1、无线电厂生产项目设备、资金及员工劳动管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 企业制度汇编发布令是我厂持续发展经济,精细化管理各项工作的关键性一年。为了保证全体职工在工作中有章可循,有法可依,有规可鉴,我厂组成了专门机构对现有的正在执行的各项管理制度,根据企业的战略发展规划进行了完善,补充和修订,并细分为生产经营、质量管理、综合管理和技术管理四大类。现将修订后的企业制度汇编予以发布。“不积小流无以成江河，不拘细节管理无以成章法”。企业的各级领导和全体职工都要认识到，建立现代企业管理体系必须“以人为本”提高制度的执行力2、和有效性。企业制度汇编涉及到了企业各项工作的方方面面和基本准则，在实际工作中起着具有可操作性的指导作用,是我们工作中不可逾越的内部法规。现在要求大家都要认真学习,贯彻执行企业制度汇编中的每项制度,达到使企业的精细化管理走向成熟,使企业的经济在科学,规范的管理中得到健康发展。 总经理： 年 月 日管理制度汇编目录生产经营类001财务部内部管理制度 1002流动资金管理制度 10003票据管理制度 11004固定资产管理制度 13005财务报销制度 16006军品生产管理规章制度 21007生产部门文件管理制度 23008生产计划考核细则 24009生产计划考核细则实施方案 26010 生产计划部3、门与相关部门的工作接口与工作程序 29011外协加工管理制度 31012 关于对产品卫生的要求和工装保护合理使用的规定 330135S现场管理制度 34014生产过程中产品转交控制程序 38015定置管理程序 40016生产设备管理制度 42017生产设备分类标准 50018生产设备选型和初期管理制度 51019生产设备的使用和维护管理制度 53020生产设备维修管理制度 56021生产设备检查管理制度 58022生产设备鉴定周期及定期检查有关规定 60023特种设备管理制度 61024机械设备检验标准 65025生产设备预防性维修和日常维护保养标准 67026 关于生产过程二次补料的规定 64、9027 模具库管理制度 71028 物资统计制度 72029 物资管理项目实施办法 74管理制度汇编目录质量管理类001 “质量厂行”活动实施办法 83002内部质量损失赔偿制度 86003外部质量损失赔偿制度 88004质量考核实施细则 89005不合格品控制程序实施细则 97006质量事故分析报告制度100007质量问题归零控制办法102008异常质量信息控制程序108009质量目标管理控制程序111010质量管理小组活动管理办法113011提交厂检及检验管理规定115012工序质量控制考核规定117013检验人员工作制度 121014售后服务工作细则 123015通信器材备件管理制度15、25016产品表面质量控制程序127017焊接质量控制程序 129018特殊过程控制程序 131019最高计量标准控制程序134020计量人员质量职责 136021计量器具管理程序 137022计量器具周期检定程序140023 计量器具维修管理程序141024检验和试验状态控制办法142管理制度汇编目录026计量器具损坏、丢失控制办法145027生产和检验共用的工艺装备或调试设备校验程序146028检验、测量和试验设备检测程序147029原始记录、检定印、证填写、使用和保管制度149030检测数据公正性保证制度151031计量器具事故分析、报告及处理程序152032计量工作安全保密制度15406、33检测、试验设备偏离校准状态时检验、试验结果有效性评定程序155综合管理类001档案管理制度 156002会议管理制度 161003厂文件管理制度 165004思想政治工作制度 167005纪委工作制度 169006组织工作制度 170007计划生育实施规定 174008中层干部考核办法 176009行政百分制考核办法 178010党支部行政百分制考核办法182011 公司职能考核体系管理办法184012劳动纪律、着装考核细则187013人才招聘、试用、晋升、晋级、辞退管理制度188014后备干部管理与培训实施办法191015合同管理制度 194016“五小”活动实施办法198017治安保卫7、管理制度 200018 保卫部民兵管理制度 203管理制度汇编目录019重大治安情况报告制度 204020安全保卫检查制度 205021经警条例 206022防火、防盗、安全防范考核细则216技术管理类001标准化管理制度 217002关键技术和主体技术管理规定218003技术文件管理制度 220004技术创新项目的申报、审批及奖励程序221005设计和开发管理考核细则223006图纸、工艺转交及回收控制程序225007项目风险管理程序 227008新技术、新工艺、新器材开发、应用、引进管理制度228009材料定额管理办法 229010工时定额管理办法 231011科技部微机室管理条例23208、12产品质量特性分析控制程序233013产品图纸和技术文件分发和复晒管理制度235014CAD文件管理制度 236015产品图样及设计文件中的编制与签署规则237016工艺纪律管理及考核制度240017 工艺管理程序 243018工艺装备制造和管理控制程序246财务部内部管理制度第一章 总 则一、为了加强财务工作的规范性，提高工作效率，保证财务工作的顺利进行，根据本部门工作内容及特点，结合厂内各项管理的需要，特制定本制度。二、本制度根据会计法、国家有关财务会计制度规定及厂各项规章制度制定。第二章 现金管理制度一、现金管理的原则（一）现金与计算机账分管和有关印鉴章分开管理的原则。（二）出纳人员对9、所有收付款必须做到复核的原则。（三）出纳人员对现金日记账应做到日清日结（当天发生的业务必须当天登记入账）的原则。（四）加强现金管理，确保现金安全原则。二、现金收入的管理规定（一）现金收入必须坚持做到先收款，后开收据，做到一笔一清。（二）现金收入的一般程序：1、审核现金收入来源；2、当面点清现金；3、开出收款收据（或核对销售发票），并加盖“现金收讫”印章；4、根据收款凭证登记现金日记账。（三）库存现金必须核定限额。经与开户银行协商，厂财务部门库存现金的最高限额为1000元。库存现金超过限额时，应及时送交开户银行。三、现金支出的管理规定（一）报销现金时，报销凭据上须有经手人、审核人及批准人的签字。10、（二）现金支出的一般程序1、审核付款凭证；2、在审核正确、真实、合法的付款凭证上加盖“现金付讫”印章；3、付出现金并进行复点；4、根据付款凭证登记现金日记账。（三）现金的使用范围1、需要以现金支付的职工工资、奖金等；2、个人劳务报酬；3、根据国家和上级部门有关规定发给个人的各种奖金、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4、向个体工商户或个人购买小件物资的价款；5、出差人员必须随身携带的差旅费；6、结算起点以下的零星支出；7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。（四）支付大金额的款项，应通过银行进行转账结算，不准用现金支付。四、库存现金的管理与盘点（一）库存现金要存放在保险箱内11、，不准私自挪用，不准用白条子、有价证券抵充库存现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金。（二）库存现金应每日盘点、核对和检查，保证做到账款相符，每月月末现金出纳应将现金日记账与总账核对相符。（三）财务部门负责人应定期或不定期抽盘库存现金。五、现金差错的管理（一）现金收付应力求准确，不出差错。一旦盘点时发现差错，应及时查找原因，澄清事实，明确责任，及时处理。（二）因单据丢失或记账有误产生的差错，则应补办手续入账或更正错误。（三）因工作失职造成的差错，由过失人赔偿全部损失；如果是属于主观故意造成的（如挪用现金），对当事人处以损失金额两倍的罚款。第三章 银行存款管理制度一、银行存款管理原则（一12、）严格遵守银行结算纪律的原则。（二）有关票据与印鉴章分开管理的原则。（三）收付款业务必须复核的原则。（四）出纳人员对银行存款日记账应日清月结的原则。二、银行存款收支及审批权限的管理（一）出纳人员必须时时掌握各个银行账户的收支和结余情况。（二）出纳人员应按照票据法、支付结算办法的有关规定，正确使用汇票、支票、托收承付等各种结算方式。（三）出纳人员对任何付款业务，都必须认真审核，对手续不全、审核不完善、内容不真实，以及违反法律法规、本厂规章制度的，应当拒绝办理。（四）不准出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。三、银行存款的对账制度（一）按银行名称和账号分别开设银行存款日记账，逐笔登记银行存13、款的收付，逐日结出余额，逐月与银行对账单核对。（二）按照职务分离原则，财务部门另设岗位将银行存款日记账逐月与银行对账单相核对，如出现差异，应逐笔核对，查明原因，编制“银行存款余额调节表”，调节后应达到账单相符。四、印章管理（一）出纳收取现金时，要加盖现金收讫章，不能将转账印章与现金印章混用，要如实反映现金收支情况。（二）企业的财务印鉴章必须由财务部门指定两人分别保管。第四章 原始记录及会计凭证管理制度一、 原始记录管理（一）原始记录是指法定的发票、收据等及相应的附件、清单，厂内各部门上报的各类文件、通知、表格以及根据以上记录汇总制作的各类记录；（二）原始记录的格式设计应适应本厂经营管理的特点,14、满足业务核算,统计核算,财务核算的要求，同时应根据需要，及时设计新增原始记录的格式；（三）原始记录必须真实,完整,准确,及时,格式,内容和填报方法必须健全统一,传送路线明确;（四）原始记录要妥善保管,附于计算机打印的凭证后装订成册,具体保管办法参照本规定中会计档案管理制度的相关规定。二、会计凭证管理（一）会计凭证是指会计人员根据原始记录以及会计方法制作的能够反映企业经济业务的单据。我厂会计核算实现会计电算化后，会计凭证进而以数据的形式同时在会计核算软件中存放；（二）会计凭证业务流程：1、由会计凭证制作人员根据手续齐全、审核无误的原始单据，依据单据内容填制凭证。2、会计凭证审核人员根据原始单据，15、对照凭证记录的内容与所附原始凭证的内容是否相符，会计科目的运用及金额是否正确，各个项目的填列是否齐全，相关人员是否都已签章等事项，确认无误后进行打印；3、凭证打印后由经办人签字，在进行初步的整理后交财务部门负责人复审；4、经财务部门负责人审核后，由专人负责装订工作。会计凭证在月度工作结束后开始装订归档。5、会计凭证归档保管参照本制度中会计档案管理制度中的规定执行。第五章 会计账簿（表）管理办法一、会计账簿（表）管理的原则根据财务部会计核算软件包含的账簿功能已经能够直接满足或经过简单处理后满足需求的现状，会计账簿管理按照业务谁负责，账簿（表）谁管理的原则执行。二、会计账簿（表）管理具体制度（一）16、现金出纳负责查询、打印个人往来明细账，负责督促厂相关人员按时清偿个人借款；除特殊情况外，如其个人往来有借方余额，不得办理个人借款业务；（二）银行出纳负责查询、打印客户及供应商往来账，应掌握客户往来账的基本情况并督促采购部门清理供应商往来借方余额，除特殊情况外，不得继续为往来账有借方余额的供应商办理付款业务；（三）除可向本厂内部人员提供其个人明细账信息，及向采购部门人员提供其主管供应商往来账信息外，未经部门负责人许可，不得向其他人员提供财务数据；（四）未经部门领导批准，不得擅自向上级主管部门或关联企业提供财务数据。第六章 电算化核算系统运行维护制度一、电算化操作管理制度（一）各电算化操作人员应按17、规定操作计算机，防止操作不正确对计算机硬件造成破坏或导致系统内数据的损坏或丢失，影响系统的正常运行与会计信息的安全与完整。（二）预防未经审核的原始记录输入计算机，保证会计数据正确合法。 （三）操作人员离开时，应执行相应操作退出会计软件，以利于部门工作考核。 （四）由系统管理员保存必要的上机操作记录、记录操作人、操作时间、操作内容、故障情况等内容。 （五）定时对杀毒软件进行升级，防范计算机病毒通过内部流通的软盘、U盘等途径感染系统。二、计算机硬件、软件和数据管理制度 （一）计算机硬件设备维护管理。经常对有关设备进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故的发生。 硬件维护工作中，小故障一般由本单18、位的电算化维护人员负责，较大的故障应及时与硬件生产或销售厂家联系解决。 （二）会计软件和系统软件的维护管理。1、操作维护是日常维护工作，如通过操作软件进行索引,删除系统垃圾文件等。 2、在日常使用软件过程中发现的问题，如不及时解决，将影响到企业正常的会计工作。在这种情况下，系统维护员应尽早排除障碍，如不能排除，应马上求助于财会电算厂的专职维护人员或本单位的软件开发人员。 3、与软件开发销售单位进行联系，及时得到系统补丁、新版本等服务。 4、对正在使用的会计核算软件进行修改，对通用会计软件进行升版和计算机硬件设备进行更换等工作，要有一定的审批手续。在软件修改、升版和硬件更换过程中，要保证实际会计19、数据的连续和安全，并由有关人员进行监督。 5、系统维护员负责会计软件的维护工作，及时排除故障，确保系统的正常运行。 （三）会计数据的安全维护管理。1、每日在计算机硬盘中进行账套备份，以避免意外和人为错误造成数据的丢失,定时制作会计资料的光盘备份。对磁性介质存放的数据要保存双备份。2、系统维护由系统管理员负责，操作员等其他人员不得进行维护操作。3、发生意外事故而使数据混乱或丢失时应立即查找原因，必要时请专业人员协助解决。 第七章 存货核算制度一、应保证各类物资出入库单据真实合法,手续完备,填写齐全，二、认真对照每月物资部在软件中制作的“材料入库单”、“材料出库单”与相关原始记录，发现错误应立即向20、物资部反映更正。三、要定期不定期地掌握材料库存情况,年终要进行全面清查,并查明盘盈盘亏和报废的原因,分别不同情况,经批准后进行处理。四、分析材料库存的储备情况,要经常深入仓库了解材料的储备情况,对长期积压材料要分析原因,提出处理意见和建议,督促有关部门处理,对于材料保管不善和挪用库存材料造成损失的要及时向上级领导报告.第八章 内部控制制度一、内部控制制度的原则：（一）所有会计事项必须经两人以上经办；（二）授权进行某项业务的职务应与执行该项业务的职务分离；（三）执行某项业务的职务与复核该项业务的职务分离；（四）保管某项资产的职务与记录该资产的职务分离；（五）对各项会计业务的处理必须进行稽核。二、21、各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守以上各原则。三、凡涉及现金、银行存款的收支及转账业务，在会计处理手续上必须做到：（一）上级审批、下级经办，使上下级之间相互监督与牵制。（二）主管部门审批，有关部门经办，使部门之间受到监督与牵制。（三）一个岗位经办，另一个岗位复核，使岗位之间受到监督与牵制。（四）涉及收付款的会计凭证，须由制单、稽核、记账、出纳签章。三、出纳岗位人员不得兼管审核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。四、单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人和会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位机构中担任出纳工作。五、各会计岗位严守工作纪律22、，按照会计法规制度和工作程序办理会计业务，不得超越岗位职责权限。一人多岗或一岗多人的情况下，必须符合上述各项原则。六、会计人员依法行使财务监督权，对违反国家财经法规和纪律的行为，应当制止和纠正，对不真实不合法的原始凭证，不予办理。对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。第九章 会计档案管理办法一、会计档案工作受本市财政部门和档案行政管理部门共同指导监督和检查。二、会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的主要史料和证据。具体包括：（一）会计凭证类：现金凭证、银行凭证、记账凭证、其他凭证。（二）会计账簿类：总账，明细账，日记账，辅助账簿，其23、他会计账簿。（三）财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。（四）其他类：银行存款余额调节表，银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交记录，会计档案保管记录，会计档案销毁记录。三、加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。（一）会计档案的立卷、归档每年形成的会计档案，应由财务部门按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。（二）会计档案的保管1、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部门保管一年，期满之24、后，应当送交档案室保管。（注：出纳人员不得兼管会计档案。）2、送交档案室保管的会计档案应当保持原卷册的标识。3、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。具体保管期限见下表。（会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。）序号档 案 名 称保管期限备 注一会计凭证类1原始单据15年2会计凭证15年3凭证汇总表15年二会计账簿类4总账15年包括日记总账5明细账15年6日记账15年现金和银行存款日记账25年固定资产卡片固定资产报废清理后5年辅助账簿15年三财务报告类(包括各级主管部门汇总财务报告)月、季度财务报告3年包括文字分析年度财务报告（决算）永久包括文字分析会计移交清册15年会计档案保管清25、册永久会计档案销毁清册永久银行余额调节表5年银行对账单5年（三）会计档案的查阅厂保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，应经财务部门领导批准，方可提供查阅或者复制，并填写查、借阅档案申请单（注明会计档案内容、借阅时间、借阅人），办理借阅手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。（四）会计档案的销毁1、对保管期满的会计档案，由档案保管员提出销毁意见，编制会计档案销毁记录，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。2、总经理应在会计档案销毁清册上签署意见。3、销毁会计档案时，应由厂档案人员和财务部门人员共同监销。4、监销26、人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应在会计档案销毁清册上签字盖章。5、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。6、会计电算化系统存档除按普通会计档案保管外，还应考虑电算化档案保存介质的特点进行双备份并存放与不同的地方。电算化档案保管期截止至该系统停止使用或有重大修改后三年。第十一章 补充规定与考核一、财务部其他工作，应按财务部会计制度中个人岗位职责的规定分别按时保质完成二、具体考核细则参照财务部内27、部管理考核细则执行。附件：单据流程流动资金管理制度一、流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证生产经营按计划顺利运转的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果为目标。二、要求物资管理部门严格控制原材料的库存,原材料库存占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按12的规定。三、超储物资商品，除经批准为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。四、要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。五、 使用的基本要求：1.在符合国家政策和单位董事会、总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。2.对库存材料的占用，应本着勤俭节28、约的精神，尽量压缩。3.严格控制家俱、用具等低值易耗品的购置。4.积极努力的使用银行承兑汇票等手段结算款项，减少流动资金占用的压力。5.物资管理部门每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需的天数。六、财务部会同技术部、工艺部对物资管理部门库存原材料的情况进行监督。七、不定期组织人员对物资管理部门流动资金使用情况进行检查，检查结果报质管部进行考核。票据管理制度 一、 发票管理 1. 不开无企业名称的发票；2. 丢失发票的一切损失和责任由当事人承担；3. 领出发票后已收款的，除总经理特批外应当在两日内上缴财务，否则作挪用公款处理；4. 若客户29、在收取发票时未付款，经手人应请客户在发票签收回执单上签字，然后上缴厂财务，以证明客户收到发票但未付款。客户付款时发票签收回执单盖作废章退还给客户；5. 填写：出纳员应根据审核无误的发票登记本按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖财务专用章。不得涂改、挖补或撕毁，不得损坏刮奖区的保护膜。填错的发票应整套保存，并盖作废章以备查验；6. 支票上的付款单位印鉴名称与发票上的客户名称不符时，经手人应书面说明；7. 收到对方交来的发票，经手人应先交财务审核，财务审核无误后付款。二、 支票管理1. 通常情况下，我厂对外结算100元以上金额均应使用支票付款；2. 支票的购买、填写和保存由出纳员负责30、；3. 建立和健全银行存款日记帐，出纳员应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额；4. 开出的支票应由领款人在支票存根联的收款人栏签字。三、 票据管理原则为确保本厂利益不因“利润虚增”而受到损失，必须严格审核各种报销票据，加强票据管理，杜绝单据遗失现象，切实做到谁遗失谁负责；财务有权拒绝非正式票据的报销。出现假发票、已作废发票、不规范发票等不能入账的情况时，经手人应立即找相关单位退换。无法退换的不予报销。 四、 票据、凭证的相关知识1. 支票的填制及审核 * 手工填写的支票只能用黑色碳素水笔，且不允许丝毫涂改； * 填写收款单位全称时一字不能少、一字不能错； * 31、不得有污损、水浸的痕迹，不可折叠； * 注意支票开具的日期、10天的支付期限（节假日不顺延）； * 年、月、日一定要大写； * 若支票上写明限额元，要注意与实际填写金额不可相差太多； * 大写金额前面不能空格，小写金额前面要有人民币￥符号封头； * 通常情况，支票的到账需要35天； * 财务章和名章（预留印鉴）要清晰，尽量不压磁条，并且不可相互叠压； * 现金支票要背书； * 必须填全大小写金额及日期后方可付出支票，严禁发出空白支票。 * 不得使用简化字填写支票，支票常用字如下： 零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、整 填写举例：贰零零叁年壹拾贰月零捌日 贰零零叁年零壹32、月壹拾陆日壹拾贰万 叁仟零伍拾元整 叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分2. 现金的审核 * 收取现金时应双方当面点清； * 小额交易中要提防用对方大额钞票假装付款后再撤回，骗取财物； * 对假币要懂得如何识别，假币造成的损失由经手人自己承担。固定资产管理制度一总则1固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。2固定资产的标准：使用期限超过一年的房子、建筑物、机器设备、运输车辆、仪器仪表，以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等：不属于生产经营活动的主要设备而单位价值在2000元以上、使用期限超过二年的资产；或资产金额在2000元以下，但有控管必要的资产。3固定资产33、归口管理部门为设备动力部。财务部负责固定资产的综合核算，全面掌握固定资产的增减变化情况，以及正确计提折旧等财务核算。二固定资产的分类为加强管理，便于组织会计核算，将固定资产按照经济用途等划分为4大类：生产用房屋建筑物、非生产房屋建筑物、生产用机器设备、非生产用机器设备。三固定资产的计价1固定资产的计价方式11外购的，按照买价加上支付的运输费、包装费、保险费、安装成本、交纳的有关税金等计价。12建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出和安装费用计价。13其他单位投资转入的，按照评估机构评估确认或投资各方在合同协议中约定的价值计价14融资租入的，按照租赁协议或合同确定的价款加运输费、途中保险费、安34、装调试费等计价。15接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加负担的运输费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类设备的市场价，或通过评估确认的价值计价。16在原有固定资产基础上进行改、扩建的，按照原固定资产的价值，加上因改、扩建而发生的支出，减去改、扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。17盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。2、固定资产的价值一经确定入帐，除改建扩建、局部改照和特定事项经评估结构评估确认，以及国家政策规定需调整帐面价值外，不得自行调整其帐面价值。四、固定资产的折旧1.下列固定资产计提折旧：a房子、建筑物b在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具；c季节35、性停用和大修理停用的各类设备，以及经营租出和融资租入的固定资产；d已投入使用但尚未办理手续的固定资产。2.除以下情况外，企业应对所有固定资产计提折旧：21已提足折旧仍继续使用的固定资产；22按规定单独估价作为固定资产入账的土地3各类固定资产的折旧年限类别折旧年限房屋建筑物20年生产用机器设备10年非生产用机器设备5年4固定资产的折旧方法41折旧方法采用平均年限法。42固定资产的净残值为固定资产原值的2%。43平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式如下：a年折旧率=（1-2%）原值/折旧年限b月折旧率=年折旧率/12c月折旧额=固定资产原值*月折旧率44固定资产折旧根据上述有关计算公式按月36、计提。当月增加的固定资产，次月开始折旧。当月减少或停用的固定资产，从下月起不再计提折旧。提前报废的固定资产，其净损失计入营业外支出，不再补提折旧。45按照规定提取的固定资产折旧，分别按用途性质计入制造费用、管理费用和营业费用等。五、固定资产的控制与管理1固定资产实行归口分级管理。各固定资产使用部门设立专职或兼职管理员，负责固定资产具体管理。2建立管理台帐。管理部门按照固定资产类别、名称、规格型使用部门、和存放地点，统一编号，编制固定资产目录，建立固定资产台帐和档案。各使用部门也应有相应的使用明细帐，定期记录使用、保养、修理等情况。3.固定资产采购，首先由使用部门提出申请，主管厂领导签署意见后，37、报总经理审批。固定资产入库及付款审批遵照采购审批程序执行。4固定资产的清查41为加强固定资产的管理，确保帐卡、帐物、帐帐相符，应于每年终对固定资产全面实地清查盘点一次。43盘点工作由管理部门组织，财务部配合，具体职能部门负责实施。44盘点应编制固定资产盘点清册，经盘点人员和使用部门负责人签字，对出现的盘盈、盘亏现象，分别由使用部门负责查明原因，并填写盘盈、盘亏清单，经管理部门、财务部会签。45盘盈的净收入和盘亏的净损失，报财务总监及总经理批准后，财务部负责作账务处理，分别列入营业外收入和支出科目。六、其他1、该管理制度自1月1日起执行。2、其他规定与本制度有相矛盾之处以本制度之规定为准。3、本38、办法未涉及或规定不详的部分以厂财务部解释为准。财务报销制度一、 住宿费开支标准：出差地区限额标准职务 （一）出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）：一般地区特殊地区县、市、地以上（元）北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头市、海南省、广州、高原地区（元）（下同）总、副总经理以及相当职务的人员6080中层干部及相当职务人员4060一般员工3040（二）出差住宿费在规定的限额标准内凭发票报销，节约归己超支自补。（三）无住宿发票的，一律不报销住宿费，出差期间实际发生的住宿费发票在报销时应全部粘贴。（四）工作人员因公到北京、石家庄出差者，除特殊情况经总经理批准外，一律到我厂驻当地办事处住宿，否则，一律不39、予报销住宿费。（五）工作人员外出参加各种会议和学习培训，必须经总经理批准，会议期间提供食宿的，不再另外报销住宿费。二、 交通费开支标准（一） 乘坐车船、飞机的等级标准（见下表）。类别等级标准职务火车轮船飞机其它交通工具正副总经理以及相当职务人员硬卧或软卧二等舱普通舱位据实报销其他人员硬席车或硬卧三等舱普通舱位（二）表列其他交通工具不包括出租小汽车。（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。三、 出差补助标准（一）伙食补助1工作人员的出差伙食补助，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区12元，特殊地区17元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食40、补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。2工作人员外出参加各种会议和学习培训，会议期间提供食宿的，不再另发伙食补助。3新厂区工作人员，以及其他临时调往新厂区工作的人员（在新区居住的职工除外），一律按实际工作天数，给予每人每天2元的误餐补助。4汽车司机长途出车一律按每辆车0.05 元/公里给予伙食补贴，对一次出差时间超过两天的，自第三天起，另给予每人每天5元的伙食补贴（伙食补贴天数计算应扣除返回路途所用天数）。5跑车试验人员，一般情况下按每人0.05元/公里给予伙食补贴，凡有用户参加的例行实验（1500公里、3000公里）、可靠性实验，每人每天给予伙食补助25元。6外出在市内做产品试验有41、外单位人员参加的，外单位人员享受每人每天25元的误餐补助，本厂试验人员每人每天伙食补助8元。7500Km长途跑车试验有军方人员参加的，军代表每人每天伙食补助为25元，本厂试验人员每人每天伙食补助15元。100Km短试有军方人员参加的军代表每人每天伙食补助8元，本厂人员按每人0.05 元/公里给予伙食补贴。外出在试验基地做产品试验的，按正常差费标准执行，如有特殊情况须招待，需报请总经理批准。8接送产品车、汽车底盘人员，按每人0.05元/公里给予伙食补贴，其公里数按双程计算。（二）交通补贴1工作人员出差期间，不分职务, 市内交通费每人每天补贴5元，特殊地区补贴10元，xx市内因公办理业务凭车票报销42、。2工作人员外出参加各种会议和学习培训，会议期间提供食宿的，交通补贴只补往返当日交通费；到部队售后服务、以火车押运方式到部队交验产品车以及在外地护理病号的，交通补贴只补往、返当日交通费。（三）话费补贴1所有外出工作人员的电话费按每人每天3元补贴，以出差自然（日历）天数计算。2售后服务人员出差期间话费补贴在原有标准（每人每天3元）的基础上，另外每天增加2元，新增话费补贴以50元封顶。（四）其它补贴1乘坐火车、汽车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，或连续乘车时间超过12小时，未购同席卧铺票的，可以给予夜间乘车补助18元。2上站发送产品车的司机及有关人员发送一次补助10元。3以火车押43、运方式到部队仓库交验产品车，在原出差补贴的基础上另每晚补助15元（火车押运期间）。4到部队交验产品车的领队人员每辆车一次性补助20元（以发票为报销依据）。5本单位工作人员到市辖各县出差，每人每天补助生活费8元。6.军代室司机去安阳、汤阴车站接送客人，每人每次给予生活补助4元。7市场部人员外出联系业务实行包干制度，其费用报销标准按销售目标管理合同书的相关规定执行,其电话补贴必须随差费于当月报销。（五）出差期间发生所用费用（包括招待费、出租车费等）必须同车票一起报销。如分别报销者，一经发现，不予报销当次出差期间的所有费用。（六）住宿费用超标实报，或报销出差期间招待费、出租车票者一律取消当次出差所有44、补助，且必须经总经理批准。四、 其它规定（一）因公外出，违章被处的各种罚款，准予按实际罚款额的90%报销。（二）探亲路费报销标准：已婚职工，父母在外地的，每四年一次，以实际路费扣除本人基本工资的30%后给予报销；未婚职工每年一次，路费据实全报；夫妻异地每年一次，路费据实全报。（三）工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。（四）工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。（五）所有因公出差人员一律要填写“因公出差路线审批单”，45、注明出差路线、出差任务和预计出差天数，并据以作为借款和报销依据，没有路线单的一律不予报销，超出路线单范围的经说明原因并重新批准后可作为报销依据。（六）所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再办理借款（或付款），确因业务需要未能及时清账者，必须向财务负责人讲明原因，经同意后方可办理。（七）借款出差者必须在借款后一个月内凭有效原始单据报销冲账，否则，将加计借款利息（按每月10计）从其本人工资中扣除。预付账款必须在款项付出后两个月内结清，否则，每笔罚款50元。（八）发票台头必须为“xx无线电厂”（包括住宿发票）。（九）发票票面必须有开票单位发票专用章或财务专用章（包括车票）。（十）除定额发票外，采46、购物品或劳务所取得的发票必须详细列明物品或劳务名称、单位、数量、金额。如办公用品、日常用品、书籍等，发票上品名不能开具为“办公用品”“日常用品”“书籍”，必须按所购物品名称详细填写或另开具物品清单。（十一）发票票体必须完整无损、清晰可辨。（十二）票面所列项目必须填写正确、齐全。（十三）电话费票不能使用定额发票。（十四）出差往返途中取得的车票必须有日期且是电脑票。特殊情况经厂领导批准后方可报销。（十五）票据粘贴规则：各种用于报销的零散票券一律分类别由左至右上下均匀粘贴在原始单据粘贴单上，粘贴部位不得超出粘贴框的左框线，此外，还要在原始粘贴单上按要求填写单据张数、合计金额、用途、报销人及报销日期。47、其中各种票据的粘贴规定如下：差旅费报销单据，包括各种车票、行李寄存票据、出差电话报销单、住宿发票等，除按规定贴在原始粘贴单上外，还应填写差旅费报销单并将其附在票据之上。原材料报销单据除按规定粘贴在原始粘贴单上外，还应把材料入库单附在发票的上面。购买固定资产必须经动力处统一办理固定资产登记手续，并将发票附在固定资产登记表之上。会议费票据必须附上会议标准及会议通知书。其它票据，如、汽车修理费及过路过桥费等也应分类粘贴在原始票据粘贴单上。同一张粘贴单上只允许粘贴同种费用的票据，不同费用类别的票据应分别粘贴。所有因公出差人员要据实粘贴票据，不得弄虚作假，若有弄虚作假者一经发现，处以5-10倍且不低于248、00元罚款。各部门负责人应严格把关。本规定执行范围：xx无线电厂所有工作人员。本规定的解释权归财务部。本规定自发布之日起实行，以往与此有关的规定条文同时废止。 军品生产管理规章制度1. 主题内容与适用范围本制度规定了军品的生产过程。本方案适用于全厂各分厂及有关业务部室。2. 生产管理规章制度2.1投图2.1.1技术部门要根据生产计划规定的日期按时投图，需延期的需向生产部打延期报告，延期报告必须经主管厂领导审批。2.1.2技术部门所投图纸需经工时定额组审定工时后投到生产部。2.2.3投图时需附带整车明细，生产部调度根据整车明细接收图纸。2.2零部件制作2.2.1各分厂在开始生产前，应做好产前准备49、工作，清点生产所需的工具材料，要及时上报缺料情况；2.2.2各分厂接到零部件制作任务后，要合理组织，严格按生产计划要求的时间执行。2.2.3产品在制作过程中，半成品及成品标识清晰，分区摆放，随工流程卡和图纸无油污，否则下道工序拒收，图纸有具体要求的要加盖印章，确保其可追溯性。2.2.4产品的搬运要按质量程序文件规定755产品防护的条款执行。2.2.5根据工艺部下发的“首件鉴定目录”，生产部先投首件制作，后批量生产，操作者按要求加工首件，工序完工后，按规定填写“首件加工原始记录”。2.2.6生产部根据“关键过程控制卡片”在随工流程卡上相应的工序处进行明确的标识，并加盖印章，严格批次管理；2.2.50、7关键过程产品的周转和存放，应放置在带有醒目区别标志的贮运器具上，并妥善保管，在转运中，必须轻拿轻放，防止碰撞。2.3车厢制作2.3.1在六壁齐套后，分厂应合理组织生产，协调好内部周转工序，确保按生产计划完成。2.3.2车厢推出进行修整淋雨时，各分厂应密切配合，确保半成品车厢质控按计划要求完成，不得推诿扯皮；2.3.3车厢跑骨架过程中，司机必须注意跑车的安全，若因违章驾驶出现事故，一切损失由本人负责。2.3.4布线发泡时严格按照特种工艺要求进行。2.3.5内外安装包括电器安装，必须按样车施工，样车必须“三按”生产。2.3.6电装时涉及秘密事项的，应按保密规定执行；2.3.7各工序转交时交接单位51、应注意产品的防护2.4其他事项2.4.1在施工和返修过程中，上车人员必须穿着鞋套上车。2.4.2各工序转交时，由上道工序单位将车内卫生清扫干净。2.4.3各工序之间的转交，无论是分厂与分厂之间或分厂内部的工序转交，必须严格办理转交手续，交接要将责任划分清楚，便于日后的追溯考核。3. 考核3.1本制度考核根据生产计划考核细则实施方案执行。 生产部门文件管理制度第一条 生产部门文件包括图纸、工艺卡片、随工流程卡、作业指导书、特种工艺文件等技术文件和随工流程卡、调度会纪要、专题生产计划等生产性文件。第二条 图纸、工艺卡片、作业指导书、特种工艺文件等文件由科技部按照有关研制、生产计划及时提供给生产制造52、部，要求文件清晰、正确、更改有标识；随工流程卡由生产制造部对照图纸填写，要求内容准确、规范、完整，更改需有标识，装订后下发至各分厂。其它文件需经生产副总审批后下发至相关部门，应保存发放记录。在检查中每发现一处更改无标识，罚责任部门10元。第三条 产品质量检验部、各分厂应认真、规范填写随工流程卡。保证生产用技术文件、随工流程卡洁净、完整。在回收过程中，每发现一张技术文件或随工流程卡污损严重，影响可追溯性，罚责任部门10元。第四条 在线产品图纸、工艺卡片设计更改后，其更改负责人应及时将更改情况通知生产制造部产品主管调度同时更改随工流程卡。除产品主管调度和生产制造部部长外，其它人均无权更改随工流程卡53、。科技部对没有及时通知生产制造部更改随工流程卡造成的返工、返修等质量损失负责。第五条 生产用技术文件和随工流程卡的回收工作由科技部负责，生产制造部和各分厂配合，在批次产品结束后15个工作日内收集整理结束。生产制造部负责检查考核回收工作，回收每延误一天罚科技部50元。第六条 借阅生产部门文件的人员需填写借阅手续，使用后应及时归还，借阅期间要保证借阅文件的完整、干净。第七条 生产部门的秘密载体的制作、使用、保管、复制、借阅、销毁等按公司有关保密规定执行。 生产计划考核细则第一条 目的为进一步规范生产管理，提高生产效率，特制定本考核细则。第二条 职责生产制造部、科技部办公室、物资部、综合部、设备动力54、部、后勤部、质管部、产品质量检验部根据本部门的职责与权限，每月对职责范围内的各部门对该细则的实施情况进行一次检查。第三条 生产计划考核细则序号考核内容单位处罚标准（元）生产部门1车厢、电器扫尾件滞后计划；天502零部件计划号滞后计划；个103调度会纪要中点出的计划号滞后；个204拒收调度通知单或不接受任务，推诿扯皮；次2005每批车主工序滞后计划；天506要求配合的项目未按时完成；项507各类报表、文字资料报送滞后；天208报表缺项、不准确；处10职能部门1技术开发部投图滞后；天502技术员现场指导不及时，影响生产进度；次503物管部配合不力，未能及时发料，影响生产进度；次504人力资源部调配55、不力，生产紧张时人员不足，制约生产进度，影响生产计划次505设备动力部未能及时维护设备影响生产进度；次506后勤部对厂户维护、维修不力，影响生产进度；次507质量部处理质量问题超过规定时间，影响生产计划，使生产进度无法保障；次508产品质量检验部配合不力，未及时进行检验，影响生产进度；次509职能部门传送报表、文件资料超过规定时间；天1010报表、文件资料不完整、不清晰；次1011报表、文件资料数字不准确、错误；处10生产计划考核细则实施方案第一章 总 则第一条 为了确保生产进度的正常进行，便于生产作业计划的落实与考核，提高生产计划的完成率，保证产品交货期，特制定本管理办法。第二条 生产制造部56、为生产计划大纲及生产作业计划的拟制、实施、修订、生产协调、监督检查以及考核的职能部门，有权对涉及生产作业计划进度的各个单位和责任人进行考核奖惩，并对月生产作业计划的最终完成期限及合同交货期限负责，各生产分厂及涉及生产作业计划进度的相关单位为被考核单位，必须予以全面配合。第三条 生产作业计划：指月度生产作业计划、产品专题生产作业计划、调度会安排的周作业计划（调度会纪要）、调整后的生产作业计划、临时任务调度单等。第二章 生产计划的制定第四条 市场部在十一月底前将下一年的销售合同及市场产品信息报生产制造部。生产制造部在十二月十五前编制出下年度的生产计划大纲（草案）并将其发放至相关领导和职能部门。各相57、关职能部门在十二月二十日前根据生产计划大纲（草案），编制本部门相应的工作保障计划报生产制造部。根据以上信息生产制造部将重新修订的生产计划大纲（草案），在十二月二十五前报厂领导审查批准。每年元月十日前生产制造部下发年度生产计划大纲。第五条 依据年度生产计划大纲，在每月底编制并下达详细的下一个月的生产作业计划。同时，依据市场内外部环境以及生产变动情况，可将月度生产作业计划作滚动计划调整。第六条 依据新增订的合同修改原月度生产作业计划。 第七条 依据用户对产品的交货期限的特殊要求或新产品研制情况，制定专题生产作业计划。 第八条 临时任务下发调度任务通知单。第三章 生产计划的实施 第九条 月生产作业计58、划中规定的完工日期为考核的终止线，以检验部门签章为依据。不能按期完成的单位，应提前7天向生产制造部书面说明原因。 第十条 生产作业计划下达3日内，各单位应根据本单位衔接情况（穿插单位占用时间、检验时间），拟制自己的分解计划，报生产制造部备案。 第十一条 生产计划下达后，各单位应在3日内以书面形式提出保证完成计划的具体措施报生产制造部，措施应明确说明阻碍计划完成的潜在因素和具体解决办法，以便早提出、早协调、早解决。对不认真做产前准备摸底落实，不做信息反馈只曝冷门均视为未完成任务。 第十二条 生产作业计划对工序分厂的考核，只考核到需要下转的主工序，以有本工序检验认可和下道工序签字的转交单为准，在本59、单位运行的其他工序，可自行掌握。 第十三条 生产作业计划对承制小件制作分厂的考核，只考核到车厢件、电器件扫尾及调度会纪要点出计划号的完工日期，其余可自行掌握，不做考核。 第十四条 生产作业计划对各有关业务科室的考核，除考核计划中规定项目的完工日期，另对产前准备工作和现场服务工作也纳入生产考核之中。 第十五条 主工序内含有其他单位配合作业的（如半成品车厢、成品车厢的质控，厂检前的完善工作），相关单位必须做好配合工作，主工序单位可对其他配合部门提出完工时间要求，报生产制造部备案。 第十六条 各单位工序在未按计划完成生产任务，应及时书面写明理由报生产制造部。生产制造部应认真分析原因，重新调整计划，并60、按调整后的计划对各工序进行重新考核。 第十七条 各生产单位每月2日向生产制造部送交上月生产总结，要求内容充实，能总结出经验教训；在工序的紧张阶段要拿出解决的措施，确保生产任务的完成。第四章 生产制造部与相关部门工作接口及工作程序第十八条 生产制造部在制定生产作业计划时要充分征求市场技术开发部的意见。一旦计划下达，市场技术开发部必须按照计划规定的时间投图。同时，在投第一批图纸时必须含带该产品的整车名细。如延期投图，市场技术开发部应提前3天书面写明原因，经总经理签字后报生产制造部、质管部和总经理各一份。因特殊情况及客户方面的原因，致使合同交货期延期的（即变更交货期），市场部应向生产制造部出具合同延61、期的文字性通知。第十九条 生产制造部应充分掌握生产动态，在生产高峰期和紧急产品产出时，要提前通知物资部，物资部要保证生产部门随时领料生产，必要时可先打条借料，领料部门3天内负责向物资部补齐领料手续。第二十条 生产制造部应充分掌握各分厂生产能力状况，在发现生产部门人力不足时，应及时通知综合部予以协调，综合部应做好调整配合。第二十一条 生产制造部应充分掌握各分厂设备生产能力状况，在发现设备生产能力不足时，应及时通知设备动力部予以协调。设备动力部对设备的承受能力进行评估，并对安排人员的多班运转提出意见，必要时可打报告请示购买新设备以满足生产。第二十二条 生产制造部要充分掌握厂房设备的状况，对影响或潜62、在危害性的现象以及生产需要施行的土建工程，及时通知后勤部安排施工；后勤部应定期对厂房安全状况进行检查，及时维修，确保工厂的安全性以及生产的需要。第二十三条 生产制造部应严格遵守质量体系运转要求，当生产进度与质量规定发生矛盾时，应及时和质管部门沟通，以质管部门意见为准；质管部门对生产制造部应给予充分配合，共同寻找合适的解决办法，在确保产品质量的情况下，要充分保障生产进度。第四章 “5S”现场管理第二十四条 为保证现场物品摆放有序，环境整洁干净，厂成立5S现场管理委员会，在生产制造部下设办公室，全面负责5S现场管理的宣传、推行、监督、考核工作。第五章 考核与奖惩 第二十五条 生产制造部按照“生产作63、业计划考核细则”的要求，对各相关部门进行考核，考核结果于下月5日前报质管部汇总。考核结果上报每推迟一天罚生产制造部10元。 第二十六条 生产制造部每月对生产任务完成好的生产部门或相关职能部门提出奖励建议，书面形式报质管部。 第二十七条 质管部对月度作业计划、产品交货期进行监督、考核。每拖延一天，扣生产制造部50元。 生产计划部门与相关部门的工作接口与工作程序一、主题内容及适用范围本程序规定了生产部门与相关部门的工作接口及相关要求和考核要求。本程序适用下列相关部门。二、相关要求1、市场技术开发部及各研究所：在签定订货合同时，要充分考虑厂的生产能力和生产周期，以保证产品的按期交付。要按照研制计划（64、生产计划）所规定的时间投图到生产部，并充分考虑到加工工艺并外购件的采购周期。延期投图的要写明原因，并由主管副总签字。在生产过程中，对生产部门（各分厂）提出的技术问题要保证及时解决。2、物资部；1、各仓库要根据生产计划的安排，努力保证按时发放各类物资，并对物资材料采购部门提出库存告警。各仓库在生产高峰期和紧急产品产出时，要合理调整人员，以保证生产部门（各分厂）能够随时领料，必要时可先打条领料，随后补办手续。下料工段必须按照生产计划规定的时间，将各批次的下料件转送到下道工序，不能按期下料的要及时通报生产部。下料工段要加强对本部门设备的维护保养，使设备始终处于良好状态，以满足需要。需定期维护的设备按65、照设备动力部的要求进行。3、综合部；根据厂经营计划编制年度培训计划，特别是一线员工的专业技能培训。在生产高峰期或紧急产品产出时，根据生产部的要求对人力资源进行整合、调整，以满足生产的需求。4、设备动力部；按照厂综合经营计划编制设备维护保养计划，并按计划予以实施。监督各分厂所用设备的使用、保养、维护的管理工作，使各类设备始终处于良好状态，以满足生产计划的实施。执行国家环保和安全技术标准，及时做好各项工作。5、质检系统；按照质量工作计划的要求，对生产部门各单位的质保体系进行审核、监督、考核，以满足生产计划的实现。各工序质检人员要严格执法，服务生产一线，处理好产品质量与生产进度的关系，保证生产计划的66、实现。6、财务部：按照年度综合经营计划编制年度资金用款计划，根据供应的采购用款计划准备资金。监督整个生产过程中的资金运用情况，节约资金，减少浪费，全力降低成本，提高效益。7、后勤部：按照年度维修计划和生产部门提出的要求，及时对厂房设施进行维护修缮，保持生产厂区的环境卫生，以满足生产计划的实现。三、考核:对上述部门涉及生产方面的考核，按“生产计划考核细则”第五条“对有关业务部室的奖罚”执行。外协加工管理制度为进一步调动广大职工的工作积极性，创收增效，在保证军品生产正常的情况下，鼓励厂各单位积极开展对外联系加工业务，为厂和本单位创造经济效益，具体规定如下： 一、对外加工管理工作由市场部归口管理。二67、厂下属各单位或个人均可联系承接对外加工业务，并到市场部办理登记手续。三、外协加工费用金额由承接单位（或个人）与委托方洽谈，可在厂“外协加工费用指导价格”基础上确定，不准出现价外价，审价、定价由市场部监督，不准徇私舞弊，如发现上述情况，对责任者予以500元以上罚款直至除名。 四、对外加工的工序协作，由承接单位（或个人）自行协调解决；在加工中所需材料原则上由承接单位（或个人）购买，若承接单位无力购买，可由厂先行垫付，若在加工中使用厂的原材料，厂按原材料价格的5%收取管理费，生产制造部要做好审核工作。 五、承接对外加工业务的单位（或个人），在加工前须先到生产制造部备案，在生产制造部确定承接加工单位68、不影响厂正常生产进度后，方可进行加工，如承接加工单位因为外协影响厂生产进度，生产制造部有权要求其停止外协加工。六、外协加工使用厂进口先进设备、折弯机生产用刀口需经生产副总批准。设备动力部对该规定进行监督检查，一旦发现加工单位违反规定，有权制止并作出处罚。七、外协加工费提成办法及相关义务外协加工费用（材料费除外）均采用提成的办法与承接单位（或个人）进行结算，具体分配办法如下： 1、厂按市场部的定价收取外协加工费用的40%，负责发票、设备折旧、水、电、暖、设备维护保养等。2、承接单位提取外协加工费用的60%，负责外协加工过程中的各种费用。3、使用厂材料的，扣除材料费和材料管理费后再按以上比例提取。69、八、在外协加工中发生的人身安全事故，均通过工伤保险解决。九、产品加工完毕后，由承接方通过市场部按照“对外加工工件出门证”的规定到财务部统一办理出门手续。外协加工费原则上不得有欠款现象，如委托方不能一次付清加工费，业务联系人为负责清欠的担保人，财务部在担保人签字后方可办理出门证，武装保卫部在外协加工件出厂时，必须收到财务部的出门手续，否则一律不准出厂。十、属厂联系到的外协加工业务，由生产制造部按厂正常生产任务进行安排，外协收益计入厂销售收入，生产单位原则上不提取加工费用，特殊情况由总经理审批后另定。关于对产品车卫生的要求和工装保护合理使用的规定第一条 车厢制作完毕，进入内装工序、铺设地板后即成成70、品车。为使各工序施工阶段能够保持成品车卫生，并使车内设备、座椅、地板等保护工装得到合理配置和使用，特制定本管理规定。第二条 施工人员、检验人员在工作完毕后必须将车上卫生和周围卫生清理干净，保护工装恢复到位。此项工作由调度员和检验人员负责现场监督，检验员和调度员可随时对不合格处提出监督报告，待整改措施落实后方可将产品车下转。由此造成的计划延误由整改单位负责，生产制造部负责考核。第三条 产品制作件和图纸在转运过程中必须按规定进行妥善保护，严禁出现野蛮搬运工件、磕碰工件、雨淋工件、图纸未装袋等现象发生，以上行为造成损失的执行质量损失赔偿制度。第四条 铺设地板后该工序负责在车门的醒目位置挂“上车请脱鞋71、”的标识牌。在施工中或返工期间各单位上车人员必须穿着鞋套和拖鞋（工装）。施工时必须临时去掉保护工装的，工作完毕后需及时还原。产品入库后，二分厂负责收回标识牌。第五条 外来人员需上车施工的，联系方有告知施工人员上车施工注意事项及厂内的各项规定的义务。由于联系方未履行告知义务造成经济损失的执行质量损失赔偿制度。第六条 保护工装在施工期间由施工单位负责。产品交验合格后由二分厂配套人员收齐后交物资部统一管理。第七条 成品车在施工中若出现划伤，由施工单位承担维修费用，并承担延时责任。另根据后果严重程度对责任单位处以300-500元的罚款。第八条 多个单位同时施工，产品车在那个工序由工序所在部门和分厂检验72、人员负责现场监督，出现问题不能明确找到责任人时，质量损失由工序所在部门、检验人员、其它共同施工单位平均分担。 第九条 在跑车试验和调试车的过程中，司机可不穿鞋套，但是必须使用保护垫，并负责保持驾驶室的卫生。第十条 以上规定由检验人员、生产制造部调度员进行日常现场监督，由生产制造部调度员负责考核，奖罚在每月的综合考核中兑现。 第十一条 产品车在哪个分厂车钥匙归哪个分厂管理。 5S现场管理制度一、目的为规范厂的现场管理，提高厂的现代化管理水平及各部门的工作效率，特制定本考核细则。二、职责与权限1、厂成立5S管理委员会，该委员会由总经理任主任，生产副总经理任副主任，其他副总经理及各部门行政正职任委员73、。2、5S管理委员会下设办公室，办公室设在生产制造部。3、5S管理委员会负责5S现场管理制度的制定与整个5S活动开展的策划工作。4、主任委员负责委员会的运作，批准实施各项5S管理制度，并指挥监督所属委员会。5、副主任委员：A、辅助主任委员处理委员会事务，并于主任委员授权时，代行其职权。B、负责5S现场管理活动全程计划、执行与管制。6、委员A、拟定5S现场管理的各种规章制度。B、共同参与制定5S活动的计划，确实执行主任委员之使命。C、在其职责范围内宣传、推动“5S”活动。D、进行活动指导及有争议问题的处理。E、听取5S现场管理办公室的工作汇报，不断改善5S管理活动。7、办公室主任及成员：A、执行74、5S现场管理委员会的各项决议、批准下发的各项制度。B、每月书面向5S现场管理委员会汇报5S现场管理活动进展情况与考核结果。C、向5S现场管理委员会提出工作建议。D、组织办公室成员每周按“现场5S管理考核细则”的要求对现场进行检查。三、现场5S管理考核细则序号考核内容单位扣分标准1对5S管理工作不重视，无管理制度；次525S管理制度不健全、不完善；次335S管理中台帐、数据不清晰、不准确；处14工艺检查中受到处罚的单位；次105技术资料私自涂改；项56技术资料污损；份0.27技术资料加工完毕后未及时上交；份18设备无标志；台29设备标志与实际不符；台210设备养护不善，有油污、漏油、漏液、锈蚀等75、现象；台111设备维修拆卸零部件乱仍乱放；台0.512设备有问题不及时报修；台213工装未按规定放置；项0.514工装货架有杂物；处0.215工装锈蚀（损坏）；件116工装帐、物、卡不符；项117使用计量器具无合格证；项218使用计量器具超过有效期；项119使用不完整的计量器具；项0.520计量器具锈蚀；项0.221计量器具未按规定放置；项0.222门、窗、墙壁有积尘（蛛网、杂物）；处0.223门、窗、墙壁上乱画（写、贴）；处0.224房门、玻璃、墙壁上自行涂色，改变现状；处0.225门窗、墙壁上楔钉（扯绳）；处0.226擅自改动房门、窗户、墙壁原设计；处527水管（水龙头）长流水或损坏未报修76、；个228下水道不通未报修；处129水（气、暖）管上扯绳（拉铁丝）或有积尘（蛛网、杂物）；处0.230气管（气阀、气包、暖管、暖片、暖箱）漏气（漏水）未报修；处131暖片（箱）有积尘（蛛网）或有杂物；处0.232暖片（管）上坐（卧）人；人0.233暖片（管、箱）上置茶缸（水瓶、杂物）；处0.234分厂内存放自行车；辆0.535擅自改变水管、气管管路原设计；处536擅自改变暖片（管、箱）管路原设计；处537电线（电表、电柜、电扇、灯具）有积灰（蛛网）；处0.238电线混乱；处239电线绕地面安全通道；处240长明灯；处241擅接电源；处142工具箱内不整洁，不按规定摆放；个0.243工具箱顶面上77、有杂物；项0.244工具箱（柜）背后（底下）有杂物；项0.245工作台（办公桌）摆放不齐；处0.546工作台（办公桌）上物品摆放乱或有灰尘、杂物；处0.547工作台（办公桌）上有食品；处0.548工作台（办公桌）上有食品容具（瓶、袋等）及果皮；处149地面有油布（污棉纱）、污物、积油、油漆；处150地面有垃圾；处0.351地面有破损而未及时报修；处152地面上乱画（写字、演算、制图）；处0.553地面有烟头；个554边角余料不及时上交或存放混乱；次155清扫工具乱置乱放；件0.556通道上有杂物、工件；处0.557随地便溺；次258分厂公示栏不整洁；个159库房不整洁；处160库房内帐、物、卡78、不符；项0.561库房内工件锈蚀；个162上班期间洗澡；人163泵房（气泵、水泵）泵体积尘（油污）；台164气泵（水泵）漏气（漏水）；次165零部件摆放不整齐；处0.566零部件磕碰；件167零部件上乱写乱画；件168废品件未按规定隔离存放；个269零部件直接着地摆放、装配；个170退库物品未及时退库；种571库房物资未正确标识；种0.5说明： 1、此考核标准满分为100分。2、每1分相当于10元，本考核细则实施的初期只检查、评比，只奖不罚。每星期检查一次，每月做一次总评比。每月生产部门和科室总分第一的，分别奖励50元。从元月份起扣分直接转化成罚款，每月生产部门和科室总分第一的50元奖励取消。79、3、扣分直接转化成罚款时，将在行政百分制考核中体现。5S考核中每月部门的扣分总数的10%为部门负责人行政百分制考核的扣分量。每月生产和科室5S考核分数为第一名的部门分别给予2分奖励。生产过程中产品转交控制程序1范围 本程序规定了生产过程中产品、零部件转交控制程序； 本程序适用于生产过程中产品、零部件转交控制程序。2职责该程序由生产制造部控制，科技部、市场部、工艺部、产品质量检验部、物资部及相关分厂配合。3工作程序31标识311产品在过程控制中，科技部根据用户和设计自身的要求，确定具体的防护标识，在从接收、生产到交付使用全过程中应保持标识的唯一性；312工艺部根据产品全过程的防护要求规定，确定具80、体方法及标识的使用；313各相关分厂根据设计、工艺的相关规定要求，对产品及零部件进行标识；314产品检验部对生产中的产品和零部件检验合格后，填写批合格证，填写要完整，能识别具体产品；32包装321设计所负责对产品包装进行设计，设计时应考虑产品在运输过程中的防震、防压、防晒和防雨等防护要求，设计输出应确定包装材料、包装尺寸和包装要求；321工艺部负责编制相应包装作业指导书，仓库包装人员按工艺部规定对产品进行包装，包装的产品必须有合格标识，并保持产品的清洁和整齐，并按规定装入配件及技术文件，包装后加上正确的防护标识；33过程控制331在制产品由生产制造部在生产过程中以随工流程卡形式进行标识，随工流81、程卡在批次产品完工后，由技术部负责收集，确保其可追溯性要求；332最终产品标识由设计部设计，安装时机由工艺部确定；333在制产品的生产过程中，产品检验部要严把质量关，并做好产品质量记录；334各分厂在制产品在转交过程中要填写自制件转交单，对于大工序转交，各分厂要办理工序转交验收单，经产品质量检验部、生产制造部、接收方签字盖章确定后方可下转；34保护341各相关责任部门负责对所管辖区内摆放的产品按工艺部要求采取防护和隔离措施，防止产品损坏和丢失，应确保产品放置在指定的存放区域，按产品的特点和要求进行保护；342在制产品车在工序转交时要保持地板卫生，室内台架清理，窗户要干净，方可转交；35检查3582、1生产制造部负责组织对过程产品的搬运、包装、储存、保护情况每月进行一次抽查，发现问题，严格按工艺纪律要求进行处理；352物资部负责组织对库存产品的搬运、包装、贮存、保护情况每月进行一次抽查，发现问题，采取相应的纠正措施，按仓库管理制度进行处理；36试制产品生产控制361产品质量检验部对试生产的产品进行全面的过程跟踪，最终检验；362产品交付后，质管部应对试制产品进行质量评审，评审要有结论；37产品钥匙371在产品进入电装前，上道工序将各中门及内部抽屉钥匙收集安装中钥匙牌上，在工序转交时连同钥匙一同下转；372在产品提交厂检后，产品钥匙交厂检负责；373在产品办理产品入库单后，钥匙交市场部负责。83、38生产过程中的不合格品的审理 381责任部门不合格品审理员接到不合格记录处理单后，要及时组织返工，合格后方可向厂检站申请复验，同时，各不合格品审理员接到不合格记录处理单进行监督完善，并妥善保管； 382在制品在生产过程中出现不合格审理单，交质管部处理，要求特急产品4小时、紧急产品8小时，一般48小时之内解决问题。定置管理制度第一条 总则根据工作现场活动中的人、物、场所三者的关系，科学地规定物品摆放的特定位置，用科学的管理方法和手段加强厂管理的基础工作，对工作现场实施有效控制，从而达到优化企业物流系统，改善现场管理，实现文明生产的目的。第二条 职责各部门负责所辖区域定置管理的实施，生产制造部负84、责考核。第三条 定置实施要求定置实施必须做到：有图必有物，有物必有区，有区必挂牌，有牌必分类；按图定置，按类存放，帐（图）物一致。具体要求如下： 1、有物必有位：生产现场物品各有其位，分区存放，位置明确；有位必分类：生产现场物品按照工艺和检验状态，逐一分类； 2、分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范； 3、按区越定置：认真分析绘制生产现场定置区越，生产现场所有物品按区越标明位置，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道。第四条 定置管理设计1、定置管理设计的概念定置管理设计，就是对各种场地（厂区、分厂、仓库）及物品（机台、货架、箱柜、工位器具等）如何科学、合理定置的统筹安排。定置管理设85、计主要包括定置图设计和信息媒介物设计。2、定置管理设计职责及定置图的制作各部门负责对所属区域的定置图的设计，综合部负责定置图的统一制作。3、定置图设计的原则1) 场中的所有物均应绘制在图上；2) 定置图绘制以简明、扼要、完整为原则，物形为大概轮腕、尺寸按比例，相对位置要准确，区域划分清晰鲜明；3) 生产现场暂时没有，但已定置并决定制作的物品，也应在图上表示出来，准备清理的无用之物不得在图上出现；4) 定置图应用定置示板图表示；5) 定置图应按定置管理标准的要求绘制，但应随着定置关系的变化而进行修改。第五条 定置实施 1、清除与生产无关之物 生产现场中凡与生产无关的物，都要清除干净。清除与生产无86、关的物品应本着“双增双节”精神，能转变利用便转变利用，不能转变利用时，可以变卖，化为资金。 2、按定置图实施定置 各分厂、部门都应按照定置图的要求，将生产现场、器具等物品进行分类、搬、转、调整并予定位。定置的物要与图相符，位置要正确，摆放要整齐，贮存要有器具。 3、定置标准信息铭牌 放置标准信息铭名牌要做到牌、物、图相符，设专人管理，不得随意挪动。要以醒目和不妨碍生产操作为原则。第六条 定置考核率的设定1、定置考核的基本指标是定置率，它表明生产现场中必须定置的物品已经实现定置的程度。其计算公式是： 定置率实际定置的物品个数（种数）/定置图规定的定置物品个数（种数）100.2、各部门的定置率指标87、由生产制造部根据各部门的实际情况予以确定，该指标一旦确定，即成为该管理制度的考核指标。第七条 定置管理的检查与考核1、生产制造部负责制定定置管理的检查与考核细则，确定各项检查结果的处罚与奖励标准；2、各部门的定置确定后，由生产制造部负责验收检查，检查不合格的不予通过，必须重新定置，直到合格为止。3、生产制造部每月组织一次由各部门代表参加的对各部门的定置管理的综合检查与考核，并根据定置管理的检查与考核细则对各部门实施奖惩。生产设备管理制度1总则1.1为了贯彻国务院全民所有制的工业交通企业设备管理条例，原国家机械工业委员会机械设备管理规定和河南省人民政府全民所有制工业交通企业设备管理条例实施办法，88、结合我厂实际情况，特制定本制度。1.2设备管理工作必须坚持设计、制造和使用、维修相结合，修理、改造和更新相结合，技术管理和经济管理相结合，专业管理和群众管理相结合的原则。1.3设备管理的主要任务是：贯彻国家和上级有关设备管理的方针、政策、法规和办法，通过技术、经济和组织措施，对主要生产设备进行综合管理，做到综合规划、合理选购、正确使用、精心维护、科学检修、保持设备完好，不断改善和提高我厂的技术装备水平，为提高厂经济效益服务。1.4厂所有生产设备统一由设备部门管理，其主要工作内容包括对设备的规划、选型、购置、安装、调试、使用、修理、改造、更新和报废等全过程实行综合管理。2.设备管理职责2.1生产89、副总经理的职责2.1.1贯彻执行国家和上级有关设备动力工作的方针、政策、法规、条例和有关规定。对全厂生产设备、动能设备、特种设备的选型、购置、设计、制造、安装、使用、维护、修理、改造、报废、更新负全面领导责任。2.1.2协调好生产和设备维修的关系，搞好设备计划修理，组织好备品备件供应，严禁生产中的拼设备行为。2.1.3对设备管理工作的方针目标做出决策，负责审定企业设备管理的规章制度。2.1.4负责组织建立健全与生产相适应的专群结合的设备管理机构和人员配备。2.1.5合理安排使用大修资金。2.1.6处理重大、特大设备事故。2.2设备管理部门的职责2.2.1在生产副总经理的领导下，负责厂所用生产、90、动力、特种设备的管理工作。2.2.2会审设备更新改造计划，参加外购设备的选型和自制设备方案的审查。2.2.3组织制定和严格贯彻设备工作各项规章制度。组织编制设备的大修、项修和保养计划，负责监控大修、项修工作。2.2.4计划安排设备管理和设备保养工作，协调解决设备维修存在的问题。2.2.5根据需要组织设备管理和维修人员的业务、技术培训。2.2.6组织分析和处理设备事故。2.2.7管理好固定资产，负责厂所用生产设备的调拨、迁移、借用、封存、报废等事宜。2.2.8按国家规定搞好特种设备的管理工作。2.2.9负责编报上级需要的统计报表。2.3分厂厂长职责2.3.1对本部门设备管理、使用、维修工作全面负91、责。2.3.2认真贯彻和执行设备工作的各项规章制度。2.3.3定期组织本部门设备检查、评比活动，保证实施厂下达的设备工作，完成各项考核指标。2.3.4领导本部门设备负责人员、设备维修人员，完成设备维护保养计划和厂下达的修理计划。2.3.5对职工进行操作、安全保养知识的教育，参加分析处理设备事故。2.4分厂设备负责人的职责2.4.1分厂设备负责人在分厂厂长和厂设备管理部门的领导下，主管本部门设备的维修工作，掌握生产设备的技术状况，负责设备的日常保养和定期保养工作，以及分厂设备台帐及上报资料、报表工作。2.4.2督促和完成设备部门下达的定期保养计划，并帮助操作工人搞好设备的日常保养。2.4.3对设92、备日常保养、润滑、安全负责检查，对大修和新安装的设备进行验收。对事故进行调查、分析，及时上报。2.4.4对新进厂工人和操作工人进行设备安全维护保养、操作规程的教育，制止违反操作规程和不合理使用设备现象，对本单位违反操作规程发生的事故负直接管理责任。2.4.5对设备的报废、大修、更新改造提供必要的技术资料。反映设备管理上的新问题、新情况。2.4.6对本部门设备管理工作进行检查，保证部门设备各项考核指标的完成。2.5班组设备员（班组长兼任）职责2.5.1在分厂设备负责人的领导下，认真贯彻设备管理的各项规章制度和操作规程。2.5.2积极开展“三好”、“四会”活动。2.5.3开展设备日常保养活动，对违93、反操作规程的工人进行教育，参加班组的设备事故分析。2.6操作工人的职责2.6.1严格遵守操作规程，贯彻设备保养制度，认真做好设备润滑工作。2.6.2做到“三好”、“四会”，认真保养设备，完成厂下达的定保计划，协助维修工搞好设备的维修工作。2.6.3发生事故逐级上报，不隐瞒和擅自处理，并保护事故现场。2.6.4认真填报各种报表，保证原始记录的真实性。3设备的规划、选购及安装调试3.1设备部门参与厂生产设备的选购、自制设备的设计和制造，负责监督设备的安装调试，参与设备技术改造工作。参与设备更新规划的编制与实施工作。3.2购置主要生产工艺设备必须经过技术、经济论证。3.3外购主要生产工艺设备进厂后由94、设备部门开箱、清点、验收，发现问题向制造厂联系解决。3.4新设备安装的土建施工，由后勤部按工艺要求的颊布置图和设备说明书中提供的安装地基图进行。设备部门监督安装并组织验收合格后，移交生产单位使用。3.5自制设备须经为期半年的生产试用，在性能稳定达到设计要求后，由设备部门组织验收并办理固定资产移交手续。3.6设备部门要广泛收集设备的科技资料和信息为设备选型积累资料。4设备的使用和维护4.1主要生产设备实行定人、定机，凭证操作制度，严禁超负荷，超规范使用设备。4.2操作工人严格遵守操作规程。未经考核合格，没有操作证者，不得独立操作设备。4.3凡实行二、三班运行的设备，须进行交接班，在必要时填写交接95、班记录。4.4厂每台生产设备必须指定有责任人，发生的问题由操作者和责任人承担。4.5设备操作人员应做到“三好”、“四会”的要求。“三好”的内容：4.5.1.1管好：a. 自己使用的设备未经领导批准，不许他人任意操作。b. 作好交班，必要时认真填写交接班记录。c. 所有附件、零件不得丢失。e. 设备开动后，不准擅离工作岗位，有事必须停车、停电。4.5.1.2用好：a. 不超负荷使用设备，不精机粗用，不大机小用。b. 遵守操作规程，按工艺要求合理选用刃具，根据情况调整切削用量，精心操作，不出事故。4.5.1.3修好：a. 弄懂设备性能及其工作原理。b. 做好设备定期保养和设备维护工作。“四会”的具96、体内容：4.5.2.1会使用：a. 接班时或开动设备前，要认真检查润滑，发现问题及时排除。b. 会操作设备并熟悉操作规程。c. 熟悉加工工艺、工装，并能合理使用。4.5.2.2会保养：a. 按规定加油，保持油路畅通、油毡油线清洁完整。b. 按规定清扫、擦洗设备，做到漆见本色，铁见光。c. 设备零件、附件完整，工件器具放置整齐，工作场地清洁，通道畅通无阻。4.5.2.3会检查：a. 对自己使用的设备应该熟悉其结构，懂得其性能，能及时发现隐患。b. 了解精度标准和检查项目。4.5.2.4会排除故障a. 作到能听出和鉴别设备的正常和异常现象，并能判断异常现象的部位，找出原因。b. 设备出现故障能及时97、采取措施，自己不能解决的要及时通知有关人员。c. 出现事故及时报告，认真分析。4.6使用设备的“五项纪律”和设备维护的“四项要求”。4.6.1五项纪律、4.6.1.1凭证操作使用，遵守安全操作4.6.1.2经常保持设备的清洁，并按规定加油。4.6.1.3遵守设备的交接班制度。4.6.1.4管理好工具、附件，不得丢失。4.6.1.5发现异常立即停车，自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理。4.6.2四项要求：4.6.2.1整齐：工具、附件摆放整齐，安全防护装置齐全，线路管道安全完整。4.6.2.2清洁：设备的内外清洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮等处无油污、无碰伤，各部分不漏水、漏油；切屑、98、垃圾清扫干净。4.6.2.3润滑：按时加油换油。油质符合要求，油毡、油线、油标清洁，油路畅通。4.6.2.4安全：实行“定人”、“定机”和凭证操作，实行交接班制度，熟悉设备性能、结构，遵守操作规程，合理使用，精心维护，安全生产无事故。4.7设备润滑的“五定”内容4.7.1定点：按规定油眼注油处加油、换油。4.7.2定质：按照润滑卡片或图表规定的油脂牌号加油。4.7.3定量：在保证良好润滑的前提下，按规定的油量加油，防止浪费。4.7.4定时：按照润滑卡片或图表规定的时间定期检查，按质换油。4.7.5定人：每台设备的润滑部位都应有专人负责。4.8落实“三擦”、周检查、月评比活动，同时与经济责任制挂99、钩，促进设备管理计划、制度的贯彻执行。“三擦”为：4.8.1班后对设备进行二十分钟小擦：4.8.2周末进行二小时大擦；4.8.3节假日前和周末的彻底擦。4.9对精密、大型、稀有、进口设备，动力设备，除执行好日常保养和定期维护保养制度外，还必须达到下述要求。4.9.1精、大、稀、关键、进口设备，必须执行定人定机制度，设备操作者应选择本工种责任心强，技术水平高和实践经验丰富的操作工人，并尽可能保持相对稳定。4.9.2精密设备严格按说明书规定的技术范围使用。4.9.3动力设备的运行操作人员必须经过安全技术和专业技术培训，并经理论和实际操作技术考试合格，由主管部门发给设备操作证，凭证操作设备。4.9.100、4动力设备的运行操作人员应执行巡回检查帛，以及各类安全运行的技术规程和设备操作规程，做好运行记录。4.9.5动力设备严禁负荷运行，安全装置应齐全、完整、灵敏、可靠。在用动力设备应经常保持良好的技术状态，发现异常现象或故障隐患，应立即报告，不允许带病运行。5设备的检查5.1设备的检查5.1.1由操作工进行每天巡回检查。5.1.2由维修工进行每天巡回检查。5.1.3由维修人员和专职人员对设备进行精度检查。5.1.4由维修人员和专职人员对设备进行每年一至二次的定期设备状态普查。5.1.5由班组、分厂每周自查和设备部门组织对全厂设备进行每月一次的定期评比检查。5.2设备修理的几种形式和内容5.2.1定101、期保养：以操作工为主，维修工人为铺，通过保养达到脱黄袍，清理内脏，漆见本色，油路畅通，油窗明亮，操作灵敏，运转正常。定期保养具体内容：对设备表面进行彻底清洗，疏通油路、油线，消除滑动面毛刺，调整间隙，保证精度，补齐易损零件，检查油质情况，在必要时清洗各齿轮箱，加足润滑油，达到正常运转，满足工艺要求，基本无漏油、漏水、漏电现象。5.2.2项修：对设备精度、功能达不到工艺要求的某些项目进行局部刮研，校正机床精度，项修工作由厂维修人员或外修进行。5.2.3计划大修：按有关标准进行，设备一般均恢复到出厂精度。在必要时由设备部门与技术部门商讨确定标准，经生产副总批准后执行。5.3分厂设备的改造和更新必须102、向设备部门申报，由设备部门和有关部门共同研究，对主要设备进行技术经济论证，报生产副总批准后实施。5.4对纳入技改措施项目的有关设备更新或增加生产能力所购置的设备，设备部门应参与意见，并组织实施。5.5设备报废（符合下列条件之一者，可进行报废）5.5.1经过多次大修，精度、性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的设备。5.5.2因事故造成严重损坏，无法修复的设备。5.5.3如大修或改造，虽能恢复精度，但是不经济的设备。5.5.4严重影响安全生产，继续使用容易引起设备事故或危及人身安全的设备。5.5.5设备老化，技术性能差，效率低、经济效益差的设备。5.5.6严重污染环境，危害人身健康，进行修复或改103、造又不经济的设备。5.5.7国家或有关部门规定，必须进行淘汰的设备。6特种设备的管理按我厂特种设备管理制度规定执行。7设备管理的基础工作7.1设备固定资产基础管理7.1.1全厂设备由设备部门统一编号，建立健全台帐，使用部门要相应健立台帐。7.1.2每年年终由设备部门会同财务等部门，组织使用部门认真核对帐卡物，发现问题，要查清原因，按规定程序调整帐止，做到帐卡物相符。7.1.3外购设备进厂后，由设备部门开箱验收，并组织安装、技术资料清点归档保存，随机附件交使用部门。7.1.4设备安装后，应按规定输验收移交手续。发现问题，分别由各有关部门解决，属制造问题，应由原来采购部门与制造厂联系解决，对进口设104、备要在索赔期内发现问题，提出索赔。7.2设备变化的几种形式及处理办法7.2.1对外调拨：实行有偿调拨时，需经生产副总经理批准，由设备部门填写固定资产调拨单，统一办理手续。7.2.2内部调拨：厂内部的设备调拨工作，应报生产部门、设备部门批准。7.2.3设备的借用：厂内各部门相互借用设备，必须经生产制造部门同意，必要时办理手续，借入部门应负责按时进行“保养”和保证机床的完好。7.2.4设备的封存：由使用部门提出申请，设备部门审核，报生产副总经理批准，设备部门办理手续。7.3设备事故的分类与处理7.3.1一般事故：单台修复费用一般设备在5000-10000元或精大稀设备在1000-30000元或因设105、备事故造成厂供电中断10-30分钟其中之一的为一般事故。直接经济损失在500元以下的，由所在分厂处理；直接经济损失在500-5000元的，由设备部门处理，扣分厂设备月考核质量系数0。05，将处理结果报生产副总；直接经济损失在5000-30000元的，由生产副总经理处理视情况给予经济处罚或给予行政处分。因事故造成的直接经济损失按厂有关赔偿规定进行赔偿。7.3.2重大、特大事故：单台修复费用一般设备在1万元以上或精大稀设备在3万元以上或因设备事故造成厂供电中断30分钟以上者其中之一的为重大事故。单台修复费用在10万元以上或因设备事故造成厂供电中断2天以上者，分厂停产一周者其中之一的为特大事故。重大106、特大设备事故由总经理处理，视情况可给予经济处罚，行政处分，直至开除厂籍、追究刑事责任等处分，同时追究设备主管部门及分厂的责任。重大、特大事故按厂有关重特大事故处罚规定进行处罚。7.4生设备事故应保持现场，并逐级上报，不得隐瞒，设备事故的处理坚持“四不放过”的原则：（1） 事故原因未查清不放过；（2） 事故责任人未处理不放过；（3） 有关人员未受到教育不放过；（4） 没有防范措施不放过。7.5全厂设备技术资料统一由资料室管理，任何部门或个人不得擅自保管，需要时可向资料室借阅。7.6备品配件的管理按生产设备备件计划管理制度规定执行8教育与培训8.1设备部门会同综合部门根据需要编制设备管理专业人员107、与维修人员以及设备操作人员培训计划，并认真组织实施。8.2对新进企业职工进行操作规程教育、设备保养知识教育和安全生产教育，形成三级教育网络（厂、分厂、班组）。8.3积极参加上级部门举办的各种技术培训班，提高人员素质。9.奖励与惩罚9.1根据“条例”的要求，对获国家、省、市设备管理先进单位和个人，应按规定给予晋级或物质奖励。10.附则10.1本制度由设备部门负责解释生产设备分类标准为了对厂的生产设备进行分级管理，突出重点设备的维修管理工作克服过剩修理，提高设备修理的经济性，解决使用与修理之间的矛盾，把设备的综合效率提高到最高，参照河南省机械电子工业设备管理办法，结合厂生产和设备整体善制订本标准。108、1.我厂的生产设备按三种方法进行分类：1.1按生产中所起作用程度分类；1.2按设备修理复杂系数分类1.3按设备的技术特性分类。2.根据在生产中所起作用将生产设备分为重点设备、重要设备、一般设备。3.根据设备修理复杂系数，结合我厂情况将生产设备分为特种工艺设备、主要生产设备、非主要生产设备。3.1特种工艺设备3.1.1对形成的产品是否合格，不易或不能经济难的过程称为特殊过程。凡在特殊过程中形成产品使用的生产设备列为特种工艺设备。3.1.2根据以上定义我厂列入特殊工艺范围的有：磷化工艺、泡沫喷涂工艺、除油工艺、氰化（发兰）工艺、喷漆工艺、铝件三酸抛光工艺、变形迷彩工艺、静电喷涂工艺、氯化钾镀锌黑色109、铬酸盐转化盐工艺、氯化钾镀锌工艺、手工电弧焊工艺、碳素钢气焊工艺、二氧化碳气体保护焊焊接工艺、点焊工艺、气割工艺、钎焊工艺、火焰钎焊工艺、地板革粘接工艺、接处理工艺、涂漆烘干工艺、焊条烘干工艺、木材烘干工艺、小件涂漆烘干工艺。用于以上工艺的生产设备列为特种工艺设备。3.2主要生产设备：特种工艺设备以外的其他生产设备，且机械复杂系数JF5的敖主要生产设备范围。3.3非主要生产设备：除特种工艺设备和主要生产设备以外的其它所有机械复杂系数JF5的生产设备均为非主要生产设备。4根据设备的机械技术特性以及我厂的生产设备状况，将生产设备分为大型设备、重型稀有设备、精密设备。根据标准没有列入精、大、稀生产设110、备范围的数控设备结合我厂情况均划分为稀有设备。生产设备选型和初期管理制度为了企业能选择技术上先进,经济上合理,生产上适用的最优设备,并通过加强设备初期运行管理,用以提高设备运转质量心脏发现设备本身或使用存在的问题,特制定本制度.1.生产设备的选型1.1由工艺人员根据厂生产和服务提供的需要,会同设备管理部门确定厂需使用的生产设备清单(包含设备名称.型号.规格.数量.使用部门),经总工程师或者生产副总审批后,由设备管理部门将购进建议报请总经理批准.1.2设备管理部门(必要时可以由工艺人员参加)根据所需要的规格型号对生产厂家进行设备质量调查,做到货比三家,还要有目的走方使用同类设备的兄弟单位,使所选111、择地设备性能良好.可靠.满足工艺要求,节能.安全经济.先进有利于维修.符合环保要求.凡不超过两万元的设备将调研结果报请生产副总(或总工程师)和财务副总批准后执行,凡超过两万元的设备将调研结果最终需报请总经理批准后执行.1.3凡进口设备,还应对维修备品配件.润滑油.维修人员和培训.设备安装和维修所需的技术资料等进一步确认.1.4凡技改项目设备的选型按厂的统一安排执行.2.生产设备的安装2.1对确定购置的生产设备在合同签订后,若对基础有特殊要求应在20日内将基础图提供给我厂,由后勤部按照设备基础图和工艺人员提供的设备平面图提供给我厂,由后勤部按照设备基础图和工艺人员提供的设备平面布置图进行施工,经112、设备管理部门验收.2.2生产设备到厂后由设备管理部门组织使用部门的维修人员.设备操作人员(必要时可由生产厂家或安装厂)按照说明书要求进行安装.2.3对安装后的设备由设备管理部门组织维修人员.使用部门操作人员(必要时可由生产厂家或安装厂)按使用操作要求进行调试.3.生产设备的验收3.1设备到货后,设备管理部门应对设备馐或外观进行检查,如果有异常,应先向承运部门办好证明.3.2设备管理部门指定专人组织对设备进行开箱验收(合同有约定的按合同执行).设备管理部门按照装箱单逐一检点附件.备件.工具等,然后当面移交设备使用部门,随机的所有技术资料在清点后暂由设备管理部门保管.3.3设备安装调试后,由设备管113、理部门组织,设备使用部门会同工艺.检验人员(如果是数控设备,需厂内有此专长的人员参加),按照国家通用标准和本设备所签技术协议要求对设备进行全面验收,验收合格后将设备正式移交使用部门,方可投产运行使用.3.4对进口设备严格按照合同和技术协议的要求,按时进行安装.调试.验收,对设备的维修以及设备操作维修人员培训结果.设备安装调试记录.设备安装和维修的技术资料(中文版本)也要列入验收范围,以便对出现的问题在索赔期内提出索赔.4生产设备的初期管理4.1生产设备的初期管理指设备通过全面验收移交使用单位之日起,正式投入生产运行6个月之内的管理.4.2生产设备在初期使用阶段要做到多开动,各种若能尽量均衡全面114、使用.4.3生产设备在这六个月的运行中严格润滑管理制度,严禁超阶负荷运转,除正常的点检外还要对润滑情况以及在运行中出现的问题记录,记录必须清楚.真实并要经过分厂设备负责人的认可.4.4凡新购进生产设备价值在两万元以上的列入初期管理范围之内.4.5在生产设备初期管理将要结束之前由设备管理部门组织,设备使用部门会同工艺.检验人员(如果是数控设备,需厂内有此专长的人员参加),对设备进行一次全面技术状态鉴定.4.6生产设备初期管理结束后,使用单位应对这一阶段所有信息进行归纳分析:4.6.1设备的结构传动.操作.安全的可靠性.4.6.2设备加工性和加工精度的稳定性.4.6.3设备的适用性和生产效率的验证115、.4.6.4设备初期故障的部位原因.次数及损失程度.4.6.5以后在使用中应注意的问题,应如何提高设备运转的4.7通过对生产设备进行初期管理,要及时发现问题.如果是设备本身存在的问题,庆向生产厂家提出要求,为厂挽回损失.特别对于进口设备,更要做好设备的初期管理工作,以便在索赔期内将设备本身缺陷尽可能多的暴露出来,使厂能及时索赔,避免不必要的经济损失.生产设备的使用和维护管理制度正确使用和精心维护设备是贯彻执行“预防为主”方针最重要、最根本的内容,是减少磨损.延长寿命和修理间隔期、减少修理次数和停歇台时、正确积极地处理好维修与生产的关系、提高企业生产力、降低生产成本的重要途径。1. 正确使用生产116、设备：根据设备结构及其控制系统要求的动作程序进行操作(启动、调节、排除故障、停车)，按照设计允许的技术规范(压力、温度、负载、速度等)安全运行，使设备尽可能保持高的利用率，并且消耗最少、经济效果最好。2. 生产设备使用规程对操作工基本要求2.1设备开支前必须仔细检查各手柄是否安放在相应位置上,并细心察看机器各部确系良好.安全装置正常,方可开动机器进行工作.2.2操作者离开设备或更换工具.附件时都应停车.2.3严禁生产设备超负荷运转;操作装置失灵或不能够到需要位置时,应先进行检查,不得强力搬动.2.4严格遵守生产设备安全操作规程严禁超性能使用及不正确的操作方法.2.5生产设备发生故障或不正常现象117、时,操作者不能处理要立即通知维修人员进行排除.3.生产设备维护规程对操作工基本要求3.1每班开动机器前,检查各润滑点供油情况和润滑系统工作是否正常.3.2按照润滑图表正确选用润滑剂定量添加.3.3操作者要经常检查设备有无损伤.松动及应调整之处.3.4操作者要保持机器及其全部附件、安全装置完整良好。3.5设备应经常保持清洁，工作完毕应立即清理杂物及冷却液。3.6应保持设备机身上的铭牌、润滑图表牌、固定资产编号牌、鉴定标志等清晰、完整。3.7分厂要对每台生产设备明确一名责任人，负责检查指定设备的保养、润滑、记录填报、正确操作等工作，若有变动需报设备部门。4点检4.1定义：为了维护设备规定的性能，每118、天要根据标准对设备有无异常从外观进行检查；使各部位的异常裂化现象早期发现。4.2范围：凡厂的机械复杂系数JF5的主要生产设备、以及重点设备、国家规定的特种设备在点检范围之内。4.3由操作工人按点检表规定的项目在班前5-15分钟对设备进行日常点栓，并认真填写点检表。结合点检要求进行设备的日常维护保养、润滑加油。点检表要求的开动台时可在班后5-10分钟填写。4.4点检表填写要求真实、清晰，每月底由分厂汇总于下月3日前（节假日顺延）送交设备部门。5.凡我厂机械复杂系数JF5的主要生产设备、国家规定的特种设备必须凭设备操作证方能独立操作设备。5.1凡需取得操作证的岗位，从综合部通知日起属转岗的需在六个119、月后，属上岗的需在一年后由综合部和设备部门共同对操作者进行理论和实际操作考核，考试合格，由设备部门发给操作证后可独立操作设备。锅、容、管、特等工种操作证由上级机关组织考试和发放。取得操作证后，操作者应负责设备的日常维护和保养以及定期保养的机械结构部分的工作（电器部分有电器维修工负责）。5.2在取得操作证独立操作设备之前，必须懂得设备的结构、性能、加工技术规范、操作规程、设备维护保养等方面的技术知识，掌握“三好”、“四会”、“润滑”“五定”、维护保养“四项要求”和“五项纪律”的内容，在此期间只允许在师傅指导下操作设备。5.3操作证要随身携带，以备检查，不准转借和私自涂改，如果遗失应立即向设备部门120、报告，申请补发。要凭操作证操作所规定的设备，但根据生产需要凭操作证允许操作使用相应同类设备。5.4凡设备操作人员要更换工种的，操作证由操作人员本单位收回并交设备部门。5.5严禁未经考核合格的操作者单独操作设备，非操作者禁止擅自开动设备。5.6精、大、稀或重点设备以及特种设备的操作人员应保持相对稳定，如有变动，需报设备部门，并由生产副总批准。6.考核6.1对于在操作中发现设备重大事故隐患避免事故发生的对操作者本人进行适当奖励。凡能够长期日常维护保养好，满足整齐、清洁、润滑、安全要求的对设备所在部门进行奖励。6.2对于无操作证擅自开动设备加工生产的，每发现一次罚责任人50元，若造成设备损坏要对责任121、人处以100-300元罚款，并按损坏情况承担相应的损失费用。6.3凡发现操作者违反操作规程，不按2.1、2.3、2.4、2.5要求对生产设备进行使用的，每违反一项规定，对责任人罚款10元；操作不当而造成设备出现故障的对责任人处以50-200元的罚款，责任人要写出书面检查，交设备部门；凡设备操作人员违犯2.2规定，在设备运转期间擅自脱岗的，每次对责任人处以50元的罚款，因脱岗造成设备事故的按有关规定加倍处罚。6.4凡发现操作者违反维护规程不按3.1-3.6要求对生产设备进行维护的，每违犯一项规定，对责任人罚款10元。6.5凡不认真填写点检表的，每份罚责任人5元，累计计算，点检表不按时送交设备部门122、的每次罚责任单位20元。6.6凡造成设备事故的按厂设备管理制度第7.3条进行处理。生产设备维修管理制度1.目的1.1减少故障停机时间，最大限度地提高设备利用率。1.2保持设备应有的性能和精度，使其经常处于良好的技术状态。1.3合理使用人力、物力与资金，降低物质消耗，注重维修成本。1.4协调维修与生产之间的关系，最大限度地减少设备带病运转。1.5采用先进的维修方式，使种类设备都能得到经济合理的维修。2.职责2.1生产设备的定期保养和事后修理任务由设备所在部门承担；对生产设备的大修和项修如果本单位无维修能力，由设备部门组织协调解决。2.2凡属厂公用的生产设备维修任务，由生产制造部门协调，设备管理部123、门组织相应单位承担。2.3生产设备在维修期间由设备所在部门悬挂“维修”牌，禁止使用维修完成后“维修”牌摘除方可使用。3.预防性维修3.1范围：厂的重点、重要和主要生产设备列入预防性维修范围之内。3.2计划3.2.1由设备管理部门根据全厂生产设备状况按年、月编制定期保养、项修、大修计划，经生产副总批准后随厂生产计划一起下达。3.2.2生产设备定期保养周期确定3.2.2.1厂的重点和重要生产设备累计运转800小时左右进行一次定期保养。3.2.2.2厂的一般主要生产设备累计运转2500小时左右进行一次定期保养。3.3承修单位按照厂月度生产计划对安排的设备运行预防性维修，维修按厂的大修、项修、定期保养124、标准进行。3.4验收3.4.1承修单位对设备定期保养、项修后，要填写保养记录卡，并经设备管理部门技术人员进行验收认可。3.4.2对大修后的生产设备，承修单位必须出具大修精度检验单，设备管理部门组织使用部门维修人员、操作人员、按大修标准进行严格验收，达到要求后方可投入生产正式使用。4.事后修理4.1生产设备发生故障后，操作工要立即通知维修人员，维修完成后填写修理记录卡，经本单位设备负责人和操作人员验收后方可投入生产使用。4.2在维修中如果人手不够，各单位领导要安排有关的操作人员给予协助。维修人员对突发故障无法排除的，要立即报请设备管理部门协调解决。4.3对突发故障的生产设备在修理后要有操作和维修125、人员对故障原因进行分析，并将分析结果随修理记录卡在下月3日前（节假日顺延）报设备管理部门。5考核5.1凡预防性维修和事后修理工作质量高，在维修中解决疑难问题的单位，对单位进行一定奖励。5.2凡预防性维修和事后修理工作无故不能按期完成或没有按要求完成的，每台次维修罚款50元。5.3凡属本部门的维修任务而不能排除的由设备部门协调解决：如果需要外协，设备使用部门应承担外协费用（不包括材料、配件等实物费用）20%-50%；如果厂内部的其它单位能够解决，则设备使用部门按每个工作日50元承担维修费用，此费用奖励给排除故障单位。5.4凡经过预防性维修的生产设备三个月内又出现故障的，经查属预防性维修质量不好的126、，罚责任单位50元。5.5凡厂新购进价值不大于1万元的生产设备在一年内、价值大于1万元的生产设备在三年内发生故障不能自行排除的，不进行处罚。生产设备检查管理制度为了最大限度减少生产设备出现突发故障，延长设备使用期限，为科学制定设备的各种预防性维修计划提供依据，使设备经常处于良好的技术状态，特制定本生产设备检查管理制度。1.日常检查1.1由操作工对所操作设备进行以整齐、清洁、安全、防腐、满足工艺要求为内容的每班检查，需要填写点检表的要认真填写。1.2各单位每周要对本部门的生产设备维护、保养情况进行自查评比，并把自查结果月底汇总随点检表报设备管理部门。2.巡回检查2.1各单位维修人员要对所分管的设127、备每天在操作工进行完日常检查后，按规定的路线、部位用问、听 、看、摸、闻、试等感官检查方式进行检查，对需填写点检表的设备要认真查看点检表，在班中还要对重点、重要设备进行每日不少于两次的巡查。主要任务是及时发现和排除隐患，保证设备正常运转，做好排除故障记录。2.2巡回检查不到位，或对检查的异常状况无故不进行处理的，对责任人处以20元罚款，若因对异常状况延误维修而造成设备突发故障的，对责任人处以50元罚款。3.月检查3.1设备管理部门的设备管理员、技术人员每月要对厂的生产设备维护情况进行一至两次检查，对在检查中发现的问题要通知责任单位进行整改。3.2检查人员不按规定检查，检查不认真，对检查的问题不128、落实的，每次罚责任人20元；若责任单位对查出的问题不认真按时整改的，罚责任单位20元。4.精度检查4.1由设备管理部门的设备管理员、技术人员会同维修人员按照周期鉴定计划对相关设备的主要精度进行检查，并粘贴相应标志。4.2在每次对生产设备进行完精度检查后，设备管理员要对检查情况进行分析、总结，为改进设备管理工作提供参考。4.3对设备周期鉴定的精度检查完成率要求达到100%，凡发生漏台现象，每台次罚责任人20元。5.定期检查5.1由设备管理部门的设备管理员、技术人员会同维修人员按照生产设备鉴定周期及定期检查有关规定进行，并粘贴相应标志。5.2在每次对生产设备进行完定期检查后，设备管理员要对检查情况129、进行分析、总结，为改进设备管理工作提供参考。5.3对设备定期检查的完成率要求达到100%，凡发生漏台现象，对责任人每台次罚款10元。6.在各类检查中对发现重大设备事故隐患避免设备事故或者人身事故发生的，对检查人员进行适当奖励。7.在各类检查中，发生检查人员没有按时进行检查现象的，每次罚责任人50元。8.各单位要对生产设备的各类检查支持、配合，对于阻挠刁难、报复检查人员的罚责任人100元，并对责任单位通报批评，情节严重的按厂有关规定进行处罚。 生产设备鉴定周期及定期检查有关规定1.周期鉴定：周期鉴定是由专业人员和维修人员按照周期鉴定计划对主要生产设备、特种工艺设备按照设备精度标准进行的鉴定。1.130、1周期鉴定按机械设备检验标准规定进行鉴定。1.1.1周期鉴定标识分为“完好”、“准用”、“停用”、“封存”、“禁用”五种。1.1.1.1凡符合B级标准要求的粘贴“完好”标识。1.1.1.2凡符合C级标准要求的粘贴“准用”标识。1.1.1.3凡符合“封存”标准要求的粘贴“封存”标识。1.1.1.4凡符合“停用”标准要求的粘贴“停用”标识。1.1.1.5凡符合“禁用”标准要求的粘贴“禁用”标识。1.2周期鉴定1.2.1凡厂重点设备以及精、大、稀生产设备鉴定周期为6个月，特种工艺设备鉴定周期为12个月。1.2.2除1.2.1中规定以外的主要生产设备鉴定周期均为18个月。1.2.3按照以上规定由设备部131、门制定设备周期鉴定计划并组织实施。2.定期检查：由设备部门组织设备管理员、技术员和维修人员，按照定期记录所列项目进行的检查。2.1凡没有列入周期鉴定计划的非主要生产设备均在定期检查范围之内。2.2定期检查标识分为“完好”、“准用”、“停用”、“封存”、“禁用”五种。2.3两次定期检查之间间隔不超过12个月进行一次。2.4将原值低于2000元的生产用品（且不属于特种工艺设备的）列入工具、低值易耗品范畴，如砂轮机、电熨铁、冲洗机等不列入定期检查范围之内。特种设备管理制度1.为了加强特种设备的安全运行，防止和减少事故，保证职工的生命和厂财产安全，根据中华人民共和国国务院令第373号特种设备安全监察条132、例要求（以下简称条例）特制定我厂特种设备管理制度。本制度所指的特种设备包括涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、电梯、起重机械、以及厂内起重运输设备等。1.1锅炉，指利用各种燃料、电或者其它能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并承载一定压力的密闭设备，其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。1.2压力容器，指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa，且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPaL的气体、液化气体和最高工作温度高133、于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPaL的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60液体的气瓶；氧舱等。1.3压力管道，指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、后腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。1.4电梯，指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯134、自动扶梯、自动人行道等。1.5起重机械，只用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t,，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。1.6特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和安全保护装置相关的设施。2.职责2.1总经理对本单位特种设备的安全负全面责任，生产副总领导厂特种设备安全管理机构的工作。2.2厂特种设备管理机构设在设备管理部门，配备一名特种设备安全管理员。2.2.1特种设备安全管理员负责厂新购进的特种设备以及厂在用的特种设备的日常管理工作。2.2.2特种设备安全管理员应当对特135、种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报单位领导和生产副总。3.特种设备的使用3.1厂应选用符合安全技术规范要求的特种设备。特种设备投入使用前，应当核对其是否附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等相关文件。3.2特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备管理员应当向市特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。3.3特种设备作业人员作业时应当严格遵守安全操作规程和有关的规章制度，有权拒绝违章指挥。非专业作业人员禁止开动特种设备。3.4特种设备操作人员136、应当对所操作的在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。3.4.1对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并做出记录，对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理或报特种设备管理机构、特种设备管理员进行处理。3.4.2对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应定期送检，进行校验、检修，并做出记录。3.4.3特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全管理人员和单位有关负责人报告。3.5特种设备管理员按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验137、要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。3.6特种设备出现故障或者发生异常情况，相关人员应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。3.7特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应当参考厂机械设备检验标准6.报废设备规定程序，由设备管理部门组织相关人员进行评审后及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督部门办理注销。3.8电梯的维护保养必须由依照条例取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。3.8.1电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行国家安全技术规范的要求，138、保证其维护保养的电梯的安全技术性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。3.8.2电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯安全性能负责。接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。3.9特种设备的安装、改造、维修必须由取得省、市、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可的单位进行。特种设备的安装、改造、重大维修必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构进行监督检验，合格后方可交付使用。3.10特种设备发生事故时，按照厂应急救援预案执行。3.11对厂的所有在用特种设备应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：3.11.1特种设备的设计文139、件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明文件以及安装技术文件和资料；3.11.2特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；3.11.3特种设备的日常使用状况记录。3.11.4特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；3.11.5特种设备运行故障和事故记录。4.培训4.1锅炉、压力容器、电梯、起重机械的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。4.2厂对特种设备作业人员每年进行一次特种设备安全教育和培训，保证特种设备140、作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。5.奖罚5.1凡上级特种设备安全监督管理部门对厂在用特种设备进行定期鉴定时，所有监测项目全部合格的奖励特种设备所在部门200元。5.2特种设备的操作人员或其他人员在工作中发现重大故障隐患而避免设备事故或人员伤亡事故发生的，对当事人适当奖励。5.3实行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，受到安全监督管理部门表彰的，对特种设备管理人员进行奖励。5.4凡因特种设备管理工作失误造成安全监督管理部门对厂进行罚款的，对特种设备管理员处以50200元的罚款。5.5特种设备的操作人员未严格按照操作规程进行操作，造成设备损坏或人员伤害的对责任人依141、事故的大小处以50500元的罚款。5.6特种设备的操作人员应按规定对设备进行日常保养，如因缺乏保养而引起设备故障的，对责任人处以50200元的罚款。5.7凡没有取得特种设备作业资格而擅自操作特种设备的，对责任人处以50元的罚款。5.8特种设备所要求的各种记录不完整、不真实的，对责任人每次处以10元的罚款。机械设备检验标准 根据GB4929-83、JB2670-82之规定，参照河南省机械电子厅、河南省设备维修分会、河南省设备管理协会联合编制的设备完好标准中的有关精度标准，制定我厂机械设备精度检验标准。本标准适用于厂机械设备项修、大修、周期鉴定精度检验标准。1. B级标准要求1.1精度、性能满足生142、产工艺要求，精密机床主要性能达到出厂标准。1.2主要项目一项不合格为不完好设备，次要项目有两项以上不合格为不完好设备。1.3重点、重要设备使用年限在25年以内（含25年）或者超过25年经过大修的，普通设备使用年限在20年以内（含20年）或者超过20年经过大修的。1.4维修复杂系数JF5以上的主要生产设备。1.5对符合B级标准的设备周检后贴挂“完好”标识。2. C级标准要求2.1 C级标准为降级使用的精度标准。精度、性能应能满足所加工工件的工艺要求。2.2主要项目一项不合格，次要项目有两项以上不合格的机床列入C级范围。2.3重点、重要设备使用年限在25年以上，普通设备使用年限在20年以上。2.4143、修理复杂系数JF5的非主要生产设备。2.5对符合C级标准的设备，周检后贴挂“准用”标识。3.封存标准要求3.1设备连续停用6个月以上，由使用部门提出封存申请，填写封存申请单，一式三份，需设备部门、财务部门审批，经生产副总批准后封存单一份存设备使用部门，一份存财务部门作为停止提取折旧的凭证，一份存设备部门备查。3.2批准封存的设备，由设备管理部门贴挂“封存” 标识。3.3封存设备其技术状况应为“完好”或“准用”，存在的故障应予以排除或修复。3.4封存设备均由使用部门切断电源、放净水气、涂油盖罩，就地封存，并负责保养，设备管理部门进行抽查。3.5封存设备启封，由使用部门填写启封申请 ，一式三份，需144、设备部门、财务部门审批，经生产副总批准，并做好清理试车的一切准备，经设备部门组织对设备进行鉴定合格后，收回“封存”标识，粘贴相应鉴定标识，同意启封。一份存使用部门，一份转交财务部门，一份存设备部门。4.停用标准要求4.1企业中除了在用、备用、维修、改装、特种储备、抢险救灾和动员生产所必须的设备外，其它连续6个月以上不用的设备或新购进厂两年以上不能投产的设备。4.2符合上述条件的由设备管理部门贴挂“停用”标识。4.3设备停用期间由设备所在部门切断电源，并负责对设备的保养、保管，设备部门进行抽查。5.禁用标准要求5.1已超过规定使用年限，其主要结构和主要部件严重损坏，精度、功能达不到最低要求。5.145、2使用年限未到，但因制造质量差或其它原因，经过修理仍达不到最低要求。5.3严重影响安全，继续使用可能引起事故或危险。5.4技术落后，能耗大，污染严重。5.5凡符合上述情况之一，由设备使用部门、技术部门和设备部门共同评审之后，贴挂“禁用”标识。6.报废设备6.1凡列入“禁用”范围的设备原则上可以实行报废。6.2原值5万元以上，折旧未提完需报废的设备，由生产、设备、技术部门确认报技术副总、生产副总同意后，经总经理审批，并报请董事会批准。6.3原值5万元以上，折旧已提完或5万元以下1万元以上折旧未提完的生产设备，需由设备、技术部门确认经技术副总、生产副总同意后报请总经理批准。6.4原值5万元以下1万146、元以上，折旧已提完的生产设备，由设备、生产部门确认报技术副总、生产副总批准。6.5原值不超过1万元的设备，由设备部门确认报生产副总批准。6.6经过批准报废的设备由设备管理部门组织使用部门，将报废设备移出生产现场。生产设备预防性维修和日常维护保养标准1.日常维护1.1由当班操作者进行每班一次15分钟、周末12小时的日常保养，每班的保养由班组长验收，周末的保养由分厂设备负责人验收。1.2保养要求1.2.1班前对设备进行静态检查，清点随机工具、附件；1.2.2开机试运转，检查操作系统、指示仪表、润滑油路、水路、保险装置；1.2.3对润滑部位按规定加油，班中定期润滑，注意察、诊异常现象；1.2.4对规147、定的可调部位作必要的调整；1.2.5班后擦拭外表，清除切屑、污物、粉尘，进行防腐；1.2.6每周除进行上述内容外，还要清洗一次油毡油线。1.3验收标准：整齐、清洁、润滑、安全、防腐。2.定期维护保养2.1按照保养计划进行，以操作者为主，维修工配合；电器部分保养以电工为主，操作工配合，设备管理部门技术人员检查验收。2.2保养要求2.2.1彻底擦拭外表，检查、清洗设备内脏；2.2.2疏通油路、水路，补足油量，清洗滤油器，清洗更换油毡、油线、盘根；2.2.3清洗导轨及滑动面，除去毛刺、划痕；2.2.4检查电器线路及电机，清扫配电箱，检查接地线、照明灯；修复或更换部分磨损严重的零件及各类定位连锁装置及148、指示仪表；2.2.6调整并清洗镶条、压板、定位连锁装置及各部配合间隙；2.2.7配齐外表螺丝、螺母、手球、指示灯、传动带，固定蛇行管，清理附机、附件；2.2.8结合设备保养，治理设备“四漏”；2.3验收标准：内外整洁，润滑良好，安全可靠，完整齐全，操纵灵活，运转正常。3.项修3.1由机电维修工按照修理计划进行，或外协承修单位修理，设备管理部门组织验收；3.2项修要求3.2.1针对修理部位进行部分拆卸分解；3.2.2根据修理项目，对修理部位进行修复，更换不能使用的零部件；3.2.3根据修理项目，决定刮研部位；3.2.4对修理部位和相关部位的精度，按修理质量通用技术标准验收，对整机加工精度按满足工149、艺要求验收；3.2.5根据情况一般只补腻子、外表喷漆。4.大修4.1由机电维修工、漆工按照修理计划进行，或外协承修单位修理，设备管理部门组织设备使用部门的维修人员、操作人员进行验收；4.2大修要求4.2.1对设备全部解体；4.2.2修复基准件、主要件及大型件，更换所有不合格的零部件；4.2.3加工和刮研全部滑动结合面；4.2.4电器线路要全部更换，重新布线；4.2.5原则上按出厂精度或设备修理质量通用技术标准检查验收；4.2.6内表面刷漆，外表面打光、刮腻子、喷漆；电机大修，外表面可不做处理。关于生产过程二次补料的规定 为了有效降低厂生产成本，减少随意投料给厂造成的浪费，明确管理职责，分清责任150、，降低损失，理顺补料程序，特制定本规定。补料范围：1、因技术部门或生产部门计算失误(少投)造成的补料；2、因产品设计更改造成的补料；3、因设计失误造成的补料；4、因加工原因造成的补料；5、因材料质量问题造成的补料；6、因其他工序破坏造成的补料；7、被盗、丢失、其他损坏造成的补料；8、其他原因造成的补料；补料程序：1、需要二次投料时，由责任部门填写补料申请单，经部门领导审核、厂主管领导批准后，到科技部定额组核准材料用量，物资部填写材料价格，报质管部加盖“二次补料”印章，并将一份补料申请单留存在质管部。2、物资部收到审批齐全，且加盖了“二次补料”印章的补料申请后，方可凭此申请开具发料单,生产制造部151、派发随工流程卡(发料单和随工流程卡上也要注明是二次补料)。3、物资部负责在工作中对二次补料情况进行监督，并将一联补料申请单留存在本部门，作为对二次补料情况进行登记的依据。对零星料发料的料单要与大批次产品的料单认真核对，发现异常及时向质管部报告。4、二次补料中，出现原来所投的材料不能按原计划使用的情况时，责任部门必须在提出补料申请的一周内，办好不合格品的有关手续(即负责在一周内让产品质量检验部开出不合格品审理单，并对不合格品进行标识、隔离)。不能在一周内完成此项工作的，由质管部书面通知责任部门及责任部门的厂主管领导，通知下发后的一周仍不能完成此项工作的，由质管部在当月的质量奖惩中对责任部门处以1152、00元/次的罚款。对二次补料损失的赔偿每月月初，物资部负责将上月各类二次补料时所用材料的金额报质管部。材料损失界定按质量损失赔偿办法执行，由质管部在责任部门当月工资中按相关规定扣除。对补料情况的汇总、分析1、每季度结束后，由质管部、生产制造部、物资部分别对二次补料情况进行汇总，质管部审核后，交厂领导传阅。当三个部门提供的汇总材料不一致时，由质管部在财务部的配合下对原因进行调查，并将调查结果报相关厂领导。2、每批产品完工后，由物资部负责将批次产品实际用料与产品材料定额进行对比，对超定额部分进行分析，报质管部审核后，交厂领导传阅。3、对本规定执行情况，由质管部每季度组织相关部门检查一次，检查中如发153、现责任部门或二次补料的管理部门不按以上规定办理有关手续或弄虚作假擅自补料的，将报请厂领导对责任部门或主管部门处以补料金额两倍的罚款。 补料申请单申请部门： 年 月 日产品批次零部件名称零部件图号材料名称规格型号单位数量补料原因： 经办人：部门领导厂主管领导材料用量 材料审定人：材料价格物资部核价人：第一联：质管部存；第二联：物资部存第三联：生产制造部存第四联：责任部门存模具库管理制度1. 范围本程序规定了我厂模具库的管理要求。本程序适用于我厂模具库对各类工装的管理控制。2. 引用文件工艺装备制造和管理控制程序3. 职责3.1 模具库及模具库管理人员具体工作归一分厂管理，工艺处负责对模具库工作的154、技术指导和监督检查。3.2 模具库是模具在不使用时安置储存的场所。模具库管理是指模具库管理人员按照相关规定履行其工作职能的要求。4基本要求4.1模具库管理人员应严格遵守库房管理规定，热爱本职工作，熟悉本职工作业务。4.2 模具库管理人员负责对模具库现有模具的登记、建帐、保管、维护等，不得有丢失、人为损坏等现象。模具库管理人员不得擅自变动，如有变动应及时通知工艺处，办理相关交接手续，做到帐物相符。5 工装管理 工装具体管理办法，工装的借用、维护及修理，关键工装的周期鉴定按照工艺装备制造和管理控制程序执行。6 监督与检查工艺处负责对模具库工作的定期监督检查。对工装的管理、借用、维护及修理，关键工装155、的周期鉴定情况每月至少检查一次，每年对模具库工装进行一次核对。对工装管理过程中出现的问题及时进行纠正，对严重违规行为按照违反工艺纪律处理。物 资 统 计 制 度第一章 总 则第一条 物资统计是工厂基本统计的重要组成部分，物资统计所提供的生产资料资源、分配、交换、消费状况和库存动态，是制定物资计划的重要依据之一。为做好物资统计工作，保障统计资料的准确性和及时性，特制定本规定。第二条 物资统计工作的基本任务，是对全厂物资使用、消耗状况进行统计调查、统计，提供物资统计资料，实行物资统计监督。第三条 物资统计人员必须认真负责地填报物资统计各种报表，提供各项物资统计资料，不得虚报、漏报、瞒报、迟报和拒报156、。第四条 为保证物资统计人员独立开展统计业务，准确及时地完成物资统计业务，特赋于统计人员下列工作职权：1.物资统计调查权统计人员有权独立召开调查会议，检查各种有关原始记录和凭证，搜集物资统计资料。被调查单位和个人必须提供真实资料和情况，不得拒报、虚报和瞒报。2.物资统计报告权物资统计人员有权向上级领导机关和有关部门提供统计报告。任何单位和个人不得阻挠、扣压统计报告，不得伪造纂改统计资料。3.物资统计监督权物资统计人员有权对物资计划执行情况进行统计监督、检查，对违反物资攻策的现象和做法进行检举和揭露，提出批评和改进工作的建议。第五条 各类物资一律按物资统计分类进行统计。第六条 原始数据是物资统计157、的基础资料。要保存好各种原始记录(含计算机管理的有关数据)，建立统计台帐，做好统计资料归档工作。 第二章 物资统计的管理、分析和公布第七条 物资部负责物资统计信息的综合管理工作。主要职责是：1.制定物资统计工作制度和统计标准。 2.开展物资统计分析和统计预测工作，提供统计服务，实行统计监督。3.组织物资统计人员的专业培训工作。4.负责本单位物资统计工作，包括收集、整理、提供和管理本单位的物资统计资料，按本规定的各项要求，上报各类物资统计报表统计资料。5.负责保管物资统计原始记录，包括台帐和计算机管理的有关数据。 第八条 物资统计资料，经单位领导审核签字后，方可上报和公布。上报后，如发现有错漏情158、况，应按上报程序及时订正。 第九条 对于保密性的统计资科，要按规定切实做好保管和保密工作。第三章 物资统计的数据统计第十条 物资部负责物资统计信息的数据统计工作。主要职责是：1. 物资部各仓库保管员当月输入的原材料入库单只限于开据日期为上月26日以后和当月25日（含25日）以前的入库单据，并且上述范围内的入库单据必须当月输入完毕；凡开据日期为当月26日以后的入库单据。一律留到次月输入。2. 计划员当月报销的采购项目只限于原材料入库单开据日期为上月26日以后和当月25日（含25日）以前的原材料，并且上述范围内的入库材料必须在当月底前报销完毕；凡开据日期为当月26日以后的入库材料。一律留到次月报销159、。3. 计划员应对批次产品消耗物资的规格、型号、数量、价格进行统计，并在批次交付用户后15天内统计结束。物资管理项目实施办法一、总 则第一条：为了建立科学的物资管理体系，加强物资采购的准确性、实用性，减少物资资金占压，提高企业资金流速，降低物资采购、保管成本，保证产品成本核算准确性，特制定本管理办法。二、物资采购第二条：设计工艺部门下发的产品采购清单、辅助材料清单，手续齐全的材料申购单为物资部门采购依据。物资部应根据采购信息编制批次、年度物资平衡表，编制的材料采购计划，按经审核后的材料采购计划，由主管计划员实施订购第三条：军方定点采购的物资应根据生产进度确保及时到位，出现问题积极与供方协商。协160、商。设计、工艺确定物资至少提供3家供厂选择，物资部应主动与有关技术人员有效沟通。第四条：除军方定点的物资采购外，工具、设备维修、办公用品、劳保用品、零星部件等一些日常采购重复次数较多、数量小、金额不大、价格较稳定、更新换代较慢且必须保证连续供应和服务的可以以招标的方式定点采购。具体办法如下：1、由物资部组织对适合定点采购物资进行招标采购，由技术、工艺、检验、监察、财务、及产品使用单位组成招标小组，确定最终的定点商。同类产品定点商应至少为两家。2、选定定点供应商的期限一般在一年以内。物资部负责收集潜在供应商信息，每次招标都要引入一些新的投标者参与。3、物资部负责对定点供应商的承诺情况等记录备案，161、并根据合同保证厂的利益，防止个别供应商在获得“定点商”资格后放松服务力度，降低服务标准等现象。4、定点采购范围内的物资，紧急情况下可经主管部门领导审核批准后，在非定点单位采购。5、定点采购供应商所供应物资发生三次及三次以上质量问题，除按合同要求赔偿外，应取消其定点资格。第五条：物资部应积极在供应商网络中挑选合格供应商。供应商网络建立具体方案如下：1、以现有合格供方名录为基础；2、将合格供方名录内单一的供应商，逐步考察发展到同一材料有2-3家合格供应商可以提供，为优选供应商做好基础准备工作（顾客指订的供应商除外）；3、将准备考察的供应商，按照质量管理体系合格供方评定程序进行评定，并将评定合格后的162、合格供应商按程序纳入合格供方名录内；4、以对外招标的方式，经评标合格的供应商，按照合格供方评定的程序，完善必要的手续后纳入合格供方名录之内。第六条：采购物资购前审价，计划人员填写购货调研表，具体内容见购货调研表，各部门人员应按以下要求展开工作1、 物资部门应详细规范的填写相关内容2、 监察科接到购货调研表后，正常采购应在5个工作日内审查完毕，紧急采购应在3小时内审查完毕。3、 购买一万元以下的货物，由调研人、部门领导、监察科签字4、 购买一万元以上的货物，由调研人、部门领导、监察科、厂领导签字。5、 按招标价进行采购的，物资部门领导审批即可。第七条：各部门应及时提供采购信息，最大限度的避免紧急163、采购。1、设计、工艺部门应做到提供产品采购信息准确及时，老产品采购清单、材料定额应信息完整准确。新产品采购信息应及时向计划人员提供，保证为供货方留有交货周期。设计、工艺确定物资至少应提供3家供货单位供厂选择，物资部应主动与有关技术人员有效沟通。2、物资部应做到市内现货正常采购周期为5天，紧急5小时，外地现货采购周期正常10天，紧急示地区差异35天。对于无现货物资，由物资部联系供货单位提出生产（供货）周期，发运周期正常为7天，紧急示地区差异35天。对提供信息不及时或不准确而造成紧急采购的责任单位，由物资部提出处罚建议。三、物资入库第八条：生产用物资入库，由采购人员当日报验。检验出现质量问题，由质164、检人员在该物资具体检验周期内以书面形式（备注数量，以备返厂调换时门卫清查）向该物资采购人员反馈。第九条：非生产用物资购进后由该物资采购人员负责（意外损伤除外），在接到使用部门有关产品质量问题的报告后，该物资采购人员应在24小时内拿出处理意见，调货、退货市内不得超过3日，省内不得超过8日，省外不得超过15日。第十条：生产用材料、元器件入库等的检验方式按复验规范进行。为减少风险，生产部门检验人员在使用前，对原材料、元器件的质量进行全面检验，合格后方可使用。第十一条：为了保证厂各项数据的真实性、纪实性，货到票未到的原材料入库实行估价入库制度。具体规定如下：1、当月发生的发票未到的入库原材料，由待验库165、或仓库工作人员（需检验入库的由待验库工作人员负责，不需检验的由保管员负责）于材料入库时按材料名称、规格型号填写 “材料估价入库单”并签字或盖章；2、需检验入库的物资由质检人员检验合格后加盖检验章，交待验库工作人员填写“材料估价入库单”并签字或盖章；（检验不合格参照本办法第七条执行；3、计划员负责及时提供估价入库原材料的暂估价格。对有采购合同的原材料，按照合同约定报价；无采购合同的，按市场价格确定。计划员应最大限度的保证其提供的暂估价格的准确性和及时性。4、仓库保管员根据待验库开具的“材料估价入库单”与实物核对无误后签名或盖章登记入账。5、计划员收到实际结算单据后，交待验库或仓库保管员填写红字“166、材料估价入库单”回冲相应的“材料估价入库单”。待验库及仓库保管员按照实际入库情况填写“材料入库单”。四、物资领用出库第十二条：产品用料的领用按照厂采购清单、工艺定额，由计划员根据核定的材料利用率限额领用，因各种原因发生超定额领料的须填写“计划外领料单”，并经主管该产品项目承包小组负责人及主管生产的总经理签字后方可领用。第十三条：非产品用料的领用。1、除定额内的办公用品以及工具外，由领用部门填写材料申购单，交物资部计划员填写“领料单”后依单领用；2、定额内的办公用品，由领用部门根据需要至后勤部计划员处填写“领料单”依单领用。后勤部计划员负责审核各部门办公用品定额消耗情况；3、工具领用实行交旧换新167、制度，并建立工具台帐进行管理。第十四条：仓库保管员应严格按照本岗位的职责，杜绝多出、错出等情况。线材、液体、紧固件、需分割领用的金属材料等物资可允许一定的误差，但误差率不得超过1%。第十五条：各部门领料人员应做到及时领料，领料单开出三日内必须领料完毕，否则领料单作废。每天上午8点3011点、下午2点305点30为正常领料时间，各单位加班所需用料应在下午下班前领用完毕。 五、出库物资退库第十六条：出现多余物资的部门填写退库申请报物资部。（退库申请的设计应包括退库物资名称、型号、单位、数量及发生退库原因等内容。）第十七条：由物资管理部联系质检部门对退库物资进行质检后，入库人员根据签署合格意见的退库168、申请办理相应退库手续。第十八条：对于检验不合格的物资，入库人员根据签署不合格意见的退库申请办理退库手续，入废品库。如不合格属人为造成，物资部应责令责任人赔偿。第十九条：各部门要以厂整体利益为重，物资按批次领用保管，批次结束后应在10日内将因定额过多等原因造成多余物资退库处理，并及时向有关部门反映并主动总结材料领用时的问题。不允许同类产品用料出现多次退库，否则将追究相应部门领导的责任。第二十条：厂由物资部定期组织设计、工艺、质管、生产、财务人员对各部门仓库进行清查，如发现不主动办理退库手续的，将追究部门领导的责任，退库物资由物资部根据原材料价值提请厂对相关单位进行一次性奖励。六、物资保管第二十一169、条：物资部负责库存物资的管理，并保证其安全性及最大期限的可用性，具体规定如下：1、物资保管人员必须熟悉保管物资基本知识，以及物资的性质性能和保管条件，物品标识和状态标识应保持清晰；2、保证仓储环境符合安全要求、质管部门的管理指标及工艺部门的环境要求，保证库存物资不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不爆；3、物资应按要求定期维护保养，严禁超期储存及时复验，发现物资损坏、变质、保质期满等异常情况应及时采取相应措施， 4、顾客财产要隔离存放，发生维护要求的，保管员应及时向有关部门提交需维护保养物资清单。5、保持环境清洁卫生，按类别存放，保证库容整齐。6、 严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准170、进入库内，库内禁止烟火，保证各项安全防范措施落在实处。7、 帐、物、卡应相符。七、积压物资统计、利用、处理及审批程序第二十二条：物资部根据库存物资的库存量及发放呆滞情况，向设计及使用部门提供材料代用清单。对确实不能用于产品的，制作积压物资清单。第二十三条：各部门应本着保证质量、节约成本的目标筛选出可利用的物资。第二十四条：物资部根据筛选出过后的积压物资清单制作招标处理物资清单招标处理。经审批后的招标处理物资清单参照厂相关文件招标处理。第二十五条：厂生产中产生的废旧物资处理时由设计、工艺参与，发现可以回收利用的除通知物资部重新入库外，还要作好备查纪录。如再次发现同类情况，物资部对废旧物资产生部门171、提出处罚意见。第二十六条：废旧物资处理时由工艺人员、财务人员、保卫人员、监察人员、物资管理人员共同现场监督执行。八、盘库制度第二十七条：我厂存货品种繁多，收发频繁，很可能由于各种原因造成存货账实不相符，为细化库存物资管理，避免造成财产损失，保证库存账物相符，特制定盘库制度如下：1、厂规定至少于每年年末进行一次库存物资盘点，无特殊情况不得提前或拖后。物资部考虑改善工作等原因，可报请主管厂领导，适当增加盘点次数；2、厂财务部可根据需要派出12人参加盘店点。仓库保管员必须参加盘点。3、盘点程序：对账，核对财务部与物资部的库存账，看两账是否相符；盘物，即对物资部保管的各类物资逐一品种清点数量，列出清单172、，看是否账物相符；评价，通过账物盘查盘点，对整个盘点予以真实的评价。对盘亏的产品查明原因，区别产生盘亏的性质，按有关规定处理；对盘盈的产品，也要查明原因；报告，盘点工作组对盘点过程和查明的问题及处理意见要及时上报总经理审定。处理，对有关盘亏、盘盈的物资，财务部、物资部应及时作单据处理，清单要由盘点人员、物资部部门领导和厂领导签字；九、单据填写及会签制度第二十八条：空白入库单由财务部设专人统一保管。第二十九条：入库单实行登记领用制度，以最近一次用完的入库单据本存根联换取空白入库单。要求用完的入库单据本存根联必须按编号顺序保留齐全，填写错误的加盖“作废”章，并全联保留。由财务部材料会计负责监督检查173、（目前所有入库单没有存根联，暂不执行）。第三十条：相关人员在填写材料入库单时，除按要求填写相应项目外还应按关于材料入库单编码的暂行规定中的相关规定对材料入库单进行编号。重新印制的材料入库单一式六联（第一联存根联，第二联仓库联，第三联材料会计联，第四联随发票报销联，第五联计划联，第六联待验库联），并加印单据编号，编号自000001开始依次连续编号。（材料估价入库单另行编号，编码方法同上）。第三十一条：不需检验的原材料入库，由仓库保管员验收后填写材料入库单并签字。第三十二条：需检验的原材料入库前应交待验库由检验员检验。待验库保管员根据检验合格证填写材料入库单。第三十三条：仓库保管员接采购人员送交的174、入库单及实物后签字完成入库程序后，采购人员持入库单、发票至厂监察部门进行审价。第三十四条：审价通过后采购人员应及时持入库单及发票至厂财务部报账，如未通过审价采购人员负责与物资部协调冲销相应入库单。第三十五条：产品用料的领料单，由计划员填写数量、产品批次等项目，保管员据计划员和领料员签字后的领料单发料。第三十六条：非产品用料领料单的填写按产品用料的领料单程序的管理，批次及会签规定如下：1、属生产配套、工装模具、试验以及一次性任务所需材料编为36A。领料单除由部门领导签字外，还须工艺处领导、物资部领导、计划员、领料员及仓库保管员签字；2、属管道维修、设备维修、动力燃料、线路电器维修等所需材料编为3175、6B。领料单除由部门领导签字外，还须设备动力部部门领导、物资部领导、财务部材料会计、计划员、领料员及仓库保管员签字；3、属厂房维修、基建零星修理、办公用品（定额内除外）、卫生用具等所需材料编号为36C。领料单除由部门领导签字外，还须后勤部部门领导、物资部领导、财务部材料会计、计划员、领料员及仓库保管员签字；4、各种电动工具、易耗工具编号为36D，领料单除由部门领导签字外，还须物资部领导、财务部材料会计、计划员、领料员及仓库保管员签字；5、对外零星加工材料如由我方提供，应在对方支付过材料款后，开出材料出库单，编号为36E。领料单除由部门领导签字外，还需由技术部部门领导、物资部领导、财务部材料会计176、计划员、领料员及仓库保管员签字后方可领料；6、属电脑耗材类编号为36F，领料单除由部门领导签字外，还需由物资部领导、财务部材料会计签字，然后再由计划员、领料员及仓库保管员签字；7、属定额内办公用品编号为36G，领料单由领用部门领导、后勤部计划员、领料员及仓库保管员签字。第三十七条：出入库单据的填写要求书写工整清晰，项目齐全。入库单一式六联，出库单一式五联，各归口单位要做好单据保存工作，定期装订归档，以便备查。十、考核与奖惩第三十八条：物资部、产品质量检验部、生产制造部、技术部、监察科、财务部应根据本办法制定本部门详细的考核细则，对项目执行情况进行每季度考核。并将考核结果于下季度10日内报质管177、部汇总执行。第三十九条：质管部负责对本项目执行情况进行监督检查。物资管理项目考核办法第一条：为了更好地执行物资管理项目实施办法（以下简称办法），充分发挥奖惩的激励作用，按照厂具体情况，制定本考核细则。第二条：本细则各项考核及奖惩均面对办法中的相关部门和相关人员。考核每季度一次。归口考核的部门下季度10日将考核情况报物资部，物资部汇总后将奖罚结果报主管领导批准，于次月15日前送质管部执行。第三条：物资部应确保军方定点物资及时到位，若有问题应积极与供方沟通、协商，在采购正常周期范围内的物资采购如无故延期采购影响生产的，给予该部门50200元的罚款（质管部负责考核）；第四条：设计、工艺部门应做到提供178、产品采购信息准确及时，老产品采购清单、材料定额应信息完整准确，每缺一项给予相关员50500元的罚款（物资部负责考核），第五条：对生产用物资到厂后，采购人员应及时报验，检验人员应进行严格的质量检验，若发现有质量问题，属采购问题或厂家生产原因的，采购人员72小时内对此处理，若不及时处理的给予采购员50500元的罚款（物资部负责考核）；若发现质检人员检验不严，造成不合格品入库的，给予质检员50500元的罚款（质管部负责考核）。检验应做到准确及时，正常检验5日内完毕，紧急产品随报随验。第六条：对到厂材料采购人员应及时办理入库报账手续，各相关部门或人员应按时在规定的期限内配合完成相应的入库办理工作，否则179、，每笔给予责任人20元的罚款。需估价入库的物资，各相关部门及人员应严格按照原材料估价入库制度规定进行估价，对未按照规定做好相关估价工作的人员,发现一笔罚款20元。（财务部负责考核）第七条：采购人员应本着保证质量、降低成本的原则进行采购，发现有采购价格明显偏高的，审价人员不予办理手续，并给予采购人员差价2-3倍的罚款（监察室负责考核）。审价人员应对物资采购价格给予严格审查，发现问题应及时反映，若有隐瞒不报的，给予审价员与采购人员同等金额的罚款（厂纪委负责考核）。第八条：所有物资一律按有关规定严格履行相关手续，并经计划员开具完整的材料出库单后方可领用，仓库保管员应严格把关。对手续不全的领用行为，一180、并给予经办人和仓库保管员一次50元的罚款。经检查如发现已发材料的出库单填写不规范、不完整的，对仓库保管员和计划员按不规范项目一并处以每项10元的罚款。违反规定开具材料出库单造成厂资产流失的，对计划员处以材料出库单所载金额2倍的罚款（低于100元的，按100元进行处罚）。（财务部负责考核）第九条：物资部输单员必须正确输入材料出库单，经材料会计审核后，发现有误的，每笔罚款5元；材料会计必须认真审核，若审核后仍有错误的，连带处以审核人员每笔5元的罚款。（财务部负责考核）第十条: 各分厂对不需用的库存物资，应及时按批次办理退库手续，一并写出材料多余原因，否则，给予该部门50200元的罚款。（物资部负责181、考核）第十条：各仓库保管员应严格按照办法第六项物资保管的规定管理仓库，若各仓库总体管理较差的，年末给予物资管理部门100300元的罚款。（质管部负责考核）第十二条：积压物资由物资部协同其它相关部门按规定进行处理，对私自处理积压物资的每次处以500元的罚款。（厂纪委负责考核）第十三条：物资部应按规定做好盘库工作，并协同财务部整理盘点结果。若因盘点不细造成账物管理混乱的，给予仓库盘点人员50200元的罚款。（财务部负责考核）第十四条：材料入库单必须按规定使用，若发现有缺页，编号编错、漏编等现象，给予责任人50元的罚款。（财务部负责考核）第十五条：以往规定中有与本细则不符的，自本文下发之日起废止。“182、质量厂行”活动实施办法一、指导思想增强员工质量意识，严格质量管理，强化质量责任制，确保质量体系的有效运行和产品实物质量的不断提高。对注重产品质量，工作质量高，工作业绩突出的个人给予表彰和奖励；对质量意识低下，工作质量低，且造成恶劣影响的事件进行质量曝光或通报。二、“质量厂行”活动领导小组成员组成“质量厂行”活动领导小组由驻厂军代室总代表、副总代表、管理者代表、质管部部长、综合部长、质量管理员组成。三、质量信得过个人评选细则质量信得过个人的评选原则上为每季度评选一次，评选依据为各单位绩效考核结果，未进行绩效考核的单位、季度工作量最少的单位，不得参加质量信得过个人的评选。具体评选办法如下： 1、质183、量信得过个人须具备的条件 （1）同时具备以下两个条件，经质管部核实，“质量厂行”活动领导小组通过，可被评为质量信得过个人； （a）质量意识强，在考核季度由综合部组织的质量知识考试中成绩列本单位前三名（若考核季度未进行考试，以此前一次的考试为参考）； （b）季度内无违反质量法规现象，未受到质量通报或曝光； （c）季度内完成的工作量和质量指标位于本单位人员的前五名（各分厂生产工人以产品一次交验合格率计，管理人员按本单位业绩考核及相关部门的相关考核结果计算）； （2）经主管部门向质管部申报，在质量改进方面经生产制造部、产品质量检验部、质管部、技术部、综合部等部门进行效果验证，确有突出贡献者，且能严格184、执行质量法规，在评选季度内未受到质量通报或曝光的，可打破评选的季度及工作量的限制，由质管部核实，经“质量厂行”活动领导小组研究，随时授予贡献人“质量信得过”个人称号，并给予其3001000元的奖励。 2、质量信得过个人评选程序及办法（1）生产制造部提供季度工作量最少的生产单位名单； （2）综合部提供各单位质量知识考试成绩前三名的名单； （3）参加评选的单位，对照质量信得过个人须具备的条件、单位质量台帐、绩效考核结果，提出书面推荐材料。推荐材料须经单位第一负责人及所在分厂检验人员核实并签章后，报质管部备案。（4）质管部对各单位报送的推荐材料进行整理和核查，并将整理、核查结果向“质量厂行”活动领导185、小组报告，由“质量厂行”活动领导小组研究决定最后的评选结果，最终结果由综合部张榜公布。 3、表彰、奖励及违规的处理办法（1）对所评出的季度质量信得过个人，给予100元/人的奖励。由质管部依照评选出结果，填写“质量厂行”活动奖（罚）表，经总经理审批后领出奖金给受奖人员兑现。（2）在质量信得过个人评选过程中弄虚作假的单位和个人，一经查实，由“质量厂行”活动领导小组批准后，将对责任单位负责人进行黄牌警告。三、质量通报、曝光的实施细则1、质量通报、曝光的范围违反质量法规，造成质量损失的，或虽未造成损失，但形成恶劣影响的人员或单位，均属质量通报或曝光的范围，包括但不限于以下条件：（1）不严格按照质量体系186、文件要求，应履行而未履行本部门质量职责的；（2）阻碍质量管理人员监督检查或调查处理质量问题的；（3）施工人员或检验人员质量意识不强，未对首件产品进行自检、专检，造成批量不合格的；（4）因设计、工艺错误未及时更改而使问题重复发生的；（5）生产管理人员不能科学组织生产，盲目抢进度，造成质量事故的；（6）违反产品转交程序，私自下转工件以及接收该类工件的；（7）整车及工件批量性错、漏检，对生产进度和产品质量造成不良影响的；（8）处理质量问题不及时，推诿扯皮，给生产进度或产品质量造成无法挽回的损失，在顾客中反映强烈或造成恶劣影响的；（9）采购人员因责任心、主动性等原因造成生产所需原材料、元器件不能按计划187、进厂，或采购的材料达不到技术要求，质次价高或不按规定程序办理入库手续的；（10）对内、外部审核及工艺纪律检查等工作中提出的整改项目，无正当理由未在规定时限内完成整改的；（11）未对设备进行及时维护，致使生产进度和产品质量受到影响的；（12）对生产过程中发生的质量问题，不按规定程序上报，私下处理的；（13）不按规定程序办理原材料、元器件代用的；（14）仓库保管人员不按规定发放器材或原材料，从而造成质量问题的；（15）对因本单位的责任造成的质量事故，不按“三不放过”原则进行处理的。以上条件具备其中一条，经质管部查实，报“质量厂行”活动领导小组研究通过，均可对责任单位、责任人进行质量通报或曝光。2、188、质量通报、曝光事件的信息来源及对举报人的奖励厂所有员工、驻厂军代表及其他相关人员，对违反质量质量法规，酿成质量事故的问题均有权，向“质量厂行”活动领导小组举报，“质量厂行”活动领导小组负责对举报人保密。每次质量通报、曝光决定做出后，“质量厂行”活动领导小组负责向厂部申领100元/项的奖金，确保在保密情况下发给信息提供者。 3、质量通报、曝光的处理程序（1）“质量厂行”活动领导小组接到质量曝光或通报的信息后，可委派质管部的质量管理员对质量问题进行调查、核实；（2）质量管理员应在“质量厂行”活动领导小组的领导指导和相关部门的配合下，进行认真调查，并将调查结果及时向“质量厂行”活动领导小组汇报；（3189、）“质量厂行”活动领导小组根据质管部的调查结果，对出现的问题进行处理，质管部负责对“质量厂行”活动领导小组的意见进行整理，综合部负责将通报或曝光决定在曝光台上进行公布；（4）“质量厂行”活动领导小组的处理决定在曝光台上公布后，责任部门在两天内将问题的责任人及产生原因、纠正措施、预防措施报质管部备案，逾期不报者，“质量厂行”活动领导小组可对责任部门追加一次通报批评，并对责任部门第一负责人处以100元的处罚，罚款的落实情况由质管部负责跟踪检查。 4、对通报、曝光问题的处罚办法（1）对尚未造成质量损失的通报、曝光的质量问题，对责任部门的第一负责人处以100元/项的罚款，对已造成质量损失的质量问题，其190、各项损失按质量损失赔偿制度相关规定处理；（2）取消以下单位和个人的年终评先资格： (a)一年内被两次质量曝光、通报的单位及其单位第一负责人； (b)被质量曝光或质量通报问题的责任人。（3）被质量通报、曝光的单位对问题的检举人、调查人采取报复行为者，一经查实，对该单位领导出示黄牌警告，并对该单位第一负责人及责任人处以100-500元的罚款；情节严重者报请厂，对责任者给予调离岗位、降级使用、开除厂籍处理。对问题责任人的罚款由“质量厂行”活动领导小组领出，发给被报复的检举人或调查人，作为精神补偿。内部质量损失赔偿制度 为了增强职工的责任心，提高产品质量，减少质量损失，结合我厂实际情况，特制定以下内部191、质量损失赔偿制度。一、质量损失赔偿范围1、材料费用2、工时费用二、材料费赔偿规定1、因技术原因造成的材料损失，第一次由厂承担，第二次由科技部全额承担；2、因工作失误或操作不当造成的材料损失由责任单位按以下比例赔偿： 0100元按质量损失金额的80%赔偿。即（0100）80%； 100300元按质量损失金额的60%赔偿。即（0100）80%+（300100）60%；3001000元按质量损失金额的40%赔偿。即（0100）80%+（300-100）60%+（1000-300）40%；10002000元按质量损失金额的20%赔偿。即（0100）80%+（300-100）60%+（1000-300）192、40%+（2000-1000）20%；20003000元按质量损失金额的10%赔偿。即（0100）80%+（300-100）60%+（1000-300）40%+（2000-1000）20%+（3000-2000）10%；30004000元按质量损失金额的5%赔偿。即（0100）80%+（300-100）60%+（1000-300）40%+（2000-1000）20%+（3000-2000）10%+（4000-3000）5%；4000元以上按质量损失金额的2%赔偿。即（0100）80%+（300-100）60%+（1000-300）40%+（2000-1000）20%+（3000-2000）10193、%+（4000-3000）5%+（X-4000）2%；三、工时费赔偿规定 1因设计、工艺失误造成的工时损失，第一次由生产制造部出具红票工时承担，第二次参照市场工时标准和实际发生工时计算工时费，由科技部全额承担。2因工作失误或操作不当而造成的工时损失，由责任单位全额承担。四、其它损失赔偿规定 1因工作失误或操作不当造成工具、机械设备、器具或工厂其它财产损坏的，参照材料费赔偿比例执行。2因保管不当造成工具、机械设备、器具或工厂其它财产损坏丢失的，按全额赔偿。五、工作职责 1职工因设计、工艺失误或操作不当而造成的材料报废由质管部负责调查定性。 2职工因工作失误或操作不当而造成的工具、器具、机器设备损194、坏，由设备动力部负责调查定性。 3以上造成的各种损失材料定额、工时定额由科技部提供；原材料价格由物资部提供，工时值由质管部负责提供。六、工作程序 1质管部根据不合格品控制程序或售后服务中心的信息反馈拟定处理意见，在当月工资中兑现损失赔偿数额，交财务部执行。2设备动力部发现工具、器具、机器设备损坏后要及时查找原因，并拟订处理意见，经质管部审核后，在当月工资中兑现损失赔偿数额，交财务部执行。3.各职能部门不能认真履行工作职责、敷衍了事或袒护责任部门（或责任人）的，由质管部介入，对职能部门进行调查并提出处理意见，经领导批准后执行。外部质量损失赔偿制度 为了增强职工的责任心，明确质量责任，减少外部质量195、损失，持续提高产品实物质量，特制定以下外部质量损失赔偿制度。 一、工作程序售后服务中心根据故障现象进行初步分析，确定缺陷可能产生的原因，确属工厂内部原因造成的质量损失应及时通报质管部，由质管部组织相关部门进行责任和责任部门认定，并将认定结果报主管厂领导批准。质管部根据认定结果按内部质量损失赔偿制度相关规定执行。 二、外部损失赔偿费用范围1、材料费（含加工费）；2、差旅费；3、邮寄费；4、其它售后服务过程中产生的费用。 三、责任损失界定 （一）符合下列任意一项，按规定赔偿。 1、明显的加工质量问题。 一般指在工厂内部的工序加工、检验和出厂检验中未能发现或因未严格控制在出厂前应彻底解决而未解决等原196、因引起的质量问题，以及刚出厂或使用初期就发现的缺件、漏装、位差，性能不满足规定等。 2、选用劣质器材产生的质量问题。 3、在工厂内部应解决而未解决的技术、工艺问题，出厂后就跟踪改进。 4、方案论证阶段未涉及的项目，交付后用户提出新的要求，原则上重新增加的零部件材料费、工时费等一切费用由用户承担，此外部质量损失费用由技术部门、合同部门负责与用户沟通解决。若考虑长期合作关系，也可按厂领导批复的书面意见进行办理。5、不满足技术、方案要求的项目。 （二）属于工厂正常服务的范围经过定型后的技术更改（现场跟踪改进），因用户操作使用、或已正式装备部队使用半年以上及其它不明原因的质量问题引起的服务费用，执行原197、“三包”服务程序，由专项售后服务经费支出。质量考核实施细则1 范围 本标准规定了质量考核的具体实施办法，适用于本厂产品实现全过程。2 引用文件本程序无引用文件。3 职责质管部负责执行本程序，产品质量检验部、设备动力部、科技部、财务部、生产制造部配合。4.工作程序4.1质量考核的实施细则内容分为考核项目和奖惩数额两部分。4.2考核项目确定的基本原则 按照质量管理体系文件中的相关内容，对产品实现的全过程进行考核。43质量奖惩金额的确定对按金额实施质量奖惩的考核项目，被考核部门工作成绩突出的，可获得适当奖励；被考核部门工作出现失误的，要被处以相应罚款。4.4质量考核实施程序4.41各考核部门按照质量198、考核实施细则(附录一)对被考核部门进行认真、细致的检查、考核，并于每月五日前，将上月考核结果报质管部。4.42质管部对考核部门的报表进行汇总，计算各单位当月质量奖惩金额，并对考核结果在当月工资中兑现。5.说明：在考核过程中如发现被考核项目在执行厂其它规章过程中已被考核，质管部可按厂相关规定取最高项目奖惩，但每项问题只能考核一次。附录一：质量考核实施标准考核部门考核项目及奖惩标准被考核部门生产制造部发现各部门不能严格按要求开展外包管理工作的，每次扣罚责任部门50元各相关部门质管部在各种检查中发现外包过程控制方面存在区域性问题（两项以上问题），每次扣罚生产制造部50元生产制造部质管部科技部在各种检199、查中发现在文件控制方面存在区域性问题（两项以上问题），每次扣罚责任部门50元。各相关部门厂办公室不能严格按要求及时提供管理评审输入材料或不能按要求实施管理评审改进措施的，每次扣罚责任部门50元各相关部门综合部不能按要求配合综合部对本部门人员进行能力评价的，扣罚责任部门20元各相关部门综合部不能按要求制定学习计划，或不能按计划组织本部门人员进行学习，或在检查中发现两人以上不能正确回答学习内容的，每人次扣罚10元各相关部门综合部在检查中发现从事影响产品质量岗位工作的人员没有掌握应知应会的，处以20元/人的罚款各相关部门质管部在各种检查中发现人力资源管理方面存在问题，扣罚综合部50元，在各种检查中发200、现人力资源管理能严格按要求进行，从事与产品质量有关工作的人员能力完全满足要求的，奖励综合部50元综合部质管部不能按要求及时收集、传递、处理质量信息的，扣罚责任部门20元各相关部门质管部对质量信息分析中提出措施，不能认真执行的，每次扣罚50元各相关部门售后服务中心对顾客反馈的信息，能按要求及时处理的，奖励50元；对顾客反馈的信息，不能按要求及时处理的，扣罚责任部门50元各相关部门科技部不能按要求在项目的方案阶段编制质量计划，或质量计划管理中存在问题（如：质量计划的各项内容不满足相关要求；未按规定进行审核、会签、批准的；军品的质量计划未经顾客同意，并签署书面意见的；质量计划的更改不能符合程序要求的201、），每项扣罚责任部门30元研究所质管部在各种检查中，发现质量计划管理工作完全处于受控状态时，奖励科技部50元；发现质量计划存在问题时，每次扣罚科技部30元科技部市场部对与产品有关要求评审中制定的措施，不能按要求实施的，扣罚责任部门50元各相关部门质管部未按要求进行与产品有关要求评审的，每次扣罚市场部50元市场部质管部在各种检查中，发现能严格按计划开展产品研制工作，且研制计划符合相关要求的，奖励科技部50-100元，在各种检查中，发现研制计划的制定和执行存在问题的，每次扣罚科技部30元科技部质管部在各种检查中，发现各产品的设计和开发输入输出均按要求进行了严格控制，奖励科技部50元；在各种检查中，202、发现各产品的设计和开发输入输出存在问题的，每出现两项或超过两项扣罚科技部50元。科技部质管部在各种检查中，发现能严格按要求实施设计和开发更改的，奖励科技部50-100元；在各种检查中，发现设计和开发更改存在问题的，每出现两项或超过两项扣罚科技部50元。科技部生产制造部不能按要求实施试制前准备工作检查，或不能按要求对检查中发现的问题进行整改的，每项扣罚责任部门50元。各相关部门质管部在各种检查中，发现能严格按要求实施试制前准备工作检查的，奖励生产制造部50元；在各种检查中，发现试制前准备状态检查工作中存在问题的，每出现两项或两项以上扣罚生产制造部50-100元。生产制造部质管部在各种检查中，发现203、能认真执行首件鉴定制度的，奖励科技部50-100元；在各种检查中，发现首件鉴定工作中存在问题的，扣罚科技部50-100元。科技部质管部不能按产品研制计划提出产品质量评审申请的，扣罚责任部门50元；能按产品研制计划提出产品质量评审申请且及时提供产品质量评审材料的，奖励相关部门50元。科技部质管部不能按要求提供产品质量评审材料或不能按要求对评审中提出的问题进行整改的，扣罚责任部门50元。各相关部门产品质量检验部不能按要求提供试验规范或试验大纲的，扣罚责任部门50-100元。科技部质管部在各种检查中，发现产品试验工作完全处于受控状态，奖励50元；在各种检查中，发现产品试验工作中存在问题的，扣罚50-204、100元。产品质量检验部质管部在各种检查中，发现能按要求开展合格供方评价工作的，奖励50元；在各种检查中发现合格供方评价工作中存在问题的，扣罚50-100元。物资部物资部不能及时提供满足程序文件要求的采购信息的，扣罚50-100元科技部质管部在各种检查中，发现能够依据采购信息开展采购工作的，奖励50元；在各种检查中发现采购工作中存在问题的，扣罚50-100元。物资部产品质量检验部不能及时提供采购产品的复验依据的，扣罚责任部门50-100元。科技部质管部在各种检查中发现能够严格按复验要求，对采购产品进行验证的，奖励50元；在各种检查中发现对采购产品验证过程中存在严重问题的，扣罚50-100元。产205、品质量检验部质管部当需采购新设计和开发的产品时，不能按要求对新设计和开发产品进行控制的，扣罚责任部门50-100元。科技部质管部在各种检查中，发现能严格按要求对设备进行管理的，奖励设备动力部50元；不能按要求对设备进行管理，使设备管理工作中存在问题的，扣罚设备动力部50-100元。设备动力部设备动力部在设备检查中发现不能按规定要求进行设备保养、维修、点检的每项罚50元，能按规定要求实施，表现突出奖50元。各相关部门产品质量检验部在生产过程中发现没有严格执行器材代用制度的，扣罚物资部50-100元。物资部质管部能及时提出器材代用方面存在的问题的，奖励50元；在检查中发现器材代用方面存在问题的，扣206、罚50-100元。产品质量检验部质管部在各种检查中，发现能严格按照规定要求，对需进行生产和服务提供过程进行确认或再确认的，奖励50-100元；在各种检查中，发现2项以上需进行确认或再确认的生产和服务提供过程时，扣罚50-100元。科技部产品质量检验部不能按要求保留产品检验和试验状态标识的，扣罚责任部门10元。各生产部门质管部在各种检查中，发现2项以上未按要求对产品进行标识的，扣罚50-100元。生产制造部质管部在处理质量问题时，不能及时提供所需的已交付产品的图纸达到2张以上时，扣罚50元。科技部质管部在各种检查中发现能够严格按要求对顾客财产实施控制的，奖励50元；在各种检查中发现不能严格按照规207、定要求对顾客财产实施控制的，扣罚50元。物资部质管部在各种检查中，发现在采购产品的搬运、包装、储存、保护工作中存在问题，或对检查中发现的问题没有进行认真整改的，扣罚50-100元。 物资部质管部在各种检查中，发现在过程产品的搬运、包装、储存、保护工作中存在问题的，扣罚50-100元。生产制造部质管部未按要求编制关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表，或未在设计图纸上作标识的，扣罚50-100元。科技部质管部未按要求对关键过程进行控制，或未按要求对关键过程的工艺文件进行控制的，扣罚50-100元 。科技部质管部在各种检查中，发现能够严格按照规定要求对关键过程进行控制的，奖励50元；在各种检查中208、，发现在关键过程控制中存在问题的，扣罚50元。科技部质管部在各种检查中，发现能够严格按照规定对产品交付过程进行控制且成绩突出的，奖励50元；在各种检查中，发现产品交付工作中存在问题的，扣罚50-100元。产品质量检验部售后服务中心对服务情况分析中提出的问题，不能按要求及时整改的，扣罚责任部门50-100元。各相关部门产品质量检验部不能按规定对监视和测量装置进行控制的，扣罚责任部门50元各相关部门质管部在各种检查中，发现监视和测量装置控制方面存在问题的，扣罚50-100元。产品质量检验部质管部在各种检查中，发现在技术状态控制工作中存在问题的，扣罚50-100元科技部质管部不能按要求及时报送统计技209、术应用情况的，每延后一天扣罚10元，能在工作中应用统计技术，提高工作质量的，奖励50元。各相关部门质管部在各种检查中，发现不能按规定开展顾客不满意测量工作的，扣罚50元售后服务中心质管部能够按要求落实顾客满意测量工作中提出的纠正和预防措施的，奖励质量50元；在跟踪检查中，发现不能按要求落实顾客满意测量工作提出的纠正和预防措施的，扣罚50元。相关部门质管部对内部质量审核中发现的问题，不能按要求在规定时间内整改完毕的，每项延后一天扣罚50元各相关部门质管部对本部门质量目标不认真、不及时进行分解，扣罚50元；能够认真对本部门的质量目标进行分解、执行的，奖励50元。各相关部门质管部对本部门质量目标完成210、情况评价不进行及时评价，对存在的问题原因不进行认真分析，并制定相应的预防措施，或预防措施实施效果差的，扣罚50-100元；能够对本部门质量目标完成情况评价进行及时评价，对存在的问题原因进行认真分析，并认真制定和执行改进措施，且效果明显的，奖励50元。各相关部门质管部不能认真执行质量目标完成情况综合评价报告中所提措施的，扣罚50元。各相关部门科技部在工艺纪律检查中，发现不认真执行工艺文件，违反工艺纪律的，或对检查中提出的问题不能认真整改的，扣罚50-100元。各相关部门质管部能按要求进行工艺纪律检查，并通过对检查中发现的问题进行整改，使产品质量得到提高的，奖励50元；在检查中发现，不能按要求进行211、工艺纪律检查，或检查中发现的问题，没有得到彻底解决的，扣罚50-100元。科技部产品质量检验部在日常现场监督中，发现不能认真执行工艺纪律的，每次扣罚50元。各相关部门产品质量检验部不能认真执行首件检验制度的，每次扣罚50元。各相关部门质管部在各种检查中，发现能认真执行首件检验制度的，奖励50元；在各种检查中，发现不能认真执行首件检验制度的，每次扣罚50元。产品质量检验部质管部能够认真对产品进行监视和测量，及时发现并提出影响产品质量的问题，奖励50元；在各种检查中发现，不能认真对产品进行监视和测量，对存在的问题不能及时发现并提出的，扣罚50元。产品质量检验部质管部在各种检查中，发现不能对过程的监212、视和测量及产品的监视和测量进行认真记录，不能按规定签署各类质量证明文件的，扣罚50元。产品质量检验部产品质量检验部工序交验及转交时，发现缺件、缺项时、未拟定清单和未拟定切实可行的书面计划就交验时，扣罚50-100元各相关部门质管部不能认真执行检验印章管理制度的，每次扣罚50元。产品质量检验部质管部能严格按程序对不合格品进行控制的，奖励50元；不能严格按程序对不合格品进行控制的，每次扣罚50元。各相关部门质管部对不合格品分析报告中所提措施，不能认真执行的，扣罚50元。各相关部门财务部不能及时、完整报送质量核算数据的，扣罚50元。各相关部门财务部质管部不能认真执行质量成本经济分析报告及质量成本综合213、分析报告中所提措施的，每次扣罚50元。各相关部门生产制造部不按工序转交程序办理有关手续的，每次扣罚责任单位50元各生产部门质管部在各种检查中，发现能够严格执行工序转交程序的，奖励50元，在各种检查中，发现不能严格执行工序转交程序的，扣罚50元生产制造部科技部在检查中发现特种工艺记录不完整、不清晰的，每项扣罚50元各生产部门质管部在各种检查中，发现能够认真对特种工艺记录进行检查，各部门的特种工艺记录均完整、正确、清晰的，奖励50元；在各种检查中，发现特种工艺记录存在明显问题的，但没有提出并考核的，每出现两项或两项以上扣罚50-100元科技部质管部对于要求本部门整改的问题，向跟踪检查部门说明已经整214、改完毕，但在其后的工作中，问题重复出现的，扣罚责任部门50-100元各相关部门质管部对产品验收总结时提出的各项问题，不能按要求进行认真整改的，每项扣罚50元各相关部门质管部QC小组未按计划注册的，每月扣除责任单位10元(直至厂级成果发表之月止)各相关部门质管部注册的QC小组能坚持活动，并有详细活动记隶的，每小组奖励30元，已注册的QC小组未按规定坚持活动，每小组扣除30元。各相关部门质管部对取得成果的QC小组，每小组奖励100元；对QC小组成果在厂级、市级、省级、部级获得荣誉的，分别给予相应奖励。各相关部门质管部能够对影响产品质量的因素进行控制，及时发现影响产品质量的问题，避免质量损失的，奖励215、100元。各相关部门质管部当上月的质量月报汇总上报后，后道工序加工或各种检查时发现产品(工件)存在不合格，或造成质量曝光、通报时，追回责任单位上月因此而产生的奖励。各相关部门质管部在各种检查中发现相关部门存在的明显问题，考核部门在考核中不能发现的，对考核部门给予相应的处罚。各考核部门不合格品控制程序实施细则1 范围本细则规定了不合格品控制程序实施的具体要求。本细则适用于不合格品的控制。2 引用文件QG/ROH0408007A不合格品控制程序3 职责不合格品控制程序规定的不合格品审理系统负责执行本细则，产品质量检验部配合，质管部负责考核。4 实施4.1 采购产品入厂复验过程中不合格品的审理4.1216、.1 检验员在复验过程中发现的不合格品，要及时标识、隔离，并填写“不合格品审理单”交生产制造部的不合格品审理员进行审理。检验员与生产制造部的不合格品审理员交接不合格品审理单时，要在审理单上注明交接的具体时间（年、月、日、时）。4.1.2 生产制造部的不合格品审理员接到不合格品审理单后，要认真进行分析，查找原因，针对不同的质量问题，采取不同的处理方法,包括供方来人处理、退货或换货。问题必须在一周内处理完毕（经检验员重新检验后，判定为合格，检验员的重新检验记录上应注明复验时间），对于不能在规定时间处理完毕的问题，必须写出原因经生产副总经理签署书面意见。4.1.3 生产制造部不合格品审理员要对不合格217、品的处理情况进行监督，并将结果及时向不合格品常设机构进行传递（传递时应提供检验员标明检验时间的记录，以及生产副总经理书面签署的意见）。生产制造部对所发生的不合格品进行统计分析，寻求改进或提出改进建议。4.2 库存采购产品在定期检查中发现的不合格品的审理对库存保管器材在定期检查中发现的不合格品，一经确认后，检验员要立即进行标识、隔离，并填写不合格品审理单，交物资部不合格品审理员。检验员与物资部的不合格品审理员交接不合格品审理单时，要在审理单上注明交接的具体时间（年、月、日、时）。物资部的不合格品审理员应在当天通过不合格品审理常设机构（双方交接时确认交接时间），将审理单提交给不合格品审理委员会进行218、审理（不合格品审理常设机构向不合格品审理委员会提交时，应记录提交的具体时间），10日内，不合格品审理委员会要对不合格品做出处理决定。4.3 生产过程中发生的不合格品的审理检验员在所辖工序内发现不合格品时，应对不合格品进行标识、隔离，对按合格与否判定的零部件，填写不合格品审理单，对按不合格数量判断的工序产品，填写“不合格记录处理单”，然后交所在部门的不合格品审理员。检验员与部门不合格品审理员交接不合格品审理单或不合格项记录处理单时，要在不合格品审理单或不合格项记录处理单上注明交接的具体时间（年、月、日、时）。4.3.1 对本部门可返工的不合格品，部门不合格品审理员可直接审理，并填写“返工通知单”219、进行返工。原则上此类问题必须在24小时内处理完毕（经检验员复验合格，由检验员在返工通知单上填写复验合格的具体时间）。对于跨部门可返工的不合格品，需在12小时内提交不合格品审理常设机构审理（提交时双方确认交接时间），由不合格品审理常设机构在4小时内与生产制造部进行协调安排（双方确认交接时间）。4.3.2 对不能返工的不合格品，不合格品所在部门的审理员要提出初步处置意见，12小时内提交到不合格品审理常设机构（提交时双方确认交接时间），由不合格品审理常设机构在4小时内召集有关人员对不合格品产生原因进行分析，找出责任部门，并要求责任部门制定纠正措施，以避免不合格品的重复发生。当不能在规定时间内完成上述220、工作时，不合格品审理常设机构要及时向不合格品审理委员会反馈。4.3.3 对不能返工、经返修或不经返修需向顾客申请让步接收的不合格品，由不合格品审理常设机构向顾客提出申请，填写“让步接收申请单”，经管理者代表和顾客批准，方可办理相应手续；对需要报废的不合格品，由不合格品审理常设机构审理员填写“废品通知单”，并监督不合格品的发现部门及时将废品送往废品库。4.3.4 当决定对不合格品进行返修时，由不合格品审理常设机构在做出返修决定的4小时内通知工艺处，由工艺处在12小时内制定返修工艺，返修工艺应征得顾客同意，方可实施。4.4 产品交付过程中发生的不合格品的审理4.4.1 产品在交付时（包括厂检验收）221、，检验员对发生的不合格和顾客提出的不合格，要及时将不合格品审理单或不合格记录处理单交生产制造部不合格品审理员进行审理。检验员与生产制造部的不合格品审理员交接不合格品审理单或不合格记录处理单时，要在单据上注明交接的具体时间（年、月、日、时）。4.4.2 生产制造部不合格品审理员要对不合格现象进行原因分析，并查找责任部门，采取措施。4.4.3 对于能够返工的不合格项，审理员可与产品主管调度一起，对产生不合格项的责任部门进行划分，并按部门将不合格项分别抄在新的不合格记录处理单上，连同返工单一起在4小时内下发到责任部门（双方在不合格记录处理单上确认交接时间）。4.4.4 责任部门不合格品审理员接到不合222、格记录处理单后，要及时组织返工，合格后方可向厂检站申请复验。原则上责任部门必须在接到生产制造部下发的不合格记录处理单的48小时内通过检验员的复验（检验员应在判定复验合格的证明上记录复验时间）同时，各不合格品审理员要对出现的每一份不合格记录处单进行监督完善，并妥善保管。445不能返工的不合格项，按照执行。.4.5 不合格品处置的结论，只对本批不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据，同时，也不能影响顾客对此产品的判定。4.6 对于不合格品的工时损失，由质管部负责统计，工时核算员协助统计，材料损失由生产制造部计划员协助统计。 对每月发生的不合格品损失，各部门质量核算员要及时统计、汇总，并于下月223、5日前报到财务部质量成本会计处，以保证全厂内部损失的统计分析。5 考核51凡有规定时间的，按天计的每拖延一天罚责任部门50元；按小时计的每拖延一小时罚责任部门5元。按照生产计划安排，不影响生产进度的节假日、休息日除外，影响生产进度的节假日、休息日不除外，特殊情况责任部门须书面说明原因经主管副总认可。52每批产品完工后和每季度结束后，质管部对本细则进行检查、考核，实施。质管部可随时根据该细则的执行情况进行检查，对不能按本细则执行的，按厂相关规定对责任部门进行处罚。6 附加说明本细则下发后，不合格品审理工作严格按本细则执行，与本细则要求不符的所有规定，自本细则下发之日起自行废除。质量事故分析报告制224、度1 主题内容和适用范围1.1 本标准规定了质量事故分类、质量事故的报告、调查和处理程序及质量事故奖惩原则。1.2 本标准适用于我厂各部门和职工违反质量法规、操作规程或因工作造成产品（零部件、半成品、在制品、成品等）质量不合格，直接经济损失在2000元以上（含2000元）的事故，也适用于因故意行为直接或间接造成的质量事故。2 质量事故的分类标准2.1 按质量事故的直接经济损失及共性质的严重程度，分为一般质量事故、重大质量事故。2.2 有以下情况之一者(指人或单位)为重大质量事故：a) 因质量问题造成产品报废，直接经济损失3000元以上者（含3000元）；b) 因产品关健件损坏、产品急缺件质量问225、题影响正常生产三天以上，装配不当发生安全事故的；c) 售出产品因质量问题造成退货、索赔或严重影响信誉者；3 质量事故的报告和调查3.1 当发生重大质量事故后，责任部门应在24小时内将事故基本情况写成书面报告报总经理、总工、管理者代表及质管部，质管部视具体情况报告给军代室，并组织有关部门进行事故的调查。3.2 发生一般质量事故后，事故发现部门应及时填写“质量问题反馈单”一式四份报质管部，由质管部组织有关部门进行事故的调查。3.3 质量事故报告的具体内容有：产品图号、名称、数量、制造分厂（分厂）、工序、时间、地点、原因、损失情况及其它内容。3.4 质量事故调查的基本原则是：原因找不出不放过，责任查226、不清不放过，纠正措施不落实不放过。3.5 质量事故的调查应坚持实事求是，采取科学的态度。4 质量事故分析处理程序4.1 重大质量事故由质管部组织召集责任部门、质检、设计、工艺、生产等部门负责人参加质量分析会（如需要可邀军代表参加），会议由总经理或总工、管理者代表主持，质管部根据会议决定负责起草质量事故处理决定的报告。并填写质量事故处理单，经总经理或管理者代表批准后执行。4.2 一般质量事故由质管部主持召集有关部门参加质量分析会和研究处理决定，报管理者代表批准后执行。5 质量事故奖惩5.1 质量事故奖惩按厂内部质量损失赔偿办法和中层干部考核细则中的相关规定执行。5.2 凡发生重大质量事故的部门和227、责任者，不得参加当年厂任何种类的先进集体和先进个人的评比。5.3 凡连续发生（一年内）二次以上（包括二次）一般质量事故的责任者，部门连续发生（一年内）五次（包括五次）一般质量事故的部门和责任者，不得参加当年厂先进集体和先进个人的评比。质量问题归零控制办法1 目的与适用范围1.1 为加强厂质量管理工作，控制产品质量问题的重复出现，特制定本细则。1.2 本细则适用于厂产品在研制、生产、试验和批生产过程中发生质量问题的技术和管理归零工作。2 术语2.1 质量问题的技术归零质量问题的技术归零是指对由于技术原因造成的产品质量问题的归零工作。为了彻底解决问题，避免重复发生，必须按“定位准确、机理清楚、问题228、复现、措施有效、举一反三”五条标准逐项落实，并形成质量问题技术归零报告（见附表1）2.2 质量问题的管理归零质量问题的管理归零是指由于管理原因造成的产品质量问题的归零工作。为了彻底解决问题，必须按“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”五条标准逐项落实，并形成质量问题管理归零报告（见附表2）2.3 重复性质量问题本单位已发生过的质量问题或厂已通报的其它单位发生的质量问题，在本单位再次发生。2.4 人为责任质量问题由于有章不循、违章操作等人为因素造成的质量问题。3 质量问题归零的职责分工3.1 总经理的职责：总经理全面负责质量问题管理归零工作。其主要职责为：a)领导和组织质量问题的管229、理归零工作；b)负责确定管理归零项目和管理归零要求；c)决定举一反三工作内容和方法；d)批准归零工作计划；e)审批管理归零报告；f)落实归零工作所需的保障条件；g)负责归零工作所需经费；3.2 总工程师的职责：总工程师全面负责质量问题技术归零工作。其主要职责为：a) 具体组织产品质量问题的技术归零工作；b) 确定严重质量问题技术归零的责任单位；c) 向质量问题责任单位或相关单位提出技术归零的要求；d) 审批严重质量问题、跨部门质量问题和交付用户后质量问题技术归零报告。e) 组织调度归零工作中的各项试验。3.3 研究所长、工艺处长的职责a)具体组织本系统质量问题的技术归零工作；b)审批本部门的质230、量问题技术归零报告。3.4 主管设计人员的职责:3.5 工艺人员的职责:a) 实施产品生产质量问题的技术归零工作；b) 把技术归零措施落实到工艺文件中。3.5 质量管理部门的职责：质量管理部门负责质量问题归零的归口管理，其主要职责为：a) 组织质量问题归零评审，填写质量问题归零评审证书（见附表3）b) 协助技术、工艺部门做好归零工作的组织和管理；c) 对归零信息进行采集、反馈、跟踪和上报；建立质量问题信息库，并实施动态管理；d) 拟定归零工作的实施计划；e) 按“双五条”归零标准，跟踪监督和检查归零工作。3.7 研究所、工艺处的职责负责将质量问题归零工作纳入科研生产计划中，并按节点考核。3.8231、 各部门负责人的职责各部门负责人负责实施本部门管理归零和技术归零工作。3.9 几个特殊问题的职责分工3.10.1 设计质量问题由技术部门负责归零，生产质量问题由生产单位负责归零。3.10.2 跨单位难以分清是设计质量问题还是生产质量问题时，由质管部组织有关单位查找原因，原因分清后由责任单位进行归零。3.10.3外购件、外购器材的质量问题，由物资部负责归零。外协产品由生产制造部负责归零。4 质量问题归零工作的要求4.1 产品从初样阶段开始在研制生产过程和试验中发生的所有质量问题均要进行归零（或落实处理）。4.1.1 技术归零范围：i) 影响研制进度、造成与其它单位的接口设计修改、造成性能指标下降232、，造成生产返工的设计质量问题；2）造成重大经济损失的设计和生产质量问题；3) 因技术原因，造成批次性和重复性的生产质量问题；4) 造成试验失败或损坏产品的试验技术问题；5) 产品交付后出现的因技术原因造成的质量问题；6) 上级部门或用户确定需技术归零的质量问题。4.1.2 管理归零范围：1）重复性质量问题；2) 人为责任质量问题；3) 无章可循、规章制度不健全造成的质量问题；4) 技术状态管理问题；5) 行政领导或用户确定需管理归零的质量问题。4.2 质量问题实行部门、厂两级管理。一般质量问题的归零由各单位管理，质管部不定期对责任单位的质量问题归零工作进行检查，对责任单位划分的质量问题类别进行233、审查，并报告给管理者代表。4.3 对于重要质量问题必须24小时内以书面形式报质管部,及时归零报告并进行归零评审；对虽然属于一般质量问题，但属于重复性、批次性问题或人为责任事故，应按重要质量问题进行归零。4.4 外购件、外购器材或外协件的质量问题，由物资部或生产制造部负责将质量问题及归零要求反馈给外协产品研制、生产单位，督促责任单位进行归零。4.5 由于设计差错、设计不合理、设计不协调、工艺要求不明确、工艺错误等技术原因造成的质量问题，严格按质量问题在技术上归零的五条标准进行技术归零；由于人为责任事故，重复性故障、有章不循、无章可循或技术状态管理失控等原因造成的质量问题。严格按质量问题在质量上归234、零的五条标准进行管理归零；有的质量问题既有技术因素，又有管理因素。必须从技术上和管理上进行双归零。4.6 质量问题归零工作贯彻产品研制、生产全过程。原则上要做到及时归零。步步归零、阶段归零。结合产品研制和生产实际确定以下关键控制点作为检查和考核归零工作的依据。4.6.1 研制阶段的关键控制节点：a) 方案评审阶段；b) 设计输出；c) 产品试验前；d) 产品定型；4.6.2 批生产阶段的关键控制节点：a) 生产准备完毕；b) 总装；c) 军检。4.7 质量问题归零报告技术文件管理报质管部。4.8 质量问题归零全过程的质量记录必须保存完整，签署正确，及时归档。4.9 质量问题归零报告一般应在质量235、问题发生后规定时间内完成，个别无法按规定时间归零的质量问题，责任单位应在规定时间内提交书面说明材料，经部门负责人批准后，报质管部，待该产品归零后，及时提交归零报告。4.10 责任单位在产品交付验收、出厂质量评审前要提交质量问题汇总表、归零报告或归零评审证书，由质管部汇总。5 质量问题归零工作程序5.1 质量问题归零实施的一般步骤：1) 发现并报告质量问题；2) 组织有关人员分析原因，确定故障部位；3) 开展检测和试验，查找证实质量问题的根本原因，弄清故障机理；4) 进行试验分析，复现质量问题现象；5) 提出纠正措施并验证其有效性；6) 举一反三；7) 通过严肃处理，实施质量奖惩；8）总结经验教236、训，完善规章制度；9）完成质量问题归零报告；10）严重质量问题召开质量问题归零评审会。6 质量问题归零评审6.1 严重质量问题由总工组织，质量管理部门具体负责进行归零评审。6.2 评审组由质量管理部门与有关方面协商，经总工审批后确定。质量问题技术归零评审。组长一般由总工或技术负责人担任；质量问题管理归零评审，组长一般由总经理或质量管理负责人担任。评审会应邀请质量、科研、生产管理人员和驻厂军代表参加。评审结论按质量问题技术归零和管理归零五条标准逐条予以评价和确认。7 未归零技术问题的处理7.1 由于客观原因，暂时不能将质量问题按照五条标准全面完成技术归零，经认真的分析、试验、论证，在采取有效措施237、后，可确保该问题不影响产品后续研制生产工作时，可作为遗留问题处理。7.2 未归零技术问题的处理程序7.2.1 责任单位编写技术归零的阶段报告。技术归零的阶段报告参照技术归零报告的内容要求，根据归零工作的实际情况编写；另外，技术归零的阶段报告中还应饮含未归零的原因、已采取的措施、下一步计划、归零责任人等内容。技术归零的阶段报告按照技术文件签署规定签署完整后，由技术负责人签署意见。7.2.2 设计师认真分析、验证该问题对整车的影响、可能的危害及程度、预防措施，有不影响后续研制生产的明确结论。7.2.3 总工根据设计师的分析报告，确认由于客观原因，在采取了所有可能的分析和试验手段后，暂不能按五条标准238、全面完成归零，由总工批准后，责任单位可以按阶段归零。7.2.4 责任单位必须继续做好归零工作，直到该质量问题彻底归零。8 质量问题归零报告内容要求8.1.1 故障现象。必须写明发生问题的时间、地点、工作阶段、问题现象。8.1.2 故障定位。定位的依据、定位结果、故障原因（设计原因、制造原因、原材料或元器件原因、操作原因、管理原因等）和责任单位。8.1.3 故障机理。理论分析结果，问题机理描述。8.1.4 故障复现。复现试验情况，对无法复现的质量问题，只要做到故障现象发生的模式可以复现即可，即进行原理性复现。8.1.5 采取措施。措施的有效性及其验证试验情况、评审结论。8.1.6 举一反三，落实239、情况及专题复查的结果。8.2 管理归零报告内容要求.8.2.1 过程情况。质量问题发现的地点、产品的技术状态、故障现象。产生问题的原因，本单位和人员认识是否一致。8.2.2 落实措施。采取了哪些纠正措施，如何证明措施已经落实，没有落实的何时落实，并明确要求。8.2.3 处理情况。责任单位和责任人的处理结果，有何文字依据。8.2.4 完善规章。涉及到本单位哪些规章制度要进一步完善和建立，是否已经落实，没有落实的何时落实，并明确要求。8.2.5 经验教训8.3 归零报告签署要求8.3.1 质量问题归零报告的签署必须完整，并注明日期。8.3.2 会签栏，应由质量管理部门会签；批量生产的产品，应由军代240、表会签。属于制造质量问题归零报告，应由设计人员会签。涉及几个单位的同一质量问题，责任单位编写归零报告，其它单位应会签。8.3.3 严重质量问题技术归零报告由技术负责人复审，总工批准。管理归零报告由各单位负责人批准。9 质量问题归零工作的考核9.1 质量问题归零工作是各单位完成任务的重要考核指标。9.2 对完成归零工作中表现突出、成效显著的单位和个人，厂给予奖励和表彰。对逾期未归零和不按要求完成归零工作的单位和个人，对质量问题隐瞒不报单位和个人，予以处罚。异常质量信息控制程序1. 范围本程序规定了我厂异常质量信息的收集、传递、分析归档的方法。本程序适用于我厂异常质量信息的管理。2引用文件QGRO241、H0406002A质量信息控制程序QGROH0408007A不合格品控制程序QGROH04303职责质管部负责执行本程序，相关部门配合。4工作程序41检验员在现场监督中发现的问题按QGROH04的规定执行，在问题处理完毕后，将现场监督通知单送质管部一份分析、存档。42后道工序的加工者对前道工序下转的零、部件发生疑异时，应请后道工序的检验员予以复核，如系前道工序下转的零、部件中有不合格品，则按QGROH0408007A不合格品控制程序的规定执行。43除4.1和4.2条的情况外，各部门在工作中发现影响产品质量的因素时，如设计或工艺存在问题、原材料存在问题，均可由质量信息员填写“异常质量信息处理卡”242、一式三份，经本部门领导审签后送到质管部。质管部的质量信息员收到“异常质量信息处理卡”后，应及时到现场进行调查、分析，根据不同的情况选择以下不同的处理方式。）对重大质量问题要报请厂长决策，填写“领导批示”，然后再转给质量信息受理部门进行处理。）对一般的质量问题可直接填写“各层次处理意见”，将处理卡转信息受理部门，信息受理部门处理结束后，填写“处理措施及结果”转质量信息提供部门，质量信息提供部门对处理结果认可并填写“处理结果评价”后，由质量信息提供部门质量信息员将一份质量信息处理卡存档，另两份分别传递给质量信息受理部门和质管部。）比较复杂的质量问题可由质管部组织有关人员召开质量分析会（此时在“各层243、次处理意见”一栏内填写“召开质量分析会”），制定解决问题的措施，然后将分析会纪要附在质量信息卡后面，交给质量信息提供部门，质量信息提供部门填好“处理结果评价”后，信息处理卡由信息提供部门、质管部分别存档。44质管部按照QGROH0406002A质量信息控制程序对质量信息进行汇总、分析时，应将异常质量信息纳入分析内容中。5 报告和记录异常质量信息处理卡异常质量信息处理单提供部门反馈时间产品批次图号名称异常质量信息内容质管部意见或领导批示受理部门处理结果评价完成时间理措施及结果质量目标管理控制程序1 范围本程序规定了质量目标管理的控制要求。本程序适用于质量目标管理的控制。2 引用文件本程序无引用文244、件。3 职责质管部负责执行本程序，厂内与产品质量有关的各部门配合。4 工作程序41 质量目标的制订411厂年度质量目标的制订质管部在厂质量方针的框架下，依据顾客需求，相关的法律、法规要求，厂年度经营计划，厂及所属各与产品质量有关的部门上年度质量目标完成情况及存在的问题点，拟定出厂年度质量目标草案，目标和目标值应有挑战性，即应略高于现有水平，至少不低于现有水平。经厂管理层审议、总经理审批后发布。新的年度质量目标发布后，上年度质量目标自行废止。412 各部门年度质量目标的制订厂内与产品质量有关的各部门，在厂年度质量目标下发后15日内，应依据厂年度质量目标，结合本部门的实际情况与问题点，制订本部门的245、年度质量目标。制订部门质量目标时，要坚持用数据说话，目标值应是可测量、可检查、可评价的。目标和目标值应略高于厂下达的产品质量指标，至少不低于厂下达的质量指标。各部门的质量目标制定后要报质管部审核。为保证部门质量目标的实现，各部门要将本部门的质量目标分解到班组或岗位，并制定保证措施，在部门质量目标下发后的15日内报质管部备案。42质量目标的管理421 各部门质量目标的管理4211半成品分厂质量目标的管理每批次产品完工后，一分厂、二分厂、三分厂、五分厂都要召开质量分析会，根据批次产品检验结果，对本部门质量目标完成情况进行评价，找出批次产品交验时出现频次较多的质量问题，分析问题产生的原因，并针对原因246、制定、采取纠正措施和预防措施，同时对以前制定的措施的有效性进行评价。评价结果必须在批次产品完工后的5日内报质管部备案，质管部根据批次产品检验结果对各分厂上报的质量目标评价情况进行复核，并对各部门质量分析会记录每季度检查一次，将发现的问题报总经理和管理者代表审阅。4212零部件制做分厂质量目标的管理一分厂、三分厂、四分厂在每季度结束后的5日内，要召开专题质量分析会，对本部门上季度质量目标完成情况进行评价，找出影响本部门质量目标完成的问题或潜在原因，制定纠正或预防措施，并对以往制定的措施有效性进行评价，将评价结果报质管部备案。质管部根据检验结果对分厂的目标评价进行复核，并对各部门质量分析会记录每季247、度检查一次，将发现的问题报总经理和管理者代表审阅。4213与产品质量有关的各职能部门质量目标的管理每季度结束后的5日内，与产品质量有关的各职能部门均应结合本部门的实际情况，在对本部门的工作进行自查的基础上，对本部门上季度的质量目标完成情况进行评价，并将评价结果报质管部备案。在此基础上，科技部办公室负责对设计所、工艺处的质量目标进行考核，将考核结果送质管部备案。质管部收到各职能部门质量目标完成情况评价后，组织部分内审员对各职能部门的工作进行审核，根据审核结果判定各部门的质量目标是否已实现，并将审核结果报总经理和管理者代表审阅。42.2厂年度质量目标的管理 厂年度质量目标的完成情况，由质管部在产品248、质量检验科等部门的协助下进行评价，一般情况下每年年终评价一次，提交给厂领导审阅，作为制订下年度质量目标的依据，也可在厂进行管理评审时，对两次管理评审期间质量目标的完成情况进行综合评价，作为管理评审的输入材料之一。5 报告和记录年度质量目标完成情况评价报告质量管理小组活动管理办法1 范围 本程序规定了质量管理小组活动的控制要求。 本程序适用于质量管理小组活动的控制。2 引用文件 QG/ROH04 08 001 统计技术应用控制程序 QG/ROH04 08 009 纠正措施控制程序3 职责 厂（厂）所属各部门均可按照此文件要求，开展质量管理小组活动。4 工作程序41 质量管理小组（QC小组）的组建249、登记注册与注销411 QC小组在厂（厂）质管部和本部门的领导下，本着“自愿参加，上下结合”与“实事求是，灵活多样”的原则，在本部门或跨部门组建。人数一般为310人。412各部门要认真组织开展好QC小组活动，课题的类型可选择攻关型、服务型、现场型、管理型和创新型。413各部门的QC小组每年都要到质量管理处进行注册登记，质管部在选定题目开展活动之前要进行一次活动注册。414 对停止活动持续半年的QC小组，由质管部予以注销。42 质量管理小组（QC小组）的活动程序421 QC小组的活动应遵循四个阶段、八个步骤。四个阶段就是PDCA循环即：P计划、D执行、C检查、A处理。 八个步骤是： a 找出存在250、问题； b分析产生问题的原因； c 找出主要原因； d 制订对策； e 按照制订的对策实施； f 检查所取得的效果； g 制定巩固措施； h 提出遗留问题及下一步打算，防止再发生。422课题的选择要紧密结合厂（厂）的质量方针、目标，确定的目标值要恰当，不可盲目过高，要依据本部门存在的实际问题选择课题。423小组在活动中要以事实为依据，用数据说话。收集的数据要真实可靠，并运用统计技术对数据进行整理分析，找出问题的主要原因。424 针对问题的主要原因制定对策，由小组成员分头实施，对不能彻底解决问题的措施，要重新制定措施，直至问题解决。425 取得成果后，要及时对取得的成果进行整理。由于QC小组的成251、果报告是QC小组的真实写照，因此，在整理成果时一定要按照活动的程序认真编写。426 QC小组取得的成果，须经两个月以上的实际验证并经有关部门认可方可上报。43 质量管理小组（QC小组）成果的发表与奖励431质管部每月对各部门申报的QC小组活动情况进行检查、指导，对能够认真开展这项活动的QC小组，将按照质量否决权的规定实施奖励。432 厂（厂）每年34月份组织召开QC小组发布会，邀请厂（厂）级领导和有关部门的负责人组成评审组，对发表的成果进行评价。43 3按照评审组对QC小组的总体评价，分别评选出一、二、三等奖，由厂领导现场进行颁奖。434依据评审组评审的结果，由质管部向上级部门推荐较优秀的发表252、成果进行发表。435 QC小组成果发表完成后，由质管部在月质量考核中，按照质量否决权的规定，对取得成果的部门进行奖励。5 报告和记录 QC小组注册登记表QC小组课题注册登记表提交厂检及检验管理规定为了规范厂检秩序，使产品能够及时按合同规定要求交付，保证交付产品的质量，特对厂检做以下规定：一、提交条件提交厂检的产品必须具备以下条件，缺少任意一项，不得提交。1、各工序必须按照生产计划规定要求完成生产任务，经检验合格，转交手续齐全，配套件齐全并按整车装放清单要求装放到位。2、各有关部门“批产品过程质量状况总结”等提交资料齐全，该资料必须体现整个产品在生产过程的质量状况。对生产过程中发生的重大质量问题253、，须提供故障分析报告及处理结果，不得有隐瞒。提交资料由生产制造部把关，产品质量检验部审核。3、设计所、工艺处汇总提交批的技术更改情况。二、厂检提交会工作程序。1、生产制造部以书面形式向产品质量检验部申请提交厂检，并提供产品提交材料，产品质量检验部接到提交材料后审核所提交的资料，确定是否接收该产品，如果接收，由产品质量检验部负责通知生产制造部召开产品厂检提交会。2、生产制造部组织与制造产品质量相关的部门及相关检验站负责人召开产品厂检提交会。各分厂汇报批质量状况，设计所、工艺处汇报批技术、工艺状况及技术更改情况，生产制造部汇总批质量状况总结及重大质量问题的处理情况及结果，产品质量检验部汇报厂检检验254、计划。3、当部分产品时间紧、任务急并且用户要求及时交付，但产品存在缺件、缺项或遗留问题，不具备提交厂检的条件时，生产制造部须征得用户同意，可按以下规定执行。生产制造部汇总所提交产品存在的遗留问题及缺件、缺项，并制定详细的完成计划，以书面形式报生产副总和质量副总批准后报产品质量检验部。生产制造部在厂检提交会上汇报遗留问题及缺件、缺项。三、厂检检验程序1、生产制造部在每提交批中，提供样车；产品质量检验部按照规范要求对样车进行A组检验。检验结果满足规范计划指标要求后，产品质量检验部将进行批次检验。2、产品质量检验部根据产品规范和实际情况制定检验计划，明确检验分工及具体检验时间和负责人。3、厂检站根据255、检验计划准备检验所用仪器、仪表、工具，并确保所用器具在有效期内。4、厂检站人员根据检验计划和产品规范，对产品实施厂检。5、检验记录按照QG/ROH04 04 003记录控制程序执行。6、厂检过程中发现的不合格项，由检验员出具“不合格记录处理单”，按QG/ROH04 08 007不合格品控制程序规定进行处理；并对处理后的结果进行重新检验。四、处罚规定 1、提交资料有一处不符合实际情况时，退回资料，拒收该批产品，罚生产制造部50元/次，生产制造部必须在当天修改完成资料交产品质量检验部；2、有隐瞒遗留问题及缺件、缺项不报或漏报，经产品质量检验部核定后；3、样车检验结果超过规范计划指标时，判断该批车不256、合格，拒收该批产品，罚生产制造部50元/次。4、 在厂检过程中，由于各相关部门配合不力，影响厂检进度时，明确责任部门后，对责任部门进行50元/天罚款。工序质量控制考核规定1适用范围 本办法适用于工序检验站对各工序、分厂的月加工质量目标考核，综合厂检质量考核，亦适用于厂检、军检期间的返工质量考核。2考核办法2.1考核时机： 以向专职检验员提交产品（工件）之时起为考核界限，考核计算其一次交验合格率。2.2考核标准：2.2.1按合格率判定的工序，在产品（工件）交验时，实际一次交验合格率高于计划指标1个百分点，奖励50元；实际一次交验合格率低于计划指标1个百分点，罚款50元； 此项目由检验部负责数据汇257、总后报质管部考核。2.2.2按不合格项判定的工序，在产品交验时，每出现1项重不合格项罚款100元；实际轻不合格项每低于计划指标1项奖励30元，实际轻不合格项每高于计划指标1项罚款30元； 实际微不合格项低于计划指标110项，奖励1元/1项； 实际微不合格项低于计划指标1150项，奖励3元/1项； 实际微不合格项低于计划指标51100项，奖励5元/1项； 实际微不合格项低于计划指标101项以上，奖励10元/1项； 实际微不合格项高于计划指标110项，罚款1元/1项； 实际微不合格项高于计划指标1150项，罚款3元/1项； 实际微不合格项高于计划指标51100项，罚款5元/1项；实际微不合格高于计258、划指标101项以上，罚款10元/1项；微不合格分段计算后累计考核。 此项目由检验部负责数据汇总后报质管部考核。2.2.3产品提交综合厂检前的二次剩余工作量考核：剩余工作量在交各工序检验站检验时，发现的轻、重、微不合格项，参照2.2.2条（惩罚标准）对责任单位进行惩罚，在交检当月的奖罚表中兑现。2.2.4成品质量考核：凡是提交厂检的成品，实际重不合格项每超过质量目标1项，罚款100元，实际重不合格项每低于控制指标1项，奖励100元，奖罚本批次造成重不合格项最多（最少）的单位及该工序检验站按7：3的比例承担或分享。2.2.4.2凡是提交厂检的成品，实际轻不合格项每超过计划指标1项，罚款50元，实际259、轻不合格项每低于计划指标1项，奖励50元，奖罚本批次造成轻不合格项最多（最少）的单位及该工序检验站按6：4的比例承担或分享。2.2.4.3凡是提交厂检的成品，对发现的实际微不合格项，参照2.2.2条款执行，奖罚由本批次造成微不合格项最多（最少）的单位及该工序检验站按7：3的比例承担或分享。此项由检验部提供资料，生产制造部负责在次月5日前落实责任单位交检验部，检验部汇总后报质管部考核。生产制造部每超期1天罚款20元，累计计算。厂、军检返工质量考核： 凡发现1处经二次或二次以上返工不彻底、不合格的项目，对责任单位处以20元/次的罚款；凡发现1处经二次以上重复漏雨项目，对责任单位处以30元/处/次的260、罚款，累计计算；各工序完工检验时的返工质量考核亦可参照执行。 此项由检验部提供资料，生产制造部负责在次月5日前落实责任单位交检验部，检验部汇总后报质管部考核。生产制造部每超期1天罚款20元，累计计算。2.2.6军控质量的考核 凡是提交军控的产品，当用户对产品质量不满意提出退检时，一次性罚款100元；当用户对产品质量表示满意并同意转序时（且轻、微不合格数均在计划指标之内），一次性奖励100元，奖罚由检验站、责任单位按4：6的比例承担或分享； 由检验部负责在当月质量月报时报质管部考核。2.3考核原则：2.3.1按合格率判定的工序，以交出产品（工件）的分厂（工序）为考核对象，凡涉及本工序之前的任何质261、量问题，均应解决处理在交验之前，专检时发现的所有不合格项，一律按标准进入判决，对交验单位进行考核，同时交验单位必须负责将质量问题彻底解决到直至合格为止。按质量不合格数判定的工序，以交出产品（工件）的分厂（工序）为主要考核对象，凡涉及本工序之前的任何质量问题，均应解决处理在交验之前，专检中发现的所有不合格项，都按该交验单位的质量指标进行考核，对检验员发现的不合格项，属交验单位责任的由交验单位负责处理，属其他单位造成的不合格项，由生产制造部判定返工（责任）部门，将问题彻底解决到直至合格为止。其它单位原因造成的不合格项，不纳入交验单位总不合格数考核。当因交验单位交验时发现的不合格数低于计划指标而受到262、奖励时，奖励由交验部门与检验站按6：4的比例分享。2.4其他规定2.4.1整机类安装后的质量考核：2.4.1.1通信系统整机电装安装后，其功能、性能问题不进入分厂的质量考核，但凡不配合维修的责任部门，由生产制造部确定后，每次/项罚款20元。2.4.1.2供电系统、照明、暖风、有线对讲机、轴流风机、收录机、成型侧窗、玻璃、成型胶条等等的功能、性能、外观质量均进入各单位的质量考核（含各种改装车所拆下的各种“原件”后的保管、转运、恢复安装等）。2.4.1.3汽车部分如发动机、底盘、前后桥等总成，对进厂时发现的质量问题，经有关部门审理后，需由分厂调整、维修保养的项目，分厂应在工序调试期间处理彻底，自检263、合格后向检验站一并提交，凡专检发现的问题仍纳入分厂考核。 上述项目由检验部负责在当月质量月报汇总报质管部考核。 经有关部门审理后，需汽车制造厂“三包”范围内的项目，物资部应尽快联系彻底处理，由此而影响的后果，由物资部全部负责。2.4.2各工序交验和转交时存在的缺件、缺项： 为了便于进度安排，在交验前由责任部门拟定出遗留问题、缺件、缺项提交申请和书面完善计划，经生产副总批准后实施，否则产品不得提交；未经工序检验合格就提交厂检的产品一经查实，每发现一个项目罚生产制造部50元/次/项。2.4.3现场质量监督中的考核： 为了使施工现场尽快达到一个新的水平，持续搞好定置管理、文明生产，是生产部门责无旁贷264、的责任，但检验员的监督职责亦不可忽视，所以对现场监督中易出现的问题规范如下：在同一个部门一个月内，每2份监督报告计算一次违犯工艺纪律，累计计算。当分厂领导对监督报告产生抵触、不签收或推脱责任时，此报告交检验部或直接送质管部备案，月底按违犯工艺纪律1次考核。各部门返工工时统计（质量报表和不合格处理单上的操作者签名）不及时、不属实、不配合，一次性扣责任单位50元。上述项目由检验部负责在当月质量月报汇总后报质管部考核。3当上月的质量月报汇总上报后，后道工序加工或各种检查时发现产品（工件）存在不合格，或造成质量曝光、通报时，除责任单位承担相应惩罚外，另对责任单位追罚上月因此而产生的奖励一倍罚款，罚款由265、检验部在发现问题的当月“质量改进奖罚报表”中注明原因予以兑现，并通知质管部在当月行政考核时，去掉该部门上月的相应行政奖励。检验人员工作制度1范围本制度规定了我厂检（试）验人员的工作要求。本制度适用于我厂的检、试验人员。2引用文件GJB179 计数抽样检查程序及表GB2828 逐批检验计数抽样程序及抽样表QG/ROH04 07 009A 设计和开发更改控制程序QG/ROH04 08 004A 过程的监视和测量控制程序QG/ROH04 07 025A 关键过程控制程序QG/ROH04 08 007A 不合格品控制程序QG/ROH04 06 001A 人力资源控制程序3职责 检（试）验人员具体执行本266、制度，工艺处、产品质量检验部监督执行。4工作程序4.1检验人员应按QG/ROH04 06 001A人力资源控制程序规定进行能力确定，取得相应工种检验上岗证书和检验印章后，方可上岗。4.2检验人员应严格按照设计图纸和工艺规程、技术文件的要求对产品进行检验。4.3对签署不齐全或未按QG/ROH04 07 009A设计和开发更改控制程序规定更改的图纸、工艺文件加工的产品，检验人员不准进行检验。4.4对未经上道工序检验或检验不合格的工件，本工序检验人员有权拒绝验收；并对有无上道工序检验合格证明进行监督控制。4.5检验人员应确保使用的计量器具、检测工具在周检合格期内。4.6检验人员对产品的符合性做出正确267、与否的判断，签字（盖章）并对所检产品的结论负责。4.7对经检验做出不合格判定的产品，应按QG/ROH04 08 007A不合格品控制程序规定执行。4.8检验人员负责对生产现场的工艺纪律的执行情况进行日常监督；对于发现的问题及时通知所在单位，要求所在单位尽快将问题彻底解决。4.9关键过程的检验人员应认真执行QG/ROH04 07 025A关键过程控制程序。4.10特种工艺工序检验人员，严格执行各种特殊过程工艺规定的检验要求。4.11仓库检验人员应严格复核出、入库产品的质量状况，在出、入库单相应位置加盖印章，并认真执行QG/ROH04 07 017A采购产品控制程序、QG/ROH04 04 001268、A外包过程控制程序相应规定。4.12认真填写各种质量原始记录，做到字迹工整、清楚，内容完整，数据准确，正确反映产品质量状况，达到可追溯性要求，并按月提交各种质量统计数据和原始记录。5报告和记录检验原始记录不合格记录处理单现场监督记录单现场监督报告售后服务工作细则1.范围本程序适用于经检验合格出厂、正式装备部队（用户）使用的产品维修、技术培训。本程序规定了售后技术培训、维修服务的具体操作细则。2.工作细则2.1产品出厂前的技术培训当合同（用户）要求时，根据市场部的通知，配合科技部、军代室作好产品出厂前的技术培训工作。2.2现场技术培训及维修服务2.2.1根据用户要求，由售后服务中心拟制服务、培训269、计划，一般的现场维修、培训由售后服务中心主任批准，重大质量问题由经营或质量副总经理批准后到用户指定地点实施，服务结果按月（季）汇总后报送相关部门，对服务中发现的重大质量问题及时报质管部，以提供质量分析。2.2.2根据用户要求及产品特性，特别是初装部队的新产品，随时根据用户要求，组织技术人员作好现场技术培训工作，使之尽快收到实效，达到用户对新产品能够正常、正确使用和保养的程度。2.2.3一般情况下，现场培训、维修由服务中心完成，必要时，由服务中心申请，经经营或质量副总经理批准，通过生产制造部借用相关人员实施。2.3质量走访活动对装备我厂产品相对集中或上年度售后服务较多的重点部队，进行系统走访，走270、访时可邀请军代室及主要设备的整机厂家人员参加。2.4用户来厂维修时，由服务中心接洽，一般情况下由服务中心完成，必要时下达经经营或质量副总经理批准的施工单，通过生产制造部组织相关人员实施。2.5售后服务所需器材，经经营、质量副总经理批准后，物资部应及时提供；现场服务中临时发现的专用器材，可在当地购买，返厂后，由主任把关，总经理批准后予以报销。2.6服务中收集的顾客意见、建议、抱怨，汇总后及时报送质管部进行分析、传递，并报质量副总，质管部负责跟踪处理结果。3.服务方式3.1利用电话进行分析、确定解决问题和排故、维护方法，达到妥善解决的目的。3.2对有维修和排故能力的用户所缺乏的元器件、原材料，通过271、邮寄手段尽快解决用户所必须。3.3当电话中不能解决问题时，则安排现场处理。3.4当通信、供电等整机部分发生故障时，则及时通知相关厂家，督促问题的妥善处理。3.5主动定期利用电话、实地巡修等方式访问用户，了解使用情况，解决使用中出现的问题；每季度不少于向10个用户单位联系征求意见。3.6服务承诺3.6.1提供五年免费维修服务。3.6.2五年保修期外提供优惠有偿维修服务。3.6.3根据用户要求，保证24小时内响应，必要时派专业技术人员一般地区48小时、边远地区72小时迅速到达现场处理故障，（征得用户同意时可适当推迟）确保用户顺利开展工作。4.实施规定4.1派出的维修服务人员，严格按照质量宗旨对出现272、的故障彻底排除，不留隐患，服务热情，耐心周到，确保用户满意；同时要时刻维护企业利益和企业形象，严禁损公肥私，严格遵守我厂的差旅费管理制度，完成任务尽快就近返厂。4.2服务人员工作完成返厂后10天之内，按照程序文件规定及时填报相关记录和详细的服务报告，对产品出现的质量问题进行原因分析，对重大质量问题提出改进意见和预防建议。4.3需领用或现场购买器件、材料时，经办人必须及时将材料价格汇报服务中心；更换下的“关键件”“重要件”由服务人员在服务结束后送交质管部，由质管部组织相关部门进行分析，并制定纠正（预防）措施。4.4前往部队的服务人员，严格履行保密职责及职工通用保密守则，严守自己所掌握（知悉）的国273、家（军事）秘密和企业秘密。通信器材备件库的管理制度根据军、厂双方领导班子的部署，按照总参通信部转发的（2001）通代字第9号通信装备采购工作规定（2001）参通字51号的有关规定，逐步达到器件种类齐全、结构合理，进一步实现制度化管理，并随着每年的采购合同及时增加备用器材的要求，现将管理制度修定如下：1.组织机构：主管领导：质量副总归口管理：售后服务中心职能部门：科技部、物资部、财务部、生产制造部、售后服务中心（部门正职为责任人）2.实施细则：2.1器材增补计划的拟定：2.1.1.每年由科技部按产品品种随投产批提供各种不同类型的易损、易耗及相应数量的备件库储备器材清单一式二份，作为备件库领料依据274、及物资部采购凭证；2.1.2.由物资部根据器材供应难易程度，提出购物清单或预先采购申请，经总经理批准购买后及时发给备件库；2.1.3.每年一次由售后服务中心根据器材使用、超期、失效变质等情况和库存量，提出需用器件补充或更换申请，交物资部拟定购物计划，报经总经理批准后采购；2.2.采购：物资部接到上述三种清单后，应及时组织按技术规定要求购买、报验，经检验合格后及时通知备件库领取；2.3.器材进厂复验、标识执行质量手册的有关归定；2.4.财务部应及时提供贷款，确保器材及时进厂，该器材一但经备件库领出，即列入产品成本；2.5.器材领出物资仓库；备件库保管员凭器材清单领料、凭物资部出库单数量、单价入备275、件库材料帐备查、保管；同时，每半年将库存情况及本年度增补情况向售后服务中心汇报一次明细。2.6.自制件备件领出程序同2.5，价格核算由生产制造部负责提供；其价格应与审定价格相吻合，承制单位不得随意更改；3.管理规定3.1采购器材及自制件入备件库前的库存包装管理：3.1.1科技部在拟定采购清单及自制件投图时，必须按照库存包装的“防腐、防潮、防氧化”等管理规定，制定包装工艺；3.1.2物资部按照采购清单要求负责“采购物资”的贮存包装，生产制造部按照技术要求负责“自制件”的贮存包装。3.1.3器材库保管员按照“器材采购清单”和“自制件”检验证明，负责“贮存包装”监督，对应包装而未包装的器件，不得入库276、。3.2.备件库应按照物质管理制度建帐立卡，确保数量清、规格型号清、批次清、质量状况及标识清；3.3.备件库保管员由物资部代管，其库房管理的项目、范围、标准等参照供应仓库的有关管理规定执行；其器材出入备件库、由售后服务中心管理；3.4.器材出备件库程序：由售后服务中心按需开料单一式二份，经质量副总审批和报军代室审核后发料，单据由售后服务中心和备件保管员各存一份作为入帐凭证；3.5凡进入备件库的器材只适用于总参通信部的产品，不经军代室同意，任何人不得挪作他用。3.6售后服务中心每半年对备件库的材料进行清点、盘查一次，并将结果书面报告军代室，以确保库存器材所必需；3.7.器材的更新：保管员应在保存277、期限距规定的时间之前半月内，向检验部申请复验，复验合格的器材更换复验合格证，不合格的器材，由检验部出具不合格通知单，申请报废，同时由器材保管员申请补充更换；3.8各种记录、器材的保存：备件库运行中的各种材料帐册、出库单据、入库凭证等资料10年内应保存完好无损；自采购合同终止后，各种器材、备件应保持10年。 产品表面质量控制程序 1 范围本标准规定了产品表面质量控制程序的基本要求。 本标准适用于我厂研制、生产的成品、半成品、在制品以及外购件、外协件的表面质量控制。2 引用文件A 不合格品控制程序 产品最终检验控制程序 生产过程中产品转交程序 特殊过程控制程序3 职责3.1 生产制造部负责本程序的278、实施，检验人员负责检查产品表面质量是否符合要求，产品质量检验部负责监督。1.2 各类人员职责3.2.1 设计人员负责产品表面的设计质量（正确选用材料牌号、状态、表面处理方法及表面质量要求）和产品包装。3.2.2 工艺人员负责产品表面的工艺设计质量（生产加工过程中的工艺技术、转工序的表面质量保障措施）。3.2.3 检验人员负责原材料、外购件、工件检验过程的表面质量及产品验收过程中的表面质量控制。3.2.4 操作人员负责加工过程中的表面质量控制。3.2.5 各分厂、工段送料人员、接收人员负责产品较交时的表面质量控制。3.2.6 库房保管员负责原材料、产品储存保管时的表面质量控制。4 工作程序4.1279、 设计过程表面质量控制设计时应将表面质量控制纳入设计规范，对表面质量提出具体明确的要求。4.2 工艺设计过程表面质量控制4.2.1 工艺设计人员根据设计要求，应选择合理的加工路线、工艺技术、对表面质量控制提出具体要求，以保证表面质量符合设计要求。4.2.2 必要时，工艺人员在工艺文件中对转工序过程的周转应规定表面质量保护措施。4.3 备料时表面质量控制。备料时，原材料表面质量按图纸、工艺规程的规定进行检验，合格后才能转入下道工序。4.4 生产加工过程表面质量控制。4.4.1 操作人员、检验人员应认真熟悉图纸和工艺规程上的有关表面质量的规定和要求，严格工艺纪律，确保产品表面质量。4.4.2 加工280、前应检查工件表面质量，应符合图纸、工艺规程有关表面质量的要求和规定，才能投入生产。4.4.3 对产品表面质量有直接影响的特种加工工序，其产品表面质量控制按有关特殊过程控制程序或厂标、规范的规定进行。4.4.4 产品装配时，应注意保护表面质量，轻拿轻放，正确使用各类工具严禁野蛮装配。4.4.5 生产现场的毛坯料、半成品、成品应合理放置，放置现场地必须保持清洁、整齐、无腐蚀性气氛。4.4.6 严格按规定使用各类表面保护工装。4.5 储存保管表面质量控制4.5.1 库房环境条件应符合工艺的要求。4.5.2 严格按有关厂标或规范的规定进行接收、保管、出库以控制表面质量。4.6 周转、运输过程中产品表面281、质量控制4.6.1 产品（包括配套件）的表面质量有特殊要求时，设计人员应设计合适的包装。4.6.2 加工过程中的零、部件表面质量有严格要求时（如涂漆件、静电喷涂件、地板胶表面、机壳、机箱等），工艺部应规定合适的周转运输方法，并设计所需的周转器具；移动和装卸时，轻拿轻放，避免由于碰、挤、压等破坏产品表面质量。4.6.3 产品转交时，应按生产过程中产品转交程序填写转交单。交接双方对产品数量、表面质量、质量证明文件等确认后，方可在转交单上签字接收，否则由接收方全部承担表面直观质量责任。4.7 验收过程产品质量控制验收时，严格按产品最终检验控制程序的规定进行产品表面质量的检查。A的规定进行处理。 焊接282、质量控制程序范围本标准规定了焊接加工质量控制的基本要求。本标准适用于我厂产品生产时对焊接全过程的质量控制。引用文件GB324 焊接符号GJB481 焊接质量控制要求GB5185 金属焊接及钎焊方法在图样上的表示符号采购产品接收、保管、发放质量控制程序QG/ROH04.07.025 关键过程控制程序特殊过程控制程序QG/ROH04.08.007 不合格品控制程序3 职责本程序同生产制造部负责组织实施。各分厂、工段、工艺处、综合部、产品质量检验部等部门配合执行。4 工作程序4.1 人员4.1.1 从事焊接工作的人员必须经过培训，持证上岗。4.1.2 操作人员和检验人员应保持相应的稳定，严格控制骨干283、操作人员和检验人员的调动，骨干操作人员和检验人员调动应征得质量副总同意。4.2 焊接设备4.2.1 生产使用的工艺设备、仪表、计量器具性能应满足产品工艺要求，并在检定合格期内使用，使用中不得随意搬动、拆卸。4.2.2 焊接设备必须完整、配套，并配有显示焊接工艺参数（电、气、水、温度）的检测、计量仪器或仪表。4.3 环境 严格按特种工艺规定控制环境4.4 焊接材料4.4.1 材料必须具有产品质量检验部的复检合格标识。4.4.2 超过保管期限的材料必须按采购产品接收、保管、发放质量控制程序规定执行。4.4.3 焊接场地附近必须有符合工艺要求的焊接材料存放分库和所要求的配套设施，并以材料牌号、批号为284、控制重点，建立严格的保管、烘干、发放制度。4.4.4 焊丝、钎料和焊条应有明显的识别标志，焊剂和钎剂在保管期间严防受潮、变质，焊条必须保管于干燥、通风的库房中内，距地和距墙均不小于300。4.5 工艺文件和图纸控制4.5.1 为使焊接工艺不易发现的产品内在质量处于受控状态，根据焊接种类要求，必须设计焊接特种工艺或作业指导书。4.5.2 焊缝代号的标注必须符合GB324中的规定，焊接方法代号的标注必须符合GB5185的规定。4.5.3 焊接工艺的编制、审批、更改和管理必须按工艺管理程序进行。4.6 生产过程4.6.1 现场使用的技术文件必须是现行有效的，且文实相符。4.6.2 焊接加工单位接受需285、进行焊接生产的工件时，必须严格核实图号、前处理状态、数量、表面质量，应符合有关规定。4.6.3 焊前按工艺要求对工件进行预处理。4.6.4 焊件和焊丝，焊前必须按规定进行表面清理，在规定时间内焊接、严防重新污染。4.6.5 焊条焊前必须烘干，并在规定时间内焊接。4.6.6 有热处理要求的焊件，必须在规定的时间内进行热处理。4.6.7 在焊接过程中，某一工序被确定为关键过程时，其质量控制按QG/ROH04.07.025规定执行。4.6.8 工件焊接应按焊接工艺选择工艺参数、进行焊接，并填写各种焊接工艺的质量记录，从而保证可追溯性。4.6.9 焊接工艺实行定人员、定设备、定工艺。4.6.10 焊接286、过程中，按规定进行首件检验。4.6.11 焊接过程中出现不合格时，按QG/ROH04.08.007的规定进行处理。4.6.12 执行本程序产生的焊条烘干记录由记录产生部门负责保存备查。各种焊接监督表、焊条烘干监督表由产品质量检验部负责保存备查。5 报告与记录 同各焊接工艺产生的记录。特殊过程控制过程1 范围本标准规定了特殊过程质量控制依据的文件、基本要求以及控制内容。本标准适用于产品研制生产过程中采用特殊过程的质量控制。2 引用文件QG/ROH04.06.001A 人力资源控制程序QG/ROH04.07.009A 设计和开发更改控制程序QG/ROH04.07.015A 合格供方评价程序QG/R287、OH04.07.018A 采购新设计和开发产品控制程序QG/ROH04.07.019A 生产设备控制程序QG/ROH04.07.025A 关键过程控制程序QG/ROH04.07.028A 监视和测量装置控制程序QG/ROH04.08.007A 不合格品控制程序工艺装备制造和管理程序3 职责具有特殊过程的部门具体执行本程序，生产制造部、综合部配合实施，产品质量检验部监督，工艺处检查本程序执行情况。4 工作程序4.1 人员4.1.1 各类操作人员及检验人员必须按QG/ROH04.06.001A的要求，经考核合格并取得上岗证才能上岗。4.1.2 特殊过程实行定人员、定设备、定工序。4.1.3 各专业288、操作人员及检验人员应保持相对稳定，严格控制骨干操作人员、检验人员的调动，骨干操作人员及检验人员的调动应征得质量副总的同意。4.1.4 操作人员必须熟悉图纸和特殊过程，明确工艺方法，熟练掌握操作方法，做好生产的准备工作，生产中严格执行工艺纪律，做好记录。4.1.5检验人员应熟悉图纸和特殊过程，掌握检验时机，严格执行检验制度，做好检验记录。4.2 设备、工装和计量器具4.2.1 生产使用的设备应符合QG/ROH04.07.019A的要求。4.2.2 生产使用的工装应符合工艺装备制造和管理程序的要求。4.2.3 生产使用的仪器、仪表和计量器具应符合QG/ROH04.07.028A的要求。4.3 材料289、4.4 环境 生产环境应满足特殊过程的要求。4.5 工艺文件和图纸4.5.1 为使特殊过程中不易发现的产品内在质量处于受控状态，根据特殊工种要求，必须设计特殊过程或作业指导书。4.5.2 严格按图纸、产品工艺、特殊过程和安全操作规程进行生产，当这些文件必须更改时，应按QG/ROH04.07.009A的要求进行更改。4.6 生产过程控制4.6.1 加工前操作人员应检查特殊过程使用的原材料和辅助材料是否具有合格证明及在有效期内，不合格的原材料、辅助材料不得投入使用。4.6.2 加工前操作人员必须严格核实图号，前处理状态质量、表面质量应符合有关规定。4.6.3 加工前操作人员应检查设备及工艺装备处于290、良好状态，工件加工应按特殊过程规定的工步和工艺参数进行，并对连续参数进行监视和控制，以确保符合特殊过程的质量要求，避免出现缺陷。4.6.4 各种槽液的配制与调整应在专业工艺人员的指导下严格按特殊过程的规定进行，并经化验员进行周期检定并标识。4.6.5 各种槽液必须按特殊过程的要求定期分析化验，保证其成分在规定的范围内并做出明显标识。4.6.6 加工后工件需烘烤固化时应严格按特殊过程的要求控制温度、时间，放置工件时应注意烘箱中温度分布情况，以保证不同层次工件涂层质量和颜色的一致性，对于有相同颜色要求的组件、部件、机柜等，不允许有明显的颜色差异。4.6.7 在生产过程中，某一种特殊过程确定为关键工291、艺时，其质量控制按QG/ROH04.07.025A的规定执行。4.6.8 特殊过程检验按有关特殊过程或特殊过程规范进行4.6.9 特殊过程不合格品的管理按QG/ROH04.08.007A进行。5 报告和记录生产操作记录特殊过程规程或作业指导书规定的表格和记录最高计量标准控制程序1最高计量标准的建立11根据我厂设计、生产及发展的需要，应建立精度高于工作计量器具的最高计量标准。在建标前，产品质量检验部应对我厂需要建立的最高计量标准进行经济分析和技术方案论证，提出建标申请，经总经理批准后方可实施和采购。12最高计量标准进厂后，首先由计量人员进行外观和配套附件的验收，无误后进行性能验收，合格后，按量传292、关系图送上级计量部门检定，合格后由计量检定人员建帐、建卡，投入试运行，运行六个月之后，由产品质量检验部按规定向上级计量部门提出“建标申请”和“建标技术报告”，并申请进行最高计量标准的考核。13经考核合格后列入最高计量标准，并开展量值传递。2最高主量标准周期检定的控制21根据中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国强制检定管理办法的要求，最高计量标准必须依法进行强制检定。我厂最高计量标准的检定周期为一年，必须确保计量标准的受检率、合格率达到100%的要求。22最高计量标准送检由计量人员按量传关系图按时送检，送检时应带上一周期的检定证书、说明书及附件。23为了防止计量标准在送检过程中损坏和保证293、检定后计量标准的精度，送检时应采取防震、防潮措施，并做好安全标识。3最高计量标准使用的控制31计量标准必须在规定的环境中使用，计量检定人员应做好环境监测记录。32计量标准必须由经过培训并经上级计量部门考核合格的人员使用维护和保管。33计量标准必须在检定有效期内进行量值传递，超期或损坏时应立即停止量传，并贴上“禁用”标识。禁 用禁用日期： 年 月 日批准人：4最高计量标准的监督、管理、控制，由各专业计量室负责标准的使用和日常监督。5最高计量标准标识的控制51最高计量标准必须和一般计量器具区别，为此计量标准除附有上级检定的合格证外，还必须附有特殊标识。计量标准有效期： 年 月 日检定员：52为确保294、最高计量标准在发生问题时能及时排除，应将其技术说明书、入厂验收单及历年的检定证书，由各专业计量室统一保管备查。计量人员质量职责1负责本厂计量器具的统一管理；2对最高计量标准按照规定渠道进行溯源；3对在用计量器具进行周期检定；4确保本厂计量器具的周检率和周检合格率满足规定要求。计量器具管理程序1计量器具采购控制11我厂使用的各种计量器具由产品质量检验部根据厂实际情况进行综合论证汇总后，填写“计量器具购买申请单”（表1），报主管厂领导审批，经批准后负责采购。（见附表）12计量器具采购要做到货比三家，优选产品合格、信誉较好的供货厂家，精密贵重的计量器具在采购前须进行性能价格比论证后，才能签定订货合同295、。2计量器具验收入库的控制21计量器具进厂后，送各专业校准实验室进行技术指标验收，经专业校准实验室验收合格的计量器具由各计量室建帐、建卡、标识、入库、交付使用，并列入周检计划。验收不合格的计量器具与厂家联系维修或退换。22新购进的计量器具、设备、仪器、仪表（含机载仪表）一律报送产品质量检验部，由计量校准人员对其计量器具设备、仪器、仪表（含机载仪表）进行验收、检定。凡未报送者，经查出，一切后果由责任单位和责任人负责，并罚责任单位（或责任人）500元。3计量器具的保管和控制 计量器具的保管分为在用计量器具和周转计量器具两种。 a、配备给使用部门或使用人员的计量器具称为在用计量器具。 b、存放在计量296、室用于周转的计量器具通称为周转计量器具。31在用计量器具由使用部门和使用人员负责管理和送检，保持计量器具在合格有效期内，如发现计量器具出现异常现象应及时停用，送计量室修理或检定，有故障的计量器具不准放在使用现场，长期不用的计量器具应送还计量室封存，再次使用前应进行校准和检定。32周转计量器具应处于检定有效期内，长期停用的计量器具应封存，并贴上“封存”标识，退出周检计划。周转的计量器具应间隔半年由专业计量室加电检查一次（电磁类、无线电类），发现异常情况及时修理或送检。4计量器具的使用和维护41计量器具的使用者必须先熟悉计量器具的操作程序才能开始进行测量。使用人员不得私自拆修计量器具和开启封印，否则造成的后果由其自负。各专业计量室人员应经常监督使用人员正确使用计量器具保证计量器具在有效检定期内，并保持器具的清洁和整齐存放。