1、企业物流项目生产计划管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第1页执行主体物流制造部监督主体分管经理考评主体总经理一、 产量与产能分析实施办法（一） 总则1、 目的规范生产计划安排前对制造产量与生产能力之间是否平衡作为分析，使生产计划合理、合理、可靠，并作为事前的设备、人力申请的依据。2、 适用范围计划分部安排月度生产计划时适用，也可供制造部各车间作为人力、设备分析的参考。3、 责任部门（1）金加工产能由金加工生产总计划负责责任分析，制造分部2、产能由各车间负责进行分析，各部门经理复核，主管经理审核。（2）生产计划由计划分部根据销售计划、产能分析表、合理存量、月末结存量、新产品试制计划制订。（二）生产过程平衡分析1、班组区分及人员、设备配置（1）为方便产能预估计算，制造分部各车间按工序作为产量与产能的管制单位。（2）工作性质相同且必须连续作业的，可视为同一工序。（3）产能分析的前提是设备运行正常、材料保证正常供应、工装、工艺及时到位。（4）人员以现有班组转正员工平均熟练程序计算，试用期员工按不同岗位及试用期时间长短确定折算比例。（5）设备以现有可正常运作设备计算。（6）以不间断作业两班制，扣除设备保养时间、人员正常休息时间，每班次以83、小时计算。2、产量与产能分析平衡表制造分部将各工序每一时段（一般为月度）的产量与产能分别换算成相同的可比单位，如时间或数量，真入同一表单产量与产能分析平衡表，以比较分析制造能力与生产任务之间可否平衡。一般包括下列内容：（1） 分析标准，换算成工时或产量为标准。（2） 工序名称。（3） 分析评估周期。（4） 产能状况，含正常上班及加班，一般包括可作业天数、可出勤人数、可运转设备数、每日班次等项目。（5） 产量要求，含生产产品规格型号、生产预定量、标准工时等项目。（6） 结论及对策。3、平衡分析流程（1） 由班组长或主管计划的车间主任提供原始数据。（2） 由调度统计负责收集整理并分析。（3） 生产4、高度分析结果制定相应措施。（4） 由计划分部负责监督措施的执行，物流制造部做出完成次年生产计划的资源配置状况。（三）产能估计分析1、月份产能预计分析（1） 每月16日前，制造分部依各班组分别填写下月产能状况。（2） 制造分部每月18日上午，上交产能报告于销售部。（3） 正常产能，指该月依公司规定正常上班的总时间内的产能状况，依次填入可作业天数、可出勤人数、可运转设备数、每日班次。（4） 计算公式：设备产能时间=每日正常上班时间*每日班次*可作业天数*可运转设备数人力产能时间=每日正常上班时间*每日班次*可作业天数*每班人数公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第5、2页执行主体物流制造部监督主体分管经理考评主体总经理2、能力异常指生产中出现人员、设备等异常，造成生产能力降低。（四）产量估计分析1、月份产量预计分析（1） 每月22日前，计划分部统计将月主计划的生产量分发各车间。（2） 各工序填入生产产品、生产预定量、标准工时。（3） 产量工时=生产预定量*标准工时（五）分析结论及对策1、产量大于产能当预估下月产量大于产能时，一般应对措施有：（1） 加班次、增购设备、增加人力。（2） 必要时与销售部门协调将部分订单延迟或取消。（3） 解决瓶颈工序，挖尽潜能。（4） 其它方式（如委外加工）2、产量小于产能当预估下月产量小于产能时，一般应对措施有：（1） 要求销6、售部追加订单或将下月（周）订单提前。（2） 安排富余设备保养及人员培训或支援其他班组。（3） 安排调休，减少加班。（4） 适当增加库存。（5） 其他方式。二、 生产计划的制订（一） 年生产计划的制定在往年产量的基础上结合次年公司规划由计划分部提出，部门经理会议审改，总经理批准后发布。（二） 月生产计划的制订：1、 月生产计划的制订：（1） 每月18日制造分部、金加工分厂提交产能分析报告，由销售部下达次月的销售计划，计划分部根据销售计划，结合各车间产能、本月在制品情况、库存情况及合理存量、新产品试制计划，制订相对应的生产计划，要求生产计划能满足销售需求并能有库存（在合理存量范围内）。（2） 采购7、分部根据月销售、生产、采购计划单和月材料需求计划，制订弹性体采购计划和材料采购计划；（3） 制造分部各车间于每月15日至16日将当月产能分析表经相关部门经理审核后提交计划分部，产能分析按三个方面：按现有设备工装产能，按现有人员产能（加10%的加班）及设备人员综合产能，计划分部汇总后作次月生产计划制订的一个重要依据；（4） 制造分部各车间接次月生产计划后，对现有人员情况、设备工装情况、场地面积进行分析、调整及增补，以满足生产计划的顺利实施，并为以后生产量的提升作好准备。2、 每个月生产计划由前一个月的22日制订，并下达各车间。3、 月生产计划的更改：月生产计划的更改由销售部提出销售计划的更改，计8、划分部对本月生产计划作相应的调整并下发各车间、采购分部和金加工分厂。采购分部对弹性体和材料的采购作同比例的增加和减少。金加工分厂作产品型号的调整，一般总量不变。生产异常时生产计划的更改由制造分部提出，实行程序同上。（三） 周贴片生产计划排程制定流程1、销售部在每周一中午之前制定出下周的销售预测，交于计划分部。公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第3页执行主体物流制造部监督主体分管经理考评主体总经理2、金加工分厂在每周一14：00之前制定出下周的弹性体入库计划，交于计划分部。3、计划分部对金加工分厂弹性体入库计划进行改动，并于周一16：00点之前传真给金加工分厂9、确认，金加工分厂在周一17：00点之前传真给计划分部。4、 计划分部根据月销售、生产、采购计划单、销售部周销售预测、两单、金加工分厂周弹性体入库计划、合理存量、流程量在每周二10点之前制定出周贴片生产计划排程。5、 周贴片生产计划排程交销售部和采购分部评审。在周二14点之前交于计划分部。6、 计划分部根据销售部和采购、制造分部的会签、金加工分厂的确认结果，于每周二17：00点之前重新做出周贴片生产计划排程，交于总经理审批。7、 根据总经理的审批结果，确定下周的贴片生产计划排程，并于周三中午之前完成下发相关部门。8、 金加工分厂、采购分部依周贴片生产计划排程执行弹性体生产和采购任务，执行过程中金10、加工分厂和采购分部如有问题必须及时以书面的形式通知计划分部，计划分部必要时报总经理。9、 对周贴片生产计划排程的总结由计划分部在每周一之前做出，并分发相关部门。10、 根据销售的需求计划分部主管有权对贴片生产计划周排程进行改动，并以书面的形式下发给相关部门。同时作为相关考核的依据。（四） 每天贴片计划的制订：次日贴片计划由生产计划调度根据弹性体存量（包括外协加工），贴片夹具，成品库存量，流程中在制品量，合理存量表，及后续发货计划，经部门审批后当天晚18时前发打磨、贴片等岗位。三、 生产计划的实施（一） 每天贴片计划的实施：贴片计划由组装车间主管计划的车间主任下达到打磨、贴片班组，并对计划完成情11、况和计划差异、弹性体、应变计、工装等到位情况于上午10时和下午四时分两个时间段反馈生产计划调度，以及时作相应调整，车间统计于每天早上10时前将前一天的贴片统计表报送至有关部门和人员。（二） 每天发货计划的实施：1、 每天发货计划的编排，由销售部、计划分部、采购分部等工同参与，发货要求由销售助理提出，计划分部根据报表提供的信息（保证报表的准确性）确认次日和后期发货产品的保证，采购分部确保发货附件的提供；2、 对于未能按期及时发货的情况，生产计划调度必须于次日10时前填写发货差异反馈单，经计划分部复核后报销售部，由销售部作相应的调整；3、 对于后期发货有困难或能提前完成的产品，生产计划调度应该在每12、天发货排单时予以说明，销售部对此作相应的计划调整；4、 每天的发货通知单由生产调度登录于发货板示，由出厂检验复核，包装岗位完成（具体按产品入库、出库及包装的有关规定执行）。（三） 各工序作业排程优先顺序1、 发货订单新产品2、 重点客户需维修返回产品3、 已确定的发货产品4、 新产品的试验5、 按计划进度新产品的生产6、 常规性的各项试验7、 备库产品8、 调换维修产品的处理公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第4页执行主体物流制造部监督主体分管经理考评主体总经理（四） 重点工序生产计划的控制：1、 贴片岗位按每天贴片计划的实施要求执行；2、 温补岗位对有选择13、性流转的产品，须经生产计划调度同意，不得随意滞留，对当天温补出来重点产品的合格量与不合格量，一量结果出来及时汇报计划分部；3、 焊线岗位对导线长度有特殊要求的产品，必须按生产任务单所要求的时间内及时完成，对于流转急的产品要打破常规分配原则（平均主义和既定的分配量），对焊完导线的产品要及时上保护胶；4、 封胶岗位的封胶时间和产品数量、责任人要明确，时间要明确到分钟。5、 非常规定产品按非常规产品作业流程操作。6、 未按上述要求执行的由计划分部对各责任人进行考核。（五） 两单作业的实施：1、 作业跟踪单和内部联系单的适用范围；2、 作业跟踪单：适用于已确定发货时间和数量（不受批量的限制），涉及二个14、以上部门，需技术部重新出图的新产品。3、 内部联系单：适用于有发货意向，但尚未确定具体发货时间，及不经常发货的大批量发货要求。4、 两单作业的流程，销售部根据业务员发货要求，填写作业跟踪单或内部联系单的作业内容，由销售主管认可，交于计划分部弹体采购计划主管，由其负责协调、会签，各部门不得无故拖延，最终确定交期后，由销售主管批准后印发各部门，各部门按既定要求及时足量执行。如有异常必须在第一时间反馈计划分部。5、 由计划分部发货主管对两单要求于本部门看板上登录，以及时跟踪，并随时更新。6、 制造分部根据作业跟踪单和内部联系单作业要求，在弹性体开始贴片时由计划调度下达制造分部两单作业跟踪单，由生产调15、度明确各工序作业内容和完成时间，相应工序的车间主任班组长确认并答复，由生产调度跟踪执行及完成情况。7、 每个月由计划分部对两单完成情况进行总结，相关责任人按实际完成情况作考核。（六） 协调和沟通1、 生产协调每月例会：一般情况下，生产协调会于每月8日和18日各开一次（必要时可增加会议频次），每月8日主要对前一个月生产计划的执行情况进行总结，18日确定次月的生产主计划。参加人员为公司领导层，质量部、技术部、销售部和国贸部经理，物流制造部相关人员，金加工分厂计划调度（具体人员以会议通知为准），由计划分部主持，并对会议达成的相关措施执行情况进行监督和落实。2、 每日协调早会：主要针对当天发货情况进行16、通报对前一天发货存在的问题进行反馈，生产所需的材料进行落实跟踪，对后续发货的趋势共同关注、汇报金加工弹性体入库情况，落实作业跟踪单产品进度。3、 计划分部生产调度会：由生产计划调度主持，时间：每周一、三、五（必要时可随时增加），主要强调近期发货需注意的事项，落实两单作业跟踪单，通报生产计划的总体执行情况和完成情况，对生产能力和资源作必要的调整。4、 质量反馈单：对于制程中出现的质量问题（含外观），由各工序作业者填报质量反馈单，对生产作业流程影响较大的和直接影响订单发货的要汇报计划分部，同时报销售部。公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第5页执行主体物流制造部监17、督主体分管经理考评主体总经理四、 生产计划变更管理办法（一） 总则1、 目的为规范生产计划变更流程，使计划更为顺畅地得以执行，特制定本办法。2、 适用范围因市场需求变化、生产条件变化或其他因素引大生产计划变更。（二） 计划变更程序1、 销售部有下列情况下达销售计划变更通知单（1） 客户要求追加或减少订单数量时。（2） 客户要求取消订单时。（3） 客户要求变更交货期时。（4） 客户有其他要求延迟而可能影响交货期时。（5） 因生产进度延迟而可能影响交货期时。（6） 因物料短缺预度将导致长时间停工时。（7） 因技术问题延误生产时。（8） 因品质问题尚未解决需延迟生产时间时。（9） 因其他因素必须调整18、生产计划时。2、 变更流程规定（1） 计划分部在接到销售计划变更通知单，经确认必须变更生产计划时，计划分部应编制生产计划变更单，销售部、采购分部、金加工分厂会签，由总经理审批后发放。（2） 生产计划变更单包含下列内容：A、 生产计划变更原因。B、 计划变更影响的生产部门及时间。C、 原生产计划安排状况。D、 变更后生产计划安排状况。E、 需各部门注意配合的事项。（3） 如生产计划变更后，新计划与旧计划有较大变化时，则应在生产计划变更单后附上新的生产计划。（4） 生产计划变更单及其附件除生产部门存档外，应比照生产计划发放要求，下发相关部门和人员。（5） 各部门接获生产计划变更单后，应立即确认本部19、门工作安排调整，以确保计划的顺利执行。（三） 生产计划变更后各部门职责1、 计划、制造分部（1） 修改生产计划及每日生产进度。（2） 生产任务、人员、设备安排调整。（3） 确认设备、工装夹具状况。（4） 确认变更后物料需求状况。（5） 负责处理变更前后物料的盘点、清退、保管等事宜。2、 销售部、国贸部（1） 修改出货计划或销售计划（2） 确认变更后各订单交货期是否可以确保。（3） 处理因此而产生的需要与客户沟通的事宜。（4） 处理出货安排的各项事宜。公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第6页执行主体物流制造部监督主体分管经理考评主体总经理3、 技术部（1） 确20、认产品设计、开发进度，确保生产。（2） 确认技术资料的完整性、及时性。（3） 确认技术变更状况（含工装夹具）。4、 质量部（1） 确认检验规范、检验标准的完整性。（2） 确认检验、试验的设备、仪器状况。（3） 确认生产工艺、作业标准的及时性、完整性。（4） 确认品质历史档案。（5） 安排品质重点监控。5、采购分部（1） 确认物料供应状况。（2） 调整订购物料数量及处理状况。（3） 与供应商、金加工分厂沟通事宜。6、金加工分厂（1） 确认材料状况（2） 确认工艺能力（3） 及时调整产品结构（4） 各部门对变更后的执行情况应及时反馈计划分部，如不能按期完成的请注明原因。五、 生产异常管理办法（一）21、 总则1、 目的为建立各相关部门对生产异常的责任制度，减少效率损失，提高生产能力，特制定本办法。2、 适用范围本公司生产过程异常发生时，除另有规定外，均依本办法处理。（二） 生产异常报告单1、 概念生产异常是指造成生产部门停工或生产进度延迟。一般有下列异常：1） 计划异常：因生产计划变更或安排失误导致的异常。2） 物料异常：因物料供应不及（断料）、物料品质问题等导致的异常。3） 设备异常：因设备、工装不足或故障等原因导致的异常。4） 品质异常：因制程中出现了品质问题而导致的异常。5） 产品异常：因产品设计或其他技术问题而导致的异常。2、 生产异常报告单内容发生生产异常，时间在二十分钟以内（若发22、生在夜班，应在交接班后十分钟内），内填写质量反馈单。包括以下内容：1） 异常时间；2）异常种类；3）异常现象；4）发生异常的可能原因及后果；5）异常的岗位或部门；6）报告人。3、使用流程（1） 异常发生时，发生部门第一级主管应立即通知相关责任部门和计划分部，前来研究拟定对策加以处理，如影响发货须同时报告销售部。同时填写质量反馈单一式二份，并转相关部门。（2） 制造部会同相关部门、责任单位采取异常临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。（3） 异常排除后，责任单位应填写异常处理的根本对策，以防止异常重复发生。（4） 制造部保存异常报告单，作为生产进度管制控制点，并作为生产高度提供参考。（5） 23、制造部应对责任单位的根本对策的执行结果进行追踪。公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第7页执行主体物流制造部监督主体分管经理考评主体总经理（三） 相关规定1、 异常工时计算规定（1） 当发生异常，导致生产现场部分或全部人员完全停工等待时，异常工时影响程度以100%计算。（2） 当发生异常，导致现场需增加人力投入排除异常现象时，异常工时应以实际增加投入的工时为准。2、 各部门责任的判定（1） 技术部A、 未及时确认零件样品B、 设计错误或疏忽C、 设计延迟D、 设计临时变更或变更失误E、 工装夹具设计不合理F、 设计资料未及时完成G、 工艺流程或作业标准不合理（24、2） 制造分部A、 生产计划日程安排错误B、 临时变更生产安排C、 生产计划变更未及时通知相关部门D、 未及时下发生产作业命令E、 物料领用错误F、 操作设备仪器不当、保养不力，造成故障G、 作业未依标准执行，造成异常H、 设备故障后未及时修复I、 其他因制造部工作疏忽所致异常（3） 采购分部A、 交货延迟B、 进货品质严重不良C、 数量不符D、 送错物料E、 进料不全导致断料F、 未及时点收进料G、 工装夹具未按计划及时到位H、 其他因供应商原因导致异常（4） 质量部A、 检验标准、规范错误B、 进料检验合格，但实际不良率明显超标C、 进料检验延迟D、 制程品管未及时发现品质异常E、 其他因25、品管工作疏忽所致异常（5） 销售部A、 紧急插单所致B、 客户订单变更未及时通知C、 订单重复下发或下发错误D、 客户特殊要求未事先及时通知E、 交货期变更未及时通知（6） 其他责任A、特殊异常，按具体情况划分责任公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第8页执行主体物流制造部监督主体分管经理考评主体总经理（7） 责任处理规定A、 公司内部责任单位因作业疏忽而导致的异常，列入该部门工作的平衡积分卡考核，责任人员依照公司奖惩规定予以处理。B、 供应厂商的责任除考核供应部门或相关内部责任部门外，列入供应商评定，必要时依损失工时向供应厂商索赔。六、 生产计划的落实、检查26、和监督（一） 班组及车间明细生产计划的落实和检查1、 每天的贴片计划前一天由生产调度下达组装车间，组装车间下达到打磨贴片岗位，并将重点产品于岗位看板上明示。由车间主管计划的车间主任对弹性体、应变计的到位情况进行跟踪，如有材料异常情况须及时反馈生产调度。2、 其它岗位的重点生产计划根据生产高度下达到车间的任务单，于相应岗位看板上明示。明确产品型号规格、数量、完成时间等具体要求，并将执行情况及时反馈生产调度。（二） 生产计划调度对于下达的任务单，两单作业跟踪单及发货计划的落实。1、 生产计划调度应对经接收人确认的生产任务单完成情况进行跟踪，在要求完成时间时对车间的执行情况进行检查。2、 对于订单和27、联系单产品，生产计划调度于贴片的当天下达两单作业跟踪单，对作业时间和内容由各责任车间主任确认签字，由计划分部主管审核后印发各责任人，由生产计划调度对完成进度于每天上午进行检查和确认。3、 每天的发货计划由生产调度登录于包装岗位发货明示板，登录内容由出厂检验复核。生产调度分上午9时，下午2时和下午5时三个时间段对当天发货产品进行跟踪，对当天未能及时按要求发货的内容于次日填发货差异单反馈销售部。对发货差异各责任人按不同程度扣考核分0.5-8分，由计划分部主管实施考核。（三） 技术部、质量部新产品试制计划根据新产品有关制度执行。七、 生产计划完成情况总结1、 每月16日由生产统计对上半个月生产贴片情28、况进行统计，以控制贴片量和产品结构按计划实施。2、 每月8日前由计划分部对上个月整个生产计划执行情况进行分析、总结，找出未按月计划完成的原因，提出纠正、预防措施。于本月予以避免，确保生产计划的顺利完成。3、 跟踪单、内部联系单任务完成后，对各责任人完成情况进行总结，结合总体情况予以考核。每月汇一次。4、 年度终了由计划分部对本年度生产完成情况进行总结，并与往年作同比对照，并为明年的计划作初步计划。八、 报表1、 生产流程表：由车间统计提供各车间所有在制品状态和数量，计划分部统计汇总经复核后于每周一、周三、周五下午5时前报出，报送总经理、销售部、物流制造部等相关部门。2、生产流程一览表：由各工序29、和成品库每天下午4时提供岗位产品流转表，由计划分部统计汇总，生产计划调度复核，于每天下午六时前报销售部。一览表内容由生产计划调度根据近期发货趋势随时调整。3、贴片统计半月表和月报表：于每月16日上午和次月1日由生产统计填报半个月和整一个月的贴片产量统计和完成比例分析表。4、附件日报表：由原材料仓库和成品库提供，仓库主管汇总，每日报计划分部、采购分部和销售部。九、考核公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共9页第9页执行主体物流制造部监督主体分管经理考评主体总经理1、 计划分部考核内容：（1） 月主计划及周排程按周排程及月生产计划考核制度实施；（2） 两单产品未及时跟踪30、导致发货延误，按责任扣1-5分；（3） 因物料申购不及时导致发货延误或生产延误，按责任扣1-5分；（4） 物料计划未按时填报扣1分/次。2、 制造分部（1） 未及时报产能分析每延迟一天扣1分；（2） 当天贴片情况未按时反馈的扣0.5分/次；（3） 重点产品生产计划未落实扣1-3分/次；（4） 工装设备申购不及时影响正常生产的扣1-3分/次；3、 技术部（1） 因技术图纸错导致物料制作采购错误，由采购分部负责考核；（2） 两单产品的图纸工艺未按时发放每次扣1-5分；（3） 新产品制作工艺（含物料清单）未及时发放每次扣0.5-3分；（4） 暂放新产品未及时处理，影响发货的扣1-3分。4、 质量部（31、1） 进料检验不及时影响生产的扣0.5-2分/次，影响发货的扣1-3分/次；（2） 物料批量不合格，影响正常生产的扣1-5分/批；（3） 工艺监管不到位，制程产品批量不合格扣3-5分/批。5、 采购分部（1） 两单物料未及时到位扣3-8分；（2） 包装物未按申购单要求到位扣1-3分；（3） 物料到货（入库）时间滞后，影响正常生产的扣0.5-2分。6、 金加工分厂（1） 未及时报产能分析每延迟一天扣1分；（2） 对生产、发货需要协助加工的，无故推委的扣0.5-3分/次；（3） 其他按周排程及月生产计划考核制度实施。7、 销售部（1） 因发货单写错导致发货延迟扣1-3分；（2） 因发货单内容写错导32、致返工的扣1-5分，复核人每次1分；（3） 月发货主计划每延迟一天扣1分；（4） 两单信息未及时传递到相关部门扣1-5分。8、 其它部门按各部门有关规定执行。9、 以上考核结合平衡积分卡实施十、其它1、 本制度对厂区和森纳厂区同时适用2、 附：森纳、生产计划模式（暂行）3、 本制度将结合ERP流程和条形码要求同时有效实施签发人签 名物流制造部：现将生产计划管理制度抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到生产计划管理制度，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 公司管理制度文件编号新产品作业规定版本B修改状态第0次修改页码共4页第1页执行主体物流制造部监督主体技术部33、考评主体物流制造部一、新产品作业程序4、 金加工分厂生产计划按物流制造部计划分部下达的生产计划单执行；5、 由技术部于每月18日前报次月的“每月新产品试制计划单”，送计划分部，计划分部纳入次月的月度生产计划中，同时在周贴片计划中予以安排；6、 二单产品各部门按二单计划执行；7、 技术部门对设计的新产品应提供相应的技术资料（包括弹性体、附件的图纸，物料清单，制作工艺等）；8、 各工序按正常流转程序及时进行作业，除遇紧急发货产品外，原则上要及时安排、流转，焊线岗位无特殊情况要求当天完成作业；9、 物流制造部新产品作业原则上按技术部门计划执行，如遇特殊情况不能按计划进行作业的，计划分部要及时以内部联34、系单反馈技术部门；10、 技术部自主研发的新产品及交货期较为宽裕的试制产品的制作原则上安排在火炬大厦，如考虑生产设备须在森纳的，由技术部开内部联系单给计划分部，由计划分部安排森纳生产，技术人员负责跟踪。二、新产品作业组织1、 金加工分厂按金加工新产品内部作业程序执行；2、 制造分部成立新产品制作小组，第一批次新产品作业由小组内的相关人员完成工序作业，后续批次，车间可安排岗位其它人员作业；3、 新产品作业原则上由各工序技能等级为A、B级的员工作业，不能安排试用期员工作业，转正后三个月内的员工原则上不能作业首批新产品（火炬大厦不进新员工，人员不足时从森纳调动）；4、 制造车间生产管理人员与巡检人员35、技术人员应注意作业指导与跟踪，并及时协调。三、现场跟踪作业（一）现场跟踪1、 弹性体、附件、工装夹具的外协作业跟踪（1） 弹性体的外协作业：采购分部接到相关物料计划后把新产品弹性体的相关加工信息（交期、选择的供应商等）反馈于技术，开发人员应根据采购分部跟踪单的计划到位日期进行跟踪，并及时了解弹性体的加工情况（质量、进度），并就相关技术问题与供应商之间进行沟通、协调，交期信息反馈计划分部。（2） 弹性体的金加工作业：金加工分厂应及时将试制信息（试制计划、加工安排、工装设计等）反馈到技术部。对有技术疑义之处，金加工工艺人员应及时联系开发人员进行协调并达成一致意见。开发人员应根据反馈的信息跟踪弹性36、体或工装的加工情况，并就相关技术问题与金加工工艺人员进行沟通、协调，确保加工进度与加工质量，交期信息反馈计划分部。公司管理制度文件编号新产品作业规定版本B修改状态第0次修改页码共4页第2页执行主体物流制造部监督主体技术部考评主体物流制造部（3） 附件及工装夹具：采购分部接到计划分部的相关物料计划后安排外协制作，交期信息反馈计划分部，附件加工信息反馈技术部，采购人员做好跟踪、反馈、沟通工作，开发人员应根据反馈信息进行跟踪，并及时了解加工情况，并就相关技术问题与供应商之间进行沟通、协调，如附件及工装夹具的制作安排金加工分厂制作的，生产计划由计划分部下达，金加工分厂按新产品的弹性体作业程序进行。2、37、 新产品现场工艺制作跟踪（1） 弹性体或附件到货后，采购分部在开具交验单给外检的同时，应及时反馈到技术部，开发人员应协助确认到货弹性体或附件的质量，必要时（技术人员根据需要先向外检提出）首件检验应征得技术人员在检验单上签字确认后方可入库。（2） 技术人员应关注弹性体的电镀后入库情况并及时联系计划分部进行贴片试制，贴片前应确保：A、 试制工艺下发到各相关岗位；B、 工艺中应明确哪些工序需技术人员进行现场工艺指导；C、 对特殊结构或有特殊工艺要求的新产品，技术人员应对巡检人员和相关岗位操作人员进行工艺宣贯，保证工艺在执行前被理解，人员组织由制造车间协助；D、 对特殊结构或有特殊工艺要求的新产品，技38、术人员应对巡检人员和相关岗位操作人员进行工艺宣贯，保证工艺在执行前被理解，人员组织由制造车间协助；E、 需要特殊作业工具、设备或其它辅助工装时，清单由技术部提供，二单产品由计划分部下达物料需求计划，技术部自主研发产品由技术部申购，采购分部负责采购；3、 对有交期要求的新产品由计划分部编排流程时间表并及时安排贴片，技术部派员跟踪。4、 技术人员负责新产品从打磨到测试（或入库需发货产品）的现场跟踪和新产品试制信息反馈。（二） 工艺变更1、 技术开发人员、工艺人员负责新产品工艺执行结果的跟踪、确认，并进行工艺的整改、完善，工艺变更时必须以书面形式按程序文件的规定填写“文件更改通知单”及时予以更改；239、 技术开发人员负责整改后工艺执行情况的跟踪与确认，巡检人员、生产管理人员协助完成。（三） 工艺宣贯、工艺指导1、 技术开发人员负责新产品工艺流程中的工艺宣贯指导及工艺信息反馈，并负责重点工序如贴片、组桥、测试、激光焊接等岗位工艺的指导；2、 技术部工艺人员、质量部巡检人员负责协助关岗位工艺操作的指导及新产品工艺质量信息反馈；3、 制造分部工艺管理人员负责新产品工艺的宣贯、落实及工艺执行情况的反馈；4、 在火炬大厦生产的新产品工艺由质量部巡检人员和开始人员共同负责，制造二分部生产管理人员协助工艺的宣贯、落实及工艺执行情况的反馈。（四） 工艺评审与改进1、开发人员应根据新产品试制作业中各方面的信40、息及时进行工艺整改，并反馈到相关部门、岗位。公司管理制度文件编号新产品作业规定版本B修改状态第0次修改页码共4页第3页执行主体物流制造部监督主体技术部考评主体物流制造部2、技术部开发人员和工艺人员应填写“工艺执行情况反馈表”发到相关部门和班组，收集工艺执行信息，质量部的巡检人员、制造分部的工艺人员协助，技术部在工艺评审会议上讨论解决存在的工艺质量问题，并完善设计和工艺；3、 技术开发人员负责策划中试试验计划，工艺人员负责统一整理并下发到相关部门执行，其结果作为试制评审输入的内容之一；4、 新产品试制完成后和工艺受控前由技术部组织进行相应的工艺评审作业；5、 评审通过后，开发人员应及时填写_器材41、料清单（一般与图纸受控时间时进行）并反馈财务部以便于进行成本核算。四、作业信息反馈（一） 新产品外协作业信息反馈1、 新产品图纸发放后，采购分部应及时反馈到供应商处加工，一般以传真、电子邮件或复印邮寄的方式进行。同时应将供应商的信息（名称、联系方式等）反馈到技术部。必要时由采购分部组织技术部、供应商进行加工技术方面的沟通，对部分弹性体，技术部有权指定供应商加工，采购分部可以对材料或加工要求提出建议；2、 采购分部应及时跟踪新产品的外协加工情况，若供应商未按进度进行，或制作中遇到困难，采购分部应将信息反馈到技术部。技术人员有职责跟踪新产品的外协作业，遇到异常情况应及时以书面形式反馈到部门经理处；42、3、 外协原辅材料到厂后，采购分部应及时填写“交验单”至质量部进货检验岗位；4、 进货检验时发现异常时，检验人员应将不良信息及时反馈到技术部主管，并按项目分工由该项目负责人沟通确认，确认不合格时由外检岗位填写不合格品报告单，并上报相关部门；5、 技术部签署处理意见后，将信息反馈到采购分部，采购分部应将不良信息及时反馈给供应商进行整改并跟踪整改情况，对影响交期的还须及时反馈给计划分部、销售部；6、 对紧急放行的时货物资，检验人员应在跟踪卡上写明不良内容，以备生产时追溯；7、 委托检验：相关部门应及时将检验信息反馈给进货检验岗位；8、 技术人员现场跟踪时发现不良应及时填写“反馈单”反馈给采购分部（43、按5执行），并协同采购分部作好与供应商的沟通工作。（二） 新产品制程作业信息反馈1、 物流制造部制造车间应按照工艺操作，必要时通知技术人员或工艺人员到场进行工艺指导；2、 作业时发现不良或异常情况，岗位人员应及时填写质量信息反馈单反馈到技术部或质量部巡检人员处；3、 技术人员或巡检人员签署处理意见后反馈给制造车间执行，需要返工的由技术人员或巡检人员在跟踪卡上签署意见后执行；公司管理制度文件编号生产计划管理制度版本B修改状态第0次修改页码共4页第4页执行主体物流制造部监督主体技术部考评主体物流制造部4、 对生产岗位的暂放品，制造分部应每周提交1份相关质量信息反馈表给技术部，由技术部在一周内及时制44、定处理意见，制造分部协助做好相关处理作业，并予以跟踪处理，直到处理结束；5、 质量部巡检人员每月应提交一份新产品试制度情况表反馈给技术部进行处理或工艺整改。6、 入库、出厂检验时发现不良，检验人员应及时将不良信息反馈技术部处理；7、 技术部自主研发的新产品，技术人员应填写“内部联系单”给计划分部确定贴片时间，新产品试制工艺应提前下发到各岗位；8、 火炬大厦的新产品由技术人员或巡检负责跟踪，对出现的质量问题做好书面记录，并反馈新产品开发人员，对较大质量问题做好书面记录，并反馈新产品开发人员，对较大质量问题应及时电话与新产品开发人员沟通；9、 二单内容的新产品如制程中出现质量问题并对出现质量问题并45、对出货时间造成影响时应及时反馈计划分部及销售部二单下达人员。五、新产品返工、退货产品信息反馈见“新产品返工、退货处理办法”六、制造车间新产品奖金定额及其它1、 原则：新产品单位时间定额奖金可高于其它产品；2、 对新产品的定额意见由班组、车间提出，技术部、人力资源部复核后，报物流制造部经理审批后试行；3、 岗位根据新产品的工艺情况，对个人的考核分或奖金作酌情考虑。4、 在技能等级评定中，员工的新产品制作情况，作为评定中一项加分内容。签发人签 名生产部：现将新产品作业规定抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到新产品作业规定，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编46、制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号仓库管理制度版本B修改状态第0次修改页码共3页第1页执行主体物流制造部监督主体财务部考评主体物流制造部一、 入库管理A、 成品库：（1） 所有入库的物料、成品都必须经质量部按工艺参数要求检验合格，外观符合外观检验的标准，且每只产品都附有跟踪卡，合格证，并与产品的标识一致，如三者不一致或其中缺一，入库检岗位、成品库都可拒绝入库。（2） 由封胶II入库产品每批都须附有产品交接单并要求单上内容完整，产品型号、数量与实物相一致由仓管核实，每天汇总，由其他岗位入库产品都须开相应交接单。由质量分析室入库的退货维修品，开退货维修品交接单。成品库签收。（3） 接47、线盒入库由接线盒岗位开交接单经入库检验合格后办理入库（粘贴相应标识）。（4） 由采购分部经外检验合格入库的附件、包装物等入库时，必须附检验单，仓管按检验单上的合格数入库，并对入库实物与单上的数量进行核对，如有差异及时指出。（5） 仓管应对所辖管范围内的附件，包装物根据合理库存量及特殊订单要求及时申购，经生产调度审核后报采购分部，并对申购物料的到货情况进行跟踪。（6） 根据差异化要求：对不同指定标牌的产品及附件的入库需区分入置，并做好标识，必要时分库摆放，不得混淆。（7） 由封II转入需发货的产品，必须经入库检检验合格后，仓库办理入库手续，由领用人向成品库办理领用手续，成品库发出，出厂检确认。B48、 原材料库（1） 厂商交货时须随货交附送货单，并注明物品料号、品号、数量、及订货单号、以利开验收单作业。（2） 所有入库的物料必须经进料检验人员严格检验，按质量要求合格品方可入库。（3） 对采购的原材料合格后必须有指定人员入库，仓管人员在接收原材料时必须对入库单所填写的数量、规格、型号、是否与实物一致。（4） 在验收物料时若有短交或超交时，即更正入单的数量或拒绝收货，若入库部门不能确定或有模棱两可意向出现，仓库一律拒绝入库，对正确的数量、型号核对无误时同入库部门协同签字生效。（更正后的数量，必须有更正人签字生效）。（5） 检验不合格的材料，仓库一律拒绝入库。（6） 部分免检产品入库时，入库手49、续同（2、3）。（7） 其它材料入库（如办公用品、电器配件等）时，入库手续同（2、3）。二、 存货管理A、 成品库（1） 要求每只成品都按相应标识上货架或按产品摆放区域设置相应移动标识，标识齐全。如小量程（5T）以下产品需堆叠放置，量程编号一律朝外，每个产品都要隔离，不产生磨擦，堆叠高度不超过三层。公司管理制度文件编号仓库管理制度版本B修改状态第0次修改页码共3页第2页执行主体物流制造部监督主体财务部考评主体物流制造部（2） 波纹管及PST1T以下等体积较小产品入库都应放入纸箱。每盒器附相应合格证，箱外用指定的标签注明产品型号、量程。（3） 对当天发生入库产品进行数量全点，若有差异立即退回入库50、部门，确保帐实一致。（4） 每个月月底对库存品作全面盘点，并将盘点结果报财务部，具体按公司财务部盘点制度处理。（5） 保证库存产品的清洁和整齐，标识齐全，区域划分明确。产品按系列摆放。（6） 坚持先进先出原则，对库存时间超过六个月的，较长时间未发的货，应及时汇总列表，报计划分部，由计划分部组织销售、技术、质量部门进行判断，仓库按判断结果处理并将处理结果报财务。（7） OAP和Amcells标片的产品及其他特殊要求的产品和要求返回的维修产品放置地点与其他常规产品隔离放置。（8） 对常规产品及附件库存量小于合理存量的要当天及时在看板上反映。B、原材料库（1） 原材料仓一般分为化工类、五金类、产品附51、件、电子类、劳保用品类。（2） 按照原材料分类，整齐有序的存放，做到存取方便，凡是能上架的材料不要落地摆放，以免浪费空间和损坏原材料。（3） 货架与货架之间应留出合适的空间，便于存货和取货，所有原材料一定要有标识，便于管理。（4） 原材料仓库发现材料有疑问，应及时与合格品隔离，并加以标识，同时及时采取处理措施。（先报后处理）（5） 仓库员对库存材料应经常检查，以防材料变质、超期，仓库内应做到防火、防盗、防雨、防潮和通风。（6） 对于在仓库内存放6个月以上的原材料，仓库管理员应及时做好报表计划分部，由计划分部组织质量部、技术部、销售部部门进行判断，仓库按判断结果处理并将处理结果报财务。三、 出库52、管理A、 成品库（1） 需包装领用的产品由包装岗位指定人员或仓管人员按发货要求，办理出库手序，将领用的产品按型号规格、数量于产品出入库记录表上登记。（领用产品须开领料单）（2） 小量程包装岗位领小量程产品包装由仓库管理人员向其发货，同时做好记录。（3） 当天需包装领用的附件由包装岗位指定人员领用并登记，因各种原因有余的附件需当天全部返还仓库，包装岗位不得遗留。（4） 如其他部门需借用产品和附件须写借条，由借用部门主管签字，并经计划分部同意，方可办理出库手续。（5） 由成品仓库返工产品，应向相应岗位开立交接单，同时附上空白跟踪卡，并注明“库返“字样，通知返工人员在跟踪卡上签名。（6） 接线盒的领53、用程序同产品。公司管理制度文件编号仓库管理制度版本B修改状态第0次修改页码共3页第3页执行主体物流制造部监督主体财务部考评主体物流制造部B、 原材料库（1） 原材料库管人员必须遵照原材料先进先出的原则发放。（2） 仓管人员在发放物料时一律凭领料单据，并有相关部门、负责人员签字后方可发货，没胡领料单一律拒绝发放。（3） 所有领用材料，仓管人员要认真核对所领数量、规格、型号、领用人，一律填写清楚，不得更改，杜绝模仿上组领导签字的领用材料。（4） 所有领用贵重物品和材料，一律有部门经理签发，否则一律拒绝发放。（5） 原材料需外加工，仓管人员必须附出库单。加工完后，并仔细核对数量是否与发货数量一致如有54、差错应与样人员及时联系。（6） 若外加工造成报废的，则由外加工单位照原价赔偿。（7） 装、存、取物品须轻拿轻放，禁止摔打，保证物品的完整性。四、 报表管理（1） 每天下班前编制当天产品出入库报表，并经销售助理核对后及时报销售部、采购分部、计划分部、财务部等有关部门。（2） 每周一编制产品出入库周报，次月3日前编制月报。（3） 每天编制当天接线盒日报表，送生产计划调度和组装车间各一份。（4） 每天下午16：30时根据一览表要求，报送相应产品的库存量。（5） 及时上报需用各种原材料，合理安排和确定库存量。五、 其他：（1） 除包装岗位指定领用人，财务部相关人员，车间调度外，其余人进入仓库须经仓库主55、管（班组长）同意。具体参照成品库出入权限规定（2） 做好发货通知单的整理，按发货时间汇总、装订。（3） 经常和使用部门联系、沟通、并了解材料使用情况，及时反馈信息。（4） 日常现场“5S”管理。（5） 由计划分部及财务部对仓库库存帐实情况进行不定期抽查，抽查后差异由财务部处理。（6） 结合ERP流程实施。签发人签 名物流制造部：现将仓库管理制度抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到仓库管理制度，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 0编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号发货、包装作业管理办法版本B修改状态第0次修改页码共2页第1页执行主体包装岗位56、监督主体物流制造部考评主体物流制造部一、目的：规范包装流程，确保发货的准确性、及时性。二、程序：1、发货通知单的下达和接收（1）各销售助理征询计划分部产品及附件等情况后，填发货通知单经总经理（出差时由销售助理主管）批准后，交生产计划调度，由生产计划调度对申请单各栏内容进行检查、核对，没有差错、遗漏或内容不清的，交包装负责人将发货单相关信息登录于发货白板上。（2）补单：如果同一天同一销售要追加同一客户发货产品，则必须重新填单，填单后程序同第1条，不允许在原发货单上追加或涂改。（3）撤单：如销售对于已下达的发货单子撤消，须填写发货撤消单，由总经理批准后交计划分部，由计划分部及时告知包装岗位、成品库57、及出厂检验岗位。撤消的单子由计划分部当晚负责收回交销售助理主管，发货撤消单1份仓库留底。（4）包装接单后将发货信息内容登录于出货记录，然后将发货通知单交出厂检验岗位，由出厂检验岗位负责核对白板上的内容，出货记录内容与发货通知单内容进行核对，如有差错及时更正，核对完交成品库。（5）发货司机对日出货清单与发货申请单上的发货内容进行核对，如有不同之处及时反馈销售内勤。2、包装：（1）由包装人员按白板登录的发货时间顺序向成品库领取产品，未经办理入库手续的产品必须由成品库仓管办理入库手续后方可领用包装，包装岗位将每只发货产品型号规格、编号记入发货产品编号登录本，以备查。（2）小量程（5T以下）数量少于158、0只的产品从库存领用时，要仔细核对产品的规格、编号与合格证相一致，与发货通知单相一致，并且领用人与包装人要交叉作业。（3）由包装负责人按发货通知单要求向仓库领用附件。（4）由包装复核对领用的产品和附件与发货单的要求进行复检，如有差错及时更正。（5）质量部规定库存品发货须复检的按出厂检验管理规定执行。PST、HSX等小测试岗位包装的产品，包装前由出厂检验岗位复核规格型号等与发货单的一致性。（6）按发货要求准备好相应的纸箱等包装物，并于外包装规定的位置书写包装信息，要求字迹清晰、工整。（7）经核对产品规格型号与合格证、纸箱标识一致，纸箱标识与发货单要求一致，由各包装人员将产品、附件装箱、封口、打包59、，由该件产品的包装人员负责开具送货单，将送货单三、四联放置于批量最后一件后，同批产品堆放一起，由司机负责发运。3、其他：（1）当天包装结束后，由包装岗位负责人将送货单和发货通知单相核对，当天发货产品、附件按型号规格汇总与仓库发出数量进行核对，如有差错及时反馈生产计划调度，查找差错的原因，如公司管理制度文件编号仓库管理制度版本B修改状态第0次修改页码共2页第2页执行主体包装岗位监督主体物流制造部考评主体物流制造部确认为发错货，及时汇报销售部，作相应补救措施，仓库对当天有发货的产品实物结存量与帐面结存量进行盘点核对，由仓库主管监盘，并以表单反映。（3） 成品库出货日报表须在当天下班前报出。（4） 60、发货通知单统一由成品库整理、汇集、保管。四、考核（1）因销售助理发货单写错造成发错货，由销售部负责处理，导致生产重复返工的扣2-5分，复核人扣1分/次。（2）因发货信息登录失误造成错货，扣登录人员考核分1-5分，核对人扣考核分3分。（3）因包装人员向仓库领用造成差错，则包装领用人扣考核分5分，仓管扣3分，复核不严扣3分/次。（4）如附件发错扣包装领用人及包装人考核分3-5分/次。（5）小量程器及经出厂检复检的产品发错货，出厂检扣3-8分/次，包装责任人扣3-10分/次。（6）纸箱标识与内容不一致的视后果轻重扣包装人3-10分/次。（7）送货单开错、漏开扣包装开单人每次1分。（8）如因包装与成品61、库未及时核对，对发错货未及时发现扣包装3分/次，仓库3分/次。（9）计划分部因素每次发错货扣生产计划调度5分，直接主管2分。本规定自即日起由各岗位遵照执行。签发人签 名包装岗位：现将发货、包装作业管理办法抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到发货、包装作业管理办法，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期第五章设备管理公司管理制度文件编号发错货处理办法版本B修改状态第0次修改页码共1页第1页执行主体仓库管理员监督主体物流制造部考评主体物流制造部一、 纠正措施：1、 经查实因仓库包装岗位发错货应立即报告销售部和生产部详细过程和差错情况62、，销售部根据实际情况及时联系客户或办事处，办理退货和补发，尽量把损失和影响减少。2、 因司机原因发错货由销售（或人发部）负责追回。3、 因销售部下错单，及时办理撤单、补单手续，对于已发出的货则由销售部负责追回。二、 处罚办法：1、 因发货信息登录失误造成发错货，扣登录人员（生产调度、包装A）考核分5-10分，核对人（出厂检）扣考核分5分。2、 因包装人员向仓库领用造成差错，则各领用人包装B、C、D各扣考核分5分，仓管扣5分，复核不严，包装B加扣3分/次。3、 如附件发错扣领用人包装A考核分5分/次。4、 小量程器及经出厂检复检的产品发错货，出厂检扣10分/次，包装全岗各扣5分/次。5、 纸箱标63、识与内容物不一致的扣包装B、C、D各3分/次。6、 送货单开错、漏开扣包装B每次5分。7、 如因包装A与成品库未及时核对，对发错货未及时发现扣包装A5分/次，仓库5分/次。8、 生产部因素每次发错货扣生产总调度5分，直接生产主管2分。签发人签 名仓库管理员：现将发错货处理办法抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到发错货处理办法，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号设备管理总则版本B修改状态第0次修改页码共3页第1页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理一、 为了加强公司设备的管理，保证生产经营正常64、运行，特确立本总则。二、 本总则覆盖本公司所有生产、检测、计量、实验和办公设施。三、 管理职责1、 物流制造部：设备分部：负责全公司在役设备的技术性能和实物数量的管理，负责公司所有设备及备件采购（金加工分厂除外），其主要工作是：（1） 根据公司实际情况，制定和编制设备管理的各项制度；（2） 负责并参与设备的验收、转移和报废的确认并建立设备台帐；（3） 收集、整理和管理公司设备的技术资料，包括设备事故、大修记录等档案资料；（4） 检查、督促各部门、各车间用好、管好所使用的设备，并按规定对其考核。（5） 安排实施设备大修、项修和小修，提供必要的技术指导、技术资料；（6） 负责保障全公司设备、电气系65、统和办公设备的运行。（7） 负责公司所有设备及备件采购（金加工分厂除外）。（8） 负责公司电脑、网络系统、通信系统设施的维护、保养及修理。采购分部：负责公司所有工夹具的采购和外协加工。2、 财务部：（1） 负责全公司所有设备、设施价值的核算和数量的入帐；（2） 负责转移、报废设备的核销；（3） 负责设备设施的清查盘点；（4） 负责设备设施折旧、大修理、更新改造等专项基金的提出和帐务处理。3、 行政综合部：负责公司、车辆、后勤设备及其它办公设施的维护、保养及修理。4、 质量部：（1） 负责公司计量器具和设施的维护、保养及修理；（2） 负责公司检测设备和计量器具的检定。（3） 建立计量器具台帐。566、 金加工分厂负责金加工分厂在役设备的技术性能和实物数量的管理，其主要工作是：（1） 根据分厂实际情况，制定和编制设备管理的相应制度；（2） 负责并参与设备的验收、转移和报废的确认，并建立设备台帐；（3） 收集、整理和管理分厂设备的技术资料，包括设备事故、大修记录等档案资料；（4） 检查、督促分厂内部用好、管好所使用的设备，并按规定对其考核。（5） 安排实施设备大修、项修和小修；（6） 负责保障分厂内部设备、电气系统的运行；（7） 负责分厂所属设备相应的备品、配件采购。6、 各车间（岗位）负责人：（1） 负责落实所使用设备的定人定机管理；（2） 检查、督促操作人员按设备操作规程使用设备。7、 67、设备管理员：（1） 负责公司（或金加工分厂）所有设备和设施的维护、保养及修理；（2） 参与设备的验收、转移和报废的确认，并建立设备台帐；公司管理制度文件编号设备管理总则版本B修改状态第0次修改页码共3页第2页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理（3） 收集、整理和管理公司设备的技术资料，包括重大事故、大修记录等档案资料；（4） 检查、督促各部门、各车间用好、管好所使用的设备，并按规定对其考核；（5） 参与设备大修、项修和小修，提供必要的技术指导、技术资料。（6） 负责和监督各部门做好设备的日保、收集、整理和管理公司的日保资料，提供保养计划，并督促完成。（7） 负责保障全公司（或金68、加工分厂）所有设备和设施的运行。8、 操作员工：（1） 必须通过培训和学习达到“三好”、“四会”的本领；（2） 必须通过教育形成“四项要求”、“五项纪律”的习惯；（3） “三好”、“四会”、“四项要求”、“五项纪律”的具体内容为：A、“三好”管好、用好、维护好。B、“四会”会使用、会保养、会检查、会排除故障。C、“四项要求”：1） 整齐：工具、工件、附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路安装完整。2） 清洁：设备内外清洁，各滑动油、丝杆、齿轮等无油垢，无碰伤，各部分不漏水，不漏油，切屑垃圾清扫干净。3） 润滑：按时加油换油，油质符合要求，油壶、油枪、油杯齐全，油线、油标清洁，油路畅通。4） 安全69、：实行定人定机，熟悉设备结构和遵守操作规程，合理使用，精心维护，安全无事故。D、“五项纪律”：1） 严格遵守安全操作规程。2） 认真、负责填写好日保记录。3） 经常保持设备清洁并按规定加油。4） 管理好工具、附件，不得遗失。5） 发现异常立即停车，自己不能处理的问题应及时填写反馈单通知有关人员检查处理。四、 管理内容：1、 严格按照说明书的要求使用设备，落实谁操作的设备就由谁为主进行维护保养。严禁精机粗用、超负荷、超规范、拼设备（详见“设备使用规定）。2、 生产设备要严格执行维护保养制度，保持台台设备达到良好润滑，洁净完好状态，多人操作的设备由岗位负责人负责落实该设备的维护保养（详见“设备维护70、保养规定“）。3、 重点设备管理：某些原值高、创造利润价值大，生产中处于关键地位的设备对工艺品质影响较大设备被列为重点设备。重点设备的管理除了执行一般设备的管理条款外，在使用维护保养等方面实行重点管理（详见“重点设备管理规定”）。4、 设备的预防性修理，一般分为大修、项修和小修：A、 大修时要求对被修设备全部解体，休息基准件，修复或更换全部废损件，同时修理、调整电器部分以及考虑外表翻新，从而全面清除修前缺陷，恢复设备原来性能。B、 项修视设备技术状态缺陷考虑实施。修理一般要求局部解体修复。C、 小修由维修人员实施。5、 新置设备：（1） 设备更新是一种彻底消除有形和无形磨损的手段，确因生产需要71、采购的，必须经过调查研究，尽量选用技术性能先进的新型设备。（2） 使用部门（岗位）提出申购要求，并填写好设备（仪器）申购单，详细写出使用要求。（3） 采购设备由相关部门提供相应的技术要求（具体操作见“设备采购会审单”）。公司管理制度文件编号设备管理总则版本B修改状态第0次修改页码共3页第3页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理（4） 有特殊工艺要求的技术部、物流制造部、质量部等部门需作好共同评审（具体见“设备采购会审单”）。（5） 设备采购人员必须本着“自动化、专业化、柔性化、人性化、实用化”的原则，择优选购，如有弄虚作假，经查实将严肃处理。（6） 所有新增设备（仪器）必须报主管72、领导批准，按部门经理权限规定，再进行采购。（7） 新购进设备必须办好设备安装、移交、验收手续。6、 设备档案和技术资料：设备档案和技术资料是管好、用好设备的基本依据，更是设备修理的重要掼。为此，必须切实保管好说明书等技术资料，可在设备管理员处查阅，但不得外借（详见“设备档案技术资料管理规定”、“设备台帐管理规定”）。7、 设备的借用、移装、外调、封存：设备的借用、移装、外调、封存是设备管理的重要内容，统一由设备管理员为主办理。8、 设备报废：按财务部“固定资产、低值易耗品管理制度”执行。9、 设备事故：（详见“设备事故管理规定”）（1） 设备事故发生后，车间、部门（或分厂）必须逐级上报至公司，73、并及时组织有关人员分析原因，严肃处理，从中吸取教训。一般事故要由责任人、岗位负责人、车间主任、设备管理员、部门经理（分厂领导）、生产主管到场，重大事故须召开专题会议，设备管理员必须拿出包括事故简单经过、原因分析、损失金额和处理意见四项内容的书面报告。以三不放过原则（原因分析不清不放过、未接受教育不放过、无防范措施不放过）慎重对待。（2） 出现设备事故，经调查是主观原因造成的将视所造成的事故后果给予处罚。（3） 部门（岗位）负责人，车间主任负连带责任。按公司员工“奖惩制度”执行。10、 设备巡查：（1） 设备管理员必须做好巡查工作，设备管理员有权对巡查过程中发现的问题给予处罚。（2） 巡查过程中74、发现的问题经指出后，操作工必须及时改正，如不执行的加重处罚。11、 培训、考核和奖罚（1） 培训：A、 所有员工均应接受设备安全操作及使用方法的培训。B、 新购设备安装结束后，相关人员须接受供应厂家对该设备的操作技巧，注意事项、维护保养、常见故障的处理等有关知识的培训。（2） 考核：所有员工在培训后应实行考核上岗，考核合格后方可上岗。（3） 奖罚：详见设备维护、保养管理奖罚规定12、本体系自发布之日起有效。签发人签 名相关部门：现将设备管理总则抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到设备管理总则，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日75、期公司管理制度文件编号设备前期管理规定版本B修改状态第0次修改页码共3页第1页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理一、 为了加强设备的前期管理，特制订本规定。二、 设备的前期管理1、 按照设备综合管理要求，必须加强设备投入使用前的管理，建立健全设备前期管理的工作。2、 实施设备前期管理做好设备的规划投产阶段的全部管理工作，包括设备的规划决策、外购设备的购置或自制设备的设计制造、设备的安装调试、设备使用前的初期管理四个环节，进行有效的组织安排、协调和管理。3、 设备主管必须参与或负责设备更新改造、自制设备以及生产技术改造和零星购置设备的规划决策工作。4、 设备规划方案的确定，应由设76、备主管主持，组织各有关部门人员，共同进行技术经济论证，作出决定，并编制费用预算，经批准后，责成有关部门实施。5、 设备的技术经济论证，应有几种方案分析比较，并考虑设备寿命周期费用和设备综合效率等因素进行评价，选择最佳方案，在分析对比时，要注意定性分析和定量分析相结合，使选择方案、经济效益最好，投资回收期最短。6、 设备的选择要遵循技术先进、经济效益高、生产适用、维修方便等原则，具体应考虑以下几个方面：（1） 技术先进性；（2） 设备的生产效率；（3） 生产的产品质量；（4） 耗能水平；（5） 安全环保性；（6） 设备的适用性；（7） 满足生产工艺程序；（8） 设备的可靠性；（9） 设备的维修性77、；（10） 人机匹配操作方便。7、 外购设备的订货，首先选择能满足产品生产工艺要求的设备型号，选择制造质量确定可靠，售后服务好的2-3个供应商对他们的设备技术通用性和投资费用进一步对比，从中选定。8、 设备在选型时，应尽量与现有机型统一，减少机型繁杂，保留技术先进、可靠性和维修性好的型号，有利于设备管理、维修工作的标准化、通用化和系列化，节约费用（如图纸、备件、修理、技术准备工作等）。9、 设备的订货合同管理：设备的订货批准的采购计划，签订合同后建立台帐，逐项登记，排出交货日期，按时进行催交和组织到厂，保证新设备早日到厂安装投产使用。10、 设备购置申请的批准程序：公司所有设备（包括低值易耗设78、备）的购置，均应有批准依据，新增设备和更新设备及零星购置的设备由使用单位填写设备新增或更新申请表，经有关部门会签后，按部门经理权限规定，交物流制造部设备主管。11、 企业的重点、关键设备、进口设备项目、重大技术改造项目除了进行技术经济论证外，还要编制项目可行性研究报告，交部门经理会议讨论，总经理批准实施。12、 自制设备由公司下达设计任务书，其中应明确规定设备的各项技术参数、可靠性、维修性要求、验收标准、完成期等内容，技术部按设备任务书要求，提出设计方案。设备管理员要参加方案的论证，提出自制设备有关可靠性、维修性方面的意见。13、 自制专用设备的鉴定：专用设备制造完成后，由制造单位填报完工通知79、单，由设备管理部门负责组织，召集设计、制造单位（安装调试工作由制造单位一并完成）、使用单位、检验、财务有关部门参加，进行技术鉴定，鉴定合格后，由使用部门签字确认能够使用，设备管理部公司管理制度文件编号设备前期管理规定版本B修改状态第0次修改页码共3页第2页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理门进行移交，再办理固定资产入帐手续。14、自制设备移交时，有关部门应将下列技术文件资料交设备管理部门签收，整理后归档：（1） 自制专用设备使用说明书；（2） 使用、维修用图纸及资料；（3） 配件、附件清单；（4） 备件图册；（5） 备件和附件或专用工具；（6） 精度检验单；（7） 试车验证记录80、；（8） 合格证；（9） 费用结算表副本。15、外购设备到厂后，由设备管理部门组织有关人员进行验收，按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格，装箱质量验收合格后办理入库手续。16、新设备开箱时，由设备管理部门会同使用部门共同参加，按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、精度检验单、使用说明书），并填写设备开箱验收单，基验收不合格，设备管理部门负责查询，并向有关单位联系索赔。17、设备管理部门要制订新设备安装方案，经主管审核同意后，组织新设备开箱，基础施工和安装技术准备，关键设备的安装方案要由主管经理批准后实施。18、新设备安装：由设备管理部门负责组织81、，基础验收合格后，组织设备出库、就位、安装、调试，必要时设备管理部门可委托使用部门自行安装，设备管理部门负责安装技术指导。19、新设备安装调试后，由设备管理部门组织使用车间、技术部、质量部、安装单位等有关人员按技术协议等有关条例进行验收。 验收内容举例：1、 金加工机床1） 硬件部分： 机械部分：A、随机配件；B、机械运行部分；C、控制灵活性。 电气部分：A、电源电压；B、线路布置；C、控制面板。 证件、手续是否齐全2） 软件部分： 传动部分各项技术参数 运行情况：A、有无噪音；B、运行是否平衡；C、是否能满足加工要求。3） 是否有一名员工可熟练操作该设备。2、 力标准机1） 硬件部分A、 液82、压部分：工作是否正常，压力是否稳定，蓄能部分能否满足设计使用需求；B、 控制部分：是否灵活，各阀门能否锁紧，有无泄漏，指示（压力、控制）表是否正常，报警系统是否正常；C、 砝码部分：是否经计量部门验证，是否整齐，是否符合设计要求（安装尺寸、外形、外观等），有无偏心、偏重不良；D、 证件、手续、合格证、检定证、操作说明等；E、 随机附件是否齐全。公司管理制度文件编号设备前期管理规定版本B修改状态第0次修改页码共3页第3页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理2） 软件部分A、精度是否能达到要求；B、最大量程是否满足要求，能否稳定；C、仪表显示数据与实况数据是否一致；D、运行情况：有无83、噪音，是否稳定，是否满足测试要求。3） 是否培训一名可熟练操作该设备的员工。3、 高低温箱1） 证件、手续是否齐全，铭牌内容是否符合实际要求；2） 外观是否美观，布置是否满足要求，安装尺寸符合设计或说明书要求；3） 主要部件是否满足合同要求（生产厂家、品牌、功率等）；4） 温度技术参数：A、升、降至高、低温的时间、稳定性；B、温度均匀度；C、准确度。5） 温度控制部分是否灵活，精度能否满足要求。6） 随机附件是否齐全。7） 是否培训一名可熟练操作该设备的员工。4、 激光焊机：1） 证件手续是否齐全，随机附件是否齐全。2） 激光器各项技术参数是否满足技术协议的要求。3） 工作台尺寸是否满足加工要84、求（合同规定）。4） 工作效率、焊接成品的密闭性、外观是否符合公司要求。5） 是否培训一名可熟练操作该设备的员工。5、 其它测试、生产用仪器、仪表1） 铭牌： 生产厂家、功率大小、精度、电源电压、主要技术参数能否满足要求。2） 使用情况：A、 测量数据是否准确；B、精度能否满足要求；B、 显示数据是否稳定；D、是否有不良现象，如发热、有特殊气味等。3） 随机附件是否齐全（测试导线、保险丝等）。4） 证件、手续、合格证、检定证、保修单、使用说明书等。20、设备验收合格后，由设备管理部门负责办理验收及移交手续，填写设备安装验收移交单、设备精度检验记录、设备运转试验记录、设备切削试验记录、设备附件、85、工具明细表、随机备品配件入库单等，经参加验收人员共同签字后，正式移交给使用部门，随机附件及工具由使用部门的操作者保管，随机备件、配件由原材料仓库负责保管，技术文件由设备管理部门统一整理归档。三、本规定自发布之日起执行签发人签 名相关部门：现将设备前期管理规定抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到设备前期管理规定，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号重点设备管理制度版本B修改状态第0次修改页码共1页第1页执行主体物流制造部监督主体物流制造部考评主体分管经理一、为了加强重点设备管理，特制订本制度。二、对生产影响较86、大的设备列为重点设备，实行重点维护，重点检查，重点管理，主要以设备管理员为主。三、 重点设备必须单独建立设备台帐和维修台帐，进口设备必须有中文说明书。四、 重点设备的操作者应做到基本稳定，操作者对其操作的设备在严格遵守操作规程，按说明书使用（上班后开机前首先检查机械、滑动部位，电气操作部位是否异常，按规定加油，空载运行一定时间发现异常立即关机，自己不能排除的及时向设备管理员反映）的基础上，必须填写好日保记录。五、 设备管理员必须经常关注重点设备的运行情况，进行不少于一次/天的巡查，并做好巡查记录。六、 多人操作的设备，统一由岗位负责人负责，其他（她）人应听从指挥，连续作业时应作好交接班交待。七87、 公司重点设备是：金属切削设备（归口金加工分厂管理）、激光技术设备、高低温实验设备、测力机、自动补偿设备、清洗设备、净化设备、运输设备、实验检验设备等。八、 本制度自发布之日执行。签发人签 名物流制造部：现将重点设备管理制度抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到重点设备管理制度，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号设备维护保养规定版本B修改状态第0次修改页码共2页第1页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理一、 为了加强设备的维护保养，特制订本制度。二、 设备维护原则1、 设备维护保养以预防为主88、，要求操作者按设备操作规程正确使用设备，防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态的生产设备。2、 操作人员要做到“三好”（管好、用好、维护好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。3、 设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量，减少故障停机时间，提高设备运转率。三、 设备维护人员要点1、 操作人员实行设备维护保养负责制：1） 单人操作的设备由操作工检查和维护保养（如起重行车、运输车辆、金属切削机床、测力机、锻压等设备实行操作工作当班检查和维护保养负责制）。2） 连续生产线上共同操作的设备，实行区域或岗位当班检查和维护保养负责制。3） 无89、固定人员操作的公用设备，由设备所在部门指定专人维护、保养负责制。4） 每台设备都要制订和悬挂维护保养责任牌，正面是责任者姓名，反面是维护保养者姓名。2、 维护保养责任者有下列职责：1） 严格按设备操作规程正确使用自己操作的设备。2） 开机前15分钟要仔细检查设备，连接螺栓松动，要及时坚固和检查按规定须维护检查的必检部位，然后空负荷试运转，检查各控制开关是否失灵，发现问题和异常现象，要停机检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，及时报告检修责任者，立即处理。3） 需润滑的设备（如机床等），定期添加润滑油或换油，保持油路畅通。4） 操作工在本班下班时，将设备和工作场地擦试和清扫干净，保持设备内外清90、洁，无油垢、无脏物。5） 认真执行设备交接班制度，主要设备应有“交接班记录”，交接双方要在“交接班记录”上签字。6） 认真执行设备日保制度，如实填写设备日保单。3、 专业维修人员，实行设备包修制：每个设备区域和每一台设备都要制订和悬挂维护检修责任牌，正面填写责任者姓名，反面填写检查维修责任者职责。4、 专业维修人员有下列职责：1） 定时、定点进行循回检查包修；2） 检查情况详细填写记录，存档备查。3） 安排和落实设备的预修计划，及时排除设备事故或设备故障。公司管理制度文件编号设备维护保养规定版本B修改状态第0次修改页码共2页第2页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理四、 设备分级91、维护保养1、 日常保养：设备日常维护保养必须按使用说明书和操作规程的要求，达到整洁、润滑、安全的目标。操作人员必须做到班前检查，班后清扫，每月底或节假日彻底清扫。2、 一级保养以操作者为主，二班或三班工作制的设备一年做二次一级保养。运输车辆则每行走2000千米进行一级保养，每次保养必须按保养的要求进行。3、 二级保养以维修人员为主，二班或三班工作制的设备一年做一次二级保养。运输车辆则每行车7000千米，进行二级保养，每次保养必须按保养的要求进行。4、 运输车辆每行走45000-50000千米，进行三级保养，按运输车辆保养内容及要求进行。5、 连续生产线上的专用设备，推行点检，根据点检的预修计划92、，进行定量维修。6、 设备的预防维护保养周期的确定，可根据设备的重要性和生产班次划分类别。7、 生产工艺改变，设备参数变更，工艺人员应在工艺改变前两个星期通知设备管理人员，及时对规程进行修订。8、 操作、维修人员在实践中，发现有不妥和失误之处及时向设备主管反映，设备管理人员应立即深入现场察看，进行修改。五、 设备维护保养的贯彻1、 维护保养的贯彻是保证设备处于良好的技术状态，安全运行的重要方法。因此，各级管理人员操作、维修人员必须认真对待。2、 操作工人和专职维修工人，要相互提醒、相互监督，并严格按维护规程执行。3、 生产主管、设备主笑容可掬经常深入车间检查维护规程执行情况，发现未按规程执行，93、要严肃处理。六、本规定自发布之日执行。签发人签 名相关部门：现将设备维护保养规定抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到设备维护保养规定，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号设备使用规定版本B修改状态第0次修改页码共2页第1页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理一、 总则1、 为了保证设备正常运行，避免设备不正常磨损和损坏，防止人身、设备事故的发生，延长设备使用寿命和大修周期，降低备件消耗，减少维修费用，确保生产正常进行特制订本规定。2、 相关管理人员、专业技术人员和生产操作者应严格执行本规定。二94、 设备操作规程的编制1、 所有设备都必须有具体的操作规程，所有设备都应在投产前编写好操作规程。2、 设备操作规程必须包括以下内容：1） 设备的性能参数；2） 交接班制度；3） 操作前的准备工作；4） 操作顺序；5） 紧急状态的处理；6） 安全注意事项。3、 操作前的准备工作：1） 操作者必须经专业培训，持有操作证。凡新上岗和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。2） 设备启运前，必须按使用说明书的要求进行检查。3） 生产线或集体操作的设备，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。4） 进行必要的试验时，必须观察上下工序和区域内是否有人工作或置放物件。4、 操作顺序：必须95、先发出启动设备的警告信号，然后按设备使用说明书的要求进行操作，设备在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。5、 紧急状态的处理：当设备在启动过程或运行中，发现异常情况时，操作人员必须立即停机，报告设备管理人员。6、 安全注意事项：1） 非本机操作者未经批准，严禁使用本机；2） 任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置；3） 任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备结构；4） 关键设备，实行两人操作确认制，即一人操作，一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备事故的发生。5） 必须严格执行交接制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备运行情况和尚未处理的设备故障96、，填好交接班记录，双方签字确认。6） 设备在运行中发现故障，凡在本班可以处理，不得交下一班处理，本班无法安全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。7） 设备的运行部位或运转区域内检修，必须在停车后设备处于静止状态下进行。8） 设备在启动和运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。9） 必须保持设备区域内的文明卫生，每班工作人员应每日对设备进行擦试及区域内的清扫工作，以保持设备和区域的整洁。三、 设备操作规程的制订和审批1、 设备操作规程由设备管理部门召集生产、工艺、安全等有关人员编写。2、 设备管理部门召集操作规97、程的会审，设备、生产、技术、工艺、安全等面的主管和工作人员均须参加。公司管理制度文件编号设备使用规定版本B修改状态第0次修改页码共2页第2页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理3、 设备操作规程经会审后，经设备管理部门审核，呈报分管领导批准，贯彻执行。四、 设备操作规程的修改1、 生产工艺改变时必须经工艺主管审核批准，以文字形式提前两周通知设备管理部门，设备主管人员根据个性工艺，对操作规程进行修改。2、 修改后的新规程须经设备部门主管审核签字，送分管领导批准后生效。3、 操作人员如发现规程有误或不完善之处，应向车间反映，设备员应及时深入现场了解情况，进行修改和完善。五、 设备操作98、规程的贯彻1、 车间主任必须组织全车间员工学习贯彻执行设备操作规程，考核合格率须达到100%。2、 单台新设备使用前，必须由设备管理员组织学习操作规程，经考核合格，方可上岗操作。3、 新工人及调换岗位的人员进入岗位前，必须经学习和考核，不合格者不得单独操作设备。4、 设备管理人员应经常或定期地深入现场检查规程执行情况，发现违章操作现象，及时制止和列入对班组或岗位的考核。六、 设备运行记录1、 设备在投入运行前，必须编制适用的运行记录表格。2、 设备在运行中出现异常现象，必须随时记录，记录的数据要准确、清楚、完整。3、 设备运行记录经机组或单台设备按照班、日、月装装订成册，归档备查。4、 设备运99、行记录的内容，应反映设备的实际运行技术状态不同的设备，需记录下列内容：1） 设备在运行过程中，设备本体发生异常现象，如运转不平稳，出现振动噪音，检测装置显示数据不正常，局部升温超过规定；零部件不正常磨损、变形，出现轴向窜动，腐蚀及异常气味火花、冒烟等情况。2） 设备控制系统的突然变化和异常波动的数据，如断电保护频繁动作情况。3） 电气设备电磁性能参数的变化，如绝缘、整流、接地、电控激磁、变频等方面的参数及电压、电流、电阻、电容等变化情况。4） 设备润滑参数：如集中润滑油的压力、流量、温度及油脂质量变化，管路的泄漏和堵塞等异常情况。5、 设备管理人员应每月定期发放和收集运行记录，并负责整理归档。100、1） 设备管理人员在收集整运行记录时出现有不按规定填写运行记录者，应及时向设备主管报告，给予经济处罚。2） 设备管理人员应经常深入岗位检查运行记录填写情况。七、本规定自发之日起执行。签发人签 名相关部门：现将设备使用规定抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到设备使用规定，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号工装夹具管理制度版本B修改状态第0次修改页码共3页第1页执行主体物流制造部监督主体物流制造部考评主体分管经理一、 总则：本制度规定了公司工装夹具方面的各项管理二、 管理职责：1、 制造分部的工装夹具由归口制101、造分部管理，金加工分厂的工装夹具由归口金加工分厂管理，设备分部负责总台帐管理。2、 工装夹具的设备改进由技术部负责，技术部在产品的设计中应包括工装夹具（划线、贴片、测试等工装）的设计，包括夹具的附件，金加工分厂的工装夹具原则上分厂自行负责，必要时由技术部参加设计会鉴。3、 物流制造部、金加工分厂负责本部门的工装夹具的添置工作，并对夹具保证正常生产负责，技术人员对新工装的使用进行现场培训指导，并且配合对新工装进行跟踪，及时定型。4、 采购分部负责物流制造部的工装夹具的采购、维修以及金加工分厂工装夹具自制过程中的部分外协业务。5、 工装夹具的加工，维修业务应遵循先内后外原则，即金加工车间能加工维修102、的不安排外协（退货维修除外）。6、 物流制造部、金加工分厂设兼职工装夹具管理员，对本部门的工装夹具进行管理，并按岗位或所属设备建立相应的工装夹具台帐，车间或岗位应建立相对应的工装夹具台帐，并落实责任人，分总台帐报设备分部。7、 操作员工是使用、维护工装夹具的直接责任人，应掌握所有工装夹具的常规检查内容及要求，熟悉相关的管理制度。三、 管理内容：（一） 金加工分厂工装夹具管理见“金加工分厂工装夹具管理规定”；（二） 物流制造部工装夹具管理内容：1、 对工装夹具要求做到使用好、维护好、保养好，坚持谁使用、谁负责，对于多人使用的工装夹具由车间或岗位负责人落实该工装夹具的责任人。2、 车间或岗位负责人103、要监督操作员工做好日常检验、保养工作，按岗位填写日保记录。3、 发现不合格的工装夹具，按要求进行送检，对检修好及新进的工装夹具要做好验收工作。4、 工装购置：1） 新置工装：根据新产品所配置工装，由技术部提供加工图纸及要求（含数量），由计划分部填写物料计划，交采购分部采购，采购分部与技术部做好沟通、衔接工作。2） 工装的补充购置：由使用岗位（根据生产需要）提出申购要求上报计划分部，计划分部形成物料计划，由采购分部采购员。3） 新购进的工装夹具，必须办好验收、登记、移交等手续后，才可投入使用。5、 工装夹具的闲置处理及报废处理：若工装夹具性能上达不到使用要求，且无修复价值，由车间以书面形式报工装104、夹具管理员，再经物流制造部经理鉴定确认后，报主管领导，同意报废的通知财务部，办好相关手续。对因产品调整而不用的闲置工装夹具，由物流制造部提出，并协同质量部、技术部作出闲置或报废决定，对报废处理的报请总经理批准，同意报废的通知财务部，办好相关手续，对闲置处理的应规定好放置地点进行标识。闲置处理和报废处理的具体手续由工装夹具管理员负责。公司管理制度文件编号工装夹具管理制度版本B修改状态第0次修改页码共3页第2页执行主体物流制造部监督主体物流制造部考评主体分管经理四、 使用、维护和保养：1、 所有工装夹具的维护、保养坚持谁使用、谁负责原则，并由车间或岗位负责人落实到人。2、 使用工装夹具前要进行常规105、检查，发现不符合要求的（包括使用中），如定位不准、松动、变形等，应立即停止使用，并及时检查，确认有问题的应粘贴标签说明，以备复检，并及时上报生产部。3、 在使用、搬运过程中要仔细、认真，避免发生磕、碰等现象。4、 对工装夹具应严格按标识放置，符合规范，防止因放置不当造成摔断、滚动、划伤、变形等不良后果。5、 车间对工装夹具统一放置，做到放置规范，并有标识。6、 工装夹具上严禁放置其它杂物、异物，防止发生腐蚀、划伤、变形等不良缺陷。7、 保养、检查要求：1） 日常保养：要求整洁，无常检不符合项。2） 季检：由车间负责对所属工装进行全检，检查依据为常检项及技术要求，生产部管理员进行监督，时间安排每106、季5日前，检查结束填入台帐，并上报管理员。3） 年检由制造分部组织，管理员负责，对车间的所有工装进行检验。依据：设计图纸，时间安排每年1月份，并对检查结果填入台帐，并上报主管领导。4） 季检计划由车间在季前上报管理员，内容要求：计划保养、检验的项目、负责人、参加人员、时间及进度安排，作业的安全注意事项及其它要求。车间根据生产情况安排好季检计划。5） 年检计划由管理员制订，报主管经理，最后由物流制造部经理审批，计划内容包括：项目、负责人、参加人员、时间及进度安排，作业的安全注意等事项及其它需准备的工作事项等。6） 季检、年检作业前要求由项目负责人或管理员对所参加的人员进行计划内容的宣贯。五、 送107、检和验收：1、 对所需检修的工装夹具，由使用岗位或车间提出，书面申请报制造分部。2、 制造分部根据实际情况，作出处理意见，会同质量部对需检工装夹具进行复核、确认，并制订处理方案。3、 由制造分部填写内部工作联系单，经主管领导批准后，需外修的由采购分部负责，内部可维修的，由金加工分厂负责落实。4、 工装夹具维修好后，制造分部（含岗位）、质量部组织相关人员根据技术要求进行验收，验收合格签单后交付岗位使用，并做好台帐的登记。六、 处罚：1、 若工装夹具（或工具）遗失，由责任人（无责任人可追溯到该岗位全体相关员工）承担损失的100%。2、 因使用不当引起工装夹具报废，由责任人视责任轻重赔偿其价值的30108、%-50%，若同时造成其它损失的，其损失部分另行赔偿。3、 因使用不当损坏工装夹具，已影响使用且须修理的，视责任轻重赔偿修理费40%-60%，若同时造成其它损失的，其损失部分另行赔偿。4、 若管理不到位，造成影响生产或其它损失的，按该责任人的工作职责进行考核，情节严重的可作特殊处罚处理。公司管理制度文件编号工装夹具管理制度版本B修改状态第0次修改页码共3页第3页执行主体物流制造部监督主体物流制造部考评主体分管经理5、 操作员工在常规检查未按要求进行，造成轻微质量影响的，每次扣罚5元，若造成质量影响的，每次扣罚10元，产品损失赔偿另行处理。6、 对季检、年检无特殊原因未按时进行的，在警告后未整改109、的，每次处罚责任人20元，检查未达到要求的每次扣责任人5元。七、 各岗位工装夹具常规检查项。打磨岗位：1） 划线大底板要求划线大底板要求平整、光滑，无毛刺及凸线，以免损伤弹性体或造成划线不准。2） 高度卡尺底面是否平整，有无砸痕。3） 高度卡尺是否准确，误差起标时作好记录，并报计量管理人员。4） 高度卡尺划脚是否磨损与破损。5） 自制划线基板，要求平整、光滑，有无磨损、变形现象。6） 对划线大底板、高度划线卡迟按量具规定要求做到定期检验。测试岗位：QS：1） 压头球窝面与钢球转动是否灵活。2） 压头球窝面有无砸痕、划痕等缺陷，表面是否光滑。3） 钢球表面是否光滑，有无砸痕、划痕等缺陷。4） 压110、头小圆柱端面是否平整，有无凸起、偏磨等缺陷。5） 压头、钢球有无裂纹，有裂纹的应马上停止使用。悬臂梁式：1） 底板是否平整，有无凸起、挠曲、变形等缺陷。2） 底板螺孔是否完好，螺杆与螺纹配合是否完好。3） 不倒翁转动是否灵活，有无卡壳现象，零部件是否完好。4） 各零部件、细件有无裂纹，有裂纹的应马上停止使用。焊封车间：1） 底板是否平整，有无凸点、挠曲、变形等缺陷。2） 底板螺孔是否完好，螺杆与螺纹配合是否良好。3） 不倒翁（或压头）转动是否灵活，有无卡壳现象，零部件是否完好。4） 各零部件、细件有无裂纹，有裂纹的应马上停止使用。5） 底板固定螺栓会不会卡死弹性体。签发人签 名物流制造部：现将111、工装夹具管理制度抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到工装夹具管理制度，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号设备维护、保养、管理奖罚规定版本B修改状态第0次修改页码共2页第1页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理一、 为了加强设备的管理，特制订本规定。二、 处罚1、 设备管理员1） 设备管理员必须建立完好的设备台帐，做到帐物相符，如发现台帐与实物不符合，每次扣0.5-1分。2） 每台设备必需贴有完好标识和合格证，经查出若有遗漏，每次扣0.5-1分。3） 设备的技术资料、修理记录等妥善保管，便于查112、找，如不按“设备档案和技术资料管理规定”执行，每次扣0.5-1分。4） 每月底需拟订好下月的设备保养、项修、小修、大修理计划；每月6号之前须完成上月设备完好状况报表的编制，整理好设备维护保养、大修、项修、小修等档案资料，如未拟订经查出，每次扣2分。5） 每台设备设施的日保单和点检卡须于每月1日前发放到设备使用人员手中，若迟发，每次扣1分。6） 每月计划拟订好必须按计划执行，如不按计划执行，每次扣1-2分。7） 设备如发生事故，由于是设备管理员监管不严而造成的，每次处罚30-200元。8） 设备管理员应协助做好设备备件和易损件的采购，若采购的备件和易损件不符合要求，每次扣1分。9） 设备出现故障113、应及时排除，若故意推迟，每次扣1-3分。2、 操作工1） 严格按照操作规程执行，如发现未按操作规程执行，每次扣1-3分。2） 保持设备的卫生，以手摸和目测为标准，发现表面有灰尘，每次扣0.5-1分。3） 不准私拉电线，如发现有乱拉乱接，每次扣1-2分。4） 工作台上的电络铁、调压器等摆放整齐，电源线应整齐有序，不允许打结，如发现未按此执行，每次扣0.5-1分。5） 未经别人允许，乱动他人保管设备，第一次扣1分，累计两次扣3分。6） 不熟悉操作规程，不允许操作，如乱动者每次扣1分。7） 设备出现故障自己不明白，乱修理者，如造成设备报废需赔偿设备原值的30%-100%。8） 工作期间随时做好所管设114、备监管工作，如是操作工监管不严靠造成产品报废、设备报废，加重处罚。公司管理制度文件编号设备维护、保养、管理奖罚规定版本B修改状态第0次修改页码共2页第2页执行主体物流制造部监督主体物流制造部考评主体分管经理9）设备管理员在抽查时，询问设备的运行状况，操作者无条件配合，如不理睬者第一次扣1-2分，累计二次扣3-5分。10）下班后不用设备需切断电源，连续使用的作好交班交待，不按此执行，每次扣1分。11）出现设备事故，经调查是主观原因造成的，与操作工有关，将事故后果，由生产主管、部门经理、设备管理员共同商讨后给予处罚。部门（岗位）负责人负连带责任。详见公司“奖惩条例”。三、奖励1、 根据员工日常维护115、保养情况，对维护保养较好的员工，由物流制造部推荐参加“之星”的评选。2、 对设备维护保养有突出贡献的员工可参加季度设备维护保养奖的评选。3、 年终奖金发放参照员工的设备维护保养考评记录。4、 奖励考评标准。1） 设备主机与辅助完好无损，附件无掉失现象。2） 认真地持之以恒地按照日保项目进行维护，准确规范地填写日保记录。3） 日保记录表记录清晰，无破损。4） 一保计划能按时完成。5） 二保、项修、大修时，能积极配合维修人员，完成后能工巧匠及时清扫。6） 熟练掌握设备操作规程，并按规程操作。7） 设备故障率极低，无人为原因引起故障的。四、本规定自发布之日起执行。签发人签 名相关部门：现将设备维护116、保养、管理奖罚规定抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到设备维护、保养、管理奖罚规定，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号设备事故管理规定版本B修改状态第0次修改页码共2页第1页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理一、 为了防止事故发生，保证设备运转，特制订本规定。二、 设备事故分类1、 无论何种原因造成的生产设备设施的损坏，或工业建筑实物断裂、倒塌、歪粗变形，或因设备本身存在的原因直接造成生产、运输等过程中断的现象，均为设备事故。2、 设备事故按其损坏程序对生产造成损失的大小和修理费用多少分117、为特大设备事故、重大设备事故、大设备事故、一般设备事故和小设备事故五类。A、 达到下列情况之一为特大设备事故：1） 设备修理费达到10万元及以上；2） 减产损失费达到50万元及以上；3） 造成生产线停产15天以上；4） 设备事故发生直接引起火灾、爆炸或人身重伤、死亡。B、 达到下列情况之一为重大设备事故：1） 设备修理费在3万元及以上；2） 减产损失费在职2万元及以上；3） 设备事故致使停产72小时以上或单机停产5天以上；4） 动力设备故障造成48小时以上。C、 达到下列情况之一为大设备事故：1） 设备修理费在10000元以上，30000元以下；2） 减产损失费在40000元以上，12万元以下118、；3） 设备事故致使停产3天以上。D、 达到下列情况之一为一般设备事故：1） 减产损失费在40000元以下；2） 设备事故修理费在1000元以上，10000元以下；3） 设备事故致使停产24小时以上。E、 达到下列情况之一为小设备事故：1） 设备事故致使停产24小时以内；2） 不足一般设备事故条件。3、 设备事故归口生产部管理，对设备事故的管理，应做到数据完整、报表齐全，并按规定时间上报对特大、重大和大设备事故要在修复后起之秀天内上报事故分析报告，特殊情况在7天内。4、 对设备事故的处理要坚持三不放过的原则，即事故原因未查清不放过；责任人未受处理、员工未受教育不放过；防范措施未落实不放过。5、119、 设备事故原因可从以下方面查找： A、员工违章操作； B、设备维护不周； C、设备润滑不良； D、设备年久失修； E、检修质量差； F、备件质量差； G、其它原因。6、 对事故造成损失统计计算的方法如下：1） 修理费：包括新换备品、备件、材料、人工维修费及其它相关费用等；若设备完全损坏，按设备的现值计算。公司管理制度文件编号设备事故管理规定版本B修改状态第0次修改页码共2页第2页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理2） 减产损失：事故直接影响生产的时间X单位小时计划产量X每只产品的利税。7、 设备事故的报告与抢修：1） 设备发生特大、重大和大事故，当事人要保护现场，并立即报告车间120、主任和设备管理员。车间主任和设备管理员在30分钟内报告部门经理和主管领导，同时上报总经理，即刻调查损坏情况，24小时内提出抢修方案，由主管领导主持抢修工作。2） 主管领导或部门经理组织事故分析，车间负责人、设备员、当事人及其所在的班组长和有关部门负责人参加。3） 一般事故及小设备事故发生后，由设备管理员和车间主任组织事故分析和主持抢修，并在24小时内将过程和结果报部门经理。4） 事故报告由责任车间在事故发生的第2天上报物流制造部。8、 设备事故分析：1） 特大、重大和大设备事故由主管领导或部门经理主持，设备管理员、车间负责人、事故所在班组长和有关人员参加，时间安排应在事故发生后3天内进行，经过121、分析必须查明性质、原因，明确事故损失，责任人找出教训和防范措施。2） 一般事故由分管部门经理主持，有关班组长和当事人参加进行分析，经过分析必须查明事故发生的原因、性质、损失和责任人，订出防范措施。9、 事故报告程序：1） 设备发生特大、重大和大事故，车间主任应在30分钟内报告部门经理和主管领导，事故发生第2天按“企业重大设备事故报告书”、“设备事故报告表”的要求填报物流制造部，由物流制造部上报有关部门和公司领导。2） 一般设备事故，车间主任在事故发生后24小时内报告部门经理，同时在设备修复三天内按“设备事故报告表”的要求填报物流制造部。3） 设备管理员每季终和每年终要进行设备事故管理总结分析上122、报物流制造部，汇总后报公司领导。三、 设备事故预防：1、 认真制订每台设备的使用、维护、检修三大规程，并严格执行，定期校验各类电器保护装置，定期维护各种监测仪器仪表，开展点检预修工作，切实做到防患于未然。2、 生产管理人员要坚决制止违章作业、超负荷和带病运转的现象。3、 操作人员应熟练操作设备和掌握一般故障处理方法。四、本规定从发布之日起执行。签发人签 名相关部门：现将设备事故管理规定抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到设备事故管理规定，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号设备台帐管理规定版本B修改状态第0123、次修改页码共1页第1页执行主体相关部门监督主体物流制造部考评主体分管经理一、 为了加强设备管理，特制订本规定。二、 所有设备须建立设备台帐。设备编号、设备名称、规格型号、使用年限由设备管理员提供；设备原值，包括购置费、运输费、安装费等由财务部提供。三、 设备管理员负责建立设备台帐，按机器设备编号规则统一编号。四、 设备台帐必须填写齐全，字迹清楚，统一编号分类进行，便于汇总检索，设备台帐一式三份，财务部、设备管理员、各部门（车间）。五、 设备管理员应经常核查实物，做到帐实相符，财务部应定期监管，每半年进行盘点一次。六、 本规定自发布之日起执行。签发人签 名物流制造部：现将设备台帐管理规定抄发你部124、，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到设备台帐管理规定，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期公司管理制度文件编号电脑、网络及相关设备使用管理规定版本B修改状态第0次修改页码共3页第1页执行主体设备分部监督主体各部门考评主体分管经理一、总则1、 为加强公司对电脑、网络及相关设备的使用管理，为确保公司局域网的稳定性、安全性及保密性，特制订本规定。2、 公司所属所有电脑及相关设备均列入本规定管理范围，所有部门及人员均须遵守本规定。二、采购管理1、 各部门需新增或购买电脑软硬件产品，需由使用部门提出申请，经上级领导有效批准后交设备分部统一采购。125、具体采购行为须符合采购制度有关规定。2、 软、硬件设备购置时随带的原始资料（驱动程序、软盘、光盘、说明书及保修卡等）统一由设备分部保管，必需的操作手册可以由使用部门长借并保管。三、使用管理1、 电脑及相关配套设备由各使用部门负责保管，其它部门如需临时借用该部门电脑及相关设备的，经该部门主管人员同意后，由设备分部协同操作。2、 操作者应熟悉计算机操作，否则应在熟练人员陪同下操作，不得单独上机。3、 重要的资料和业务数据，应注意妥善存储和保管。特别重要的小容量文档可用质量较好的软盘复制后妥善保管，避免电脑硬盘损坏引起的全部资料丢失。4、 电脑内的重要数据资料列入保密范围，需使用部门设置好相应的安全126、密码，防止泄密。5、 各部门所有电脑原则上只准许用于工作，禁止安装使用游戏软件和播放与工作无关的VCD等各类可视碟片。6、 各部门如需使用投影机设备，必须通过工作联系单，经本部门经理批准后，并在取得设备主管确认签字后凭单，由设备分部设备管理员领取后交给使用申请部门。联系单上必须注明使用理由、使用保管责任人和预计使用时间、归还时间。归还前交由设备分部设备管理员检验无误后入库保存。7、 执行谁使用谁负责的原则，包括领用和归还并保证使用期间设备的安全与完好。使用期间出现任何问题，视具体情况，由保管责任人承担相应责任和经济处罚。8、 公司设备一律不得外借，特殊情况必须取得总经理同意。四、 局域网管理1127、 接入公司局域网的所有终端计算机必须严格遵守公司给定的访问权限，严禁通过窃取密码或其它不正当手段进入他人计算机。2、 在局域网内的计算机如要设置共享文件或文件夹，共享文件或文件夹必须设置密码，密码除相关人员外不得随意公开。3、 如共享文件或文件夹更改密码，在更改后必须及时通知相关人员。4、 有权获得他人计算机访问密码的操作者在得知访问密码后不得转告任何人员。5、 无访问权者因工作确需访问其他部门计算机共享文件时，必须经过双方部门经理的批准并索取密码后根据密码进入对方计算机。6、 为防止病毒入侵，局域网内的计算机操作者不能擅自安装与工作无关的计算机软件，如要在原来安装软件的基础上再安装其它与工128、作有关的软件，必须经所在部门经理同意后，以内部联系单的方式报设备分部，由设备分部进行处理。公司管理制度文件编号电脑、网络及相关设备使用管理规定版本B修改状态第0次修改页码共3页第2页执行主体设备分部监督主体各部门考评主体分管经理7、 公司内所有的计算机操作员不得带外来光盘在公司的计算机上进行文件的拷贝，如确实需要拷贝须经部门经理同意并在拷贝前进行查毒。8、 局域网内的计算机操作者不得擅自拔插网络设备如网线、网卡、交换机、网络设备电源等。9、 局域网内的计算机操作员不能擅自更改计算机内的网络协议、计算机名、工作组名等，其中计算的取名应使用操作者姓名或岗位名称。五、 网络、电子信箱管理1、 公司所129、属的网站、电子信箱统一由网站管理员负责管理。2、 网站管理内容：新闻增添和清除、留言本每日察看并将信息传递给相关部门，传递程序参照电子邮件办理程序、网络故障排除及网页更新等。3、 电子信箱管理办法：各部门专用信箱应由指定人员操作和管理，公司综合信箱交由网站管理员管理。每天收信一次，并根据信件内容确定接收部门，并将信件书面形式传递到相关部门经理桌上，内容无法确定归属部门的交设备分部经理处理。4、 电子邮件处理程序：以书面形式传递至相关部门，并在电子信箱收发信登记表上作好登记记录。对以重点内容以电子邮件轮阅单形式执行。5、 因工作确实需要电子信箱的部门或个人，需经部门经理或更上一级领导批准，并以内130、部联系单的方式提交设备分部，并由设备分部审核后处理。6、 管理电子信箱的个人在离职时须移交电子信箱的用户名和密码给设备分部。六、 上网管理1、 各部门电脑不允许擅自安装上网硬件，因工作需要确实要连接英特网进行资料的查询，必须由部门经理批准设备分部审核后才能连接到英特网。2、 上网时不得浏览与工作无关的网页，严禁访问含有反动、色情网站，不得下载与工作无关的内容。七、 保养维护1、 公司各部门电脑及相关网络软硬件设备的维修和阶段性维护由网络管理员负责，各使用部门不得擅自装拆主机或更换零部件。2、 使用部门的相关操作者有义务弄清设备的操作要领，不得盲目使用，更不得野蛮操作。3、 为避免遭受病毒侵害，131、操作者应杜绝一切来路不明的磁盘上机，此外应由网络管理员安装必要的杀毒软件并定期升级。4、 使用部门应保持设备及其所在环境的清洁，注意日常维护，为设备创造良好的工作环境。八、 奖罚措施1、 硬件设备损坏如系人为因素的，按责任大小由其承担相应的经济损失。（扣除设备折旧费）。2、 遗失硬件、软件、操作说明等原始资料的扣罚责任人1-5分。3、 对硬件设备保养维护较差的扣罚责任人1-3分，无明确责任人时由部门主管承担扣罚。4、 对要数据和资料失密或丢失的按保密制度追究责任。5、 未经公司副总以上领导同意，利用电子信箱外发公司保密资料的按保密制度追究责任。6、 在电脑上玩游戏的（含windows自带游戏）132、，发现一次扣罚5分。7、 上网时访问含有反运、色情、暴力等内容的网站，扣罚违规者3分。公司管理制度文件编号电脑、网络及相关设备使用管理规定版本B修改状态第0次修改页码共3页第3页执行主体设备分部监督主体各部门考评主体分管经理8、 应保密的共享文件夹因未设置密码而泄密的，扣罚违规者3分。9、 擅自拔插网络设备，引起网络设备的损坏，需按损坏程度全额承担损失。10、随意更改网络协议等网络设置，扣罚违规者2分。11、网络管理员对电脑及相关设备负有监督和维护责任，如发生重大故障或事故，视具体情况承担有关损失或扣分。12、其它违规行为视情节轻重另行处理。13、电脑网络管理员岗位职责由设备分部负责考核。以上133、扣分均指扣月考核分。14、设备管理员应定期检查本制度所含设备，保证设备的完好，如因维护或维修不及时而影响使用，每次后1-3分。15、严格按照设备操作程序执行，如有违反，每次扣1-2分。16、保持设备的整洁，如有灰尘或脏污，每次扣0.5分。17、使用期间出现设备事故，经调查如因违规操作引起，操作者全额承担修理费用，并扣5-10分。18、设备如遗失，相应的责任人全额承担。（扣除设备折旧费）19、设备私自外借，每次扣5-10分，造成后果的，责任人全额承担。部门负责人负连带责任。九、 附则1、 本规定中的硬件包括电脑、打印机、扫描仪、数码相机、投影机、局域网连接件等相关设备及设备的零部件。2、 本规定由公司部门经理会议讨论通过，总经理批准实施，由设备分部监督执行。3、 本规定自XX年十二月二十日修改后实施。签发人签 名物流制造部：现将电脑、网络及相关设备使用管理规定抄发你部，请严格执行。总经理：执行负责人 签 名总经理：兹收到电脑、网络及相关设备使用管理规定，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。 编制/日期审核/日期批准/日期