1、指标库：1. 财务维度指标库a) 基准指标(绝对业绩)序号考核指标计算方法用途统计频次及责任部门指标说明/绩效评价标准J-1.销售回款回款口径的销售额衡量公司销售能力和回款效率J-2.净利润本年净利润衡量公司获利能力按年。财务管理部J-3.占用集团资源回报率调整后的考核净利润 / 平均占用集团资源综合衡量：盈利能力、资本结构、周转能力按年。财务管理部J-4.销售收入按签约口径计算衡量公司销售能力和工作量按年。财务管理部J-5.销售回款率当期销售回款额/当期签约销售额100%衡量公司销售回款效率按年。财务管理部J-6.销售面积年度已签约的销售面积衡量销售能力按年。财务管理部J-7.销售利润率（销2、售毛利（项目利润）-期间费用中的营业费用）/销售收入衡量公司销售效率按年。财务管理部(集团口径)J-8.净利润增长率本年度调整后的考核净利润/上年度调整后的考核净利润衡量公司的获利提升速度按年。财务管理部J-9.主营业务利润率（物业）主营业务利润/主营业务收入*100%（主营业务利润定义：参考集团物业财务管理规范）衡量物业公司主营业务盈利能力。按年。物业管理公司。J-10.现金流完成度详见现金流考核方案附件衡量公司的现金流控制能力按年。财务管理部J-11.当年创造利润b) 财务视角指标(相对业绩)序号考核指标计算方法用途统计频次及责任部门指标说明/绩效评价标准F-1.营运资产周转率衡量公司的营3、运能力按年。财务管理部Y=2.5X。且X2或Xx2年储备量，4分;2x1.5年储备量，3分;1.5x1年储备量，2分;1x0.5年储备量，1分;xx10%3分：10%x5%2分：5%x0%1分：0%x-5%0分：-5%xF-4.土地储备面积总量截至年底，未转化可售资源已签约土地总的建筑面积衡量战略资源“土地”的可持续发展能力按年。项目发展部F-5.质量缺陷成本因产品的质量问题，我司或合作方进行整改、维修、赔偿等费用之和衡量公司（含合作方通过我司支付）因为产品质量问题而造成的价值损失按年、按项目。财务管理部、客户服务中心F-6.目标成本变动率（|各项目动态成本增减额|各项目目标总成本）项目个数衡4、量目标成本的准确性按年。成本管理部F-7.可售资源占压总量截至年末公司的可售资源库存占用总成本衡量公司存货消化能力按年。财务管理部、销售管理部F-8.车位销售个数截至年末公司各项目车位已销售个数衡量公司存货消化能力按年。财务管理部、销售管理部F-9.存货周转天数360(结算销售成本2（年初存货+年末存货）)衡量公司的周转能力按年。财务管理部F-10.应收账款周转天数360(结算营业收入2（年初应收帐款+年末应收帐款）)衡量公司的周转能力按年。财务管理部F-11.一年以上现房占自有资金比率一年以上现房、配套资产/（公司净资产占用总部往来）衡量公司现房的消化能力按年。财务管理部F-12.总资源周转5、率销售收入/平均总资产衡量公司的周转能力按年。财务管理部F-13.公司可控管理费总额管理费用总额：人工费用、行政管理费用及其它和公司管理运作直接相关的费用等衡量公司可控管理费用的支出状况按年。财务管理部F-14.人均管理面积（物业）报告期平均管理面积/报告期平均管理人数衡量物业公司的人均负荷状况按年。物业公司F-15.推荐成交（含多次销售）额明源系统中重复购买客户今年的销售额(不含集团购买、不含置换房)衡量因老业主重复购买和推荐成交而贡献的销售收入总额按年、按项目。财务管理部和销售经营部F-16.年末现房资源截至年末，已竣工，未签约销售的库存（不含认购）的占用面积衡量公司存货消化能力按年。销售6、经营部F-17.单笔成交平均回款周期（一次性/按揭）年内认购并全款收清的销售单位平均天数反映回款效率按年。销售经营部F-18.累计回款比例本年公司回款净额 / 本年签约金额说明：1. 回款含诚意金回款。2. 回款为净额，即总回款减去退款后的净额。3. 置换房业务成交价款计入回款额。综合衡量：运营能力、资金周转能力按年。财务管理部F-19.（深圳）市场占有率政府正式发布衡量公司市场上的地位按年。项目发展部F-20.土地储备增量年内土地储备增长情况衡量项目开发能力按年。项目发展部2. 客户维度指标库序号考核指标计算方法用途统计频次及责任部门指标说明/ 业绩评价标准C-1.客户忠诚度标准分达成情况以7、集团客户满意度调查结果为准衡量客户对公司的总体满意程度和忠诚程度按年。集团统计发布以客户调查获得的加权客户忠诚度作为考核指标：即是否愿意再次购买或推荐购买（各专业分项满意度作为衡量各专业工作的效果，放在内部维度）C-2.客户忠诚度维系与提升状况MAX(客户忠诚度绝对值考核分，客户忠诚度绝对值提升幅度考核分)衡量客户对公司的总体忠诚程度，同时反映客户忠诚度水准的纵比提升情况按年。集团统计发布以客户调查获得的加权客户忠诚度绝对值和当年客户忠诚度绝对值的提升度作为考核指标C-3.客户推荐购买意向得分客户推荐购买意向考核得分从客户推荐购买意向角度衡量客户对公司的忠诚度按年。集团统计发布以客户调查获得的8、客户推荐购买意向分值作为考核指标C-4.客户抱怨度下降体现度MAX(客户抱怨度考核分，客户抱怨度下降程度考核分)从客户抱怨降低程度角度衡量客户满意度提升工作效果按年。集团统计发布以客户调查获得的客户抱怨度及客户抱怨度降低程度作为考核指标C-5.客户满意度（集团）以集团客户满意度调查结果为准衡量客户对公司产品与服务的总体满意程度按项目；年度统计。客户服务中心C-6.产品综合缺陷率（毛坯/精装修）各类（规划、设计、工程）产品质量缺陷总数/户数衡量产品的总体质量情况分项目（毛坯及精装修）。客户服务中心产品质量缺陷总数指：模拟验收发现的产品质量缺陷总数+入伙时登记在客户保修意见征询表上的问题总数C-79、.服务接待有效投诉次数统计投诉累计次数衡量服务质量按年。客户服务中心C-8.客户满意度提升专项计划执行率执行计划数/总体计划数衡量专项计划执行效率按年。客户服务中心3. 内部维度指标库序号考核指标计算方法用途统计频次及责任部门指标说明/业绩评价标准I-1.项目运营能力详见项目运营能力指数方案衡量公司的项目运营能力按年，集团报告I-2.工程管理质量以客户调查获得的工程质量满意度分值作为考核指标按年，集团报告工程管理质量考核分按照线性计算得分。(0=y=5)I-3.物业服务质量用物业管理客户满意度、物业管理质量事故控制情况综合得分转化为BSC综合得分衡量物业服务品质和管理质量I-4.资金计划管理能10、力衡量公司的资金营运管理能力按年，财务管理部I-5.销售服务质量以客户调查获得的客户服务质量满意度分值作为考核指标销售服务质量考核分按照线性计算得分。(0=y=5)I-6.项目经营计划关键节点完成率对每个项目的各期，以集团批准的经营计划为依据统计如下节点是否按时完成：a) 全套施工用图完成时间b) 开工竣工时间c) 开盘时间衡量公司计划管理制度的严肃性按年。总经理办公室未按当前批准的进度计划完成称为节点未完成I-7.有效投诉关闭率有效投诉关闭数/有效投诉总数衡量公司内部对客户投诉的重视程度及处理力度按年。客户服务中心I-8.工程结算与定标价增减率各项目工程成本结算价/各项目工程合同包干价衡量公11、司过程成本控制能力按项目、按年度汇总分析。成本管理部只统计有合同包干价的主体及分包工程I-9.专业工作满意度各专业（规划设计、工程质量、销服、客服、物服）工作满意度/5衡量产品的总体质量情况按年。集团总办各专业部门用当地市场的客户对本专业的满意程度作为评价专业工作的绩效标准I-10.纠正预防措施关闭率（每月纠正预防措施关闭数/每月到期纠正预防措施总数）/12衡量公司的整体纠错能力按月。总经理办公室I-11.公司级会议决议关闭率经营计划会和总经理现场办公会会议决议完成量/总量衡量公司决定和执行和落实情况按年。总经理办公室I-12.ISO质量目标达成率年末公司及部门质量目标达成的总个数/公司及部门12、质量目标的总数衡量公司质量体系运行的有效性按年。总经理办公室统计公司及部门的ISO质量目标I-13.模拟验收整改率（项目入伙前整改完毕的质量缺陷问题数/本项目入伙模拟验收中检查出的质量缺陷总数）衡量公司产品交付前的纠错能力按年、分项目统计并汇总。客户服务中心统计本年度入伙的项目各期。I-14.项目开发计划延误指数方案确定后至竣工的实际天数/计划天数衡量计划目标实现能力按年。总经理办公室I-15.图纸、方案审核率按要求审核过的图纸/使用的图纸总量减少图纸变更次数及签证数量，有利于成本控制按年。工程管理部I-16.项目主体实施工程量清单招标率采用清单招标的主体工程数量/当年招标的主体工程总量能够衡13、量供方施工管理水平，降低我司项目开发成本按年。成本管理部I-17.二次设计减少种类正式施工图纸在施工时需要减少的二次设计种类衡量设计图纸质量按年。万创I-18.施工图审图率（对户型、技术及客户意见）审核图纸数量（批数）/总的图纸数量（批数）衡量设计图纸控制能力，确保图纸质量按年。万创在设计出图交给项目经理部之前，由万创对设计户型及技术方案进行审核，且将客户服务过程中收集到的问题、教训转化为生产力。I-19.供方满意度(工程)工程管理部供方满意度调查结果有利于实现双赢，发展战略合作伙伴按年。工程管理部I-20.标准及成熟产品推广率开发项目产品策略符合集团要求衡量产品库建设成果及运用按年，万创I-14、21.施工图审图意见改进率施工图审核正式意见在最终版施工图上的落实情况衡量图纸审图质量按年，万创4. 学习与发展维度指标库序号考核指标计算方法用途统计频次及责任部门定义及说明业绩评价标准L-1.人力投入产出调整后的考核净利润/公司年度总人力成本衡量组织人均效能按年。人力资源部;财务管理部X=人力投入产出比；Y=0.2X+1.2（5Y0）L-2.关键人员价值流失率“关键人员价值流失率当年所有离职骨干&优才人员月固定收入/ 本年度内公司所有骨干&优才人员平均月度总工资” 收入计算方式为：离职人员工资以离职当天岗位薪金为基准；在职人员工资以该员工2005年月岗位薪金平均值为准。衡量公司的优才保有能力15、按年。各部门配合，人力资源部调查、统计、公布骨干和优才人员界定：当年TPP人员+上年度绩效考核等级非需改进的副经理及以上人员L-3.优才成长指数TPP、MPP人员职务晋升得分+TPP、MPP人员输出得分/当年TPP、MPP人员总数衡量公司的优才培养工作成效按年。各部门配合，人力资源部调查、统计、公布TPP、MPP以集团审批通过的名单为准L-4.管理质量事故数及风险防范能力风险管理部风险检查及审计报告结果提升管理水平和管理质量，防范管理风险按年。集团审计法务部统计结果如发现集团内通报的重大管理事故（含内部舞弊及职业道德违规事件），视性质及影响程度，在BSC总办中每次扣减0.5-2分。L-5.工作16、环境、员工综合敬业度Q12调查获取（一年一次）衡量工作环境氛围及员工综合敬业度情况按年。集团人力资源部统计结果达到或超过当年Q12全球市场75分位100分；达到当年Q12全球市场25分位25分；如调查结果位于上述分位值区间，则按线性计算最终得分。L-6.员工综合满意度问卷调查获取（1年一次）主要衡量员工的综合满意程度及其改善情况按年。公司指标，人力资源部统计L-7.人均利润利润额/年度平均人数 (12个月人数的平均)衡量人均效能按年。人力资源部L-8.人均销售面积销售总面积/年度平均人数 (12个月人数的平均) 衡量人均销售能力按年。人力资源部L-9.员工晋升率所有职务或专业资格晋升人数/公司17、平均人数衡量员工职业发展机会和公司人才培养能力按年。人力资源部L-10.人均设计面积项目难度*项目面积/设计人员总数衡量人均设计能力按年。人力资源部部门公司需要L-11.人均开工面积年度内本公司主体开工的建筑面积/地产公司年度平均人数衡量人均建造能力按年。人力资源部部门公司需要L-12.人均培训积分全年公司接受培训总积分/公司平均人数反映公司的培训积分状况按年。人力资源部只计算参加公司内、集团内及外派的培训课程L-13.人均学习考察人天公司本年度外派考察学习总人天/公司总人数衡量公司对外学习交流工作的开展力度按年。人力资源部具体学习考察的标准由人力资源部制定L-14.岗位测试合格率对深圳地产公18、司各岗位所需掌握的技能和知识进行评估、培训，并举行考试,统计合格率(含集团组织测试公司ISO测试及格)衡量公司员工持续学习和职员岗位技能能力按年。各部门配合，人力资源部调查、统计、公布考试成绩70分L-15.业务部门与职能部门配合满意度（部门合作满意度）问卷调查获取（1年一次）衡量跨部门合作配合度按年。人力资源部调查、统计、公布业务部门人员与职能部门配合的满意程度L-16.(地产公司)区域内人均交流天数04年区域内双向交流总天数/区域当年人均人数加速区域新员工万科化按年。人力资源部L-17.培训合格率员工一年至少一次业务技能培训及测试提升员工知识和技能按年。人力资源部L-18.培训满意度培训满19、意度效果反馈80分以上的培训项目数/年度培训总项目数衡量培训工作效果各部门配合，人力资源部调查、统计、公布L-19.入职引导人工作合格率新人入职引导测试、转正前ISO测试、NNEO三次测试通过；年度绩效考核等级合格及以上。衡量公司老职员文化传承能力，加速新员工万科化各部门配合，人力资源部调查、统计、公布L-20.员工职业发展明确率深圳公司全体员工明确自己未来发展并通过书面文字确认的总人数/人员总人数反映公司的职员职业生涯规划能力按年。人力资源部L-21.员工绩效与职业发展面谈完成率上、下半年各一次衡量绩效管理能力各部门配合，人力资源部调查、统计、公布L-22.员工对工作环境、工作设备等硬件配置的满意度员工对工作环境和工作设备两项平均满意度，年终调查衡量公司工作环境设施配置工作成效集团年终调查，人力资源部统计L-23.员工对公司同事行为万科化程度的满意度员工对其他部门员工的评分和对本部门员工的评分平均值，年终调查衡量企业文化传承效果各部门配合，人力资源部调查、统计、公布