1、路桥公司工程目标、风险控制、施工与设备管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目标管理制度1 目的及适用范围为了确保公司管理目标的有效建立、实施和保持，特制定本制度。本制度适用于公司质量、环境及职业健康安全管理目标的建立、分解、落实、考核和改进等活动。2 职责和权限2.1最高管理者是质量、环境、职业健康安全目标管理的主管领导，负责本制度的有效建立、实施、保持和改进的领导，负责组织制定公司年度质量、环境、职业健康安全总目标（以下简称管理目标）；对公司总目标完成情况进行评审；负责考核、评价公司总目标的实现情况，并依2、据考核结果提出改进要求。2.2工程管理部是本制度的主管部门，负责对本制度的建立、实施、保持和改进。具体负责质量目标的管理，负责组织对公司质量目标在各职能层次上设定，组织公司目标管理考核领导小组对各职能部门和项目部目标完成情况进行定期考核；对本制度的落实情况进行定期检查，保持其有效实施；负责与最高管理者、各职能部门及项目部与目标有关的信息交流与协调工作。2.3安全生产部是本制度的协管部门，负责对环境和职业健康安全目标的建立、分解、实施和改进;参加对各职能部门、项目部环境和职业健康安全管理目标实施情况的考核。2.4各职能部门、项目部是本制度实施的相关部门，负责按本制度要求建立本部门、项目部管理目标3、，制定实施措施、确保实现，接受公司目标考核，并依据考核结果实施改进。3 管理要求3.1目标管理流程见附图3.2制定年度质量、环境、职业健康安全管理总目标每年1-2月份最高管理者根据公司管理方针、上一年管理目标完成情况的评审结果及总公司的要求制定公司新一年度的质量、环境、职业健康安全管理总目标。3.3目标分解3.3.1各职能部门以公司质量管理、环境、职业健康安全总目标为依据，按照本部门职能对总目标进行分解，形成本部门可测量的管理目标（即质量管理、环境、职业健康安全管理应达到的水平），报主管副总经理审查后，交工程管理部汇总，提交总经理审批。3.3.2各项目部开工后，依据公司当年质量管理、环境、职业4、健康安全总目标、工程合同要求及各相关部门对职能目标要求对质量管理、环境、职业健康安全目标进行分解，形成本项目部可测量的目标文件，经项目经理审查，主管副总经理批准通过后将项目部目标由工程管理部汇总，提交总经理审批。3.4目标的层层分解3.4.1各职能部门、项目部将批准后的目标进行分解，按照岗位职责落实到各个岗位并进行实施。3.5管理目标的更改对因出现不可抗拒或不可预料的客观因素，致使目标不能实施或不能完成，由负责该项目标的各职能部门、项目部写出具体详细的情况分别交主管副总经理，由主管副总经理转交总经理。经总经理审批同意后，可对目标进行修订变更，各职能部门、项目部及时将目标按照岗位职责落实到各个岗5、位并进行实施。3.6 质量、环境、职业健康安全目标管理考核流程3.6.1 成立公司质量、环境、职业健康安全管理目标考核领导小组，负责对质量、环境、职业健康安全管理目标完成情况的考核：组 长：总经理副组长：书 记组 员：副总经理、办公室主任、法规部部长、材料部部长、工程管理部部长、安全生产部部长、试验室主任、机械处处长、施工处处长、拌和站站长。3.6.2目标完成情况的监督检查1 每年6月底各职能部门负责人组织部门人员依据本部门目标与实际工作情况进行比较、分析，并预测年终部门目标完成情况，7月份由主管副总经理组织质量管理目标考核领导小组召开目标考核会听取各职能部门的目标完成情况、预测结果的汇报。26、 每年12月份各部门负责人组织本部门对目标完成情况进行自我考核、分析，次年年初最高管理者负责组织公司质量管理目标考核领导小组召开目标考核报告会听取公司各职能部门目标完成情况及存在问题的汇报。3 工程项目竣工后一个月内，项目经理组织本项目部人员对项目实施情况进行总结，包括管理目标完成情况，最高管理者组织公司质量管理目标考核领导小组听取项目部目标完成情况及结果分析，并将结果做为质量信息用于质量管理改进，信息收集及改进程序执行质量信息和质量管理改进制度的相关规定。4 质量管理目标考核领导小组根据审核中发现、汇报的问题进行分析并提出改进要求。主管副总经理将各部门、项目部年度质量目标考核结果汇总后，对本7、制度的执行、落实情况进行评审，并将汇总的考核结果、评审结果上报总经理，并作为管理评审的输入信息。总经理根据上报的考核结果，分析、评审目标的实现情况，将评审结果及改进意见作为管理评审的输出信息，以此来制定新一年度公司质量、环境、职业健康安全总目标。3.6.3质量、环境、职业健康安全目标奖惩1 根据相关部门年度质量、环境、职业健康安全目标完成情况的考核结果，由考核小组提出奖罚意见，报总经理审批实施。2 项目部年度质量、环境、职业健康安全目标按项目部年度目标管理责任书考核，由主管副总经理提出奖罚意见，报总经理审批实施。4 本制度的支持性文件4.1 项目部任务目标及奖惩办法(暂行) xx-XX-03-8、014.2 拌和站任务目标及奖惩办法(暂行) xx-XX-03-024.3 机械处任务目标及奖惩办法(暂行) xx-XX-03-035 记录5.1 年度目标分解考核记录 xx-XX-03-01 5.2 项目经理部目标分解考核记录 xx-XX-03-02 附图：目标管理流程目标管理根据方针制定总目标各部门根据职能分解目标项目部根据总目标分解目标监督、检查最高管理层审批重新修订部门按岗位职责分配目标项目部按业务系统分配目标监督、检查监督、检查对部门进行半年、年度考核对项目部进行年度、工程竣工考核评价、分析考核结果改进意见工程管理部、安全生产部收集分目标交工程部汇总文件记录管理制度1 目的及适用范围9、为规范对质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录进行管理和控制，确保各个场所都能得到并使用文件的现行有效版本,防止使用作废文件。确保所有记录准确有效，为管理体系各项活动有效运行及公司产品满足规定要求提供客观证据，特制定本制度。本制度适用于对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的文件和记录的控制。2 编制依据GB/T50328-2001建筑工程文件归档整理规范3 职责和权限3.1主管机关管理的副总经理是本制度的主管领导，负责本制度的有效实施、保持和改进的领导。3.2办公室是本制度的主控部门，负责对本制度的建立、有效实施、保持和改进；负责上级及外来文件的收发和本公司文件的审核、收发、登记、控10、制、行政及归档管理；对文件记录的管理情况进行监控。3.3法规部是本制度的协控部门，负责全公司范围内体系运行文件策划、编制、标识、管理及组织评审工作，制订并发布公司受控体系文件清单。质量、环境、职业健康安全管理“三合一”管理体系文件包括：3.3.1 管理手册一级文件3.3.2 管理制度二级文件3.3.3 管理制度的支持性文件三级文件（如：公司办法、规定、作业指导书、规程等）。3.3.4 记录（如:信息单、过程活动记录、各种记录等）。3.4工程管理部是本制度的协控部门，负责工程技术资料(如：施工图纸、技术文件、操作规程、验收规程、施工方案等)的审查、归档；与质量有关的法规、标准、规范的收集、获取、11、更新。3.5安全生产部负责与环境、职业健康安全有关的法规、标准、规范的收集、获取、更新。3.6其他部门负责与本部门管理职能有关的文件、记录的发放、登记、管理。4 管理要求4.1文件编号管理体系文件代号（1）管理手册SC（2）管理制度ZD（3）制度的支持性文件XX（4）记录XX4.1.2管理手册 xx-SC-xxxx为版本号“ 手册”代号XX辛通路桥建设有限责任公司名称代码 4.1.3管理制度 xx-ZD-xx-xx制度序列号制度对应规范章节号制度代号XX辛通路桥建设有限责任公司名称代码 4.1.4管理制度的支持性文件 xx-XX-xx-xx 支持性文件序列号制度对应规范章节号制度的支持性文件 12、XX辛通路桥建设有限责任公司名称代码 4.1.5记录表格xx-XX- xx -xx表格顺序号所在制度对应规范的章节号记录的代号XX辛通路桥建设有限责任公司名称代码 4.2文件编写“三体系”整合的管理手册、管理制度和制度的支持性文件由管理者代表组织编写。根据需要按照公司主管副总经理的要求由各职能部门负责参加编写。4.2.2适用的外来行政文件由办公室负责识别和获取。技术标准、规范、标准图集的识别和获取由工程管理部负责，同时组织制订管理方案、技术方案和施工组织设计。4.2.3与本部门职能和业务直接相关的文件由各部门负责编写。4.2.4公司内部自行制订的记录表式根据文件规定和业务需要,由各部门设计后经13、部门负责人审核,报主管副总经理批准，报法规部统一编号使用。4.3文件审批4.3.1文件拟写好后，填写发文稿纸，由本部门负责人核稿，主管副总经理审核、总经理批准，并在签发栏中签字。如果文件涉及多个部门职责和权限，需由相关部门负责人在签发栏会签审批分工：4.3.2管理手册、管理制度、管理制度的支持性文件由管理者代表审核，总经理批准。4.3.3企业技术、工艺标准、施工组织设计、临电及需要专家论证的专项施工方案等重要技术文件由主管技术副总经理批准。4.3.4其他只涉及本部门管理活动的文件分别由各部门主管副总经理审核批准。4.3.5有关适用的法律法规、标准规范的购置和发放范围经各自主管副总经理审核、总经14、理批准后下发执行。4.4文件发布4.4.1以公司名义颁发的文件，需要制作成正式红头文件的，经总经理批准后，由办公室进行统一编号制作正式红头文件、登记并发放；不需要制作成“红头”的文件，经总经理批准后印发相关部门。4.4.2受控体系文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，法规部按规定范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应受控文件。4.4.3 文件领用者在文件发放、回收登记表签字后，领取标有分发号的受控文件，并在本部门建立文件发放、回收登记表，分发号由年号和顺序号组成。4.4.4文件领用者的文件严重破损影响使用时，受控体系文件应向法规部申请办理更换手续，非受控体系文件应向办公室申请办理更换手续，15、交回破损文件，补发新文件，新文件的分发应沿用原文件的分发号，相关部门将破损文件收回时，填写文件销毁/留存登记表后销毁。4.4.5文件持有者的文件丢失, 受控体系文件应向法规部申请办理更换手续，非受控文件应向办公室办理申请领用手续,但必须在领用申请中做出说明,在补发文件时应编写新的分发号,将丢失的分发号注明为作废文件的分发号并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。4.5文件的评审、修改与更新4.5.1当外部法规、标准、规范或内部管理体系发生变化，文件起草部门应对文件的适宜性和充分性进行评审，必要时更新。需要对文件内容进行更改时,由文件更改部门向主管副总经理提出更改申请,经主16、管副总经理审核，总经理批准后报办公室进行发文。4.5.2 受控体系文件需进行局部修改时，由文件编写主管部门填写文件更改、修订审批表，总经理批准后由文件持有者对原文件变更内容做出修改，报法规部进行换页或换版；所有被更改的原文件必须由法规部收回，以确保受控文件的唯一性。4.5.3文件更改的审批按4.4.1执行。4.6文件的标识的控制各部门应自行建立现行受控文件清单。文件清单应注明文件的编号、名称及发布实施日期等信息。出现失效或作废文件时要在清单上标识作废字样，确保防止作废文件被误用。4.7文件的借阅和复制特殊情况需要查阅时，到办公室查阅，不得带走，不准擅自复印。需要增发时，由文件发放部门按本程序417、.4条文件的发放和领用执行。4.8记录控制4.8.1记录要由各职能部门指定专人收集整理，各责任部门要建立本部门使用的管理体系记录清单，对各项记录逐一登记，以便检索和管理。4.8.2记录要及时填写，并注明填写的准确时间（年、月、日），不得补造。填写内容要字迹清晰、完整、真实、准确，不得使用铅笔填写。4.8.3各项记录文件、表格要求的责任人签名，必须由本人亲笔签写，不得由他人代签。记录一旦生成，不得随意更改。4.9文件、记录的保管与存档4.9.1法规部负责体系运行记录的归档，办公室负责人员培训记录的归档，工程管理部负责产品质量、标书合同、工程施工记录的归档，安全生产部负责安全环保、材料部负责材料有18、关记录的归档，施工处、拌和站、试验室定期将有关记录整理交主管部门归档，机械处负责设备有关记录的归档。一般每年年底进行一次归档或单位工程经验收合格后进行归档。使用时，按照记录的编号、编目或记录名称到业务主管部门进行检索。4.9.2文件与记录的贮存和保护各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，计算机和软盘存放的文件与记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。文件与记录的借阅要填写借阅登记表，必要时经部门负责人或主管副总经理批准。5 本制度的支持性文件5.1 公文收发处理规定 xx-XX-03-045.2 文印管理制度 19、xx-XX-03-055.3 急办件、需办理件传阅流程图 xx-XX-03-065.4 一般传阅件传阅流程图 xx-XX-03-075.5 发文处理程序 xx-XX-03-086 记录6.1 受控文件清单 xx-XX-03-036.2 收文记录 xx-XX-03-046.3 阅文笺 xx-XX-03-056.4 文件签发审批单 xx-XX-03-066.5 文件发放、回收登记表 xx-XX-03-076.6 文件销毁/留存登记表xx-XX-03-086.7 文件更改、修订审批表xx-XX-03-096.8 文件更改记录 xx-XX-03-106.9 记录清单 xx-XX-03-11环境因素辨识20、评价管理制度1目的和适用范围为了规范公司对所有场所、施工生产和服务活动中的环境因素进行有效地识别与评价，特制定本制度。本制度适用于公司范围内所有场所、施工生产和服务活动中环境因素辨识、评价活动的控制。2 职责和权限2.1公司主管安全副总经理是本制度的主管领导，负责对建立、实施、保持、改进环境因素识别、管理的领导，对环境因素识别评价和重要环境因素控制措施进行审批确认。2.2安全生产部是本制度的主管部门，负责对本制度的建立、实施、保持和改进。负责对环境因素辨识及风险评价表的指导、结果的确认，汇总公司环境因素识别结果、对重要环境因素控制措施进行策划。2.3工程管理部、材料部、办公室、财务审计部、法规21、部、施工处、机械处是本制度的协管部门，辨识、评价出以部门职权为基础的相关的环境的因素，填写本部门环境因素辨识评价表，根据环境因素的等级确定必要的控制措施，填写重要环境因素及控制措施并及时报送安全生产部审核。 2.4拌合站、试验室是本制度实施的直接责任单位，每年3月份对本部门具体情况进行环境因素辨识、评价填写部门环境因素辨识评价表，根据危害环境因素的等级确定必要的控制措施，填写重要环境因素及控制措施并及时报送安全生产部审核。2.5项目部是本制度实施的直接责任单位，在工程开工前对本项目工程具体情况进行环境因素辨识、评价填写部门环境因素辨识评价表，根据危害环境因素的等级确定必要的控制措施，填写重要环22、境因素及控制措施并及时报送安全生产部审核。 3管理要求3.1环境因素识别与评价管理流程图重要环境因素控制策划审批、上报、汇总重要环境因素及控制措施表环境因素辨识评价表环境因素评价采用专家判断和打分相结合的复合评价法环境因素识别考虑：三种状态三种时态八种类型3.2环境因素识别依据识别环境因素应考虑以下三种状态、三种时态、八种类型。3.2.1环境因素三种状态1 正常状态：识别出按正常的工作生产计划进行生产经营活动中的环境因素；2 异常状态：识别出非正常状态下施工生产、活动中的环境因素，异常情况(如抢工期、机械、设施发生故障)。3 紧急状态：识别出可能或发生的紧急事件，如因施工遭受损坏造成污水外溢、23、发生火灾等紧急状态情况下的环境因素。3.2.2识别环境因素应考虑的三种时态：1 过去：以往出现的环境管理劣迹和过去遗留的环境问题；2 现在：现在正在发生的环境因素；3 将来：将来可能出现的环境因素或影响环境的因素。3.2.3识别环境因素应考虑的八种类型：1 向大气的排放；如施工扬尘排放，有毒有害气体排放；2 向水体的排放；如生活污水排放、消解石灰水的排放；3 向土地的排放；如机油的泄漏；4 原材料和自然资源的利用；5 能源使用；6 能量释放（如热、震动等）；7 废物和副产品；8物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。3.3环境因素识别和评价方法：3.3.1识别方法：建立如下识别思路：即按照施工产24、品和服务实现过程中各工序活动的流程为主线，加上对生产经营活动、办公、生活、加工、制作等固定区域可能出现的环境因素，全面识别，无遗漏。3.3.2评价方法采用专家判断和各因子量化打分评价法相结合的方法进行评价，且应按先直接判断后打分的顺序，评价出重要环境因素，形成环境因素识别评价表。3.3.3专家直接判断法公司通过组织内部专家按判断准则直接判断评价，定出重要环境因素。重要环境因素直接判断准则：凡有下列情况之一，可直接评价为重要环境因素：1 法规不允许的污染物排放；2 影响范围较大的污染物排放；3 环境影响程度大污染物的排放；4 社区关注大的污染物的排放。3.3.4多因子量化打分评价法：即对环境因素25、各因子赋于不同分值，依各因子之值及其总和判定是否重要环境因素的方法。如对污染物排放的打分：a: 法规允可符合性可分为:不允许/5、一般/3、无要求/1；b: 环境影响的规模与范围可分为：超出社区/5、社区内/3、场界内/1；c: 环境影响的严重程度-可分为：严重/5、一般/3、轻微/1；d: 环境影响发生的频率-可分为：持续发生/5、间断发生/3、偶而发生/1；e: 环境影响的社区关注度-可分为：严重/5、中等/3、轻微/1；如对能源资源消耗的量化打分：f: 按万元产值消耗量-可分为：高/5、中/3、低/1；g: 可节约程度-可分为：易/5、一般/3、难/1。3.3.5重要环境因素打分法判断准26、则：1 对污染物排放的打分：a或b或d=5 或a+b+c+d+e14均评价为重要环境因素。2 对能源资源消耗的量化打分：f或g=5或f+g7时均评价为重要环境因素。上述评价中凡直接判断为重要坏境因素的就不再量化打分。3.4重要环境因素及控制措施对重要环境因素的控制措施一般包括采取以下一项或多项：制订管理方案、制订运行程序/制度和对潜在紧急情况的应急预案等。各处、站、部门以及项目部将上述建立的环境因素评价表及评价结果形成的重要环境因素及控制措施报安全生产部；安全生产部根据公司各处、站、部门及各项目部的评价结果，汇总公司重要环境因素及控制措施计划，报公司主管安全副总经理审批。3.5环境因素的更新327、.5.1为保持信息的有效性，安全生产部每年年初组织各处、站、部门以及项目部对公司环境因素重新识别、评价，如有变化时予以更新。3.5.2当以下情况变化时，安全生产部应及时组织识别、确定环境因素：1法律法规及其他要求发生变化；2公司的活动、工程规模、施工范围、施工地点发生变化；3公司环境方针进行修订等。3.6 环境因素及重要环境因素记录管理公司环境因素及重大环境因素清单由安全生产部形成、发布。各有关部门、项目部及各单位保存与本区域/系统有关的环境因素及重要环境因素清单。4 记录4.1环境因素识别评价表 xx-XX-03-124.2重要环境因素及控制措施 xx-XX-03-13危险源辨识评价与风险控28、制管理制度1 目的和适用范围通过对本公司所有场所及施工生产和服务活动中的危险源进行辨识和风险评价，并策划控制措施，为职业健康安全管理的有效运行提供输入和依据，特制订本制度。本制度适用于公司范围内对所有场所、施工生产和服务活动中的危险源辨识风险评价活动的控制。2 职责和权限2.1公司主管安全副总经理是本制度的主管领导，负责对本制度的建立、实施、保持和改进的领导;负责对危险源辨识及风险评价和不可接受风险控制措施的审批。2.2安全生产部是本制度的主管部门，负责对相关部门危险源辨识及风险评价活动的指导、结果的确认，汇总形成公司危险源辨识评价和不可接受风险控制措施的策划。2.3工程管理部、材料部、办公室29、财务审计部、法规部、施工处、机械处、拌和站、试验室是本制度的协管部门，辨识、评价出以部门职权为基础的相关的危险源，填写部门危险源辨识及风险评价表，根据风险等级确定必要的控制措施，填写不可接受风险控制措施并及时报送给安全生产部审核。 2.4项目部贯彻执行本制度，在工程开工前对本项目工程具体情况进行安全危险源辨识风险评价，填写项目部危险源辨识及风险评价表，根据风险等级确定必要的控制措施，填写不可接受风险控制措施并及时报送给安全生产部审核。 3 管理要求3.1工作程序3.1.1危险源辨识/评价与风险控制措施策划流程图组织、活动、设备、体系等的变更公司所有场所、施工生产和服务活动 明确辨识思路，做到30、全面无遗漏危险源分类危险源辨识 根据风险等级制定风险控制措施风险措施实施审批依据评价准则采用复合评价法进行评价。危险源评价3.2.危险源辨识3.2.1危险源分类危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为。危险源在内涵上可分为两类：第一类，生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质；第二类，导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种原因，包括四种情况:人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷以及管理缺陷。1 人的不安全行为如：a.操作错误、忽视安全、忽视警告；b.造成安全装置失效；c.使用不安全设备；d.手代替工具工作；e.物品存放不当；f.冒险进入危险场所；g.31、攀坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、铲车）；h.在起吊物下作业、停留；i.机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；j.有分散注意力行为；k.在必须使用个人防护用品、用具的作业或场合中，忽视其使用；l.不安全装束；m.对易燃、易爆等危险物品处理错误；n.违规动作；o.其他不安全行为。2 物的不安全状态如：a.机械、设备、设施、工具、附件有缺陷；b.防护、保险、信号装置缺乏或有缺陷。3 环境的缺陷如：a.作业场所的缺陷；b.作业环境不良。4 管理缺陷如：a.制度缺乏；b.机构设置和人员配置有缺陷；c.安全培训教育和考核有缺陷；d.安全投入不足；e.监督与日常检查不到位；f.应急救援有32、缺陷等。3.2.2危险源识别应考虑的因素1 应考虑危害因素的范围、性质和时限性三个方面的特点。结合公路工程施工的特点，根据工程施工的实际情况，重点应考虑以下10类危害因素，并按施工过程不同进行全面识别。a.高处坠落：包括沥青罐、拌和楼、深基础槽边等处的坠落；b.物体打击：包括物料、机械零件、作业工具等物体的打击；c.机械伤害：包括挖掘机、推土机、铲车、摊铺机等场内机动车造成的伤害；d.触电：包括现场临时用电、拌和站厂内用电等造成的触电；e.火灾和爆炸：包括现场临时用电、机械、拌和站厂内用电、电气焊作业、氧气瓶和乙炔瓶、燃油的燃烧与爆炸；f.坍塌、倒塌：包括施工前建筑拆除、路基施工高填方、基坑内33、操作等；g.烫伤、灼伤：拌和站沥青加热、沥青砼加工以及公路施工过程中沥青砼摊铺、公路养护过程中沥青烫伤、灼伤；h.交通伤害：公路施工半通车状态施工交通事故，职工上下班交通事故；i.中毒：职工食堂饮食中毒；j.职业病与健康损坏：水泥尘、沥青砼摊铺过程中的职业危害等。2 识别危害因素还要考虑五种危险因素：a.物理性因素，如机械、设备、设施缺陷、防护缺陷、危险电源、噪声、明火、信号、标志缺陷等；b.化学性因素，如易燃易爆、自燃性物质、有毒性物质、腐蚀性物质、其它化学性危害因素等；c.生物性因素，如传染病、致病生物、致害动植物等；d.心理生理性因素，如负荷超限、心理健康状况异常、禁忌工作、心理异常、辨34、识功能缺陷等；e.行为性因素，如指挥错误、操作失误、监护失误等。3 还要考虑的三种状态和三种时态：a.正常工作状态b.异常工作状态c.紧急状态d.过去、现在和将来时态3.2.3组织对危险源辨识的重点1 组织常规活动（如正常生产活动）、非常规活动（如临时抢修活动）；2 所有进入工作场所人员的活动；3 人员行为（如工人的操作）、能力（完成工作的本领）、其他人为因素（如指挥、监控方面）；4 工作场所之外、可对场所内组织控制的人员健康安全生产有害影响的危险源（如场外的高压线）；5 工作场所附近，由组织控制下的工作活动生产的危险源（如生产施工过程对外造成的危害影响）；6 工作场所内的基础设施、设备、材料35、无论组织自有的或者外部提供的（如建筑物、施工机械、物资等）；7 组织内部活动的变化、材料的变化、计划的变化（新技术的采用新材料的使用、生产计划变化等）；8 管理体系的变化，包括临时变化对运行过程活动产生的影响（如组织机构的调整对人员的影响）；9 任何与风险评价和必要控制措施的实施相关的适用性法律义务（遵守法规要求是对组织的基本要求）；10 工作区域、过程、安装、设备、运作程序、工作组织的设计，包括与人的能力相适应（在工作开始之前就应该考虑如何降低风险，包括工作的安排要适合人的能力等）。3.2.4危险源识别方法总的要求是：以产品实现工序流程为主线，加上生产、生活、办公、加工等固定区域及其变更.对36、每道工序/区域应同时考虑第一类和第二类危险源的四种因素，进行全面识别，做到识别无遗漏。3.3风险评价根据需要和工作场所的具体情况进行评价，根据评价结果将风险分成不同的等级。3.3.1风险评价方法对已识别出的危险源因素的风险评价公司采用直接判断与作业条件危险性评价法相结合的复合评价方法，且先判断、后打分。1 直接评价法（专家评价法）：依经验、类比、分析等方法由公司内部专家进行判定。2 作业条件危险性评价法（LEC法）：以与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价。L： 发生事故的可能性大小； E：员工暴露于该危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的损失后果；D：评价参数：D=LEC。a、L37、在0.110设若干中间值，E在0.510设若干个中间值，C为1100设若干个中间值如下表： 分值事故发生的可能性分值暴露于危险环境频繁程度分值发生事故的后果10完全可能预料10连续暴露10大灾难，9人以上死亡6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，3人以上死亡3可能但不经常3每周一次暴露15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重，重伤0.5很不可能可以设想1每年几次暴露3重大致残0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目需救护0.1实际不可能 b. 风险性分值D：通过上述量化打分法，将危险性分值D细分为I-V个等级，分别为：特高、高级、中级、低级和轻微级。对不同风险等级D值38、大小及对应的危险等级控制策划结果如下表所示：风险等级D值划分及对应等级的风险控制策划表风险性分值D危险程度风险等级控制措施320极其危险不可能继续作业级特高不考虑成本问题紧急行动降低风险320160高度危险级高级16070显著危险需要整改级中级努力降低，考虑成本有效性7020一般危险需要注意级低级保持现有管理并定期检查20稍有危险可以接受级轻微级无需关注，不须记录3.4对危险源初始风险评价3.4.1专家直接评价法的判断准则符合下列情况之一的，直接判为不可接受的风险：a.不符合法律、法规、标准、规范和其他要求的危险源；b.不符合组织的职业健康安全方针要求的危险源；c.现场直接观察到存在/或潜在有39、重大安全隐患的危险源；d.相关方（如员工等）合理抱怨或投诉而又无有效措施的危险源；e.被动绩效测量中，曾发生过目前又缺少有效控制措施的事件。3.4.2量化打分法判断准则： 通过量化打分风险值D达到和超过上述“风险等级D值划分及对应等级的风险控制策划表”中级及以上的高级及特高级风险的均确定为不可接受的风险。级为中等风险，级为低级、级为轻微的风险等级。3.5确定不可接受风险3.5.1确定不可接受风险依据：1 以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、一般财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，且无有效的控制措施的一律为不可接受风险；2 对于违反国家安全有关法律、法规40、标准及其他要求中强制性规定或组织职业健康安全管理方针要求的，均应列为不可接受风险。如高处作业缺少可靠的防护设施的，一旦发生事故后果是严重的，应列为不可接受风险；3 风险评价得出中级以上的风险，包括高级、特高级的为不可接受风险。3.5.2各处、站、部门、试验室以及项目部进行危险源辨识时，负责填写危险源辨识及风险评价表（包括列入风险级别在二级以上的风险），并报送交安全生产部。安全生产部负责汇总危害辨识结果，报主管安全副总经理批准。3.6风险控制措施3.6.1风险管理风险程度由各处、站、部门、试验室负责人、项目部技术管理人员制定安全措施，报安全生产部审核，由主管安全副总经理批准后实施。3.6.2风41、险控制措施的确定，应遵循下列原则：a.消除；b.替代；c.工程控制、隔离；d.管理措施；e.个体防护。3.6.3风险控制计划对风险控制主要采取以下一项或多项措施的组合：A制定目标、指标及管理方案；（例：技术改造、上硬件设施）B制定安全规章制度；C制定应急预案与响应；D制定关键任务作业指导书；E编制安全操作规程；F制定安全检查表（日常、专项）；G加强培训教育；H保持现有措施。对评价为不可接受风险的危险源可制订如下风险控制措施计划:1 制定管理方案，确定管理目标、指标；2 制定管理程序/或制度，程序/制度中规定运行准则，规范管理过程；3 制定应急预案。针对有可能发生/或潜在的事件/事故紧急情况制定42、应急准备与响应预案。对未评价为不可接受风险的危险源，应遵循和保持现有管理程序中规定的运行准则和专项方案措施，对人员进行教育和培训,对相关区域进行现场监督和检查等去控制。安全生产部监督各处、站、部门、试验室以及项目部对不可接受风险的危险源进行有效控制；对各处、站、部门、试验室以及项目部的风险控制的有效性实施监督、评价。3.6.5对具有不可接受风险性质危险源控制措施计划表的控制措施经安全生产部审核汇总后，由主管安全副总经理批准后印发至各处、站、部门、试验室以及项目部，对不可承受风险策划进行有效控制；各处、站、部门、试验室以及项目部负责制定目标管理方案或其他的专项措施，经安全生产部审核由主管安全副总43、经理批准后组织实施。3.6.6各处、站、部门、试验室每年年初依据当年内、外部条件，对单位管理、生产活动进行一次危害辨识、危险评价工作，并将辨识和危险评价结果报安全生产部；项目部在工程开工前5天对本项目部进行一次危害辨识、危险评价工作，并将辨识和危险评价结果报安全生产部。3.6.7各处、站、部门、试验室以及项目部依据风险评价结果，汇总本部门的风险等级以及各类风险控制措施，将汇总结果交安全生产部。安全生产部汇总完成全公司危险源辨识及风险评价表，报主管安全副总经理审批。各部门应按照危险源辨识及风险评价表，根据风险评价及时更新以上清单资料，以备实时控制风险。3.6.8各处、站、部门、试验室以及项目部应44、根据危害辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施，以达到有效控制。3.6.9当员工安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。3.7危害辨识与危险评价工作的更新3.7.1安全生产部每年应组织有关部门对公司的危险源、风险评价结果、风险控制措施进行重新确认，如有变化予以更新。3.7.2安全生产部应定期进行危险源辨识与风险评价的回顾。并根据危险源辨识、风险评价结果及时更新汇总，经主管安全副总经理批准后实施。3.7.3新开工项目由项目部技术负责人组织进行危害辨识，填写危险源辨识与风险评价表。上报安全生产部审核，主管安全副总经理批准，对新产生的不可接受风险制定控制措施予以实施。3.45、7.4当发生下列情况之一时，应重新进行危害辩识与危险评价工作：a.当法律、法规更新时；b.当公司生产活动内容或工艺发生重大变化时；c.当危害辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时；d.当安全检查中发现重大事故隐患时；e.当有新设备、新工艺、新材料时；f.各种变更发生时;g.其他情况需要时。4 记录4.1危险源辨识及风险评价表 xx-XX-03-144.2对具有不可接受风险性质危险源控制措施计划表 xx-XX-03-15适用法规及其他要求识别获取与合规性评价管理制度 目的和适用范围为及时获取、识别、确认适用于公司管理活动的各项法律法规及其他要求，为对公司职业健康安全及环境管理体系的法律法规及46、其他要求的遵守情况进行评价，以促进公司规范经营和规范管理，特制订本制度。本制度适用于公司所有活动、施工、生产和服务适用的质量、环境与职业健康安全法律法规及其他要求的识别、获取及对ES法规遵守情况的评价。2术语和定义2.1 法律法规法律法规包括：国家法律、法规；省部级法规；地方性法规。2.2 其他要求指除国家、省部及地方性法律法规以外的要求，如行业要求；与政府机构、顾客、社区团体或其他非政府组织等相关方签订的合同、协议等；非法规性指南、自愿性原则或规范；组织或其上级组织对公众的承诺及本组织的规章制度和要求等。2.3 适用性评价即对适用于本公司质量、环境及职业健康安全管理相关的法律法规、标准规范及47、其他要求进行判定。2.4 合规性评价即对公司体系覆盖范围内的环境及职业健康安全管理活动是否符合其适用法律法规的要求及符合程度进行自我评价的活动。3职责和权限3.1公司主管安全副总经理是本制度的主管领导，负责对职业健康安全和环境管理的最新法规和其他要求信息的获取及对其遵循情况的评价管理。3.2安全生产部是本制度的主控部门，负责本制度的制订、实施、保持和改进；负责汇总各部门适用的法律、法规和其他要求清单，建立公司的法律法规及其他要求适用条款清单，并予以发布；负责定期组织相关部门对公司适用的质量、职业健康安全和环境的法律、法规和其他要求的遵守情况进行合规性评价。3.3法规部、办公室、材料部、工程管理48、部、机械处是本制度的相关部门，负责识别、获取最新的与本部门职责相关的法律、法规、标准、规范和其他要求等信息；负责评价获取信息的适用性，建立本部门适用的法律、法规和其他要求清单，并报安全生产部汇总。3.4项目部、拌和站、试验室是本制度的执行部门，负责实施并执行公司适用的各类法律、法规、标准、规范等的有效版本。4管理要求3.1适用法规及其他要求识别获取与合规性评价管理流程图各相关部门识别、获取与本部门职责相关的质量、环境、职业健康安全政策法规等信息，评价适用性，建立清单。安全生产部汇总，并建立公司的法律法规及其他要求适用条款清单，并予以发布。查阅对人员进行培训遵循安全生产部定期组织对公司适用的质量49、环境、职业健康安全的法律、法规进行合规性评价。输入管理评审体系改进4.2法律法规的识别、获取4.2.1 获取范围(包括即将生效的) a. 有关的国际公约(中国政府承诺遵守的)；b. 国家法律、法规、标准及行政规章；c. 地方法律、法规、标准及行政规章；d. 行业规定及标准；e. 上级部门的标准、规定或方针；f. 行业、地方对路桥施工的要求；g. 内部行为准则、标准及相关规章制度、业务规范（如施工组织设计审查制度、操作规程等）；h. 和相关方的协定或协议（如地方政府机构、业主等）；i. 对相关方的承诺。 4.2.2法律法规及其他要求的获取渠道与适用性评价1 各相关部门通过国家机关、地方政府、上50、级主管部门、书店、报纸、杂志、互联网、会议及其它渠道获取与本部门职责相关的法律法规及其他要求，并识别其适用性，建立本部门适用的法律、法规和其他要求清单，报安全生产部。2 安全生产部汇总各部门适用的法律、法规和其他要求清单，编制公司的法律法规及其他要求适用条款清单，予以发布，并作为合规性评价的输入或依据。 4.2.3定期清理、更新与公布安全生产部于2月底前将上一年的法律法规、规范、标准及其他要求等按职责分工进行清理、识别、评价，将最新的法律法规及其他要求适用条款清单发送给各处、站、部门、试验室、项目部。4.3与公司有关的适用质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求包括范围：4.3.1适用于公司51、的主要的法律，如环境保护法、劳动法、安全生产法、消防法、职业病防治法等。4.3.2有关的行政法规，如环境保护制度、水污染防治法、安全责任制、安全生产教育制度、安全生产许可条例、建设工程安全生产管理条例、企业职工伤亡事故和处理规定、工伤管理条例、国家职业卫生标准管理办法等。4.3.3与行业安全生产有关的标准要求，如施工现场环境与卫生标准、建筑施工现场噪声限值、建筑施工安全检查标准、施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工高处作业安全技术规范、机械安全规范、劳动防护用品管理规定等。4.3.4有关的地方行政职业健康安全管理和环境保护管理法规、行业技术政策、规范等。4.3.5其他要求：如与职业健康安全管52、理和环境保护管理有关的行业协会相关要求等。4.4法律法规获取渠道4.4.1各相关部门通过本业务系统的上级主管部门、报刊、杂志、网络等公共传媒来获取本部门应遵守的法律法规及其他要求。4.4.2各相关部门在上级各监管部门所获取的各专业管理内容的政策法规信息作为补充。4.5适用性识别、确认、登记、更新公司各相关部门在获取与本部门职责有关的新的法律法规及其他要求后，根据适用性、时效性进行识别、评价，确定适用清单报安全生产部；安全生产部根据各相关部门的适用清单进一步识别到适用条款的具体要求，建立公司的法律法规及其他要求适用条款清单，为确保适用法律、法规的有效性，公司的法律法规及其他要求适用条款清单、与不53、可接受风险/重要环境因素相对应的适用法规和其他要求的对照表要做到及时更新，由此涉及到的其他相关文件均应做相应的修改和调整，有关登记、发放和更新要求具体见文件及记录管理制度。4.6传达、培训安全生产部将上述清单、对照表通过文件形式进行发布，并印发至各相关部门、项目部、拌和站、试验室。各部门应将上述识别确定的适用法规和其他要求列入对员工培训的重要内容之一，组织培训学习，提高意识、知识和技能，并留存培训记录。4.7合规性评价组建公司和项目部两级合规性评价小组，评价人员构成:应有对职业健康安全管理和环境保护管理法规和其他要求比较熟悉的人员参加，如公司主管安全、主管工程经理、各部门负责人、项目部经理、技54、术负责人、职业健康安全管理和环境保护管理运行的主管人员及其他相关人员等组成。4.7.2评价时机与间隔评价于每年内审前进行,间隔不超出12个月。4.7.3评价内容职业健康安全管理和环境保护管理适用法律、法规和其他要求的遵循情况或相关特性监测结果是否符合法规要求，包括对行政许可的遵循。4.7.4评价所需信息输入1 内部职业健康安全管理和环境保护管理运行监督检查的结果；2 职业健康安全管理和环境保护管理目标完成情况及绩效监测结果，包括对相关特性监测结果；3 与职业健康安全管理和环境保护管理运行有关的行政许可的遵循情况；4 业主和监理意见反馈；5 政府部门监督检查及评价结果等。4.7.5评价信息输出评55、价信息输出形成职业健康安全管理和环境保护管理法律法规合规性评价记录表,在职业健康安全管理和环境保护管理法律法规合规性评价记录表中应客观地评价在遵守适用法规和其他要求方面是否满足了规定要求，并指出存在的差距和应采取纠正措施的需求。该报告应提交主管安全副总经理审批并输入管理评审,作为体系改进的决策依据。5 记录5.1适用法律法规及其他要求适用条款清单 xx-XX-03-165.2环境和职业健康安全合规性评价记录表 xx-XX-03-17协商沟通与信息交流管理制度1 目的及适用范围为规范质量、环境与职业健康安全管理协商沟通与信息交流的渠道，保证公司内部及与外部相关方沟通顺畅，确保体系的有效运行，特制56、定本制度。本制度适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系开展协商沟通与信息交流控制的所有工作。2 职责和权限2.1管理者代表是公司协商沟通与信息交流管理的主管领导，负责对本制度的有效实施、保持和改进的指导。具体负责重大信息的协调，并就体系运行情况与公司领导班子进行信息交流。2.2办公室是公司协商沟通与信息交流管理的主管部门，负责对本制度建立实施保持和改进;负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系信息交流的传递和处理。2.3各职能部门是本制度的相关部门，负责本部门职能范围内的内、外部信息交流。2.4项目部、拌和站、试验室是本制度的执行部门，负责执行与公司各相关部门的内部沟通，与工程建设有关方和57、其他相关方的外部沟通；负责执行公司各相关部门对沟通与交流的各项要求。3 管理要求3.1协商沟通与信息交流分为内部协商沟通与信息交流和外部协商沟通与信息交流。3.2协商沟通与信息交流的方式可以通过培训、会议、宣传栏、合同、反馈以及一切可以利用的宣传媒介，及时传达到公司的各相关部门、项目部、拌和站、试验室。3.3内部协商沟通与信息交流3.3.1内部协商沟通与信息交流的主要内容：1 管理（质量、环境、职业健康安全）方针、目标指标、管理手册、管理制度、管理制度的支持性文件、管理方案等；2 职责和权限的信息；3 对员工培训的信息；4 使项目部、拌和站及其他与施工相关人员掌握对合同文件要求的信息；5 对从58、事分包的有关人员进行劳务分包或服务要求的信息；6 管理策划结果的信息；7 过程的监控、测量的信息；8 质量、环境、职业健康安全事故、事件及其处理的信息；9 内审、外审、管理评审的信息；10 不符合、纠正与预防措施的信息；11 相关法律法规和其他要求及其变更信息；12 重要环境因素信息、重大危害因素信息；13 紧急情况及应急响应信息；14 员工的抱怨信息等。3.3.2内部信息的交流1 法规部负责将公司的管理（质量、环境、职业健康安全）方针、目标及有关要求、知识，以文件形式传达到各相关部门、项目部、拌和站、试验室，以增强公司员工质量、安全及环境意识。2 法规部将内、外部审核结果、管理评审结果及时通59、报给各相关部门、项目部、拌和站、试验室。3 安全生产部将质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求信息及时传递到各相关部门。4 法规部负责及时公布公司各级员工的职责和权限。5 办公室负责公布员工培训信息。6 安全生产部将紧急情况及应急响应等信息及时传递到各相关部门。7 体系运行中的日常监控信息以及公司员工的职业健康安全及环境方面的抱怨和建议，由产生或接收部门及时通过电话、传真、电子邮件、信息交流会等方式传递、收集，并根据部门职能报相应部门，做好记录，要求答复的，必须限期予以答复。必要时需联合相关部门共同协商解决，制定解决方案并跟踪检查落实情况。3.3.3各相关部门之间各类信息的交流方式可采用常60、规的交流和记录表式或电子方式进行交流并保存记录。3.3.4紧急情况发生时的信息交流，由产生部门以最快的方式传递到相关部门、公司领导，必要时再传递到上级单位，并做好记录。具体操作执行应急准备和响应管理制度的相关规定。3.4员工参与公司建立员工参与机制，员工代表组织员工充分参与公司质量、环境和职业健康安全管理活动，如：合理化建议活动、自主管理活动等。3.5外部协商沟通与信息交流3.5.1外部协商沟通与信息交流的主要内容：a. 质量、环境、职业健康安全方针通告相关方。b. 法律法规和其他要求的信息；c. 质量、环境、职业健康安全监视与测量的信息；d. 外部审核与监督检查的信息；e. 对工程建设有关方61、的满意情况及投诉的信息；f. 合同履行的各阶段与发包方的沟通信息；g. 施工过程中的服务活动的信息和工程交付后的保修工作的信息；h. 来自上级公司、交通局、政府机关、行业协会的信息等3.5.2外部信息的交流与沟通1 各相关部门将公司的质量、环境、职业健康安全方针及有关要求及时传递给工程建设有关方，包括发包方、监理单位、政府部门、分包方、供方、运输单位和周围居民等。2 工程建设有关方的信息，由各相关部门按职能分别接收；对有关方提出的抱怨或申诉，由公司各相关部门提出意见或建议，报主管副总经理批准，形成处理决定限期予以答复。3 项目部、拌和站、试验室根据需要及时与工程建设有关方进行有关产品质量、环境62、影响、人员健康安全的信息交流。对施工噪声的排放、污水排放、建筑垃圾排放等以及对危险源辨识风险评价结果、变更的管理等信息向外部相关方进行沟通，并接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通;3.5.3项目部、拌和站、试验室将与工程建设有关方交流的有关质量、环境、职业健康安全的信息及时通报给相关部门。3.6各相关部门应保存内、外部协商沟通与信息交流的相关记录，作为管理改进的依据。4本制度的支持性文件4.1内部会议组织流程 xx-XX-04-014.3外部会议通知流程 xx-XX-04-025记录5.1电话记录 xx-XX-04-015.2会议记录 xx-XX-04-025.3会议签到表 xx-XX-063、4-03人力资源管理与员工绩效考核制度1 目的和适用范围为规范公司人力资源管理和员工绩效考核管理工作，加强员工队伍建设，激励员工积极性，提升员工能力，维护企业和劳动者的合法权益，不断满足企业战略发展的需要，特制订本制度。本制度适用于公司各部门、项目部、拌和站、试验室对人力资源的管理，适用于公司中层管理人员及其他员工的绩效考核。2 名词解释人力资源管理：人力资源管理是指根据企业发展战略的要求，通过对企业中员工的培训、使用、考核、激励、调整等一系列过程，调动员工的积极性，发挥员工的潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。员工绩效考核：指对包括中层管理人员及其他员工在内的人员一年中的工作进行客64、观、全面的总结、考核和评价，将考核结果作为管理人员和其他员工聘用、奖惩、培训等方面及人力资源管理评价和改进的依据。3 编制依据3.1中华人民共和国劳动法3.2中华人民共和国劳动合同法3.3中华人民共和国劳动合同法实施条例4 职责和权限4.1 总经理是公司人力资源管理的主管领导，负责对本制度的有效实施、保持和改进的领导。具体负责对人员调配、薪酬核定调整领导工作。主管副总经理是人力资源管理的协管领导，具体负责对培训管理办法的审核和修订，负责审议年度培训计划，指导办公室培训管理工作;负责对员工绩效考核管理制度的审核、修订，指导办公室开展员工绩效考核工作。4.2 办公室是公司人力资源管理和员工绩效考核65、的主控部门。负责对本制度制定、实施、保持和改进的管理。负责结合企业质量管理发展需要制订人力资源发展规划;依据年度重点工作和人员培训需求，制定公司教育培训计划；负责公司人员的薪酬核定和调整；负责制定与完善员工绩效考核管理制度，组织绩效考核;对绩效考核全过程进行实施、指导、监督和检查。4.3 公司其他各部门、项目部、拌和站、试验室是人力资源管理和员工绩效考核管理工作的具体实施部门。负责按照本制度规定具体的培训需求，按规定履行人员培训、调配、薪酬核定、调整及对本部门员工绩效考核的综合评定与考核，报告考核结果。5 管理要求5.1人力资源规划5.1.1必要时，由总经理决定或经上级主管部门批准，办公室采取66、调配、招聘、引进、雇用等措施，满足管理体系对人员能力和数量的需求。5.1.2人力资源配置1 公司人力资源配置原则是确保所有岗位员工应具备所在岗位相适应的任职条件，包括：a.具备相关专业技能和能力水平；b.接受相关专业培训，取得的岗位资格证书；c.能力；d.具备相关工作经历或经验。办公室依据上述原则和要求，制订公司各岗位任职能力条件并发布实施。2 应按照岗位任职条件配置相应的人员。需持证上岗人员包括：质检员、安全员、施工员、试验员、资料员、预算员、设备员、材料员、测量员、特种作业人员、内审员等。5.1.3员工绩效考核管理要求1 绩效考核目的、范围及内容：1) 考核目的：坚持“公开、公平、公正”的67、原则，对包括中层管理人员及其他员工在内的人员的工作进行客观、全面的总结、考核和评价，以达到加强队伍建设、改善工作业绩、提高员工能力、推动企业发展的目的。2) 考核范围和依据：考核范围：a. 本年度在管理岗位上工作的所有专业技术人员和中层管理人员；b. 本年度在岗工作的其他员工。考核依据： a.管理制度汇编； b.各岗位的工作标准； c.各岗位的工作目标。3) 考核内容：详见辛通公司奖励性绩效工资实施方案(xx-XX-05-02)。2 各部门负责人每月月底填写辛通公司职工绩效工资考核情况统计表，经主管副总经理审批后于次月3日报办公室汇总，汇总结果交总经理审批，然后报财务审计部。3 绩效考核结果的68、应用：绩效考核是对员工的全面客观公正的综合评价，绩效考核结果作为中层管理人员和其他员工奖惩、培训等以及人力资源管理评价和改进方面的重要依据。5.2培训管理5.2.1培训计划的编制各部门、项目部、拌和站、试验室负责编制本部门的培训计划，于每年12月31日前向办公室填报下年度职工年度培训项目计划表，次年初办公室依据各部门、项目部、拌和站、试验室的培训计划编制公司职工年度培训项目计划表，报公司主管机关的副总经理审核、总经理批准，1月底前发布实施。5.2.2培训主要内容：a、管理方针、目标、质量、环境、职业健康安全意识；b、公司各项管理制度；c、相关法律、法规和标准规范；d、专业技能和继续教育等。5.69、2.3培训实施1 公司内部举办的各类培训班由主办部门负责组织实施；2 员工参加外出培训须遵循“先审批，后培训”的原则，员工本人填写外部培训申请审批表，本部门负责人、主管副总经理签署意见，总经理批准，报办公室备案后方可派出学习。5.2.4培训效果的评价1 各部门、项目部、拌和站、试验室提交培训记录表，对员工培训效果进行评价。2 外出培训后，所取得相应的岗位证书或培训合格证书作为外出取证培训效果的依据。5.2.5培训记录的管理1 各业务部门举办的培训班结束后，应交办公室备案的培训记录有：培训通知、培训记录表，由主办部门和办公室各保存一份，保存期限为3年。2 外出培训记录包括外部培训申请审批表、培训70、通知及取得的证书复印件或培训证明，待培训结束后提交办公室存档。6 本制度的支持性文件6.1 工作制度 xx-XX-05-016.2 卫生管理制度 xx-XX-05-026.3 考勤制度 xx-XX-05-036.4 请销假制度 xx-XX-05-046.5 节假日加班制度 xx-XX-05-056.6 休假待遇制度 xx-XX-05-066.7 计划生育工作制度 xx-XX-05-076.8 议事决策制度 xx-XX-05-086.9 岗位责任制 xx-XX-05-096.10 失职追究制度 xx-XX-05-106.11 职工教育培训工作制度 xx-XX-05-116.12 辛通公司职工奖励71、性绩效考核评定办法（暂行） xx-XX-05-127 记录7.1 职工年度培训项目计划表 xx-XX-05-017.2 外部培训申请审批表 xx-XX-05-027.3 职工教育培训台帐 xx-XX-05-037.4 培训记录表 xx-XX-05-047.5 考勤表 xx-XX-05-057.6 员工节假日加班审批表 xx-XX-05-067.7 请假单 xx-XX-05-077.8 年休假审批单 xx-XX-05-087.9 特种作业人员台帐 xx-XX-05-097.10辛通公司职工绩效工资考核情况统计表 xx-XX-05-10施工机具管理制度1 目的和适用范围为进一步提高公司施工机具的管72、理水平，确保工机具管理活动得到有效控制，从而达到保证工程施工质量和安全的目的，特制订本制度。本制度适用于公司所属项目部工程施工现场、拌和站所使用的施工机具的管理控制。2 专用术语施工机具指进入公司所属项目部施工现场、拌和站内用于施工生产、加工制作、场内运输等作业所使用的各类公路施工机械设备（以下称机械设备）。3 编制依据3.1建筑施工安全检查标准实施指南3.2建筑机械使用安全技术规程JGJ3320013.3建筑工程施工现场安全资料管理规程DB11/38320063.4XX省建筑工程材料设备管理规定省政府令（2007）第14号3.5 其它相关法规及规定3.6特种设备安全监察条例国务院令第549号73、4 职责和权限4.1主管机械的副总经理是公司施工机具管理的主管领导。负责对本制度的有效实施、保持和改进工作的领导；负责本公司机械使用的审批，设备采购计划的审核；内部机械设备维修、保养计划的审核及监督实施；对施工机具租赁的审核批准。4.2公司主管现场的副总经理为公司施工机具管理的协管领导，负责施工机具合同、费用审定的领导工作。4.3机械处为本制度的主控部门，负责对本制度的建立、有效实施、保持和改进；负责公司项目部施工现场、拌和站机械设备使用管理活动的指导、监管、检查和改进。负责公司机械设备的日常使用、维修、保养等具体管理工作；负责特种设备的年检，建立机械设备台帐和技术档案；每年初进行市场调查并组74、织相关人员召开会议，制定内部机械设备台班单价和租赁设备台班单价并上报；负责内部机械单车核算、及成本、统计工作；负责制定申报设备采购计划和机械设备租赁的审核；机械设备合格供方名录的发布;负责组织特种设备操作人员的外部培训工作；负责对机械设备操作人员进行安全生产教育、培训。4.4安全生产部为本制度的协控部门， 负责公司机械设备的环境与职业健康安全生产管理活动的指导、监管、检查和改进。4.5工程管理部、财务部、法规部为本制度实施控制的相关部门，各部门依据自身职能对施工机具管理活动进行管控。工程管理部主要负责施工机具配备以及施工机具相关技术方案的监管；财务部主要负责施工机具费用的审定；法规部主要负责施75、工机具合同有关法律方面的审定。4.6项目部、拌和站是本制度实施的直接责任单位。负责在公司施工机具合格供方名录（以下简称名录）中选择供方，对名录外的供方代表公司进行审核评价并留存相关资料；负责施工机具租赁的初审；按要求组织施工机具进场、安装、检测、验收、使用、检查、维保、退场等，保证安全、有效地使用管理施工机具。5 管理要求5.1对施工机具管理的流程见附图。5.2施工机具需求计划项目部、拌和站应在开工前根据工程实际编制机械使用计划，（原则：优先使用自有机械设备，其次租赁外部机械）由技术人员在编制施工组织设计时确定工程所需的施工机具的种类、型号和数量，应达到满足使用、安全经济、技术先进、环保节能等76、要求，并上报主管副总经理批准。5.3合格供方管理5.3.1项目部、拌和站拟用施工机具的租赁（产权）单位须从机械处的合格供方名录中选取。5.3.2如需在公司合格供方名录外选择的，项目部、拌和站应在租赁合同签订前对其进行评价考核，合格后上报机械处，机械处将其纳入合格供方名录中作为备选供方。项目部、拌和站对其考核评价内容如下：经营资质/或生产许可证件和营业执照原件验证；机械设备状态、拟派出人员素质结构、技术服务质量、安全环保管理体系；既往机械分包历史、供货能力；风险防范保障能力等。5.4机械设备的租赁管理5.4.1机械设备的租赁（产权）单位及安装拆除单位应从公司合格供方名录中选择，执行分包管理制度。77、5.4.2项目部租赁的设备必须是由符合相关规定的合格单位生产、出租、安装，合格作业人员安装、操作、指挥的合格设备。1拟用设备应具有产品合格证,相应设备应具有检测报告、安全防护装置定检文书等相应设备许可使用所必需的各种资格材料。2设备产权单位应具备有效的营业执照等各种资格材料。3设备的相关作业人员应持证上岗，应经过岗位技术培训、安全教育，取得相应设备许可作业所必需的资格证件；无特定机构颁发作业证的作业人员应由其所在单位对其进行岗位培训，合格后方可上岗。5.4.3租赁的机械设备在签订租赁合同前须报公司主管机械副总经理批准。5.4.4租赁机械设备进场前必须与出租方签订租赁合同，安全及环保方面应在合同78、中有明确规定，合同须经公司相关部门会审批准。5.4.5租赁设备使用过程中，机管员要对超出合同约定的设备的故障停机情况进行记录，并及时取得出租方有关人员的确认，以备在必要时作为索赔依据。5.4.6机械设备停止使用后项目机管员要及时通知出租方，停用期间的租赁费用问题应在合同中有具体规定。5.4.7机械设备停租后机管员要督促出租方尽快将设备退场，不能及时退场的要责成出租方履行其应负的安保责任。5.4.8项目部、拌合站负责外租机械使用记录的填写工作，一式四份，项目部、出租方、施工处、机械处各一份，机械处负责每5天汇总一次机械使用记录报财务审计部；公司成本控制小组每半月进行一次成本分析。5.5机械设备购79、置、报废管理由机械处申报设备采购、报废计划，经主管副总经理经审核后、总经理批准后组织采购、报废；过程执行固定资产管理制度，购置设备应达到并满足使用、安全经济、技术先进、环保节能等要求。5.6 机械设备的验收5.6.1特种设备必须符合国家对特种设备使用安全规定的要求，具有完好、齐全的安全装置、防护设施，并取得国家有关部门核发的安全合格证、使用许可证和年度检验合格证方可投入使用。5.7. 机械设备的安全使用管理5.7.1 机械设备安全使用管理的综合要求1项目部、拌和站应制定现场机械管理制度，制定机械事故应急预案。2项目部、拌和站应组织编制设备相关的方案并按要求报审，进入现场内使用的机械设备及其相关80、单位、作业人员应符合5.4.2条的要求及相关规定的要求；设备使用完毕，及时组织退场。a)应与出租方签订合同，合同中应对有关机械设备的维修保养、环保、安全等方面的责任与义务进行规定。b)设备进场前，项目部应按有关要求审核相关资料、组织落实设备进场条件。c)机管员要对进场的机械设备进行检查，有明显外观缺陷的设备严禁入场。设备相关的各种安全装置必须齐全、可靠，设备的电气安装、消防设置、现场防护等须符合相关要求，要做好安装调试检测等工作。d)进入现场的机械设备，须经验收合格方可使用；项目部副总经理、拌和站副站长按相关要求组织验收租赁的机械设备并收集整理资料，确保其资料完整以备查。e)使用前组织相关单位81、对作业人员进行安全教育。f)根据相关方案及工程实际对相关单位及人员做出技术安全交底，交底内容包含：工期要求、质量要求、安全文明施工要求、技术交底、合同价款支付方式及途径、人员资格与能力要求、机械与机具要求、职业健康安全及环境保护要求、签证范围和签证格式及权限、其他有关事项。3机械设备使用中安全装置须齐全有效、安全防护措施应到位；按有关要求防止或减少粉尘、废气、污水、噪声和光污染对人和环境造成的污染和危害，要做好排水、防雨、防砸、防坠落等安全防护措施；现场机管员要定期监督检查，以防失效。4设备的电气要符合现场安全用电要求，配电要做到“一机、一闸、一箱、一漏”；设备停用要做到人离电断。5每台设备应82、在设备上或附近显著位置悬挂安全操作规程牌、本台设备负责人牌。6机械设备应配备足够的作业人员；操作人员应相对固定，大型机械应做到定人定机、合理安排班次；操作、指挥及相关人员应熟习本职工作，必须熟练掌握安全规程、按相应规程工作，不得违章操作、指挥。7项目部、拌和站应做好机械设备的日常使用、保养、维修和管理，严格执行现场机械设备的安装、使用、保养制度，做到操作按规、保养到位、维修及时、有章有序、正常安全运行。8项目部、拌合站应指派专人每日巡视一次现场机械设备，每月至少组织两次全面的机械设备检查及时发现和排除隐患，确保机械设备的安全运行；机械处应指派专人经常进入现场，定期检查机械设备管理及安全运行状况83、。任何人发现安全险情都要及时采取整改措施。9天气异常变化后(如大风、暴雨、雷电)，项目部、拌和站应对施工现场机械设备进行安全检查，发现异常现象立即采取措施，以防事故发生。 10机械设备运行中出现事故，现场机械操作手要根据规定及时上报，项目部、拌和站适时启动应急预案，开展人员救护、疏散等，协助生产负责人组织好现场保护等工作。5.6成本管理：机械处应认真搞好内部机械单车核算，统计员负责机械设备的成本统计，并根据每台机械设备的燃油、维修、保养、工作收益情况，每月汇总制表。项目部应根据制定的机械收费标准由施工队长及时准确填写机械记录单，并于当天报项目经理把关签字。6 本制度的支持性文件6.1机械设备维84、修保养制度 xx-XX-06-016.2机械设备操作规程 xx-XX-06-027 记录7.1外租/新购机械合格供方评审表 xx-XX-06-017.2机械设备台帐 xx-XX-06-027.3机械设备检查记录 xx-XX-06-037.4外租/新购机械合格供方名录 xx-XX-06-047.5机械设备使用审批表 xx-XX-06-057.6工程车辆单车使用情况记录 xx-XX-06-067.7每日车辆使用表 xx-XX-06-077.8机械定期保养记录表 xx-XX-06-087.9设备维修及验收记录 xx-XX-06-097.10内部单车核算汇总表 xx-XX-06-107.11配件使用明85、细表 xx-XX-06-117.12外部机械费统计记录明细表 xx-XX-06-127.13进场设备验收单 xx-XX-06-207.14施工现场机械设备定期检查记录表 xx-XX-06-21附图施工机具管理流程图 施工机具来源施工机具计划内部机具调配是日常管理交底验收建立台帐进场施工合同审批另选设备等否否另选供方是是否是否合格是否合格合格供方报审设备材料选择设备评价供方选择供方租赁或新购退场检测设备管理制度1 目的及适用范围为加强企业的计量管理，提高企业的计量管理水平和计量技术水平，保证对产品质量测量结果的有效性特制定本制度。本制度适用于公司相关职能部门、试验室、项目部、拌合站及相关单位对检86、测设备的管理工作。2 编制依据（1）中华人民共和国计量法（2）中华人民共和国计量设备检定规程等。3 职责与权限3.1公司主管技术副总经理为本制度的有效实施、保持和改进的领导，负责协调公司内各部门的计量工作;负责审核检测设备的申购、报废计划，批准检测设备的配备、封存（启封）计划。3.2工程管理部为本制度制订、实施、保持和改进的主控部门，负责贯彻执行国家计量法律、法规及相关文件精神，负责指导监督试验室、项目部、拌合站对本制度的执行情况。3.3试验室是本制度实施的执行部门，负责按本制度的贯彻、实施与改进；负责全公司检测设备的申购、封存、报废申请；建立全公司检测设备台账；负责检测设备的送检、领用。3.87、4项目部、拌合站是本制度的执行部门，负责按本制度的要求贯彻、实施与改进；负责对领用的检测设备的保管、使用和维护。3.5试验室检测设备管理员负责日常计量管理工作（包括建立台账、内业资料存档等）,负责检查本部门检测设备的检定与使用状态和维护保养工作；根据检测设备的种类、精度等级和国家的有关法律法规及要求，编制检定计划，按检定周期和要求进行检定；检定完毕将检定证书存档；负责检测设备的申购、领用、封存、启封及报废申请等工作，上报主管副总经理审批；负责按规定对C类检测设备自行检测，并将原始资料存档备查。3.6项目部、拌合站专/兼职检测设备管理员负责本项目部的日常计量管理工作（包括建立台账、内业存档等）,88、如需使用检测设备填写检测设备配备申请表，上报主管技术副总经理审批。4 管理要求4.1检测设备管理流程图（见附图）4.2检测设备的分类4.2.1 检测设备分类原则：检测设备分为B、C两类进行管理（B类周期检定管理检测设备、C类一般管理检测设备：C1：进厂时一次性检定有合格证即可。C2：定期外观检查，确定能否使用。）4.2.2 检测设备分类管理范围1 B类检测设备a. 长度类：经纬仪、水准仪、全站仪、游标卡尺、百分表、皮尺、钢卷尺等。b. 电磁类：压力表、电流表等。c. 衡器类：天平、电子秤等。d.其他类：压力试验机、测力环、回弹仪、传感器等。2 C类检测设备a. C-1类：盒尺、塞尺等。b. C89、-2类：试模、2m直尺、3m直尺、塔尺、击实仪、弯沉仪、轻型触探仪、液塑限测定仪、玻璃器皿等。4.3检测设备的采购4.3.1 各项目部、拌合站及试验室如需购置检测设备（属于固定资产范围内），由试验室检测设备管理员填写固定资产购置审批单，应明确新购检测设备适宜的技术参数，经主管技术副总经理审核，报总经理批准后，由试验室主任统一采购，具体按固定资产管理制度执行；如需购置盒尺、塞尺等不属于固定资产范围内的检测设备，年初由试验室测算全年使用量，一次性购买，放置在试验室。工程开工后，由项目部、拌合站使用人领用，如发生损坏由使用人将旧的检测设备交回换取新的检测设备。试验室应在采购前对计量设备供方进行评价，90、评价内容包括：a. 有检测设备制造生产许可证和营业执照；b. 产品质量符合国家相关的质量技术标准，应有CMC标识；c. 有良好的售后服务，能够解决购买方随时提出的问题；d. 社会信誉良好等。4.3.2采购的检测设备都应有CMC标识及产品出厂合格证。4.4 新购检测设备的验收4.4.1新购的检测设备（属于固定资产范围的），应由试验室检测设备管理员和材料部固定资产管理员对其规格、数量等进行验收，经验收不合格，应退货。4.4.2验收合格后，由试验室送外检定。对于检定不合格的检测设备应退货；对检定合格的检测设备由试验室检测设备管理员对其进行编制企业内部编号，并登记入台账。4.5 检测设备的周期检定4.91、5.1在用B类检测设备，由试验室编制检定计划，按检定周期和要求统一送到国家授权的检定机构进行检定。凡没有检定合格证或超过检定有效期的仪器设备一律不准使用。在检定单位交付被检检测设备时，应对已检检测设备核对编号，并对检测设备进行外观及零位检查合格后方能接受交付。周检完毕后，试验室检测设备管理员将检测设备的检定证书存档。试验室检测设备管理员负责粘贴彩标。4.5.2 对于在用的C-1类检测设备，要由试验室检测设备管理员在检测设备购入后做一次性检测或送外进行一次性检定，合格后贴好彩标。4.5.3对于在用的C-2类检测设备，要求试验室检测设备管理员做定期检测，填好记录。合格后贴好彩标，如不合格申请报废。92、 4.5.4在有效期内的检测设备在使用过程中出现失准时，必须采取相应纠正措施，进行重新检定，检定合格后使用，并对已检产品质量符合性加以确认。4.5.5对无法溯源的检测设备可进行同参数、同量程的相互比对。4.6 检测设备的封存与启封4.6.1 长期不用的检测设备可以封存。4.6.2 封存检测设备应由试验室检测设备管理员提出申请，经试验室主任审核，报主管副总经理审批，批准后试验室检测设备管理员应将封存的检测设备妥善保管。4.6.3封存的检测设备应贴封存标识。注明封存时间、地点、保管人。4.6.4 封存的检测设备不准使用，不安排周检。4.6.5启封封存的检测设备应由试验室检测设备管理员提出申请，经试93、验室主任审核，报主管副总经理审批。4.6.6 启封后的检测设备，由试验室安排送外检定，检定合格后，试验室重新安排其周检计划方可投入使用。4.7 检测设备的标识管理4.7.1 在用的检测设备，均采用标识管理。4.7.2 彩色标识的种类：凡经过计量检定合格的检测设备可贴上（绿色）合格证，并标注检定日期和周期，检测设备某一精度、量程不合格，但能满足工作所需量程的或降级使用者等贴上（黄色）准用证。4.7.3 对于检测设备上不易粘贴彩色标识的检测设备，应在检测设备的存放地点挂标牌，在标牌上注明器具名称及编号、责任人等并在标牌上贴好彩标。4.8 检测设备的配备和领用4.8.1各项目部、拌合站如需配备检测设94、备，由使用部门提出申请，填写检测设备配备申请表，报主管技术副总经理审核后，由试验室配备。4.8.2项目部、拌合站检测设备使用人填写检测设备领借用单，经试验室负责人签字同意后，由试验室检测设备管理员办理领用手续，领用人在使用完毕后应及时归还。4.8.3项目部对领用的检测设备应妥善保管，并建立项目部检测设备台帐。在使用、贮存和携带过程中，使用者应采取合适的防护措施保证标识清晰，防止损坏、遗失。检测设备失准、损坏时不得擅自修理。当发生失准、损坏、遗失或标识不清时，领用人应及时报告试验室检测设备管理员。4.9 检测设备的使用、维护保养及维修4.9.1检测设备在使用前要熟悉其性能、构造及使用注意事项，设95、备的使用、管理人员应经过培训。4.9.2检测设备的使用应按其使用说明书的要求进行操作，严禁超负荷，超量程工作，并在使用过程中轻拿轻放，避免损坏。4.9.3检测设备的维护保养应按其使用说明书的要求进行，应经常维护保养，减少误差。做到不锈蚀、无尘埃、不研磨，保持检测设备清洁、整齐并做好记录。4.9.4检测设备的贮存环境应符合防潮、防尘、防振、防高温，防腐蚀的要求。4.9.5检测设备在使用过程中损坏需维修，应选择有相应维修资质的单位进行。当发现检测设备出现不正常现象，停止使用，进行外观或零位检查，确认检测设备是否合格，如果不合格需送检的送检，检定合格后可以继续使用。检测设备不得从事与检测业务无关的工96、作。4.10 检测设备使用前的校准4.10.1 经纬仪、水准仪等精密仪器使用前应校准。4.10.2 校准后，放线人员应填写校准记录。4.10.3对检测设备所使用的计算机软件在使用前的确认和再确认规定。检测设备中当配置的计算机软件用于检测设备时（如拌合站后自动计量控制系统），应在使用前对其满足计量准确性的能力予以确认和必要时的再确认并保持记录。4.11 不合格检测设备的管理4.11.1 不合格检测设备包括：a.经检定不合格的检测设备。b.显示不正常的检测设备。c.功能出现可疑的检测设备。d.超过了规定的检定周期的检测设备。e.由于使用不当、过载、误操作、损坏的检测设备。f.封缄的完整性已被破坏的97、检测设备。4.11.2 不合格检测设备的管理要求a.不合格的检测设备需送外检定，检定合格后，再继续使用。b.检测设备经检定不合格，应停止使用，做报废处理。c.报废的检测设备应由试验室统一处理。4.12 检测设备的报废4.12.1经检定不合格的或失去修复价值的检测设备可以做报废处理。4.12.2属于固定资产范围内的检测设备如需报废，应由试验室检测设备管理员提出申请，填写固定资产报废审批单，经主管副总经理审核报总经理批准。不属于固定资产范围内的检测设备，使用部门的使用者在使用过程中，如发现检测设备损坏，及时上报试验室检测设备管理员，由使用人将旧的检测设备交回换取新的检测设备。4.12.3报废的检测98、设备应贴报废标识，由试验室统一处理。具体按固定资产管理制度执行。4.12.4 报废的检测设备，退出周检计划。4.13 检测设备及计量检测记录的档案管理4.13.1 检测设备的档案管理1 试验室检测设备管理员对检测设备的各种档案进行管理。2 对于高值的检测设备，试验室应保存其使用说明书、出厂合格证、检定证书。4.13.2检测记录的管理：一般检测设备检测记录、检测设备台账等。4.14 检测设备管理员业务培训管理试验室每年年初制定培训计划，并将计划上报办公室，落实安排好对检测设备管理员的培训。 4.15 对检测设备监督检查4.15.1为监督和了解各部门对计量管理制度的落实情况，工程管理部每季度组织一99、次检查。4.15.2 公司工程管理部、试验室检测设备管理员及相关人员参加检查。5 本制度的支持性文件固定资产管理制度 xx-XX-08-016、记录6.1 检测设备领借用单 xx-XX-06-136.2 检测设备台帐 xx-XX-06-146.3 检测设备封存（启封）审批单 xx-XX-06-156.4 检测设备检定计划及检定记录 xx-XX-06-166.5 一般检测设备检测记录 xx-XX-06-176.6 检测设备报废清单 xx-XX-06-186.7 检测设备配备申请表 xx-XX-06-19检测设备管理流程图使用部门申请，填写检测设备配备申请表，经主管经理审核。 如需新购置检测设备，100、试验室负责填写固定资产购置审批单 主管技术经理审核，总经理批准对供方进行评价试验室采购试验室、材料部负责对新购检测设备进行验收 试验室建立检测设备台账试验室对检测设备送外检定，合格后登记入台账如不需购置，试验室负责配备检测设备。使用部门由使用人填写检测设备领借用单 使用人对检测设备进行使用、维护、保养工程管理部定期对试验室、拌合站、项目部制度执行情况进行监督检查工程项目投标及工程承包合同管理制度1 目的和适用范围为了适应建设工程市场的竞争环境，进一步规范和加强公司投标及施工合同管理工作，维护企业的合法权益，保证建设工程施工合同的全面履行，为企业争取最大的经济效益，满足发包方的要求，结合公司的实101、际情况，特制定本制度。适用于本公司对工程建设施工项目的投标、合同签订以及合同的履行情况的全过程管控。2 编制依据中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法3 职责与权限3.1 主管工程副总经理为本制度的主管领导，负责组织本制度的实施与监督，负责投标过程中的审定，负责签署合同的最终审批意见等。3.2工程管理部为本制度的主控部门，是合同管理工作的直接责任部门。主管工程投标工作，负责编制投标文件中工程量清单、业绩证明材料、施工组织设计等技术标，并负责投标文件的汇总、复印、装订工作。负责施工合同的订立，交底以及施工合同履约监控的各项管理工作。3.3 办公室为本制度的协控部门，参加评审并负责提供投标文102、件的商务部分、相关企业证明材料、人员证件、及其他证明材料。3.4财务审计部、材料部、机械处是本制度的相关部门， 参加评审，其中，财务审计部负责对财务风险进行识别与评审并提供财务状况证明；材料部负责对物资供应要求进行识别及对供应能力进行评审并提供材料价格等信息；机械处负责对施工机具方面的要求进行识别与能力评审并提供机械设备证明。3.5 项目经理部代表公司履行施工合同的全部要求。4 管理要求4.1 工程投标阶段的管理主要流程如下：收集工程信息跟踪工程信息报名刷卡资格预审投标前评审购买图纸和招标文件答疑、踏勘现场投标意见评审编制投标文件召开投标分析会确定最终投标方案封标、送标参加开标结果分析4.1.103、1 工程管理部在招投标信息网上对工程信息进行收集、跟踪、汇总，办公室负责企业投标报名、购买资格预审文件并编制企业投标资格预审文件，并提供企业资质等级证书、营业执照、业绩等资料。4.1.2 在收到招标人发出的“投标申请人资格预审合格通知书”后，根据招标人对投标人参加投标的具体要求和承诺条件，工程管理部组织相关人员召开会议决定是否参加投标。4.1.3 主管工程副总经理决定参加投标的项目，由办公室负责购买招标文件并交纳图纸押金，提交投标保证金。4.1.4 工程项目有关要求的确定：在拿到招标文件和施工图纸后，由工程管理部负责组织公司办公室、财务审计部、材料部、机械处及公司领导对招标文件进行评审，以充分104、识别顾客对工程项目的各项要求，主要包括：1 发包方明示的要求；2 发包方未明示、但应满足的要求；3 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4 其他要求。上述部门对以上四项要求进行充分识别并进行集中讨论，在权衡利弊和能力基础上确定是否参加投标，工程管理部要做好会议记录，整理保存。4.1.5对招标文件评审通过，决定投标。由工程管理部组织投标人员依据招标文件及施工图纸，根据市场行情和公司自身情况编制投标文件。4.1.6 投标文件编制完成后，工程管理部牵头由公司总经理、主管工程副总经理、主管技术副总经理、项目经理及相关人员就投标文件中的报价金额、工期、工程质量及奖项、投标承诺事项等105、进行评审，以决定最后的投标方案，工程管理部要形成评审纪要。4.1.7 投标方案确定后，由工程管理部负责填报投标报价书，整理投标文件、封标。严格按招标文件中要求的时间和地点报送投标书。并按时参加开标会议，做好开标记录。4.2 建设工程施工合同的管理中标后，建设工程施工合同的管理主要流程如下：施工合同评审签订施工合同施工合同备案工程管理部保存中标相关资料合同变更控制合同履行情况监控与发包方或其代表进行有效沟通合同的中止及解除竣工决算4.2.1合同评审公司中标后，应与甲方（发包方）签定正式合同，合同签定前，必须对合同进行评审，评审过程如下：1 合同类型：建设工程施工合同。2 工程管理部根据建设工程施106、工合同，组织办公室、安全生产部、材料部、财务审计部等相关部门和人员对合同草案进行评审。3 评审内容 a. 发包方对项目的各项要求（见4.1.4）是否充分识别得到确定；b. 与以前表述不一致的要求是否已得到解决；c. 是否具有满足合同要求的各项能力；上述要求中，包括与工程有关的环保和职业健康安全方面的要求及有关的法律、法规要求。4 评审方式对建设工程施工合同评审方式, 采用会议评审、传递会签、授权人签字，由工程管理部牵头组织实施并保持记录。4.2.2经评审通过的合同草案,由主管工程副总经理与发包方代表洽谈,并达成一致意见。经总经理审核后，由总经理或授权人签定合同。4.2.3工程管理部负责向参加合107、同汇签的部门及项目经理部相关人员进行施工合同及中标预算交底，并做好交底记录。项目经理部是负责全面履行建设工程施工合同的第一责任人，应对合同各项条款做全面、详细的了解，并在项目部各职能组对合同进行二次交底，并做好记录。4.2.4合同变更的控制 在合同执行过程中，因特殊原因需对合同进行更改，执行以下程序：1 当甲方提出合同更改要求时，较重大的更改要求应提供正规的更改文件，阐明更改的内容和要求，更改文件由工程管理部接收。2 当本公司向甲方提出较重大的更改要求时，由工程管理部编制更改文件，讲明更改内容和要求。在公司内进行评审后提交甲方。得到甲方的认可、签字后生效，方可进行更改。3 合同的更改应按要求在108、更改前进行评审，合同更改应签订书面的更改合同。4 合同更改的内部沟通。合同发生更改，与合同变更有关的文件，如施工组织设计/方案等应及时进行调整并实施。合同更改后，工程管理部根据更改内容，分别通报有关执行部门，同时通知项目部按更改后的合同施工。4.2.5合同的履行及其监控1 办公室负责施工合同履约中与资质动态监管相关的管理工作。2 财务审计部负责按工程管理部提供的施工合同和中标通知书及时办理施工人员意外伤害保险、承包履约保证担保等。3 工程管理部负责合同变更资料（洽商变更、电话、传真、会议纪要、协议书，补充合同等）的签认、收集、整理、归档，做好竣工结算的基础性工作。4 工程管理部对各项目部施工合109、同履约情况进行监督检查，并将检查结果留存，作为对项目部质量管理考核和合同管理改进的依据。5 项目部针对工程范围及其质量、进度和成本的执行情况等定期进行分析，形成施工合同履约情况汇报，以书面形式上报工程管理部传递至主管技术副总经理。6 主管技术副总经理通过对各项目部上报的施工合同履约情况汇报进行分析，根据合同偏差分析的结果，组织相关人员查找造成施工合同偏差的原因，确定责任部门。相关责任部门应采取相应的纠偏措施，并将处理结果报送工程管理部，作为质量改进的依据。4.2.6与发包方或其代表进行有效沟通1 公司对以下方面确定并实施与发包方及相关方沟通的有效安排，以实施持续改进。 a. 传递产品（工程）的110、信息公司应采用新闻、广告宣传、服务上门、招投标会等方式向顾客介绍本公司的产品（工程）、资质、业务范围、业绩等信息，并收集发包方及相关方关于产品要求的信息； b.办公室负责收集发包方及相关方来信、来电、传真等信息，并予以解答、跟踪。在合同执行过程中，工程管理部与发包方及相关方保持联系，如需修改合同，及时修改并组织评审，与发包方及相关方进行沟通；c. 发包方或相关方信息反馈和抱怨的处理； 各部门接到发包方或外部相关方（政府、银行、质量、安全检测、环保、保险、周围居民等）投诉或抱怨，应及时报告综合办公室，并作出回应，对与质量、环境、职业健康安全有关的重要信息采用信息联络单逐级传递，认真分析和处理，采111、取有效措施，使发包方或相关方满意；d.和同行业的沟通交流（可通过会议、业务往来等）；e.与安全、环保部门的沟通交流；f.将相关信息在组织内各层次和职能部门之间进行内部信息交流。2 沟通的内容 a. 与相关方沟通，了解相关方包括内部员工和外部相关方的意见和要求，发包方投诉抱怨的处理，对供方和合同方施加影响的因素进行信息调查； b. 运行信息及环境、安全状态信息（要特别注意紧急状态下的信息）；c.对体系进行监视和测量结果的反馈信息（对关键质量特性和重要环境因素、不可接受风险性质的危险源的控制监测要引以重视）。对涉及重大质量影响或重要环境因素、不可接受风险性质的危险源的外部联络应予以处理、并记录其决112、定；d.不符合与纠正措施的信息等。具体要求见沟通协商与信息交流管理制度。 3 竣工后服务工程管理部每半年走访一次，协助发包方（甲方）处理工程施工中的缺欠和发包方及相关方使用后的要求。 4.2.7合同的中止及解除1 对于特殊情况下发生的合同中止（如停建、缓建），项目部必须及时办理中止手续，收集证据资料，及时追责，降低经济损失。中止的合同又恢复履行时，依相同程序办理。2 对于合同终止，不再继续履行的，工程管理部应作好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件资料，作好经济往来和工程结算工作，依据工程变更的相应程序，办理解除合同手续。4.2.8竣工决算工程竣工后，工程管理部负责编制工程结算书，经主113、管工程副总经理审核后在合同约定的时间内报送建设单位。4.3 罚则4.3.1 公司各部门必须把施工合同管理工作作为重要的管理内容，凡不按合同管理办法执行的部门，将追究该部门负责人及相关责任人的责任。4.3.2 在订立、履行施工合同过程中玩忽职守、收受贿赂、损害国家和公司利益的，视情节轻重给予责任人相应的行政处分，直至追究其法律责任。4.3.3 未经公司授权、超越授权或授权终止的，假借公司名义订立合同的，由行为人承担全部责任；造成公司损失的，由行为人承担赔偿责任和行政责任；构成犯罪的，移交司法机关办理。5、记录5.1投标文件评审表 xx-XX-07-015.2投标文件评审报告 xx-XX-07-0114、25.3投标台账 xx-XX-07-035.4合同台账 xx-XX-07-045.5合同评审记录表 xx-XX-07-055.6合同变更评审记录表 xx-XX-07-065.7合同变更台账 xx-XX-07-07工程物资管理制度1 目的及适用范围为进一步规范公司工程物资系统管理工作，明确相关部门管理职责，加强工程物资的采购供应、验收保管、消耗使用、固体废弃物处置等环节的控制，保证工程物资管理工作做到高效有序进行，特制定本制度。本制度适用于公司所属各项目部、拌合站工程物资的管理工作。工程物资主要包括：沥青、钢材、水泥、砂石料、矿粉、生石灰、乳化剂、粉煤灰、以及发包方提供的工程物资。2 管理职责2115、.1公司主管物资采购的经理为本制度的主管领导，负责指导、检查材料部的日常工作；负责相关文件的审核审批工作。 2.2材料部是本制度制定、实施、保持和改进的主控部门，负责公司所属各项目部、拌合站工程物资的采购工作，负责贯彻执行国家及上级主管部门对建筑企业下发的相关法律、法规、规范、规程、标准及文件；负责报批采购计划并组织采购；负责采购前材料的质量管理工作；负责进场材料管理的监督检查指导工作；负责收集进场材料质量、数量信息，作为供方再评价依据；负责对发包方提供工程物资的管理工作；负责材料员培训计划的制订及实施工作；负责采购合同的审核、会签及归档工作。2.3工程管理部负责材料采购计划的审核工作；负责进116、场材料质量管理的监督检查指导工作；负责对发包方提供工程物资的质量监管工作。2.4试验室负责进场材料质量检验工作；负责对不合格品提出处理意见并上报主管副总经理；2.5财务审计部负责向项目部拨付生产资金；监督检查项目部生产资金的使用情况。2.6项目部、拌合站是本制度的具体实施部门，负责贯彻落实公司工程物资管理制度，负责进场材料的数量验收、质量证明文件的核查及保存、材料报验；负责监督供方合同履约情况，并依据合同约定处理纠纷等工作；负责施工现场材料的存储保管、消耗使用、固体废弃物处置、发包方提供物资等工作的具体管理实施；负责本项目部材料统计和剩余材料的回收等各项工作。3 管理要求材料管理流程（见附图）117、3.1材料计划编制、审批3.1.1材料采购计划由项目部或拌和站技术负责人在开工前依据施工预算和图纸进行编制（计划应注明材料的名称、规格型号、数量、质量要求、进料起止时间、到货地点、日供应量等），或根据该工程施工进度编制分批采购计划，上报材料部。3.1.2 材料部将采购计划提交工程管理部审核。工程管理部应对照项目图纸和设计标准，重点对项目部采购计划的数量和质量进行审核把关，及时交回设备材料部。材料部应马上着手调查计划所需材料的市场情况，提出采购建议（供方推荐、产地选择、采购价格）报请总经理批准后组织采购。批准后的采购计划原件交回申请部门，材料部保留复印件。申请部门根据采购计划向收料员进行交底，并118、做好收料前的准备工作（安排好卸货场地、确定收料员、验收工具等）。一切就绪后通知材料部安排进料。3.2材料采购控制3.2.1 材料部应收集所需物资的供方信息，其中包括：营业执照（企业经营范围）、企业资质、合格证、样品、相关材质证明文件、相关技术文件等资料。涉及到环保节能的材料在评价时应关注其环保性能及节能指标。发包方提供的材料，项目部、拌和站也应保存其相关资料。3.2.2 对物资供方评价内容包括：1 经营资格和信誉；2 材料的质量情况；3 供货能力；4 材料的价格；5 售后服务等进行评价。材料部组织由主管副总经理、拌和站和项目部相关人员对供方进行评价，并由相关人员签字给予确认（签字必须手写）。3119、.2.3材料部每年年初需对上一年使用的物资供方进行质量、履约能力、技术更新能力等内容的再评价，对评价不合格的供方应从合格供方名录中删除，保证供方能始终适合公司需要。再评价内容包括：1 供货的质量水平及其稳定性；2 服务的及时性和满意度；3 其他履约情况；4 技术更新情况；5 与质量管理体系相关的变化情况；6 社会信誉的保持等。材料部应对评价合格的供方建立档案，编入合格供方名录，作为采购依据。3.2.4 每年开工前，材料部会同相关部门组成材料价格调查小组，进行市场调查，并填写原材料市场价格调查表，为材料定价提供依据。3.2.5 材料采购前，材料部筹备召开材料定价会，参加定价会人员包括班子成员、材120、料部、项目部、拌和站、工程管理部等相关人员，确定当前的材料采购价格，由材料部印发至各相关部门，并在项目部和拌和站公示。3.2.6 公司采购的主要原材料都必须在合格供方名录中选择合适的供方进行采购。3.2.7 沥青、水泥等重要材料，材料部与试验室共同去厂家取样送有资质部门进行检测，合格后材料部再组织采购。依据本制度的规定与合格供方签订采购合同，其内容包括：采购时间、品名、型号、规格、单位、数量、供货单位、生产厂家、质量标准、验收标准、结算方式、违约责任、合同争议的解决方式等。3.2.9 材料部建立原材料市场价格调查表，随时调查市场行情，保证材料的采购价格不出现偏差。当市场发生变化，价格出现较大波121、动，应及时提交公司定价会，调整采购价格。3.2.10 在工程施工中，各项目部、拌和站要根据工程进度随时掌握工程的用料时间、数量和质量变化。如工程变更，各项目部、拌和站根据变更情况及时上报变更后的采购计划，便于材料部及时调整进料数量和进料时间。（计划注明因何原因增加或减少采购数量等）3.2.11 材料部、项目部、拌合站应分别建立健全的物资采购台帐。3.3材料的进场验收3.3.1项目部、拌和站应设置专职收料员负责进场材料的验收工作，对进场材料的外观质量和数量把关，收料工作必须由两名以上收料员共同完成。3.3.2 收料员应首先向供方索取沥青、水泥等重要材料的合格证或检测单（收料员暂时保留，收料结束后122、交材料部存档），对来料的品名、规格、日期、质量标准、数量等与采购计划逐项对照核实，确认无误后，依据法定计量单位，进行检尺量方、称重，以实收数量签认，填写收料单。3.3.3收料员在验收中，如发现材料质量、数量问题，应及时反映给采购部门、试验室进行解决，并按照处理意见通知供方退货或降级使用，并填写不合格品记录；发包方提供的物资验收方法、要求同上。 3.3.4材料进场后由项目经理或拌合站站长填写试验登记单交试验员，试验员按照公路工程试验规程规定对进场材料进行抽样检验。对各种矿料是以同一料源、同一次购入并运至料场的相同规格材料为一“批”；对沥青是指从同一来源、同一次购入且同一规格的沥青为一“批”，不得123、少检和漏检。首次进场的所有原材料必须全部检验，以后按技术要求分批次进行检验。重要材料（如：沥青）必须逐车进行检验，合格后方可卸货。进货过程中如生产厂家发生变化，或外观明显变化，收料员应及时通知试验室重新进行检验。3.3.5，如业主或监理有要求的，试验室通知相关方（如监理）共同按见证取样规则取样送有资质部门进行检验，确保材料复试合格后使用。发包方指定提供的材料，验收方法同上。具体按试验、检测管理制度执行。3.4材料的现场管理 3.4.1现场物资使用计划管理1 项目部应制定工程所采用的材料技术节约措施、材料管理节约措施，确定材料节约数量目标，并组织实施。2 项目部应对材料进行控制管理，材料出库须由124、施工队长向项目经理提出申请，确定使用数量，项目经理核实无误后，通知材料员按计划数发料。3 项目部材料员是材料管理的执行者，负责办理收、发料、汇总上报等全部环节的管理工作，必须按计划严格控制收发料数量，同时开具收、发料单。发料单由材料员、施工队长签字确认，收料单由材料员、项目经理签字确认。4 项目部应针对设计变更、投标漏项等各类施工材料变化，及时调整施工应用材料品种、数量，办理相关手续，妥善保管证据资料，为材料消耗管理和工程结算提供基础依据。5 单位工程或分部、分项工程材料应耗量的测算是材料控制使用的龙头，是最基础的工作，项目部必须按施工预算先行测算单位工程、分部、分项工程材料应耗数量，作为材料125、控制使用依据，项目部应与施工队明确双方责任，节奖、超罚标准。6 工程完工后，项目部、拌合站应对原材料使用情况进行统计，对超、节情况进行分析，有剩余材料通知材料部重新安排使用。3.4.2物资堆放贮存的管理 1 施工现场材料的放置要合理有序，不同规格、不同类别的材料不得混放，垛间留有通道。露天存放的特殊材料如：钢筋、水泥、灰粉等，要有防锈、防水、防潮措施，按规定下有垫板，上有塑料遮盖物。所有材料必须有防盗、防火、防污染措施。2 沥青、燃油等易燃、易爆的材料必须单独存放，要远离火源，有明显的标志，设消防器材和灭火材料。3 材料堆放区、材料加工区，要保持无渣土、无废弃物、无杂草、无积水，设专人随时清理126、。4 项目部、拌和站应经常检查储存材料，发现材料变质马上逐级上报，由试验室提出处理意见，报请经理批准后进行处理。5 施工现场生产、生活垃圾必须分开存放。施工剩余材料、包装容器应及时回收，集中堆放整齐并及时清运。建筑垃圾废料应委托有资质的单位清运，并办理清运批准手续。6 施工现场要做好节约能源工作，杜绝长明灯、长流水现象。3.4.3.材料标识与可追溯管理1 物资的标识采用标牌、标签、记录（收料单、物资采购台帐）等形式。2 各种原材料应有标识牌，标识牌按不同材料注明材料名称、产地、规格型号、状态、生产日期等内容，如果是发包方提供产品的应注明。3 所有物资应保存进场记录、检验报告等资料，以满足实现可127、追溯的要求。3.4.4施工现场固体废弃物的管理1 项目部、拌合站负责施工现场固体废弃物管理，建立专门垃圾站，存放建筑施工垃圾。施工现场料场设置围挡，并设立标识，明确责任人。施工中的渣土集中堆放，要有遮盖，不得扬洒，及时分拣清运。2 根据有关规定，项目部、拌合站应对环境有污染的固体废弃物进行收集、储存、运输，在消纳过程中要采取措施，防止扬撒、遗撒、流失、丢弃。3 项目部、拌合站负责监督材料供方对废弃物的回收，并做好记录，在记录中注明回收单位、日期、废弃物名称、数量等，填写固体废弃物处置登记表。3.5 对发包方提供物资的管理3.5.1发包方提供的物资到达现场后，现场材料员依据材料采购计划会同发包方128、代表共同验收到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对发包方提供技术复杂的物资应会同技术人员共同验收，验收方式可采取复试、点数、过磅、检尺、量方、外观检查、开箱点验等方法。3.5.2对发包方提供的材料进行验收后应进行记录、标识、单独存放，并根据发包方财产的特点妥善保管。3.5.3发包方提供材料在验收、施工使用过程中出现丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给发包方，按发包方的意见办理，并记录处理结果存档、备查。3.6统计管理3.6.1 财务审计部负责公司采购材料的汇总工作。3.6.2各项目部、拌和站设立统计员，统计员应全面掌握材料收发情况，每5天报财务审计部一次 ；完成进料计划后，统计员应129、在五天内把材料数量进行统计，由项目经理、技术负责人签字后报财务审计部。3.6.3 收料员每天上午九时汇总进料数量和质量情况报材料部。3.6.4各类物资统计报表必须按规定日期及时上报，不得以任何借口延报、拒报，报表格式应统一。3.6.5 各项物资统计报表，必须经主管领导签字后方可生效。3.6.6每年底材料部、财务审计部及相关部门共同对库存材料进行一次彻底盘点，做到财务帐、库帐、实物、进出库单均应相符。3.7材料系统人员培训管理3.7.1施工现场材料管理人员必须持证上岗，加强岗位知识学习，做到应知应会。3.7.2材料部负责对本单位材料管理人员每年至少一次专业知识或材料管理专题培训，负责组织材料系统130、岗位培训、业务培训，做好培训效果的总结。 3.8材料管理表彰与处罚3.8.1公司所属各项目部、拌合站的物资管理工作，要严格按本管理制度执行。3.8.2材料部将定期对各项目部、拌合站的材料管理工作进行检查指导。3.8.3在物资管理的各项工作中，对那些管理到位，有创新的项目部和个人，采取适当形式给予表扬；对那些不重视材料管理，玩忽职守以至造成损失，影响很坏的单位和个人不仅进行通报批评，对有关责任人建议调离物资管理岗位。4 本制度的支持性文件4.1固定资产管理制度 xx-XX-08-015 记录5.1 采购计划报批表 xx-XX-08-01 5.2 供方评价表 xx-XX-08-025.3 供方再评131、价表 xx-XX-08-03 5.4 合格供方名录 xx-XX-08-04 5.5 物资采购台帐 xx-XX-08-05 5.6 不合格品记录 xx-XX-08-065.7 单位工程材料收入与消耗对比台帐 xx-XX-08-075.8 固体废弃物处置登记表 xx-XX-08-085.9 发包方物资台账 xx-XX-08-095.10发包方物资通报记录表 xx-XX-08-105.11原材料市场价格调查表 xx-XX-08-11附图 材料管理流程图采购时“货比三家”建立合格供方名录组织进行供方评审收集物资供方信息发包方提供物资的管理施工现场固体废弃物管理材料标识与可追溯管理物资堆放贮存管理现场物132、资使用计划管理对进场材料质量、供应商服务进 行评价每年初进行再评价复试不合格，退场或降级使用不合格拒收现场管理复试合格后方可使用需复试，通知实验员进行复试合格填写验收记录材料进场验收选择供方取样试验，合格后签合同采购主管经理审批工程管理部审核项目部编制采购计划材料部对项目部监督、检查、指导分包管理制度1目的和适用范围为规范公司分包管理的管理行为，保证工程的施工质量和施工安全，确保分包管理活动得到有效控制，特制订本制度。本制度适用于公司及项目部对劳务分包（针对工程量能够确定的工程项目，如埋设路缘石、培路肩和水稳、二灰、沥青砼路面铺装等，实行劳务分包；对于工程量不能确定的工程项目，如路基零活、拌和133、站零活等，实行劳务派遣，执行劳务派遣工作制度）的管理控制；其他服务类的分包活动（如委托试验、设备维修、运输、计量设备的检定、技术服务等）均参照本制度中对劳务分包方控制要求的原则执行。由于目前道路工程专业分包对公司产品的不适用，本制度不包括对专业分包的管理。2专用术语2.1 分包管理公司将所承包建筑工程中的劳务作业发包给具备相应资质的其他建筑业企业完成的活动。2.2劳务分包公司将所承包工程中的劳务作业，依法发包给具备相应劳务分包资质的建筑业企业所完成的活动。3编制依据3.1中华人民共和国建筑法3.2中华人民共和国合同法3.3建设工程质量管理条例3.4建设工程安全生产管理条例3.5房屋建筑和市政基134、础设施工程施工分包管理办法3.6辛集市交通运输局印发关于进一步规范雇用人员、见习学生及外包工作管理的暂行规定的通知（辛交20105号）4 职责和权限4.1 工会主席是公司劳务分包管理的主管领导，负责对本制度的有效实施、保持和改进的指导。具体负责对劳务分包方选择、评价，劳务分包合同的审定。4.2 各主管副总经理是其他服务类分包活动的主管领导，具体负责对其他服务类分包方选择、评价，分包合同的审定。4.3 法规部是公司劳务分包管理的主控部门，负责对本制度制订、实施、保持和改进。负责对分包方进行年度考核评价;对项目部进行分包管理指导、监督、检查、考核，对分包管理相关信息进行汇总、分析、利用、改进。建立135、合格(劳务)供方名录（以下简称名录）。年初发布名录，并定期维护；办理分包合同及人员备案。4.4 工程管理部、安全生产部、财务审计部是公司劳务分包管理的相关部门，负责依据本部门的管理职能协助法规部对分包合同的各项约定进行审查，对分包方合同履行情况进行监控。4.4.3财务审计部办理分包结算支付，留存分包合同及相关支付凭证。4.5 项目部、拌和站、试验室是本制度实施的直接责任单位。负责在名录中通过价格比选来选择分包方，对名录外的分包方进行初审、评价并收集相关证据；签订分包合同，对分包方进行合同履约及业绩考核;在合同签订前组织评审会签，合同签订后到法规部进行备案。在分包项目实施中进行检查监督及考核，完136、成后进行验收及竣工评价。5 管理要求5.1 分包管理流程见附件。5.2 分包方评价与选择5.2.1 法规部年初根据上一年度对劳务分包方的考核评定结果，发布名录，并定期对名录进行维护。5.2.2 凡列入名录的分包方，项目部可通过价格比选等方式选择；没有列入名录的分包方，项目部须对分包方进行资质初审、考察评价，经评价合格列入名录后方可选择。评价内容：a.经营许可和资质证明； b.专业能力； c.人员结构和素质； d.技术、质量、安全、施工管理的保证能力； e.工程业绩和信誉。 1 项目部、拌和站、试验室应收集证实符合上述要求的证据，填写劳务供方评审表、拟引进分包方审批表报法规部审核。2 法规部对分137、包方进行资质审核，经评价合格并经总经理审批通过后，方可列入名录。5.3 订立分包合同5.3.1 项目部、拌和站、试验室拟定分包合同，报公司相关部门进行审定。5.3.2 项目部、拌和站、试验室拟定分包合同时，要依据国家的相关法律、法规，遵守公司的有关规章、制度；合同标的明确、范围准确、涵盖内容完整、文字表达严谨，明确约定双方的权利、义务及违约责任，确保合同有效履约；并将公司对有关职业健康安全及环境保护的规定要求写进分包合同中。5.3.3 法规部、工程管理部、安全生产部按各自职能分别对分包合同的相关约定适宜性进行审核并签署。5.3.4 对项目部的劳务分包合同审查通过，经主管副总经理审核后、主管副局138、长批准后，在队伍进场前与分包方签订合同，进行合同交底，留存交底记录和会议签到记录。分包合同价款中人工费、管理费等费用按要求分别填列，合同价款应按照本市规定制定并符合市场行情和公司利益，人工单价未明显高于同期市场价格。5.3.5 项目部督促分包方提供人员备案相关资料，法规部办理分包合同及人员备案。备案时应提交的材料：a.劳务分包合同（共三份，法规部、项目部、分包方各一份）；b.人员备案花名册（共三份，法规部、项目部、分包方各一份）；c.人员身份证复印件（一份，法规部留存）。5.3.6施工过程中人员发生变更时，分包方于当天补报人员备案花名册，加盖企业公章，报项目部、法规部留存备查。5.3.7施工过139、程中出现分包方中途退场的，应在半个月前提出，双方须签订合同解除协议，分包方按要求办理劳务费清算。洽商变更：施工过程中发生工程变更及合同约定允许调整的内容，应按照有关规定进行洽商，履行签证手续；涉及合同价款调整的，应当及时确认相应的合同价款；发生停工、窝工、临时性用工、现场罚款等，应按照分包合同约定的程序进行确认，留存相关证据。5.4 对分包方施工过程的控制5.4.1 合同交底项目部在分包方进场施工前进行分包合同交底。交底内容：1工期要求； 2质量要求； 3安全文明施工要求； 4技术交底； 5合同价款支付方式及途径； 6人员资格与能力要求； 7工具要求；8职业健康安全及环境保护要求；9其他有关事140、项。5.4.2 方案审批1 分包方根据分包合同及交底要求需编制分包施工方案时，经项目部技术负责人审核确认后按照施工方案组织施工；2 分包方按照施工方案设置现场组织机构，确保人员的技术能力、综合素质满足项目部要求；项目部对分包方进入现场的人员能力进行确认；3 分包方按照施工方案提供工具清单，确保其质量、数量满足项目部要求，项目部进行验收、验证。5.4.3 对分包方的检查监控1项目部须每天对分包方施工过程能力进行检查，对过程作业结果的质量按照有关标准检查评定和验收,严密监控合同履约情况，发现问题及时协调、处理，并上报公司主管部门，避免纠纷隐患；分包方如出现不合格品，执行质量问题处理及质量事故责任追141、究制度的有关规定；2项目部对分包方的环境行为和环境影响、职业健康安全运行情况的检查，执行公司环境保护与绩效监测管理制度、安全生产与绩效监测管理制度的有关规定；3法规部不定期对项目部进行分包管理控制工作的检查，发现问题及时纠正并跟踪复查整改结果，确保分包管理满足工程项目质量管理的要求。5.4.5 对分包方的重新评价1 项目部和法规部每年末或每项合同完成后要对分包方合同履约及其业绩进行考核评价；2 项目部对分包方进行考核评价后，填写分包方考核评定表报法规部；3 法规部根据项目部对分包方的考核评价结果和分包管理检查情况，对分包方进行年终合同履约及其业绩评价。评价合格的，列入下年度名录，并保存相关记录142、；评价不合格的，不再列入名录，项目部也不得继续使用。5.5劳务费结算劳务费结算包括月度结算和竣工结算。月度结算指项目部在施工过程中依据分包合同的约定内容，与分包方对上月完成的劳务作业量进行书面确认。竣工结算指项目部在分包工程完成后按照分包合同的履约结果，与分包方对完成的所有劳务作业量予以书面确认。5.5.2劳务分包工程结算单一式二份，分包方、公司财务审计部各留一份，作为支付劳务费的依据。6 本制度的支持性文件6.1劳务派遣工作制度 xx-XX-09-017 记录7.1合格（劳务）供方名录 xx-XX-09-017.2劳务供方评审表 xx-XX-09-027.3拟引进分包方审批表 xx-XX-0143、9-037.4分包方考核评定表 xx-XX-09-04年初发布合格劳务分包方名录分包方评价与选择名录内名录外考察评价依法订立劳务分包合同合同备案人员备案对劳务分包方过程的控制年末重新评价合格劳务分包方名录价格筛选过程能力监控过程结果检查评定履约及业绩评价附件分包管理流程图配合比设计与开发管理制度1、目的和适用范围为规范公司对配合比设计与开发控制管理，保证工程的施工质量和工程进度，确保配合比设计与开发及时有效并符合设计及规范要求，特制定本制度。本制度适用于公司对所有工程涉及的沥青混凝土、水泥稳定碎石、石灰粉煤灰稳定碎石、水泥混凝土等的配合比设计及开发的控制与管理。2、编制依据中华人民共和国合同法144、公路工程无机结合料稳定材料试验规程普通混凝土配合比设计规程公路工程沥青及沥青混合料试验规程3、职责和权限3.1公司主管技术副总经理是配合比设计与开发管理的主管领导，负责本制度的有效实施、保持和持续改进的指导。具体负责公司配合比设计与开发方案的审批、外委试验室及委托配合比设计合同审批等管理工作。3.2工程部是本制度的主控部门，负责对本制度的建立、实施、保持和改进工作，以及本制度实施过程中的指导和监督检查。3.3项目部、拌合站是公司配合比设计与开发管理的相关部门，按照本部门的职能协助工程管理部实施对配合比设计结果的试配、试用和参与确认。3.4试验室是本制度的具体实施部门，负责制定混合料使用计划并根145、据施工组织设计内容编制配合比设计与开发方案。负责审核对外委试验单位选择评价，建立合格名册，审核配合比设计与开发方案、组织对配合比设计结果的确认，负责选择外委试验单位，对合格试验单位名录外的试验室进行评价收集相关证据并编制试验室评审报告和试验委托合同。4、管理要求4.1配合比设计与开发流程见附图。4.2外委试验单位评价与选择混合料配合比设计须委托具有检测资质并且业绩良好的试验单位完成。1 评价外委试验单位时，公司试验室要对其资质（发证机关、年检情况、有效期、业务范围）、技术力量、检测设备、试验业绩、信誉、营业执照等进行全面考察评价，建立合格试验单位名录，并由主管技术副总经理审核批准后发布。2 选146、择外委试验单位时，试验室可考虑检测费用综合择优选择，从合格试验单位名录中确定一家业务水平高、服务好、信誉好、资质有效的试验单位，以便对工程质量真正起到监督控制效果。4.3对配合比设计与开发方案的要求试验室编制配合比设计与开发方案，其具体内容应包括：设计要求、原材料产地型号数量、设计与试验依据、完成时间等。配合比开发方案经主管技术副总经理审核批准后方可使用。4.4对外委试验取样、送样的要求试验样品应根据试验目的和要求，严格按照公路工程有关的国家标准或试验规范、规程进行取样，并将样品妥善包装，做好标记。配合比所需原材料一般应在不同位置取样，所取样品应具有充分代表性。试验室指定专人运送样品，途中要做147、好保护、管理工作，对怕震动、颠簸的试样，要保证试样不变化、不受损。样品送达后要取得委托试验室的收样确认凭证。4.5配合比设计委托书配合比设计委托书是委托人向检测单位提出的项目申请表，必须认真填写，并在委托人一栏签字。委托书主要填写内容应包括：委托单位、委托时间、工程名称、建设单位、样品数量、种类、规格、品种、产地、使用部位、代表数量、要求配比设计内容、试验/检测参数、报告交付要求、签证人及有关说明等。配合比设计委托书经试验室主任批准方可发出。4.6试验室必须建立外委试验台账，做好相应的记录。试验室主任对委托试验的技术和质量问题把关，对外委试验室出具的试验报告必须审核，有问题及时联系解决。委托试148、验报告至少要一式两份，并且需要单独管理。4.7对配合比设计结果的确认委托试验报告取回后，试验室应联系拌合站及时进行混合料的生产配合比试配。对沥青砼路局面，正式施工前，项目部要进行不少于300米的试验段试铺，以验证/确认生产配合比的适宜性。若配合比合适，则可用于工程整体施工；若配合比不合适，要及时反馈给委托试验单位对混合料矿料级配等进行优化设计，以改善初次配比设计中的不足，使其满足施工要求。4.8对外委试验室的重新评价公司试验室每年末对外委试验单位的业务水平、服务、信誉等方面进行重新评价，评价完由主管技术副总经理审核批准可列入下年度合格试验单位名录；评价不合格的，不再列入合格试验单位名录，下一年149、度不得继续使用。5、记录表格 5.1外委试验台账 xx-XX-10-015.2委托试验报告管理台账 xx-XX-10-02 5.3合格试验单位名录 xx-XX-10-03 附件 配合比设计与开发流程图工程项目施工质量管理制度1 目的及适用范围为确保工程项目施工过程得到控制，最终保证工程项目的施工质量，并满足国家法律法规和发包方的要求，特制订本制度。本制度适用于本公司所有道路与桥梁工程施工过程项目的产品和服务质量的控制。2 编制依据2.1 公路工程技术标准(JTGB01-2003)2.2 建筑工程施工组织设计规范（GB/T50502-2009）2.3 建筑工程施工组织设计管理规程（DB11/T3150、63-2006）2.4 公路路基施工技术规范（JTGF10-2006）2.5 公路路面基层施工技术规范(JTJ034-2000)2.6 公路水泥混凝土路面施工技术规范（JTGF30-2003）2.7 公路沥青路面施工技术规范（JTGF40-2004）2.8 公路工程质量检验评定标准，第一册（土建工程）(JTGF80/1-2004)2.9 其他适用的标准、规范、规程等3 职责和权限3.1 公司主管技术副总经理是工程项目施工质量管理的主管领导。负责对本制度的有效实施、保持和改进的指导。负责工程项目管理、配合决算审计管理工作。3.2 工程管理部是工程项目施工质量管理的主控部门。负责本制度的制订、有效151、实施、保持和改进；负责对项目部的施工组织设计的审查，对施工方案进行审批；负责协调施工进度、质量有关的问题；负责施工技术规范、规程、标准及文件的监督执行。3.3 安全生产部、材料部和机械处为本制度的相关部门，负责依据本部门的管理职能协助工程管理部对制度执行情况进行监控。安全生产部负责施工过程的安全文明施工和环境的控制、监督、检查与纠正；材料部负责原材料的采购、验收；机械处负责施工机具的采购、验收、设备的调配与维修。3.4 试验室负责检测运到施工现场、拌和站的原材料质量；负责为工程提供真实、准确的试验检测数据；负责试验检测仪器、设备的使用、保管、维修和检定。3.5 项目部是本制度实施的直接责任单位152、。负责施工策划、施工准备、施工过程质量控制，对进场的施工机具、材料、设备等进行管理；负责对施工全过程中的职业健康安全和环境进行管理控制并做好各种记录。4 管理要求4.1 工程项目施工质量管理流程见附件4.2 施工策划4.2.1 组织准备1 公司承接工程建设任务签订合同后，由主管工程副总经理根据施工合同额和工程特点及业主要求，结合公司人力资源情况提名项目经理及技术负责人，公司总经理组织召开领导班子扩大会议，任命项目的项目经理、技术负责人，并实行项目经理责任制，与项目经理签订项目管理目标责任书。2 项目经理主持确定项目部内部组织结构、主要人员，并上报主管副总经理批准后实施。项目经理部的机构设置应与153、工程项目的规模、产品复杂程度、专业特点、人员素质相适应；项目经理部的人员配备应满足相应质量管理的需求，保证人员持证上岗。4.2.2 图纸会审及设计交底1 工程管理部负责从建设单位接收合同规定数量的图纸，并负责将图纸和有关规范、规程、标准图集发放给项目部及有关人员，图纸收发要有记录；如果工程图纸有变更，发放新的图纸时，旧图同时作废，工程管理部应做好旧图的回收处理工作；如果图纸涉及保密内容，则应在施工过程中按规定做好保密工作，施工完成后，由工程管理部负责图纸回收处理工作。2 项目部接到施工图纸后，项目经理及技术负责人应先熟悉图纸。然后，工程管理部会同相关部门和项目部进行施工图纸的内部会审。内部会审154、完成后，工程管理部组织项目经理及技术负责人参加建设单位组织的图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。4.2.3 工程项目施工质量策划管理公司按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，内容包括：1质量目标和要求；2质量管理组织及职责；3施工管理依据的文件；4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6影响施工质量的因素分析及其控制措施；7进度控制措施；8施工质量检查、验收及其相关标准；9突发事件的应急措施；10对违规事件的报告和处理；11应收集的信息及其传递要求；12与工程建设有关方的沟通方式；13施工管理应形成的记录；14质量管理和技术措施；15施工企业质量管155、理的其他要求。施工策划的输出文件包括：施工组织设计、应急预案、施工方案等一组文件。1 施工组织设计及施工方案管理a大中型项目应编制施工组织设计，小型项目编制施工方案。工程施工组织设计及施工方案由项目部经理主持组织编制工作。b 编制完成后，上交工程管理部进行审核，工程管理部两日内审核完毕。对审核不符合要求的施工组织设计及施工方案限期整改，重新报审。工程管理部审核通过的施工组织设计应经公司主管副总经理批准。c公司内部审核通过后，应将施工组织设计或施工方案上报建设单位或监理单位审批，审批完成后方可实施，并报工程管理部备案。d工程管理部对项目部施工组织设计或施工方案的实施情况进行监督检查。e 施工组织156、设计、施工方案因设计及合同变更需进行调整的，应及时编制修改方案，经原审批单位审批后，方可实施，修改后的施工组织设计、施工方案应标明修改版本，并报工程管理部备案。2 突发事件应急预案管理项目部应根据识别出的潜在的施工现场紧急情况，有针对性的编制突发事件应急预案。a 项目部应编制质量、环境、安全应急预案，并经主管副总经理审批。b根据公司的要求，结合本项目的实际情况，加强自救，互救和逃生的知识和技能培训。c应组织本项目部人员进行应对突发公共事件的分项演练，建立演练记录和图像记录。d 如遇突发公共事件，应立即启动相关应急预案，采取措施，组织人员抢救伤员，防止事故扩大，保护事故现场。及时填写事故报告并采157、取处理措施。4.3 施工设计本公司为路桥工程施工企业，不具备设计开发资质，不从事设计开发活动，也没有设计开发任务。因此，“10.3施工设计”中因对路桥施工产品不适用而被删减。工程项目施工中涉及到的对沥青混凝土、稳定士等配合比设计的控制要求，具体见配合比设计与开发管理制度。4.4 施工准备4.4.1 施工技术准备1 项目部应依据施工组织设计的要求进行施工技术准备，编制各种专项施工方案。2 工程管理部向参与施工和质量检查的人员进行施工技术交底。交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解，以便于科学的组织施工，避免质量、安158、全事故发生。交底内容应形成记录。3 开工前项目经理组织对项目部人员进行培训，内容主要是工程项目各项管理制度、办法、安全、适用法规、标准规范、材料、机械管理、成本管理、作业指导书等；同时明确项目部人员的岗位职责、工作流程、作业指导书，使各岗位人员知道自己应做什么、怎么做、做到什么程度。4 工程开工前项目部按照施工组织设计的具体要求迅速组织工程技术人员会同监理、业主三方进行路线的交接资料、横断面和工程量的复核等前期准备工作；针对路面工程的施工，要对已成型路基的线型、高程、平整度、横坡度进行复测。4.4.2 施工组织准备1 根据项目及现场管理人员规模配备能够满足办公要求的办公用房、办公设施及办公用具159、，并严格依据施工现场平面布置图及文施、消防等要求搭建现场临时设施。2 项目部应依据施工组织设计的要求确认人员、方法、设备、工具、材料和环境等方面是否具备开工条件。3 施工准备全部完毕后，项目部填写工程开工申请报告，先报工程管理部审核。工程管理部负责查验项目施工准备工作是否具备开工条件，两日内给予答复，待工程管理部查验合格后，项目部按规定向监理单位和发包单位提出开工申请，经监理单位和发包单位批准后方可开工。4.5 施工过程质量控制4.5.1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。1 项目部在组织编制施工组织设计时，应依据施工图、有关技术标准、施工验收规范、施工工艺160、流程图以及合同要求，确定项目工程的一般工序、关键工序、特殊工序及可能具有对于环境、安全重大影响的活动过程。2 对于特殊工序和关键工序，由项目技术负责人编制施工技术方案。3 施工前由技术负责人按照设计文件、国家现行标准、规范及其工艺标准对施工队进行书面技术交底，明确工程应达到的质量标准以及相关的技术要求和施工方法，交底中还要有安全重大风险和重要环境因素控制的内容。4 项目部要有健全的施工作业指导书和岗位责任制度，工序衔接合理，交接责任明确。4.5.2 操作人员项目部根据施工要求合理调配符合规定的操作人员，组织分包单位施工人员进行技能培训考核，不具备操作技能的人员不允许进行操作作业。特种作业人员必161、须取得合格的岗位证书，才允许上岗作业。具体要求详见人力资源管理与员工绩效考核制度。4.5.3 材料、构配件、设备、施工机具、检测设备管理1 项目部按施工规模、策划要求合理配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备。2 项目部、拌和站对工程中使用的成品、半成品施工材料应严格检查、监测，把好验收关，对不符合要求的施工材料严禁使用。具体管理要求详见工程物资管理制度。3 项目部根据工程情况针对监视测量设备制定配备计划，经主管技术副总经理批准后，到试验室办理领用手续。具体要求详见检测设备管理制度。4 施工中项目部负责编制设备进场台账，组织对现场施工设备的定期维护保养工作，以保证在用设备始终处于162、完好运行状态。具体管理要求详见施工机具管理制度。4.5.4 施工质量的检查与监测管理项目部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划及时进行检查、监测，确保工程质量能够满足合同规定的要求。具体管理要求详见试验、检测管理制度。4.5.5 施工作业环境管理项目部应根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。1 按照现场施工平面图修建临时道路、排水、照明、消防设施等，经常检查现场道路、排水、消防设施的运行情况，对损坏部位及时进行修理，以满足现场安全文明施工的需要。2 施工现场材料保管要根据材料的性质，采取必要的防雨、防潮、防腐、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏、防污染措施，贵重物品、易燃易爆或有163、毒物品要及时入库，专库、专管，油料仓库必须有防止泄露和防止污染措施，并设置明显标志。3 应按照季节性施工方案的要求布置现场设施。4 应按照施工组织设计的要求配备和布置满足正常施工的机械设备、加工场地、料场等需要的基础设施。配备能够满足正常生产需要的辅助工具。5 施工现场搭设安全设施前，应依据相关规程编制专项施工方案，并应严格按照施工方案进行搭设。施工现场的安全防护设施须经项目经理、技术负责人、安全员联合验收合格后方可使用。一经使用，严禁私自拆改。如需拆改须经项目经理、技术负责人、安全员共同确认，并作好记录。4.5.6 “四新”技术应用管理“四新”是指新技术、新材料、新工艺、新产品。应在施工前编164、制“四新”技术应用的专项施工方案，明确使用计划、主要施工方法、控制措施以及注意事项等。应报工程部评审方案的适宜性，并经设计单位和建设单位认可后，办理书面认可手续。“四新”技术应用过程中由技术负责人负责质量监控，质检员检查其成品质量，并作专项检查记录。对使用“四新”技术的过程及其对环境、健康安全造成重要影响的因素，应进行识别、评价和风险控制策划，施工时要严格加强控制，并收集数据、积累经验。4.5.7 施工进度管理1 合理安排施工进度，确定进度目标项目部根据工程建设合同要求确定施工进度计划及进度目标，明确计划开工、计划竣工日期，并细化项目阶段性的开工、竣工日期，报监理、业主批准后实施，并报工程管理165、部备案。2 进度计划的编制及实施a、项目部应结合项目施工特点、资金和人力、机械、材料资源配备情况和施工总体进度计划，制定切实可行的月、周进度计划。月进度计划编制依据：总工期计划、业主阶段性目标、上月完成情况；内容包括：工程量、工作量、形象进度、控制措施等，于每月25日前报工程管理部。周进度计划编制依据：月进度计划和上周完成情况；内容包括：日均工程量、日均工作量、控制措施等，于每周五报工程管理部。b、工程管理部对进度计划进行审核的内容： 审核总体工期安排是否合理，如不合理，提出纠正建议，由项目部对工期进行修改，报工程管理部再次审核。月计划要在2日内审核完毕，周计划于当天审核完毕。 审核分项工程进166、度计划安排是否符合业主及合同的要求。如不合理，由项目部重新修改后，报工程管理部再次审核。 审核其人工、材料、机械设备供应计划是否能确保施工总体进度的实现。如发现其中的任何一项不能满足，工程管理部应及时与设备材料部、机械处、项目部进行沟通、协调、解决；如有重大调整，需报主管副总经理和总经理批示。c、进度计划实施与调整 施工过程中，主管副总经理每周会同项目部对计划落实情况进行跟踪监督检查，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施；如实际进度落后于计划进度时，工程管理部应指导项目部对进度偏差进行分析，督促项目部采取相应措施，在不影响总进度计划的前提下，重新调整分项工程进度计划并实施，确保总体工期167、实现。 项目部及时在计划进度图上进行实际进度纪录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成的数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。 跟踪形象进度并对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。 落实控制措施，应明确责任人、目标、任务、检查方法和考核方法。d、项目部进度控制管理措施 生产值班制度：项目部主要负责人每天现场值班，安排值班表并公布上墙，现场值班人员必须坚持在工作岗位上，不得擅自离开工地，并保持24小时电话通畅，对施工中出现的问题及时协商解决。对因个人原因造成不良影响或事故的，将追究其责任。 项目经理负责每天填写“施工日志”；168、施工队长负责每天填写“安全生产日志”。工程管理部不定期进行检查。 生产检查制度：工程管理部和项目部要及时对施工进度计划的实施进行检查。对施工进度计划检查应采取日检查、周检查方式进行，检查的主要内容：实际完成和累计完成工程量；实际参加施工的人数、机械数量及生产效率；窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析；进度偏差情况；进度管理情况；影响进度的特殊原因及分析。 生产例会制度：项目部例会一般应按周进行，每月不少于四次。由项目经理主持，主管副总经理和项目部所有人员参加，形成纪要。例会主要内容包括：项目经理对一周内的生产情况、安全环保情况进行通报；技术负责人对一周的质量情况进行通报；机械、物资等其他情况；169、对存在问题进行讨论分析并制定纠正或预防措施。例会纪要主要内容：会议时间、地点、主持人、参加人员；会议通报的情况和问题；会议决定的措施。 监理、业主工地会议纪要上报制度项目部必须在每次收到监理、业主工地会议纪要后当天内，及时上报公司工程管理部，并附对纪要中要求整改问题的整改措施。公司工程管理部对监理、业主工地会议纪要中反映的重要问题进行了解和汇总分析，必要时，制订纠正措施、预防措施，经主管副总经理审批后发放项目部执行。 因项目部自身原因导致工期延误（如设备人工不足、出现质量问题、对现场条件的错误判断、不适当的组织管理等），按照考核细则及目标责任书中的条款执行，并与绩效考核挂钩；因不可抗拒的因素导170、致的工期延误（如特别恶劣的气候条件、额外工作或附加工作、任何由业主造成的延误、妨碍或阻挠等），由项目部及时申请延长工期和费用增加的报告，报监理、业主认可，并报工程管理部备案。4.5.8 半成品、成品保护管理1 项目部接到施工工程后，在编制的施工组织设计的同时编制成品保护措施，成立“产品防护领导小组”，该小组自工程开工之日起，既对产品的防护工作负责。2 项目部根据成品保护措施落实工程施工中的产品防护工作；负责对产品防护措施的实施和检查。3 防护小组成员要经常到施工现场巡视检查，发现没有按照产品防护措施实施的或产品有破坏现行的应立即提出纠正，以保证对产品的保护。4 施工员在做技术交底的同时也要进行171、产品防护交底，并随时检查措施的逐条落实情况。5 对产品防护的检查要有记录，发现问题要有整改记录，并且记录要保持。每月填写两次的产品防护检查记录。6 公司工程管理部定期对项目部的成品保护情况进行监督检查。4.5.9 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件管理项目部应识别不稳定和能力不足的施工过程及突发事件，制定保证措施并及时监控。其具体要求详见应急准备与响应管理制度。4.5.10 分包管理项目部应对分包方的施工过程实施监控，对劳务分包、服务类分包管理要求详见分包管理制度。4.5.11 特殊过程管理1 特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。本公司特殊过程如路桥施工中的172、沥青路面摊铺、大体积砼浇筑、软弱地基的处理、砼灌注桩的施工、预应力的张拉、结构焊接等；2 项目部、拌和站应事先对特殊过程进行过程能力确认，包括：a、对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定。特殊过程施工前项目专业技术人员应编制作业指导书，项目技术负责人审核，报工程管理部审批后，由项目部及拌和站具体实施；b、对施工机具进行认可。即对施工设备机具的适宜性、完好程度要进行确认认可；c、定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新对上述输入条件进行确认。4.5.12 施工过程及进度标识管理项目部应对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。在物资采购、验收、施工、竣工和交173、付的各阶段的原材料、产品应予以标识、做好产品和试验状态标识，防止误用及未经检验产品使用，保持工程施工全过程都具有可追溯性。1 产品（工程）标识的方法应控制和记录产品唯一性标识和产品状态标识，产品（工程）标识的方法有：标签、标牌、标线、标色、记录等，也可在施工日志中记录。2 标识及其可追溯性管理项目部负责实施对进度和过程产品标识，工程管理部负责检查监控。4.5.13 与工程建设有关方沟通1 应保持与工程建设有关方的沟通，公司对以下有关方面确定并实施与工程建设有关方沟通的有效安排。a、传递产品（工程）的信息公司应采用新闻、广告宣传、服务上门、招投标会等方式向顾客介绍本公司的产品（工程）、资质、业务174、范围、业绩等信息，并收集顾客及相关方关于产品要求的信息；b、问询及合同的处理工程管理部负责收集工程建设有关方来信、来电、传真等信息，并予以解答、跟踪，对信息进行汇总。在合同执行过程中，工程管理部与工程建设有关方保持联系，如需修改合同，及时将信息传递给相关部门，工程管理部负责组织修改合同评审并与工程建设有关方进行沟通；c、监理会议及监理通知的处理工程管理部组织项目部参加监理组织的会议。在工程建设过程中，项目部收到监理通知后，及时上报公司工程管理部，并附对监理通知中要求整改问题的整改措施。工程管理部对重要问题进行汇总分析，必要时，制订纠正措施、预防措施，经主管副总经理审批后发放项目部执行。d、工程175、建设有关方信息反馈和抱怨各部门接获工程建设有关方（周围居民等）投诉或抱怨，应及时报告工程管理部，做出回应，对与质量、环境、职业健康安全有关的重要信息采用信息联络单逐级传递，认真分析和处理，采取有效措施，使工程建设有关方满意；e、和同行业的沟通交流（可通过会议、业务往来等）；f、与安全、环保部门的沟通交流；g、将相关信息在组织内各层次和职能部门之间进行内部信息交流。2 沟通的内容a、与工程建设有关方，了解相关方包括内部员工和外部相关方的意见和要求，顾客投诉抱怨的处理，对供方和合同方等或可施加影响的因素或进行信息调查；b、运行信息及环境、安全状态信息（要特别注意紧急状态下的信息）；c、对进行监视和176、测量结果的反馈信息（对关键质量特性和重要环境因素、危险源的控制监测要引以重视）。对涉及重大质量影响或重要环境因素、危险源的外部联络应予以处理、并记录；d、不符合与纠正措施的信息；e、有关培训的信息；f、内审及管理评审信息等。4.5.14 施工质量检查与验收对项目工程的质量进行检查与验收，具体要求见施工质量检查制度。4.5.15 施工记录项目部应建立施工过程中的质量管理记录，施工记录应符合相关规定的要求，施工过程记录应包括：1 施工日志和专项施工记录；2 安全生产日志；3 交底记录；4 上岗培训记录和岗位资格证明；5 施工机具和检验、及试验设备的管理记录；6 图纸的接收和发放、设计变更的相关记录177、；7 监督检查和整改、复查记录；8 质量管理相关文件；9 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.5.16 竣工及验收项目部在完成合同所规定的所有施工项目后，由工程管理部组织进行内部竣工验收，然后向监理申报竣工验收。具体要求详见施工质量检查制度。4.6 交付后服务4.6.1 工程最终检验完成后，由公司工程管理部组织项目部进行工程移交。项目部工程移交工作的内容：1 编制移交计划。包括工程移交的内容、时间、有关资料、参加人员和程序；2 编制防护计划。包括工程移交期间的防护内容、技术措施和人员要求等；3 向建设单位移交全部竣工资料，同时办理移交手续和移交证明。4.6.2 回访维修管理1 依据合178、同规定提供服务，最大限度的满足顾客的要求；2 处理顾客的服务要求和投诉；3 工程验收后负责修复发现的质量缺陷，定期组织对顾客进行工程质量回访；4 工程管理部负责回访有关的记录；5 工程管理部每半年走访一次，协助顾客（甲方）处理工程施工中的质量问题和顾客使用后的要求；6 保修期结束后可根据需要进行季节性回访：夏季查看路面渗透情况，冬季回访路面防冻情况。4.6.3 服务响应公司应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相应规定进行控制、检查和验收。公司应及时收集服务的有关信息，对信息进行分析用于质量的改进。5 本制度的支持性文件5.1公路确界施工流程 xx-XX-10-015.2发179、生阻工应对流程 xx-XX-10-025.3工程施工作业指导书 xx-XX-10-035.4工程变更流程图 xx-XX-10-075.5成本计划制定流程图 xx-XX-10-085.6工程变更索赔管理办法 xx-XX-10-095.7成本管理程序 xx-XX-10-105.8计量支付程序 xx-XX-10-115.9拌和站流程图 xx-XX-10-125.10拌和站操作规程 xx-XX-10-135.11工程决算审计程序 xx-XX-10-146 记录6.1 施工组织设计审核台账 xx-XX-10-046.2 特殊过程能力确认记录 xx-XX-10-056.3 技术交底记录表 xx-XX-10180、-066.4 监督检查记录 xx-XX-10-076.5 施工日志 xx-XX-10-08附件：工程项目施工质量管理流程部门发包方/监理主管副总经理工程部项目部1234567891011121314环境保护与绩效监测管理制度1 目的和适用范围为进一步规范公司环境保护行为及对其绩效监测的管理，明确运行准则和绩效监测的内容及方法，保证公司环境保护方针、目标的实现，特制订本制度。本制度适用于对公司所有施工生产过程、活动、服务及所有场所的环境保护运行和对其绩效监测的管理。2 编制依据2.1建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）2.2工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-200181、8）2.3建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-20042.4中华人民共和国固体废物污染环境防治法(自2005年4月1日起施行)2.5沥青工业污染物排放标准（GB 4916-85）2.6中华人民共和国大气污染防治法（自2000年9月1日起施行） 2.7中华人民共和国水污染防治法 （自2008年6月1日起施行）3职责和权限3.1 总经理是环境保护管理的总负责人，负责制定、批准并发布环境管理方针；配置和提供环境管理有关设施资源；处置重大环境事故和重大投诉事件。3.2 主管安全副总经理是本制度的主管领导，负责对本制度的有效建立、实施、保持和改进的领导；向总经理报告环境管理的重大事宜。3.3 安全生182、产部是本制度的主管部门，负责对本制度建立实施保持和改进;负责绩效的监测，组织对公司环境体系的运行进行定期或不定期检查，负责对检测严重不符合和重大环境污染事故，纠正措施实施的监督及效果验证，并对全公司的环境绩效测量和监测控制的全过程进行指导、监督、检查和考核；定期组织对适用的环境法规及其他要求执行情况进行合规性评价;对目标实现、管理方案实施、运行控制准则遵循等进行监测和改进。3.4 材料部、工程管理部、办公室、机械处是环境保护管理制度的协管部门，负责依据本部门的职能对施工现场、公司总部机关环境管理体系的有效运行及监测管控。3.5 试验室是本制度实施的直接单位，负责试验室内环境保护活动的有效运行，183、遵循运行准则并检查实施效果；对试验室环境保护出现的不符合的纠正措施的制定、实施、效果验证并填写相关记录。3.6 施工处是本制度实施的直接责任单位，负责对机城设备系统和本处内环境保护活动的有效运行，遵循运行准则并检查实施效果；对生活区、办公区、食堂等环境保护出现的不符合的纠正措施的制定、实施、效果验证并填写相关记录。3.7 拌和站是本制度实施的直接责任单位，负责本站内环境保护活动、机械、设备、产品和服务活动中所覆盖范围内环境保护设施的有效运行，遵循运行准则并检查实施效果；对生产场区、生活区、办公区、食堂等环境保护出现的不符合的纠正措施的制定、实施、效果验证并填写相关记录。3.8 项目部是本制度实184、施的直接责任单位，负责本项目部内环境保护活动、产品和服务活动中所覆盖范围内环境体系运行，遵循运行准则并检查实施效果；对施工现场、生活区、办公区、食堂等环境保护出现的不符合的纠正措施的制定、实施、效果验证并填写相关记录。4管理要求4.1 扬尘及大气污染物控制4.1.1 生产、施工现场应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，在生产、施工现场和运输道路进行洒水降尘和派人进行清扫，减少起尘。4.1.3 施工现场土方存放要采取洒水措施，做到不泥泞、不扬尘，遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，在天气干燥开挖时，采取洒水润湿泥土，降低施工过程引起的扬尘。4.1.4 施工185、现场的材料存放区场地必须平整夯实，要将细颗粒材料入库或严密遮盖存放，运输或卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘；4.1.5 车辆运输砂石、土方、渣土和垃圾的清运，应当按照工程所属地主管部门的有关环保规定执行，做到不超载、严密履盖，运输和卸运中防止遗洒。4.1.6 生产、施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。清理建筑垃圾，严禁随意凌空抛撒造成扬尘，施工垃圾要及时清运，施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。4.1.7 土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。加强对散体物料运输车辆的监督管理，确保车辆不超高、超量装载，已装载散体物料的车辆加帆布盖，车厢后板固定插销186、和人工座钩完好，车厢无变形、无破损、无缝隙。4.1.8 施工现场建立出场车辆车轮冲洗设施，并实施冲冼。4.1.9 施工现场使用搅拌机应封闭，配置自动喷雾降尘装置，随搅拌机上料和搅拌过程进行喷雾降尘。水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。4.1.10 使用的锅炉，炊事炉灶及冬施取暖炉等必须使用清洁燃料，锅炉排放必须符合国家排放标准。施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家和地方规定的标准。拌和站拌合楼应配备有效的降尘防尘装置。4.1.11 施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家和地方规定的标准，凡使用柴油的施工机械和运输车辆，必须按有关规定采用添加剂，达到规187、定标准方可使用。4.2 水污染控制4.2.1 拌和站拌合楼附近及运输车辆清洗处应当设置多级沉淀池，经过处理后方可排向场外市政雨水管道或经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。施工过程中应当及时清理池内沉淀物。4.2.2 存放的油料、沥青和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。4.2.3 员工食堂，应设置隔油池，加强管理，明确专人负责定期清掏。4.2.4 施工现场设置的临时厕所的化粪池应做抗渗处理，有条件的与市政污水管网联通，无条件的要定期清掏用作农家肥。4.2.5 食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排188、水畅通。1 砼拌合站、搅拌机及运输车辆、交通车辆清洗处应当设置沉淀池,废水不得直接排入农田、池塘和地方排灌沟渠,必须经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。2 如果是用自来水公司的水，要安装国家标准的水表，并制定出适合本项目的节、用水管理措施。 3 现场存放油料,必须对库房进行防渗漏处理,储存和使用都要采取措施,防止油料泄漏,污染土壤或水体。4 施工现场要修建排水系统，健全雨水排水管网，道路排水、边坡排水设施也要同步建成。5 为保证工程建设人员饮水安全，生活供水设施和生产供水设施及管网系统要分别建设与管理，如在野外施工自建水井，要委托卫生防疫部门进行监督检测。6 应加强与施工现场周边居民和单位的宣189、传、解释、沟通工作，让周边居民和单位理解和支持工程建设，避免水污染投诉和污染纠纷的发生。4.3 噪声控制4.3.1 路桥施工现场噪声排放遵照建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011标准执行，拌和站执行工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008标准。4.3.2 电钻、振动棒、小型发电机尽量不要在周围居民休息时使用，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。4.3.3 因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日6时期间进行施工的，应当在施工前向工程所在地的区、县建设行政主管部门提出申请，经批准后，应以标语或标牌等宣传方式，告知公民以求得谅解。4.3.4190、 进行夜间施工作业的，应采取措施最大限度减少施工噪声，可采用隔音布、低噪声震捣棒等方法。4.3.5 承担夜间材料运输的车辆，进入有居民区的施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。4.3.6 生产、施工现场应定期进行噪声值监测，其场界噪声值不应超过国家噪声排放限值标准。4.3.7 施工现场场界噪声排放应符合建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）标准，限值如下：限值标准昼间70dB夜间55dB备 注06：0022：00 为昼间22：0006：00 为夜间施工场界噪声测量方法执行建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）标准。4.3.8 施工191、现场配置的打夯机、发电机、振捣棒等主要噪限排放施工设备应当采购或租赁低噪声型设备实现降噪。4.3.9 运输材料的车辆进入有居民区的施工现场，严禁鸣笛；夜间装卸物料时严禁野蛮装卸、敲打撞击、大声喧哗吵闹，减少噪声扰民。4.3.10 拌和站厂界噪声排放应符合工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）标准，限值如下： 1 等效声级LeqdB(A)类别昼间夜间050405545605065557055 a.“昼间”是指 6:00至22:00之间的时段；“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。b.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB（A）。 c.夜间偶发噪声的最大192、声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。 2 测点位置一般规定 一般情况下，测点选在工业企业厂界外1m、高度 1.2m以上、距任一反射面距离不小于 1m的位置。3 测点布设 a.根据工业企业声源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别，在工业企业厂界布设.b.多个测点，其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源影响大的位置。4 测量仪器 a.测量仪器为积分平均声级计或环境噪声自动监测仪，其性能应不低于GB3785和GB/T17181对 2型仪器的要求。测量 35 dB以下的噪声应使用 1型声级计，且测量范围应满足所测量噪声的需要。校准所用仪器应符合 GB/T 15173对 1级或 2级193、声校准器的要求。当需要进行噪声的频谱分析时，仪器性能应符合 GB/T3241中对滤波器的要求。 b.测量仪器和校准仪器应定期检定合格，并在有效使用期限内使用；每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5 dB，否则测量结果无效。 c.测量时传声器加防风罩。 d.测量仪器时间计权特性设为“F”档，采样时间间隔5 各类标准适用范围规定a.类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。b.类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区。c.类标准适用于工业区。d.类标准适用于交通干线道路两侧区域。e.各类标准适用范围由地方人民政府划定。4.3.1拌和站厂界噪声测量方法执行工194、业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）标准。厂内配置的发电机、拌合楼等生产设备应当采购低噪声型设备实现降噪。4.4 对固体废弃物的管理4.4.1 拌和站、施工现场应设置封闭式垃圾站，生产垃圾、生活垃圾应分类存放，并按规定及时清运消纳。可回收类一般废弃物4.4.2 废弃物分类不可回收类固体废弃物可处置的危险废弃物需特殊处置的4.4.3 废弃物清单分类回收利用情况固体废弃物名称一般废弃物可回收利用废钢材、废纸、废木材、废水泥袋、废电线、电缆、废塑料、食堂泔水不可回收利用生活垃圾、建筑垃圾、沥青碴、废混料、炉碴、废土石方、废蓄电池危险废弃物可处置的含油固体废物、废油、废含油手套、棉纱195、废油桶需特殊处置的废旧日光灯管、废旧干电池、废石棉制品、化学原料溶器、沥青包装桶、化工原料包装物、废放射源4.4.4 收集箱的分类与废弃物的收集序号收集分类主要收集内容1生活垃圾箱废弃食物、烟头、茶叶、食品袋、清扫卫生垃圾、落叶2废纸收集箱办公用纸、报纸、各类印刷品3含油废弃物收集箱废含油手套、油抹布、油棉纱4废油收集箱废机油、废润滑油5废石棉制品收集箱废石棉垫、石棉绳6泔水收集箱泔水7需特殊废弃物收集箱废日光灯管、废电池、废蓄电池、废放射源4.4.5 堆料场的分类与废弃物的收集序号收集废料场分类主要收集内容1废建材堆料场废钢铁、废木材、废电线、电缆2建筑垃圾堆料场废混凝土、废水泥袋4.4.196、6 废弃物的标识各处、站、试验室、项目部及各部门建立本单位的固体废弃物分类处理清单，并在临时和固定存放点设立醒目的标识，标明此处所存放的废弃物种类、名称等，垃圾存放点原则上应封闭。4.4.7 废弃物的分类与整理1 各单位按实际情况安排场地，施工现场建立分类垃圾站，存放建筑施工垃圾。废建材堆料场设置围挡，并设立标识，明确责任人。2 固体废弃物的回收：各分部指派专人回收各类固体废弃物，集中存放，根据回收量的大小安排处置时间。3 各单位应适时对固体废弃物处置相关方资格予以确认，形成记录；将固体废弃物交相关方处置，并记录处置量。4.4.8 危险固体废弃物处置1 各处、站、试验室、项目部及部门办公室的废197、旧日光灯管和废旧干电池采取以旧换新管理，回收后统一存放并按规定处置。2 施工生产中产生的含油固体废弃物，全部回收到确定的固定地点焚烧处置。3 汽车、运输车辆、挖土机、铲车等工程机械、设备产生的废润滑油、废机油在修理间进行换油处理，产生的废油集中存放，卖给有资质的处理商处置。4 固体废弃物的运输：固体废弃物，特别是建筑垃圾在运输过程中不得有泄漏、扬尘、遗洒现象。4.5 施工易燃易爆物品的管理4.5.1 施工单位应当按照仓库防火安全管理规程存放、保管施工材料。 4.5.2 建设工程内不准存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料。对易燃易爆化学危险物品和压缩可燃气体容器等，应当按其性质设置专用库房分类198、存放。 4.5.3 施工中使用易燃易爆化学危险物品时，应当制定防火安全措施；不得在作业场所分装、调料；不得在建设工程内使用液化石油气；使用后的废弃易燃易爆化学危险物料应当及时清除。 4.5.4氧气瓶、乙炔瓶应单独隔离存放，其工作间距不得小于5 米，两瓶与明火作业距离不得小于10 米。4.5.5公司各处、站、试验室、部门及项目部办公区、生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具；生活区的设置必须符合消防管理规定。严禁使用可燃材料搭设，宿舍内不得卧床吸烟；生活区的用电要符合防火规定，用火要经保卫部门审批，食堂使用燃料必须符合使用规定，用火点和燃料不能在同一房间内，使用时要有专人管理，停火时要将总开关199、关闭，经常检查有无泄漏。4.6 光污染控制4.6.1 项目部应合理安排作业时间，尽量避免夜间施工。必要时的夜间施工，应合理调整灯光照射方向，保证施工现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。4.6.2 进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。4.7 能资源的节约控制4.7.1 各处、站、试验室、项目部加强对资源、能源计量管理，配备必要的计量器具。4.7.2 各处、站、试验室、项目部及部门用电要安装国家规定的标准电表。4.7.3 各处、站、试验室、项目部及部门用水要安装标准的水表，确保生产、生活用水需求并避免不必要的浪费。4.7.4 按重量购进的材料要配备标准地中衡，以保200、证材料的收发料计量准确和避免场外运输损耗，以达到节约资源的目的。4.7.5 对带有计量装置的施工机械要经过当地的技术监督部门定期进行检定并取得合格证后方可使用。4.7.6 加强机械设备使用管理及日常维修保养，加强对耗能高的老旧设备的更新，改造落后的生产工艺，合理配备施工机械和工器具，使工艺流程合理化。提高设备利用率、完好率及资源、能源效率。4.7.7 在施工中要积极采用节能新技术、新产品、新材料。对施工中所用材料要严格按照交通局物资管理规章制度执行，在保证施工质量的前提下，尽可能的节约原材料、能源的使用。4.7.8 加强节约资源和能源的日常管理工作，做好数据的收集、统计、分析、核算工作。通过资201、源、能源数据管理，及时了解物资耗用情况，实现节约资源、能源的目标管理。4.7.9 不定期的开展群众性的节约资源、能源宣传活动和培训，树立全员节约资源、能源意识。在工作中，要将节能措施纳入施工组织设计中。推动节约资源、能源管理工作，力争建立节约型企业。4.8 环境运行及绩效的监督检查 4.8.1 公司级检查1 公司安全生产部每月组织对各处、站、试验室、项目部对上述各项环境管理体系运行准则要求执行情况进行检查并进行场界噪声监测，对发现问题下达整改要求并跟踪整改结果；每季度对各处、站、试验室、项目部管理方案实施情况、目标完成情况进行检查；对公司办公区、变电室、财务室、食堂、易燃易爆化学危险品仓库、用202、火点进行检查。2 噪声监测仪应由安全生产部审核保存。 4.8.2 各单位检查1 各单位环保安全员每周一次组织相关人员对上述运行准则要求执行情况进行检查，对发现问题下达整改要求并跟踪整改结果。2 项目部环保安全员每月至少两次对施工现场敏感区域进行噪声监测，并填写噪声测量记录表。4.8.3 对环境检查及隐患整改的要求1 环境检查必须严肃、认真、一丝不苟，全面细致、不留死角，突出重点，兼顾一般。公司安全生产部应填写环境、职业健康安全检查记录表，将每次检查情况、整改情况详细记录，各级监督检查人员也要做好各自的检查记录。2 对检查发现违反环境保护现象要立即制止并纠正。对重大环境问题，还应采取纠正措施，并203、经检查人员验收合格。3 对检查发现不符合规定的环境问题，均要进行记录，定人、定时间、定措施、定标准要求整改，并填发环境、职业健康安全整改通知书。对重大环境问题，由安全生产部向被检查单位发出停工整改通知书。每次检查后，必要时下发检查通报。4 被检查单位或个人接到环境、职业健康安全整改通知书或停工整改通知书后，必须认真对待，及时研究整改，并将整改情况分别记入环境、职业健康安全措施整改报告中，回复检查单位或人员。检查单位（人员）要查验落实情况。 4.9 环境事故报告和处理4.9.1 坚决按最大程度降低对环境和人的伤害的原则办事。事故原因不查清不放过，事故责任者和职工未受教育不放过，事故责任者未受到处204、理不放过，和没有采取防范措施，事故隐患不整改不放过。4.9.2 发生环境事故后按规定即时向上级主管部门进行报告。4.9.3 建立环境生产事故档案，按时如实填报环境污染及人员伤亡统计表，保存环境事故调查处理文件、图片、照片、资料等有关档案，作为技术分析和改进的依据。4.9.4 按指挥部制定的环境事故应急救援预案的措施、规定执行，组织相关进行演练，定期检查应急救援器材与设备的完好。4.9.5 发生重大环境事故后，以最快方式，将事故简要的情况上报主管部门和事故发生的地方主管部门及劳动部门报告。4.9.6 环境事故发生后必须在24小时内写出书面报告：1 事故发生的时间、地点、工程项目、分部名称。2 事205、故发生的简要经过，环境污染情况及伤亡人数和直接经济损失的初步估计。3 事故发生的原因的初步判断。4 事故发生后采取的措施及事故控制情况。5 事故报告单位。5、记录5.1环境、职业健康安全整改通知书 xx-XX-10-095.2环境、职业健康安全整改项目表 xx-XX-10-105.3环境、职业健康安全措施整改报告 xx-XX-10-115.4安全生产文明施工措施整改情况表 xx-XX-10-125.5停工整改通知书 xx-XX-10-13 5.6复工通知书 xx-XX-10-145.7环境职业健康安全检查记录 xx-XX-10-155.8噪声测量记录表 xx-XX-10-16 5.9固体废弃物206、分类处理清单 xx-XX-10-17安全生产与绩效监测管理制度1目的及适用范围为进一步规范公司职业健康安全运行及对其绩效监测的管理，明确运行准则和绩效监测的内容及方法，保证公司职业健康安全方针、目标的实现，特制订本制度。本制度适用于对公司所有施工生产活动、场所过程的职业健康安全运行和对其绩效监测的管理。2编制依据2.1中华人民共和国安全生产法2.2XX省安全生产条例（XX省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议于2005年3月25日通过）2.3建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法(建质200891号)2.4高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法(财企2006478207、号)2.5安全生产培训管理办法(已经2011年12月31日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过)2.6公路工程施工安全技术规程(JTJ076-95） 2.7建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）2.8施工现场临时用电安全技术规范(JGJ462005)2.9生产安全事故调查和处理条例（493号令）3职责和权限3.1总经理是公司职业健康安全管理的总负责人，负责贯彻执行国家安全生产方针、政策和法规，掌握公司安全生产动态，制定公司安全生产工作的方针和目标。3.2主管安全副总经理是本制度的主管领导，负责定期组织单位安全生产系统研究安全生产工作，贯彻实施本单位安全生产方针和目标；负责全公司职208、业健康安全的绩效测量和监测控制的组织领导工作；3.3安全生产部是本制度的主管部门，负责对本制度建立实施保持和改进;负责主动和被动绩效的监测，组织对公司安全生产进行定期或不定期检查，负责对各处、站、部门、试验室以及项目部检查、监控及测量中发现的严重不符合和安全隐患的纠正与预防措施的监督、效果验证，并对全公司的职业健康安全绩效测量和监测控制的全过程进行指导、监督、总结和考核；定期组织对职业健康安全法律、法规及其他要求执行情况进行合规性评价;对目标实现、管理方案实施、运行控制准则遵循等进行监测和改进。3.4材料部、工程管理部、财务审计部、法规部、办公室、机械处是安全生产管理制度的协管部门，负责依据本209、部门的职责对施工现场生产安全情况进行管控。3.5试验室是本制度的执行部门，负责对所有适用的监测设备3.6施工处是本制度实施的直接单位，负责本处内职业健康安全生产活动的部署、检查工作，遵循运行准则并检查实施效果；对生活区、办公区、食堂等职业健康安全生产出现的不符合的纠正与预防措施的制定、实施、效果验证并填写相关记录。3.7拌和站是本制度实施的直接单位，负责本站内职业健康安全生产活动、机械、设备、产品和服务活动中所覆盖范围内安全设施的部署、检查工作，遵循运行准则并检查实施效果；对生产场区、生活区、办公区、食堂等职业健康安全生产出现的不符合的纠正与预防措施的制定、实施、效果验证并填写相关记录。3.7210、项目部是本制度实施的直接责任单位，负责本项目部内职业健康安全生产活动、产品和服务活动中所覆盖范围内安全设施的部署、检查工作，遵循运行准则并检查实施效果；对施工现场、生活区、办公区、食堂等职业健康安全生产出现的不符合的纠正与预防措施的制定、实施、效果验证并填写相关记录。4管理要求4.1. 安全生产部对各单位目标实现程度及职业健康安全管理方案实施情况进行监测;安全生产部根据实际情况编制公司职业健康安全生产管理制度报公司总经理审批后实施，项目开工前项目经理应根据项目部实际情况组织落实项目部安全生产管理制度。 4.2各处、站、试验室专业技术人员按照作业特点针对已识别的危险源和风险，根据其危险程度编制施211、工作业安全技术措施， 报主管安全副总经理经理审批后实施;项目开工前项目部专业技术人员针对以识别的危险源和风险，根据其危险程度编制施工作业安全技术措施， 报主管安全副总经理经理审批后实施。4.3 职业健康安全管理，包括职业健康安全生产目标管理、职业健康安全管理组织机构及资质管理、安全生产责任制、安全教育、安全技术交底、安全检查和工伤事故报告，一系列活动应按照公司的相关管理制度执行。4.4职业健康安全目标管理安全标准化总体目标是：围绕公司安全生产总体目标内容，建立起各处、站、部门、试验室以及项目部全员的岗位安全标准、全方位的职业健康安全管理标准、全项目的安全技术标准、全工序的安全操作标准，实现职业212、健康安全标准管理和科学管理；职业健康安全生产管理目标执行目标管理制度，完成情况由安全生产部进行监督检查。4.5安全生产投入根据国家和行业的有关规定，项目部执行公司安全生产投入保障制度，财务审计部保证工程施工安全生产所需资金的投入并列专户管理，安全生产部定期对安全生产资金的使用情况进行监督检查。4.6安全生产教育培训4.6.1安全生产部每年对公司职工进行至少一次安全生产培训，联系相关部门组织对特殊工种作业人员的培训，建立专门的档案，进行动态管理；并对各处、站、试验室以及项目部的培训情况进行监督检查。各处、站、试验室以及项目部加强对全体正式员工及所有从业人员安全生产的教育培训，并经考试合格能上岗。213、项目部项目经理负责，施工技术人员组织进行，所有进场人员（包括管理人员、正式员工和劳务工、临时工等所有入场从业人员）进行入场教育、培训和考试，填写培训记录。4.6.4各班组、施工队对本班组、施工队所有人员每天进行安全事项的提醒教育，填写培训记录。4.7安全生产例会4.7.1公司每月召开一次安全生产例会，总结、分析当前的安全动态及形势，研究安全生产工作对策及措施，部署下阶段的安全生产和安全监控重点。各处、站每月召开一次安全生产例会，项目部每周召开一次安全生产例会，班组每天组织班前、班后安全讲话，及时安排和总结安全生产工作。4.7.2发生安全事故，立即召开专题安全生产会议，分析原因，找出问题，提出今214、后的工作要求。4.7.3各级召开的安全生产会议，做到人员、时间、内容、效果的落实，并要有会议记录。4.8安全生产检查4.8.1安全检查形式1 定期检查。安全生产部每月至少组织一次安全检查，各处、站、试验室、每月至少对进行一次全面的安全检查，项目部每月至少进行一次全面的安全检查。2 经常性检查。根据本单位需要和政府部门、上级等相关单位要求，公司安全生产部应对重点项目、关键工程及危险性较大的工程项目实行不定期的安全抽查制度。3 项目部安全员要对工程进行日常的巡回安全检查。施工队对班前、班后、班中岗位作业进行安全检查和安全监控。4 专业性检查。项目部要对现场生产生活临时设施、易燃易爆物品等专业或单项215、工程，根据需要和要求进行有针对性的安全检查。5 季节性检查。根据地区的季节性特点，各级要对夏季、雨季、风季施工的降温、防雨、防洪、防风、防水、防雷电、防毒等项工作进行安全检查。4.8.2安全检查组织。定期检查、专业性检查、季节性检查应由项目部分管安全领导组织进行。4.8.3安全检查依据内容。一是国家和当地政府部门、上级、建设等相关单位要求及规定。二是国家及行业的有关条例、规范、标准、规则。三是设计文件的规定。四是公司目安全管理制度、办法、标准。五是项目部制定并审批的施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施和安全交底。4.8.4安全检查方法。一般采用听汇报、查记录和资料台帐、查施工现场、召开会议216、等方法。4.8.5安全检查要求及隐患整改。1 安全检查必须严肃、认真、一丝不苟，全面细致、不留死角，突出重点，兼顾一般。公司安全生产部应填写环境、职业健康安全检查记录表，将每次检查情况、整改情况详细记录，各级监督检查人员也要做好各自的检查记录。2 对检查发现的违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象要立即制止并纠正。对严重事故隐患和重大安全问题，直接危及人员和周围群众安全时，立即要求停止施工作业，并及时组织疏散周围人员，必要时可要求停工整顿。恢复施工时须经检查人员验收合格。3 对检查发现不符合规定的问题和安全隐患，均要进行记录，定人、定时间、定措施、定标准要求整改，并填发环境、职业健康安全整改通217、知书。对严重事故隐患或重大安全问题，由安全生产部向被检查单位发出停工整改通知书。每次安全检查后，必要时下发安全检查通报。4 被检查单位或个人接到环境、职业健康安全整改通知书或停工整改通知书后，必须认真对待，及时研究整改，并将整改情况分别记入环境、职业健康安全措施整改报告中，回复检查单位或人员。检查单位（人员）要查验落实情况。4.9 职业健康安全防护措施要求4.9.1 进入物体打击作业现场的人员必须配戴安全帽。4.9.2作业人员应严格遵守安全管理制度和安全操作规程。4.9.3 用电作业安全防护要求1 依据施工现场临时用电安全技术规范，临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以218、上者应编制施工现场临时用电施工组织设计；2 临时用电工程图纸必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据；3 临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术人员编制、技术负责人审核，经主管技术副总经理批准后实施；4 变更临时用电施工组织设计时必须按规定补充有关图纸资料；5 安装、维修或拆除临时用电工程，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应；6 参与安装、维修或拆除临时用电工程的电工必须持有有效期的特种作业人员操作证；7 电气工程技术人员应对电气系统施工人员进行安全技术交底；8 项目部应依据施工现场临时用电安全技术规范组织电气工程技术人员进行临时用电工程的验收，填写验收记录签字认可，做为临时用电工程219、投入使用的依据；9 对施工验收中发现的问题由电气施工人员给以纠正，纠正后项目部再次组织电气工程技术人员进行验收直至合格；10 各类用电人员应做到：a、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；b、使用、操作电气设备，必须按规定穿戴和配备相应的劳动保护用品，并检查电气设备和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转；c、停用的设备必须拉闸断电，销好开关箱；d、负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决；e、搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源，并作妥善处理后进行。11 项目部应依据施工需要，利用办培训班、周一安全教育、安全活动、班前培训等形式对员工进行安全用电教育、培训，使其了解220、掌握各项要求，确保安全用电，防止出现安全事故；12 施工现场所有用电设备在正式使用前进行检查，试验调试，并填写记录，合格后方可投入使用；13 临时用电工程应定期检查：施工班组每日检查，项目部、拌和站每周一次，施工处、机械处、试验室每月一次，公司安全生产部每月一次；14 检查工作应按分部、分项工程进行对不安全因素必须及时处理；15 施工现场临时用电必须建立安全技术档案，其内容应包括:a、 临时用电施工组织设计的全部资料；b、 修改临时用电施工组织设计的资料；c、安全技术交底资料；d、 临时用电工程检查验收表；e、电气设备的检验凭单和调试记录；f、接地电阻测定记录表；g、定期检(复)查表；h、 221、电工维修工作记录；i、 漏电保护器检测记录。4.9.4 防止物体打击的发生措施1 进场人员要戴好安全帽，防止落物和工具的打击事故；2 交叉作业时要有统一指挥；3 任何物料、工具不得从高处随意抛落。4.9.5 机械设备防护要求：1 机械设备进场前要进行维修检验，合格后方可进入施工现场；2 机械设备使用过程中要进行维护保养，保证设备和机械始终处于正常状态，不得随意拆除或弃用；3 设备出现故障立即停机修理，不得带故障使用。4.9.6 施工现场的设备设施安全要求按照建筑施工安全检查标准JGJ59-2010进行实施和检查。4.9.7 防火安全：1 公司办公室负责对机关办公区、生活区的易燃、易爆品的控制；222、2 试验室、拌和站、机械处及项目部负责现场易燃、易爆品的控制；3 公司安全生产部负责对易燃、易爆品防火控制的监督检查；4 做好全员的学习宣传教育工作；5 严格执行防火安全制度；6 落实防火安全责任制,做好防火、灭火准备；7 经常性地检查消防安全工作的落实情况。8 仓库内应当配备消防器具和灭火设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火，仓库要符合有关安全防火规定,物品之间通道要保证安全距离。4.9.8 沥青摊铺时，佩戴口罩、手套等防护用品站在上风头作业，防止急性中毒事故发生。4.9.9 粉尘控制和职业病防治1 施工现场产生粉尘的设备应采取隔尘和屏蔽防护措施；2 发生粉尘部位操作者应佩戴防护用具；3 长期从223、事粉尘作业的人员应定期进行体检，确诊为职业病的要及时调离并享受工伤待遇。4 发生紧急事故按应急准备与响应管理制度执行。4.9.10 基础施工职业健康安全1 进入基础作业带好安全帽；2基础护坡做好支护防止塌方；3 不得从上面向下抛掷材料、工具等。4.9.11施工现场的设备设施安全要求按照建筑施工安全检查标准进行实施和检查。4.9.12 登高作业安全防护要求：1 高处作业人员必须有可靠防坠落措施并设专人监护，作业人员的垂直下方不得有人走动或停留；2 作业前应对登高用具及劳动保护用品认真检查，确保牢固可靠，防滑、防倒；3 作业时严禁高空抛掷物料；4 患有高处作业禁忌症的人员不得从事登高作业。4.10224、发生紧急事故按应急准备与响应管理制度执行。4.11生产安全事故报告调查处理4.11.1生产安全事故分为：特别重大事故；重大事故；较大事故；一般事故。4.11.2事故报告1 事故发生后，事故现场有关人员要立即向项目经理/负责人报告，项目经理/负责人接到报告后，要以最快速度报公司主管安全经理及公司经理。2 项目部内部事故报告程序为：事故现场人员立即向项目经理/负责人，项目经理/负责人向主管安全经理及公司经理。报告的第一责任人为各级主要负责人。报告至公司的时间不得超过半小时。3 事故报告内容：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（225、包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。4 安全事故报告书由项目部负责填报。事故出现新情况应及时报告。4.11.3事故发生后的应急处理1 事故发生后，应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。2 各级接到报告后，按照分级负责调查处理原则和应急预案要求，负责人应当立即赶赴事故现场，组织事故救援，具体执行应急准备与响应管理制度。4.11.4、事故调查处理事故的调查处理各级要严格按照“四不放过”（事故原因未查清不放过；职工和事故责任人受不到教育不放过；事故隐患不整改不放过；事故责任人未受到处理不放过）的原则进行。1 轻伤事故由226、现场施工负责人负责调查处理，项目部审查批复。较大事故原则上由公司负责调查处理，报主管安全副总经理审查。2 事故调查组由主管安全副总经负责组织，职能部门可派人参与，协助调查处理。3 在调查过程中，调查组主要工作为：现场勘查、搜集物证；收集事故事实材料（人员伤亡情况及直接经济损失）；确定事故的起因物和致害物；分析确定事故原因；确定事故性质；事故责任分析；提出对事故责任者处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告。4 事故调查组应在事故发生之日起15日内提交事故调查处理报告，事故调查报告的主要内容为：事故发生单位概况；事故发生经过，事故救援情况；事故造成的人员伤亡和直接经济损失；事227、故发生的原因和事故性质；事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议，事故防范和整改措施。生产安全事故调查报告书由项目部负责填报。4.11.5事故结案处理1 事故的定性最终以政府主管部门的认定为准。2 事故处理结案后，按照各级负责调查处理的事故等级，负责归档。归档材料为：生产安全事故调查报告书；事故调查报告书及批复；现场调查记录、图纸、照片；技术鉴定或试验报告；物证、人证、材料；直接和间接经济损失材料；事故责任者的自述材料；医疗部门对伤亡人员诊断书（或死亡报告书）；善后处理协议；发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；责任人处理材料和受理人员的材料；有关事故的通报、简报及文件。3 事故处理不符合228、规定或有疏漏的，公司有权予以纠正，要求重新处理。4.12现场的安全管理由安全生产部定期监督检查，在实施过程中由专/兼职安全员进行检查与考评。4.13安全生产考核及奖惩对发生的各类生产安全事故，各处、站、部门、试验室及项目部根据安全生产奖惩制度，责任单位、责任人员进行行政处理和经济处罚。5 支持性文件5.1安全生产投入保障制度 xx-XX-10-045.2安全生产奖惩制度 xx-XX-10-055.3安全生产责任制 xx-XX-10-066 记录6.1环境、职业健康安全整改通知书 xx-XX-10-186.2环境、职业健康安全整改项目表 xx-XX-10-196.3环境、职业健康安全措施整改报告229、 xx-XX-10-206.4安全生产文明施工措施整改情况表 xx-XX-10-216.5停工整改通知书 xx-XX-10-226.6复工通知书 xx-XX-10-236.7环境职业健康安全检查记录 xx-XX-10-246.8安全事故报告书 xx-XX-10-25应急准备与响应管理制度1目的和适用范围为了规范对潜在的紧急情况的识别和预案编制、响应的管理，一旦发生使损失降到最低，特制定本制度。本制度适用于公司机关、各部门、处、站、试验室和项目部对紧急情况的识别和预案编制的管理。2编制依据2.1生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 90022006）2.2生产安全事故报告和调查处理230、条例（中华人民共和国国务院令第493号） 3职责和权限3.1公司主管安全副总经理是本制度的主管领导，负责对本制度的建立、实施、保持与改进的指导。3.2安全生产部是本制度的主控部门，负责对本制度的建立、实施、保持与改进；负责对公司环境及职业健康安全有关潜在紧急情况综合应急预案的编制及应急响应准备工作的日常管理，对各处、站、项目部相应预案编制的指导与监控；负责日常状态下公司突发事件应急预案及响应的业务指导、协调、组织管理与监督工作，同时承担日常突发公共事件监测、报告、信息沟通工作。3.3办公室是本制度的协管部门，负责工资拖欠事件专业应急预案的编制工作，避免因拖欠工资而引发的群体集结上访等影响社会稳231、定和干扰正常生产、生活秩序的恶性事件的发生。3.4法规部是本制度的协管部门，负责建立劳务费纠纷事件应急预案的编制工作，积极稳妥地处理因劳务费纠纷及农民工群体事件引发的各种突发事件，控制事态发展，避免影响社会稳定和干扰公司正常生产、办公秩序的恶性事件的发生。3.5工程管理部部是本制度的协管部门，负责重大工程质量事故应急预案的编制工作，最大程度地减少企业的财产损失，维护人民群众的利益和社会稳定。3.6拌合站、试验室、项目部负责执行本制度，并分别建立各自专业应急预案，做好应急响应准备工作，一旦发生立即启动响应。4 管理要求4.1 应急预案策划与响应管理工作流程见附图。4.2应急预案的作用当发生紧急情232、况时，启动应急预案做出响应，以预防、减少伤害、健康损害、财产损失和环境破坏等。4.3应急预案的编制原则识别在先，预防为主，全员参与，日常准备，紧急响应。4.4应急预案编制应包括的内容：1 识别的具体潜在紧急情况；2 成立组织机构；3 明确紧急情况发生时的负责人及相关人员的职责权限；4 应急与响应程序要求，各类人员（包括承包方及外来人员）的救援行动程序；5 资源配备需求计划；6 危险物料识别、存放及应急处理措施；7 重要资料与机械、设备保护；8 与外部应急服务机构联络方法；9 与执法部门及有关临近单位的沟通；10 可利用的必要信息，如：平面布置图、内外部联络电话等4.5应急设施4.5.1可利用的233、应急设施：报警系统、消防设备、急救设备、通讯设备、逃生工具等；4.5.2应急设施的提供应充分，并定期检测维护，确保有效使用。4.6应急预案审批4.6.1公司综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件，公司综合应急预案由公司安全生产部编制，主管安全副总经理审核，由总经理批准发布。项目专项应急预案是针对具体的事故类别（如机械伤害、坍塌、物体打击等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定234、明确的救援程序和具体的应急救援措施，各专项应急预案由项目部编制，安全生产部审核，由主管安全副总经理批准并以公文形式发布。4.7应急培训与演练4.7.1培训1 公司应急委员会办公室设在安全生产部，负责组织协调相关部门针对员工开展应对突发公共事件相关知识培训，包括突发公共事件预防、应急指挥、综合协调等重要内容，以增加员工应对突发公共事件的知识和能力。2 各处、站、部门、试验室及项目部结合自身实际，利用现有设施，开展自救互救和逃生的知识和技能培训。4.7.2演练1 各级突发事件应急组织和相关部门根据预案要求，定期组织专项和综合性的应急演习，做好跨部门之间的协调及通信联络，确保各种紧急状态下的有效沟通235、和统一指挥。2各处、站、部门、试验室及项目部应组织本部门人员进行应对突发公共事件的分项演练，建立演练记录和图像记录。3 应急演练包括准备、实施和总结三个阶段。通过应急演练，培训应急队伍、落实岗位责任，熟悉应急的指挥机制、决策、协调和处置的程序，识别资源需求、评价应急准备状态、检验预案的可行性和改进应急预案。4.8应急响应4.8.1处、站、部门、试验室及项目部如遇突发事件，应立即启动相关应急预案，迅速逐级报告，组织有关人员疏散、抢救伤者，采取必要措施，防止事故扩大，保护事故现场。4.8.2发生突发事件，第一个发现人员应立即汇报部门负责人，疏散人员，采取必要措施并及时报警，部门负责人应立即向公司主236、管安全副总经理及公司总经理汇报。4.8.3当事态发展难以控制和处理时(如火灾爆炸等)，应立即疏散人员，并向有关单位报告请求救援。4.8.4责任部门在紧急事故结束后24小时内形成报告，自留一份，报工程管理部一份。4.8.5责任部门要在紧急事故结束后对应急预案内容和程序的适宜性进行评价，识别不足，提出改进措施。4.9 评审突发事件结束，发生事件部门按照预案处理完事件后，安全生产部应组织有关专家对应急处置工作进行全面客观评估，总结经验教训，评审预案的适宜性，并对预案提出改进和修改建议，进一步完善预案内容。5记录5.1 应急预案培训及演练记录 xx-XX-10-26 附图应急预案策划与响应管理工作流程237、识别潜在紧急情况预案编制对象确定内容策划主管安全副总经理审批总经理审批应急预案审批记录评审应急培训与演练紧急事件发生的响应评审预案的适宜性施工质量检查制度1 目的和适用范围为确保公司工程项目施工符合相关施工质量验收标准、设计文件、工程合同和公司的企业标准要求，规范公司质量检查、评定、验收工作，全面提高工程质量管理水平，特制定本制度。本制度适用于公司工程施工范围内的质量检查、评定及验收，以及公司参与质量检查的相关部门及所有项目部。2 编制依据2.1公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）JTG F80/1-2004；2.2公路路基路面现场测试规程JTG E60-2008；2.3 其它适用的国家238、现行的工程质量验收规范。3 职责和权限3.1公司主管技术副总经理是本制度的策划、实施的主管领导,负责对质量检查工作中出现的问题组织处理并研究制定相应的解决办法；以及参加公司所提供产品的竣工验收，单位工程竣工验收的签署工作。3.2工程管理部为本制度的主控部门，负责对试验室的试验管理工作进行监督检查；对不合格品（项）进行预防、处置和纠正；负责对各项目部质量检查工作进行监督检查；参加或组织分部工程验收、内部竣工预验收、工程竣工预验收、工程竣工验收等工作；对工程质量通病进行统计并提出防治措施；提出制定新工艺、新技术的质量保证措施建议；负责对项目部质量检查、评定活动实施情况的监控。3.3材料部为本制度的239、协控部门。负责材料的采购、进场验收、保管防护、领用过程进行监督检查与管理。3.4试验室、拌和站、项目部为本制度的具体贯彻和实施部门，试验室负责进行各种原材料和施工过程中的试验项目的试验检测，负责试验仪器设备的使用、维护和管理；拌和站负责工程所需混合料按配比拌和生产；项目部负责对工程产品的检验批评定、分项工程、分部工程的评定工作，参加工程竣工验收工作，并对发现问题进行整改、验证。3.5项目部项目是本制度实施的直接责任单位，应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。其中：项目经理负责主持工程施工全过程，是工程项目施工质量的第一责任人，负责督促本项目部的各专业人员履行职责，协调工程项目的各项工作，240、保质保量完成合同项目。技术负责人负责组织该项目施工质量检查的策划工作，以及施工过程中的技术管理工作，对技术质量管理负直接责任。施工队长组织本队施工人员贯彻执行施工纪律，确保所负责工段各工序施工任务按质、按量、按期、高效的完成。质检员负责对原材料及施工试验的取样工作，现场取样应符合有关标准和本管理办法的规定，对取样的真实性和代表性负责；负责工程质量的检测，严格执行检测标准，确保检测频率，自检合格后报技术负责人；负责对特殊过程进行旁站，参与质量事故的处理，做好记录，并及时将资料上报存档；负责公路工程建设中的资料的整理，确保资料的真实性和及时性；对自检原始数据进行收集整理，负责对原始资料及交竣工验收241、资料进行整理、归档。4 管理要求4.1质量检查管理工作流程 见附图4.2工程施工质量检查、评定及验收的依据：a. 国家现行适用的法律、法规。b. 国家、行业颁布的现行有效的标准、规范、规程；如公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）JTG F80/1-2004等。c. 经审核批准的施工组织设计和施工图纸、图纸会审记录、技术交底记录、工程变更记录、工程往来文件等。d. 施工合同中规定的技术指标及质量要求。4.3质量检查策划4.3.1质量检查策划1 项目部应针对工程合同要求在施工策划时应对质量检查与评定进行策划并编制质量检查计划，对质量检查的检查项目、部位、人员、依据、标准、程序、时机、方法和记242、录进行规定，也可编制在施工组织设计中，策划结果经项目技术负责人批准。2 试验检验计划：项目部与试验室、拌和站沟通后，针对原材料试验和施工试验的内容编制试验检验计划，试验室根据试验检验计划安排进行试验检验。 3 项目质量检查计划和试验检验计划应经主管技术副总经理批准后实施。4.4开工前的质量检查4.4.1开工前质量检查的主要内容应包括：1 检查执行基本建设程序规定的情况；2 审查施工设计文件、图纸等是否正确，是否满足开工需要；3 检查施工组织设计、施工方案的审批情况，施工方案实施中存在的问题及解决情况；4 检查施工质量检查计划的编制情况；5 检查工程项目部建立的质量保证体系，及人员的任命情况；6243、 检查各级技术交底是否按规定执行；7 检查人力资源和机具设备等资源配置是否满足开工需要；8 检查用于工程的高程、测量控制点等的检测复核情况等。4.5施工过程中的质量检查与验收4.5.1项目工程材料进场检验：执行工程物资管理制度，对需进行检测、见证取样的材料按要求进行取样、送检，并对检测结果进行评定，未经验收的材料不得用于工程施工。4.5.2施工过程中质量检查1 检查是否严格按照批准的设计文件、图纸和施工技术规范、操作规程等正确组织各工序施工；2 检查工程工序交接、施工、测量等原始记录是否完整，记载是否详实，是否与工程进度同步；3 检查有关工程质量保证措施是否满足创优需求，是否落实；4 检查是否244、按规定进行材料的验收和送检，其结果是否达到要求等。4.5.3分项、分部工程的检查与验收由项目部组织相关人员参加监理组织的分项工程、分部工程的质量检查验收，工程管理部必须参加分部工程的质量验收。4.5.4单位工程的竣工预验收单位工程所包含的各个分部工程全部完工并经检验评定合格后，由工程管理部组织公司相关部门对该工程进行公司内部的检查验收，对检查中发现的问题，项目部要组织及时整改并验证，验证合格后由项目部提交监理工程师进行预验收，对发现的问题组织及时整改和验证。4.5.5工程资料的检查与验收单位工程所包含的各个分部工程全部完工后，项目部对所形成的工程资料先自行检查验收，符合条件后呈工程管理部组织核245、查，项目部对发现的问题及时整改并验证合格后，由项目部统一归档保存。4.5.6单位工程竣工验收单位工程经公司内部验收、监理预验收、工程资料预验收分别验收通过后，经监理单位同意上报建设单位，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行单位工程竣工验收工作，公司主管技术副总经理、工程管理部部长、项目经理、项目技术负责人等参加单位工程竣工验收。4.6质量问题及质量事故处理在对施工过程检验批、分项、分部和单位工程检查、评定与验收过程中发现的质量问题或质量事故，要认真进行处理并验证，具体按公司质量问题处理及质量事故责任追究制度要求执行。4.7检测设备管理各级质量检查所使用的各种检测设备必须经过校准合格后246、方可使用，对其的管理控制依据公司的检测设备管理制度执行，由工程管理部主控负责。5本制度相关的制度文件5.1检测设备管理制度 xx-ZD-06-025.2工程物资管理制度 xx-ZD-08-015.3工程项目施工质量管理制度 xx-ZD-10-025.4试验、检测管理制度 xx-ZD-11-035.5质量问题处理及质量事故责任追究制度 xx-ZD-11-026记录6.1公路工程交（竣）工验收申请专用表格 6.2公路工程检验批、分项工程、分部工程及工程资料等涉及工程质量检查所用的制式表格材料检验附图建设单位组织竣工验收参 加 验 收工程资料预验收监理竣工预验收单位工程验收公司内部竣工预验收分部工程247、验收分项工程验收检验批验收施工记录测量记录施工工序自检、交接检、专检施工过程中检查项目部质量检查工程管理部质量检查试验、检测管理制度1 目的和适用范围为加强公司工程试验检测的管理，达到严谨性、规范性和一致性要求，确保试验检测管理工作规范运行，预防和消除工程质量隐患，全面提高工程技术管理水平，特制定本制度。本制度适用于对公司所有工程试验、检测的管理。2 编制依据2.1国家和交通部颁发的有关公路工程的法规2.2公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）JTG F80/1-20042.3公路路基路面现场测试规程JTG E60-20082.4公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-20112.248、5公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG E51-20092.6公路土工试验规程JTG E40-20072.7公路工程集料试验规程JTG E42-20052.8公路工程土工合成材料试验规程JTG E50-20062.9公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTGE30-20053 职责和权限3.1公司主管技术副总经理是公司试验检测工作的主管领导，负责审定、批准本制度，对试验检测管理工作中出现的问题组织处理并研究制定相应解决办法。3.2工程管理部是本制度的主控部门，负责本制度的制定、实施、保持和改进；负责对试验室进行每月至少一次的监督检查；抽查项目部、拌和站的试样送检情况；对不合格项进行预防、处置和249、纠正。3.3项目部负责对原材料及施工试验的取样工作，现场取样应符合有关标准的规定，对取样的真实性和代表性负责。拌和站按规范要求送检混合料所需原材料，并负责工程所需混合料的拌和生产。3.4试验室为本制度的具体实施部门，其主要职责：为施工现场原材料的采购提供技术性能数据；检测运到施工现场、拌和站的原材料质量；负责混合料的配合比试验，监控混合料各种原材料的计量；负责试件的制作、养护、保管和试验；负责试验样品的保存，以备必要时复查；负责收集、整理、保管试验资料进行统计分析，提出改进建议；负责为工程提供真实、准确的试验检测数据；负责应用、推广新材料、新技术；负责试验检测仪器、设备的使用、保管、维修和检定250、。其中：1 试验室主任的主要职责是：领导全室工作，负责组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测资料质量负责；贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规章制度；对试验室试验、检测工作计划的完成及检测质量负责；认真贯彻执行质量保证体系，确保公正、科学、准确地进行各项检测工作；督促、检查各岗位执行情况，考核各类人员的工作质量；定期主持召开会议，讨论和研究检测工作中的问题并针对出现的质量问题，认真分析原因，制定对策；负责指定专人管理试验检测资料；负责做好试验设备仪器的管理、维修、保养；对本室的安全生产全面负责。2 试验员的主要职责有：保质保量完成所从事的检测工作；试验检测前251、，认真对试样、仪器设备、环境条件进行检查，调校、调试，使其符合规程要求，并作好记录；正确使用仪器设备和其它标准物质；严格按试验规程和仪器设备操作规程进行试验，认真作好检测原始记录和数据处理，正确出具检测报告。对试验结果的“科学性、准确性、及时性”负责；试验完毕，及时对剩余试验样品按规定进行贮存清理，对仪器设备进行清洁保养，场地进行清扫，经常保持试验仪器设备的完好，场地整洁；贯彻执行质量体系文件和规章制度，拒绝不符合规定要求的外界干扰；负责所用试验检测设备的完好和使用记录；负责各类试验资料的整理，要做到数据准确，字迹清晰，整齐规范，签字齐全；随时收集最新的技术标准、检测规程、规范。4 管理要求4252、.1试验检测流程图见附图4.2试验人员及仪器设备的管理4.2.1试验人员必须经过岗位专业技术培训，经考试合格后持证上岗，并能服从试验室主任的统一安排、管理。4.2.2所有试验仪器设备的购置与管理具体按公司检测设备管理制度执行。4.3试验检测管理程序项目部与试验室、拌和站沟通后，针对原材料试验和施工试验的内容编制试验检验计划，试验室根据试验检验计划安排进行试验检验。4.3.1样品的接收：接收样品时要严格把关，根据来样所做的检测项目，看样品数量和重量是否满足试验需要。及时对每件样品进行有效编号并登记台账，内容包括：单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人等。4.3253、.2外委试验：若本试验室因试验仪器等不能满足试验及精度要求，应经主管副总经理同意后，填写试验委托书报监理工程师批准后，送公司指定试验室检测，具体按分包管理制度执行。 4.3.3原材料检验：对原材料质量进行检定，以确定是否可以用于工程。材料进场后必须有厂家的产品检验合格证书及试验检测报告，按规定的检验项目和代表批次进行抽样试验，并留存记录。4.3.4标准试验：标准试验是对各项工程进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，具体包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验等。各种混合料的配比试验管理参见配合比设计与开发管理制度。4.3.5工艺试验：工艺试验是依据技术规范规定，在254、开工前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的的分项工程，预先进行工艺试验后，依据其试验结果全面指导施工，应该在监理工程师现场监督的情况下进行。4.3.6抽样试验：抽样试验是对各项工程施工中的实际内在品质进行符合性的检查，内容包括各种材料的物理性能，路基及路面的压实度、强度等的检定和试验，检测时应由过监理工程师的见证下才能进行。4.3.7验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质做出评定，例如钻芯取样试验等。4.4检测的要求4.4.1试验员严格按照标准、规范及试验规程中的频率、步骤等要求进行各项试验检测工作。4.4.2试验过程中不准在仪器设备开动的情况下离岗，以确保人员和设备的安255、全。4.5原始记录与试验资料整理4.5.1试验原始记录是保证检测质量的一项重要基础工作。试验员必须认真填写，并严格执行以下规定：1 原始记录应按统一格式书写；2 原始记录内容应详细、完整、准确、字迹清晰工整；3 原始记录的数字不准随意涂改、弄虚作假，保持其原始值的严肃性；4 原始记录应认真审查，有记录人、校准人签名；5 原始记录应作为技术资料存档备查。4.5.2整理试验资料的注意事项：1 采用统一规定的表格；2 书写要求字迹清晰，内容准确完整，试验结果正确，评定结果明确；3 所有记录项不能有空白，没有内容的填写“/”或“无”；4 试验资料中的数字保留、修改等要与试验规程一致；5 所有试验资料要256、签字齐全；6 试验资料要分类、分项存放，便于检索查阅、上报或归档；7 试验资料由专人保管，要做到“六防”，即防火、防盗、防虫、防霉、防尘和防光。4.6试验检测事故和意外的处理为确保试验检测质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，应按以下程序处理：4.6.1过失行为(如错样、错量、计量法错误、计算错误、操作失误、意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等)造成差错或被迫中断试验的，则必须重新取样试验。4.6.2过失行为若及时发现，且不影响试验结果的，可连续试验。4.7对试验结果异议的处理4.7.1当试验室提供的数据与实际不符时，项目部应及时向试验室反映，必要时可重新取样试验；4.7.2当257、抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。 5记录 5.1试验登记单 xx-XX-11-01 5.2试验仪器设备使用记录表 xx-XX-11-02 5.3试验检测台账 xx-XX-11-03 5.4涉及公路工程试验的专用表格附图 试验检测流程质量问题处理及质量事故责任追究制度1目的和适用范围为规范对施工产品出现质量问题和质量事故时的处理方法和处理程序，使不合格产品在施工全过程中得到有效控制，防止不合格产品的非预期使用或交付，以满足工程质量标准要求，特制订本制度。本制度适用于公司各部门、项目部、拌和站、试验室对工程施工产品范围内的质量问题、质量事故处理及责任追究的管理。2 编制258、依据2.1工程建设重大事故报告和调查程序规定建设部令1989年第3号2.2关于做好房屋建筑和基础设施工程质量事故处理规定建质（2010）111号2.3建设工程质量检测管理办法建设部令第141号2.4公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-20043职责和权限3.1公司主管技术副总经理是本制度的策划、实施、保持和改进的责任人，参加公司所提供产品施工过程中发生质量问题、质量事故的处理，签署对责任部门和责任人的处罚决定。3.2工程管理部为本制度的主控部门，负责本制度的编制和实施过程中的指导、监督检查，参与严重质量问题和质量事故调查分析、评审、处理工作，参与研究处理、制定处理方案和纠正措施，并对处259、理结果进行验证。3.3各项目部、拌和站和试验室为本制度的具体贯彻实施单位，负责对一般质量问题的处置；对严重质量问题和质量事故上报、处置、参与原因调查分析、编制技术方案，经批准后进行处置，编制处理报告，并组织对处理结果进行验证。4管理要求4.1质量问题、质量事故的分类4.1.1质量问题分类、施工质量问题可分为不合格品和质量事故两大类。其中：不合格品又可分为一般不合格品、严重不合格品两种;质量事故又可分为一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故和特别重大质量事故四类。界定准则如下：4.1.2不合格品分类：1）一般不合格品：指未满足规定的质量要求，但不影响产品质量等级评定的不合格品。如砼的几何尺寸超260、差或出现蜂窝、麻面等。 2）严重不合格品：指严重性超出一般不合格品，不能满足产品质量等级评定为“合格”等级的质量向题，或返工处理直接经济损失在5000元以下的不合格品。4.1.3质量事故分类：1一般质量事故：由于施工方责任过失造成直接经济损失在伍仟元以上（含伍仟元）、一万元以下的质量事故。2严重质量事故：造成人身伤亡或造成直接经济损失在一万以上至十万元以下的质量事故。3重大质量事故：系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施失当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。造成的质量损失构成工程建设重大事故报告和调查程序规定（建设部令第3号）中质量事故分类规定中规定的质量261、事故（注：可分为四个等级，见3号令）。4特别重大质量事故：造成的人身伤亡和财产损失超过“重大质量事故”规定等级的质量事故。4.2质量问题、事故处理原则发生质量问题、质量事故，必须坚持“四不放过”原则处理，即“事故原因和事故责任不清不放过、未采取有效处理措施不放过、事故责任者和群众未受到教育不放过、未采取有效防范措施不放过。”认真调查原因，研究处理措施，制定处理方案，查明责任，做好事故处理工作。4.3质量问题上报及处理程序一般不合格品：工程管理部、各项目部、拌和站及试验室在工程施工检查及规定的各项检验和试验中发现的不合格品由部门主管填发不合格品通知单，由直接责任人负责进行整改，部门主管对整改结果262、进行检查验证。经验证合格后方可进行下一道工序施工。严重不合格品： 工程管理部、各项目部、拌和站及试验室在工程施工检查及规定的各项检验和试验中发现的严重不合格品，由部门主管签发严重不合格品整改通知书，并报公司主管技术副总经理。直接责任人编制整改方案，报公司主管技术副总经理审批，得到批准后按方案进行整改，由直接责任人负责进行整改，整改完成后报部门主管检查验证，验证合格后报公司主管技术副总经理，公司主管技术副总经理批准后方可进行下道工序施工。直接责任人对严重不合格品必须制订防止再发生的纠正措施，对严重不合格品处理结果应报公司主管部门备案。质量事故：1工程管理部、各项目部、拌和站及试验室在工程施工检查263、及规定的各项检验和试验中发现的质量事故，由部门主管填写停工通知，经公司主管技术副总经理同意并签字后发暂停施工通知。2公司主管技术副总经理及时将具体情况上报公司总经理。3公司总经理组织相关人员对质量事故进行调查，并编制调查处理方案，方案经公司总经理审批后报监理单位总监代表审核签认。4由直接责任人负责按方案进行整改，整改结果经公司主管技术副总经理组织验证合格后方可复工。5公司主管技术副总经理负责提出责任追究意见报告，经公司总经理审批后，对责任部门及人员进行处罚。质量事故处理流程由部门主管填写停工通知通知公司总经理公司总经理组织人员进行质量问题调查原因分析确定如何处理发现质量事故清楚符合要求编制处理264、方案按批准方案实施检查验收提出责任追究意见报告复工处理不清楚补充调查进一步分析原因不作处理公司主管技术副总经理同意并签字后暂停施工不符合要求报公司总经理审批并实施5质量事故上报处理程序：5.1直接责任人立即停止作业，并报部门主管，同时填写并上报工程质量事故报表。5.2部门主管立即报告公司主管技术副总经理；公司主管技术副总经理根据事故严重程度和范围大小等因素决定调查处理程序。一般质量事故组织本公司工程管理部、责任部门、工程监理单位现场分析事故情况，提出处理方案，经工程监理单位签字认可后，责任部门无偿组织直接责任人返工。5.3经调查若属于严重/或重大质量事故的，必须立即报告行政主管部门（当地工程质265、量监督站），由当地建设主管部门组织专家组论证，提出处理意见，报请设计部门修改设计/或提出事故处理设计方案。5.4专家论证意见和事故处理设计方案完成并经验收合格后，由总监理工程师签发复工通知书。5.5质量事故分析处理流程见下图：发现质量事故发出工程暂停令按事故等级上报一般质量事故调查研究处理意见批准处理方案处理方案实施检查、评定、验收提交处理报告复工行政主管机构成立事故调查组现场调查取样事故原因分析技术鉴定提出处理意见结束调查并编制调查处理报告行政处罚5.6质量事故处理5.6.1质量事故发生后，应立即启动事故应急预案，防止事态扩大。应当立即停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及后续部位施工作业，266、并采取必要措施，防止事故扩大。同时事故发生单位应在1小时内按类别和等级向相应的主管部门及政府机构报告，在24小时内写出书面质量事故报告。5.6.2质量事故报告包括以下内容1事故发生的工程名称、部位、时间、总、分包施工单位。2事故概况、事故的等级；事故造成的直接、间接经济损失初步估计；3事故发生原因的初步分析和经过；4事故发生后拟采取的处理措施；5事故调查的简要过程；6质量事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；7质量事故整改和防范措施。8事故相关的其他资料：质量事故调查报告应附具有关证据材料，质量事故调查组成员应在质量事故调查报告上签名。5.6.3责任方应配合事故调查取证、分析原因、完成调查267、报告。5.6.4由设计单位出具技术处理方案，必要时应聘请专家分析、论证，确定方案可行性，保证工程结构安全和使用功能。5.6.5责任部门根据处理方案，制定详细的加固补强方案并实施。完工后应提供相应的检验、试验记录，以证实处理结果达到预期要求。5.6.6由监理单位、公司主管技术副总经理、公司工程管理部等相关部门对质量事故处置结果进行检查验收，必要时委托工程质量检测单位对处置结果进行再鉴定。5.6.7责任部门编制质量事故处置报告，并报公司主管技术副总经理、监理单位审批后存档保留。5.7责任追究5.7.1质量问题责任追究1一般不合格品责任追究：由责任部门对责任人进行批评教育，使其提高认识，如再次出现类268、似质量问题由责任部门对责任人进行经济惩罚，根据情节轻重处以100元-500元处罚。2严重不合格责任追究：由总公司对部门进行经济处罚，根据造成损失处以500元-1000元。5.7.2质量事故责任追究1一般质量事故：由公司根据造成损失对责任部门处以1000元-5000元经济处罚。2严重质量事故：由公司主管技术副总经理组织相关部门制定处理方案，方案包括对部门主管的行政处罚；对责任人的经济处罚和处理意见，上报公司经理批准。3重大质量事故和特别重大质量事故：由行政主管部门依据国家的相关法律法规对企业、企业法人、事故责任人进行行政处罚，触犯刑律的，依法追究刑事责任。6记录6.1不合格品处置记录 xx -X269、X-11-046.2质量问题（不合格品）通知单 xx -XX-11-056.3建筑工程资料管理规程DB11/695-2009中规定的记录表式：6.4建设工程质量事故调（勘）查笔录（表C1-15）6.5建设工程质量事故报告书（表C1-16）质量管理自查与评价制度1 目的及适用范围为保证公司所建立的“三合一”管理体系和各项质量管理活动能够有效实施运行和保持，增加满足工程建设相关方的满意程度，提高质量管理水平，特制定本制度。本制度适用于公司对“三合一”管理体系、质量管理活动及工程建设相关方的满意所开展的自查和评价活动的管理。2 职责和权限2.1管理者代表是公司质量管理自查与评价管理的主管领导，负责对270、本制度的有效实施、保持和改进的领导，具体负责审批公司的质量管理检查活动的策划及评价报告；根据评价结果提出改进要求。2.2法规部是公司质量管理自查与评价管理的主管部门，负责对其他职能部门及项目部的质量管理活动开展情况进行监督检查，对检查中发现的问题提出书面整改要求，并追踪、验证整改效果；组织内审员开展年度审核和评价工作；负责保存监督检查和审核的记录。2.3各职能部门是公司质量管理自查与评价管理的相关部门，接受内部审核，负责依据本部门职能对项目的质量活动进行指导、监督、检查及评价；对检查中发现的问题提出书面整改要求，并追踪、验证整改效果。2.4项目部、拌和站、试验室是本制度的执行单位，接受内部审核271、，负责对各自的质量活动进行检查，发现问题提出书面整改要求，验证整改效果。3 管理要求3.1质量管理自查与评价流程见附图。3.2对各管理层次的质量管理活动的监督检查3.2.1对各相关部门质量管理活动的督查法规部代表公司对各相关部门、重点项目、重点工作的质量管理活动进行现场督查（详见督查工作制度），督查内容至少包括以下四项内容： 1 法律、法规和标准规范的执行；2 质量管理制度及其支持性文件的实施；3 岗位职责的落实和目标的实现；4 对整改要求的落实。3.2.2对项目部、拌和站、试验室的监督检查各相关部门根据部门职能对项目部、拌和站、试验室的质量管理活动进行每月至少一次的监督检查，检查内容至少包括272、以下项五内容：1 对项目质量管理策划结果的实施；2 质量管理中的薄弱环节；3 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； 4 合同的履行情况； 5 质量目标的实现。3.2.3项目部、拌和站、试验室自查项目部、拌和站、试验室自查是质量管理的一项日常性工作，项目部、拌和站、试验室相关人员应根据工程进度情况进行每周不少于一次的检查，相关记录留存备查。3.3质量管理活动监督检查和审核的策划3.3.1法规部负责组织每年至少一次的年度审核和评价工作（内部审核），审核前应进行策划，并选择有审核资格的内审员，内部审核执行的相关规定。质量管理活动监督检查和审核策划的依据包括：1 各部门和岗位的职责；2273、 质量管理中的薄弱环节；3 有关的意见和建议；4 以往检查的结果。3.4收集、分析工程建设相关方的满意信息项目部、拌和站、试验室应根据工程的不同阶段不定期收集工程建设有关方的满意信息报工程管理部，工程管理部根据相关信息汇总、分析出公司整体对外的满意程度，对工程建设相关方满意的监测执行对工程建设有关方满意度调查制度的相关规定，找出差距并明确改进的方向。工程管理部将工程建设相关方满意度相关信息和改进方向作为管理评审的输入并提出改进措施和建议，具体执行管理评审制度的相关规定。3.5发现问题的整改要求公司各管理层次在质量管理活动的监督检查中发现问题，应及时提出书面整改要求，检查人员应监督问题整改情况，274、并验证整改效果。对重复出现或发现隐患的问题，检查部门应责成受检查部门分析原因，按照纠正及预防措施控制制度的相关规定制定并实施纠正或预防措施。4 本制度的相关制度文件4.1内部审核制度 xx-ZD-12-024.2对工程建设有关方满意度调查制度 xx-ZD-12-034.3纠正及预防措施控制制度 xx-ZD-13-024.4管理评审制度 xx-ZD-13-035 本制度的支持性文件5.1督查工作制度 xx-XX-12-015.2案例分析会议启动程序 xx-XX-12-026 记录6.1监督检查记录 xx-XX-12-016.2督查登记表 xx-XX-12-02附图 质量管理自查与评价流程图质量管275、理自查与评价策划法规部代表公司对各相关部门、重点项目的质量管理活动进行现场督查各相关部门根据部门职能对项目部、拌和站的质量管理活动进行每月至少一次的监督检查年度内部审核收集工程建设有关方的满意信息执行对工程建设有关方满意度调查制度执行内部审核制度项目部、拌和站相关人员应根据工程进度情况进行每周不少于一次的检查发现问题，提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。改进内部审核制度1 目的和适用范围为了通过内部审核发现体系中的问题与不足，以便实施纠正和预防措施，以确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，提高公司管理水平，特制定本制度。本制度适用于公司质量、环境和职业健康安全管理276、体系的“一体化”内部审核及接受第三方审核活动。2 术语 2.1内部审核:指质量管理体系审核、环境管理体系审核、职业健康安全管理体系审核、过程质量审核和产品质量审核。2.2内审员：经过具有培训资格的机构培训合格，具备管理体系审核资格的企业人员。2.3不符合项：是指在管理体系运行检查、内、外部审核中发现的未满足规定要求的不符合。3 编制依据质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T19011-20034 职责和权限 4.1管理者代表是内部审核管理的主管领导，负责本制度的有效实施、保持和改进，具体负责年度审核方案的管理，批准年度审核方案；对审核发现的重大问题以及纠正措施落实过程中发生的问题进行处理；任277、命审核组长；批准内部审核计划及内部审核报告等。4.2法规部是本制度的主管部门，负责编制内部审核方案；组织内部审核方案的实施；组织审核员对不符合报告纠正措施实施有效性的验证；内部审核资料的归档保存，与审核工作相关的联络与沟通；内审员的内、外部培训、能力评价等工作。4.3各职能部门、拌和站、项目部、试验室是本制度的执行单位，负责按审核计划的安排,接受并配合审核工作,同时对不符合项采取纠正或预防措施加以改正,并接受审核组的跟踪验证。4.4内审组长：负责编制内部审核计划；确定内审组成员；组织召开首次、末次会议；负责内部审核过程中的沟通；在末次会议前召开审核组会议，根据审核发现确定不符合项，做出对体系评278、价及审核结论；编制内部审核报告；组织内审组成员跟踪审核后纠正、预防措施的落实情况等。4.5 内审员：按审核计划的安排具体实施审核工作；提出不符合；跟踪审核后的纠正措施的落实情况并签署验证意见等。5 管理要求5.1审核活动管理流程图(见附图)。5.2审核方案的策划及建立每年2月底前法规部根据审核活动、区域的状况和重要程度、往年审核的结果、与认证机构之间合同规定的第三方认证审核时间，策划公司全年的审核方案，经管理者代表审核后，由总经理批准，确定年度审核方案。5.3审核方案实施前的准备5.3.1由总经理任命管理者代表为审核方案的管理者。5.3.2 明确审核方案的目的：a.满足管理体系标准的要求；b.279、验证与法规、法规及合同要求的符合性；c.获得并保持满足对供方需求的能力；d.有助于管理体系的改进。5.3.3 审核方案的范围与程度、职责、资源、程序符合质量和（或）环境管理体系审核指南的相关要求。5.4 管理方案的实施5.4.1内部审核的实施1 内部审核工作的前期准备1）指定审核组长、确定审核目的、范围和准则管理者代表根据内审员能力及实际工作情况指定审核组长。审核组长根据本年度审核方案确定审核目的、范围和准则，应与审核方案保持一致，且要便于审核活动的日常安排和协调。2）审核组人员的选择及工作分配 审核组长应根据审核目的所需的能力及审核任务选择具备相应审核资格的审核员，并对审核员在审核全过程中的280、表现进行考察。3）编制审核计划审核组长负责编制审核计划，审核计划的内容包括：a.审核目的、范围及准则；b.审核的日程安排、地点；c.审核组成员、分工及陪同人员，并明确其作用及职责；d.审核资源的配置。审核计划应符合质量和（或）环境管理体系审核指南的相关规定，经管理者代表批准后，于审核实施前一周内印发至受审核部门。受审核部门如果对审核的日程安排有异议，可在接到审核计划后2日内与法规部联系，通过协调另行安排；协商后仍不能一致时，由法规部汇报管理者代表予以解决。4）审核组分工审核组长根据审核独立性原则和审核员的能力的需要、资源的有效利用以及部门的要素分配等具体情况与审核组协商后，对审核员的工作进行分281、配。随着审核的进展，如有需要，审核组长可调整所分配的工作。5）准备审核中所需的文件审核组成员应当收集与其所承担的审核工作有关的信息，根据审核所依据的资料(包括：管理手册、管理制度、管理制度支持性文件等)，准备必要的工作文件及检查表(包括：内部审核检查表、不符合报告等)，用于审核过程的指南。2 现场审核活动的实施1）召开首次会议首次会议由审核组长主持，审核组成员、管理者代表、公司相关领导、受审核部门负责人等参加，会议内容包括确认审核目的、范围和准则，确认与审核日程相关的安排，审核的方法和程序，相关陪同人员及其作用等。2）审核中的沟通a. 审核组内部的沟通审核组应当定期交换信息，评定审核进展情况，282、以及需要时重新分配审核组成员的工作。b. 审核组与受审核方的沟通在审核中，收集的证据显示有紧急的和重大的风险（如安全、环境或质量方面）时，审核员应及时报告审核组长，对于超出审核范围之外的引起关注的问题，审核组长应当指出并向管理者代表报告。当获得的审核证据不能达到审核目的时，审核组长应向管理者代表报告理由以确定适当的措施，重新确认或修改审核计划，改变审核目的、审核范围或终止审核，并经管理者代表批准。3）信息的收集和验证a. 审核中可采用面谈、对活动、过程的观察和文件评审等方法收集相关信息。b. 在审核中，与审核目的、范围和准则有关的信息，包括与职能、活动和过程间接口有关的信息，应当通过适当的抽样283、进行收集并验证。只有能够证实的信息才能作为审核证据，并予以记录。4）形成审核发现a. 审核员将审核证据对照审核准则进行评价，形成审核发现，审核发现包括与审核准则比对结果的符合或不符合及不符合的程度。b. 审核组长根据需要在审核的适当阶段组织审核组共同评审审核发现，并汇总符合和不符合审核淮则的部门或过程的信息。c. 审核员记录的审核证据(包括：符合和不符合)，应当经受审核方的确认，以确保审核证据的准确性，并使受审核方理解不符合，应当努力解决对审核证据和（或）审核发现有分歧的问题，并记录尚未解决的问题。5） 准备审核结论末次会议前，审核组应当讨论以下内容：a. 针对审核目的，评审审核发现以及在审核284、过程中所收集的其他适当信息，确定要出具的书面不符合项并明确编写责任；b. 考虑审核过程中固有的不确定因素，对审核结论达成一致；c. 按审核计划要求，讨论审核后续活动，准备建议性意见。6）末次会议末次会议由审核组长主持，汇报审核发现、审核结论、不符合项分布及审核中尚未解决的问题，明确不符合的整改完成时限。必要时，审核组可提出改进的建议。3 审核报告的编制、批准a. 审核结束后审核组长编制审核报告，审核报告应当提供完整、准确、简明和清晰的审核记录，包括以下内容：审核目的、范围、准则，明确审核组长及成员，现场审核活动实施的日期和地点，审核发现及审核结论，改进建议，审核后续活动安排，审核报告发放范围等285、，应符合质量和（或）环境管理体系审核指南的相关规定；b. 审核报告应当根据审核方案程序的规定注明日期，并经管理者代表批准。4 审核的完成及后续活动的实施当审核计划中的所有活动已完成，审核报告经过批准并按要求发放，审核即告结束，法规部负责相关记录的存档。法规部组织审核组成员对不符合纠正措施的完成情况及有效性进行验证。5 审核员的能力和评价审核组长负责审核员能力综合评价，在内部审核结束后填写“内审员能力综合评价表”。审核组长根据审核员在内部审核中的表现、个人素质及知识技能等情况，给予审核员整体评价。管理者代表负责对审核组长的能力进行评价。5.4.2接受第三方认证机构的审核1 与第三方认证机构的沟通286、法规部应根据工作需要随时与第三方认证机构进行沟通，掌握国家或地方政府关于体系认证工作要求的精神，按时做好接受第三方审核准备工作。2 接收审核通知法规部接收第三方认证机构发送的审核通知单，并根据审核通知单做好审核前的准备工作，负责与审核组长的沟通、联络，具体执行协商沟通与信息交流管理制度的相关规定。3 后勤服务法规部依据确定的审核时间为审核组预订房间及餐饮，负责首、末次会议的组织，负责审核组与各受审核部门及项目部的协调与沟通，确保审核工作顺利完成。4 接受文件评审依据审核组要求，向第三方认证机构或审核组提供所需的公司文件及相关信息。5 接受现场审核1) 首、末次会议程序按内部审核执行。2) 法规287、部选派内审员参加陪审，提供培训学习的机会，提高审核员的审核知识；明确陪同人员及后勤保障，提高审核效率。6 审核后续活动的实施对审核组提出的问题，法规部负责积极组织相关部门落实整改，并按照限定时间提交整改报告。5.5审核方案的记录法规部应当保持记录以证实审核方案的实施，记录包括：a. 与审核有关的记录，如：审核计划、审核报告、不符合报告(纠正和预防措施)、不符合项的跟踪整改资料等；b. 审核方案评审的结果；c. 对审核员评价的记录，见内审员能力综合评价表。5.6 审核方案的监视和评审1)通过业绩指标监视审核方案的实施，即审核组实施审核计划的能力，与审核方案中日程安排的符合性，审核活动中的反馈意见288、，从而确定监视的结果和趋势，作为审核方案评审的内容之一。2)审核方案的内容全部实施完毕后，管理者代表组织内审员对审核方案进行评审，评审内容应符合质量和（或）环境管理体系审核指南的相关规定。3)根据审核方案评审的结果来判断是否采取纠正和预防措施以及改进审核方案。6 记录6.1内部审核检查表 xx-XX-12-036.2不符合报告 xx-XX-12-046.3内审员能力综合评价表 xx-XX-12-05附图 审核活动管理流程图策划审核方案制订审核方案实施审核方案实施内部审核接受第三方认证机构的审核审核的前期准备现场审核活动的实施审核报告的编制、批准审核后续活动的实施审核员能力评价考察审核员能力接收289、审核通知书审核前的准备工作接受文件评审接受现场审核审核后续活动的实施审核方案的记录审核方案的监视和评审改进对工程建设有关方满意度调查制度1 目的和适用范围通过开展对工程建设有关方满意度的调查，了解工程建设有关方当前和未来的需求和期望，测量工程建设有关方的满意程度及公司质量目标的实现情况，并根据满意度调查结果分析总结，寻求质量管理体系的改进机会，以不断提高工程建设有关方的满意程度。本制度适用于公司对工程建设有关方满意度信息的调查、收集、分析利用和改进活动的管理工作。2 职责与权限2.1公司主管工程副总经理为工程建设有关方满意度收集的主管领导，负责审查批准满意度调查报告，并根据满意度调查结果，通知290、责任部门采取改进措施，并监督其实施。2.2工程管理部是本制度的主控部门，负责组织对工程建设有关方满意度的测量、信息收集、分析和提出改进意见，向管理评审提供满意度调查报告，提出改进建议。2.3公司各职能部门是本制度的相关部门，负责协助工程管理部做好对工程建设有关方满意度信息收集及改进意见的实施工作。2.4项目部、拌和站具体执行本制度，负责对工程建设有关方满意度调查的实施工作，并将调查结果上报工程管理部。3 管理要求3.1对工程建设有关方的满意度测量方法包括对满意度的调查、相关信息收集等。对满意度的调查可按工程进展分为在建工程满意度调查和竣工工程满意度调查。3.2工程建设有关方满意度调查对象，应包291、括：建设单位/或发包方、监理单位、用户及行政主管部门。3.3对工程建设有关方满意度调查信息的收集3.3.1项目部、拌和站负责收集施工过程中建设方、监理方及行政主管部门来访、来电、信函等形式反馈的相关信息，并随时注意收集、整理建设方、监理方及主管部门的意见，及时向工程管理部报告，需要时由责任部门制定纠正（或预防）措施，经公司主管副总经理批准后实施。3.3.2工程施工过程，由项目部、拌和站负责直接与工程建设方及监理方联系，对“施工质量、施工进度、管理能力、合作与协作服务、安全与文明施工”五个方面进行满意度调查，并填写工程建设有关方满意度调查表（在建工程），并将调查表原件交工程管理部存档，项目部、拌292、和站留存复印件。3.3.3项目部做好工程竣工后的质量保修工作的同时，通过填写工程建设有关方满意度调查表（竣工工程）的方式，收集工程建设方对工程质量及回访维修工作的满意信息，将调查情况报工程管理部。3.4对工程建设有关方满意度调查结果的汇总分析及利用3.4.1对工程建设有关方满意度的测量方法通过对工程建设有关方满意度调查表的统计分析，及从其他渠道获得的满意度信息（如消费者组织的报告、新闻媒体的报道、权威机构的调查报告、行业协会的调查、顾客投诉等），对工程建设有关方满意度测评采取定量定性相结合、以定量为主的统计分析方法。1 定量测量方法a.工程建设有关方满意度调查表选项及分值的设置选项非常满意满意293、基本满意不满意分值10.90.80.4b.工程建设有关方满意度调查表调查内容及权重（a）在建工程序号12345调查项目施工质量施工进度管理能力合作与协作服务安全与文明施工权重0.250.250.20.150.15（b）竣工工程序号12345调查项目工程质量工程使用功能回访维修 服务及时性回访维修服务态度回访维修 服务水平权重0.30.250.150.150.152 定性测量方法a.建设方、监理方及行政主管部门对于项目部、拌和站的口头、电话及其他形式的赞誉（或投诉），相应分值增（或减）0.1分；b.建设方、监理方及行政主管部门对项目经理部出具的书面奖励（或处罚）文件，相应分值增（或减）0.2分；294、c.消费者组织的报告、新闻媒体的报道、权威机构的调查报告或行业协会的调查中，提及的对工程项目相关方面的表扬（或批评），项目部、拌和站相应分值增（或减）0.4分。3.4.2工程管理部应对收回的工程建设有关方满意度调查表进行分类汇总，根据各调查项目所占权重与满意度评分情况进行测算，计算出所收回的有效调查表中各调查项目的实际分值，并与往年数据进行比较，得出满意度调查的结果，确定工程建设有关方的要求和期望，以及本公司需改进的工作。当工程建设有关方满意度下降、某些调查项目结果分值偏低或工程建设有关方有明确的投诉或建议时，应由项目部、拌和站做进一步分析，查找原因，提出整改措施。工程管理部形成工程建设有关方295、满意度调查报告，报主管工程副总经理审批。审批后的调查报告作为本部门管理评审的输入依据之一。3.4.3工程管理部依据工程建设有关方满意度调查报告，组织相关部门及人员采取相应的纠正、预防及改进措施，并监督其实施效果。4 记录4.1工程建设有关方满意度调查表（在建工程） xx-XX-12-064.2工程建设有关方满意度调查表（竣工工程） xx-XX-12-07质量信息管理和质量管理改进制度1 目的及适用范围通过对体系的定期评审和对质量信息的收集、传递、分析和利用，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，实施质量管理的改进与创新，从而提高质量管理水平，特制定本制度。本制度适用于对体系的定期评审和一相关部296、门、拌和站、试验室、项目部对所有管理过程中质量信息的收集、传递、分析、利用和质量管理改进与创新有关活动的管理。2 职责和权限2.1 总经理是本制度的主管领导，负责主持质量信息分析改进会议和管理评审会议，提出改进、创新要求。2.2 管理者代表是本制度的协管领导，负责对本制度的有效实施、保持和改进的指导，组织对质量管理体系运行情况进行评价；负责为管理评审作准备对评审输出组织实施与验证。2.3 主管工程副总经理是本制度的协管领导，负责审批工程管理部收集并分析的工程项目质量信息；审核项目总结报告；组织协调质量信息分析、改进会议的相关工作。2.4 法规部是本制度的主控部门，负责对本制度建立实施保持和改进297、;负责管理评审信息的收集、传递；组织管理评审活动；跟踪验证管理评审改进效果；保存管理评审的各项记录。2.5 工程管理部是本制度的协控部门，负责工程项目质量信息的收集、传递；汇总并分析工程各阶段的质量管理总结报告；协助组织召开质量信息分析、改进会议；负责做好会议记录；跟踪验证质量信息改进效果；保存质量信息管理和改进的各项记录。2.6 各职能部门是本制度实施的相关部门，负责收集、汇总与本部门职能相关的信息；对质量管理活动信息进行分析、利用和改进；执行本制度要求和管理评审改进决议。2.7 项目部、拌和站、试验室是本制度的执行部门，负责分阶段对施工质量和质量管理活动信息进行分析；项目竣工后，对各自质量管理策划实施情况进行总结，并编制项目总结报告；执