1、首期项目设计及运作方案1、 保证会议成功举办，必须具备的条件：必须形成400人会议的开会与接待能力。即：2000平方米大会议厅及300间客房。独特的品位与风格：典型的园林别墅型会议中心及会议酒店（0.19的建筑密度），高通透性（高玻璃墙顶比例，0. 3以上），高本土化生态特征（高比例木石材料的内外装饰，本地化古木移栽、石藤木园林造景及木本绿化选择），高休闲度（10%的亭廊泳池）；从而达到与周边自然环境融为一体的独特效果，获得国际一流的评价； 2、 会议中心及会议接待酒店会议中心：可以容纳400人参加的国际会议会场（建筑面积3500平方米），包括：大会议厅2000平方米、中会议厅4个800平方米2、（分组讨论），接待厅兼新闻发布厅300平方米，贵宾厅2个200平方米，配套用房200平方米；休闲亭廊1500平方米，园林绿化4000平方米；景观小品；水景500平方米；灯光；停车场2000平方米；道路1000平方米；占地共12000平方米；会议接待酒店：房间：总计300个房间；其中10个套间，50个单间，140个标准间；全部采用别墅式分散结构，形成10个组团；每个房间平均50平方米的建筑面积，共15000平方米的建筑面积；每个组团5栋别墅共1500平方米，可以联体，可以不联体，平均每栋别墅300平方米；每个组团由一个游泳池，一个200平方米的休闲棚、庭院走廊或亭子；合计10个游泳池（2000平3、方米），休闲亭廊2000平方米，园林绿化18000平方米，道路5000平方米，停车场2000平方米；景观小品；水景；灯光；大堂餐厅咖啡厅组团：大堂300平方米，大堂吧300平方米；中餐厅、西餐厅、茶餐厅各400平方米；该组团合计1800平方米的建筑面积；每一个功能单元都由一个周边环绕的延伸走廊、休闲广场与休闲棚连接（共1500平方米的周边广场），形成较大的容量扩展，从而保证了400人的进餐要求，又具有茶餐厅、咖啡厅的餐功能与饮功能的转换，会议进餐与休闲度假进餐的转换，茶餐厅与酒吧功能的转换；形成特别的休闲、与自然融为一体的意境；有最大程度的节约投资与运营成本；总占地40000平方米，总房屋建筑4、面积16800平方米，总休闲建筑面积3500平方米，总游泳池2000平方米，总园林绿化18000平方米，总道路面积5000平方米，总停车面积2000平方米，容积率0.42，建筑密度0. 20；会议中心与会议接待酒店形成为一个整体；总占地52000平方米（78亩234万元土地款+312万元七通一平款），总房屋建筑面积20300平方米（土建2400万元+装修4000万元），总休闲建筑面积5000平方米（500万元），总游泳池及水景2500平方米（250万元），总园林绿化22000平方米（176万元），总道路面积5000平方米（100万元），总停车面积4000平方米（80万元），容积率0.38，建筑5、密度0. 19；灯光系统80万元；会议音响系统200万元；中央空调350万元；宽带网络及计算机系统200万元；家俱电器配置200万元；厨餐具100万元；污水处理系统150万元；规划设计报建费用200万元；建设期管理费用300万元；建设期员工工资与培训费用（按1：1配置400人）120万元；流动资金300万元；监理费用200万元；不可预见费用500万元；合计：10952万元。客房标间定价1180元；实际收入按500元计算；3、 相对完整和系统的度假环境：为了使会议中心及接待酒店接待会议室具备游赏及娱乐功能，第一期工程必须建设相应的配套游赏娱乐环境。从会议代表的需求及度假可人的需求出发，第一期必须6、建设四个项目：燕子沟一期，索桥与洛克纪念馆，温泉中心一期，格萨尔英雄广场。 燕子沟一期：目标为初步成为可开放景区；工程内容为：修山门（20万元）；以原有的伐木道为基础，建设与修缮游步道35公里（100万元）；建休息站点20处左右（5万元）；建景点观赏台与休息购物亭10处（20万元）；初步形成景区标识系统（5万元）；生态厕所5座（30万元）；垃圾箱50个；马匹及电动车50万元；合计230万元；门票定价50元；实际按30元计算；索桥与洛克纪念馆：在燕子沟口，建一座索桥，横跨燕子沟溪流，到对面大坝子（80万元）；在大坝子上建洛克纪念馆，为典型的藏式建筑风格，最好从丹巴移建碉楼，形成一种特殊的格调（17、00万元）；第二期将在该大坝子上建贡嘎山自然博物馆，从而形成一个主题景点，有效提高燕子沟的区内经营性景点的门票收入；合计180万元；门票定价20元；实际按12元计算；温泉中心一期：在燕子沟药王庙处建，依山势而建，以可观望雪山为前提；有现成的泉矿；温泉池共2000平方米（200万元），可同时容纳300人；建spa疗养中心，共3000平方米（1200万元）；餐饮配套100万元；合计1500万元；温泉浴票价60元；格萨尔英雄广场：以格萨尔史诗为主体的演艺广场；举办大型活动及狂欢晚会的露天场所；总面积5000平方米；其中核心区2000平方米，扩展区3000平方米；有石材为主，形成石雕、石堆、石板地面、8、石舞台的三层结构；土地30万元，土方10000方（10万元），七通一平30万元，石板4500平方米（54万元），石材及建筑400平方米（50万元），石雕100万元，灯光音响200万元，围栏20万元，其他50万元；合计514万元；艺术团初始投资100万元；总计614万元；演出门票100元/人；4、 海螺沟的产品调整与补充海螺沟的产品十分单一，观赏性不足、参与性较差，因此，必须对其产品进行调整，对游线进行新的安排，设置休闲观景设施，加强标识系统解说，提高导游素质与服务精神，建立新的游了方式与内容；具体内容另述；预计投资500万元；提高门票价格至100元；5、 营销运作以贡嘎品牌为中心，对海螺沟、燕子沟、会议中心全面进行营销；投入资金200万元；6、 2004年9月18日前总投资 除以上投入外，另需投入公司开办费及管理费用100万元；提前征耕地2000亩，荒地3000亩，需资金6030万元，土地初步进行三通一平处理500万元； 总计投资：20806万元； 由于部分建设可以垫资（按40%垫资计算），土地只付50%，因此，实际需要支付现金12000万元； 商业银行贷款至少可以获得5000万元；自由资金投入为7000万元以上。