1、部门检查内容具体项目造价合约部工程签证签证的及时性签证的合理性签证的责任归属签证的说明及附件资料签证的台账签证的手续工程设计变更变更的及时性变更的合理性变更方案变更台帐变更手续工程进度款支付支付的准确性资料的完成性进度款台帐合同一般合同合同的确定方式合同条款重大合同审批手续补充合同履约保证金 缴纳合同说明评分签证事项发生后，七天内施工单位应上报工程签证单，十四天内监理、现场工程师、造价部主办人员应核验签证部分施工完成情况并核定工程量，三十天内完成签发。5分签证事项是否符合正常的施工要求,造价的计价依据是否合理,有无不合理的签证现象。5分对发生的签证责任事项是否进行划分,并按合同有关规定划分各单2、位应当承担的费用。3分对发生的原因、部位、数量、型号、规格、时间等是否详细说明，附简图和其他必要的证明材料是否提供，提供的材料是否有相关的人员签字确认。6分是否建立签证台帐，台帐是否清楚、明晰。3分是否按相关的管理制度审批流程进行审批。3分施工单位在设计变更确认后14天内提交变更工程价款的报告，14天内完成审核，三十天内完成签发。变更是否符合通常的施工做法，是否存在不合理提高造价的变更现象。是否有按建设工程管理制度进行变更方案的选择和造价的评估。是否建立变更台帐，是否有变更编号等。变更手续和工程计量过程资料是否完成、清楚，计价是否按合同有关规定进行。是否按合同规定的完成节点或完成的工程量支付，3、是否存在超付、提前支付或未审批借款现象。是否附有完整的形象进度、计量资料、审核审批手续。是否建立进度款支付台帐（允许在合同台账的基本上增加此项目。）是否按招标管理规定的的招标或议标方式来确定合同合同的条款是否合理。是否按相关的管理制度审批流程进行审批。是否存在未经审批改变原合同实质性条款的补充协议。是否存在未按合同规定的时间内进行缴纳或未缴纳的现象。正正荣荣集集团团工工程程检检查查评评定定表表一一（工工程程管管理理及及质质量量控控制制）受检工程名称：评定人员：评定时间：序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)评价备注较好(100%80%)含80%合格(80%60%)含60%不合格(60%4、以下)一一、桩桩基基基基础础(12(12分分)1桩基专项施工方案施工单位是否在桩基施工前申报桩基专项施工方案，并按要求由分管领导审批后施工，方案是否合理22材料设备及特种人员报验桩基施工前施工单位是否对大型机械设备、液压表、电焊机、特殊工种人员进行报验，且验收合格上岗13管桩质量检查桩身是否完整（须淋水检查裂缝），端头板与桩身的垂直度是否符合规定要求，端头板砼是否密实14桩基施工过程监控工程师及监理是否对桩号、桩位、配桩长度、焊缝、垂直度、桩顶标高、终压力、持荷时间等进行全过程监控，并记录在专项质控表格中45基坑支护、开挖、降水及回填基坑支护及开挖搭接顺序、方法，保护措施、降排水措施、基坑周边5、堆载情况，基坑监测情况、回填密实度情况是否满足图纸及规范及方案要求4二二、主主体体工工程程(30(30分分)6模板模板专项方案是否按规定申报并审批；是否按规定配置两套半模板，并及时对变形、翘曲、脱皮等不合格的模板进行更换；模板平整度、承载能力、刚度和稳定性是否满足要求47钢筋受力钢筋品种、级别、规格的数量是否符合施工图及规范要求；作业面上的受力钢筋间距、固定措施、混凝土保护层厚度是否满足图纸及规范要求48混凝土砼浇筑前准备工作砼浇筑前是否对模板、钢筋、水电、消防、弱电、预留孔洞、管线预埋等安装进行验收并会签浇捣令2砼构件尺寸主要柱梁构件尺寸偏差情况是否符合规范要求1结构重要部位的控制桩芯砼、地6、下室底板、侧墙、顶板、后浇带、屋面结构等重要部位砼浇捣令是否按规定会签，监理部及项目部是否对施工过程全程监控1楼屋面砼结构施工要求楼板砼浇筑完毕后24小时内是否禁止吊放物料；屋面砼浇筑后是否进行结构闭水试验并进行会签2砼强度和试块留置现场混凝土配合比实施情况，计量器具的配置应用、预拌混凝土的坍落度是否符合要求19地下、屋面防水现场屋面、地下防水砼配合比执行情况，卷材防水铺贴转角施工及搭接施工质量，涂膜施工情况（厚度及配比与样品的比对）是否符合要求210砌体砌筑砂浆现场砂浆配合比实施情况，计量器具的配置应用，砂浆使用时间是否符合要求；图纸采用专用砂浆砌筑是否采用，用量是否严格按规定进行使用并验收7、会签；是否将该验收表作为该部分款项支付的依据之一2门窗过梁及构造柱设置等节点要求构造柱设置间距（5m）、水平系梁设置（高度4m在半高处设）、窗台压顶梁的设置及厚度、搭接长度、门窗洞口预埋混凝土块是否是否符合要求；厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的墙体底部是否按设计要求浇筑20cm高素砼基座1砌筑方法转角处和交接处是否同时砌筑；临时断处斜槎及拉结筋预埋情况、顶砖斜砌及下段墙体沉实间隔时间、砌体水平及竖向灰缝砂浆饱满度等是否满足要求1预制承重构件安装预制构件的质量、安装位置、搁置长度是否满足设计要求111试件试验试件养护及外送施工工单位是否配备专职试验员,是否按国标质量验收要求养护，是否在达到728、小时养护时间后在专监及专业工程师监督下外送2试件台帐及不合格项处理试件试验报告是否以幢为单位设立台帐，项目部是否设立汇总台帐并上报工程部备案;不合格试件是否按规定上报及处理212盒体预埋接线盒、灯头盒、开关盒是否定位准确，固定牢靠，是否凸出墙面或板面，凹进墙面是否超过5mm；备用敲落孔是否脱落，盒体及管孔是否作防漏浆密封处理1正正荣荣集集团团工工程程检检查查评评定定表表一一（工工程程管管理理及及质质量量控控制制）续1受检工程名称：评定人员：评定时间：序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)评价备注较好(100%80%)含80%合格(80%60%)含60%不合格(60%以下)二二、主主体体9、工工程程(30(30分分)续13防雷接地等电位预埋按设计图纸被利用作为接地、防雷引下线、均压环与等电位连接的结构钢筋是否漏接，是否焊接连续可靠、测试数据合格、标记完善、资料记录规范及时、签署方齐全114其他阳台栏杆反口阳台栏杆反口是否为砼反口；是否按规定进行验收会签并作为主体结构验收的必备条件之一1墙体拉接筋是否按规定设置或补全，是否按规定验收会签并作为主体结构验收的必备条件之一1三三、装装饰饰及及设设备备安安装装工工程程(45(45分分)15施工样板房样板房施工内容是否涵盖制度规定的相关内容，是否按照制度规定进行验收会签并上报集团工程技术部核准416施工段验收大面积装修施工是否划分合理的流水10、施工段，施工段质量是否达到样板房标准，是否严格执行施工段验收程序417外墙落架外架拆除前外墙面相应部位的工作内容是否全部按图纸、施工规范、合同约定、样板房标准完成并进行外架拆除会签；外架拆除过程中各专业施工负责人、监理、项目部是否全过程跟踪、监督418砼结构、加气砼砌体表面界面处理是否采用专用界面剂，使用界面剂用量是否严格按严格按规定进行使用并验收会签；该会签验收表是否作为进行墙、柱面粉刷的必备条件之一，同时，该验收表是否作为今后界面剂工程款支付的附件之一219内墙粉刷立面垂直度、表面平整度、阴阳角线，分格缝、滴水线等部分是否符合质量验收标准；有无空鼓现象120外墙粉刷外墙打底粉刷砂浆是否按配11、合比进行配制；超厚部分是否进行分层粉刷；粉刷完成后的墙面是否进行浇水养护121外墙面砖外墙面砖排砖是否合理、勾缝是否密实、有无空鼓现象；外墙面砖与门窗框、涂料等交接部分过渡是否合理222外墙涂料是否按图纸及合同约定进行施工，基底腻子的厚度及平整度、面漆的厚度及观感是否符合验收标准223地面工程水泥砂浆地面的平整度、强度、分格缝做法等是否符合质量验收标准，有无空鼓、起砂等现象；块料地面的图案、编排、表面平整度、色差等是否符合质量验收标准，是否有空鼓、破损等现象224卫生间、厨房、阳台管道封堵管道封堵封堵隐蔽前是否经闭水验收且按规定进行验收会签225铝合金塞缝铝合金窗框塞缝隐蔽前是否经过淋水试验且12、按规定进行验收会签326门窗工程门窗框的正、侧面垂直度，框料拼缝固定做法、配件安装、框边与墙体交界处的打胶使用的材质及观感是否符合要求327阳台栏杆是否按图纸要求进行防锈处理及油漆施工228外檐观感室外墙面横竖线角、滴水、散水、台阶、雨蓬、变形缝做法、沉降观测点的设置（不锈钢）和泛水等做法是否符合规定要求229成品保护子公司工程部是否责成施工单位编制上报成品保护措施并做好成品保护工作；不同的工作界面、前后工序之间是否采取足够的保护措施以避免相互污染和破坏；未采取有效保护措施而对其他工作界面产生污染破坏的检验批、分项工程是否做到不予验收和计量3正正荣荣集集团团工工程程检检查查评评定定表表一一（工13、工程程管管理理及及质质量量控控制制）续2受检工程名称：评定人员：评定时间：序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)评价备注较好(100%80%)含80%合格(80%60%)含60%不合格(60%以下)三三、装装饰饰及及设设备备安安装装工工程程(45(45分分)续30电气线路敷设照明、插座、动力、火灾报警控制、安防、电力、电信、有线电视、移动覆盖与智能化等系统线路敷设及连接是否符合设计要求与施工验收规范规定231电气设备安装照明、插座、动力、消防、安防、电力、电信、有线电视、移动覆盖与智能化等系统设备安装是否符合设计要求与施工验收规范规定232防雷接地设施安装防雷接地系统设施安装是否符合设14、计要求与施工验收规范规定133给排水管道工程给排水、消防给水等系统管道工程安装是否符合设计要求与施工验收规范规定，给水管道水压试验与下水管道灌水试验等检测验收资料是否合格完整134给排水设备安装工程给排水、消防给水等系统设备安装工程是否符合设计要求与施工验收规范规定，检测验收资料是否合格完整135通风空调防排烟系统通风空调防排烟系统的安装是否符合设计要求与施工验收规范规定，检测验收资料是否合格完整1四四、景景观观工工程程（8 8分分）36硬景工程道路铺装、小品、景墙、围墙、水景、构筑物等硬景部分是否按图施工，施工工艺是否满足验收要求237种植土种植土的质量，造坡的高度、形状是否满足设计要求1315、8乔灌木施工乔木的高度、胸径、冠幅等主要指标是否符合设计及公司评定标准要求239地被及灌木施工地被及灌木的规格、数量是否满足设计及公司评定标准要求240现场效果的调控现场整体效果的把控及局部细节调整能力1五五、竣竣工工验验收收(5(5分分)41竣工预验收是否按制度规定组织预验收，预验收过程中发现的问题是否及时汇总成整改意见书并下发施工单位整改且上报集团工程技术部备案，是否按照整改意见书的要求整改到位242正式竣工验收管理制度规定的验收必备条件是否全部完成，竣工验收是否按规定上报集团工程技术审批243竣工交付竣工交付是否达到以下条件：(1)、工程竣工验收证书（2）、消防验收证书（3）、电梯验收证16、书（4）、正式通水通电（5）合同约定的其他条件1合 计100正正荣荣集集团团工工程程检检查查评评定定表表二二（安安全全文文明明施施工工）受检工程名称：评定人员：评定时间：序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)评价备注较好(100%80%)含80%合格(80%60%)含60%不合格(60%以下)1施工总平布置场地围护施工场地是否设置不低于1.8m的围墙进行封闭3主入口设置是否设置大门、洗车台、洗车设备3交通主干道主干道线路是否清晰并进行砼硬化42场地材料堆放场地整体观感是否清洁、整齐，现场材料机具是否按不同品种、规格堆放整齐4钢筋加工场地 钢筋加工及堆放场地是否进行了砼硬化4建筑垃圾处理17、 建筑垃圾是否做到集中堆放23外脚手架搭设搭设要求是否严格按规范要求进行搭设（其中外脚手架与建筑物外墙的间距不得大于20cm，密目安全网必须密闭绑扎，破损部分应及时进行更换）15电梯(井架)平台设置是否遵守规范操作规程，是否进行密闭围护并设置楼层安全防护门；施工员进出后防护门是否做到及时关闭10建筑物、电梯(井架)出入口设置建筑物、电梯（井架）出入口处是否设置双层钢管防护棚5其 它外脚手架应尽量避免直接搭设于结构板上以避免对结构产生破坏；如有搭设，是否采取针对性的支撑加固措施并征得设计单位的同意54临边洞口防护建筑物临边、楼梯间、电梯间、管道井等临边洞口是否按规定进行水平或立面防护105个人安18、全防护进入施工现场的人员是否按规定佩戴安全帽，特殊情况下操作人员是否采取必要的安全保护等56施工用电施工用电设计施工组织设计是否有施工用电专篇；负荷统计计算、施工用电设计措施是否符合工程实际并满足相关规范规定；施工用电方案是否经监理单位和子公司工程部审核批准2施工自备电源是否与市电电源连锁；施工用电系统与设施是否按相关规定可靠接地；施工用电配电箱是否装设漏电保护器；采用电缆线路时，是否落实防止机械损失措施；架空线路是否采用绝缘导线，有无架设在专用电杆上等3施工用电设施施工安装、维修或拆除施工用电系统，是否由专业电工操作；施工用电系统送电前，是否经监理单位及子公司工程部验收合格5施工用电管理是否19、存在非电工拆装电气设备和乱拉乱接电源现象;暂停施工时是否切断电源；配电室和现场配电箱是否加锁并设置防触电警示标志；室外配电箱是否采取防雨措施；施工工棚、建筑内是否有使用生活电炉；施工用电设施是否落实定期巡视检查制度等57防火安全施工现场防火是否督促施工单位建立施工防火安全制度；易燃物品与可燃材料的存放安全措施是否合规；施工现场动用电气焊等明火、焊接、切割，和使用油漆等挥发性材料时，是否落实安全措施；施工现场禁烟规定与落实情况；施工现场是否配备配备灭火器、砂箱等灭火工具；厨房等高温热源的隔热防火措施是否落实等5电气防火照明、电热等设备的高温部分靠近可燃物时，是否采取隔热措施；熔断器是否按核定标准20、配置熔体，是否存在用导线替代熔丝情况；是否存在超负荷用电现象；电线电缆接头必须按规范要求连接可靠等58施工安全规范其他内容5合 计100正正荣荣集集团团工工程程检检查查评评定定表表三三（设设计计管管理理及及质质量量控控制制）受检工程名称：评定人员：评定时间：序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)备注序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)评价备注较好(100%80%)含80%合格(80%60%)含60%不合格(60%以下)1设计管理(30分)设计单位选择是否按设计流程管理制度的规定选定设计单位，并形成设计单位考察选择报告及推荐中标方案及设计单位意见书3合同签订是否按合同管理程序的21、规定签订设计合同3设计任务书是否编制各阶段设计任务书，并提交给设计单位；设计任务书的编制质量是否合格4限额设计指标 是否按工程技术管理实施细则的规定与设计院签订协议2设计过程管理是否在各阶段设计过程中对设计单位进行跟踪检查（主要检查设计进度、设计质量、人员配备情况、各专业配合等情况）形成设计跟踪检查记录单，有偏差时应以 设计业务联系单的形式书面告知设计院3设计中间成果的审核各阶段的中间设计成果是否按设计流程管理制度的规定形成定案图、定稿图，同时填写各阶段的设计评审确认表并将各阶段的设计评审意见以设计业务联系单的形式提交给设计单位4报建图的审核是否按工程技术管理实施细则的规定对报建图进行审核，形22、成图纸审核确认表，并将审核意见以书面形式提交设计单位4图纸质量每个阶段设计图纸应符合国家规定的深度要求，是否对不符要求的设计图纸进行有效跟踪，督促设计院补充修改完整72设计变更(30分)变更的及时性对设计变更应及时处理，能当天处理的应当天处理，不能当天处理的应反馈处理时限（以不影响施工进度为限），需要设计单位盖章的应半个月处理一次8变更的审批权限变更是否按相关制度进行审批。影响产品品质效果及成本变化超限的变更应报集团工程技术部审批12变更的合理性 是否对变更的合理性进行审核及方案比较7变更台帐是否建立变更台帐并存档，是否有变更编号等。33施工配合(30分)施工质量及效果的跟踪是否对现场施工质量23、及效果进行跟踪，发现有与设计不符之处，应及时填写现场检查及反馈单13材料定样是否及时对材料进行定样（以不影响施工进度为限），并履行签字手续12图纸管理施工图及设计变更是否按设计流程管理制度加盖发图章及作废章，是否存档完整54往来函件管理(10分)往来函件的处理往来函件是否按时限进行处理，涉及到违约及索赔等经济有关的函件应经过律师审核5往来函件台帐 是否建立往来函件台帐，并进行编号5合计100正正荣荣集集团团工工程程检检查查评评定定表表四四（工工程程造造价价控控制制）受检工程名称：评定人员：评定时间：序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)评价备注较好(100%80%)含80%合格(80%24、60%)含60%不合格(60%以下)1工程签证(30分)签证的及时性签证事项发生后，七天内施工单位应上报工程签证单，十四天内监理、现场工程师、造价部主办人员应核验签证部分施工完成情况并核定工程量，三十天内完成签发5签证的合理性签证事项是否符合正常的施工要求,造价的计价依据是否合理,有无不合理的签证现象6签证的责任归属对发生的签证责任事项是否进行划分,并按合同有关规定划分各单位应当承担的费用5签证的说明及附件资料对发生的原因、部位、数量、型号、规格、时间等是否详细说明，附简图和其他必要的证明材料是否提供，提供的材料是否有相关的人员签字确认6签证的台账是否建立签证台帐，台帐是否清楚、明晰4签证的手25、续是否按相关的管理制度审批流程进行审批42工程设计变更(15分)变更的及时性施工单位在设计变更确认后14天内提交变更工程价款的报告，14天内完成审核，三十天内完成签发5变更台帐是否建立变更台帐，是否有变更编号等5变更手续变更手续和工程计量过程资料是否完成、清楚，计价是否按合同有关规定进行53工程进度款支付(30分)支付的准确性是否按合同规定的完成节点或完成的工程量支付，是否存在超付、提前支付或未审批借款现象15资料的完成性 是否附有完整的形象进度、计量资料、审核审批手续8进度款台帐是否建立进度款支付台帐（允许在合同台账的基本上增加此项目）74合同(25分)一般合同的确定方式是否按招标管理规定的26、的招标或议标方式来确定合同7一般合同条款 合同的条款是否合理4重大审批手续 是否按相关的管理制度审批流程进行审批4重大合同的补充合同是否存在未经审批改变原合同实质性条款的补充协议5履约保证金缴纳是否存在未按合同规定的时间内进行缴纳或未缴纳的现象5合 计100正正荣荣集集团团工工程程检检查查评评定定表表五五（工工程程资资料料管管理理）受检工程名称：评定人员：评定时间：序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)评价备注序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)备注较好(100%80%)含80%合格(80%60%)含60%不合格(60%以下)1施工组织设计(方案)技术操作规程施工组织设计应按27、规定经过审批，并认真执行。有主要项目的专项施工方案102原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和试验报告结构用的水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、设备安装工程主要设备材料等的质量合格证明文件和进场验收记录应齐全，应有重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告153见证取样和送检记录承重结构用的水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单204现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺、绝缘与接地电阻测试仪表等的的计量检定应有效55施工图设计文件的28、交底、变更施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整56施工试验报告(记录)混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报 告、基桩检测报告、回填土检验与接地电阻测试报告等应完整合格157施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉 降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工、管线预埋、接地电位连接等隐蔽工程验收记录等内容应完整、记录应真实158质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、会签手续完整，参与验收人员应具备相应资格15合 计100序号检查项目检查内容和方法分值(总分100分)备注