1、企业现代化项目生产计划及员工操作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 生产管理制度在日益国际化的经济环境中现代企业要参与市场竞争就必须对生产活动加以筹划和控制以使企业内部的人财物等各种资源达到优化配置和最佳组合从而生产出具有竞争力的产品生产管理制度正是对生产流程现场作业生产设备与技术等内容进行的科学合理的规范它具体包括以下几个方面一、公司长期生产计划实施规定（一）一般日程计划第一条 制造期限的指定企划部要经常备有标准完工工程表、制造处作业能力表等表格在考虑预定的加工传票及订货传票有关工程结束期限的要求和物资进货日2、期的基础上确定结束设计及结束工程的时间并把这个期限记入制造指令中第二条 每月制造实施计划企划部要每月召开一次与制造加工有关部门的联合会议以季度制造预算为基准考虑营业部的要求制订目标预算1采购物资：按照一季中不同品种产品加工制造所需而进行具体分解到各月2接受订货：按照一季度实有时间（全部工作时间减去为完成以前的订货任务必须占用的时间）安排具体分解到各月第三条 完成报告1在产品加工制造结束并作为成品进入成品库后就要办理规定的手续手续完成后即要填写完成报告2企划部要每月汇总各工厂车间的完成报告书并写成综合的完成报告书向有关部门分发通报（二）中间日程计划第四条 中间日程计划界定1中间日程计划是以每月制3、造实行计划为基础的不同部门不同零件的工程计划它是日程管理的基准2中间日程计划以基准劳动日程表作业能力表标准劳动时间表的基准为基础制订对偶发性事故要进行调查做出处理第五条 基准日程表1意义所谓基准日程是指以标准作业方法和以正常的工作强度进行操作为完成某一项工程所需的时间在机械加工厂由于加工工序很多基准日程也就是表现为从一道工序到下一道工序或从这一车间到下一车间的时间2设定内容基准日程表因产品型号马力等等的不同具体内容也有所不同通常需要设定以下的内容：（1） 制造过程所需开动的机器台数（2） 材料的下料时间（3） 主要工程的开始与完成的时间（4） 试验的时间（5） 完成与入库的时间第六条 能力调查4、表能力调查表主要为了解工厂中劳动力的情况而制作通过算出不同职业工种不同工程部门保有的劳动力算出根据生产计划所需要的劳动力进而算出劳动力的供需状况并据此编制中间日程进行人员配置保有劳动力=（1-无效作业率）作业效率工作天数X出勤率有效人员说明：1 单个劳动力为1天8小时的劳动时间以P代之 AP2作业效率= -A（实际劳动时间）出勤人数3出勤率= - 出勤人数+缺勤人数出勤天数为除掉休息日后的预定出勤天数有效人员为扣除长期缺勤者预定调走者以外的实有作业人员无效作业时间4无效作业率= -作业时间无效作业时间是直接动员间接动员不良作业修正作业组织活动等所需时间的总和其中实际完成为哪些项目根据过去的实绩5、而定5所需劳动力的计算在每月实行计划时按下面的公式计算所需的劳动力生产计划台数P所需劳动力= - 480（分钟）（注：480为一个劳动力一天工作的时间即8小时）第七条 标准作业时间表标准作业时间是不同零件不同作业的标准作业时间它以所需劳动力计算为基础第八条 每月实行计划每月实行计划以在制造部门联合会议所定的制造计划为基础而制订制定每月制造预定表后要向各有关部门下达第九条 期限1本厂作业的日程中间日程计划的期限根据进度表而定进度表根据基准日程表能力调查表而制订工程期限要向材料零件焊接组装等各作业部门下达2订货日程按照能力调查表制作订货卡片按卡片所填的日程执行（三）生产分配规定第十条 材料零部件的6、数量确定1仓库常备物资零件要根据下面的资料确定所需的数量（1） 每月制造实行计划表（2） 库存余额表（3） 其他2本厂半成品生产所需物资本厂半成品生产所需物资按照以下资料确定所需数量（1） 半成品余额表（2） 每月制造实行计划表（3） 库存余额表（4） 其他第十一条 零部件半成品零部件半成品的管理按零部件半成品管理规定办理第十二条 本厂自制部件的订货1订货分配表自己制造的半成品零部件要以每月制造实行计划表每月现货库存余额半成品订货余额的调查为基础制订订货分配表并以此确定每月的订货数量2订货基准表订货基准表是规定各种零部件的订货时间必须先于工程进行时间的一种标准由于订货到进货有一个间隔时间不能临7、时订马上用但如果订货时间太早又会占用仓库面积占用资金订货基准表是为了解决这个矛盾而制订的3订货单的制作和发送在厂内生产半成品零部件时要根据订货分配表及订货时间基准表决定订货数量以及到货日期并把各必要的事项记入所定的订货单中作好订货安排第十三条 传票1作业传票（1） 轮班作业时要根据各班的特点发出相应的作业传票（2） 综合管理的作业传票2综合管理作业要在综合管理表上记入每天作业的实绩在截止时间发出不同级别不同工程的作业传票（四）生产调查规定第十四条 调查调查每天作业量生产进度的迟缓时间分析工程上的资料整理成适合统计管理要求的基础性资料每天作业量实绩调查根据作业传票掌握每天各级的作业量调查作业的进8、度为了管理作业成绩需要每月计算与劳动时间相对应的作业实绩通报各有关部门第十五条 每天半成品调查每天调查作业过程中的半成品并把控制半成品掌握进度对迟缓采取的对策的资料合在一起作为半成品余额报告的原始资料第十六条 成本资料的制作每到20日截止制作以下的成本计算资料1综合半成品余额报告书综合管理机种的半成品评价要以下列资料来制作半成品余额报告书（1） 工程管理表（2） 半成品余额调查表2零件进出余额月报综合管理机种的材料零件的进出余额表要按以下资料制作（1） 材料进行卡（2） 现货卡3其余材料进出余额报告关于月内使用的其他材料要按以下资料制成进出余额报告书（1） 其余材料进出表（2） 现货卡第十七条9、 统计的制作制作工程管理上必要的各种统计有固定格式包括：1. 资产量统计2. 不良产品统计3. 作业实绩统计4. 有关材料统计5. 外购材料统计6. 半成品余额统计7. 生产延期统计8. 有关生产的其他统计表13-1 生产计划表部门 月份 第 页序号生产项目生产数量预计日程安排人力需要工时预计产值预计成本毛利备注起止原料成本物料成本人工成本合计表13-2 各部门生产计划安排表月份 页次生产部门备注名称数量人力起止日期人力起止日期人力起止日期人力起止日期人力起止日期人力起止日期表13-3 综合生产计划表使用部门第一副本 月 日至 月 日产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日 数经济产10、量每日产量需生产日数预定生产日程自至日数产量自至日数产量合 计表13-4 产销计划拟定表产品名称单价销售数量销售金额生产数量生产金额存货数量存货金额本月材料成本本年人工费用生产费用预计销售费用预计利润总经理 副总经理 审核 填表 表13-5 年度生产计划表机器名称：品 名每小时产量年预产量年正常工作小时年最大工作小时二、短期生产计划管理制度第一条 目的市场情况瞬息万变企业在制订长期生产计划对各部门生产任务进行整体规划的基础上还必须制订各种短期计划以适应市场的变化赢得竞争优势第二条 形式通常情况下短期生产计划有季度生产计划月度生产计划旬周生产计划三种形式它们之间既有一定联系保持了计划制订的连续性11、又有各自的特点第三条 季度生产计划管理1季度生产计划是在预测决策基础上制定的它是指导企业全年生产经营活动的纲领2企业采取季度生产计划管理的策略实际上是采取季度滚动的方法对年度生产计划在年中实行的具体调整3在一般情况下年度生产计划力求稳定不宜多变特别是单纯执行指令性计划的企业一般是不存在计划滚动现象的4只有当市场需求突变或订货合同大幅度变化才实行季度滚动年初滚动着眼于当年预测年中滚动着眼于预测全年计划落实年末滚动着眼于预测下年首季5季度计划滚动实际上起到了调整短期经营战略的作用年度计划滚动次数视实际需要而定一般应与编制季度生产计划时一并进行6对于大批量生产为了保持企业生产的正常秩序和均衡性年度生12、产计划应考虑必要的成品库存量当需求稍大于最大生产量时以减少库存来满足需求当需求稍低于最大生产量时要增加库存来吸收多余产品7但是物资准备和在制品最高储备量都应以满足最大生产量的需要来确定一般情况下不应频繁地随着产量的变动而变动只有当年度生产计划大幅度变化时才能考虑物资准备和在制品数量的变动第四条 月度生产计划管理1月度生产计划管理要贯彻近细远粗的原则采取月度滚动的方法2第一个月计划要明确产品品种和具体细节及时反映合同增减变动的情况灵活处理用户的临时急需以满足市场需要3第二三月下达产品产量便于各方面准备和灵活组织成批轮番生产4由于月度计划的滚动要求不断提高生产组织水平和改进生产作业计划工作加强能力13、平衡和零件成套管理严格控制生产环节的交接工作5要适当调节零件和在制品储备量在不增加资金的前提下略增毛坯储备量压缩中间在制品适当地保持一定的零件储备这样才能在滚动计划中灵活而有秩序地变动顺利组织多品种生产表13-6 季度生产计划表产品名称全年生产量第一季13月第二季46月第三季79月第四季1012月表13-7 月度生产计划表本月份预定工作日数 月份 生产批号产品名称数量金额制造单位制造日程预交货日期需要工时估计成本附加值备注起止原料物料工资表13-8 一周生产计划表年 月 日 往 来 客 户星期一星期二星期三星期四星期五12341234123412341234部门客户名称指定编号品 名颜 色数量14、预定实绩部门客户名称指定编号品 名颜 色数量预定实绩经理 主管 填表第五条 旬（周）生产计划管理1由于用户的紧急要求或企业内部生产要素的平衡问题有时需要企业生产计划部门下达产品旬或（周）生产计划2通过旬（周）生产计划管理企业可以对产量或品种生产进度和次序实行微调既可具体调节供需要求又有重新组织新的生产活动的效能三、产品管理制度（一）总则第一条 本公司为求仓库作业合理化特制定本制度凡本公司有关商品的管理事项均应依本规定办理第二条 本制度所称商品是指为应销售需要而储存的各类商品及其供应品第三条 本制度所称商品管理包括存量计划与控制进货出货试用调货保管商品账务作业与作业流程及商品运输等（二）存货计划15、与控制表13-9 生产主管业务审核一览表审 核 项 目现况评断应当加强的项目生产计划与分工经常遵循公司的方针来拟订生产方针及作业方针并且让部属们彻底了解这一点YES/NO基于生产计划与方针来谨慎拟订作业计划YES/NO基于作业计划进行适当的人员配置并对各人进行分工YES/NO在进行作业的分工时应先掌握各个部属的能力与适应性YES/NO制定适当的作业标准并且严格执行YES/NO作业的进行与环境的管理审核作业的进行状况并作适当的调整YES/NO要经常适当地查核每个部属的作业状况YES/NO要经常检查作业现场是否整理妥当是否整顿得有条不紊YES/NO要经常检查部属们是否做到充分地维护机械设备YES/16、NO要适当地检查部属们是否做到维护最理想的作业环境YES/NO安全管理方面要经常检查安全设备是否有效无误YES/NO要定期进行安全作业的指导训练YES/NO事不在大小责令部属一旦发生情况就要立刻报告YES/NO要时时记挂部属们的健康状态YES/NO质量管理与作业改善对部属是否彻底实施质量管理教育YES/NO是否做到经常检查质量管理实施体制是否十分适宜YES/NO是否经常向业务部门听取用户的反映意见以做相应改善YES/NO是否心里经常牢记改进作业降低成本的观念并且身体力行YES/NO是否采取经常敦促部属提供改进议案的作法YES/NO是否采取责令部属遇到困难要立刻呈报并且迅速加以解决的作业体制YE17、S/NO教育训练方面是否做到谨慎制定技能训练的计划以提高部属的技能YES/NO是否充分掌握每位部属的能力水准并且就其资质进行妥当的个别指导YES/NO是否实施各种研修会或利用公司外部的进修机会来有计划地培养技术人才YES/NO是否实施组长或队长这样的干部训练YES/NO其他方面是否采取努力搜集其他厂商的产品动向技术动态等外部情报从而使业务有所提高的作法YES/NO是否能够做到积极地创造沟通的机会塑造出同心协作的工作环境YES/NO第一条 本公司各项商品的存量应由仓库部妥善控制以避免资金呆滞或存量不足影响销货进而有助于完成适货适量适时的商品供应目标第二条 销路较广的商品仓库部应于每月10日（或随18、时）会同各有关部门参照以往销售记录市场状况及营业计划等因素分别机动制订最合适的订购点订购量以及安全存量第三条 定有订购点订购量及安全存量的商品应由仓库部确实据以控制存量到达订购点时应及时申请购货补充（三）进货第一条 所有商品不论购入销货退回旧货估回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方能入库第二条 仓管单位应将每项进库的商品限于翌日清晨以前详加验收后列记商品型号入账以用来控制每件商品的性能第三条 商品的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理第四条 因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的商品于交回时应保持领19、用时的状况若有损坏应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿第五条 进货单位收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则概以完整论第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退（四）出货第一条 仓管单位应在下列六种情况下出货1. 交货2. 交客户试用3. 示范表演4. 本公司员工职前或在职训练使用5. 展示中心陈列6. 本公司各单位因业务需要而借用第二条 除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填写的“商品（供20、应品）订货单”出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向仓管人员出货第四条 仓库部于接到分公司的订货单时应立即于当日发货如缺货而需调拨供应时亦应于当日回复预定供货的日期第五条 仓库部库存充足时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测随时注意分公司库存状况将库存商品依比例分配给各分公司第六条 任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以利存货的控制第七条 各单位人员向仓管单位领货时应在仓库的柜台办理不得随意自行进入仓库内部各仓管人员必须拒绝任何他人擅自入内第八条 出货人于商品领出时应同时要求仓管人员详细检查商品的性能品21、质及附件是否优良或齐全否则概以完整论第九条 商品领出后严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同事或其他单位或任意更换商品给客户第十条 库存商品经出货后除陈列展示外一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未能交货而必须交予客户试用者则应按规定办理（五）试用第一条 为推广市场及服务顾客本公司部分商品可应顾客的要求作短期的试用第二条 为保持商品的流通各类商品均应于试用规定期限内归还营业单位主管的试用期限核准权限最高为7天若因特殊情形而需超过此期限者则应事先以书面报告形式说明理由及希望延长天数报请所属副总经理核准书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证第三条 试用的规定营业人员在外试用的商品最多不得超过22、3件如超过3件而欲再行出货时则“商品（供应品）领货单”及“（商品（附件）领货记录卡”须经仓库单位主管签字批准后方能出货（分公司由单位主管签字批准）第四条 各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者则该单位主管应立即追回试用商品并缴还仓库部第五条 申请试用时应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应注明客户的详细地址电话号码以及约定的试用天数由仓管单位主管负责查证若因特殊情形无法取得正式签收单时则应于试用当天将“商品试用签收单”呈报单位主管签核后交仓管单位收存仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派人予以查证第六条 “试用签收23、单”应于出货的当日交仓管人员保管第七条 试用签收单的内容必须与事实相符所有要项均应详实填写营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单” （六）调货第一条 为调节各地的需要仓库部应确保有各分公司库存状况的动态记录并根据需要随时发出调货通知第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以“商品（供应品）调拨单”统筹办理严禁各单位间擅自调拨第三条 仓库部的“紧急调货单”应视为调货命令各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”除非该项商品将于三天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽力于二日内（自通知发出之日起算）迅速办理完毕第四条 若分公司以将在三天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部24、应根据销货报告与存货账表查核该单位对调货通知的答复是否属实第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面形式办理但紧急时可由主管以电话联络而后应立即补发书面通知并在备注栏内加注电话联络的日期时间等（七）保管第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各项商品并予以保管第二条 各仓的仓管人员应负责综合处理该仓商品的出货储存保管检验及账务报表的登录等业务第三条 仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置第四条 商品应考虑其忌光忌热防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查第五条 库存商品如有损毁非仓管人员可自行克服仓管人员应立即填写“商25、品送修单”连同商品送交服务单位修护第六条 各仓除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予以严密稽核清点各仓还要随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽查第八条 每年年终仓库部应会同财务部服务部等共同办理总盘存盘存时必须实地查点商品的规格数量是否与账面的记载相符第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责第十条 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时应由仓管单位主管报呈董事长核准调整若为保管责任短少时则由仓库部经管人员负责赔偿第十一条 直接保管商品的仓管人员有变动时应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后26、再由交接双方会同监交人员实地盘存（八）商品账务作业与作业流程第一条 商品的进货如系新购则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单提单验收单等交仓管单位并由仓管单位凭以验收入账抵库的商品如系商品类则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上如系供应品则应将其规格数量等详细登入“存货日记簿”上仓管单位并应于进货当日根据实际进货的规格数量填制“商品（供应品）进库单“除第四联自行留存外其他第一二三联应立即转送财务部入账第二条 各分公司的进货应凭商品供应品订货单向仓库部订货第三条 仓库部对各分公司的订货应于接到订货单的当日答复并出货出货时应填制商品供应品调拨单除第四联自存外第一二三联应连同商品寄送进货27、单位签收第四条 各分公司于收到仓库部寄送的商品时应立即根据货品交运明细表及商品供应品调拨单上所载的进货内容办理验收进货而后在商品明细表或存货日记簿上入账商品供应品调拨单应于验收无误签收后将其第二联寄还仓库部第三联连同货品交运明细表第二联 寄送财务部第一联自行留存第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于型号明细表或存货日记簿上第六条 库存任何商品的出货一律限由领货人出示业经单位主管签准的商品供应品领货单营业单位人员还应另填商品附件领货卡等作为出货的凭单第七条 商品供应品领货单一式两联第一联由领货人交单位会计员存查第二联由仓管单位存查商品附件领货卡由仓管单位于每月月底当天将营业单位各28、月内所领出商品尚未还仓部分逐一按人员分别登入新卡而后发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管第八条 库存商品经出货后仓管人员应立即于当日凭商品供应品领货单上的记载登入型号登记簿中有关的记载栏内作为该商品去向的追踪商品附件领货记录卡则应于出货时由仓管人员签注后立即交还原出货人第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位如已经持往客户处试用以致无法还仓时亦应于出货的当日下午下班前将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的商品试用签收单持交仓管人员保管第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者则领货人应于出货后根据商品附件领货记录卡上的型号号码等有关的资29、料另填交货通知请示单请示核准后交单位会计员开立发票第十一条 各营业单位的会计员于开立发票时应先核对交货通知请示单内有关客户名称型号号码等的记载是否与商品附件领用记录卡上所载相符同时还应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内不得误登或漏登第十二条 领出的商品如系供客户试用表演或更换等而还仓时原领货人应将商品及商品附件领用记录卡一并持至仓库部由仓管人员负责验收后在商品附件领用记录卡上签收并将原领货人的商品供应品领货单加注商品还仓日期后作废还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时则仓管人员应依据实际验收情形另行填制商品附件毁损赔偿明细单交由领货人签认后第一联由领货人留存第二联送财务部扣款第三联由仓管30、人员留存第十三条 营业单位销售商品应客户要求必须估回旧货时应依权责划分办法的规定事先请示核准后才能办理估回旧货手续旧货估回时应立即填制商品供应品进库单同时在备注栏内注明旧货估回等字样并依权责划分办法的规定呈请签准后向仓管单位办理商品进仓第十四条 仓管人员在收到估回旧货的商品时应依商品供应品进库单上所载的内容办理签收入账第二联交由原持货人持回交单位会计员附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核第三联由仓库部留存第十五条 营业单位在销售商品时遇有销货退回情形发生时应立即填制商品供应品进库单同时在备注栏内注明销货退回字样并依权责划分办法的规定呈请签准后向仓管单位办理货物进仓第十六条 仓管人员在收到销货31、退回的商品时应立即详细检查如无毁损或附件短少情形者应立即在商品供应品进库单上予以签收同时登入商品登记簿内并将商品供应品进库单的第一联转送财务部入账第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退回手续然后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核第三联仓库部留存如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时应立即依实际验收的情形另行填制商品附件毁损赔偿明细单交由原持商品人签认后第一联由原持商品人留存第二联送财务部扣款第三联由仓管人员留存第十七条 供应品经出货后如系耗用则领货人应填具附件供应品耗用单并依权责划分办法规定呈报核准后交仓管单位凭以销账第十八条 各营业单位会计员在填制销货报告时不得有漏填型号的32、事情发生凡未经出货各营业单位会计员不得擅自虚开发票如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后方能先行开立发票而该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管如未附送书面报告者一律不予核计实绩第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销账不得误销或漏销第二十条 库存商品如因不可避免的因素导致有所毁损或待料时仓管人员应填具商品送修单述明缺件或故障情形连同商品送服务单位修护分公司若无法自行克服时亦应填具商品送修单并将货物寄送仓库部统一由仓库部转送服务部修护第二十一条 商品送修单一式四联第一联由送修单位仓管人员存查第二三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后第二联由仓库部留存第三联由服33、务部留存第四联由服务部填妥预定修妥日期后寄还送修单位交仓管人员收存第二十二条 服务部修妥送修的商品后应将原留存的商品送修单第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后留存如该商品系分公司送修的商品则仓管人员应于两日内寄还送修单位第二十三条 分公司送修的待料商品除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货否则一律视为存货账上的库存商品第二十四条 仓管人员应于每日自行清点所经管的商品分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后填制商品存货月报表及供应品存货月报表寄送总公司仓库部及财务部核对仓库部在核对无误后于次月5日前呈报迄上月底止全公司商品存货月报表及供应品存货月报表（九）商品运输第一条 本章所称34、商品运输是指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前的运送凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办第二条 有关仓库部与各单位间的商品运输包括运输人员运输车辆车辆调配货品包装托寄保险索赔等概由仓库部负责并会同有关单位办理第三条 本公司库存商品的运输除由公司备置车辆运送外视实际业务的需要由仓库部会同总务部洽请托运处托运第四条 商品运输前仓管人员应妥善处理装箱包装搬运等工作以确保运输商品的安全第五条 商品交运时仓管人员除应将交运件数详细登载于货品交运明细表上交由运送人员持往运往单位凭以签收外还应另行填制商品供应品调拨单寄往运往单位签复同时作为其进货的入账凭证第六条 商品经由公35、司车辆运送时有关车辆的调配等均依车辆管理办法办理（十）企业部定货单编号办法1本公司产品的订货单编号及工程承揽的工作号均依本办法的规定编订2本编号由7位数字组成共分三段其代表内容如下：（1）合约号：4位数字各企业部从0001依次与客户所订合约次序流水编号每3年另从头开始（2）项号：同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分别计价者又如同一合约内有多项规范不同须分别登记成本分别计价分别发工制造者均在同一合约号后附加两位数字的流水编号不同合约号的项号均从01开始一合约只有一种工程或一种产品者此项号即为01（3）变号：若某合约中某项遇设计变更规范变更数量变更者依次编为1、2、3各上项变更则为03各项工36、程或各项产品制造的发工领料成本等制造费用均以此项编号归户入账工程及制造进度的追踪亦以此为准注：虽然此项编号各企业部重复使用但领料单发工单均载有部门编号与此联合运用因而不会发生混淆（十一）附则第一条 各分公司商品管理可按本制度办理第二条 本制度自呈奉总经理核准之日起实施四、生产管理规定第一条 本公司为了加强生产管理有效地运用物料人力设备机器工具并使之在时间上数量上空间上能适当地配合以便提高生产效率质量并降低成本获得最大的经济效益特制订此规定第二条 业务部于下年度开始前3个月提出年销售计划生产管理部依据年度销售计划制定出年度生产计划并针对主副料需要人力设备负荷等拟定计划第三条 依据年生产计划业务部37、开出的制造通知单以及现有库存量（成品半成品）拟订月生产计划第四条 生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应配合有关生产资料做出1安排生产进度预定表2计算所需的主副料（何时再需要）在购备时间之前通知存量管理单位安排原料3将外协加工计划通知给外协管理单位以寻求适当的外协厂商第五条 生产管理单位依据月生产计划制造通知单制造变更通知单实际的生产进度以及现有人力设备资料于每周定期分配安排次日起10天内的生产进度表第六条 依预定和实际的生产进度发出工作命令发出前要确知物料情况和发料单1工作命令一联给现场制造各科组（同时要附工程程序图操作标准检查标准等）一联通知质量管理单位2发料单一联给现场制造各科组一38、联通知库管单位备料3要在开工3天之前发出工作命令和发料单但特殊情况不在此限第七条 由现场各科每日报来报表了解生产进度且要实地追查督促第八条 现场制造各科组无法按照进度如期完成或有任何困难时（机器模具损坏停电等）应尽快将原因通知生产管理单位予以调整工作第九条 制造完工后将工作命令填写有关栏处送回生产管理单位销令第十条 于每批产品（订单）完工后要将有关资料如生产日报表工作命令发料单外协加工等资料汇总并将实际生产所发生的问题进行研讨提出改善措施防止再次发生还需汇总成本分析产销资料等所有资料要建档备查以利作业的进行第十一条 生产管理单位要经常地与业务部存量管理单位外协管理单位质量管理单位技术单位以及现39、场制造各科组保持密切的联系确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后并要能弹性地应变第十二条 外协管理单位在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时应适时适量地配合生产进度第十三条 外协管理单位在负责外协加工外协制造的作业选择外协厂商时依据下列资料：1生产管理单位发出的外协计划工程详细内容质量要求时限数量或外协申请是否由本公司供料供料报废率的决定2协作厂商及厂商资料调查表预估价格及付款条件第十四条 选择好适当的外协厂商要督促并确实了解厂商的进度及质量第十五条 若外协厂商为第一次承制此项外协则必须要求其先试制取回样品判定是否符合要求判定合格后才能通知其正式承制或加工第十六条 确实管理本公司供料数量40、及承制或加工后送回本公司的半成品或零件下脚料废料等的详细数量及重量第十七条 对外协厂商交来货品的质量交货期价格以及内部的管理状况要做审核第十八条 若有模具设备存放于外协厂商处要确实管理检查其对模具设备使用保养的情况第十九条 本公司于外协验收生产装配或再加工时对外协质量的抱怨以及对外协厂商的审核结果除了要存档外应转告外协厂商第二十条 外协除了口头方式信用约定最好能订立合同或简明式的外协书面式的约定内容包括工程详细内容是否由本公司供料以及品名规格数量质量要求验收检验标准罚则付款条件奖励条款等资料第二十一条 对于考核成绩好的优良外协厂商建议公司给予其较优惠的条件及分配较多的工作第二十二条 配合质量管41、理单位做好外协质量管理稽核工作管理外协厂商承制货品的质量并协助辅导厂商做好质量管理工作第二十三条 外协完工后要作成本分析（工时数量质量价格交货期等）判定外协是否有利及判定此外协厂商的能力第二十四条 所有的资料必须建档备查以利作业第二十五条 有关外协若有未详见外协管理规定五、生产现场作业细则表13-10 生产管理部门经济责任制考核表主 要 考 核 项 目考 核 标 准经济指标1. 总产值2. 计划品种产量实现率3. 协作计划实现率4. 生产资金占用率5. 旬均衡率6. 备品备件按月或季计划考核超额加分未完成扣分按月计划100%完成，加分,加分,扣分未经检验的外协件擅自进厂扣分按财务部门下达的指标42、考核情况加分或扣分月度月旬达到三三四低于比例扣分按综合计划要求完成数量根据数量质量加扣分基本职责1.编制生产计划编制分季月的生产作业计划时主观臆造不考虑车间的实际情况采取压的办法扣分由于编制的季月生产作业计划不切合实际经努力后也实现不了扣分编制的措施计划有漏洞对影响完成任务的主要问题采取的措施不得力或没采取措施的扣分由于编制措施的计划考虑不周使项目难于实现扣分生产周期过长影响了交货期或给管理上带来混乱扣分生产周期过短实现有困难扣分制订的期量标准过宽或过严扣分2生产调度深入车间或班组不够未能及时发现生产中的问题排除或解决不力影响了生产的正常进行扣分旬均衡率未达到三三四扣分未完成生产任务扣分由于生43、产准备工作计划不周督促检查不够生产准备工作有漏洞而影响了生产扣分对全厂的各重点工作阶段缺乏深入调查对生产调度没做到按日掌握扣分虽按时召开了生产会但由于准备工作不充分会议上提的问题事先未做横向联系造成议而不决或决了难于执行扣分对随时发现的影响生产进度的关键问题重视不够不及时上报生产副厂长也未采取措施或采取措施不得力扣分对重点改造项目重视不够抓得不紧遇到问题及时研究解决也不够视具体情节扣分3生产协作对外协任务重视不够对生产中遇到的困难解决不及时扣分执行外协加工任务时不能按期按质交货视其具体情节扣分协作工厂质量不稳定不能确保产品质量未引起重视或没采取措施扣分协作工厂不能按期交货而影响本厂生产计划扣分44、协作工厂的价格高于其他厂的价格扣分对协作厂的变化掌握不够不具备承担本厂任务的最基本条件而脱离实际做了安排影响本厂产品质量进厂专职检验部门不验收扣分有的协作厂生产条件差质量无法保证个别外协人员徇私舞弊接受贿赂以次充好弄虚作假扣分4在制品管理根据生产计划编制在制量定额经抽查在制品的占用量超过10%扣分经对仓库管理的抽查中间仓库在制品的保管存放不符合要求扣分如上级或全厂检查评分正确率未达到95%扣分由于保管不善而造成霉烂变质或在装卸搬运中发生破损扣分5生产作业统计各种统计报表拖延报出或发生差错扣分抽查统计工作违反制度的要扣分第一条 作业分析通常包括操作分析工作和简化方法工程三种其研究目的在于减少不必45、要的工作步骤或使必要的操作用最迅速最安全最舒适的方法完成第二条 关于人体运动的原则1. 使用双手从事生产性工作2. 双手同时开始及完成各种对称工作3. 使手和手臂的移动作连续曲线的动作4. 工作应有节奏使工作自动而圆滑5. 操作范围内尽量使移动距离最短并用最低类别的动作第三条 关于工作场所的原则1. 手和手臂的运动途径应在正常工作区域内2. 必须用眼睛注意的工作应保证有正常视野3. 工具和材料应置于固定位置4. 工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用5. 工作区域应以少移动为原则6. 好的工作环境可以导致好的工作表现第四条 关于工具和设备的原则1. 工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处2.46、 以足踏板和固定工具代替手的动作使手能执行更有用的工作3. 使用将完成产品移去的自动弹出设施4. 在方便操作的情况下将机器控制排列妥善5. 利用特别的工具和复合的工具多种用途的工具6. 考虑如何使用机器以便操作第五条 关于材料搬运的原则1. 为方便捉拿应有良好的设计2. 安排重力输送的漏斗分离器堆放和输送带将材料送至使用地点3. 预置和分类标明下一操作所需的材料和零件4. 用落地输送法将产品挪开5. 将所有较重物品举起时使用搬运机械第六条 关于节省时间的原则1. 改善人工和机械动作的迟疑或暂时停止的问题2. 通常动作形式需要较少步骤或元素者所用的时间最短3. 当机器工作时工作应是进行中而工作进47、行时机器应是工作中4. 应同时加工两个或两个以上零件第七条 填写方式1. 操作步骤需按照工作流程详细记录2. 操作方法应于操作步骤手续中给予详细记录操作方法尽量以显浅文字叙述使员工易于了解3. 操作方法若叙述不完整需用图示辅助说明能绘图者尽量用图示使操作员易于了解4. 其余应注意事项需填写于表格中5. 表格如表13-11所示第八条 资料使用方式1. 需存档2. 现场需公布六、生产作业管理制度（一）加工指示书规定第一条 目的根据产品类别将所有的工作流程技术时间人力机器和所需的规格以及操作时所需注意事项一一列出提供给各相关单位主管作为制定操作标准的依据表13-11 操作流程表发布核准审核拟定编 号48、计页操作步骤操作方法图 示注意事项备 注制订年 月 日修订年 月 日第二条 适用范围供厂长办公室质管部门和现场管理员以上的管理人员作为工作时的依据并了解产品的流程特性以易于控制产品的质量成本及产量第三条 作业细则技术部门拿到客户所给的样品或本厂自己开发设计应先绘制蓝图然后设计做出样品经过客户的确认然后写成工程程序图当试产时提供给生产管理部门安排时程表人力产能的预估及是否需要外协厂商等等提供给质量管理部门做QC工程图作为检查标准依据第四条 结论工程程序图提供给生产管理质量管理部门及现场作为大量生产安排时程表和质量管理的检验标准将来这一份资料还需反馈给技术部门将所遗漏欠缺的资料补足给技术部门这样才49、会成为一份真正内容丰富而且正确的资料以作为下一次的制造经验如果牵涉到工程变更详细情形请看蓝图与工程变更修改管制纲要按照程序加以改变（二）操作标准作业规定第一条 依据加工指示书所做成的标准第二条 为了使操作者更加了解如何操作机器才最安全也最节省时间对工作流程的现状予以调查记录并利用分析技术运用改造原则以可行的途径求得一种最合理的工作方法第三条 本厂管理员以下的作业员作为操作机器仪器模具及各类工具的依据第四条 作业分析通常包括操作分析工作简化方法工程三种其研究目的在于减少不必要的工作步骤或使必要的操作步骤用最迅速最安全最舒适的方法完成动作分析可分为五大原则27条项目介绍如下：1关于人体运动的原则（50、1） 使用双手从事生产性工作（2） 双手同时开始及完成各种对称工作（3） 使手和手臂的移动做连续曲线的动作（4） 工作应有节奏使工作自动而圆顺（5） 操作范围内尽量使移动距离最短并用最低类别的动作（6） 应尽量利用物体重量2关于工作场所的原则（1） 手和手臂的运动途径应在正常工作区域内（2） 必须用眼睛注意的工作应保证有正常视野（3） 工具和材料应置于固定位置（4） 工作场所的高度应设计成能供站立或坐着使用（5） 工作区域应以少移动为原则（6） 好的工作环境可以导致好的工作表现3关于工具和设备的原则（1） 工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处（2） 以足踏板和固定工具代替手的动作使手能执行51、更有用的工作（3） 使用将完成产品移去的自动弹出设施（4） 在方便操作的情况下将机器控制排列妥善（5） 利用特别的工具和复合的工具（多种用途的工具）（6） 考虑如何使用机器以便操作4关于材料搬运的原则（1） 为方便取拿应有良好的设计（2） 安排重力输送的漏斗分离器堆放和输送带将材料送至使用地点（3） 预置和分类标明下一步操作所需的材料和零件（4） 用落地输送法将产品挪开（5） 将所有较重物品举起时应使用搬运机械5关于节省时间的原则（1） 改善人工和机械动作的迟缓或暂时停止的问题（2） 通常动作形式需要较少步骤或元素者所用的时间最短（3） 当机器工作时工作应在进行中而工作进行时机器也应在工作中（52、4） 应同时加工两个或两个以上零件6填写方式（1） 操作步骤需按照工作流程详细记录（2） 操作方法应于操作步骤手册中给予详细记录操作方法尽量以浅显文字叙述使员工易于了解操作方法若叙述得不完整需用图示辅助说明能绘图者尽量用图示以使操作员易于了解7资料使用方式（1） 需存档（2） 现场需公布七、生产设备管理制度（一）新增设备管理规定第一条 本公司各部门需增置的设备经批准购买后须报设备管理部门备案第二条 经设备管理部门进行可行性方面的技术咨询方可确定装修项目或增置电器及机械设备第三条 保证设备安全合理的使用各部门应设一名兼职设备管理员协助设备管理部门人员对设备进行管理指导本部门设备使用者正确使用操作53、规程第四条 设备项目确定或设备购进后设备管理部门负责组织施工安装并负责施工安装的质量第五条 施工安装由设备管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用（二）使用设备管理规定第六条 电气机械设备使用前设备管理人员要与人事部配合组织操作人员接受操作培训维修部负责安排技术人员讲解第七条 使用人员达到会操作清楚日常保养知识和安全操作知识熟悉设备性能的程度维修部签发设备操作证上岗操作第八条 使用人员要严格按操作规程工作认真遵守交接班制度准确填写规定的各项运行记录第九条 维修部要指派人员与各部门负责人经常性地检查设备情况并列入员工工作考核内容（三）转让和报废设备管理规定第十条 设备年久54、陈旧不适应工作需要或无再使用价值使用部门申请报损报废之前工程部要进行技术鉴定与咨询第十一条 工程部指派专人对设备使用年限损坏情况影响工作情况残值情况更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估填写意见书交使用部门第十二条 使用部门将报废报损申请单附意见书一并上报按程序审批第十三条 申请批准后交付采购部办理新设备到位后旧设备报损报废第十四条 报废报损旧设备由工程部负责按有关规定处置（四）设备事故分析处理办法第十五条 发生设备事故工程部主管值班人员要到现场察看处理及时组织抢修第十六条 发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间原因设备损坏程度影响程度等做记录上报本部门负责人第十七条 工程部主管值班人员55、及有关部门负责人组织进行事故分析写出事故分析报告签注处理意见报主管总经理第十八条 对重大事故由维修部门通知人事部及有关部门按处理程序及时上报第十九条 事故处理完毕工程部值班主管将事故分析报告存入设备档案第二十条 人为事故应根据情况按奖惩条例的条款及处理权限对责任者给予行政经济处分第二十一条 属设备自然事故维修部门进行处理采取防护措施（五）设备检修保养规定第二十二条 工程部设备主管人员编制设备检查保养半年计划填制半年设备检修计划表报部门经理审核批复第二十三条 工程部经理审核计划呈报总经理后批准执行工程部半年设备检修保养计划第二十四条 设备管理人员编制检修保养单月设备检修保养计划表并按月计划表的内56、容逐项填写保养申请单检修保养时需某部位停电水气时还要填写“停 通知单”第二十五条 值班人员填写的月设备检修保养计划表保养申请单“停 通知单”一并报部门经理工程部经理与总经理和各部门沟通后签注意见下达执行第二十六条 值班人员根据批准的月检修保养计划签发“设备 级保养任务单”填写任务单中内容及要求栏目安排具体人员负责实施第二十七条在检修保养工做记录簿中登记派工项目及时间（六）设备日常维修管理办法第二十八条 公司电气使用部门的设备发生故障须填写维修通知单经部门主管签字交工程部第二十九条 维修部门主管或值班人员接到通知随即在日常维修工做记录簿上登记接单时间根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理并在记录57、本中登记派工时间第三十条 维修工作完毕主修人应在维修通知单中填写有关内容经使用部门主管人员验收签字并将通知单交回维修部门第三十一条 维修部门在记录簿中登记维修完工时间及时将维修内容登记入设备卡片并审核维修中记载的用料数量计算出用料金额填入单内第三十二条 将处理完毕的维修通知单依次贴在登记簿的扉页上第三十三条 紧急的设备维修由使用部门的主管用电话通知工程部由值班人员先派人员维修同时使用部门补交维修通知单值班人员补各项记录其他程序均同第三十四条 维修部门在接单后两日内不能修复的由值班主管负责在登记簿上注明原因应采取特别措施尽快修复（七）设备运行动态管理制度第三十五条 设备运行动态管理是指通过一定的58、手段使各级维护与管理人员能掌握住设备的运行情况依据设备运行的状况制订相应措施第三十六条 建立健全系统的设备巡检措施各作业部门要对每台设备依据其结构和运行方式定出检查的部位巡检点内容检查什么正常运行的参数标准允许的值并针对设备的具体运行特点对设备的每一个巡检点确定出明确的检查周期一般可分为时班日周旬月检查点第三十七条 建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务各作业部门都要根据设备的多少和复杂程序确定设置专职巡检员的人数和人选专职巡检员除负责承包重要的巡检点之外要全面掌握设备运行动态第三十八条 信息传递与反馈1生产岗位操作人59、员巡检时发现设备不能继续运转需紧急处理的问题要立即通知当班调度由值班负责人组织处理一般隐患或缺陷检查后登入检查表并按时传递给专职巡检工2专职维修人员进行的设备点检要做好记录除安排本组处理外要将信息向专职巡检工传递以便统一汇总3专职巡检工除完成承包的巡检点任务外还要负责将各方面的巡检结果按日汇总整理列出当日重点问题并向有关部门反映4有关部门列出主要问题除登记台账之外还应及时输入电脑便于上级公司有关部门的综合管理表13-12 设备部门经济责任制考核表主要考核项目考核标准经济指标1. 全厂设备完好率2. 本部门设备完好率3. 大修计划实现率标准94%按每升降2%加扣分标准95%按每升降2%加扣分按计60、划100%完成单台大修设备提前完成加分误期扣分基本职责1.设备管理2.编制预修计划并认真执行3.电子管理4.备品配件的补充与制造5.设备图样及技术文件管理经抽查发现设备没统一编号或固定资产账卡扣分没组织检查或有时组织检查有时不组织而检查时又只检查了主要车间和大多数主要设备扣分全厂单项设备完好率每高于或低于上级下达指标分别加扣分对于设备事故只组织调查而迟迟不做出处理事故责任者没受到应有教育或处分设备不能及时修复而影响了生产扣分(每发现一台扣一分)抽查设备的建档情况技术资料不齐全不准确或没建档扣分经检查验收的设备不符合设备验收规定或备品配件技术文件不齐全扣分各种报表出现差错扣分总结报告延期扣分编制61、的检修计划没按期下达扣分经大修后的设备在保证期内不能正常运转扣分按检修计划没完成大修计划而影响生产扣分按更新和改造计划而更新的设备在保证期内不能正常运转扣分属于设备部门的原因未完成计划扣分由于工作人员失职造成的停电而影响生产或生活扣分发生责任停电事故扣分没按期进行变电所的安全大检查扣分编制的备品配件计划考虑不周致使车间生产前松后紧扣分备件制造质量差未按需要配件(备件)计划供应造成停产扣分编制的计划不全有影响检修的漏洞编制的计划中品种与规格型号有错误造成库存积压或影响备件储备量超定额扣分账物相符低于规定标准扣分对于投入大中修的设备缺乏完整的修理方案扣分6编制工具的生产和购置计划7工具的补充制造与62、购置8工具管理与监督9在用工装管理10工具总库存管理没有正当理由进口设备的各种技术资料被发现有缺少扣分自制设备及外购设备的易损零件图有错误给生产造成了损失扣分计划延期扣分未能按期检查计划执行情况扣分编制的计划有漏洞酌情扣分按自制计划要求品种与规格不齐全扣分对应修并且能修复的量具由于责任心不强等原因没修复扣分按协作计划要求的进度部分品种规格延期扣分外购工具没按本厂要求或有关技术标准采购视其情节扣分工具管理制度与岗位责任制平均贯彻率低于标准扣分工具管理机构不健全扣分工具管理没按规定执行扣分上场的工装没有全部验证工装质量状况心中无数扣分库存管理制度贯彻率低于标准扣分工具保管相符率低于标准扣分工具保养63、未达到要求扣分第三十九条 动态资料的应用1巡检工针对巡检中发现的设备缺陷隐患提出应安排检修的项目纳入检修计划2巡检中发现的设备缺陷必须立即处理的由当班的生产指挥者即刻组织处理本班无能力处理的由多作业部门领导确定解决方案3重要设备的重大缺陷各作业部门主要领导组织研究确定控制方案和处理方案第四十条 设备薄弱环节的立项处理凡属下列情况均属设备薄弱环节1运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位2运行中影响产品质量和产量的设备部位3运行达不到小修周期要求经常要进行计划外检修的部位（或设备）4存在不安全隐患（人身及设备安全）且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备第四十一条 对薄弱环节的管理1各分公司机64、动处要依据动态资料列出设备薄弱环节按时组织审理确定当前应解决的项目提出改进方案2各作业部门要组织有关人员对改进方案进行审议审定后列入检修计划3设备薄弱环节改进实施后要进行效果考察做出评价意见经有关领导审阅后存入设备档案（八）设备故障处理办法第四十二条 设备发生故障岗位操作和维护人员能排除的应立即排除并在当班记录中详细记录第四十三条 岗位操作人员无力排除的设备故障要详细记录并逐级上报同时精心操作加强观察第四十四条 未能及时排除的设备故障必须在每天生产调度会上研究决定如何处理第四十五条 在安排处理每项缺陷前必须有相应的措施明确专人负责防止故障扩大影响（九）设备润滑管理规定第四十六条 对设备润滑管理65、工作的要求1设备管理部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作各作业部门设专职或兼职润滑专业员负责本部门润滑专业技术管理工作基层单位设润滑班或润滑工负责设备润滑工作2每台设备都必须制订完善的设备润滑五定图表和要求并认真执行3各作业部门要认真执行设备用油三清洁油桶油具加油点保证润滑油脂的清洁和油路畅通防止堵塞4对大型特殊专用设备用油要坚持定期分析化验制度5润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作6认真做到废油的回收管理工作第四十七条 润滑“五定”图表的制订执行和修改1各部门生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订和使用维护规程同时发至岗位2设备润滑“五定”图表的内容是定点：规定润滑部66、位名称及加油点数定质：规定每个加油点润滑油脂牌号定时：规定加换油时间定量：规定每次加换油数量定人：规定每个加换油点的负责人3岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定并做好运行记录4润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况发现问题及时处理5岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况发现问题及时报告和处理第四十八条 润滑油脂的分析化验管理设备运转过程中由于受到机件本身及外界灰尘水分温度等因素的影响使润滑油脂变质为保证润滑油的质量需定期进行过滤分析和化验工作对不同设备规定不同的取样化验时间经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂各厂矿对设备润滑油必须做到油具67、清洁油路畅通第四十九条 设备润滑新技术的应用与油品更新管理1设备管理部门对生产设备润滑油跑冒滴漏等情况要组织研究攻关逐步解决2各作业部门应将油品的新换代要列入年度设备管理工作计划中油品更新前必须对油具油箱管路进行清洗（十）配电维修保养规定第五十条 运行值班人员要认真仔细做到三勤勤看勤闻勤问随时了解和掌握运行情况发现问题应及时解决第五十一条 检查母线和各接线点负荷状态仪表信号指示灯等应正常指示继电器及直流设备良好运行接地和接零装置的连接线应无松脱或断线等现象第五十二条 检查各部位的瓷绝缘必须无裂纹破损无表面脏污和放电网络痕迹第五十三条 操作机械的分合闸指示与操作手把指示灯显示和开关的实际状态相符68、操作机械连杆部位无裂纹销钉完好电气机械连锁装置正常第五十四条 若值班人员工作失职没有做到勤检查勤维修而造成事故根据事故大小损失轻重严肃处理（十一）变压器维修保养规定第五十五条 确保变压器安全运行保证人身安全正常供电杜绝事故发生第五十六条 变压器在运行中值班人员要勤看勤听勤闻勤问每周进行一次全面大检查要随时了解和掌握运行情况发现问题应及时解决第五十七条 检查变压器油机油面封闭处有无漏油现象油温正常冷却装置良好运行硅胶不变色防爆膜应完整无裂纹无存油第五十八条 检查清洁绝缘套管无破损裂纹及放电烧焦痕迹外壳接地良好一二次母线接头接触良好有无发热现象第五十九条 进行停电维护清扫瓷套管及有关附属设备检查母69、线及接线端子等连接点的接触情况摇测电阻的绝缘及接地电阻（十二）电工维修管理办法第六十条 在地下室厨房等潮湿场地或上下夹层工作时都要先切断电源不能停电时至少应有两人在场一起工作第六十一条 停电检修时应悬挂标志牌以免发生意外危险第六十二条 上梯工作时梯子应放平稳高空作业时应系好安全带第六十三条 清扫配电箱时所使用漆刷的金属部门必须用胶布包裹第六十四条 需要电气焊配合工作时应认真做好防火工作办好动火证事后认真检查清除隐患第六十五条 到液化站油库工作时应停电并与该处的工作人员一起切实做好安全措施第六十六条 打枪孔时必须带防护眼镜第六十七条 线路拆除时应包扎好线头第六十八条 开合开关时尽量把配电箱门锁好70、利用箱外手柄操作手柄在箱内时人体不要正对开关第六十九条 采用接零保护的任何机器设备都必须接好保护零线绝对不得疏忽以确保安全（十三）电器设备维修保养办法第七十条 使用部门按所负责范围进行维护保养第七十一条 维修部门按所负责范围进行维护保养第七十二条 及时填写一份维护保养报表并于保养当天交给主管并填好派工单工时第七十三条 每月上旬由各部门主管对设备维修保养对进行检查作为员工评估的依据第七十四条 设备因维护保养不好而造成事故由值班主管填写事故报告并按事故性质和损失程度进行处理第七十五条 设备平时发生故障由当班电工维修第七十六条 开关插座的清洁和检查工作开关插头插座机器接零保护检查紧固由当班电工巡检第71、七十七条 生产包装等部门的内部设备由各部门随报随修（十四）供电系统管理操作规程第七十八条 起动前检查和起动操作1起动前电工检查必须做到（1） 各附件连接必须可靠各运动件转动灵活皮带张紧度合适（2） 加满冷却水各接头无渗漏（3） 加足机油各接头无渗漏（4） 足够燃油各接头无渗漏（5） 蓄电池正常起动系统各线路接头不松动（电工做）2上述检查完成后要进行下述操作后方可起动（1） 用手摇输送泵排除燃油系统空气（修后初起动）（2） 用手摇泵（机油）樟油到油压大于0.7kg/cm2最少持续10秒（3） 边手摇樟油边盘车最少一转以上要事先通知电工应急起动例外3注意事项（1）环境温度冷室温10摄氏度下时要预先72、将冷却水加温太冷时要按超供燃油按钮然后释放（2）连续起动时间不能超过10秒间歇20秒后再作下一次起动如起动4次不着火应检查原因第七十九条 运行检查值班人员应密切注意各仪表读数和柴油机工作状况每半小时做一次检查并按有关指标严格进行检查第八十条 停车必须使柴油发电机组卸去负荷后空车运转3分钟以上才停车第八十一条 注意事项1盘车时必须先通知电工以免突然起动2若柴油机属脉冲增压进气空车不宜运转过长（一般不要超过10分钟）（十五）液化气设备保养规定第八十二条 月度保养1空气压缩机外部清洁储气缸体排积水安全阀手动试验2气化炉外部清洁排除气化缸内残液3石油气体压缩机外部清洁检查油位气液分离器排残液附带进口阀73、门丝杆抹油4罐区清洁卫生5储液罐各系统门丝杆抹油液位计润滑检查接地线是否脱落6减压系统外部清洁附带进出口阀门丝杆抹油第八十三条 季度保养1紧急切断系统气动阀门手动排气试验2电子检测仪报警系统与消防中心联络测试3委托电工班测量接地网电阻值4检查接地焊接器是否接触良好第八十四条 半年保养项目1消防水幕手动检查复位阀门丝杆抹油2对食堂各石油气设备检修内容有（1） 整体清理（2） 管道吹扫（3） 通喷孔（4） 石油气管道阀门检漏（5） 调试火位3清洗空气压缩机空气滤网第八十五条 年度保养1空气压缩机油质检查皮带张紧度调整2石油气体压缩机油质检查皮带张紧度调整八、生产技术管理制度（一）总则第一条 生产技74、术的改进生产经理向总经理提出改进生产技术的方案由总经理对此研究并做出决定第二条 生产技术的引进当本公司从外面引进技术时生产部经理要研究引进合同的原文并要求承担这项工作的部门说明引进外来技术后成本与成果之间的关系第三条 技术转让本公司向外部转让技术时生产部经理要研究检查转让的内容并与承担这项工作的部门讨论这一转让的结果第四条 生产技术的发表1当要向社会发表公司的生产技术的时候要把发表原稿交生产部经理审阅经其批准后方可对外公开2外来人员到本公司参观学习时须征得生产部经理或总经理的同意第五条 生产技术研究会规章1职责生产技术研究会的工作职责对下列工作进行研究协调（1） 提高改进生产技术（2） 研究新75、产品的生产技术（3） 工程质量试验管理上的各种问题（4） 生产技术的引进技术研究成果的对外发表2构成生产技术研究会的成员有生产部经理副经理生产主任总经理有关部门的经理研究所所长研究室主任以及其他有关的技术人员根据需要出席会议3运行凡定期的技术研究会议由生产部经理担任临时的技术研究会由提出议题的部门负责人担任事务性检查由生产主任担任负责人4开会时间凡定期的技术研究会议每月一次凡临时性的会议随时召开由生产部经理为会议的召集人5议题决定（1）每月开会10日前生产部经理要把会议的议题和开会目的具体记录下来向总经理报告（2）生产部经理要在开会前三天决定议题并通知各委员并附有关资料6会议记录本研究会的会议76、记录由总经理办公室负责（二）技术改进合理化建议管理准则第六条 采纳有关技术改进合理化建议（以下简称技术建议）以充分促进本公司革新挖潜降低成本提高产品质量提高劳动生产率和增加经济效益第七条 采用新技术新工艺新材料新结构新配方提高产品质量改善产品性能及开发新产品节约原材料等第八条 对设备工艺过程操作技术工夹量具试验方法计算技术安全技术环境保护劳动保护运输及储藏等方面的改进或建议第九条 对医疗卫生技术教育保育以及利用自然条件等方面的改进或建议第十条 推广应用科技成果引进技术进口设备的消化吸收和革新解决有关技术和质量方面的关键问题第十一条 对公司现代化管理方法手段的创新和应用促进公司竞争能力全面提高的77、建议或改进第十二条 技术建议项目必须做到1经过试验和应用做出完整的原始记录图纸资料和技术总结2按照技术建议成果报表逐项填写并经部门主管和受益部门签证3凡属于提高工效提高产品质量节约原材料改进设备（备件）的合理化建议必须要有相应的工时定额员质量管理部门材料定额员设备动力部门和使用部门等签署的效果证明4一般项目经所在部门考察后签署意见报总经理办公室办理较大项目须经三个月的生产试用验证连同有关资料上报总经理办公室办理重大项目须经六个月的生产试用验证整理全套资料上报第十三条 凡经鉴定的技术建议和现代化管理优秀成果其鉴定材料应包含以下内容1能否纳入正式技术文件用于生产或经营管理工作2能否进行推广应用与交78、流3详细分析与核算经济效果对无法计算出经济效果的应提出结论性意见并由有关主管签字第十四条 凡纳入正式工艺规范的技术建议项目由有关部门与车间进行工时或材料定额修改并考核实施情况对改进产品结构提高产品性能的项目根据产品图纸审批程序办理更改手续并考核其批量生产情况（三）技术任务书设计规定第十五条 本公司的技术任务书是产品在初步设计阶段内由设计部门向上级就计划任务书提出体现产品合理设计方案的改进性和推荐性意见的文件经上级批准后作为产品技术设计的依据其目的在于正确地确定产品最佳总体设计方案主要技术性能参数工作原理和主体结构并由设计员负责编写（其中标准化综合要求会同标准化人员共同拟订）第十六条 技术任务书79、设计依据（根据具体情况可以包括一个或数个内容）1国内外技术情报在产品的性能方面赶超国内外先进水平或产品品种方面填补市场“空白”2市场经济情报在产品的形态型式（新颖性）等方面满足用户要求适应市场需要具有竞争能力3公司产品开发长远规划和年度技术组织措施计划详述规划的有关内容并说明现在进行设计必要性第十七条 技术任务书须说明产品用途及使用范围第十八条 相关部门须对计划任务书提出有关改进意见第十九条 技术任务书须说明基本参数及主要技术性能指标第二十条 技术任务书须说明总体布局及主要部件结构用简略画法勾出产品基本外形轮廓尺寸及主要部件的布局位置并叙述主要部件的结构第二十一条 技术任务书须说明产品工作原理80、及系统用简略画法勾出产品的原理图系统图并加以说明第二十二条 技术任务书须说明国内外同类产品的水平分析比较列出国内外同类型产品主要技术性能规格结构特征一览表并作详细的比较说明第二十三条 标准化综合要求1应符合产品系列标准和其他现行技术标准情况列出应贯彻标准的目标与范围提出贯彻标准的技术组织措施2新产品预期达到的标准化系数列出推荐采用的标准件通用件清单提出一定范围内的标准件通用件系数指标3对材料和元器件的标准化要求列出推荐选用标准材料及外购元器件清单提出一定范围内的材料标准化系数和外购件系数标准4与国内外同类产品标准化水平对比提出新产品标准化要求5预测标准化经济效果分析采用标准件通用件外购件及贯彻81、材料标准和选用标准材料后预测的经济效果第二十四条 关键技术解决办法及关键元器件特殊材料资源分析第二十五条 对新产品设计方案进行分析比较运用价值工程着重研究产品的合理性能（包括消除剩余功能）通过不同结构原理和系统的比较分析从中选出最佳方案第二十六条 组织有关方面对新产品设计的方案进行评价共同商定设计或改进的方案是否能满足用户的要求和市场发展的需要第二十七条 叙述产品既满足用户需要又适应本公司发展要求的情况第二十八条 新产品设计试验试用周期和经费估算（四）技术设计规定第二十九条 本公司技术设计的任务是在已批准的技术任务书的基础上完成产品的主要性能和主要零部件的设计第三十条 完成设计过程中必须进行试82、验研究并写出试验研究大纲和报告试验研究的内容包括：a) 新原理结构试验b) 材料试验c) 元件试验d) 工艺试验e) 模具试验f) 系统试验g) 综合试验第三十一条 做出产品设计计算书对运动刚度强度振动热变形电路液气路能量转换能源效率等方面进行计算核算第三十二条 画出产品总体尺寸图产品主要零部件图并校准第三十三条 运用价值工程对产品中造价高结构复杂体积笨重的数量多的主要零部件的结构材质精度等选择方案进行成本与功能关系的分析并编制技术经济分析报告第三十四条 绘出各种系统原理图如传动电气液气路连锁保护等系统第三十五条 提出特殊元件外购件材料清单第三十六条 对技术任务书的某些内容进行审查和修正第三十83、七条 对产品进行可靠性可维修性分析（五）附则第三十八条 本制度的制订修改和废止须经公司经营常务会议讨论并由主管生产技术的公司副总经理决定第三十九条 本制度自颁布之日起实施九、生产外协管理制度第一条 适用范围1用于本公司人员设备不足生产能力负荷已达饱和时2特殊零件无法购得现货也无法自制时3协作厂商有专门性的技术利用外协质量较佳且价格较廉第二条 选定方法基准1审查方式：书面审查及实地调查（1）外协加工及外协制造的申请是否符合规定数量方面是否适宜（2）申请核准后由外协管理人员判定是否有协作厂商承制若没有则选择三家以上厂商的资料填具厂商资料调查表（3）实地调查时由质量管理委员会指定质量管理生产管理技术84、外协管理等单位派员组成调查小组但每一次不一定所有人员都要参加要视加工或零件制造的重要性而定将调查结果填入厂商资料调查表中（4）实地调查后可选定其中一家厂商试用2审查基准（1） 质量（2） 供应能力（3） 价格（4） 管理选择其中评分最高者作为适用的协作厂商第三条 试用当选择最佳厂商之后必须经过试用待试用考核达到标准以上时才能正式成为本公司的协作厂商1试用合同规定试用期为三个月每个月要考核一次并将结果通知试用厂商试用合同格式2试用考核试用期间要对试用厂商进行考核3试用开始时试用厂商要将样品运来检查经判定合格才能继续大量地加工或制造第四条 正式设立1正式设立判定基准试用考核期间的成绩达70分以上者85、则正式判定为本公司的协厂商2正式合同内容与试用合同格式相同格式如表第五条 外协1负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务2外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料（1） 蓝图（2） 工程程序图（3） 操作标准（4） 检查标准（5） 检验标准（6） 材料的规格数量3外协指导管理（1） 使其确定按照我们的规定来加工或制造（2） 协助其提高质量（3） 经常联系协调了解外协的进度质量（4） 指导教育与考核4外协核价当由本公司供料时总价=单价数量（1-报废率）（1）数量必须要经负责的生产管理员签证有时可由过磅员重新核算（2）报废率（抽样测量）或报废数的资料由质量管理部门提供外86、协督促确使外协加工或外协制造的货品如期交来第六条 质量管理1入厂检验（1） 按双方协定的验收标准及抽样计划来验收（2） 进料管理流程（见有关文件）2外协质量管理和定期考核确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求对其必须检查每月巡回检查各协作厂商对每个协作厂商三个月中至少要做一次至二次以上的检查对试用的厂商三个月内要做两次检查第七条 不良抱怨1抱怨程序（1）验收的抱怨验收人员将检验报告通知外协管理人员并将资料存档作为下次验收的依据外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商使其针对缺陷进行改进资料存档作为考核依据（2）生产时的抱怨生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时制造各科组通知生产管理单87、位生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件并通知外协管理人员资料存档作为验收依据外协管理员通知协作厂商资料存档并作为考核的依据尚有质量管理日常检查抱怨及国内外客户宿怨等2责任分担不良抱怨发生时除要通知协作厂商或试用厂商针对缺陷进行改进外自身更要做好质量检查考核管理工作若有生产时的抱怨发生还要依照合同内的规定罚款表13-13 厂商资料调查表厂 商 资 料调 查 及 评 分公司名称负责人调查内容质 量 能 力供应能力价格管 理总计公司地址电话质量管理观念及质量管理组织进料管理制造管理材料保管成品保管运输检查标准检验标准等各种标准设备预防保养制度检验仪器的精密度及其校正设备规格生产88、能力技术水准操作方法过去供应其他公司是否按期组织制度现场管理财务状况经营情况工厂地址电话营业执照号码营业品名员工人数管理者： 人操作者： 人生产设备备注配分得分填表人员： 调查人员： 调查日期：第八条 指导教育与考核1负责单位有关外协的质量管理生产管理设计外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任2进行方式首先必须健全本厂的质量管理组织（1）指导教育方面协作厂商高阶层人员观念训练鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会质量管理座谈会协作厂商质量管理人员训练鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班使其了解本厂的质量管理政策及组织本厂的进料验收制造及成品的质量管理89、及最后检验等本厂验收使用何种验收规格仪器量规抽验表以及如何判定合格（2）其他协作方面管理制度质量管理制度的建立实施原料管理工作方法改善等等第九条 本制度如有其他未尽事宜需经研讨后修订十、公司委托制造外加工管理制度（一）总则第一条 目的为使本公司外制开发及半成品成品外协处理有所遵循特订本规定第二条 范围本细则系指配合本公司销售生产上需要需通过协作厂商完成新产品零配件的试作量试及认可后的大量外协制造等作业均属之第三条 外协类别外协依其加工性质的不同区分为1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者2半成品外协系指由本公司提90、供材料模具或半成品供协作厂商制造其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之第四条 经办部门外协加工事务由下列部门办理第五条 核决权限（二）试作与量试外协第六条 厂商调查表13-14 外协事务经办部门项 目申请部门承办部门发（收）材料部门检验部门试 作量 试成品外协半成品外协材料外协注：各相关部门由公司自订表13-15 外协事务核决权限项 目申请部门核决核 决试 作量 试成品外协半成品外协材料外协注：申请部门及核决权限由各公司自定1为了解外协厂商的动态及产品质量采购外制91、人员应随时调查凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具协作厂商调查表以建立征信资料作为日后选择协作厂商的参考协作厂商调查表一式一份呈主管核准后自存2采购外制人员应依据协作厂商调查表每半年复查一次以了解厂商的动态同时依变动情况更正原有资料内容3于每批号结束后将协作厂商试作外协的实绩转记于协作厂商调查表以借日后选择厂商的参考第七条 申请1试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的开发通知书开发进度表新开发零件部门进度追踪报告零件表及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全清晰并即按进度要求分别开立外协加工申请单一式四联呈总经理核准后第一联送会计部门第二联自存第三四联物量待试制品合格收料后第三联附92、发票收料单送会计部门整理付款2量试（1）采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后（如需修改则再通知外协厂商重新送样以迄正常为止即进行第二阶段的试量其中申请手续同第七条第一项作业）（2）如于量试与试作过程中产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图循第七条第一项作业唯若必需重新开发模具者应洽协作厂商提供损失的费用第八条 询价1采购外制人员提出外协加工申请单前应依需要日期及协作厂商资料进行询价询价对象以二家以上为原则最好三家并需提供估价单其内容有模具与零件的材料人工税金利润等资料每家填写壹张外包零件模具估价表及估价分93、析表2经办人员审核估价明细表后循议价比价方式以确保质量交货期为前提将询价记录填写于外协加工申请单内呈主管核准后外制人员需将承制厂商外协工资及约定交货期转记于外协加工控制表凭此控制外协品的交货期3为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求采购外制人员得参考以往之类似品的外协价格免经过议价比价手续径行指定信用可靠的厂商先行加工作业但亦应事后补办外协申请表及签订合同的手续第九条 外协内容与厂商变更1外协询价经核准后如需变更外协内容或承制厂商时承办部门应开立外协内容变更申请表一式四联注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准第一联送会计部门第二联送物料管理第三联办理付款时与发票一并附出第四联自存2变更内容94、应转记于外协加工控制表内凭以管理进度第十条 签订合同1询价完成后采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外制品制作进度追踪表一式二联一联自存一联送协作厂商据此依进度作业同时订立模具开发及制品委托制作契约书2模具开发及制品委托制作契约书一式三份由协作厂商用印后送呈部门经理总经理核准用印后一份送协作厂商一份送会计部门一份自存3协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时采购外制人员应立即设法改善依约追偿并即以签呈呈报主签转呈总经理核示处理扣损失金额超过XX元以上时应转呈总经理核示第十一条 质量检查1检查依据协作厂商就依据采购外制人员所提供的正式工程图或样品先行以”检查记录表”检查通过后连95、同零配件(以塑胶透明袋装妥并于袋上标明:1.零配件名称2.数量3.厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记并转交产品设计人员检验2试样检查工程产品设计人员接到采购外制人员所转来的样品后应依原工程图的要求检查其规格与物性其处理方式如下:(1)检验合格者经检验合格者即填写检查记录表连同试样送交采购外制人员转记于外协加工控制表结案并将零配件连同检查记录表送物料管理单位办理入库收料待通知试装（2）检验不合格者其检验不合格的零配件应由产品设计人员于检查记录表内注明不合格的原因送回采购外制人员转记于外协进度表内继续追踪协作厂商如期（或延期）完成（3）如于检验过程中发生设计变更等事项仍应通过采购外制人员向协96、作厂联系要求变更事宜第十二条 付款1试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后采购外制人员应将外协申请单第三联收料单第一联及发票一并核对无误后并呈核后转会计部门审查凭以付款2若需由本公司支付模具费用者除前述的付款凭证外另由协作厂商提示模具机具的照片各一祯粘贴于模具履历表内连同发票一并送回本公司整理并建卡列入资产管理3采购外制人员每半年整理壹次各协作厂商到期应付未付的试作量试模具费用于外制零配件逾期支付费用明细表内一式二联提出原因对策后呈主管核示一份自存凭以追踪一份送会计部门备案第十三条 模具管理1建档按照固定资产管理办法凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别（按固定资产97、电脑编号说明书原则编定）列账管理每一模具以一张“固定资产登记卡”列管2移动（1）配合外协零配件质量与交货期等因素的变动必须将模具由原协作厂商移动到其他（或新开发）的协作厂或使用结案需移回本厂保管时应按出（入）厂管理办法填写物品出入厂凭单一式三联于出入厂内注明移动原因后呈主管核准第一联自存第二三联送交原协作厂商签名后第三联连同物品送回本厂（或新协作厂商）第三联存原协作厂商（2）凡移动后的资料均应详细记载于固定资产登记卡内若因产品停止生产制程变更设备更新等原因而闲置时采购外制人员应以闲置固定资产处理表一式三联提报模具闲置原因及研拟处理对策后会业务部门呈总经理核准第一联送会计部门第二联送物料管理单位98、第三联自存第十四条 协作厂商绩效评核1为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产使用采购外制人员应每月整理“外作品新开发评分表”区分为A、B、C品种等级呈主管核准后参酌质量交货A级者其货款以现金方式支付以示奖励B级者货款以一个月票期支付C级者以两个月票期支付（含新开发的协作厂商）D级者以三个月票期支付而列入D级的协作厂商连续超过三次者应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替2采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格材质加工条件价格等记录于“外制零配件交运动态表”依机种别分类归档以利查询（三）量试外协第十五条 生产资料通知经量试的样品经工程设计人员认可后由采购外制人员主99、动联系生产部人员领取相关资料产品零件表零件图组合图标准规格及用料清单零件部品的流程图及说明书制程能力分析产能设定资料样品及各项操作质量的基准等若因业务需要可由采购外制人员继续量产的采购应立即由采购外制人员主动召集此项检查会提出量试期间发生的各项修正与变化详细列入会议记录第十六条 量产订购询价收料付款作业1采购外制人员于接获产销部门通知生产后即（按交货期间）适当安排各项外制零配件的交货进度其手续同前第八条的询价作业如价格与对象不变不必再填外协申请单而直接以订购单填写单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业2由本公司提供原物料者由生产部门提出申请核准后由填写外协出厂单连同原料半成品随车交运外协出厂单100、一式四联第一联自存第二联存会计第三四联送厂商第四联由厂商签回待加工完成并检验合格后由物料管理单位填写外协收料单一式四联第二联送会计第一三联自存待收到发票后连第一联整理付款第四联送厂商（四）附则第十七条 本制度呈总经理核准后实施增设修改时亦同十一、安全生产管理制度（一）总则第一条 为加强公司生产工作的劳动保护改善劳动条件保护劳动者在生产过程中的安全和健康促进公司事业的发展根据有关劳动保护的法令法规等有关规定结合公司的实际情况特制定本制度第二条 公司的安全生产工作必须贯彻安全第一预防为主的方针贯彻执行总经理法定代表人负责制各级领导要坚持管生产必须管安全的原则生产要服从安全的需要实现安全生产及文明生101、产第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者要给予严肃处理触及刑律的交由司法机关论处（二）机构与职责第四条 公司安全生产委员会(以下简称安委会)是公司安全生产的组织领导机构由公司领导和有关部门的主要负责人组成其主要职责是全面负责公司安全生产管理工作研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划实施安全生产检查和监督调查处理事故等工作安委会的日常事务由安全生产委员会办公室(以下简称安委办)负责处理第五条 公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组负责对本单位的职工进行安全生产教育制订安全生产实施细则和操作规程实施安全生产监督检查贯彻执行安委会的各项102、安全指令确保生产安全安全生产小组组长由各单位的领导担任并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员各机楼(房)生产班组要选配一名不脱产的安全员第六条 安全生产主要责任人的划分单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人分管生产的领导和专兼职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人第七条 各级工程师和技术人员在审核批准技术计划方案图纸及其他各种技术文件时必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性第八条 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作第九条 公司安全生产专职管理干部职责:1.协助领导贯彻执行劳动保护法令制度综合管理日常安全生产工作2.汇总和审查安全生产措施计划并督促有关部门切实按103、期执行3.制定修订安全生产管理制度并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查4.组织开展安全生产大检查经常深入现场指导生产中的劳动保护工作遇有特别紧急的不安全情况时有权指令停止生产并立即报告领导研究处理5.总结和推广安全生产的先进经验协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训6.参加审查新建改建扩建大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作7.参加伤亡事故的调查和处理负责伤亡事故的统计分析和报告协助有关部门提出防止事故的措施并督促其按时实现8.根据有关规定制定本单位的劳动防护用品保健食品发放标准并监督执行9.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施并监督执行10.对上级的指示和基层的情况上传下达做好104、信息反馈工作第十条 各生产单位专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作第十一条 各机楼(房)生产班组安全员要经常检查督促本机楼(房)班组人员遵守安全生产制度和操作规程做好设备工具等安全检查保养工作及时向上级报告本机楼(房)班组的安全生产情况做好原始资料的登记和保管工作第十二条 职工在生产工作中要认真学习和执行安全技术操作规程遵守各项规章制度爱护生产设备和安全防护装置设施及劳动保护用品发现不安全因素及时报告领导迅速予以排除（三）教育与培训第十三条 对新职工临时工民工实习人员必须先进行安全生产的三级教育即生产单位105、机楼房或班组生产岗位才能准其进入操作岗位对改变工种的工人必需重新进行安全教育才能上岗第十四条 对从事锅炉压力容器电梯电气起重焊接车辆驾驶杆线作业易燃易爆等特殊工种人员必须进行专业安全技术培训经有关部门严格考核并取得合格操作证执照后才能准其独立操作对特殊工种的在岗人员必须进行经常性的安全教育（四）设备工程建设劳动场所第十五条 各种设备和仪器不得超负荷和带缺陷运行并要做到正确使用经常维护定期检修不符合安全要求的陈旧设备应有计划地更新和改造第十六条 电气设备和线路应符合国家有关安全规定电气设备应有可熔保险和漏电保护绝缘必须良好并有可靠的接地或接零保护措施产生大量蒸气腐蚀性气体或粉尘的工作场所应使用密106、闭型电气设备有易燃易爆危险的工作场所应配备防爆型电气设备潮湿场所和移动式的电气设备应采用安全电压电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求第十七条 引进国外设备时对国内不能配套的安全附件必须同时引进引进的安全附件应符合我国的安全要求第十八条 凡新建改建扩建迁建生产场地以及技术改造工程都必须安排劳动保护设施的建设并要与主体工程同时设计同时施工同时投产简称三同时第十九条 工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时应提出劳动保护设施的设计方案完成情况和质量评价报告经同级劳资卫生保卫等部门和工会组织审查验收并签名盖章后方可施工投产未经以上部门同意而强行施工投产的要追究有关人员的责任第二十条 劳动场所布107、局要合理保持清洁整齐有毒有害的作业必须有防护设施第二十一条 生产用房建筑物必须坚固安全通道平坦畅顺要有足够的光线为生产所设的坑壕池走台升降口等有危险的处所必须有安全设施和明显的安全标志第二十二条 有高温低温潮湿雷电静电等危险的劳动场所必须采取相应的有效防护措施第二十三条 雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时主管单位应加强管理必要时实行工作票制度对违反作业规定并造成公司财产损失者须索赔并严加处理第二十四条 被雇请的施工人员需进入机楼机房施工作业时须到保卫部办理出入许可证需明火作业者还须填写公司临时动火作业申请表办理相关手续（五）电信线路第二十五条 电信线路的设计施工和维护应符合邮电部安全技术108、规定凡从事电信线路施工和维护等的工作人员均要严格执行电信线路安全技术操作规程第二十六条 电信线路施工单位必须按照安全施工程序组织施工对架空线路天线地下及平底电缆地下管道等电信施工工程及施工环境都必须相应采取安全防护措施施工工具和仪表要合格灵敏安全可靠高空作业工具和防护用品必须由专业生产厂家和管理部门提供并经常检查定期鉴定第二十七条 电信线路维护要严防触电高空坠落和倒杆事故线路维护前一定要先检查线杆根基牢固状况对电路验电确认安全后方准操作操作中要严密注意电力线对通信线和操作安全的影响严格按照操作规程作业不准聘用或留用退休职工担任线路架设工作（六）易燃易爆物品第二十八条 易燃易爆物品的运输贮存使用109、废品处理等必须设有防火防爆设施严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定第二十九条 易燃易爆物品的使用地和贮存点要严禁烟火要严格消除可能发生火灾的一切隐患检查设备需要动用明火时必须采取妥善的防护措施并经有关领导批准在专人监护下进行（七）电梯第三十条 签订电梯订货安装维修保养合同时须遵守市劳动部门规定的有关安全要求第三十一条 新购的电梯必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的单位设计生产的产品电梯销售商须设立有经劳动局备案认可的维修保养点或正式委托保养点第三十二条 电梯的使用必须取得劳动部门颁发的电梯使用合格证第三十三条 工程部门办理新安装电梯移交时除应移交有关文件说明书等资料以外还须告诉110、接受单位有关电梯的维修检测和年审等事宜第三十四条 负责管理电梯的单位要切实加强电梯的管理使用和维修保养年审等工作发现隐患要立即消除严禁电梯带隐患运行第三十五条 确实需要聘请外单位人员安装维修检测电梯时被雇请的单位必须是劳动部门安全认可的单位第三十六条 电梯管理单位须将电梯的维修检测年审和运行情况等资料影印副本报公司安委办备案（八）个人防护用品和职业危害的预防与治疗第三十七条 根据工作性质和劳动条例为职工配备或发放个人防护用品各单位必须教育职工正确使用防护用品不懂得防护用品用途和性能的不准上岗操作第三十八条 努力做好防尘防毒防辐射防暑降温工作和防噪音工程进行经常性的卫生监测对超过国家卫生标准的有111、毒有害作业点应进行技术改造或采取卫生防护措施不断改善劳动条件按规定发放保健食品补贴提高有毒有害作业人员的健康水平第三十九条 对从事有毒有害作业人员要实行每年一次定期职业体检制度对确诊为职业病的患者应立即上报公司人事部由人事部或公司安委会视情况调整工作岗位并及时做出治疗或疗养的决定第四十条 禁止中小学生和年龄不满18岁的青少年从事有毒有害生产劳动禁止安排女职工在怀孕期哺乳期从事影响胎儿婴儿健康的有毒有害作业（九）检查和整改第四十一条 坚持定期或不定期的安全生产检查制度公司安委会组织全公司的检查每年不少于二次各生产单位每季检查不少于一次各机楼(房)和生产班组应实行班前班后检查制度特殊工种和设备的操112、作者应进行每天检查第四十二条 发现不安全隐患必须及时整改如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改第四十三条 凡安全生产整改所需费用应经安委办审批后在劳保技措经费项目列支（十）奖励与处罚第四十四条 公司的安全生产工作应每年总结一次在总结的基础上由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人第四十五条 安全生产先进集体的基本条件1认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针执行上级有关安全生产的法令法规落实总经理负责制加强安全生产管理2安全生产机构健全人员措施落实能有效地开展工作3严格执行各项安全生产规章制度开展经常性的安全生产教育活动不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力113、4加强安全生产检查及时整改事故隐患和尘毒危害积极改善劳动条件5连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故交通事故也逐年减少安全生产工作成绩显著第四十六条 安全生产先进个人条件1遵守安全生产各项规章制度遵守各项操作规程遵守劳动纪律保障生产安全2积极学习安全生产知识不断提高安全意识和自我保护能力3坚决反对违反安全生产规定的行为纠正和制止违章作业违章指挥第四十七条 对安全生产有特殊贡献的给予特别奖励第四十八条 发生重大事故或死亡事故（含交通事故）对事故单位（室）给予扣发工资总额的处罚并追究单位领导人的责任第四十九条 凡发生事故要按有关规定报告如有瞒报虚报漏报或故意延迟不报的除责成补报外对事故单位室给予扣114、发工资总额的处罚并追究责任者的责任对触及刑律的追究其法律责任第五十条 对事故责任者视情节给予批评教育经济处罚行政处分触及刑律者依法论处第五十一条 对单位扣发工资总额的处罚最高不超过3%，对职工个人的处罚最高不超过一年的生产性奖金总额不含应赔偿款项可并处行政处分第五十二条 由于各种意外含人为的因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产生活受到破坏的情况均为本企业故事可划分为工伤事故设备建筑损毁事故交通事故三种车辆驾驶员交通事故等制度由行政部参照本规定另行制订并组织实施第五十三条 工伤事故是指职工在生产劳动过程中发生的人身伤害急性中毒的事故包括以下几种情况：1从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的115、工作任务而造成的负伤或死亡2在紧急情况下（如抢险救灾救人等）从事对企业或社会有益工作造成的疾病负伤或死亡3在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡4职业性疾病以及由此而造成的死亡5乘坐本单位的机动车辆去开会听报告参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班所乘坐的车辆发生非本人所应负责的意外事故造成职工负伤或死亡6职工虽不在生产或工作岗位上但由于企业设备设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡第五十四条 职工因发生事故所受的伤害分为1轻伤指负伤后需要歇工1个工作日以上低于国际标准105日但未达到重伤程度的失能伤害2重伤指符合劳动部门关于重伤事故范围的意见中所列情116、形之一的伤害损失工作日总和超过国际标准105日的失能伤害死亡第五十五条 发生无人员伤亡的生产事故（不含交通事故）按经济损失程度分级1一般事故经济损失不足1万元的事故2大事故经济损失等于或大于1万元小于10万元的事故3重大事故经济损失等于或大于10万元小于100万元的事故4特大事故经济损失等于或大于100万元的事故第五十六条 发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理1事故现场人员应立即抢救伤员保护现场如因抢救伤员和防止事故扩大需要移动现场物件时必须做出标志详细记录或拍照和绘制事故现场图2立即向单位主管部门（领导）报告事故单位即向公司安委办报告3开展事故调查分析事故原因公司安委办接到事故报告117、后应迅速指示有关单位进行调查轻伤或一般事故在15天内重伤以上事故或大事故以上在30天内向有关部门报送事故调查报告书事故调查处理应接受工会组织的监督4制定整改防范措施5对事故责任者做出适当的处理5以事故通报和事故分析会等形式教育职工第五十七条 无人员伤亡的交通事故1机动车辆驾驶员发生事故后驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查分析参加事故处理事故单位应及时向安委办报告一般在24小时内报告大事故或死亡事故应即时报告事后需补写事故经过的书面报告肇事者应在两天内写出书面报告交给单位领导肇事单位应在七天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安委办2对员工驾车肇事应根据公安部门裁定的经济损失数额之10%118、对事故责任者进行处罚处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳处罚的最高款额以不超过上年度公司人均生产性奖金总额（基数1.0计）为限3凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的其超出部分由肇事者自负4擅自挪用车辆办私事而发生事故的按第2款规定加倍处罚可视情节给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分5凡因私事经主管领导同意借用公车而发生事故的参照第2款处理6发生事故隐瞒不报（超时限两天属瞒报）每次加扣当事人三个月以内的奖金7开“带病车”或将车辆交给无证人员或未经行政部门批准驾驶公司车辆的人驾驶每次扣两个月的奖金第五十八条 事故原因查清后如果各有关方面对于事故的分析和119、事故责任者的处理不能取得一致意见时劳资部门有权提出结论性意见交由单位及主管部门处理第五十九条 在调查处理事故中对玩忽职守滥用职权徇私舞弊者应追究其行政责任触及刑律的追究刑事责任第六十条 各级单位领导或有关干部职工在其职责范围内不履行或不正确履行自己应尽的职责有如下行为之一造成事故的按玩忽职守论处:1. 不执行有关规章制度条例规程的或自行其是的2. 对可能造成重大伤亡的险情和隐患不采取措施或措施采取不力的3. 不接受主管部门的管理和监督不听合理意见主观武断不顾他人安危强令他人违章作业的4. 对安全生产工作漫不经心马虎草率麻痹大意的5. 对安全生产不检查不督促不指导放任自流的6. 延误装修安全防护120、设备或不装修安全防护设备的7. 违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的8. 擅动有危险禁动标志的设备机器开关电闸信号等9. 不服指挥和劝告进行违章作业的10. 施工组织或单项作业组织有严重错误的第六十一条 各单位可根据本规定制订具体实施措施第六十二条 本规定由公司安委办负责解释第六十三条 本规定自发文之日起执行公司以前制定的有关制度规定等如与本规定有抵触的按本规定执行十二、新产品开发管理制度（一）总则第一条 在进行产品开发前必须进行调查研究调查研究的工作包括：1调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求2以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象调121、查同类产品的质量价格市场及使用情况3广泛收集国内外有关情报和专刊然后进行可行性分析研究第二条 可行性分析的工作有：1论证该类产品的技术发展方向2论证市场动态及发展该产品具备的技术优势3论证发展该产品的资源条件的可行性第三条 制定产品发展规划由研究所提出草拟规划经公司总工程办公室初步审查由总工程师组织有关部门人员进行缜密研究定稿后报公司批准由计划科下达执行第四条 产品开发研究所的主要职责是1开展产品生命周期的研究促进产品的升级换代预测企业的盈亏为企业提供产品生产的科学依据2开展对产品升级换代具有决定意义的基础科学研究重大工艺改革重大专用设备和测试仪器的研究3开展那些对提高产品质量有重大影响的新材122、料研究（二）新产品试制管理制度第五条 新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计”的基础上进行的是正式投入批生产的前期工作试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段第六条 样品试制是指根据设计图纸技术文件和少数必要的工装由试制车间试制出一件或数十件样品然后按要求进行试验以考查产品的性能和设计的合理性此阶段应完全在研究所内进行第七条 小批量试制是在样品试制的基础上进行的它的主要目的是考核产品工艺性进一步校正和审验设计图纸此阶段以研究所为主由工艺室负责技术文件和工具设计试制工作部分转移到生产车间进行第八条 在样品试制小批试制结束后应分别对考核情况进行总结并按ZH0001-83标准要求编制下列文件1试制123、总结2型式试验报告3试用运行报告（三）新产品试制工作程序第九条 进行新产品简单工艺设计根据新产品任务书安排利用厂房面积设备测试条件等设想和简略工艺流程第十条 进行工艺分析根据产品方案设计和技术设计做出材料改制元件改装复杂自制件加工等项工艺分析第十一条 进行产品生产图的工艺性审查第十二条 编制试用工艺卡片1工艺过程卡片（路线卡）2关键工序卡片（工序卡）3装配工艺过程卡（装配卡）第十三条 根据产品试验的需要设计必不可少的工装本着经济可靠保证产品质量的原则充分利用现有工装通用工装组合工装简易工装过渡工装（如低熔点合金模具）等第十四条 制定试制用材料消耗工艺定额和加工工时定额第十五条 零部件制造总装配124、中应按质量保证计划加强质量管理和信息反馈并做好试制记录编制新产品质量保证要求和文件第十六条 编写试制总结着重总结图样和设计文件验证情况以及在装配和调试中所反映出的有关产品结构工艺及产品性能方面的问题及其解决过程并附上各种反映技术内容的原始记录该文件的内容及要求按ZH0001-83进行编写样品试制总结由设计部门负责编制供样品鉴定用小批量试制总结由工艺部门编写供批量试制鉴定用第十七条 编写型式试验报告是产品经全面性能试验后所编的文件型式试验所进行的试验项目和方法按产品技术条件试验程序步骤和记录表格参照ZH0001-83试制鉴定大纲规定并由检验室负责按ZH0001-83编制型式试验报告第十八条 编写125、试用（运行）报告是产品在实际工作条件下进行试用试验后所编制的文件试用（运行）试验项目和方法由技术条件规定试验通常委托用户进行其试验程序步骤和记录表格按ZH0001-83试制鉴定大纲规定由研究所设计室负责编制第十九条 编制特种材料及外购外部协作零件定点定型报告由研究所负责编制第二十条 本制度自颁布之日起施行（四）新产品鉴定准则第二十一条 鉴定是对新产品从技术上经济上作全面的评价以确定是否可进入下阶段试制或正式投产它应对社会和用户负责要求严肃认真和公正地进行第二十二条 在完成样品试制和小批试制的全部工作后按项目管理级别申请鉴定第二十三条 鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批试制后的小批试制鉴定不准超126、越阶段进行属于已投入正式生产的产品系列的经过批准样品试制和小批试制鉴定可以合并进行但必须具备两种鉴定所应有的技术文件第二十四条 按ZH0001-83鉴定大纲完成样品或小批试制产品进的各项测试第二十五条 按ZH0001-83鉴定大纲备齐完整成套的图样及设计文件第二十六条 组织技术鉴定履行技术鉴定书签字手续其技术鉴定的结论内容是：1样品鉴定结论内容（1）审查样品试制结果设计结构和图样的合理性工艺性以及特种材料解决的可能性等确定能否投入小批试制（2）明确样品应改进的事项2小批试制鉴定结论内容（1）审查产品的可靠性审查生产工艺工具与产品测试设备各种技术资料的完备与可靠程度以及资源供应外购外协件定点定型127、情况等确定产品能否投入批量生产（2）明确产品制造应改进的事项搞好产品生产工程评价（C评价）（五）产品开发周期管理办法第二十七条 对于简单产品公司已具有成熟制造和应用技术的产品以及由已有产品派生出来的变型产品允许直接从技术设计或工作图纸设计开始开发周期定为1-3个月第二十八条 从高等院校或有关科研设计机构引进的经过实验考核的产品必须索取全部论证设计和工艺（含工具）的技术资料并应重新调查分析论证这类产品的开发周期定为2-5个月第二十九条 属于已有产品在性能和结构原理上有较大的改变的研究以及新类别的产品的开发开发周期一般定为6-7个月最长为一年（特别情况下超过一年半时间）具体程序周期规定为：1. 调128、研论证和决策周期一般产品一个月复杂产品一个半月2. 产品设计周期(含技术任务书技术设计和工作图设计);1-12个月3. 工艺(含工具)设计周期1-2个月4. 产品试制(含工具制造)周期1-2个月5. 样品试制周期1-2个月(含样品鉴定)6. 小批量试制周期2-3.5个月7. 产品鉴定和移交生产周期1个月（六）新产品成果评审和报批规定第三十条 新产品根据鉴定级别按照国务院国家科委有关科技成果与技术进步有关奖励条例和本公司关于技术改进与合理化建议管理办法办理报审手续第三十一条 为节省开支新产品（科研）成果评审会应尽量与新产品鉴定会合并进行第三十二条 成果报审手续必须在评审鉴定后一个月内办理完毕第三129、十三条 成果奖励分配方案由公司研究所共同商定后报总工程师批准执行（七）新产品移交投产管理制度第三十四条 新产品开发都必须具有批准的设计任务书（或建议书）由设计部门进行技术设计工作图设计经批准审核会签后进行样试样试图标记为“S”批试图标记为“A”批试生产图标记为“B”。A和B的标志必须由总工程师组织召开会议确定第三十五条 每一项新产品要力求结构合理技术先进具有良好的工艺性第三十六条 产品的主要参数型号尺寸基本结构应采用国家标准或国际同类产品的先进标准在充分满足使用需要的基础上做到标准化系统化和通用化第三十七条 每一项新产品都必须经过样品试制和小批量试制后方可成批生产样试和小批量试制的产品必须经过130、严格的检验具有完整的试制和检验报告部分新产品还必须具有运行报告样试批试均由总工程师召集有关单位进行鉴定并决定投产与否和下一步的工作安排在同一系列中个别工艺变化很小的新产品经工艺部门同意可以不进行批试在样品试制后直接办理成批投产的手续第三十八条 新产品移交生产线由总工程办公室组织总工程师主持召开由设计试制计划生产技术工艺检查标准化技术档案生产车间等各有关部门参加的鉴定会多方面听取意见对新产品从技术经济上做出评价确认设计合理工艺规程工艺装备没有问题后提出是否可以正式移交生产线及移交时间的意见第三十九条 批准移交生产线的新产品必须有产品技术标准工艺规程产品装配图零件图工具图以及其他有关的技术资料第四十条 移交生产线的新产品必须填写”新产品移交生产线鉴定验收表”第四十一条 图纸大小和制图要符合有关国家标准和企业标准要求第四十二条 成套图册编号有序蓝图与实物相符工具图产品图等编号应与已有的编号有连贯性第四十三条 产品图应按会签审批程序签字总装图必须经总工程师审查批准工艺工具图纸资料应由工艺部门编制和设计全部底图应移交技术档案部门签收归档第四十四条 验收前一个月应将图纸资料送验收部门审阅第四十五条 技术资料的验收汇总管理由研究所负责