1、目 录一、记录策划的目的1二、各岗位记录职责1三、项目档案资料归档范围与组卷排列清单2四、项目在管理体系中应形成的记录清单4五、项目其他管理记录清单6六、文件记录管理7七、施工过程资料记录管理8八、记录标识10九、记录的填写10十、记录的编目11十一、记录的查阅11十二、记录的归档11十三、记录的保管、贮存11十四、记录的处理11十五、记录的汇总整理11附录： 项目部用表安全记录清单55一、记录策划的目的 为确保项目的质量、环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准要求，对项目全过程、全方位形成的记录实施控2、制，规范填写项目所有工程记录，确保记录的真实性、准确性、完整性、有效性和可追溯性，并为了提供采取纠正、预防措施及三个管理体系持续改进的信息，结合本项目安装的特点，特制定本项目所有与质量、环境、职业健康安全管理体系活动有关的记录管理办法。二、各岗位记录职责项目技术内业负责记录控制的归口管理工作。项目经理、技术内业及工长、材料员、劳资员、预算员等按规定做好相关记录，并在工期内负责相关记录的管理工作。具体职责规定如下：项目经理（技术负责人）职责：1、贯彻执行国家及主管部门管理法规、制度、标准，搞好项目档案资料标准化、制度化、现代化建设。2、负责组织项目各级人员参加竣工验收、技术评审、重大会议活动，指3、导、帮助资料员开展好资料管理工作。3、负责组织项目有关人员做好资料归档工作，保障各类资料归档齐全、签署完备。组织编写项目施工总结。4、经常检查项目资料归档、保密情况。组织开展资料填写工作检查、指导、经验交流活动。5、在有关会议上要求项目各级人员要重视工程资料的收集、整理，关心、支持项目资料员的工作，提高全员资料意识，确保管理工作质量。技术内业职责：1、资料员在项目经理的领导下，负责对本项目形成的各类资料进行收集、整理、保管、利用、统计、销毁等工作。2、根据档案法和企业档案分类规则进行资料的收集、整理、编目、统计、借阅和保管工作。、认真执行保密制度，严格履行资料借阅手续，在适宜的环境中妥善保存档4、案资料，以防资料破损、变质或丢失，确保工程资料安全。4、协助整理各岗位职责人员的资料，做好立卷归档工作。5、坚守工作岗位，遵守规章制度，随时完成经理交办的其他工作。其他管理人员职责：1、负责本职工作原始资料、记录的管理。2、按各级管理规定及时填写相应的记录，并对其及时性、准确性、完善程度负责。3、在工期范围内妥善保管所有相关工程文件、资料，注意保密。三、项目档案资料归档范围与组卷排列清单 工程施工文件资料归档范围与组卷排列清单序号类别卷内文件排列责任人一施工技术管理文件1.施工组织设计及审批文件汪春梦2.施工方案.技术措施3.施工管理文件4.技术交底5.施工总结，技术总结6.其它汪春梦、韩是二5、洽商，变更记录1.图纸会审纪要汪春梦、张颖2.设计变更3.工程洽商记录4.施工技术核定单5.材料代用单郑思虎三材料与产品检验1.防腐，涂覆，保温，隔热出厂质量证明或合格证郑思虎2.焊接材料合格证3.其它按有关要求进行试验的建筑材料试验报告四施工记录1.气象记录和雨季、炎热天气等特殊气候下的施工记录汪春梦2.重大质量事故和安全事故报告，调查处理材料梅国家、王茂长五隐检记录现场预埋、焊接工程江利钢、汪春梦六质量评定1.质量监督检查站质量核验证书梅国家、汪春梦2.单位（子单位）工程质量竣工验收记录汪春梦、江利钢、王茂长、沈丰、任达洪3.单位（子单位）工程质量控制资料核查记录4.单位（子单位）工程观感6、质量检查记录5.分部（子分部）工程质量验收记录江利钢、汪春梦6.分项工程质量汇总统计表汪春梦7.分项工程质量验收记录8.工程质量评审材料及或获奖文件梅国家、江利钢七采暖卫生、消防工程文件1.开工报告（含停工、复工报告）梅国家、汪春梦2.竣工报告3.工程交工验收证明4.施工方案、施工简要说明汪春梦、王茂长5.技术交底汪春梦6.图纸会审、设计变更、洽商汪春梦、张颖7.水卫、消防设备配件产品出厂合格证郑思虎8.给排水、消防管的探伤、冲洗、试压、灌水、泄漏、密闭等施工实验记录汪春梦9.预检记录，各种暗装管道、设备和有防腐保护的明暗装管道、设备的隐检记录10.分部、分项工程质量评定11.中间交接、验收记7、录八通风工程文件1.开工报告（含停工、复工报告）梅国家、汪春梦2.竣工报告3.工程交工验收证明4.施工方案、施工简要说明汪春梦、任达洪5.技术交底汪春梦6.图纸会审、设计变更、洽商7. 材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告郑思虎8.预检记录，各种暗装管道、设备和有防腐保护的明暗装管道、设备的隐检记录汪春梦9.分部、分项工程质量评定10.中间交接、验收记录九电气安装工程文件1.开工报告（含停工、复工报告）梅国家、汪春梦2.竣工报告3.工程交工验收证明梅国家、汪春梦4.施工方案、施工简要说明汪春梦、沈丰5.技术交底汪春梦、沈丰、张颖6.图纸会审、设计变更、洽商九电气安装工程文件7.主要电气材8、料与设备出厂证明、说明书、合格证及试验、检验记录汪春梦8.各种安装、调试、设备试运转、绝缘测试、电阻测试等施工试验报告汪春梦9.预检记录、暗配线隐检记录等10.分部（子分部）、分项工程质量验收记录汪春梦、沈丰11.中间交接、验收记录十施工日记给排水、电气、通风安装江利钢、汪春梦、沈丰、任达洪、王茂长、韩是十一竣工图给排水、电气、通风安装十二经营管理文件工程协议或合同、施工图预算、结算、成本核算、经济技术分析等梅国家、张颖十三声像资料施工进度关键控制点照片；重点科位施工技术照片、视频等汪春梦、韩是四、项目在管理体系中应形成的记录清单序号程序文件名称及编号记录名称记录格式/编号责任人保管期限1文件9、控制程序ZJS.S.PD-4.2-01文件批准记录一般以批准令或行政文件形式技术内业杜亚与文件同期文件收发记录符合当地规定的收发文登记簿。但必须包含文件名称、收发文单位、签收人、日期等栏目短期3年文件更改记录见样表PD-4.2-01-表1。与文件同期现行文件有效版本清单见样表PD-4.2-01-表2。短期3年文件回收销毁记录见样表PD-4.2-01-表3。长期2环境因素和风险识别与评价控制程序ZJS.S.PD-5.2-01（2010年局部修改）环境因素/风险识别/评价过程记录安全员沈方舟短期3年环境因素清单见样表PD-5.2-01-表1。重要环境因素清单见样表PD-5.2-01-表2。风险清单10、见样表PD-5.2-01-表3。重大风险清单见样表PD-5.2-01-表4。3协商与沟通控制程序ZJS.S.PD-5.7-01会议记录无固定格式。技术内业杜亚长期工程联系单无固定格式。短期3年4能力、意识和培训程序ZJS.S.PD-6.2-01中建三局三公司职工参加培训班明细表见样表PD-6.2-01-表1兼职劳资员李红、杜亚短期3年信和项目职工培训报告表见样表PD-6.2-01-表2短期3年5合同评审工作程序ZJS.S.PD-7.2-01工程合同（补充合同）交底记录见样表PD-7.2-01-表4预算员张颖永久6环境和职业健康安全运行控制程序ZJS.S.PD-7.5-01（2010年局部修改）11、安全教育记录见样表PD-7.5-01-表1安全员沈方舟同工程工期班前安全活动、周讲评记录见样表PD-7.5-01-表2环境和职业健康安全技术交底见样表PD-7.5-01-表37监视和测量装置控制程序ZJS.S.PD-7.6-01检测设备管理台帐见样表PD-7.6-01-表1技术内业韩是短期3年设备需求计划无固定格式。短期3年设备采购申请无固定格式。短期3年设备验收记录见样表PD-7.6-01-表2入场前设备校准状态证明无固定格式。短期3年设备维修记录见样表PD-7.6-01-表3同设备使用期8应急准备和响应程序ZJS.S.PD-7.7-01（2010年局部修改）应急救援预案演练和评价记录见样表12、PD-7.7-01-表1安全员沈方舟短期3年9顾客满意度测量评价程序ZJS.S.PD-8.2-01湖畔广场项目业主/监理满意度调查表见样表PD-8.2-01-表2技术负责人汪春梦长期10绩效监视和测量程序ZJS.S.PD-8.2-03（2010年局部修改）安全检查日记见样表PD-8.2-03-表1安全员沈方舟同工程工期废弃物处置记录见样表PD-8.2-03-表5短期3年原材料消耗表无固定格式材料员郑思虎同工期月度检查总结无固定格式安全员沈方舟短期3年环境和职业健康安全绩效评估报告无固定格式短期3年11检验和试验程序ZJS.S.PD-8.2-04年度质量监督检查计划表见样表PD-8.2-04-表13、1质检员沈方舟短期3年检验批划分无固定格式同工期原材料、半成品检验试验计划无固定格式施工质量内科监理计划无固定格式12不合格品控制程序中建三三工2010196号不合格物资处置记录见样表PD-8.3-01-表1库管员郑思虎同工程工期工程质量事故报告单见样表PD-8.3-01-表3质检员沈方舟永久工程质量事故处理回复单见样表PD-8.3-01-表4永久13不符合事件、事故控制程序ZJS.S.PD-8.3-02隐患整改通知单见样表PD-8.3-02-表1安全员沈方舟同工期事件报告单见样表PD-8.3-02-表2长期事件汇总表见样表PD-8.3-02-表3长期事故登记表见样表PD-8.3-02-表4永14、久16纠正和预防措施程序中建三三技2010187号纠正/预防措施表见样表PD-8.5-01-表1技术负责人汪春梦长期纠正/预防措施评审表见样表PD-8.5-01-表2五、项目其他管理记录清单序号管理类别表格名称与编号保存期限责任人1项目管理项目管理单位检查考核评分汇总表（表1）短期3年综合技术韩是2项目管理单位检查考核评分表（1-1）“组织管理”分项表短期3年3项目管理单位检查考核评分表（1-2）“合同管理”分项表短期3年4项目管理单位检查考核评分表（1-3）“安全控制”分项表短期3年5项目管理单位检查考核评分表（1-4）“质量控制”分项表短期3年6项目管理单位检查考核评分表（1-5）“工期控15、制”分项表短期3年7项目管理单位检查考核评分表（1-6）“成本控制”分项表短期3年8项目管理单位检查考核评分表（1-7）“技术管理”分项表短期3年9项目管理单位检查考核评分表（1-8）“劳务管理”分项表短期3年10项目管理单位检查考核评分表（1-9）“材料管理”分项表短期3年11项目管理单位检查考核评分表（1-10）“机械设备管理”分项表短期3年12项目管理单位检查考核评分表（1-11）“信息管理”分项表短期3年13基础管理施工计划（月/季/年）短期3年技术内业韩是14施工产值报表（月/季/年）短期3年15施工进度分析表短期3年16工期履约调查表短期3年17施工总结短期3年18综合检查记录短期16、3年19技术进步效益科技成果（四新）推广应用计划短期3年技术内业韩是20年（季）技术进步经济效益率短期3年21年（季）技术进步经济效益情况汇总表短期3年22年（季）技术进步节约三材汇总表短期3年23技术进步效益与节约三材计算认证书短期3年24技术考核项目技术管理考核评分短期3年技术负责人汪春梦六、文件记录管理1、外来文件的管理1)除标有收件人姓名的一般性业务函件、传真外，项目部收到的正规文件一律要交到项目内业员进行收文登记，文件的收发统一采用公司文件和资料分发登记表和收文登记表。2）.文件传阅：需传阅的文件一律经项目内业员传递并作好传阅登记工作，避免文件丢失。传阅的文件，在项目部停留的时间原则17、上不应超过一天，需要转发的文件，办理时间不超过3个工作日。2、项目文件的管理1）、项目管理资料责任分配名 称责 任 人名 称责 任 人组 织 管 理梅国家合 同 管 理张颖劳 资 管 理李 虹预 算 管 理张颖工 期 管 理江利钢、汪春梦安全生产管理沈方舟质 量 控 制王茂长工 程 技 术汪春梦成 本 控 制张颖材 料 管 理郑思虎、韩是机 具 设 备江利钢2)公司有规定表格的应严格按表格记录。如果没有专用表，项目部可自制表格的进行专门记录。3)所有施工方案、技术方案、施工组织设计和项目工程资料均用电脑打印。4)严禁使用信纸或其它不规范的纸、本记录。5)受控文件按有关要求发放至相关人员，标识受18、控文件，应统一编号，加盖或用红笔签受控文件标识。受控文件使用者，应妥善保管，不损坏、不丢失、不复印、不得任意涂改。6)受控文件的修改由项目资料员全权负责，以修订页形式分发，并做好标识工作和记录工作。七、施工过程资料记录管理切实提高对工程档案管理重要性认识，采取有效措施加强工程档案管理，在工程开始前，事先对工程档案管理进行策划，明确档案归档标准，立卷方法要求，文字、图片与电子版档案要求，明确档案移交对象单位，明确专人进行档案管理；在档案形成过程加强检查、指导，要求工程档案与工程进展同步形成；严格按照国家及公司有关工程档案归档规定，及时完成竣工资料的收集、整理和移交工作；制定确保档案资料的真实性、19、有效性和完整性的措施。具体执行人及职责如下：序号人员岗位职责1汪春梦项目总工编制资料归档制度，资料管理的负责人2韩是技术内业资料收集、整理、报送3王茂长给排水主工长给排水工程过程资料的编制4沈丰电气主工长电气工程过程资料的编制5任达洪暖通主工长通风工程过程资料的编制6郑思虎材料负责人施工材料报验资料收集7韩是材料内业施工材料的资料的编制 本工程还有专业分包的通信、智能化等弱电工程、消防工程等，其工程资料必须符合建筑工程施工质量验收统一标准和福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）的要求。项目部将负责指导并适时检查其资料完成情况及完成质量，确保工程资料满足验收要求。序号分部工程子分部工程分 项 工20、 程1建筑给水、排水及采暖室内给水系统 给水管道及配件安装，室内消火栓系统安装，给水设备安装，管道防腐，绝热室内排水系统 排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装卫生器具安装 卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装室外给水管网 给水管道安装，消防水泵结合器及室外消火栓安装，管沟及井室室外排水管网 排水管道安装，排水管沟与井池2建筑电气室外电气 架空线路及杆上电气设备安装，变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑照明通电试运行，接地装置安装21、变配电室 变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，封闭母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设供电干线 裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验电气动力 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，电缆头制22、作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装防雷及接地安装 接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装电气照明安装 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电试运行备用和不间断电源安装 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，柴油发电机组安装，不间断电源的其他功能单元安装，封闭母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连23、接和线路电气试验，接地装置安装3智能建筑建筑设备监控系统通风系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，冷冻和冷却系统，电梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通信接口火灾报警及消防联动系统火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统综合布线系统缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装4通风送排风系统风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试防排烟系统风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，防排烟风口、常闭正压风口与设备安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试八、记录标识记录需做必要的标24、识，内容通常有名称、编号、编制、审核、日期或受控等组成。组卷的文件按建设工程文件归档整理规范要求组卷，并填写卷内目录。组卷的资料只写编号，不写分发号。九、记录的填写记录由相对应责任人填写，内容及其深度必须符合国家有关工程设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程和企业工作标准、管理规定要求。内容必须及时、真实、准确，与工程实际相符合。书写材料应采用耐久性强的书写材料，如：碳素墨水或用计算机打印。不得使用易腿色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。文字材料幅面尺寸规格应为A4幅面（297MM210MM）。十、记录的编目各岗位25、人员的记录实行分类分项编目。有关工程活动的记录，采取分类、分系统编目。十一、记录的查阅对有关本项目机密要事记录的查阅，必须经项目经理批准。记录的查阅，按标识、编目种类进行查取，检索完毕按原样返回。十二、记录的归档各岗位的记录，由各相关责任人整理保管。按中建总公司以及国家法规定必须归档的记录，由相关责任人定期按档案工作文件汇编的有关规定整理组卷后移交项目部，由项目专员送至档案室存档。十三、记录的保管、贮存所有的记录应字迹清晰，归档的记录填写应符合国家档案管理规定，并由专人妥善保管，以防损坏、变质和丢失。十四、记录的处理对不归档的记录由责任人自行处理，严禁泄露工程机密。十五、记录的汇总整理 对于项26、目管理资料、施工过程资料和外部往来函件，全部由项目资料员进行统一汇总整理、保管、利用、统计、销毁等工作。PD-4.2-01-表1文件更改记录序 号文件名称和编号更改方式更改日期备注注：更改方式包括换页、增页、删页、划改。PD-4.2-01-表2现行文件有效版本清单单位（部门）： 年度：序号发文单位文件编号/代号文件名称备注PD-4.2-01-表3文件回收销毁记录回收文件名称： 文件编号/代号： 回收原因： NO：序号文件分发号发放对象回收时间交接人备注交出人回收人处理方式： 处理负责人：日 期：PD-5.2-01-表1环 境 因 素 清 单序号环 境 因 素活动点/工序/部位环境影响时态/状态27、PD-5.2-01-表2重 要 环 境 因 素 清 单序号重要环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态控制方式PD-5.2-01-表3危 险 源 清 单序号危 险 源（活动点/工序/部位）可能造成的后果时态/状态PD-5.2-01-表4重 大 风 险 清 单序号重大风险（活动点/工序/部位）可能造成的后果风险等级时态/状态管理方式PD-6.2-01-表1中建三局三公司职工参加培训班明细表年度：序号培训班名称培训日期主办单位培训人数培训方式（自办或外培）培训总费用备注PD-6.2-01-表2信 和 项 目 职 工 培 训 报 告 表 填报日期： 年 月 日序号姓名年龄学历岗位培训内容培训时间28、 制表人：PD-7.2-01-表4工程合同（补充合同）交底记录交底部门： 时间：工程名称合同组成内容合同交底的主要内容一、协议书工程内容工程承包范围合同工期开工日期（以承包人开工报告或监理下达的开工令为准）竣工日期、总工期质量标准合同价款二、通用条款见后附表（应根据不同合同条件选择交底内容）三、专用条款4.1图纸日期及套数5.2监理工程师职权范围5.3发包人工程师职权范围8.1（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间8.1（2）水、电、电讯线路接至施工场地的要求8.1（7）图纸会审和设计交底时间9.1（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担13.1工期延误工期顺延的其他情况23.2合同价29、款确定的方式，合同价款调整的因素九、竣工验收与结算结算办理方式和期限35.1发包人违约违约责任35.2承包人违约违约责任39.1不可抗力的约定47补充条款工程质量保修书保修期的约定四、主要风险因素参加合同交底人员签名：注：此记录由公司、分公司合同管理部门和项目部存档。交底人：附件：合同通用条款交底主要内容：1、 我方的工作及对业主、监理的要求条款名称条款编号内容时间要求责任人对业主、监理的要求备注工程师通6.2向工程师提出对其口头指令书面确认的要求（工程师不能及时书面确认时）工程师发出口头指令后7天内我方工程师48小时内答复逾期视为口头指令已被确认通6.2向工程师提出修改指令的书面报告（工程师30、指令不合理时）收到工程师不合理指令后24小时内我方工程师在24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人工期、价款项目经理通7.3无法与工程师联系时，采取紧急措施后的报告采取措施后48小时内我方划分责任工期、价款通7.4给业主的更换项目经理的书面通知提前7天我方应征得发包人同意开工及延期开工通11.1提出延期开工的书面申请（承包人不能按时开工时）协议书约定的开工日期前7天我方工程师接到延期开工申请后48小时内书面答复工期延误通13.2就延误的工期向工程师提出报告工期延误发生后14天内我方工程师收到报告后14天内确认工期顺延隐蔽工程和中间验收通17.1书面通知工程师验收隐蔽或中间31、验收前48小时我方工程师进行验收工程试车通19.2组织试车，通知工程师试车前48小时我方试车合格，工程师在试车记录上签字安全防护通21.2书面通知工程师（实施爆破等施工时）施工前14天我方经工程师认可通28.1通知工程师清点到货前24小时我方工程师进行清点不可抗力通39.2向工程师通报受害情况和损失情况，预计清理和修复的费用不可抗力事件结束后48小时内/持续发生时每隔7天我方发包人协助承包人采取响应措施通39.2向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料不可抗力事件结束后14天内我方发承包方就不可抗力事件导致的费用及延误的工期达成一致2、 业主、监理的工作及我方的要求合同条款名称条款编号内32、容时间要求责任人对我方的要求备注工程师的委派和指令 通6.1工程师代表的委派和撤回，书面通知承包人提前7天工程师通6.2工程师对其口头指令的书面确认发出口头指令后48小时内工程师通6.2作出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人受到承包人要求修改指令的书面报告后24小时内工程师工期、价款通6.4需更换工程师时，书面通知承包人提前7天业主暂停施工通11.1书面形式答复接到延期开工申请后48小时内业主暂停施工通12工程师要求暂停施工的书面意见要求暂停施工后48小时内工程师停止施工，保护已完工程通12答复收到承包人的书面复工要求后48小时内业主逾期承包人可自行复工隐蔽工程和中间验收通17.33、2提出延期要求（工程师不能按时验收时）验收前24小时工程师通17.3工程师在验收记录上签字验收24小时后工程师逾期视为认可工程试车通19.3工程师提出延期要求（不能参加试车时）试车前24小时工程师通19.5（5）工程师在试车记录上签字试车结束后24小时内工程师逾期视为认可发包人供应材料设备通27.2书面通知承包人清点甲供材料设备到货前24小时业主派人与业主共同清点甲供材料设备工程变更通29.1变更通知（对原工程的设计变更）提前14天业主按要求进行变更PD-7.5-01-表1安 全 教 育 记 录教育类别： 教育课时： 年 月 日单位名称主讲单位（部门）主讲人工程名称受教育单位（部门）人数教育内34、容：记录人：参加对象（签名）：注：教育类别分：变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等类。PD-7.5-01-表2班前安全活动、周讲评记录工地名称班组名称工种班组人员名单：周一记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周二记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周三记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周四记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周五记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日加班日记录 缺席人员姓名： 记录人： 年 月 日周安全活动讲评内容 缺席人员姓名： 主持人： 年 月 日PD-7.5-01-表3环境和职业健康安全技术交底工程名称施工单位施工部位施工内容一35、般性内容施工现场针对性内容危险因素防范措施应急措施交底人签名接受交底负责人签名交底时间作业人员签名本表一式三份，交底人、被交底人各一份，另一份存档。PD-7.5-01-表6合格工程分包方名册发布单位（盖章）： 年 度： 第 页 共 页序 号分 包 方 名 称单 位 地 址负责人联 系 电 话主 营 范 围注：此表存公司、分公司。填表人： 合同管理部门负责人： 单位批准人： 时间：PD-7.6-01-表1计量器具检测设备登记 台 帐单位名称：序号管理类别序号装置名称精度等级统一编号出厂编号型号规格制造厂家购置年月使用单位/部门校准周期最近的检定（校准）时间状态 审核： 编制： 年 月 日（此表适36、用于公司、分公司、项目计量器具管理台帐，公司对固定资产类A类计量设备进行统计，分公司对A、B计量设备进行统计，项目部对A、B、C类计量设备进行统计。分公司每半年报公司一次。）PD-7.6-01-表2非固定资产类检测装置验收记录验收部门： 验收时间： 编号：装置名称采购时间验收人员验收方法外观验证 外送检定 验证记录名称符 合 不符合 规格符 合 不符合 精度符 合 不符合 数量符 合 不符合 出厂合格证符 合 不符合 检定证书符 合 不符合计量标识符 合 不符合外包装符 合 不符合外送检定送 检 不送检验收过程说明 记录人：验收结论 验收负责人：备注：此表由购置单位经办，由采购员，计量员、使用37、人员共同验收，购置单位计量器具主管领导为验收负责人，购置单位和分公司留存即可。PD-7.6-01-表3监视和测量装置维修记录设备名称规格型号生产厂家设备编号使用人出现故障时间年 月 日故障原因记 录 人记录时间年 月 日修复批准人批准时间年 月 日修复记录修 复 单 位修复人修复时间校准结果校准人校准时间PD-7.6-01-表4监视和测量装置 报 废 申 请 表申请单位： 年 月 日设备名称规 格型 号购置时间统一编号制 造厂 名出 厂编 号已用时间原值（元）已提折旧（元）净值（元）残值（元）报废原因技术签定负责人意见：完好可用部分三结合鉴定意见参 加鉴 定人 员签 章分公 司机 械管 理部 38、门意 见分公 司财 务部 门意 见分公 司领 导意 见财务负责人：单位负责人PD-7.7-01-表1应急救援预案演练和评价记录表组织单位演练负责人演练地点日 期参加单位演练主要内容：效果评价：改进意见： 记录人： PD-8.2-01-表1工 程 回 访 记 录 表工程名称交工时间用户姓名工程地址回访部门回访时间回访中发现的质量缺陷情况回访人员签字用 户意 见 用户签字（盖章）：处理意见（维修方案）公司(分公司) 分管领导签字方案提出人 签 字单 位：PD-8.2-01-表2信和项目 业主/监理 满意度调查表填报单位：工 程 名称地址 评价项目评价内容很满意满意基本满意不满意很不满意折合分值工程39、质量工程进度安全管理文明施工组织协调综合评价意见或建议业主/监理 业主/监理单位负责人（签字）： 单位（章）：日期： 年 月 日填报人： 调查人： 填报日期： 年 月 日PD-8.2-03-表1安 全 检 查 日 记日期/天气工作情况问题处理备注：工作情况记录当天项目有关安全生产管理的事项，包括检查情况、安全生产会议、交底和分公司的检查情况等。PD-8.2-03-表5废 弃 物 处 置 记 录 单位/部门： 年 月序号废弃物种类数 量处 置 办 法备 注统计人： 审核人： 年 月 日PD-8.3-01-表1不合格物资处置记录年 月 日记录单位记 录时 间记录编号供方名称不合格通知单编号送（自）40、检物资名 称规 格型 号单位批量进 货时 间存 放地 点工程使用部 位不合格简述及临时处理措施项目材料员： 处理意见项目经理： 其他相关人员：处理结果项目材料员：PD-8.3-01-表2工程质量事故报告单年 月 日工程名称施工单位事故发生部 位事故发生时 间事故地点伤亡情况经济损失初步估计事 故概 况原因初步判 断事故发生后采取的应急措施及控制项目经理技术负责人质量监理员PD-8.3-01-表3质量事故处理回复单 年 月 日工 程 名 称施工单位事故发生部位事故处理时间损 失 情 况处理结果项目经理技术负责人质量监理员备注：1、一式三份，项目、分公司、公司各一份；2、处理结果和质量事故报告单应41、一一对应，不得遗漏；3、本页处理结果由质监填写，背面粘贴经评审提出的处理措施，存档备查。PD-8.3-02-表1事 件 报 告 单单位（盖章）： 编号：工程名称施工单位事件发生部 位事件发生时 间事件经过：初步原因分析：采取的纠正和预防措施：单位责任人： 填报人： 年 月 日PD-8.3-02-表2事 件 汇 总 表单位：序号事件描述发生单位发生时间是否纠正统计负责人： 填报人： 填报时间：PD-8.3-02-表3事 故 登 记 表单 位： 事故类别：发生日期： 原因分析：姓 名伤亡情况（死、重、轻）性别年 龄工 种级 别本工种工龄受过何种安全教育休工日数备 注事故经过和原因：纠正和预防措施：42、单位负责人： 填表人： 年 月 日PD-8.5-01-表1纠正/预防措施表 编号： 单位或部门日期不合格陈述：原因分析：参与分析人员纠正/预防措施（明确具体措施、实施机构或人员及完成日期）：实施措施的记录要求：编制批准日期PD-8.5-01-表2纠正/预防措施评审表 编号： 单位或部门评审日期评审依据：纠正/预防措施效果：评审结论：a)继续实施 b)重新制定措施 c)其它评审人员附录： 项目部用表安全记录清单序号记录名称填/报时间/频次填/报单位填/报要求备注1项目环境职业健康安全体系职能分配表开工后2星期内项目技术负责人表内的职能部门可由相应的人员代替，如技术部门由综合技术代替，安全部门由安43、全员代替按手册职能分配表进行2安全生产总资金预算开工后一月内项目技术及监理员按2005安44号文要求进行管理44号文3安全生产需用资金计划每年年初项目安全总监应包括劳务队的资金投入，审核后报分公司安全科和财务科分公司200416号文4工程概况表开工后1周内项目安全总监一式两份，一份报分公司安全科，一份项目自存。按项目安全生产保证体系管理资料手册内表格5应急救援预案演练和评价记录表演练后进行项目安全总监每次进行演练后均应对效果进行评价，评价为不合格的应重新进行演练并再评价6安全生产责任制考核表每季度一次项目安全总监每季度考核工长和安全总监，随季度报表一起报分公司安全监理站7地区法律法规清单每年年44、初地 区安全总监每年及每次收集到新的后都应重新报分公司一次8环境因素清单进场后项目技术随环境和职业健康安全保证计划公司200597号文9风险清单进场后项目技术随环境和职业健康安全保证计划公司200597号文10重要环境因素清单进场后项目技术随环境和职业健康安全保证计划公司200597号文11重要危险源清单进场后项目技术随环境和职业健康安全保证计划公司200597号文12三级安全教育记录劳务队进场后片区经理部及项目劳资片区/项目自存备查，每一级教育都要有具体的教育内容。公司200416号文13安全教育/培训记录不定期项目安全总监/劳资变换工种、季节性、节假日、操作规程和技能、事故案例分析等教育及45、安全培训。项目劳资存档备查按局项目安全生产保证体系管理资料手册内表格14职工劳动保护教育卡汇总表随时项目劳资将对每个职工的劳动保护教育卡进行汇总15职工劳动保护教育卡随时项目劳资对每个职工的劳动保护教育情况进行记录序号记录名称填/报时间/频次填/报单位填/报要求备注18班前安全活动及周讲评记录每天班组负责人每天班前填写，每周交至项目安全员处备查按项目安全生产保证体系管理资料手册内表格19安全员及特种作业人员名册劳务队进场时项目劳资每有劳务队进场时及时填写，存档备查20中小型机械作业人员名册劳务队进场后项目监理员/监理工每有劳务队进场时及时填写，存档备查21环境和职业健康安全技术交底分部、分项、46、分工种进行工长安全交底要包含环境方面的内容。即对施工时如何保护环境进行说明，存档备查22合格供应商名录开工时项目材料员进场后材料员及时收集填写，存档备查23供方提供符合要求的安全物资能力评价记录选择供方时项目材料员选择供方时先进行评价，存档备查24安全用品采购验收资料附件采购安全用品时项目材料员采购安全用品后及时将验收资料收集并粘贴在一起，有实物和投入台帐25不合格品通知书发现不合格品项目材料员发现采购的安全用品不合格时及时通知供方并作好记录26合格分包方名录开工时项目劳资开工时及时收集合格分包方并作好记录27本工程分包方名录分包方确定后项目劳资选择好分包方后及时记录28分包方安全保证能力评价47、记录选择分包方时项目劳资先评价，后选择分包方29项目与分承包方信息沟通记录随时项目监理员/监理工项目管理人员随时与分承包方进行沟通，然后报项目监理员作好记录30项目安全检查汇总每月一次项目安全总监将项目每月的检查情况进行汇总，存档备查31项目安全检查记录每星期一次项目安全总监由项目经理带队进行检查，有分工，有整改，有回复。项目存档备查32安全员工作日志每天项目安全总监每天巡查，作好记录备查序号记录名称填/报时间/频次填/报单位填/报要求备注33安全检查罚款通知书检查发现重大隐患分公司/地区经理部/项目按安装分公司安全生产管理办法开具安全检查罚款通知书34上级检查汇总记录每次项目安全总监每次有上48、级检查就作好记录，每月底进行汇总，存档备查按项目安全生产保证体系管理资料手册内表格35政府部门检查汇总记录每次项目监理员/监理工每次有政府部门检查就作好记录，每月底进行汇总，存档备查36落地操作平台搭设验收单搭设落地操作平台后项目技术负责人验收合格后作好记录才能使用37移动及手持电动工具绝缘电阻定期测验记录表每半年一次项目安全总监每半年对现场所有移动及手持电动工具进行一次绝缘电阻测验，作好记录38施工机具验收单机具进场时项目机管员所有机具进场必须经过有关人员验收合格后才能使用39检查记录表随时安全总监/地区安全总监片区安全大检查评分时配合使用，分公司经理亲自带队检查时用40隐患整改通知单不定期49、安全总监/地区安全总监安全检查和安全巡查时发现较大安全隐患时应下发整改通知单，项目存档备查41安全会议记录召开安全会时项目安全总监 每次安全会议应作好记录，存档备查42安全用品验收记录购安全用品时项目材料员购买的安全用品进场时由材料员组织有关人员进行验收43三级动火许可证动火前三天动火班组动火前三天由动火班组提出申请，批准后留一份在项目监理员处存档，动火人、监护人各执一份备查44项目环境和职业健康安全绩效评估报告每季度一次安全总监/地区安全总监外区监理组长、武汉项目监理员每季度的最后一个月20日将目标和遵守法律法规情况的评估报告报分公司安全科。样表见分公司200416号文45安全事件/不符合报50、告单不定期项目安全总监 发生后及时报分公司样表见分公司200416号文46粉尘监测记录安装阶段1次项目安全总监监测完后及时报分公司工程科样表见分公司200416号文47安全生产月度计划每月20日项目安全总监每月20日计划下月（21日开始至下月20日）的安全生产活动样表见分公司200416号文48工伤事故月报表每月22日/项目20日项目安全总监外区由项目20日报监理组，监理组22日报分公司安全科，武汉项目20日报分公司样表见分公司200416号文49不符合报告单不定期项目安全总监发生后及时报分公司样表见分公司200416号文50安全事故登记表随时项目安全总监发生后及时报分公司安全监理站样表见分公51、司200416号文51废弃物处置记录每月项目安全总监分四类进行统计，半年汇总后报分公司安全科样表见分公司200416号文52安全生产文明施工费用统计每月项目安全总监外区监理组长、武汉项目监理员每月统计，自存备查样表见分公司200416号文53安全防护费用报表每月项目安全总监监理组长、监理员每月的25日前报分公司安全科和财务科见2005安44号文54安全检查评分表每月 地区监理组/项目安全总监由片区经理部带队进行检查，有分工，有整改，有回复，报分公司安全科，每月22日报分公司，附带图片资料。项目每月自评分一次，并形成月度检查总结，存档备查。样表见分公司200416号文55纠正措施表随时项目技术负52、责人重复发生的不符合、事件或重大不符合、事件或上级检查要求制定纠正措施的见公司200597号文56纠正措施评审表随时项目技术负责人纠正措施规定的时间执行完毕，及时对纠正的效果进行评审见公司200597号文57执行环境和职业健康安全法律法规的分析评价报告每半年一次项目安全总监 /监理组外区由监理组组织评价，地区员工代表、经理部经理等主要人员签字后报分公司，同时自存备查，武汉地区由项目监理员组织评价，项目经理、员工代表、技术等相关人员签字后报分公司58安全生产情况汇报每月22日（项目20日）项目安全总监 /地区监理组监理员向地区监理组汇报，地区监理组向分公司安全科汇报，汇报内容见安全生产汇报、通报制度59安全评估报告竣工时项目技术负责人竣工时对施工现场安全生产保证体系的适宜性、充分性、有效性、及时组织评估后报分公司安全科序号记录名称填/报时间/频次填/报单位填/报要求备注60伤亡事故调查、处理报告发生事故后事故调查组事故调查完成后；报告必须包括事故发生原因、事故责任人、奖罚情况、事故的处理措施等。61环境因素/风险评价记录环境因素/风险识别后项目部依据程序文件的要求，用专家分析评价法和LEC打分法，形成重要环境因素和重大风险清单62环境因素/风险更新/评价记录出现新的环境因素或风险项目部依据程序文件的要求，用专家分析评价法和LEC打分法，对新的环境因素和风险进行识别和评价