情况予以考核，直至停岗或开除；2档案保管若条目不清、保存混乱，按照失职对档案保管员从重考核；若出现工作失误，致使档案损坏、丢失，给公司造成损失的，依法追究民事、刑事责任；3利用者应爱护档案资料，保障所用档案的完好无损，不得随意折叠和圈划，严禁拆卷、涂改、增删和抽页，违反者照价赔偿，并每人次考核100元；4查阅档案应在档案室查阅；184、私自带出者，每人次考核50元；5借阅档案资料者，利用完后应及时归还档案室由档案人员核对清点无误，方能签收；6借阅档案资料造成丢失者，依法追究民事、刑事责任；7没有按照规定要求进行资料归档的，每发现一次考核责任人50100元。第二节 安全生产档案管理制度一.目的为规范公司安全管理，提高公司安全管理水平，根据金属非金属矿山安全规程和公司有关安全管理规定，制定本制度。二.职责1.公司安全档案管理的的责任单位为公司档案室。2.公司安全档案的整理单位为安全管理部。三.具体要求1.档案管理人员应具备大专以上学历，档案管理专业或相关专业，能够熟练使用电脑。2.档案管理员必须遵循中华人民共和国档案法，规范档案185、管理，主动督促、检查和指导各部门档案的收集、整理、组卷、归档工作，严格执行归档案卷预审制度。3.档案管理员必须关心公司各项安全活动中产生的各类档案材料，做到及时收集、整理齐全、组卷准确、归档安全，严格执行提前预审已组卷的卷宗材料制度。4.档案管理人员必须对所有安全管理产生归档的卷宗保密、维护档案安全，防止遗失和损坏。5.安全生产档案分七类保管5.1安全生产责任制5.2安全管理制度5.3应急救援预案5.4安全大检查情况及日常安全汇报5.5安全教育培训记录5.6安全市场化考核资料5.7“双基”工作管理及检查记录四.安全生产档案保存日期的规定1.安全生产责任制、安全管理制度及应急预案的档案保存时间为186、长期保存，如有变动则及时存入新的版本，废止的版本仍做永久保存。2.安全检查情况及安全教育培训记录原则上保存3年以上。五.安全生产档案的查阅1.安全档案的查阅人员为公司专职安全管理人员。2.因事故追查需要调阅时，需经安全环保部同意。3.接受上级检查时，需经主管安全的副总批准。4.外单位协查需要或非本单位安全工作人员查阅，须经总经理批准。六.安全生产档案的销毁1.安全档案的销毁每年进行一次，由档案管理人员整理提出。2.安全档案的销毁，应在安全部门的监督参与下进行。第三节 安全生产运行资料管理制度为保证公司生产运行资料文件的完整，便于查找利用，做好收集、存档、保管工作，维护相关文件档案的完整和安全，187、特制定本制度。一.公司生产运行资料的范围及管理权限划分1. 公司级生产运行资料管理范围，由公司相关部室指定专兼职管理人员，负责一切保管相关事宜。公司级生产运行资料包括以下资料：1.1 销售订单 ；1.2 生产通知单 ；1.3 生产计划任务书；1.4 生产量月报；1.5 设备运行率月报；1.6 生产进度表电子版；1.7 生产调度当班运行记录电子版；2. 车间运行资料管理范围，由各车间指定专(兼)职管理人员，负责一切保管资料的相关事宜，车间级资料包括：2.1 岗位运行记录；2.2 交接班记录；2.3 二氧化碳灭火系统巡检记录；2.4 设备巡视记录；2.5 设备点检记录。二.资料的管理各部门都要建立188、健全平时归档制度。专(兼)职资料管理员，对报送的运行资料，归档前将资料分类，分组放置，做到及时处理，切忌拖拉积压，集中统一保管，年末分类统一整理后交综合部档案室保管。三.归档文件的整理1. 归档材料必须是填写完毕的原始材料。2. 归档材料应完整、齐全。3. 不同年度的资料一般不得放在一起，以方便及时查阅。四.资料的保管1. 防止资料的损坏，延长资料存放的寿命；2. 保持资料存放室良好的通风，做好资料室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。 3. 每年须定期对资料进行一次清理， 清除不必要保存的材料； 对破损和褪色的材料进行修补或复制。五.资料保管期限189、资料保存期一般为分二年、长期两种。一般的岗位记录及工艺技术台帐保存期为二年，其余资料原则上均为长期保存。介于两种保管期限的，保管期限从长。1. 长期保存1.1 生产技术月报、年报；1.2 生产统计管理月报；1.3 工艺技术台帐；1.4 技改技措相关资料。2. 二年保存2.1 生产调度日报及各车间报表；2.2 设备运行台帐及设备月状态表；2.3 生产作业计划及检修计划；2.4 岗位运行记录；2.5 交接班记录；2.6 设备点巡检记录；2.7工艺技术台帐。 六.资料密级上述资料可分为密级、普通级，我们界定把长期存放的定制为密级，把两年保存期的定制为普通级，并据此界定资料调阅权限。七.资料借阅、利用190、工作 1. 中层副职以上管理人员如需借阅一般工作业务相关的资料，可直接在资料管理员处登记后借阅。借阅资料须三天内归还；如需再借，应办理续借手续。2. 各部门其它员工因业务需要对本部门资料材料进行借阅或利用的，须一律填写资料调阅审批单并经部门负责人签字许可后，方可借阅资料。如需借阅非本部门的资料材料的，还应有相关部门负责人分管领导签字许可。3. 资料管理员依据资料调阅审批单，为借阅人调出所需资料并记录资料借阅信息。4. 借阅的资料原则上在公司内使用。密级文件仅供在存档处查阅，不予借出。5. 借阅资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅资料交还时，须当面191、查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。 6. 上级部门例行检查，需要查阅技术资料，应予以配合、协助。第六章 风险评估和控制管理制度为了深入推行XX煤化“012345”安全管理模式，提高企业本质安全保障能力，有效控制企业生产过程危险和有害因素，降低企业生产的安全风险，有力防范各类事故发生，根据XX煤化安全视频会议关于建立三级安全状况评估评价制度的要求，现制订XX集团铝合金有限公司三级安全状况评估评价制度。一.三级安全状况评估评价范围三级安全状况评估评价：即班组每周对本班组的安全生产状况进行一次评估评价、车间每月对车间的安全状况进行一次评估评价、公司每月按业务系统对所辖车间安全生产状况进192、行一次综合评估评价，并分别由相关领导签字，汇总到安环部向永登公司报告。1.班组每周安全评估评价：由班组长根据班组安全教育培训、特种人员持证上岗、设备状况、队伍素质、隐患排查情况及六项制度、三本台账建立、落实情况等，对本班组的安全生产状况进行一次全面安全评估评价。评估结果由班组长签字后报车间存档。2.车间每月安全评估评价：由车间根据班组安全管理、车间员工培训、车间制度建立执行隐患排查治理、设备管理、各项安全活动的开展及生产现场治理等，对车间安全生产状况进行一次全面评估评价，依据评估结果明确重点，监控治理的重大隐患、安全重点工程、关键装置、特殊时段管理措施等，并提出落实责任措施，评估结果由车间主任193、签字后将纸质版、电子版上报公司安环部。3.公司每月安全评估评价：由公司分管安全副总经理牵头，组织安环部、设备计量部、生产调度部，结合公司月度隐患排查治理情况、各系统业务保安考核结果、安全生产计划安排、员工安全素质、“三违”和工伤事故情况等，对公司各车间和各分管业务系统安全生产状况进行一次全面评估评价。依据评估结果，明确公司下月重点监控的车间、系统，重点监控治理的重大隐患、安全重点工程项目及明确安全培训重点及特殊时段安全管理措施等，并提出落实责任措施，解决安全生产投入人、财、物、技术、考核等保障支持问题。评估结果由公司总经理审核签字后报永登公司。二.评估评价的方法及主要内容1.班组安全状况评估的194、方法及内容班组的安全状况评估方法由各个班组按照XX集团铝合金有限公司班组周度安全程度评估表（试行）的内容要求，根据班组安全教育培训、特种人员持证上岗、设备状况、队伍素质、隐患排查情况及六项制度、三本台账建立等，对本班组的安全生产状况进行一次全面安全评估评价。2.车间安全状况评估评价方法及内容车间的安全状况评估的方法由各个车间按照XX集团铝合金有限公司车间月度安全程度评估表（试行）的内容要求，根据班组安全管理、车间员工培训、车间制度建立执行、应急物资管理、消防安全、隐患排查治理、设备管理、各项安全活动的开展及生产现场治理等进行全面评估打分。评估需要整改的隐患及需要整改项要按“五定”原则落实责任。195、3.公司安全状况评估评价方法及内容公司的安全状况评估评价的方法由各专业系统按照XX集团铝合金有限公司月度安全程度评估表（试行）公司项的内容要求对安全管理、设备基础管理、电气仪表、生产组织管理等专业系统进行评估打分，公司的安全度分值分级以各项合计得分权重后确定。各项标准分为100 分, 但需依据每项在公司安全生产中的重要程度给予权重, XX集团铝合金有限公司各专业系统总分权重以后折合总分数为100 分。评估公司权重后合计得分在90分以上(含90分),为A级(安全级)；得分在80分90分(含80分) 为B级(较安全级)；得分在70 分80 分(含70分)为C级(需重点监控级)；得分在70分以下为D196、级不安全 (不安全级需进行专项整顿)。为使评价结果客观、公正、真实, 除对各项目逐项打分, 汇总计算总分值, 确定评估结果外, 对关键项目进行单项否决。即有下列条件之一者, 为不安全级：出现轻伤或二级以上非伤亡事故的；按照虚假资料假评估的；重大安全隐患未治理前，无防范措施的；同一时段内有3处以上重大安全隐患的；危险源无监控措施的；其他严重影响安全生产的情况等。评估结果要明确公司下月度重点监控治理的重大隐患、安全重点工程项目、安全培训重点、重点隐患治理等重点监控的车间，特殊时段安全管理措施等，并提出“五定”落实责任措施，解决安全生产投入人、财、物、技术、考核等保障支持问题。三.评估评价结果上报管197、理与下发落实1.班组每周日上午12点前，将评估结果上报车间，由车间安全负责人负责核实评估结果的真实性、有效性，对评估结果所采取措施的针对性进行确定，并对评估结果采取措施的落实情况进行监督检查。2.车间每月25日上午12点前，将车间安全状况评估结果经车间主任签字确认后，上报公司安环部，由相关业务部门联合审核评估，并对评估结果与本月排查出的有关隐患、重点工程所采取的有关安全应对措施的落实情况进行监督检查。3.公司每月的安全状况评估结果首先下发到各车间，由各车间根据评估结果要求落实本车间应该整改的有关内容和应该采取的有关应对措施，同时按公司规定时间上报上级安全监察部门。四.评估评价结果的运用1.车间198、对班组每周评估评价结果进行考核并监督其整改。2.车间评估评价结果得分在70分以下者为D级(不安全级需立即整顿)车间，要立即组织专项整顿，对主要危险、有害因素明确重要的安全对策及控制措施，直至消除不安全隐患再经过上级组织验收合格后，才能恢复生产。车间要制定切实可行的安全整改计划并严格落实；得分在70分80分(含70分)者为C级安全车间(有较大隐患需重点监控级)，要制定确实可行的升级为B级安全车间的计划并严格落实；得分在80 分90 分(含80 分) 者为B 级安全车间(较安全级)，要制定确实可行的升级为A级安全车间的计划并严格落实。凡评估结果为D级车间的扣除当月该车间安全结构工资，对车间领导进行199、相应的处罚；凡不制定车间的安全升级计划或没有按时间要求达到安全升级目标的车间，视情节在双基考核中对车间及责任人进行处罚。其他要求1.各单位主要领导要高度重视安全评估工作，亲自组织评估，落实各系统评估责任，确保按时完成评估、落实整改措施和上报备案工作。2.明确程序与责任，按照“系统抓、抓系统”的要求，各级业务部门要严格按照有关程序与内容要求完成评估工作，参加安全评估人员签字负责。评估要体现全面性、真实性、可靠性，为安全生产管理及制定安全生产的有关措施提供真实的指导依据。3.认真做好安全评估结果的落实工作，对重大隐患和重大危险源、重点监控车间、设备等，从技术措施制定、现场监督考核、安全投入保障、人200、力资源调整等全方位加强管理，纳入日常各级各系统关注重点，确保安全生产。附表1：XX集团铝合金有限公司月度安全程度评估表（试行）附表2：XX集团铝合金有限公司车间月度安全程度评估表（试行）附表3：XX集团铝合金有限公司班组月度安全程度评估表（试行）附表4：XX集团铝合金有限公司月度安全程度评估审定表（试行）附表1：XX集团铝合金有限公司月度安全程度评估表（试行）评估项目评估内容标准分评分办法评估得分扣分原因安全基础管理建立安全管理机构网络，成立安全生产领导小组，并明确管理职责。20建立完善的安全管理网络，有明确的职责得20分，网络不完善，职责不明确，每项扣5分；未建立安全管理网络，无各级人员安全201、职责不得分。健全完善各项安全管理制度：安全生产责任制、安全会议制度、安全目标管理制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、事故隐患排查制度、特种作业管理制度、劳保用品领用管理制度、检修及危险作业审批制度、事故应急救援制度、安全奖惩制度等，并落实到位。201、每缺1项扣5分。2、制度内容不全、不按制度落实，每项次扣2分。3、相关人员不熟知每人次扣1分。每月至少要召开一次由公司总经理或分管安全副总经理主持的安委会，及时研究部署安全生产工作，及时学习、贯彻落实上级安全生产会议、文件精神要求，并有学习记录、落实计划，有会议记录内容、有人员签到。201、未按要求召开会议、弄虚作假每次扣20分。2、会议无202、重点、无安排、无落实，文件、会议不落实每件扣5分。根据阶段性安全生产发展形势，制定年、月度安全工作计划，并有月、年度安全工作总结。根据阶段性要求制定相适应的安全管理办法、措施，并组织贯彻实施。20未制定扣20分，不按内容要求、计划、措施落实扣5分/项。领导干部值班、深入现场制度执行要求，公司副总工以上领导每周至少下车间1次督导安全生产，各车间值班领导值班期间至少对各岗位及生产作业现场巡回检查6次20督导、检查频次每缺一次扣10分，无督导、检查记录每次扣5分安全培训定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划，保障教育培训资源：场地、教材、教师等。10未定期识别需求的，扣5分；识别不充分的，203、扣2分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣2分；未保障教育培训资源的，每缺一项扣2分。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进；做好培训记录，并建立档案。10未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整、不齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评价的，每次扣2分；未根据评价作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整、不齐全的，每次扣1分。主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，每年应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格204、的或未按规定进行再培训的，每一人扣2分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）要求的，每次扣2分。对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核,考核不合格人员,不得上岗。应对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。30未经培训考核合格就上岗的，每人次扣5分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣5分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培205、训的，每人次扣5分；未按规定对转岗、离岗复工者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣5分。安全培训从事特种作业的人员应按照相关规定取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。20无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣5分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；从事有毒有害作业的人员应经职业健康培训、考核合格后方可上岗。10未经职业健康培训每人次扣2分。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。10未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领206、的，不得分。车间按要求制定本单位车间对班组，班组对个人的安全双基建设体系，并按时考核并兑现30查处一个车间未建立对班组、班组对个人的安全双基建设考核体系的，未按要求考核的，考核结果弄虚作假的，得0分；查处考核体系建立不完善的，考核结果未兑现的，每次扣2分安全检查与考核车间按要求制定本单位车间对班组，班组对个人的安全双基建设体系，并按时考核并兑现30查处一个车间未建立对班组、班组对个人的安全双基建设考核体系的，未按要求考核的，考核结果弄虚作假的，得0分；查处考核体系建立不完善的，考核结果未兑现的，每次扣2分建立安全生产检查制度及事故隐患排查治理制度30建立完善的安全生产检查制度及事故隐患排查制度207、，并按要求开展安全大检查及事故隐患排查活动得20分，未按要求开展，每缺一次扣5分隐患闭环治理40查处的隐患或问题，落实整改责任人、期限、措施，整改完成后及时验收复查得20分，隐患未实现闭环管理每条扣2分，一个月内有5条以上（含5条）隐患未实现闭环管理不得分设备安全管理建立设备检维修台帐，制定检维修计划，并按计划实施。按照检维修计划定期对安全设备设施进行检修；危险检维修应制定实施方案，应包括作业危险分析和控制措施，安全设施及时检修和维护，检修完毕后按程序进行试车和消缺。10无台账或检维修计划，不得分；资料不齐全，每次（项）扣1分；未按计划检维修，每项扣2分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施208、，每项扣1分；失修每处扣2分；安全设备设施检维修记录归档不规范及时，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车，每项扣1分。主要生产（工艺）设备上使用的需强制检测的原件、仪器仪表、变压器、工艺设施安全连锁装置以及防雷电、防静电设施等均应处于规定的检测检验周期内。10有一类项目没进行定期检测检验，扣3分；现场发现一处超过周期，扣2分各种建筑物（构筑物）及其附着物的结构应可靠完整，如天花板、管道、墙壁及支柱、储罐(水、气、油等)、门道及窗户框架、排水沟及下水管、固定梯、混凝土及钢结构等，不应有明显的严重结构缺陷。10存在一处缺陷，扣2分；现场设置的灭火系统、报警设施应完好；5有一项设施不完好，每处扣2分；209、 公司内的水、气管道、高温等设施应采取有效的保温和隔离防护措施。5有一处不符合要求，扣1分。易燃易爆场所的消防器材配备应符合生产灭火器配置设计规范，并定期对各类消防设施进行检查、试验、维修和更换，确保设施完好，不得挪作它用。10消防器材配备不符合要求或不完好，每处扣2分；未定期对各类消防设施进行检查、试验、维修和更换，不得分；有挪作它用，每次扣1分。易燃易爆场所应采取有效的隔离防护措施，严格控制意外、泄露和火源。10无隔离防护措施，每处扣1分。设备安全管理压力容器、管道设置安全阀、爆破片、压力表等卸压装置及安全附件应完好，安全阀应定期进行手动操作试验，确保其安全可靠。10无卸压装置及安全附件，210、不得分；未定期试验，每次扣1分。压力管道的固定支架、弹簧支吊架、热补偿器等应牢固、可靠，并定期检查。10有缺陷，每处扣1分；未检查，不得分；未定期检查，每少一次扣0.5分。根据相关法规及标准要求定期对压力容器、管道及安全阀、压力表等安全附件进行检测，确保在有效期内使用。10未进行检测，不得分；一处未在有效期内使用，扣2分。起重设备应符合特种设备安全监察条例和起重机械安全规程定期进行检测、检验。10未按期进行检测、检验，每台次扣4分。作业现场管理生产操作现场应有严格的管理措施，与生产无关人员不应进入生产现场操作。10与生产无关人员进入生产操作现场，出现一次扣1分；生产现场应实行定置管理，物品摆放211、整齐、有序，区域划分合理。10未开展定置管理，不得分；定置管理不规范的每处扣2分；定置不合理，每处扣2分。现场不应有“跑、冒、滴、漏”现象，无大面积积水、积料20存在一处扣2分。对下列危险作业执行作业许可管理：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）大型吊装作业；（4）高处作业；（5）动土作业等危险作业。危险作业应执行严格的审批程序，明确存在的危险有害因素和控制措施。10 未办理或缺少一项危险作业规定，扣2分；内容不全或操作性差，扣2分。进行危险作业时，应当安排专人进行现场安全监督管理。10没有安排专人实施现场安全监督管理，每次扣1分。作业现场管理岗位作业人员应认真执行本岗位安全212、操作规程、技术规程和设备检修、维护规程；应严格控制生产工艺安全的关键指标，如压力、温度、流量、液（料）位、液量等。20发现有不按规程作业，每人次扣5分，累计扣完本项分值后，继续累计追加扣20分；生产工艺安全的关键指标未按标准控制的，每处扣5分。设备操作、检修、清理所使用的设备、工器具等应安全可靠；高处作业应系好安全带、绳，垂直交叉作业应设安全防护棚或围栏，并设置警示、提示标志。10不符合要求，每处扣1分。检修、清理中拆除的安全装置，检修、清理完毕应及时恢复10未及时恢复，每处扣1分；安全防护装置的变更，未经主管部门同意，每处扣1分。安全警示及防护作业场所或有关设备上，应设置符合规定的安全警示标213、志，告知危险的种类、后果及应急措施等。30有一处不符合规定，扣5分；未告知危险种类、后果及应急措施，每处扣2分。设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。40有一处不符合要求，扣5分。为工作人员配备专业工器具和劳动防护用品，并监督、教育工作人员正确佩戴、进入车间现场人员及工作人员应按规定正确佩戴劳动防护用品。30无发放标准的，不得分；未及时发放，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品，不得分；发放标准不符有关规定，每项扣3分；缺一类劳动保护用品，扣5分；发现一人次劳动防护用品佩戴不符合规定，扣2分。应急救援按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生214、产应急管理工作。10没有建立机构或专人负责，不得分；机构或专人未及时调整，每次扣2分。建立与本单位生产安全相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。10未建立队伍、指定专兼职人员不得分；队伍人员不能满足要求，不得分。应急救援定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。10无训练计划和记录，不得分；未定期训练，不得分；未按计划训练，每次扣5分；训练科目不全，每项扣3分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用，每人次扣2分。在对危险源与风险分析的基础上，要求建立健全生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项预案、现场处置方案等。20无应急预案，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施，不得分215、；应急预案建立不完善，每处扣3分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施，每处扣2分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施，每人次扣1分。定期评审应急预案，并进行修订和完善。5未定期评审或无有关记录，不得分；未及时修订，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训，扣1分。按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资；建立应急装备、应急物资台帐，明确存放地点和具体数量。10应急设施、装备、物质每缺少一类，扣2分；无台帐的不得分；实际与台帐不符，每处扣1分；对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。10无检查、216、维护、保养记录，不得分；每缺少一项记录，扣1分；有一处不完好、可靠，扣1分。按规定组织生产安全事故应急知识培训和演练。岗位人员应掌握与本岗位直接相关应急知识。10未进行演练，不得分；未按照期限要求进行演练，每次扣2分；无应急演练方案和记录，不得分；岗位人员不熟悉应急知识，每人次扣1分。对应急演练的效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。5无评估报告，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施，扣1分。应急救援发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，积极开展事故救援，必要时寻求社会支援。5未及时启动，不得分217、；未达到预案要求，每项扣1分。急救援结束后完成善后处理、环境清理、监测等工作，编制应急救援报告，总结应急救援工作。5无应急救援报告，不得分；未全面总结分析应急救援工作，每缺一项，扣1分。事故管理发生事故后应按照生产安全事故报告和调查处理条例规定及时向上级单位、政府有关部门报告。25未按规定上报、迟报，不得分；有瞒报的，本项分值扣完后，加扣10分。发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。并保护事故现场及有关证据。10一次未到现场组织抢救的，不得分；一次未采取有效措施，导致事故扩大，不得分。未及时报告，不得分；未有效保护现场及有关证据，不得分；报告的事故信218、息内容与形式与规定不相符，扣2分。按照生产安全事故报告和调查处理条例及相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。10无调查报告，不得分；调查报告内容不全，每次扣2分；相关的文件资料未整理归档，每次扣2分。 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。按照生产安全事故报告和调查处理条例要求编制事故调查报告。15内部调查报告内容不全，每次扣2分；政府部门调查报告未保存和公开，每次扣2分。按照工伤保险条例办理工伤，及时申报工伤认定材料，并保存档案。定期对事故进行统计分析。10未及时办理工伤认定，不得分；工伤档案保存不完整，扣2219、分；未定期进行事故统计分析，不得分。按照事故“四不放过”原则，对事故进行调查、处理，严格执行对相关人员的行政责任追究；事故发生单位应妥善处理受伤人员的善后工作。30未按“四不放过”处理，不得分；行政责任追究不落实，每人次扣5分。受伤人员的善后工作处理不妥善，每次扣5分；未落实防范和整改措施，不得分；对整改措施未进行监督检查，每次扣5分。附表2：XX集团铝合金有限公司车间月度安全程度评估表（试行）评估项目评估内容标准分评分办法评估得分扣分原因评估人签字安全基础管理建立安全管理机构网络，形成生产车间第一责任人-车间分管安全领导-技术员-班组-每一位员工的梯次安全管理网络，并明确管理职责，积极发挥作220、用。30建立完善的安全管理网络，有明确的职责得30分，网络不完善，职责不明确，每项扣5分；未建立安全管理网络，无各级人员安全职责不得分各车间必须结合自身实际，健全完善各项安全管理制度：安全生产责任制、安全会议制度、安全目标管理制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、事故隐患排查制度、班组安全管理制度、特种作业管理制度、劳保用品领用管理制度、检修及危险作业审批制度、事故应急救援制度、要害部位安全管理制度、安全奖惩制度等，车间所有人员必须熟知制度内容。并落实到位301、每缺1项扣5分。2、制度内容不全、不按制度落实，每项次扣3分。3、相关人员不熟知每人次扣2分。各车间每月至少要召开一次由车间领导221、主持的全员安全专题办公会议，及时研究部署安全生产工作，及时学习、贯彻落实上级安全生产会议、文件精神要求，并有学习记录、落实计划，有会议记录内容、有人员签到。201、未按要求召开会议，弄虚作假，每次扣20分。文件、会议不落实每件扣10分。2、会议无重点、无安排、无落实每项扣10分。各车间要根据阶段性安全生产发展形势，制定年、季、月度安全工作计划，并有月、季、年度安全工作总结。根据阶段性公司要求制定车间相适应的安全管理办法、措施，并组织贯彻实施。20未制定扣20分，不按内容要求、计划、措施落实扣5分/项。人员管理根据工作量排查需要人员情况20需要人员与实有人数相当不扣分；缺人数占本班应到人数30%222、以上不得分；缺20%30%（含30%）得5分；缺10%20%人（含20%）得10分，缺人数10%（含10%）以下，得15分。人员培训情况20无新补充人员、有培训计划并有条件变化的针对性培训得20分；否则得0分；各类人员上岗符合要求20下周需持证上岗人员无证到期的得20分，有13人证到期还未安排培训得0分。人员思想动态变化因素10无长假休班归厂员工得10分；有长假休班归厂员工15人得5分；6人以上不得分；10无节假日放假得10分；有节假日放假得0分；10无农忙季节或无影响员工得10分；农忙季节有思想波动人员15人得5分；6人以上不得分；10无其他原因造成思想波动人员得10分；有其他原因造成思想波223、动人员15人得5分；6人以上不得分；设备不存在安全事故隐患40通过隐患排查确认设备完好得30分；排查出一条重大缺陷扣10分；排查出一般隐患每条扣5分，直至本项分扣完为止。设备管理备件、易损部件准备充分、到位30下周需要备件、易损部件准备充分、到位得30分。备件、易损部件准备不充分、不到位每项扣5分。设备检修30设备到检修周期并按计划组织检修后可以安全运转得30分，1台设备检修不合格扣10分，3台以上检修不合格得0分。检查与考核双基建设开展情况40生产车间双基考核分数低于93分，辅助车间双基考核分数低于97分扣20分；一项不符合要求扣2分；按要求制定本单位车间对班组，班组对个人的安全双基建设体系224、，并按时考核并兑现20未建立对班组、班组对个人的安全双基建设考核体系的，未按要求考核的，考核结果弄虚作假的，得0分；考核体系建立不完善的，考核结果未兑现的，每次扣2分车间领导值班、跟班、轮岗制度执行，值班期间至少对各岗位及生产现场循环检查6次。20车间领导按要求进行值班、跟班、轮岗，并按要求巡回检查得20分，跟值班及轮岗频次不足，每次扣5分，值班期间不按要求巡回检查，每次扣2分隐患闭环治理20查处的隐患或问题，落实整改责任人、期限、措施，整改完成后及时验收复查得20分，隐患未实现闭环管理每条扣2分，一个月内有5条以上（含5条）隐患未实现闭环管理不得分安全控制工艺设备安全连锁40按设计要求设置有225、完善可靠的工艺、设备安全连锁，并且运行正常得40分，查处一项安全连锁运行不正常扣10分；查处3项以上（含3项）安全连锁缺失或运行不正常，得0分。安全控制设备安全附件等安全设施30设备压力表、安全阀、防爆铝板、温度计等安全附件齐全、运行正常并定期校验、维护和更换得30分，查处有一项不符合要求不得分工艺控制30各系统压力、温度等指标控制正常，无超温、超压运行情况得30分，出现超温超压等超负荷运行情况，每次扣10分，查处3次以上（含3次）超温超压等超负荷运行情况不得分作业环境危险点源辨识20辨识全面并采取相应的防范措施得20分，危险点源辨识不全面得10分，员工对危险点源及防范措施不熟知，每人次扣2分226、，危险点源辨识后未采取安全防范措施得5分，未进行危险点源辨识活动不得分环境安全文明生产20劳保用品配备齐全且穿戴正确、整齐得20分，劳保用品配备不齐全不得分，劳保用品配备齐全但穿戴不正确、不齐全每人次扣2分20员工遵章守纪，无违反劳动纪律现象得20分，若出现违章违纪现象，视违纪行为严重程度扣510分20现场整洁、干净，物品摆放分类清晰、整齐得20分，查处现场及设备有积水、积油、积料，杂物堆积，沟、渠有杂物或淤堵现象，每次扣5分，直至本项分扣完为止。20消防通道畅通得20分，消防通道完全堵塞不得分，查处消防通道堆放有物资，影响通行，每次扣5分，直至本项分扣完为止。措施思想波动人员的应对措施20无227、思想波动人员或有应对措施得20分；无应对措施得0分。根据生产工艺、作业环境、设备设施等变化，安全防范措施、编制及批复、贯彻情况30生产工艺、作业环境、设备设施等未发生变化或有措施及批复并贯彻到位得30分；未贯彻到位得0分。下周需要更新、检修、固定设备移动的措施制定、批复及贯彻情况30有措施及批复并贯彻到位得30分；有一项未贯彻到位扣5分，两项未贯彻到位得0分。新开工检修作业安全技术措施编制及批复、贯彻情况20无新开工检修作业或有安全技术措施编制及批复、贯彻情况得20分，否则得0分。安全效果三违100 被公司查处三违的，轻微三违每次扣20分，一般三违扣30分，严重三违扣50分，睡岗、脱岗、3人以228、上（含3人）同时三违、存在违章指挥行为的扣100分。事故100发生事故，但及时采取应急处置措施，并上报，有效的控制事故继续扩大，扣50分，发生事故，未及时上报的扣60分，发生事故，不采取有效的应急措施，谎报、瞒报，导致事故处理不及时，事故后果进一步扩大的，扣100分。附表3：XX集团铝合金有限公司班组周度安全程度评估表（试行）评估项目评估内容标准分评分办法评估得分扣分原因评估人签字制度执行班组安全管理规章制度执行情况10员工遵守各项安全管理规章制度得10分，查处1人次违反班组安全管理规章制度扣1分，直至本项分扣完为止岗位各项记录使用、保管情况5岗位各项记录填写规范、整洁，保管良好得5分，查处1229、次记录填写不规范、不及时、不完整扣1分，查处一项记录本丢失扣2分，查处一次记录本有残破、乱涂乱画现象扣1分，会议活动按规定参加公司、车间、班组各项会议活动5参加各项会议活动情况良好的得5分，无故不参加会议活动的，每人次扣1分；不按时参加、早退的，每人次扣0.5分参加会议活动做好记录，遵守会议活动纪律5会议活动记录认真、完整，参加人员纪律严明得5分，查处会议活动记录不认真、不完整，每人次扣1分，查处参加会议活动过程中，玩手机，手机不调振动静音，看无关书籍，睡觉，吸烟，接打电话，每人次扣0.5分。培训参加上级组织的各项培训活动情况5班组成员积极参加上级组织的各项培训活动得5分，无故不参加或不认真接230、受培训的，每人次扣1分，直至本项分扣完为止培训各岗位人员熟练掌握应知应会的安全知识（安全职责、安全技术规程、安全确认制、危险点源辨识及防范、作业标准、操作标准、应急预案等）10班组每位员工应知应会的安全知识掌握良好得10分；未完全掌握、不熟知的每人每项扣1分；查处有3人以上，未掌握安全应知应会内容的，不得分培训记录5班组每位员工培训记录认真、完整得5分，查处记录不认真、不完整、记录本不整洁，有乱涂乱画现象的，每人次扣0.5分；查处有2人以上，未做培训记录的，不得分。检查与整改点巡检10班组每位员工点巡检认真、记录填写完整得10分，查处点巡检不认真，记录不完整的每人次扣1分；查处有漏检、迟检、不231、进行点巡检或点巡检记录有弄虚作假的，不得分。隐患排查整改10班组每位员工点认真巡检，及时发现隐患并及时有效地处理或上报的得10分，查处未认真检查及时发现隐患的，每次扣2分；查处有发现重大安全隐患隐患不及时处理、上报、迟报、瞒报的不得分。安全文明生产岗位环境10工作场地整洁规范的得10分，查处工作场地有油污、杂物、废水或工器具乱堆乱放的每项扣1分，查处消防安全通道不畅通、照明不充足的每项扣2分；发现有一处消防应急通道完全堵塞，配电室、控制室、值班室无应急照明系统的，不得分。安全文明生产安全设施10岗位各项安全设施设置合理、规范、齐全得10分，查处安全防护装置不规范、不合理、不完整的，每次扣3分，232、查处安全警示标志悬挂不正确、不齐全、缺失不到位的，每项扣2分，安全警示标志、灭火器、安全装置表面有油污灰尘等赃物，牌面不清晰、设施不整洁的每项扣1分；查处安全装置、设施缺失3处以上（含3次）的，不得分。措施执行15检修时持有并认真学习检修工作单内容，认真履行工作职责并遵守各项检修制度，认真执行各项安全防护措施的得15分，查处未持有检修工作单或未进行认真学习，进行作业的每次每项扣1分，查处检修期间未认真履行工作职责、遵守各项检修制度、认真执行各项安全防护措施的每次每项扣2分；查处3次以上（含3次）未落实安全防范措施或落实不到位的，不得分。扣分项三违 被公司、车间查处三违的，轻微三违每次扣2分，一233、般三违扣3分，严重三违扣5分，睡岗、脱岗、3人以上（含3人）同时三违、存在违章指挥行为的扣10分。扣分项事故发生事故，但及时采取应急处置措施，并上报，有效的控制事故继续扩大，扣5分，发生事故，未及时上报的扣10分，发生事故，不采取有效的应急措施，谎报、瞒报，导致事故处理不及时，事故后果进一步扩大的，扣20分。附件4：XX集团铝合金有限公司月度安全程度评估审定表项目得分系数折合得分安全程度评估总分1、安全基础管理0.22、安全培训0.053、安全检查与考核0.054、设备安全管理0.15、作业现场管理0.16、安全警示及防护0.17、应急救援0.28、事故管理0.2安全程度评估审定结果 审定意见234、： 签 字： 2011年 月 日 第七章 安全教育培训管理制度为使公司员工提高对安全生产重大意义的认识，具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，增强遵守规章制度的自觉性，避免事故的发生，确保生产顺利进行，加强对员工进行安全生产知识、安全技术规程、规章制度和操作技能的教育和培训，特制定本制度。 一.三级安全教育1.新入厂员工(包括新工人、合同工、临时工、外包工和新调入人员及来公司实习、培训人员)均须经过公司、车间、班组三级安全教育。2.新入厂员工必须接受公司级安全教育，由公司安环部组织。教育时间为48小时，内容包括：国家的安全生产方针、政策、法规235、制度及安全生产的重要意义；一般安全知识；本公司生产特点；重大事故案例；厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项；工业卫生和职业病预防等知识，并经考核合格后方可分配到车间。3.车间应对新分配人员进行车间级安全教育，由车间主任负责对新分配人员进行二级教育，教育时间为36小时。教育内容包括：本车间生产特点、工艺及流程；主要设备性能；安全技术规程和制度、岗位危险危害因素辨识与防范措施、事故教训；安全卫生设施的使用方法及注意事项等，并经考核合格后方可分配至班组。 4.班组应对新分配人员进行班组级安全教育，由班组长负责，教育时间为24小时。教育内容包括：岗位生产特点、主要设备构造、原理、操作注意事项、岗位责任制236、岗位安全技术规程、岗位危险危害因素辨识与防范措施、事故案例及预防措施、安全装置和个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等。5.每级安全培训合格后填写三级安全教育卡，经三级安全教育考试合格以及岗位培训学习期满后，由车间领导签字批准后，将三级安全教育卡报安环部存档。 二.调转安全教育1.公司内调动、车间之间调动和转岗必须重新进行车间级和班组级安全教育和岗位培训，考试合格，方准上岗作业。2.车间内部员工调转，须重新进行班组级安全教育和岗位培训，考试合格，方准上岗作业。3.脱岗半年以上的员工，须重新进行车间级、班组级安全教育，考试合格，方准上岗作业。 三.特殊安全教育1.从事电工作业、金属焊接(237、切割)作业、起重机械(含电梯)作业、厂内机动车辆驾驶、压力容器作业等特殊工种员工必须接受上级主管部门组织进行与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；未经培训，或培训考核不合格者，不得上岗作业。2.新技术、新工艺、新设备、新产品投产前，所在单位与有关部门要根据新的安全规程和操作规则，对有关人员进行专门教育，经考试合格，方可上岗操作。3.对经常违反纪律、违章蛮干、责任心不强的人和事故责任者，要根据情节，由单位或安环部举办学习班，进行安全思想教育，总结经验，吸取教训，提高安全意识。 四.现场安全教育1.对从事危险性较大工作的238、人员，必须到现场进行有关安全教育，由施工组织者负责。内容有此项工作危险特点及安全注意事项和防范措施等。2.对从事临时性工作的人员，由现场施工负责人组织教育。内容有操作方法、安全注意事项和应遵守的安全规则等。3.对外单位人员到车间检查或承包单位来车间施工由所在车间负责教育。内容有车间有关安全注意事项和应遵守的规则等。 五.日常安全教育1.各级领导应自觉学习和贯彻安全生产规章制度，坚持安全生产“五同时”。特别是加强对员工进行教育和检查，引导和督促员工遵章守纪，履行安全职责。2.各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或安全员，进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典239、型，加强经验交流，组织安全技能表演等。3.违章员工、重大事故责任者和工伤复工人员，由所属单位领导或安环部对其进行安全教育。 六.安全考试1.各车间每年要组织全体员工进行安全技术考试一次，考试成绩必须记入员工安全培训档案。2.凡考试不合格者要进行补考，补考不合格，要离职进行专门安全技术学习一周，再进行补考，仍不合格者根据情况调换工种及岗位。3.安全考试成绩要作为员工晋级和选拔干部的参照标准之一。第八章 特种作业人员管理制度为规范特种作业人员安全技术培训、考核与发证工作，加强特种作业人员的安全管理，防止人员伤亡事故，促进安全生产，特制定本制度。一.特种作业特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者240、本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。特种作业人员是指直接从事特种作业的人。二.特种作业人员基本条件1.年龄满18岁；2.身体健康，无妨碍从事相应工种作业疾病和生理缺陷；3.初中及以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；4.符合相应工种作业特点需要的其他条件。三.特种作业范围1.电工作业；2.金属焊接切割作业；3.起重机械(含电梯)作业；4.企业内机动车辆驾驶；5.登高架设作业；6.锅炉作业(含水质化验、水处理)；7.压力容器操作；8.制冷作业；9.爆破作业；10.矿山通风作业（含瓦斯检验）；11.矿山排水作业（含尾矿坝作业）；12.241、经国务院特种主管部门批准的其他作业。四.特种作业人员的考核与发证1.根据年度特种作业培训与复审计划，按期安排相应工种人员进行安全技术培训取证与复审工作。2.申请特种作业取证人员，备齐培训所需的材料，按时间要求参加相应工种培训。3.申请特种作业复审的，各单位要在特种作业人员操作证到复审期前一个月向人劳部上报复训人员名单。4.经考核合格的，发给特种作业操作证副证；经考核不合格的，允许补考1次，补考不合格的，调离本人所从事的工种岗位。5.副证损坏或丢失时，员工所在单位必须立即向人劳部、安环部申请补办，对使用者罚款20元。6.特种作业人员操作证的有效期为三年（2010年7月前办的证两年一复审），凡持有242、特种作业操作证的人员，证件到期未进行复审的，证件自行作废，同时所在单位要将证件收回统一销毁。7.连续从事特种作业操作十年以上(含十年)，复审每四年进行一次。五.特种作业人员的监督与管理1.特种作业人员必须持证上岗，无证上岗的，将对用人单位和作业人员进行处罚。2.用人单位应当加强特种作业人员安全管理，做好申报、培训、考核、复审的配合工作和日常检查工作。3.各单位必须建立特种作业人员档案。4.有下列情形之一的，由公司应收缴其特种作业操作证。4.1未按规定接受复审或复审不合格的；4.2违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；4.3经区级以上医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业的；4243、.4离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。5.特种作业人员有下列情形之一者，取消特种作业人员上岗资格：5.1特种作业人员因本人原因不再从事特种作业的；5.2特种作业人员因经常性违章作业(三次以上)屡教不改的；5.3特种作业人员无故拒绝参加安全培训与复审验证的。六.其他1.各单位要加强对特种作业人员的管理，建立特种作业人员台帐，并按时提出办证或复审申请。2.特种作业人员的培训取证和复审费用，由公司进行支付，由于学员考核不及格需进行补考或再次参加培训复审的费用，由个人承担。3.未参加特种作业培训或在证件复审到期未进行复训的，不得从事特种作业。244、部门领导如安排继续从事特种作业的操作按违章指挥处罚，个人继续进行特种作业操作的按严重违章作业处罚。4.各单位原则上不允许对特种作业人员进行调岗，如确实需要调岗必须经人事劳资部批准到安环部备案，同时调岗人员要把办证费用交财务部，将证件领走。5.私自对特种作业人员进行调岗的，除要把办证所需费用交财务部将证件领走外，还要给予相关责任人罚款200-500元。6.对于取消特种作业人员资格的、收缴特种作业证的及离职的特种作业人员，必须把办理证件所需费用交财务部，将证件领走。第九章 设备设施安全管理制度第一节 生产设备设施安全管理制度为加强对生产设施的安全管理，提高生产设施运行的安全性和可靠性，确保设施安全245、稳定、长期正常运行，特制定本制度。一.总则1.公司生产设施包括重要设备、特种设备、建构筑物、安全防护设施、消防设施及其它设施。2.由公司安环部制定相应的生产设施安全管理制度并监督实施，对生产设施进行规范化管理，确保生产设施的正常运行和有效使用。 3.本制度对生产设施的建设、生产设施的管理、生产设施的检维修管理、生产设施的拆除和报废的管理等提出管理原则和总要求，具体细节管理应严格执行相应安全管理制度。二.生产设施安全管理责任分工1.设备计量部负责制定设备管理专业安全检修、安装、操作等相关的安全管理制度并监督实施；建立公司设备一览表、重要设备台帐和特种设备档案，并进行监督管理；定期对重要设备、特246、种设备（含安全附件）进行安全检查及隐患排查，定期组织进行特种设备的检测检验和安全性评价，发现问题及时处理。 2.设备计量部负责制定电气、监视和测量装置安全管理制度并监督实施；建立公司电气、监视和测量装置管理台帐，并进行监督管理；定期对电气、监视和测量装置进行专业安全检查及隐患排查，定期组织进行防雷设施、安全阀、压力表、联锁装置及其它仪器仪表进行检测、校验和维护，并保存维护和校准记录，发现问题及时处理。 3.保卫部负责制定消防设施管理制度并监督实施；建立消防设施和消防事故管理台帐，并进行监督管理；定期进行消防专业安全检查及隐患排查，发现问题及时处理。 4.各车间负责建立本单位生产设施台帐，严格执247、行相关生产设施安全管理制度，定期进行安全检查及隐患排查，加强生产设施维护保养，提高生产设施的安全性和可靠性，保证安全生产正常运行。三.生产设施安全管理原则和总要求1.各种安全设施（包括有毒可燃气体检测报警设施、防静电设施、防雷设施、消防设施、防爆电气设施、个体防护设施、安全联锁装置及其他安全应急设施）配备应符合国家有关规定和标准；各车间的安全设施应明确专人负责管理，定期检查和维护保养；安全设施应编入设备检修计划，定期检修；安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。 2.各单位应按照特种设备安全监察条例等管理规定，对特种设备进行规范管理；进行经常性日常维护保养；对248、在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录；当特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值超过安全技术规范规定的使用年限时，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 3.各车间应采取措施保证下列设备设施运行安全可靠、完整：压力容器和压力管道，包括管件和阀门；泄压和排空系统；紧急停车系统；监控、报警系统；联锁系统；各类动设备，包括备用设备等。 4.各车间对生产设施进行日常和定期检维修；制定定期检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则；检维修作业应严格执行检维修操作程序。 5.249、生产设施拆除和报废应严格执行相关程序；凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。 6.对各类生产设施的具体安全管理，还应严格执行相应生产设施安全管理制度。第二节 消防器材、设施管理制度为了规范公司灭火器材、设施检查、维护管理工作，更好的保障公司安全生产，认真贯彻执行消防法，坚持“预防为主、防消结合”的消防方针，按照“谁主管、谁负责”原则，特制定本规定:一.对消防器材、设施、标识实行承包管理，各单位的主管领导是第一责任人；二.各单位应设专（兼）职消防安全管理人员，且单位内部应250、划分责任区域并有专人负责；三.各单位人员应熟悉本单位的消防器材、设施设置情况，熟练掌握消防器材、设施的操作规程，达到“四懂、四会”，熟知公司火灾事故应急预案；四.各单位应建立消防器材、设施、标识日检制度，并填写消防巡检表，对存在问题及时消除和上报，确保消防器材、设施、标识安全有效；五.非火灾情况下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和损坏消防标识。特殊情况确需使用时，需经主管副总审批并报保卫科备案（使用应遵循充装日期尽早不尽晚的原则）。六.任何人和单位严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态251、。七.各单位应建立消防器材、设施台帐，严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材；八.消防器材是指灭火器、干沙、消防锨、消防桶等器材；消防设施是指公司二氧化碳自动灭火系统、防火门、防排烟风机、消防应急按钮、警铃、室外消火栓、室内消火栓、沙池、防雷(防静电)装置等固定设施。消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等。九.消防器材和消防设施是扑救各类火灾的先决条件和战斗武器，要求全体员工都要爱护消防器材、消防设施和安全标志。十. 各单位每月8号、18号、28号之前已书面形式上报本单位消防器材、设施情况于保卫科。十一.保卫科不定时检查，发现问题，依照公司消防安全管理制度考核细则执行。第十章 消防安全管理制252、度第一节 消防安全保卫管理制度一.认真执行消防法，坚持预防为主、防消结合的方针；二.消防器材和设施保卫科统一管理，任何人不得擅自动用消防器。对一使用失效、损坏、丢失的消防器材应及时向保卫科反映；三.严禁在要害部位和重点单位堆放易燃易爆物品和明火作业；四.未经批准不得擅自在防火区内进行明火作业，需明火作业的必须经有关部门批准并由保卫科指定专人监督进行；五.重点防火区域严禁烟火，要加强对火源、电源的管理，严禁使用电炉、乱拉电线。必须设立防火责任人，禁止闲杂人员出入；六.发生火灾要立即报告、及时扑救，将火势迅速控制，在确保人员安全的情况下将损失控制到最低限度；七.值班人员必须认真履行职责，凡因值班人253、员擅离职守造成火灾事故的必须追究其责任。第二节 消防安全检查制度为加强和规范公司的消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，保障公司安全生产，维护广大员工的人身、财产安全，履行消防安全职责，保障消防安全；依据公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理制度的有关条款，特制定本制度:一.公司应当至少每月组织进行一次防火检查，各单位要每周组织进行一次防火检查，检查内容应当包括：1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；3.消防车通道、消防水源情况；4.灭火器材配置及有效情况；5.用火、用电有无违章情况；6.重点工种人员以及其他员工消254、防知识掌握情况；7.消防安全重点部位的管理情况；8.易燃、易爆危险物品和场所防火、防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；9.消防(控制室轧机主操控制室)值班情况和设施（CO2自动灭火系统）运行、记录情况；防火巡查情况；10.消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；11.其他需要检查的内容。二.防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签字；三.对检查出的消防安全隐患应要制定解决措施，专人负责，有责任单位在规定期限内按要求及时整改，做到有检查、有记录、有整改，有验收形成闭环管理，在整改期间要采取有效措施，保障安全；四.在上级部门检查时有关部门应派人参加并主动255、提供有关情况和资料，并记录检查结果；五.重大节假日、重大活动，重点季节要组织人员专项、重点检查；六.重大火险应建立案、销案制度；七.对违反本制度的依据公司消防安全管理考核细则进行考核。第三节 消防安全责任制度为了贯彻执行消防法有关消防安全责任制的相关规定，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级各岗位的消防安全责任人的相关条款，依照“谁主管、谁负责”、“谁在岗、谁负责”的原则，结合本单位的具体情况，特制定本制度：一.公司应建立（公司、车间、班组）三级消防安全责任制；二.公司各单位必须与保卫科签订消防安全管理目标责任书三.单位的主要负责人是单位的消防安全责256、任人，对本单位的消防安全工作全面负责；保卫科为公司消防工作的主管责任单位；主要负责公司消防工作的监督检查工作；四.各车间、部室主要责任人为本车间、部室的消防安全管理人对消防安全工作工作全面负责；各班组长、消防安全员对本班组的消防安全工作负责；五.公司各单位业务部门来公司必须执行公司各项消防安全管理制度，各单位接待人员有责任和义务向来客介绍公司有关消防安全管理制度；六.外来施工（单位）人员应设立专（兼）职消防安全员，并与保卫科签订外来施工队治安管理责任书；由对口业务部门根据施工区域划分消防安全责任区并协助办理相关事务； 七.公司各单位要贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防257、安全工作；八.公司各单位要根据公司划分的消防安全责任区组织防火巡查，落实火灾隐患整改工作，及时处理责任区内的消防安全事宜；九.公司各单位要制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并定期组织实施演练；十.公司各单位要积极组织开展和参加公司的消防知识、技能的宣传和培训；十一.各消防管理人应定期向公司消防安全责任人和保卫科报告消防安全情况；十二.公司各单位要严格遵守、执行公司各项消防安全管理制度，加强内部消防安全管理，保障公司安全、健康发展；十三.对违反本制度的依据消防安全管理考核细则进行考核附: 1.公司消防安全责任区划分表2.消防安全管理目标责任书附1: 铝合金公司消防安全责任区划分表责任单位责258、任人消防安全管理责任区域冷轧车间刘振伟冷轧车间内及附属变压器、水泵房、空压机房区域内所有消防器材、设施铝箔车间毕书军铝箔车间内及附属变压器、中央空调区域内所有消防器材、设施铸轧车间谢长江铸轧车间内及附属变压器、水泵房、空压机房、油库区域内所有消防器材、设施仓储部闫喜玲仓储部所属五金库、装货区（过跨）、废料区、废硅藻土房区域内消防器材、设施计量部金小雨计量部及所属磅房区域内所有消防器材、设施技术研发部武进道质计部及所属各化验室、实验室、低倍室区域内消防器材、设施设备计量部李永和设备计量部及生产办公楼西生产办3号、4号灭火器生产调度室文玉兴调度室及生产办公楼东生产办1号、2号灭火器财务部常瑞峰财务259、部及所属各办公室区域内内消防器材、设施供应部孙海营办公楼三楼区域内所有消防器材、设施销售部张鹏跃办公楼二楼区域内所有消防器材、设施附2：消防安全管理目标责任书为贯彻公司逐级消防安全责任制，根据消防法和消防部门有关消防安全管理规定，按照“谁主管、谁负责”,“谁在岗，谁负责”的原则，将消防安全工作落实到每一名员工，确实做到“消防工作，人人有责”，确保不发生火灾事故，特制定消防安全责任书。一.自觉遵守消防法规及公司各项消防安全管理制度，严格遵守安全操作规程，不发生火灾责任事故，确保公司财产和员工生命安全。二.各车间（部室）应设立防火员（安全员），部门负责人与防火员要坚持每天对自己工作责任区域进行安全260、检查，发现火灾隐患及时处理并报告。三.各车间（部室）要确保本区域内的消防器材符合要求，疏散通道、安全出口畅通，消防设施正常。四.对危险品、易燃、易爆品的存放和使用应符合消防安全准则，仓库管理要符合消防制度要求。五.不准违章用电、生产；工作结束时，要关闭区域内的电源，认真检查是否有不安全因素存在，确认安全后方可离开。六.禁火区域内严禁私自动用明火，严禁存放易燃、易爆物品。七.未经过上岗消防安全培训的人员或未取得上岗证人员，及非本岗位操作人员，不得擅自操作专业设备。八.按时参加消防安全培训，懂得防火安全知识、逃生方法，懂岗位危险性；会报火警（119）,会熟练使用灭火器材，会组织、引导人员疏散，会扑261、救初期火灾。九.服从领导，听从指挥，接受消防安全检查，对指出的问题、隐患及时整改。十.对在消防安全工作中有突出成绩的员工，报主管领导进行表扬或奖励；对违反消防安全规章制度的员工，照章处罚，对造成严重后果触犯法律的将依法追究其法律责任。十一.本责任书自发布之日起将纳入年终考核，望各单位认真贯彻落实。XX永登铝业有限公司铝合金公司保卫科 责任人：XX集团铝合金公司_车间（部室） 责任人： 年 月 日第四节 消防安全责任人职责一.贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的相关安全情况；二.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防计划；三.为本单位的消防262、安全提供必要的经费和组织保障；四.确定逐级消防安全责任制，批准实施消防制度和保障消防安全的操作规程；五.组织防火检查，督促落实火险隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；六.根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；七.组织制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案，并实施演练。第五节 灭火器材、设施检查、维护细则为便于各单位对消防器材、设施日常检查、维护，是公司的消防器材、设施处于正常备用状态，依据建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求， 特制定以下细则：一.检查周期1.公司应每月组织进行一次消防器材、设施、标识安全检查；2.各单位专（兼）职消防安全管理人员应每日对所属区域内的消防器材263、实施进行巡检，并填写消防巡检记录；3. 消防重点部位（冷轧1#轧机系统区域、冷轧2#轧机系统区域、铝箔轧机系统区域）应每两个小时巡查一次，并填写消防巡检记录；4.对查出的重大安全隐患应及时以书面形式上报公司，在此期间单位责任人要采取有效措施，保障安全。二.检查内容及维护方法1. 二氧化碳灭火系统的检查为使二氧化碳灭火系统保持良好的状态，在发生火灾时能够迅速有效地投入使用，必须根据规定的使用要求进行常规检查和定期检查、保养维护。1.1常规检查车间必须负责对灭火系统进行常规检查。常规检查、维护每班进行一次。检查维护内容：检查、维护依照各二氧化碳自动灭火系统使用说明书和公司安全操作规程执行。1.2264、定期检查保养公司应每年有相应资质的专业检测公司对二氧化碳自动灭火系统进行全面检测，并出具检测报告。2.灭火器材的检查要使灭火器材保持良好的状态，在发生火灾时能够迅速有效地投入使用，必须根据规定的使用要求进行常规检查和定期检查、保养维护。2.1常规检查各单位专（兼）职消防安全管理人员必须负责对灭火系统进行常规检查。常规检查、维护每日（班）进行一次。检查内容：.1 检查灭火器是否过期（依据维护标签时间判定干粉型一年、水基型1年、 CO2型2年）；.2 检查灭火器压力是否正常（压力表指针应在绿区范围内）；.3 检查灭火器筒体是否破损；.4检查灭火器标识是否完全；.5 检查灭火器喷嘴、喷管是否堵塞；.265、6 检查灭火器铅封是否完好；.7 检查灭火器零部件是否脱落、损坏；.8检查灭火器托架、箱体是否牢固、污损；.9 CO2灭火器增加称重对比检查，灭火剂重量是否低于规定重量10%;.10 推车式灭火器增加推车驱动系统、阀门、项目检查，检查推车驱动是否牢靠、灵活；阀门是否生锈、损坏；.11 检查灭火器四周是否被物品堵塞；.12检查消防器材位置、数量、编号是否相符；维护内容：.1日常应用不太湿的布擦拭或用电吹风吹扫，保持灭火器干净、整洁（禁止用挥发性液体如汽油、稀料擦拭）；.2灭火器一旦开启或使用应立即进行充装；.3 CO2灭火器灭火剂重量若低于规定重量10%，应进行充装；.4推车灭火器应对其机械部位266、进行润滑处理；2.2定期检查保养根据灭火器材的型号、种类应有专业机构依据GA952007灭火器维修与报废规程执行3.消防设施的检查为使消防设施保持良好的状态，在发生火灾时能够迅速有效地投入使用，必须根据规定的使用要求进行常规检查和定期检查、保养维护。3.1消防沙池的检查维护各责任单位应每日进行检查，检查沙池是否破损，消防沙是否充足、松散、有无杂物；每月对消防沙进行一次翻动（雨后必须进行翻动）；3.2消防水系统检查及维护检查内容:.1 检查水源是否正常；.2 检查供水管路是否畅通、破损；.3 检查蓄水池是否破损、漏水；.4 检查水位是否正常；.5 检查消防水泵电源是否正常，电源控制柜部件是否缺失267、破损，接地装置是否牢靠有效；.6 检查消防水泵运行是否正常；（手动启动试验）.7 检查管路压力表是否完好有效，管路压力是否正常；.8检查各供水管路阀门是否处于常开状态；维护内容：.1 对消防水管路进行保温处理，以防冻害；.2 对各阀门进行润滑，防止锈蚀；.3 对消防电源控制柜应进行防雨、防雷电处理；.4 检测电源及控制系统；4.消防栓的检查维护4.1检查内容:检查消防栓是否有保温措施（室外消防栓）检查消防栓阀门是否锈蚀、破损、漏水；检查消防栓水带是否完好有效（室内消防栓）；检查水枪枪头及水带接合器是否完好、缺失（室内消防栓）；4.2维护内容： 冬季应及时对室外消防栓进行防冻处理； 消防水带用268、后要及时晾晒，以防霉变； 对消防栓阀门应及时打油润滑，对漏水点应及时更换密封圈；应定期对消防栓进行除锈刷漆；5.消防应急照明及疏散标志灯（牌）、疏散通道的检查维护5.1检查内容：检查消防应急照明灯、疏散标志灯（牌）、疏散通道设置是否合理（疏散通道长于20米及拐弯处必须设置）；检查疏散标志灯（牌）指示方向是否正确；表面是否正常反光；检查消防应急照明灯、疏散标志灯（牌）是否符合相关技术标准，有无合格证明；应急照明灯具、疏散标志灯（牌）是否完好无损和疏散通道是否堵塞；应急照明灯具、疏散标志灯（牌）是否处于正常工作状态（断电检查或使用灯具上检查按钮检查其是亮度和照明时间是否达到正常值）；5.2维护内容269、：日常对消防应急照明及疏散标志灯（牌）应用吹风机吹扫或先用柔软且太湿的布擦拭后在用干布擦拭，擦拭时严禁用挥发性液体（如汽油、稀料）；三.各责任单位要严格履行公司灭火器材、设施检查、维护细则，保卫科将不定时检查，发现问题将依照公司消防安全管理制度考核细则执行第六节 消防安全管理考核细则为了使各车间、部室认真遵守消防管理制度、使消防工作管理规范化、制度化，保障公司的安全生产，特制定本细则：一.各车间、部室必须设一名专(兼)职消防安全员；划分内部责任区，确定责任人，建立消防器材、设施台帐；否则扣10分/月；二.各单位应积极组织本部员工参加公司组织的消防安全知识培训和消防安全应急演练；无组织、组织不力270、扣5分/次；三.各车间应分别组建至少一支不低于10人的义务消防队；每季度应组织（义务消防队和轧机区）进行一次消防知识培训或消防应急演练；（其他部室应每月进行一次消防知识培训）；无组织、无记录扣2分/次；四.入厂新工或转岗员工、连续三个月未在本职岗位上工作者，必须经保卫科培训合格后方可上岗。无培训上岗或不合格上岗依据公司安全生产管理制度考核细则有关条款考核；五.公司电工及电气焊工必须持证上岗，无证上岗依据公司安全生产管理制度考核细则有关条款考核。六.仓库消防安全管理依据公安部第6号令仓库防火安全管理规则及公司仓库消防安全管理制度执行，违者扣2分/项；七.对违反公司灭火器材、设施检查、维护细则的扣271、2分/项；八.对违反公司消防器材、设施管理制度的扣2分/次.项九.各单位人员要熟悉消防设施、器材的情况，熟练掌握消防设施、器材的操作规程，发生火灾时，如因误操作而造成严重后果的，依据公司安全生产管理制度考核细则有关条款执行；十.各单位在危险区域动用明火的必须根据公司安全操作规程办理动火票，违者将依据公司安全生产管理制度考核细则有关条款进行考核； 十一.各单位应规范用火、用电，严禁私拉乱扯电线，违规使用大功率电器，违者将依据公司安全生产管理制度考核细则有关条款进行考核；十二.对进入火灾高危场所的车辆必须有防护罩，否则扣2分/次；十三.对下达的隐患通知书，各单位应及时整改，并以书面形式上报结果，否272、则每超一天扣5分；十四.重点部位值班人员脱岗、睡岗扣10分/次；因此造成严重后果的加倍处罚，触犯法律的依法追究其法律责任；十五.各种消防档案、记录要求填写规范、字迹工整，内容真实有效，否则扣2/处；十六.对消防安全管理先进单位和个人的奖励依据公司相关制度执行；十七.以上考核内容如与上级部门规定相抵触的，依照上级有关规定执行；对违反公司消防安全管理制度造成严重后果触犯法律的将移交司法机关处理。第七节 消防安全防火巡查制度为保障公司安全生产和公司员工人身、财产安全，落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，依据公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理制度的有273、关条款，特制定本制度:一.各单位专（兼）职消防安全员及单位内各区域消防安全员应每日进行防火巡查（轧机区应每2各小时巡视一次），巡查内容如下：1.责任区用火、用电有无违章情况；2.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；4.常闭式防火门是否处于关闭状态，有无堆放物品影响使用；5.消防安全重点部位的人员在岗情况（轧机控制室应24小时有熟练操作CO2自动灭火系统的人员值班）;6.其他消防安全情况。二.消防安全重点部位、要害场所要加强夜间和停产间的防火巡查；三.重大节假日、重大活动，重点季节要组织，实行重点、专项检查；四.防火巡查274、人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火险隐患，无法当场处置的，应立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救；五.防火巡查应填写巡查记录，巡查人员及其主管应在巡查记录上签字,无记录视为无巡视；六.违反本防火巡查制度依据公司消防安全管理考核细则进行考核。第八节 消防安全宣传培训、应急演练制度为了切实做好消防宣传培训工作及消防安全应急演练工作，广泛动员公司广大员工共同关注消防安全工作，普及消防知识，提高公司防控火灾的能力和广大员工“四个能力”建设工作，依据消防法的有关规定，特制定本制度：一.公司所有员工必须定期参加公司组织的消防安全知识培训，经考核合格后方可上岗；二.公司新上岗和进入新岗位的员工以及275、连续三个月为在本岗位工作的员工进入岗位前必须参加消防安全培训，经考核合格后方可上岗；三.各单位、班组应负责人应当教育所属人员了解本单位、本部门、本岗位的生产工艺特点及火灾危险性；四.各单位应定期教育广大员工掌握防火、灭火常识，会利用现有灭火器材和设施扑救初起火灾和正确拨打“119”火警电话；五.各单位要充分利用图片，新闻板块、火灾现场照片、光碟等多种形式对员工进行火灾案例的宣传教育，提高员工的消防安全意识。六.各单位应定期单位员工依照公司火灾事故应急演练预案定期进行应急演练；并积极参加公司组织的消防安全应急演练七.各单位所有消防安全培训、演练应有计划、内容、考核、总结归档备查；八.对违反本制度276、的依据公司消防安全管理考核细则进行考核。第九节 消防安全用火用电管理制度一.确立用火用电管理范围，划分用火作业级别及用火用电审批权限和手续；二.重点单位内临时用火前应制定安全措施和灭火预案，有专人负责安全工作；三.电器设备的安装、维修应由专业的电工人员按照电气安全操作规程进行；四.对电气线路及用电设备要经常进行维修保养；五.不准用铜、铁、铝丝代替保险丝；六.各种临时用电设备用后要立即切断电源；七.下班后各仓库、办公室的电源应全部切除；八.不得擅自设置火炉或使用电热设备；九.电工、保卫人员必须对所有用电用火部位进行勤检查、勤维修，严防火灾发生；十.对违反本制度的单位和人员将依据公司消防安全管理考277、核细则进行考核。第十节 易燃、易爆物品场所消防安全防火、防爆管理制度为了保障公司消防安全，规范公司易燃、易爆物品的消防安全管理，依据中华人民共和国公安部令 第18号易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法的有关规定，特制度本制度：一.易燃、易爆物品不得存放在防火区内；二.按规定设置消防设施和器材；三.储存使用易燃、易爆的场所必须安装避雷设施和静电导出装置并在夏季来临之前必须进行防雷、防静电接地检测；四.使用易燃、易爆物品的场所应当设置相应的通风、防火、防爆、防毒检测报警、降温防潮、隔离等消防安全设施；五.易燃、易爆物品露天存放时应符合防火、防爆的安全要求；六.易燃、易爆物品非必须不得储存在地下室和278、其他地下建筑内；七.严禁在易燃、易爆场所设置员工宿舍；八.应根据GB1226890危险货物品名表分类，分项储存。化学性质 相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，不得在同一库房内储存；易燃、易爆物品必须附有产品说明书；九.使用易燃、易爆物品的单位和个人必须遵守消防安全制度各安全操作规程，严格用火、用电制度，在使用时必须有消防安全防护措施和用具；十.易燃易爆化学物品的储存单位，必须建立入库验收、发货检查、 出入库登记制度。凡包装、标志不符合国家标准，或破损、残缺、渗漏、变形及物品变质、分解的，严禁出入库。十一. 本制度所称易燃易爆化学物品，系指国家标志GB1226890 危险货物品名表中以燃烧爆279、炸为主要特性的压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。十二. 对违反本制度的单位和人员将依据公司消防安全管理考核细则进行考核。第十一节 仓库消防安全管理制度为规范仓库消防安全管理工作，保障仓库消防安全，依据中华人民共和国公安部令 第6号仓库防火安全管理规则特制定本制度：一.必须设置醒目的防火标志，非工作人员未经允许不的随意入内，执行出入登记制度；二.仓库管理必须认真执行公司要害场所保卫安全管理制度；三.仓库内要保持干净整洁，对散落的棉丝、油布、废纸等易燃物品要及时清理；四.仓库内不准架设临时电缆，因工作需要时必280、须有负责人批准，并在限期内及时拆除；五.库房内不准设置移动照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米；六.库房内不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具，当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施，确保安全；七.库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护，仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品，灯头要有防爆措施；八.库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视节等家用电器；九.进入库房的所有机动车辆，必须安装防护罩；十.库存必须设置防雷措施，并定期检测，保证有效；十一.物281、品摆放应符合要求，消防疏散通道、安全门应顺畅无阻，安全有效；十二.仓库管理人员每天要进行防火巡查并填写消防安全巡查记录；十三.仓库管理人员每天下班前应确定无火灾隐患，并切断电源，关（锁）好门窗，方可离去；十四.仓库管理人员必须进行消防安全知识培训，合格后方可上岗；十五.其他消防安全管理按国家法规和公司相关制度进行；十六.对违反本制度的单位好人员将依照公司消防安全管理考核细则进行考核,造成严重后果，触犯法律的依法移交司法机关处理。第十二节 财务安全保卫管理制度一.财务部属要害部门，应接受公司保卫部门的治安、消防管理和监督，内部保卫工作应对保卫部门负责并报告工作；二.财务部办公室应装设防盗门窗及防282、盗报警装置，受理收、付款处应设柜台，桌面上不准堆放现金，工作人员不准擅离岗位； 三.存放现金必须使用保险柜，并专人专管； 四.保险箱的钥匙、密码应同时使用，下班时拨乱密码，专管人员工作调动或调离，密码应重新调整；五.现金存放不得超过永登字（2011）38号文核对的限额，因特殊情况确需存放的，必须报告保卫科并安排专人值守； 六.取、送现金时必须二人以上，要派专车接送，严禁非工作人员搭乘便车，并应报告保卫部门，安排保安人员护送；七.取、送现金时的数目、地点、路线相关人员应当保守机密；八.支票、票证和凭证的管理，坚持检验复核制度，支票和印章应存放在保险箱和保险柜内，严禁使用空白支票； 九.财务办公室283、材料室用火、用电要遵守公司消防安全保卫制度，加强日常消防安全巡视，保证无火灾事故发生；十.财务部应根据自身工作性质和特点制定相应的消防、治安应急预案；十一.对违反本制度的将按照公司相关考核制度执行。第十三节 宿舍消防、治安管理制度一.宿舍内不准私拉乱扯电线，不准使用电炉等大功率电器；二.不准在宿舍放置易燃易爆物品；三.杜绝卧床吸烟，离开宿舍应切断电源，关门落锁；四.宿舍楼应保持消防通道、疏散通道畅通无阻，严禁损毁、遮挡消防标志及设施器具，非火灾不准私自动用灭火器材；五.宿舍内严禁进行赌博等违法行为；六.严禁在宿舍内饮酒滋事、打闹；七.未经允许宿舍严禁留宿外部人员；八.发现异常情况应立即报告值284、班领导及保卫值班人员；九.保卫科不定时检查，发现违规者，依照消防安全保卫管理制度及考核细则和其它相关制度进行考核。第十四节 要害场所、重点部位保卫管理制度一.铝箔车间（轧机区域、地下室、各配电室）、冷轧车间（轧机区域、地下室、各配电室）、技术研发部（化验室、实验室）、仓储部（仓库）、食堂（各操作间、储藏室）属要害部门，应接受公司保卫部门的治安、消防管理和监督，内部保卫工作应对保卫部门负责并报告工作；二.铝箔车间轧机区域、冷轧车间轧机区域为消防安全重点部位，要求24小时值班制度（必须有能够熟练操作 CO2自动灭火系统的人员值班）；三.各要害部门、重点部位所属工作人员要加强责任心，做好防火、防盗、285、防灾害事故工作，发现嫌疑和隐患应及时汇报；四.要害场所门口及重点部位应挂有“要害场所 闲人免进”或“重点部位 闲人免进”标志牌，除值班人员和主管领导及安全部门检查外禁止闲杂人员进入，经批准进入的参观人员、实习人员均应指定专人陪同才能进入；五.进入要害场所及重点部位必须严格执行登记制度，应持证进入要害场所，按介绍范围查视，其它部位不得接触；六.进入要害场所和重点部位应服从管理人员的指挥，如有违反要害场所管理的行为，经劝阻不听的，要立即请出要害场所，有保卫部门查处；七.不准把易燃、易爆等危险品带入要害岗位，不准将与工作无关的物品及人员带入工作岗位；八.重点、要害部位不准私自记录，、拍照，不准私自绘286、图及抄录技术数据，特殊情况必须经上级主管部门批准方可；九.检修设备应到主管单位办理检修设备手续，否则不准乱动设备；十.各要害场所及重点部位工作人员要时刻保持警惕，防止坏人破坏，值班期间不准睡觉，不准擅自离岗；十一.对违反本制度的行为，按相关规定进行考核。第十一章 建设项目安全“三同时”管理制度第一节 安全卫生“三同时”管理制度为贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保公司新建、改建、扩建项目(工程)符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障员工在生产过程中的健康与安全，根据安全生产法及建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定，制定本制度。一.公司新建、改建、扩建和技术改造项目(以下简287、称建设项目)在论证、设计、施工、试车、试生产和竣工验收时都必须有保证安全生产和消除职业危害的设施，这些设施必须符合国家规定的标准规范，且要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)。二.公司对建设项目劳动安全卫生“三同时”负全面责任。三.建设项目(工程)中引进的国外技术和设备应符合我国规定或认可的劳动安全卫生标准；全部设计应符合我国有关安全规定和标准的要求。四.建设项目的“项目建议书阶段”，提出项目建议的部门应对拟建项目生产过程中可能产生的危险、危害因素作出说明，同时提出相应的劳动安全卫生措施。五.建设项目的“可行性研究报告阶段”，可行性研究承担单位应对该项目进行劳288、动安全卫生论证，对生产过程中产生的危险、危害因素作专门论述，并将其作为章节编入建设项目可行性研究报告。同时，提出劳动安全卫生措施和资金安排的原则要求，将劳动安全卫生设施所需投资纳入投资计划。六.下列建设项目必须按照国家有关规定进行劳动安全卫生预评价：1.大中型和限额以上的项目；2.火灾危险性生产类别为甲类的项目；3.爆炸危险场所等级为特别危险场所或高度危险场所的项目；4.大量生产或使用I级、级危害程度的职业性接触毒物的项目；5.大量生产或使用石棉粉料或含有10以上的游离二氧化硅粉料的项目；6.政府安全生产监督管理管理部门确认的其他危险、危害因素大的项目。七.建设项目劳动安全卫生预评价应在工程“289、可行性研究报告阶段”，由安全环保部自主选择并委托本建设项目设计单位以外的具有国家劳动安全卫生预评价资格的单位或机构承担。企业对承担建设项目的可行性研究、劳动安全卫生预评价、设计、施工等单位提出落实“三同时”规定的具体要求，并提供必须的资料和条件。八.预评价单位在完成预评价工作后，由安全环保部将预评价报告报送政府安全生产监督管理部门。建设项目劳动安全卫生预评价工作应在初步设计会审前完成，并通过政府安全生产监督管理部门的审批。九.建设项目的“初步设计阶段”，设计单位应严格遵守现行的劳动安全卫生法律、法规、规章和标准，依据劳动安全卫生预评价报告书及安全生产监督管理部门的批复，完善初步设计，在建设项目290、初步设计中必须编制劳动安全卫生篇(章)。十.劳动安全卫生篇(章)编写的主要内容如下：1.劳动安全卫生设计依据；2.设计采用的劳动安全卫生法律、法规、规章和标准；3.建设地区安全卫生概况；4.生产过程中主要危险、危害因素分析；5.设计中采用的劳动安全卫生技术措施；6.劳动安全卫生技术措施效果及评价；7.劳动安全卫生管理机构及定员；8.劳动安全卫生监测；9.劳动安全卫生投资概算；10.结论及建议。十一.设计单位完成初步设计后，由安全环保部依据初步设计书填报建设项目劳动安全卫生初步设计审批表，于初步设计会审前按规定时间报送政府安全生产监督管理部门，并按规定随表附送相应的文件和资料。十二.建设项目的“291、施工图设计阶段”，设计单位应依据政府安全生产监督管理部门的“建设项目劳动安全卫生初步设计的批复”、“建设项目劳动安全卫生预评价报告书”以及劳动安全卫生法律、法规、规章和标准，做好施工图设计。并在申请规划许可证前按规定时间将施工图设计中有关劳动安全卫生设施和技术措施、图纸、资料报送政府安全生产监督管理部门。十三.凡经审查同意的劳动安全卫生初步设计方案，如有变动应征得原负责审批的政府安全生产监督管理部门的同意。十四.施工单位应对建设项目(工程)的劳动安全卫生设施的工程质量负责，施工过程中，应严格按照施工图纸和设计要求施工，并安排专人负责安全、卫生、环保、消防等设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺292、陷，确保做到劳动安全卫生设施与主体工程同时施工、同时投人生产和使用，保证工程质量。十五.建设项目试生产前，安全环保部将试生产方案，保送省安全生产监督管理局进行试生产备案，取得项目试生产备案证明。十六.建设项目的“试车、试生产阶段”，生产部门在开展生产准备、试车工作的同时，应完成有关劳动安全卫生方面的工作：1.对劳动安全卫生设施进行调试和考核，对其效果作出评价；2.履行“中间交接”、“工程交接”、“开车安全条件检查确认”等程序，按照经批准的“试车总体方案”组织试车，转入试生产；3.组织、进行劳动安全卫生培训教育，制定完整的劳动安全卫生方面的规章制度及事故应急救援预案。十七.在试生产运行正常后，建293、设项目预验收前，安全环保部应自主选择、委托法定单位完成作业场所劳动安全卫生数据的检测检验评价报告，设备管理部门负责特种设备(锅炉压力容器、压力管道、起重机械、电梯等)经法定单位检测检验并取得安全使用证。十八.凡实施建设项目劳动安全卫生预评价的项目，企业应委托法定单位编制建设项目劳动安全卫生验收专题(或评价)报告。安全环保部在试生产阶段进行安全卫生检测检验，编制完成建设项目劳动安全卫生验收专题(或评价)报告后，报送政府安全生产监督管理部门审批。十九.凡符合需要进行预评价的建设项目，在正式验收前应进行劳动安全卫生预验收或专项审查验收。企业安全、卫生、环保、消防等部门，应会同工会组织参加预验收或专项294、审查验收工作，对预验收中提出的有关劳动安全卫生方面的改进意见，应要求施工单位按期整改，并将整改情况及时报告主管部门。二十.建设项目的“竣工验收阶段”，企业应在验收前15天向政府安全生产综合管理部门报送建设项目竣工验收报告和建设项目劳动安全卫生验收审批表。企业申报的竣工验收报告中，应有“劳动安全卫生篇(章)”。二十一.建设项目劳动安全卫生设施和技术措施经政府安全生产监督管理部门验收通过后，安全环保部应及时办理建设项目劳动安全卫生验收审批表有关手续。二十二、申请办理公司安全生产许可证。第二节 承发包工程安全管理规定一.依据1.中华人民共和国安全生产法。2.中华人民共和国合同法。二.发包管理1.发包295、单位负责对承包单位安全资质审查，经审查合格后，方可在中美铝业承包工程。2.发包部门在与承包单位签订工程项目合同（承揽合同、建设工程合同等）时，必须同时签订外来施工单位安全管理协议（以下简称安全协议）。3.发包部门应督促承包单位根据公司有关规定到公司相关部门办理其它相关手续，手续不全，不得开工。4.发包部门应检查承包单位的以下文本是否齐全或规范：4.1承包方的营业执照、经营范围、企业资质证书。4.2承包单位建立安全生产管理部门，各工种作业人员持证上岗。4.3施工人员必须进行安全教育、考核合格，并已办理务工证和用工合同。4.4建立安全生产规章制度和操作规程。5.发包部门负责禁止承包单位将工程项目再296、发包。6.发包部门应将承包单位在公司施工期间的安全管理情况作为承包单位动态管理的重要内容。 三.责任管理1.承包单位主要负责人对工程项目的安全管理全面负责，负责对施工现场进行日常的安全检查，发现隐患应及时进行整改，并主动接受公司有关职能部门的安全监督和管理。2.发包部门负责人对工程建设项目的安全管理对公司全面负责，必须指定专人对施工现场进行日常安全管理，发现不安全因素，及时组织协调处理。3.工程所在区域领导或安全管理人员对工程建设项目的安全管理负区域管理责任，必须认真地向承发包单位或部门进行现场环境和不安全因素的交底和介绍，并积极配合施工过程中各类危险作业的安全监护工作，发现不安全因素有权制止297、或向安全环保部、公司有关领导报告。4.公司有关职能部门根据各自职责要求对工程建设项目的安全管理负监督管理责任，应指定专人对施工现场进行安全监督检查，发现不安全因素及时通知发包部门或承包单位进行整改。在有重大危险时有权责令承包单位停止作业，同时要做好记录，以作为对发包部门月度考核、承包单位年度评定和工程项目费用结算认证的依据。四.施工管理1.承包单位必须严格遵守国家有关安全劳动保护法规和公司安全管理规章制度。2.公司区域内严禁无证动火，在申请取得动火安全作业证后，要仔细查对有关安全要求和措施落实情况，以保证动火的安全。3.因施工需要搭建临时工棚或进行掘土打桩，须向公司有关部门提出申请。不准擅自搭298、建违章建筑或动土作业，以免损坏地下电缆和管线。临时工棚内必须放置足量合格的消防灭火器材，不准随便存放危险易燃物品或在棚内明火作业。4.施工用电或用水须事先联系和申请，不准擅自进入生产区域架设临时线路。装设电气设备的人员必须是持证电工，并按有关规定进行。施工结束后，要负责拆除临时用电设施，以免留下隐患。5.投入施工使用的起重机械、焊割工具及其它各类设备，都必须符合安全要求，并经常检查。各种安全附件必须完好有效，严禁使用有明显缺陷的施工用具。6.凡施工作业人员和各种车辆，不准无故进入与作业无关的生产区域，从事与作业无关的活动。7.未办理手续和落实必要的安全措施，严禁进入设备内作业。进入设备（槽储罐299、容器等）内作业时，内部照明必须采用安全低压行灯或外部投光式照明。8.进入施工现场，应按规定戴好安全帽。在进行离地2m以上的悬空危险作业时，安全设施必须可靠有效。禁止在悬空作业时向地面乱丢物件、工具，以防止落物伤人或砸坏设备，造成事故。9.因工作需要打开的楼板、地沟、窨井、盖板以及新挖沟、坑、孔、洞都要设立明显标记（夜间要挂红灯），防止行人坠落。施工结束后要及时进行回填和复盖。10.严格遵守公司设备检修安全管理规定的有关规定，不准擅自开动或停止发包单位管理范围内的各类机械动力设备，严禁跨越各类运输皮带。11.做到安全文明施工，施工现场的材料、机具、设备的摆放必须整齐稳固，并保持道路畅通。拆除的300、模板、毛竹、脚手板、废旧设备及废料要及时清除，做到“工完料尽场地清”。五.事故管理1.在施工过程中，若发生伤亡事故，现场人员除积极抢救伤者外应保护好事故现场，并立即报告公司发包部门、安全环保部，同时按国家有关规定及时报告各自的上级主管部门和当地安全生产监督管理部门，同时积极配合我公司事故调查组对事故进行调查分析和处理。2.凡发生事故，事故赔偿按照外来施工单位安全协议执行。六.附则凡不遵守铝合金有限公司有关安全生产规章制度的，参照公司有关安全奖惩规定进行处理。第十二章 施工和检维修安全管理制度为了加强公司设备设施项目工程施工和检修的安全管理，进一步完善施工管理的规范化，结合公司实际情况特制定本制301、度：一. 施工组织与管理 1. 施工工作包括新建、改建、扩建、技改、大修等工程施工必须加强施工组织管理，按审核批准的施工图纸，编制施工方案（施工组织、设计），按照永登公司有关规定程序认真执行。2凡在厂区及已建工程区域内动土施工，必须办理动土安全作业证，弄清拟建区内的地下管网、电缆和水文地质情况。3所有建筑安装工程项目的施工方案（施工组织设计）中，都必须有安全施工技术措施、内容。大型吊装、水下及深坑作业、拆除等特殊工程，都要编制单项安全施工技术方案，并经主管领导及单位批准后方可施工。4. 项目工程施工前，工程管理部门、施工部门、工程技术人员、施工员等，在逐级布置生产任务和技术交底的同时，必须逐级302、进行安全指令和安全措施的交底，未经安全措施交底的工程项目不得施工，工人有权拒绝施工。5. 工程项目有两个以上单位联合施工时，应由建设单位和总承包单位统一组织管理现场安全工作，分包单位必须服从建设单位和总承包单位的指挥，对分包的工程项目、工程承包合同要明确安全责任和要求。对不具备安全施工条件的施工单位，不得对其发包工程。6. 参加施工的人员以及外来施工作业人员，必须进行本系统、本工种、本岗位的安全技术规程以及施工安全注意事项和特殊工种作业证验证的安全教育培训等，施工单位必须同时遵守生产建设单位的有关安全制度并接受监督。7. 新建、改建、扩建、技改、大修等工程施工中，有关危险作业分别按危险作业有关规定执行。8. 对承包、外包给有资质的建设施工单位进行的施工项目，相关单位应与建设施工单位签订安全施工合同，明确各自的安全责任，同时遵守本制度，若建设施工单位的作业对企业构成影响、危及安全，应及时制止。二.施工现场管理 1. 施工现场，按施工总平面图和分部、分项工程施工平面布置应符合安全要求。安排施工临时建设的设施及机具、材料