1、矿产作业项目设备技术、财务及业务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、生产计划管理制度- 1 -二、生产调度管理制度- 5 -三、采矿损失贫化管理暂行规定- 6 -四、金属平衡管理制度- 12 -五、生产计量管理办法- 15 -六、生产检测管理制度- 18 -七、原始记录管理办法- 21 -八、统计工作管理制度- 22 -九、含金物料管理办法- 27 -十、堆浸场金属平衡管理实施办法- 28 -十一、探采结合管理办法- 30 -十二、残采管理制度- 31 -十三、井巷采掘工程监督验收考核管理制度- 322、 -十四、吊罐法掘进天井安全规程- 39 -十五、地质工作管理制度- 41 -十六、测量工作管理制度- 43 -十七、采矿工作管理制度- 44 -十八、矿山工程验收管理制度- 46 -十九、选矿工作管理制度- 50 -二十、冶炼工作管理制度- 53 -二十一、化验工作管理制度- 56 -二十二、样品取样、加工、保存、回收补充规定- 58 -二十三、设备安全管理制度- 60 -二十四、设备固定资产管理制度- 61 -二十五、设备采购管理制度- 65 -二十六、设备技术状况管理制度- 67 -二十七、设备巡回检查制度- 69 -二十八、设备的日常管理制度- 71 -二十九、A类设备（关键设备）的使3、用与维护制度- 75 -三十、特种设备管理制度- 76 -三十一、设备检修管理制度- 79 -三十二、设备大修及更新改造管理制度- 81 -三十三、设备事故管理制度- 85 -三十四、设备技改实施制度- 89 -三十五、设备资料保管借用制度- 90 -三十六、仪器仪表管理制度- 90 -三十七、配电房管理制度- 92 -三十八、变电站管理制度- 92 -三十九、紧急停电应急预案- 97 -四十、物资采购招投标管理规定- 97 -四十一、工具管理制度- 99 -四十二、劳保用品发放管理制度- 100 -四十三、物资储备资金定额管理制度- 101 -四十四、材料消耗定额管理制度- 102 -四十五4、备品备件定额管理制度- 104 -四十六、废旧物资管理办法- 105 -四十七、物资采购及使用跟踪管理办法- 106 -四十八、公司工作人员差旅费开支规定- 109 -四十九、会计基础工作管理制度- 111 -五十、票据管理制度- 116 -五十一、会计人员工作交接制度- 117 -五十二、流动资产管理制度- 118 -五十三、固定资产管理制度- 125 -五十四、无形资产及递延资产管理制度- 129 -五十五、财产清查制度- 130 -五十六、会计内部稽核控制制度- 132 -五十七、经济活动分析制度- 134 -五十八、会计电算化管理制度- 136 -五十九、财务安全工作制度- 138 5、-六十、会计档案管理制度- 139 -六十一、成本费用核算办法- 140 -六十、三级核算管理办法- 142 -六十三、财务报账及报账审批规定- 148 -六十四、开拓工程核算办法- 152 -六十五、员工管理规定- 153 -六十六、薪酬及福利管理制度- 167 -六十七、职工节日福利发放制度- 169 -六十八、员工奖惩管理规定- 170 -六十九、员工奖惩管理规定补充规定- 173 -七十、考勤管理制度- 174 -七十一、关于职工探亲假的规定- 177 -七十二、病事假管理规定- 178 -七十三、员工社会保障管理制度- 181 -七十四、劳动用工管理制度- 182 -七十五、农民工用6、工程序- 186 -七十六、专业技术人员管理办法- 187 -七十七、工伤管理办法- 188 -七十八、工伤工资及相关费用的申报、造发程序- 191 -七十九、职业危害防治制度- 192 -八十、内部审计管理制度- 199 -八十一、工作汇报制度- 202 -八十二、组织分工管理制度- 203 -八十三、合同管理制度- 213 -八十四、业务招待制度- 217 -八十五、公文管理制度- 218 -八十六、办公用品管理制度- 222 -八十七、印信管理制度- 222 -八十八、职能部门公章管理办法- 225 -八十九、公司值班管理制度- 225 -九十、台帐管理制度- 226 -九十一、定置管理7、制度- 227 -九十二、卫生、绿化管理制度- 230 -九十三、车辆管理办法- 232 -九十四、矿区车辆管理办法- 234 -九十五、公司生活区用电、用水管理制度- 235 -九十六、治安保卫管理制度- 236 -九十七、门卫管理制度- 238 -九十八、内部消防安全管理制度- 239 -九十九、尾矿库看护制度- 240 -一百、外委施工队管理制度- 242 -一百零一、基建工程管理及决算办法- 244 -一百零二、关于基建工程管理及预算办法的补充规定- 247 -一百零三、中层干部管理办法- 247 -一百零四、领导下井带班制度- 248 -一百零五、职业健康检查管理制度- 249 -一8、百零六、事故隐患排查与整改制度- 251 -一百零七、矿井供用电管理规定- 252 -一百零八、工作票管理制度- 254 -一百零九、工伤事故管理规定- 257 -一百一十、安全环保管理奖惩办法- 258 -一百一十一、矿山采样工作管理制度- 261 -一百一十二、废旧纸类回收管理办法- 262 -一百一十三、办公用品、低值易耗品管理办法- 262 -一百一十四、验收、结算监督管理制度- 263 -一百一十五、隐蔽工程管理办法- 266 -一百一十六、露天采剥工程验收补充规定- 267 -一百一十七、工程验收标准- 268 -一百一十八、安全环保投入费用管理制度- 270 -一百一十九、季度安9、全大检查制度- 271 -一百二十、外包施工队安全管理规定- 273 -一百二十一、选冶工艺指标和工艺纪律考核办法- 278 -一、生产计划管理制度第一章总则第一条 为了加强公司的生产计划管理，确保公司各项生产任务的完成，特制定本制度。第二条 生产计划是公司进行生产经营活动的总体设计，是编制其它各项计划的基本依据。第三条 公司生产计划分为年度、季度和月度作业计划。月生产计划必须保证季度生产计划的实施，季度生产计划必须保证年度生产计划的完成或超额完成。第四条 生产技术部是公司生产计划的主管部门，负责生产计划的编制、实施、调整等工作。第二章编制生产计划的依据第五条 公司保有地质、生产储量，储量分布10、状况，开采技术条件和有关地测资料。第六条 公司近期和长远发展计划。第七条 技术设计资料，经审查批准的采掘工程、技术措施等总体设计和单体设计资料。第八条 上级主管部门下达的产品、产量控制指标。第九条 公司生产技术条件、装备水平和综合生产能力。第三章编制生产计划的内容第十条 文字说明书1、情况简述；2、当年计划执行情况分析及存在的问题；3、本期计划编制情况：计划编制的指导思想，安排的依据，生产条件、生产能力的变化，采掘作业进度，计划期末地质、生产矿量保有情况，主要技术经济指标、科技项目及重点措施项目的安排和采取的措施。第十一条 表格部分1、年度生产计划的表格，以上级主管部门下发的表格为准。2、一般11、生产计划的表格包括以下内容：公司产品产量、采掘作业量、采矿出矿量、选矿作业、地质探矿、地质矿量、生产矿量、采矿方法、采空区处理、主要技术经济指标等。第十二条 图纸部分1、公司年度生产计划应有以下基本图件：（1）采掘工程纵投影图或水平投影图及有代表性的矿体横剖面图，比例尺1：500；（2）地质、生产矿量计划投影图，比例尺1：500；（3）探矿设计平面图，比例尺1：500；（4）开拓、运输、通风、排水等系统图可用一张图展示，比例尺1：500；（5）矿区总平面布置图，比例尺1：500；（6）其它图件如重点技术措施设计图、矿柱回采设计图、新采矿方法设计图等，可根据需要增附。2、在图件中的工程进度要用不12、同颜色来表示。计划年度统一规定为：红、绿、黄、兰，分别表示一、二、三、四季度，并用不同线条将已完成工程量与预计工程进度相区别。第四章编制生产计划的要求第十三条 编制生产计划，必须根据公司效益计划目标进行安排，在编制生产计划时，既要顾全效益目标大局又要考虑公司的实际可能性。第十四条 编制生产计划时，必须对资源情况、采掘布局、生产系统、技术装备、采选能力等进行系统分析，保持各环节的平衡。第十五条 要遵循矿山生产的客观规律去安排。要对公司各种准备、回采、出矿生产、技术措施等工作，从空间和时间上进行全面、周密、妥善地安排。第十六条 要充分挖掘潜力，合理利用人力、物力、财力，不断改善各项技术经济指标，力13、求以最小的投入取得最大的产出。第十七条 要正确处理生产与基本建设、技术改造的关系，生产与生产准备的关系，当前生产与长远生产的关系，数量和质量的关系；要克服顾此失彼、重采轻掘、片面追求短期产量和效益的行为。第五章编制生产计划的方法第十八条 组织领导与分工公司年度生产计划的编制，要在副总经理（生产）的主持下进行。由生产技术部牵头，会同有关部门，按照黄金行业的要求和规定的表格形式进行编制。第十九条 技术准备工作在编制生产计划前，各有关部门要做好技术准备工作，如：地质与生产矿量的计算；期末采掘工程的测设等有关的地测资料准备；探矿、开拓、采准、采矿等技术设计；有关重点措施、技术改造、安全措施和重大科研项14、目的技术方案设计；各项技术经济定额材料消耗的核定、人力、物力、财力的配置等。第二十条 编制生产计划的步骤1、编报产量建议指标首先由生产技术部根据实际情况，提出计划年度的建议指标，经公司按上级的要求审议平衡，采取上下结合的方式进行确定，确定的产量建议指标，作为公司编制年度生产计划的依据。2、确定采掘工程起始界限根据当年八月末采掘工程进度的实测进度线和当年末预计进度线，作为编制下年度生产计划的起始线。3、进行采、掘、供、选生产各环节的平衡工作（1）进行采掘生产能力的查定和各环节生产能力的最优匹配。（2）为达到计划生产能力和实现各级矿量保有标准所需进行的各种采掘作业量的平衡。（3）地质储量的升级与生15、产矿量的平衡。（4）在不影响选矿正常生产的前提下，安排好贫富兼采和不同类型矿石的出矿、配矿工作。（5）做好各项作业所需人员、设备、动力、物资的平衡工作。4、按合理的采掘比例关系和采掘顺序，编制出各种采掘作业的数量和进度计划及有关图表。第六章生产计划的审批第二十一条 审批程序公司生产计划审批程序：生产计划初步编制完毕后，先在公司内部由总经理召集相关部门和人员进行会审，会审通过后，将生产计划有关文字说明，表格内容和图纸资料逐级上报董事会和股东会审批，董事会和股东会审查通过后，按文件批复执行。第二十二条 生产计划审查的原则生产计划是否可行，要看它的先进性、合理性、经济性和可靠性。要从公司生产的实际出16、发，根据需要与可能，本着积极稳妥、先进可靠、适当留有余地的原则，从技术原则上，生产管理上，经济效益上进行全面审核。第二十三条 生产计划审查的主要内容1、 产品产量是否能满足上级主管部门的相关指标要求，是否符合公司的生产实际。2、各项技术经济指标是否先进合理。3、资源的利用是否符合国家的资源保护和利用政策。4、勘探方向是否正确，工程布置是否合理。5、采掘比例是否恰当，三级矿量是否达到保有标准或矿山可持续发展的要求。6、采掘顺序是否合理。7、采掘工艺中的薄弱环节有无改进措施。8、基建、技措、安措、科研等项目是否安排得当，任务、资金、材料是否落实。第七章生产计划的贯彻执行第二十四条 采掘计划经董事会17、和股东会批准后，公司要认真组织实施，要结合目标管理与绩效考核工作，把计划指标和要求纵横分解，层层落实，逐级制定完成计划的措施，实行目标管理，自上而下地保证计划目标的实现。第二十五条 公司年度生产计划，通过季度、月度计划去组织实施。在编制季度、月度计划时，要确保年度计划的实施，并应留有一定的余地，做到月保季、季保年，全面完成年度计划。第二十六条 公司的月度、季度计划在计划实施期前的5天下达至各生产单位。在下达计划的同时，要提出单项采掘工程和技改工程设计，以便施工单位进行施工准备。第八章生产计划的实施管理第二十七条 生产计划在实施前，要向基层生产施工人员介绍计划要点、设计意图、技术要求、安全要求、18、注意事项和实施计划的措施。生产技术部要按计划、按设计及时进行工程测设。在施工过程中各有关部门要加强技术指导，发现问题及时纠正。第二十八条 做好三级矿量的平衡工作。掘进与采矿的平衡，采矿与出矿的平衡，出矿与选矿的平衡，劳动力的平衡，主要材料、主要设备与备件、动力的平衡，以及生产计划的全面综合平衡等工作，以保证在数量、质量、时间、空间上全面完成计划所规定的目标。第二十九条 各生产单位要根据生产计划，将任务落实到工段和班组、机台，并加强施工管理，提高计划实现率。第九章生产计划的调整第三十条 由于公司内、外部条件发生变化或生产计划预测不准，不能按原计划、原设计执行时，应对原生产计划进行调整，以发挥生产19、计划在新条件下对生产的指导作用。第三十一条 调整生产计划的审批权限，季度和月度计划的调整由公司在确保年度计划的前提下，自行掌握；年度生产计划的调整，应根据分级管理的审批程序进行。第十章生产计划的考核第三十二条 对生产计划的执行情况，要建立月、季检查，半年小结，年终总结的制度。第三十三条 生产计划的考核，用综合实现率的高低来衡量。综合实现率由计划产量实现率、计划作业量实现率、计划作业地点实现率和重点工程计划实现率组成，要求综合实现率达到85%以上。生产计划综合实现率计算方法如下：1、计算公式：A1/4（A1A2A3A4）式中：A 生产计划综合实现率A1 计划产量实现率A2 计划作业量实现率A3 20、计划地点实现率A4 重点工程计划实现率2、计算说明：（1）未经批准的计划外作业地点及其工程量不得参加计算。（2）单项工程的计算。竖、斜井、开拓巷道、探矿工程等均以掌子面为计算单位，采准、切割、回采工程等均以采场为计算单位。二、生产调度管理制度第一章 总则第一条 生产调度工作是按照公司生产作业计划的要求，指令性地指挥各生产单位进行生产作业，及时解决生产过程中出现的矛盾和问题。为了强化生产调度指挥，更好地组织、协调公司各单位的生产，确保生产作业计划的顺利实现，特制定本制度。第二章 生产调度管理职能第二条 公司设立调度室，负责公司的生产调度工作。第三条 生产调度要及时、准确地传达落实生产调度会议和公21、司领导的安排意见，随时掌握公司的生产情况及生产计划执行情况，抓住生产中心环节和重点部位，认真分析生产动态，有效地进行生产控制和调度指挥。第四条 当发生重大人身、设备等事故及自然灾害时，在生产管理方面各部门要听从生产调度的统一指挥。生产调度有权发布指令，调动各单位的人力、物力、铲装、运输等设备，被调单位必须服从命令，听从指挥，积极组织抢救、抢修工作，尽快恢复生产。第五条 各生产单位出现主要设备检修、停水、停电、物料供给不足等影响生产作业的事项，必须首先与公司调度部门联系，不得擅自停工停产和随意安排。第六条 生产出现非正常情况，当调度部门的决定与各单位的意见有抵触时，可请示公司领导裁定。在未取得公22、司领导同意前，应按调度部门意见执行。第七条 在发生临时停电、停水、停风等异常情况时，生产单位要及时向调度部门报告，调度应组织有关人员现场指挥，妥善安排生产，避免发生不应有的损失。第三章 生产调度的工作内容及要求第八条 生产调度工作实行三班制，坚持昼夜值班，实行守机与现场调度相结合。值班人员必须当面交接班，当班人员对本班重大事件或未完成工作要向接班人员当面交待清楚。第九条 调度日志和每次调度会议均应做详细记录，并做到正确、完整，妥善保管。第十条 组织生产前的准备工作，根据生产需要，下达生产指令，调配人力、物力，以确保生产计划的顺利实施。第十一条 协调设备管理部门组织的设备检修工作，督促计划检修项23、目的实现。在深入检查中，要注意设备的运行情况，发现问题及时解决，出现设备事故，应迅速组织抢修。第十二条 调度员必须经常深入现场，了解生产、基建情况，发现问题及时解决，重大问题向有关领导汇报。第十三条 按时召开生产调度会议和其他有关会议，做好会前的准备工作，提出解决问题的意见，供领导参考，并检查和督促有关部门、单位的实施情况。第十四条 在发生临时停水、停电时，生产单位要及时向调度汇报，组织有关人员现场指挥，妥善安排生产，避免发生不应有的损失。第四章 调度人员工作职责第十五条 调度员应对生产系统和环节有所了解，以便生产出现问题时做到情况明了，处置果断正确。第十六条 了解和掌握月度生产作业计划，检修24、计划的内容和有关“通知”精神及调度会决定，负责按月计划落实生产进度，加强对重点工作、重点工程的协调与平衡，保证公司高效、持续、稳定生产，确保计划指标的全面完成。第十七条 积极深入一线，掌握生产动态，检查生产作业计划执行情况和调度会决定落实情况。第十八条 切实抓好生产环节的协调、平衡工作，特别是供矿、运矿、风、水、电等环节，更应强化调度指挥，保持生产衔接。第十九条 认真做好调度日志的记录工作，对本班所发生的重大事件要做详细记录。三、采矿损失贫化管理暂行规定第一章 总 则第一条 为减少开采过程中矿石的损失与贫化，充分回收矿山资源，发挥矿山生产潜力，提高企业经济效益，根据企业实际，特制定本暂行规定。25、第二条 降低贫化和损失是矿山采矿过程中一项技术性较强的综合管理工作，在主管副总经理的统一领导下，充分发挥和调动各职能部门的积极作用，地测部门负责计划和验收，施工单位和生产技术部门负责施工管理，各部门分工负责，紧密配合，共同协作，才能减少损失、贫化，降低损失率。第二章 矿石损失与贫化管理第三条 采矿设计必须把损失、贫化率作为重要技术指标之一，合理的选择采矿方法及采场划分，加强技术管理把好三关（地测资料关、采矿设计关、施工管理关），并计算矿石贫化、损失率指标。第四条 地、测、采人员必须加强对施工的指导，监督与验收工作，要经常深入现场，做好采样、素描作图以及各种有关记录，对回采工作要进行指导。第五条26、 回采设计必须选择合理的参数，尽量加大矿房矿量，合理选择回采方法及顺序，以做到最大限度降低损失与贫化。第六条 施工单位必须有一支熟练的技术施工队伍，根据不同采场的不同条件，选择好炮眼位置、方向及深度，防止多采废石与丢矿现象。第七条 加强顶盘管理，提高出矿强度，防止二次贫化。第八条 矿石的损失、贫化率是衡量矿山开采技术和资源利用的一项重要指标，各矿区应作为开展劳动竞赛的一个重要内容。第九条 按月、季、年计算与呈报损失，贫化率报表，在呈报同时应附有分析。第十条 矿房、矿柱和整个采场的损失率和贫化率在放矿结束后，要汇总填报一次总损失、贫化率；当中段或坑口全部结束后，要计算并填报一次总损失、贫化率。在27、填报前要组织损失、贫化分析会，寻找原因，制定措施同报表一起报公司和集团公司。第十一条 对以前回采结束的中段总矿量总损失、贫化率要认真清理，整理成图成册，以便储量核销。第十二条 浅孔留矿法、充填法、支柱法等除计算一次贫化外要计算总贫化率。第三章 计算方法和内容第十三条 矿石损失贫化计算是指从采场开采到回采结束到矿石运出坑口的整个工艺过程中的矿石损失贫化，开采过程中以采场为单位，地、测、采等专业随着回采工作的进展，按规定及时测量编录，每验收一次计算一次，月末上报地质资源部、生产技术部。第十四条 总贫化率、总损失率计算工作，以中段矿体编号为单位，中段、矿脉结束后进行计算。第十五条 采用直接法计算损失28、与贫化率。（1）采矿损失率损失率是指采矿过程中，损失矿石量或金属量占该采场或该矿区内地质储量或金属量的百分比。直接法：坑内采矿和露天采矿，一般采用直接法计算采矿损失率。其计算公式如下： 区域矿石损失量（吨）采矿损失率- 100 区域地质储量（吨）计算说明：区域是指矿房、矿柱、采场、中段、坑口全区域。采矿损失是指从矿房、矿柱开采时起至放矿结束时止这一过程的全部损失。损失量（即损失矿石量）是指不包括围岩在内的，而包括采下矿石损失和未采下矿石损失。计算综合损失率时，还包括采场或开采区域边缘部分的三角矿块以及与采场平行的未能开采的矿脉损失量。如在某一开采中段或坑口全部结束后，计算中段或坑口总损失率时，29、除包括各开采损失外，还应包括非开采损失。未采下矿石损失量，是指在采矿回采中遗留在采场内矿体的顶盘或底盘上未采下来的矿石损失。这类损失量通过地质测量部门进行地质编录和测量工作确定。非采损失量，应根据地质储量计算资料与开采资料的对比，在贫化和损失的综合图上来确定。矿房或矿柱的实际地质储量，是指在原提交地质储量的基础上进一步开采过程中进行实际测量编录，重新计算的地质储量。对露天采下的矿石和混入围岩（表土）量，如采用直接法计算，同样采用地质编录测量采掘边界的作图法来确定。对在采矿作业中，由于作业不正规或为了保护顶板的安全，在采场中留下的矿柱及护顶层中的未采下的矿柱及护顶层中的未采下损失（今后不能回收者30、），应进行测定，并按未采下损失处理。采下矿石损失量的确定：A、如采用充填法或全面法时，用单位面积取样法来确定。单位面积取样法：是指在采场的充填面或底板上选择有一定代表损失程度的单位面积，挖取35厘米的充填物，或清扫底板上的矿粉，作为损失品。经化验后，按下式计算各层或代表一定面积的采下矿石损失金属量的损失矿石量。采下矿石损失金属量（公斤）采场各分层面积或空区底板部面积（平方米）单位面积样品重量（公斤/平方米）挖取样平均品位。采下矿石损失量（吨）采下矿石损失金属量（公斤）/开采范围内矿体的平均品位。B、其他采矿方法的采下矿石损失量，应根据地质测量人员的实际观察记录和测定的资料来确定。贫化：分为不可31、免贫化，可免贫化二部分。不可免贫化是指按设计回采范围以内的围岩和不易剔除的少量夹石被采下来所造成的贫化。可免贫化是指按设计回采范围以外的围岩混入所造成的贫化。损失：分为非开采损失和开采损失两部分。非开采损失（设计损失）是指与采矿施工、矿山技术管理工作无关的，而是由于地质、安全、水文地质等自然条件的影响或在现有技术条件下无法进行开采所造成的损失（如永久性保安矿柱）。开采损失是指矿山开采过程中与采矿施工和技术管理工作有关的损失。第四章 组织机构与责任分工第十六条 为保公司损失、贫化管理及考核工作落到实处，确实降低损失率、贫化率、特成立损贫化管理领导小组。组 长：总经理副组长：生产技术副总、地质副总32、成 员：地测部主任、地测部副主任、技术部主任、企管部主任、各矿质检科科长及各矿技术科长第十七条 相关成员单位职责分工如下：1.地测部全面负责公司贫化、损失工作的组织落实，要不定期抽查各矿损失、贫化工作；2.技术部、各矿技术科负责本矿贫化损失工作的具体实施工作。3.各矿技术科应按施工现场实况，及造成贫化和损失的原因进行分析和总结，向主管副总汇报，由主管副总每季召开一次损失贫化分析会议，不断采取有效措施，以便有效地降低贫化、损失。4.各矿技术科在做矿块单体设计时，必须提出合理的损失贫化指标和降低贫化损失措施，选择合理的采矿方法，严格设计审批与管理制度，如遇矿体形态不清，资料不全（特殊复杂除外），不33、得进行设计，没有设计不得施工。5.地质、采矿人员要共同研究及时圈定开采边界，合理安排回采顺序，不得破盘丢脉，确需破盘时，须提出正式资料图纸，经主管副总批准后，方能生效。6.采场回采结束时，测量人员应及时计算出采场内的存窿矿量，建立采场出矿卡片，按月扣出本月实际的出矿量，详细记录出矿品位，做为计算二次贫化的依据。7.管理细则（1） 采矿工程技术人员的职责：根据矿体赋存条件，合理选择技术可行，经济合理，安全可靠，损失贫化小的采矿方法和采矿工艺，设计中要核定矿石的两率指标并提出有效措施，严格督促生产单位按设计技术要求施工。经常深入现场进行凿岩爆破技术指导，掌握开采边界，切实做到不采废石不丢矿。结合矿34、山生产技术关键和采矿各工种的特点，讲授专业知识和操作技术，进行施工交底。建立采场管理档案，采场结束后，应将设计图纸、文字说明（含修改补充设计资料）、损失贫化指标及历次现场会议确定的较大事项一并整理归档。（2） 地测工程技术人员的职责：损失率管理：从工程控制入手，在保证生产成本不大幅度增长的同时，争取对矿体（块）资源储量的控制程度达到122b类以上，尽可能详实地掌握矿体（块）的形态特征和变化特征，为采矿设计提供可靠的地质资料。从设计入手，协助采矿专业优化采矿方法，在设计审核中，将贫化率、损失率列为主要审核指标，因技术不成熟造成损失率过高者，设计不予通过。从现场管理入手，严格按设计放点、施工和验收35、，对不按设计施工，造成残留矿体过多或采切巷道过高，预留矿柱（底柱）过高者，工程不予验收或工程修改部分不予验收。对不按安全操作规程施工，造成采场因安全问题不能回采而浪费者，采场不予验收；因放矿过多，造成工作面过高而影响回采率者，采场不予验收。在回采过程中，地质人员要经常到工作面观察、取样、评价，争取最大限度采出矿石；建立可靠的损贫台帐。协助采矿专业搞好矿柱回采，为回采工作尽可能提供可靠的资料，保证回采工作的合理化和优质化。协助生产单位搞好护矿工作，减少矿石的丢失。贫化率管理从工程控制入手，争取所有的地探工程都取样，在成本要求范围之内，尽可能提高样品控制密度，加强取样质量、提高化验合格率，确保地质36、资料的可靠性，为下一步贫化管理奠定可靠的基础。从设计入手，协助采矿专业优化采矿方法，在设计中，将矿块（体）总贫化率和局部贫化列入审核的主要目标，并将生产盈亏平衡点作为衡量设计采出品位的下限值，对于矿脉薄、贫化大而造成采出品位过低的设计，坚决不予通过。从现场管理入手，勤跑、勤看、勤观察，保证采矿工作不丢矿、不采偏，采幅基本不大于矿脉厚度（矿脉厚度在0.8米以上）或设计厚度；作好监督工作，对于不按设计要求或地质要求采矿，造成品位下降者，采场不予验收；同时，加强地质编录和采样工作，对矿体品位变化情况认真监控，争取不丢失矿体，但也不能采入围岩。加强综合编录工作，对一线返回的地质资料进行综合整理和二次圈37、定，保证采矿指导的正确性；建立健全采场管理台帐，对每月各采场的损失贫化工作进行认真监控，确保指标的完成。建议采区建立各采场出矿台帐；以便对矿块二次贫化进行综合管理；同时，对采场出矿品位制定最低下限值。作好保密工作，以防高品位矿石的丢失。（3） 生产单位的职责：严格按设计、按计划施工，执行正规作业，严格掌握矿脉顶底板界限，严格控制采幅，减少落矿的损失与贫化。积极学习推广先进经验，提高采矿强度，缩短采矿的回采和出（放）矿周期，加强采场顶板管理，及时安设锚杆或支护，并认真组织采场残矿和粉矿的回收工作。认真组织工人学习技术，提高凿岩爆破，支护充填，放矿技术操作水平，保证工作质量，最大限度地降低矿石损失38、贫化。第五章 若干问题的具体规定第十八条 采场单体设计必须有详尽的地质资料，达不到规范要求的，必须采取相应的补充措施。第十九条 对地质品位较高的矿体（脉），如条件允许应尽可能采用充填法采矿。同时，应视条件采用人工假底，以减少矿石和金属损失。第二十条 对薄和极薄矿体（脉）应严格控制采幅。矿脉幅宽小于1.5m时，切割巷道宽不得大于1.5m，幅宽不足1.0m时片下盘围岩。采用普通留矿法时，巷道要超前一个漏斗掘进。最小采幅定为1m时，幅宽不足1.0m时片下盘围岩。在采用分别回采或混采时应经地质资源部确定。根据我公司的实际情况，最低米克/吨值为2.0。采场采准工程完成后，必须对所有揭露矿体的工程重新编录39、采样，并对矿体进行二次圈定，重新计算品位、矿量。中深孔采场可根据炮孔凿岩时岩粉化验结果，对矿体边界进行补充圈定。第二十一条 采场在上采过程中，应严格按设计上采边界施工。确因矿体发生变化，地质、采矿工程技术人员应及时给予指导。第二十二条 脉线型矿体采场须做到下盘不丢矿，上盘围岩不破帮。矿体局部不能确定是否有矿时，可在采场内施工一横穿加以确认。第二十三条 采场上盘围岩破碎或裂隙发育，应采取锚杆或锚网支护措施，以减少出矿过程中围岩片落。第二十四条 采场每采至行人联络巷（采场顶板高度和联络巷高度一致）时，进行采场分层实测、地质编录、采样、损失贫化计算工作，计算结果报有关领导及部门。第二十五条 采场局部40、放矿，要保持留矿面平整，使其距作业面高度控制在1.82.0米之间。第二十六条 采场落矿时矿石大块率应控制在5%以下，大块必须在采场内及时处理。第二十七条 脉线型矿体留矿法采场大量放矿时，应控制留矿面均匀下降，提高出矿强度，缩短出矿周期，避免围岩片落造成大量贫化。第二十八条 采场大量放矿后期，严格控制放矿点末期品位（截止出矿品位），角砾岩型采场的末期品位为1.0克/吨，脉线型矿体采场的末期品位为1.5克/吨。第二十九条 采场最终放矿后，对品位较高的采场积存的粉矿，在安全允许时必须进行清洗回收。第三十条 掘进工程过程中，矿岩必须分装分运，生产单位负责落实；采准工程副产矿石由采矿工程技术人员下发书面41、通知，由生产单位负责落实；探矿工程副产矿石由地质工程技术人员下发书面通知，由生产单位负责落实。副产矿石变化较大时，除技术人员要及时到现场指导外，生产单位也应主动与技术管理部门联系，不得“先斩后奏”， 运搬工人对矿石矿车、废石车放有标志，禁止矿废混出。第三十一条 采场分别计算废石混入率、矿石贫化率、矿石损失率（角砾岩型采场除外）。各矿区技术科（采区）按月、季、年计算矿石损失率和贫化率。第三十二条 各矿技术科根据采场的有关资料建立采场台帐。各矿技术科在编制月采掘计划的时同，要做出出矿计划，各采区要按计划组织出矿，及时准确无误地填写出矿日报。第三十三条 对于超出技术规定的采下废石量，月末从该供矿点实42、际完成的供矿量中直接扣除。第三十四条 生产单位应加大手选废石力度，手选废石量经技术部门验收后，可冲减本单位超采的废石量。采场的顶底柱，矿量要及时回采。如因安全情况不好，或地质变化而不能回采，各矿技术科应及时写出书面报告，经主管副总审批后，再酌情处理。采场放矿结束时，需经有关人员现场鉴定，并报生产技术部批准。第三十五条 公司办公室质检人员不定期对生产单位的供矿质量进行抽查，对于矿石中废石量超出规定比例标准的，从同批次供矿量中按比例扣除废石量。第六章 相关资料提供及考核办法第三十六条 由生产技术部提供各矿设计损失贫化指标，随当月生产作业计划下达；第三十七条 每月25日由损失贫化领导小组对上月技术资43、料进行验收，资料要求按公司技术管理条例所列资料及要求执行，每缺少一项罚相关单位100元。第三十八条 每月30日前由地质资源部提供实际损失贫化数据，由企管部进行考核；第三十九条 考核奖罚标准：损失率每升（降）1%罚（奖）500元，贫化率每升（降）1%罚（奖）1000元。第四十条 违反副产品矿石管理规定的，将废石倒入矿石场或将矿石倒入废石场，按100元/罐（吨）对责任单位进行处罚。第四十一条 对于违反第四项规定的生产单位，损失、贫化主管人员有权给予200500元的处罚（有具体规定的除外）。如果生产单位对损贫违规现象放任自流或监督不严，经公司主管部门发现，除对施工单位进行处罚外，同时对生产单位的技术44、主管人员给予相应的处罚。第四十二条 本规定未尽事宜按公司技术管理条例中规定执行。四、金属平衡管理制度第一章 总则第一条 金属平衡管理是黄金矿山一项基础性的管理工作，是综合衡量公司选矿生产管理、技术管理和经营管理水平的重要标志。金属平衡资料是公司编制计划、检查生产、技术和财务决算的基础工作，它及时、准确、完整地反映实际生产情况，是考核生产、技术和经营管理的一项重要指标，加强这方面工作，有利于提高企业的整体管理水平。第二条 开展金属平衡管理工作的目的是贯彻最大限度地合理利用矿产资源，减少和杜绝不合理的金属流失，如实反映金属动向，考核、考查生产中的薄弱环节，为指导生产提供可靠资料。第三条 金属平衡工45、作应按月、季、年分别编制金属平衡报表。 第四条 进一步研究、改进计量、采样、样品制备和检测的手段，不断提高检测精度和效率。第二章 组织机构第五条 公司成立金属平衡委员会，由总经理、生产副总经理及企管部、技术部、各矿、冶炼车间单位主要负责人组成。第六条 公司企管部负责公司金属平衡的日常管理工作。第三章 职责范围第七条 认真贯彻上级领导部门有关规定、方针、政策，统筹安排全公司的金属平衡管理工作。按月、季、年编制金属平衡报表及处理有关金属平衡管理方面的问题。第八条企管部负责公司质检管理网络的建设及各项管理制度的制定，并监督检查各矿及冶炼车间质检工作的落实情况。第九条 企管部做好有关数据的收集整理工作46、，及时准确的做好金属平衡报表，出现超差时，要研究分析金属平衡工作中超出允许误差范围的原因，并作出结论。上报公司有关领导审阅。第十条 分析研究公司金属平衡管理工作，检查和协调各部门所承担的金属平衡管理职责和任务执行情况。研究、改进防止减少金属流失和杜绝金属不合理损失的方法和措施。第十一条 为确保有关数据的真实性、可靠性，应加强对计量、采样、试样加工和分析及冶炼等作业的监督管理。第十二条 建立健全各项工作的监督管理制度及检查考核机制，量化细化质检工作标准。第十四条 对在金属平衡管理工作中做出显著成绩或严重失职，造成金属大量损失，弄虚作假，提供虚假数据者提出奖、惩的建议。第十五条 公司企管部是金属平47、衡委员会的日常办事机构，应对以下几项工作负责：1、检验原矿、合质金的数量及品位。2、统计、分析金属平衡的有关数据，按月、季、年编制金属平衡报表和有关分析资料，并上报有关领导。3、及时了解生产情况，不断改进检验方法，以保证报出数据的准确性、可靠性。4、调查和查定金属流失情况，会同有关部门研究改进措施，并及时上报金属平衡委员会。 第四章 金属平衡报表的编制第十六条 金属平衡范围包括矿山内部，矿山与选冶，选冶与销售三个环节。第十七条 矿山内部以选矿厂皮带取样及各采供矿点原始地质资料，结合采矿技术指标进行平衡；矿山与选冶，以选矿厂皮带取样及选冶产品和尾矿进行平衡；选冶与销售以理论产品与售出实际产品进行48、平衡。第十八条 金属平衡表应按规定格式填写，按月、季、年编制，月报表在本月二十八日前报出。第十九条 编制金属平衡报表应以化验室提供的检测原始数据为依据，计质部门要保证提供数据的可靠性、准确性，化验室必须按专业要求进行样品化验。第二十条 依据我国黄金矿山金属平衡误差标准执行月误差率不超过8%，季误差率不超过3%，年误差率不超过2%的标准，对因工作失误导致超出标准误差的有关单位，依照公司年度经营承包方案进行处罚。第二十一条 编制金属平衡表均以计量化验、取样等检测的原始数据为依据。原则上不许调整，认为误差确实大的，可对计量、取样、加工化验上进行校核。处理矿量以选厂核子称计量的干矿量为准，原矿金属含量49、按干矿量乘以化验品位计算，精矿量和精矿金属含量均以脱水后的精矿干量和金属含量为准。第五章 计算方法第二十二条 金产品的理论回收率用公式计算。第二十三条 选矿厂选冶回收率一律用公式计算。第六章 奖惩第二十四条 金属平衡管理工作是衡量生产、计量，检验和销售管理优劣的依据之一，应纳入各单位经济责任制考核范围内，对金属平衡管理工作中成绩显著的单位或个人，要给予必要的表扬、奖励。第二十五条 由于管理混乱，造成金属流失，理论产量与实际平衡产量差值超过允许误差范围，如资料不全，不按时填报金属平衡有关数据的单位，要给予批评，并限期整顿解决；对于严重失职，造成金属重大损失者要给予行政处分；对于在金属平衡管理中弄50、虚作假者，要追究行政责任，触犯法律者，移送司法部门处理。五、生产计量管理办法第一条 为做好公司的生产计量工作，为金属平衡和生产技术管理奠定基础，特制定本办法。第二条 计量的范围公司计量工作主要限于生产计量范畴。即两矿区供应原矿计量、外购矿计量、球磨机给矿计量，另承担大宗材料（如钢材、钢球、衬板、氰化钠、活性炭、白灰、水泥等）的入厂计量。第三条 计量的内容及方法1、供矿计量、外购矿计量：按地中衡计量所得数据，按车次称重扣除皮重后算净重量。2、选矿处理量计量：选矿处理量由核子秤计量，其数值作为球磨机单位小时处理量的依据。3、大宗材料入厂计量：按地中衡计量所得数据，扣除车皮后计算净重量。第四条 计量51、器具的管理1、地中衡管理（1）地中衡是原料进厂检斤使用的衡器，使用前应校正零位，每年由计量管理部门校核一次。（2）严格按照衡器称量范围称量，禁止超出最大称量范围物资上称。（3）衡器不用时应保持静止状态，衡器严禁靠近磁场，防止磁化。（4）车辆上下地中衡应限速，速度不能超过3公里/小时，上称后缓停，过称后缓慢起步。（5）衡器应保持清洁，不得随意拆卸，不得挪作他用。（6）地面应无水、无脏物；通风良好。2、台秤管理（1）台秤必须保持清洁，每周至少擦试一次。（2）每次称量前应先调零点校准。（3）每次称量前均称皮重。（4）保管好秤砣，不准乱扔乱放。3、核子秤管理（1）开机 开机前应仔细检查供电电压是否符合52、要求，信号线连接是否准确无误。 打开电源开关，主机进入自检状态，正常情况下8个指示灯全亮，数码管显示时间，3秒钟主机自动进入正常计量运行状态，此时显示累计量值。 依次按下I、K、带速、周期、F1+时间键，分别检查U0、K、L、H、H1值是否正确，如不正确，应分别予以重新设定或修改（正确的带速、周期值应人工实地测量得出；K值由实物标定产生；U0值由人工校零点或自动校零点产生；H1值根据早班起始时间换算成分钟值输入）。 观察“停车”灯，皮带运行时灯灭，皮带停止时灯亮。按“停/开”键，“停车”灯闪烁，主机停止计量，再按“停车”键，“停车”灯停止闪烁，主机进入正常运行状态。 按动“I”键，观察U1值的53、变化。在空皮带时，U1值基本接近或等于U0值。仔细观察U1值的变化幅度，并将此变化值作为U2值输入主机，供主机自动校零点用。当皮带上有物料时，U1值应小于U0值，物料越多，差值越大。 按下“流量”键，观察F值的变化，正常情况下空皮带时F值为零，物料越多，F值越大。如果F始终为零，则可能是下列情况之一：a.U0值不正常，U0值小于U1值；b.线路或秤体部分出现故障，信号没有传给主机。 当以上各项均正确无误的情况下，反复按“累计”键，将依次显示总累计量（P）值、早班产量（P1）值、中班产量（P2）值、夜班产量（P3）值、日产量（P4）值、月产量（PP）值。 按住F1键，同时按一下流量键，数码管将显54、示载荷F1值，单位：公斤/米。 点动打印键，将随时打印出当前时间及当前累计量值。班产量在该班结束时自动打印，日产量在夜班结束时自动打印。（2）参数设定、修改本机具有在线参数修改功能，允许不停机在线设置或修改有关参数，一旦设置完成，立即生效并参与计量：允许修改的参数有Uo、L、H、K、H1、时钟共七项参数：具有累计量清零或将L、H、K值设定为默认值功能，具体操作如下： 累计量清零：按住“累计”键，点动一下“复位”键，3秒后累计量自动清为零。 设置L、H、K值为默认值：方法与清累计量基本相同，先按住相应键，再点动一下“复位”键，3秒钟后该参数自动设定为默认值（L100，H60，K1000）。设置参55、数默认值的目的是减少参数修改时间。 修改Uo、L、H、K值：方法为先按动一下需修改参数对应的键，使相应的参数指示灯亮，再按住“调整”键，同时点动一下“确认”键，使“调整”指示灯亮，此时可通过“”键或“”键修改数据。如需快速修改参数，可在按住“”键或“”键的同时按下F1键，则数字将快速变化。修改完一个参数后可直接按另一参数键，直接进入另一参数的修改，全部参数修改完成后按一下“确认”键，则“调整”灯灭，修改结束。 修改日历时钟时，应按秒、分、日、月、年顺序修改，由“调整”键进行顺序变换。 早班起始时间的设置：按住F1键，同时点动一下时间键，此时显示（H1）为早班起始分钟值，如要重新设定、修改早班起56、始时间，其修改方式同第（3）项。但要注意的是其设置时间范围应在01439之间，早班起始时间设置完成后，应按一下“复位”键，重新启动一次。（3）校零点（Uo）： 将后面板校零开关置于“校零”位置； 确认周期参数无误； 按I值键使主机显示（Uo）值； 启动皮带空载运转，停车指示灯灭； 按一下校零键，校零灯亮，校零开始，主机显示瞬时Uo值； 当校零灯熄灭时校零结束，主机自动生成并显示新的Uo平均值； 由于本机具有自动校零功能，故无需经常人工校零点，一般半年或一年校零点一次即可。（4）实物标定详细技术说明：实物标定工作是核子秤实现准确计量的关键，一般情况下新安装或大修后应进行初始实物标定，每36个月进57、行一次实物标定，从而保证核子秤长期稳定地工作。标定步骤如下： 测量安装核子秤的输送设备的运行周期时间，单位：秒，注：取整数； 在安装核子秤输送设备上记出一段1000厘米距离（速度较快时），否则可以适当减小标记的距离，站在某一固定位置上开启输送设备，在输送设备正常运行时测量两个标记点经过的时间（单位：秒），按公式（距离时间）求出速度值（单位：厘米/秒）。（注：取整数）； 核子秤秤体通电达到3小时以上，以保证核子秤秤体达到正常工作所要求的恒定温度； 准备至少可进行3次实物标定的物料实物，每次标定使用的物料重量为输送设备在正常生产状态下运行1分钟左右时间所输送的物料重量（若流量很大的情况下，最少不能58、少于运行20秒所输送的物料重量）； 按照核子秤数显表主机操作说明中的“开机操作”，检查设备并打开电源开关； 按照核子秤数显表主机操作说明中的“修改参数操作”，将测定的周期时间和速度值输入主机； 按照核子秤数显表主机操作说明中的“校零操作”，对核子秤进行零点标定； 首次实物标定时，将标定系数K值（系数：E）设定为1000； 为输送设备准备第一次实物标定的物料（物料不得置于距核子秤很近的地方），开启输送设备，使物料连续通过核子秤，并将这些物料全部收集起来，在物料完全通过后并使输送设备空载运行5秒钟后，关闭输送设备。得到主机显示的称重重量。将收集起来的物料用精度不低于0.2%的衡器进行检斤，得到实物59、重量，（在操作中应尽可能减少各环节中物料遗洒损失，造成不必要的人为误差），或者可以预先对实物标定的物料进行检斤，然后将检斤后的物料置于输送设备上； 按公式修订K值：KK实物重量称重重量（注：取整数）；按照核子秤数显表主机操作说明中的“修改参数操作”，将K输入主机。（5）核子称的安全规定 检修时要先关闭核源，严禁在未关闭核源的情况下检修。 在距核源1米之内，不得长时间停留。 严禁将身体的任何部位置于核源的正下方。第五条 计量数据管理1、计量人员必须按公司统一印发的磅单、表格、台帐等记录原始数据，并汇总。2、对运送矿石、大宗物料进厂每次都必须空车过磅并作记录，要保证计量准确无误，真实反映各类物质的60、净重量值。3、计量人员必须严格交接班制度，对设备、仪器和其他情况要交清，做好交接班记录。当班人员必须将磅单整理装订好报送统计人员，不允许磅单出现缺失、补开、数据不统一、计算不准确现象。4、计量数据必须严格按规定填写，不得弄虚作假，损害公司利益，否则将按公司有关规定严肃处理。六、生产检测管理制度第一条 为加强公司规范化、标准化、程序化管理，提高公司技术工艺指标的落实等工作，提高选冶回收率，促进公司管理上台阶。结合公司情况，特制定本制度。第二条 碎矿最终产品粒度检查在运输碎矿最终产品的胶带上，定时取样进行检查筛分，取样间隔时间视碎矿工段开车时间的长短而定。一个班通常应检查两次以上。每次取样重量不得61、低于20kg，将所取样品称重记下重量Q1,然后倒入指定的筛中进行筛分，筛孔的大小按对产品的粒度要求而定。筛到终点时，将筛上物料进行称重记下重量Q2；最终产品粒度合格率用下式计算之。E=（1- ）100%式中 E碎矿最终产品粒度合格率%； Q1、Q2分别为全样重量和筛上物料重kg。第三条 矿浆浓度的测定1、实测法：将所取矿浆先称重，然后过滤烘干，再将干试样称重量。用下式计算出矿浆浓度。P= 100%式中 P矿浆浓度% Q1、Q2分别为烘干前后的试样总量g。2、 浓度壶测定法：测定时用取样勺截取矿浆注入特别的浓度壶中，直至溢流孔流出为止，称其重量（精确到1克）。矿浆的重量（总重减去空壶重）除以壶的62、容积，得出矿浆比重，而矿石比重与介质比重已知，可根据下式计算出矿浆浓度。式中 P矿浆浓度% 矿石比重g/3 矿浆比重g/3其中 W矿浆与浓度壶的总重；为浓度壶重量；V为浓度壶容积故浓度公式可变为：式中均为已知参数，因此可事先按P=f（）函数式制成p与w的关系对照表，以方便操作人员随时查找。第四条 矿浆细度的测定1、筛析法：采取一定数量的矿浆烘干后混匀，取100克试样，在盛水的盆中或振动筛分级上，用200网目的筛子（标准筛）进行湿筛或干筛，筛到终点时，将筛上物料烘干称重（干筛时不用烘干），记录下重量Q，由下式计算出试样的细度。 X=（100-Q） %式中 X试样细度，即-200目的百分含量，%；63、 Q筛上物粒重，g。2、快速筛析法：以浓度壶的重为，浓度壶装满清水时的重为w1，用取样勺截取矿浆，倒入浓度壶中至溢流为止，称出总重量w，将壶中的矿浆每次少于200g重的固定量以此倒入200目的标准筛上进行湿筛。直到-200网目的颗粒全部的筛净止，然后将筛上矿石粒再仔细地装入浓度壶中，加满清水至溢流流至，称出重量w。3、用下式可算出矿浆细度:式中 X矿浆细度，即-200目的百分含量，%； W1装满清水时重，g； W2浓度壶装满待测矿浆的重量，g； W3 筛析后筛上产物装入浓度壶后的重量，g。第五条 水分的测定水分的测定通常都采用烘干法，将所取得的矿样进行称重，记为Q1，放在恒温箱内加热烘干，烘干64、温度一般控制在100左右，以防某些元素或成分燃烧和挥发，烘干到恒重量时，立刻称重，记下数字Q2，用下式计算物料的水分。式中 W物料的水分，%；Q1、Q2分别为烘干前后的物料总量g。第六条 矿浆中炭密度测定1、单槽不同深度取样，取样方式常采用长柄取样勺，深入槽的不同深度提取含炭矿浆1000ml倒入容器中。2、将所取含炭矿浆用分样筛把炭筛出，筛上炭用清水冲洗干净，烘干后称重。3、根据矿浆容积及炭的重量，即可计算出该取样点的炭密度。第七条 溶液中游离氰根和保护碱测定将15滤纸铺在玻璃漏斗中，倒满要测定的矿浆进行过滤，取10ml虑液置于小烧杯中，加入5%的碘化钾溶液5滴用AgNO3标准液定至黄色浑浊出65、现为止。实际消耗的硝酸银标液的毫升数以0.01%为矿浆中的NaCN浓度。 在前面试液瓶中，再滴入1%的酚酞指示剂23滴，试液立即呈红色，用草酸标液滴定至红色消失即为终点。实际消耗的草酸标液的毫升数以0.01%，即为试液中CaO的百分比浓度。第八条 尾液（贫液）中金含量的快速测定过滤出1000ml尾液，加入液体氰化钠25ml和7滴饱和醋酸铅溶液，再加入2g锌粉，用手摇动1分钟左右，静止后倾掉上清液，用清水将海绵铅洗涤两次，用洗瓶小心将海绵铅移入50ml烧杯内，加入配制好的王水溶液（3份盐酸和1份硝酸）10ml，放置电炉上蒸发至近干时，加入5ml盐酸继续蒸发，约剩2ml时取下烧杯，待冷却后移入比色66、管中，加入4滴氯化亚锡饱和溶液，摇匀比色。 粉白：0.01mg/l 粉红：0.02mg/l 黑紫有沉淀：1.00mg/l以上七、原始记录管理办法第一条 公司各单位在一切生产、技术、经营、管理活动中，均需有健全的表、单、帐、卡、票等原始记录和台账。第二条 公司各种原始记录实行单位一把手负责制，指定专人负责记录，专人保管。第三条 原始记录要遵照统一规定的计算方法、计算口径，要如实反映情况，要遵守报送的时间，要做到数据准确、完整、字迹工整，不乱涂抹。第四条 原始记录，特别是和经济结算有关的原始记录（如：基建工程、矿山工程验收原始记录）必须由参与验收人员现场核对数据后现场签字，验收表或结算表签字时必须67、附原始验收记录，否则各级审核签字人员不得签字。第五条 各种原始记录若是与经济有关的必须有三个及以上单位签字；与各种检查有关的必须有检查人（单位）和被检查人（单位）签字；日常岗位记录的必须有当事人签字。第六条 公司各种记录按业务系统分为以下种类：1、财务部门：有现金出纳业务凭证、固定资产业务凭证、领退料单、费用凭证、企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等；2、人事部门：有干部及职工卡片、干部职工奖励处分、干部配备、人员调动、职工考勤、工资计算、人员配备、定额、计件、企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等原始记录。3、设备供应部门：有设备相关的资料及图纸、设备运转、设备事故、电力消耗、设备68、检修、设备检查、设备出入库、订货合同;有原材料、备品备件、劳保用品、工具等出库、入库、库存记录，材料消耗、盘点记录、企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等。4、地测部门：测绘记录、地质记录、企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等。5、安环部门：有各项安全记录、工伤报告、事故调查分析、通风防尘测定、企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等记录。6、技术部门：有生产技术操作记录、贫化损失、调度会议记录、杂工记录企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等记录。7、办公室：有领导班子民主生活会、落实党风廉政建设、办公用品、低值易耗品卡片、派车、公司会议、档案、各种文书；有食品采购、福利发放、69、水电收缴、病历处方；派车单证明记录、企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等记录。8、基建部：基建验收记录、基建隐蔽工程施工记录、企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等。9、企管部：材料定额、考勤记录、考核资料；有出矿、给矿记录、生产操作检查记录、化验分析、采样制备、产品检验、检测金属流失、企业管理达标验收细则要求的各种记录及台账等。第七条 原始记录的保存年限：1、永久保存的记录或文书：主要有章程、股东名册、组织规程及办事规则、股东大会、董事会、监事会记录、国家文件、不动产所有权及其他责权凭证、财务报表、工程设计图、重要制度性规定、重要的契约书、协议书、登记注册文书、重要的诉讼联系文书、70、重要的许可证书、有关公司历史的文书、决算书和其它重要记录及文书，其他经核定须永久保存的文件和记录。2、保存十年的记录或文书：主要有预算书、决算书、请求审批提案文书、人事档案、资金工资与津贴有关的记录或文书，其他经核定须保存十年的文件和记录。3、保存五年的记录或文书：主要有生产技术报表、设备检修记录、安全有关记录，其他经核定须永久保存的文件和记录。4、保存一年的记录或文书：指结案后无长期保存必要或临时记录，其他经核定须永久保存的文件和记录。5、财务会计账簿、传票与会计分析报表等会计资料按有关法规保存。第八条 原始记录保存的要求：1、一般性原始记录由相关单位在年底将其分类整理，列出清单一并送交档案71、室，由档案室统一按规定保存，重要记录或文书应随时送交档案室保存。2、各单位不得将带有文字记录的纸张（原始记录、报表、文件图纸、报纸等）丢弃和处理，定期由办公室统一处理。3、每年由办公室按公司规定进行档案鉴定与销毁。八、统计工作管理制度第一章 总则第一条 根据中华人民共和国统计法及其实施细则和黄金集团公司统计工作管理制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 制定本制度的目的是为了有效地、科学地组织公司的统计工作，加强统计基础建设，理顺各专业统计之间、公司和各单位之间以及统计、会计、业务三大核算之间的联系，保障统计资料的准确性和及时性，更好地发挥统计在生产经营、企业管理中的重要作用，使统72、计工作达到规范化和标准化。第三条 公司的综合统计工作由企管部负责，对公司内部各级统计业务有权实施指导、监督和管理。第四条 本制度适用于公司范围内一切专（兼）职统计。具体包括生产、劳资、设备、物资、能耗、安全等统计工作，也包括车间、班组统计工作。各级统计人员依照本制度规定独立行使统计调查、统计报告的统计业务，其各自的监督权不受侵犯。第二章 各级专（兼）职统计人员岗位职责第五条 各部门、单位统计岗位负责人职责1、综合协调并完成本部门、单位的统计工作，完成国家、集团公司、部门和地方统计调查任务，制定实施本部门、单位的统计工作计划和统计制度。2、向主管部门和所在地人民政府统计机构报送和提供统计资料，对73、本部门、单位的计划执行情况、经营管理状况进行统计调查、统计分析和统计监督；3、按有关规定管理本部门、单位的统计调查表和统计资料；4、会同本部门、单位有关人员，完善计量、检测制度，健全原始记录、统计台帐和核算报表；5、组织本部门、单位统计人员学习统计专业知识，负责统计人员的考核。第六条 各专业统计人员岗位责任：1、组织协调本专业范围内有关的统计工作，实施本专业的统计工作计划，对本专业的统计工作定期进行研究、布置、检查和总结；2、及时、准确、系统地向上级统计部门和有关领导报送和提供统计资料；3、充分运用统计资料进行定期或不定期分析本专业有关计划的执行情况，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的建74、议或措施，为领导决策当好参谋；4、加强本专业的统计基础工作建设，扎扎实实地抓好基层的原始记录、内部报表和统计台帐，使基层统计资料数据准确、书写正规、格式统一、传递及时，每月末要将当月下一级上报的各种统计资料整理装订成册，做到系统化，规范化；5、对基层统计人员进行业务指导，帮助解决疑难问题，并定期进行检查；6、系统地搜集整理和积累公司历史统计资料；7、严格保守国家机密及公司的商业机密。第七条 班组统计人员岗位责任1、填好原始记录，汇总上报车间；2、公布班组统计资料，配合车间开展各类竞赛活动；3、组织开展班组经济核算和班组经济分析活动；第三章 统计基础工作管理第八条 原始记录1、原始记录是通过一定75、的表格形式，对生产经营活动过程所做的最初记载，它具有广泛性、经常性和群众性的特点，是基层单位填报统计报表的资料基础。建立健全原始记录制度，不仅是统计工作的需要，也是基层单位搞好经营管理的一项重要工作。2、原始记录的内容，要根据各部门、单位的具体情况确定，一般应包括以下内容，一是记录项目和记录表格，二是负责记录的人员，三是传递路线和报送时间。3、制定原始记录，要遵守以下原则：（1）能同时满足各个方面的需要。（2）从实际出发，使原始记录符合本岗位的特点和经营范围，与本部门、单位的管理水平相适应。（3）要经常进行整顿和改进。（4）力求方法简便、通俗易懂、便于填写，保证资料准确。4、原始记录的分类及分76、工：（1）生产记录：包括产品质量、品种、生产进度等，由生产技术部负责。（2）安全记录：包括安全生产、环保、事故隐患的排查与整改、工伤事故的调查与处理等记录，由安全环保部负责。（3）设备能耗基本建设记录：包括通用设备和专用设备的增减、运行，利用完好、维修等方面及各种能源消耗方面的原始记录；基本建设、工程验收记录：包括基建、技措、维简工程的施工预算、材料消耗、工程验收，由设备供销部部负责。（4）劳动人事记录、办公用品发放记录：包括职工增减、分类构成、工资变动等，由人力资源部负责。（5）供应记录：包括各种材料、燃料的收支、贮存和劳保用品发放等记录，由物资部和安全环保部负责。（6）财务成本记录：包括各77、种财务收支凭证等，由财务预算部负责。5、原始记录管理：（1）对原始记录实行统一管理、分工负责。“统一管理”是指原始记录的制定、颁发、改进、整顿和贯彻，统一由公司企管部负责，会同有关部门有组织、有计划地进行，以保证公司原始记录的统一协调。“分工负责”是指各个业务部门应负责本部门业务范围内原始记录的拟定、修改、补充以及检查、汇总和整理工作。（2）原始记录不得随意增加，需要增加时，由主管部门提出，并进行设计，报企管部统一编号备案。（3）原始记录必须真实、可靠、及时、完整。任何人都不得在原始记录上乱写乱画。（4）一般原始记录经过整理，由使用单位（或主管单位）保存到第二年底。有关财务凭证、地质编录、测绘78、等原始记录，按专业规定期限保存。第九条 统计报表1、统计报表的要求统计报表要按照统一的表式、统一指标、统一时间和报送程序进行填报，并做到准确、及时。2、统计报表的分类统计报表可分为基本统计报表、专业统计报表和公司内其它报表等。基本统计报表包括产值、产量、各项经济技术指标等，由生产技术部统计负责填报。专业统计报表包括劳资、财务、设备、能源、物资等专业统计报表，以各专业部门为主填报。公司内其它报表由各部门、单位兼职统计人员负责填报。3、统计报表的报送时间（1）基本统计报表中的月、季报表报告期后五日之内报出（不包括与财务有关的报表）。年报根据当年报告会议要求的时间上报。（2）专业统计报表，按上级统一79、规定的时间上报。（3）公司内部其它报表，其中考勤汇总表，生产工人工时利用情况，员工人数分类表，每月22日以前报出；工业总产值计算表，产值产量表，劳动生产率表，每月28日以前报出；主要财务成本指标月报表，次月3日以前报出。（4）公司各部门之间的相互报表时间，按公司规定时间上报，不能影响其它部门的工作。4、统计报表的管理（1）公司内定期统计报表以及各种报表的实施范围、报表格式、指标计算方法和报送程序，由统计人员根据公司管理工作和各种核算的需要统一制订。各部门需制发新的报表，应征得统计人员同意报领导批准，禁止乱发报表。（2）公司内报表的种类和各种报表的指标、项目，都要在满足需要的前提下，力求精简、避80、免重复。指标内容、口径和计算方法，必须统一，相互衔接，并符合国家和上级主管部门的规定。（3）公司内报表经统计人员制订、颁发后，要切实贯彻执行。统计人员要经常检查执行情况，并要协助各部门解决在执行中遇到的问题。（4）报出的报表，必须经过认真审查，确保报表的质量。公司公布和使用的基本统计数字，要以统计部门的数字为准，车间要以车间统计提供的数字为准。防止数字多乱，互相矛盾的现象。（5）统计报表要妥善保管，注意保密。对统计报表的保管期限为：日报保管一年；月报保管五年；年报永久保存。销毁统计报表须经统计负责人和主管领导审查批准。（6）统计人员要经常深入现场，定期做出综合分析和专题分析，与报表一起报送上一81、级统计部门。第十条 统计台帐1、台帐的设计要科学、全面、统一，便于计算，避免重复。2、各专业部门必须根据工作需要，对所管理的各种主要统计指标建立相应的台帐。3、台帐建立后，要及时、准确地填写，字迹要清楚，不能在台帐上乱写乱画。4、台帐由建立单位作为永久资料保存，一般不得外借和外部人员抄录。第四章 统计资料的审核、修正和使用第十一条 健全统计资料的审核制度。各部门、单位不管向哪一级提供的统计资料，都应由本部门、单位领导人或者统计负责人审核，签署或者盖章后上报；有关财务统计资料由财务预算部或者会计人员负责提供，并经财务负责人审核盖章，任何人不得擅自上报未经审核的统计资料。第十二条 各部门、单位的领82、导对统计人员提供的统计资料不得修改；如果发现数据计算或者来源有错误应当责成统计人员核实修正。第十三条 各部门、单位在制定、计划或检查、计划执行情况以及考核经济效益、社会效益和工作成绩，如需要使用统计资料时，以各级统计负责人签署或盖章的统计资料为准。第五章 统计人员交接制度第十四条 统计人员工作调动或因故离职，必须与接替人在规定期限内办理全部交接手续，没有办清交接手续，不得离职。第十五条 接替人员要认真接管移交的工作，并继续办理已移交的未了事项。移交后，如发现经办的统计业务有违反统计法规和统计制度等问题，仍由原移交人负责。第十六条 统计人员办理移交手续前，必须做好以下工作：1、将记录尚未装订的装83、订成册。2、尚未登记的台帐，应登记完毕。3、尚未报出的各种报表，应上报完毕。4、整理应该移交的各项统计资料，对未了事项要写出书面材料。第十七条 编制移交清册，列明应该移交的原始记录、统计报表、台帐、文件、资料和其它物品的内容。第十八条 统计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般统计人员交接，由统计负责人监交。第十九条 移交人员要按照移交清册，逐项移交，接替人员要逐项核对点收。交接完毕后，交接双方和监交人应在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、移交清册页数以及需要说明的问题。移交清册一般应一式两份，交接双方各执一份。九、含金物料管理办法第一条 为了加强金属平衡管84、理,准确反映经营成果,堵塞漏洞,提高经济效益,结合,特制定本管理办法.第二条 本办法所指的含金物料包括：炉渣（熔渣）、坩埚、冶炼用器具等；贫炭、载金粉炭；重砂；废钢球、废衬板等含金物件；分级、解吸及酸洗过程产生的沉淀物；木屑或木屑灰等。第三条 球磨机和分级机的所有含金物件（衬板和废钢球等）均应送往冶炼车间进行清洗和处理，彻底回收其中黄金。第四条 在选矿生产过程中，散落的载金炭必须及时清返生产工艺，生产中产生的细粒废炭、炭末和更换下来的废炭必须及时装袋送往冶炼车间保存，并做好记录。第五条 冶炼过程中产生的炉渣（二次渣），沉淀物，抛洒物在保卫部和企管部现场监督下进行清理。并由企管部进行计量，并及时85、存入保险柜进行保管。每次冶炼产品使用的坩埚数量应由企管部进行登记并建立台帐，其他废料、品位明显偏低的废料存放在冶炼车间。第六条 各类含金沉积物应由选厂负责，将沉积物所在的沉积池密封，保卫部加强看护，确保含金物料安全。第七条 选矿过程中产生的木屑，由选厂指定安全存放地点保存。以防被盗。第八条 选厂负责含金物料的保管、冶炼操作。企管部负责含金物料的计量、化验、台账建立。保卫部负责含金物料的安全保卫工作。选厂、企管部、保卫部、必须加强管理和监督，保证含金物料的安全。第九条 生产过程中产生的含金物料调度室检斤、称重、登记造册，单独设立台帐，并监督选厂按规定地点存放，保管。第十条 记载含金物料原始记录，86、必须由经手人，选厂，保卫部，企管部，财务等部门负责人，主管领导签名确认，并由企管部妥善保管。第十一条 公司所有含金物料的处置权归公司所有，严禁任何单位和个人不经批准自行销售或违规将价款挪作他用。第十二条 公司生产过程产生的含金物料，在不影响生产技术指数并且能够通过工艺流程回收和加工的情况下，一律重返生产流程和公司组织加工冶炼。含金物料重返流程和再加工必须严格按照公司贵金属冶炼程序进行，企管部健全各种台账手续。调度室，保卫部，财务部,企管部等部门全程监督。第十三条 经选厂，财务部，调度室三方正式确认确实无重大回收价值的含金物料和因故不能重返生产流程的含金物料，报请公司领导批准之后，由设备供销部组87、织，在财务，企管等部门监督下，经事前严格检斤、化验和计算出含金量后，公开拍卖，并由企管部建立相关台帐，各现场监督人员必须在原始记录上签字确认。第十四条 凡违反本办法的规定，未给公司造成任何损失的，对当事人按违反劳动纪律规定处50200元罚款，并给予通报批评；给公司造成经济损失的，对当事人除按损失额赔偿外，处200元/次以上罚款，情节特别严重的，给予解除劳动合同或移交公安机关处理。第十五条 本办法最终解释权归公司，自下达之日起执行。 十、堆浸场金属平衡管理实施办法第一条 开展堆浸作业金属平衡工作目的是查定理论回收率与实际回收率是否存在偏差，通过分析偏差原因，了解堆浸作业现状及实际回收率，为进一步88、加强堆浸作业管理、提高回收率提供依据。第二条 具体实施方案1、完善堆浸筑堆矿量的计量工作，同时根据矿石湿度变化，及时测定矿石水分含量。2、喷淋过程中要按有关技术操作规程，加强现场管理，若出现贵液渗漏跑洒、人为偷盗、下锌丝等情况，应及时上报并做好损失记录。3、原矿试样采取应在筑堆时，根据筑堆速度，在相同的间隔时间内，分层面布点取样；浸渣试样的采取应根据筑堆高度，在相同的间隔层面上布点取样。4、活性炭在装柱前及出炭时，按有关技术要求，认真做好载金炭取样、计量工作。5、生产技术部每月对堆浸场指标抽查不低于三次。6、喷淋结束后，通知生产技术部取样，做好贫液的取样、计量工作。7、东湾矿技术组日常跟踪样应89、统一编号，化验结果由化验室报生产技术部一份备查。8、每场子喷淋结束后要进行金属平衡分析。第三条 堆浸技术标准1、场地设计铺设标准（1）在对场经过合理规化后，进行夯实处理。（2）进行平整处理，略向出水口倾斜，并保持3-7%的坡度。（3）铺场用细沙或草垫进行铺设，用沙厚度以压实后2-3cm,能养塑料布为准，用草垫垫底应注意草垫质量，铺设方式，靠坡边石必须处理平整。（4）彩条布、塑料纸的铺设：用量不得超过三层，应由下水口处，由下而上铺设，上层必须叠压下层，掺度不低于30cm，尽可能呈掺卷状，搭接缝要与水流方向保持一致。 2、破碎筑堆技术标准 （1）粒度要求：一堆3-4cm，由于泥性过大，可根据生产适90、度掌握，原则上不得大于5cm . （2）上矿过程中，要对塑料纸进行经常检查，对破洞、裂缝及时处理。 （3）保护层的厚度，不少于10cm而且要均匀，用碎矿。 （4）无保护层不得上矿，防止被大块矿石扎烂或白灰烧烂。 （5）白灰的添加，需用人工均匀撒入，不得用机械倾倒，严防板结成块。 （6）筑堆结束后，进行场面虚耕深翻，深度不少于60cm。 （7）原矿取样要进行跟车多点取样，每天不小于一个化验结果。 （8）堆矿平均厚度：一堆3-6米。 3、喷淋技术标准 （1）喷淋管道铺设要合理布局，且与水泵匹配做到喷淋时无死角，无空白，且不出场。 （2）喷淋强度，以251-350升/米2*日为宜，具体标准以矿石性质91、而定。 （3）喷头旋转率达到95%以上，喷水率达到98%以上。 4、药剂添加技术标准 （1）加药前，先进行清水洗矿，后加入石灰水或火碱，待PH值达到9.5以上，再加入氰化钠。 （2）氰化钠浓度以0.025-0.06%之间为宜。 （3）碱值严格控制在9-11之间。 （4）氰化钠浓度及碱值检测每天不少于2次，并根据生产需要及时调整。 5、炭吸附技术标准 （1）设备配置 炭罐设置要根据条件实行多罐串联多组吸附(最少三罐一组)，循环出炭，即将贵液送进第一罐，尾液从第三罐排出，待一罐饱和后出掉移至未罐循环式作业。 炭罐出水口须设安全网，防止隔网破损，炭流入池中。 （2）活性炭使用 新进炭、解析炭必须进行92、漂洗、筛洗，而且保证洗炭浓度控制在20%以下，搅拌不少于2小时； 加炭前先进行计量、测水份，再根据矿量、贵液品位适量加炭。 炭罐加炭总量不得超过容积2/3，以保证吸附中翻动。 有条件须进行自流吸附，给水量以流速20位炭体积/小时为宜。以免粉炭产生。 第四条 堆浸考核指标1、筑堆粒度4cm。2、筑堆高度3m-6m.3、严禁跑、冒、滴、漏和工艺事故的发生。4、氰根控制在：初期5-8,中期4-6,末期3-5.5、生石灰应均匀添加，浸出液体PH值控制在9-11之间。6、尾渣品位：原矿品位0.8g/t以下，尾渣品位0.43g/t,回收率46%；原矿0.8g/t-1.0g/t，尾渣品位0.52g/t以下，93、回收率48%；原矿1.0g/t-1.2g/t，尾渣品位0.6g/t以下，回收率50%；原矿1.2g/t-1.5g/t，尾渣品位0.70g/t以下，回收率53%。注：（若堆浸矿石硫化矿占比例大，延长堆浸时间，尾渣品位超过规定标准，申请公司领导审批）。7、筑堆结束及喷淋结束及时通知生产技术部人员现场系统取样。第五条 考核办法1、筑堆高度高于规定标准扣1000元；2、堆浸筑堆粒度大于要求范围扣100元；3、堆浸白灰添加及PH值不在规定范围内扣100元；4、氰根超出规定范围扣100元；5、发现跑、冒、滴、漏扣500元；6、堆浸尾渣品位高于规定范围扣300-500元；7、不及时通知生产技术部取样每次扣194、00元。 十一、探采结合管理办法第一条 探采结合是一种将采矿与生产探矿紧密结合的工程布置形式。它具有工程省、贫化小、成本低、效果好等特点。特别适合形态不规则、产状不稳定、后期构造（脉岩）破坏严重的矿体。根据公司矿区矿体特点，特制定本制度。第二条 根据公司矿区的地质规律和矿体赋存特点，凡是适合探采结合的采掘工程，均应采取探采结合的方法进行施工和管理。第三条 探采结合工程要打破地质与采矿专业界限，实行探采统一规划，联合设计、统筹施工和成果综合利用的原则。第四条 地质生产探矿工程与采矿工程的彼此利用是探采结合工程的主要形式。生产探矿工程，其位置、技术规格与参数应尽量满足采矿工程；采矿工程的布置应尽量95、适应地质条件的变化，当二者在局部发生矛盾时，允许采矿工程优先施工。第五条 探采结合工程实施合理的平行交叉作业，做到一次出图，分期施工，达到探矿与采矿工程相互结合，彼此利用的目的。第六条 地质人员提供块段单体地质资料，采矿人员、地质人员、安全管理人员共同选定探采结合工程。被选定后的工程由矿区向施工队相关人员讲解施工要求。第七条 探采结合工程由地质专业、采矿专业技术人员、安全管理人员跟踪指挥。当地质情况发生变化时，地质专业技术人员应及时调整探矿布置，并及时与采矿专业技术人员共同调整采矿工程。当意见不一致时，由生产技术部主任组织相关人员研究讨论，报总工程师批准，并按批准后的设计指导施工。第八条 根据96、矿区地质特点，凡所施工的上山（天井）、下山（暗井）探矿工程均属于探采结合工程。施工中必须有地质、采矿、测量、安全等专业技术人员共同指导施工。一般情况下，不允许施工仅为探矿服务的上山（天井）和下山（暗井）工程。 第九条 正常进行采矿作业或探采结合的采场，其探矿工程必须达到边界品位的要求，严禁在探采结合的工程内采掘低于边界品位的地质体。根据矿区矿脉的变化特点，通常情况下，要求探矿工程不能超过采场边界4m。第十条 探采结合工程的技术管理和安全管理由矿区组织实施，生产技术部、安全环保部相关人员共同参与技术指导。第十一条 工程施工中矿区要跟踪采样和编录，当工程满足探矿需要时，即可提交地质资料进行采矿设计97、，最终按采矿设计施工。十二、残采管理制度 第一章 残采原则 第一条 公司采用空场采矿法回采矿房后，受采矿方法及矿岩条件的影响，残矿比较多，储量约占矿块总量的2030%。残矿回采工作将直接影响矿山总的技术经济效果，反映矿山的生产技术和经营管理水平。因此残矿回收就比较重要。第二条 残矿回采和空区处理应该遵循如下原则：1、统一性。采矿方法的广义含义应该包括矿房、矿柱间采和残矿、空区处理全过程。矿房、矿柱设计和残矿、空区处理方案的选择应该同时进行。2、及时性。一般情况下，残矿回采滞后于矿房回采不应超过一个阶段、即下阶段采矿房，上阶段回采残矿。3、合理性。为了促进及时回采矿柱和处理空区，应从资源利用、安98、全、经济效益等方面对矿柱回采进行全面的正确的技术经济分析。公司现在残矿回采的方法主要为崩落法。第二章 安全技术管理 第三条 由于残矿回收存在不确定的安全因素很多，不做过细的工作和采取科学技术手段是很难安全回采矿石，且残矿回收工作在公司产金中占有一定比例，为保证残矿回收工作安全顺利进行，我们做了以下规定： 1、严格按设计要求进行残矿回收工作，无设计不许施工，施工不验收。 2、在残矿施工设计之前，必须进行实地调查，依据调查结果，结合采矿施工设计及采场验收实测图，作出切实可行的残矿回收施工设计。 3、施工单位必须在充分理解残矿回收施工设计的基础上，作出符合实际的施工组织设计，经有关部门批准后方可施工99、。 4、如果在施工过程遇到特殊情况不能按设计要求施工时，必须与设计部门取得联系，否则后果自负。 5、在施工前坚决贯彻执行安全确认制，必须对施工现场认真进行安全隐患排查，确认安全后方可进行施工。第三章 安全现场管理第四条 残矿回收管理重点主要体现在对现场的管理。他没有固定的管理模式，也没有标准的技术规范，整个生产过程都处在动态中。针对这种规律和特点，必须着重抓好现场安全管理工作：1、实施安全确认，确保现场安全。残来回收是目前安全管理的新课题，即没有标准技术规程要求，又没有行业标准规定。只有通过实践经验和强化管理弥补这方面的不足，回采过程中要做到“一看”“二查”“三确认”。“一看”即：开工前是否有100、经技术、安全部门审批的设计，对安全工作是否进行了交底，现场有没有保证两个安全出口。只要有一项没做到就要停止生产。 “二查”即：查现场设施和周边条件是否符合设计标准要求。例如：现场安全活动空间能否满足工作需要，支护结构是否牢固，对下陷问题采取措施没有，作业点周边有无悬顶和空区，是否上下重叠作业。有一项达不到要求就要停产整改。 “三确认”即：公司在总结多年现场安全管理经验基础上，制定了一项针对现场安全管理的制度，就是“工作现场安全确认制”，确认的内容是安全出口是否畅通，梯子吊挂是否标准；顶板毛石是否橇净，破碎地段有无安全文护；是否按设计施工保证规格，悬顶是否超高；周边及工作现场有无下陷、塌落空区；101、火工材料是否有人管理，剩余火工材料是否及时返库；所使用的设备设施是否符合设计标准；其它按规定应该检查确认的内容。 确认程序和方法是：现场工作前须经前面介绍的三方责任人，对照确认内容经过三方责任人的现场检查后，确认符合安全要求，并在确认卡上签字方可作业。缺少一方签字的作业点禁止开工。对未经确认开始作业的，立即停止作业进行确认。 2、加大日常监察、敦促隐患整改。为确保残来回收隐患整改工作落到实处，应加大日常监察和检查工作上下功夫。一查现场有无落实责任人，责任人对存在约隐患组织整改没有；二查工作现场经过确认没有，同时对照标准化检查有无其它不符合行为，及时发现隐患督促落实整改。把上次检查发现的问题，作102、为下一次监察检查的主要内容。实行日常检查“三不放过”原则，即：隐患整改不到位，不放过；作业人员认识不到位，不放过；安全管理人员工作不到位，不放过。十三、井巷采掘工程监督验收考核管理制度第一章 总则第一条 为规范公司采掘工程验收工作，根据岩金矿山地质与测量工作条例的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二章 组织领导第二条 井巷工程的验收在副总经理（生产）的统一领导下进行，生产技术部是采掘工程的验收部门，矿区协助生产技术部完成验收工作。第三章 验收规则第三条 井下各项采掘作业量均以测量验收数字为准。如对结果有争议，由副总经理（生产）组织双方有关人员进行复验。第四条 井巷工程每月验收一次，验103、收时间为当月1520日，并于23日下午报出验收报表。辅助工程完工后，立即组织验收。各种验收量要准确无误，原则上不得估算、预报。第五条 井巷工程属于下列情况的，不予验收：1、无计划、无设计和无施工通知书施工的工程；2、未经地测人员测设标定而施工的工程；3、已正式通知停止施工而继续施工的工程；4、可修但尚未返修合格的工程。第六条 凡不符合设计和验收标准要求，但经修理后尚能达到设计要求的采掘作业量为可修品；凡属不符合设计和验收标准要求、不能进行修理、不能供生产使用的各项作业量为废品。废品和可修品要上报，但不算完成工程量。可修品待返修合格后再转为合格品验收。第七条 采掘工程验收以经过批准的设计和计划地104、点为依据。凡没有设计和计划或与设计、计划不符的工程均不予验收。但提前有补充设计和计划的工程可以验收。第八条 工程验收标准1、平巷工程：（1）巷道进尺：以米为单位，沿巷道中心丈量，取小数点后一位，以下四舍五入，按设计断面计算掘进体积。（2）巷道方向偏差；巷道实际开掘方向与标准方向的偏差，不得超过表4的规定。 表4.巷道中心偏差限差表 项目偏差限差值主要运输巷道一般运输巷道设计平巷不应大于设计规定150不应大于设计规定150（3）巷道实际坡度与设计坡度，不应超出表5规定。表5.巷道实际坡度与设计坡度限差 巷道类别主 运一般平巷坡度限差0.51.0（4）巷道断面规格：巷道实际断面的高宽尺寸与设计尺寸105、偏差不得超过表6规定。 （5）巷道水沟距工作面距离。水沟距工作面距离，当人工装岩时不得超过15米，当机械装岩时不得超过20米。水沟一般布置在非人行道一侧。水沟的规格不得小于设计规格，如未按设计规定做出的水沟或超过规定距离没有水沟的巷道按可修品处理。 表6.巷道断面许差范围 巷道类别支护类别主运输巷道一般平巷高和宽高和宽不 支不得小于设计规定，不应大于设计规定200不得小于设计规定，不应大于设计规定250砼 支不得小于设计规定，不应大于设计规定150不得小于设计规定，不应大于设计规定200木 支不得小于设计规定，不应大于设计规定250不得小于设计规定，不应大于设计规定3002、天井验收标准。（1106、）天井深度：以米为单位，取小数点后一位。（2）断面规格：误差见表7。表7.天井断面许差范围 岩石硬度f820f68f6每边允许超出井框外边的限度0.1m0.15m/（3）天井中心偏差0.1m。3、硐室验收标准。凡井下硐室工程，均按体积验收，实际开掘断面与设计的规定（长、宽、高）均不得大于0.2m和0.1m。4、采矿量验收标准。采矿量，按体积换算成重量（单位吨），相对误差不得超过5。粒度在300mm以下。采幅，凡定设计采幅（二次圈定可采边界）外的废石，均不能计入采矿量，但验收应予计算之，并以此计算贫化率和损失率。5、中深孔验收标准。钻孔排位与设计比较，最大不得超出0.1m，钻孔方位、倾角与设计比107、较不得超出130，孔底距与设计比较最大不得超出1m，孔深不得超过0.5m/孔，此限差满足不了爆破限差要求时，应按设计要求补孔。6、铺轨验收标准（1）轨道中心线与巷道中心线间距必须严格遵守设计要求；不同巷道宽度其要求不一样，一般按如表8标准进行验收：表8.不同巷道宽度轨道与巷道中心线间距巷道宽度（mm）轨道与巷道中心线间距（mm）1800100200020021002502400300（2）轨距不得小于设计规定3，不得大于设计规定5，轨道中心线与设计的偏差不得超过50；双轨轨道的中心距离不得小于设计规定，不得大于设计规定20；轨道的坡度应符合设计规定，其局部允许偏差应为1；轨道的接头应平整，其高108、低及内侧偏差均不应超过2，螺栓、夹板必须齐全。在直线上，两侧钢轨的接头应对齐；在弯道上，两侧钢轨的接头必须错开，其错开长度宜为钢轨长度的1/31/4；钢轨接头的间隙，在直线部分不得超过5，曲线部分不得超过8；当采用焊接时，焊缝不得有裂纹。直线段两轨轨面的水平偏差，不应大于5。弯道曲轨应符合曲线弯度，外轨超高，内轨加宽，双轨中心距加宽，均应符合规定数值。其允许偏差：外轨超高应为+5，-2；内轨加宽应为+5，-2；双轨中心距加宽应为20。两轨之间应设拉杆固定；（3）铺设的道岔应符合设计要求，并与线路的轨型一致。道岔基本轨起点与设计位置的允许偏差应为30；岔尖必须紧贴每块滑板，岔尖趾部必须紧靠基本轨109、，其间隙不得超过2，岔尖不得高于基本轨，但也不得低于基本轨2；护轨与主线或支线钢轨的高度应一致，位置应符合设计。转撤器应操作灵活。（4）轨枕间距的允许偏差，应为100，轨道中心线与轨枕的中心线宜一致；2、 曲线轨道的轨枕应与曲线半径方向一致；3、 道碴应采用碎石或卵石，其粒径宜为2060，不得混有软岩、矿石、木块等；4、 道床应平整，轨枕埋入道碴的深度，应为轨枕厚度的1/22/3，轨枕底面下的道碴厚度，不应小于100。7、巷道支护及验收标准。（1）喷射混凝土支护巷道的规格质量，应符合下列要求。喷射混凝土厚度应达到设计要求，局部的厚度不得小于设计规定的90%；锚杆端部及钢筋网，不得露出喷层表面；110、（2）支架巷道的规格质量，应符合下列要求： 巷道净宽、高应符合设计要求： 支架立柱斜度的允许偏差应为2； 支架梁应水平，两端高差不应超过40mm； 两支架的间距允许偏差，应为100； 支架应垂直于底板，前倾后仰不应超过40，倾斜巷道支架迎山角允许偏差应为10 支架梁应垂直于巷道中心线，梁端的扭距不应超过100，曲线巷道支架的方向应与曲线半径方向一致； 梁与立柱的结合面应严密； 背板的长度，宜大于支架间距300，背板应排列整齐，背板与岩帮间应充填严实； 倾斜巷道支架间的横撑和拉条应齐全、牢固。（3）锚杆支护，应符合下列规定：根据设计要求并结合现场情况，定出锚杆的孔位；锚杆的孔深和孔径应与锚杆类型111、长度、直径相匹配，在作业规程中明确规定；孔内的积水及岩粉应吹洗干净；锚杆的杆体使用前应平直、除锈、涂油；锚杆尾端的托板应紧贴壁面，未接触部位必须楔紧，锚杆露出岩面的长度不应大于喷混凝土的厚度；钢筋网喷射混凝土支护，应符合下列规定：钢筋使用前应清除污锈；钢筋网与岩面的间隙不应大于30，钢筋保护层的厚度不应小于20mm；钢筋网应与锚杆或其它锚定装置联结牢固；当采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。8、采剥矿岩量验收相对误差不得大于下列要求：3000吨（方）以下 5%300010000吨（方） 4%10000吨（方）以上 3%9、台阶验收标准（1）实际的台阶界限与设计比112、较，不得超过正负1米。（2）台阶宽度验收标准。（见表9）表9.台阶宽度验收标准项 目工 作 平 台（米）人工装车电铲装车安全平台实际宽度允许小于设计宽度0.520.5（3）台阶高度实际与设计比较不得超过正负0.5米。10、运输线路坡度验收标准。（见表10）表10.运输线路坡度验收标准项 目运 输 类 型汽 车电机车实际坡度不允许超过设计坡度10/10002/100011、路堑底部验收标准。（1）路堑底部实际高度变化不超过正负0.5米。（2）在工程验收中严格区分合格品、可修品、废品。只有合格品才能予以验收，可修品必须在下次验收前返修好，否则不予验收，废品工程一律不予验收。因人为造成的工程浪费，追113、究责任人的经济责任，情节严重的进行行政处分。（3）各施工单位在验收前一天内必须作好工程验收的准备工作，如撬毛、支护、平场等，因施工单位原因造成工程不能如期验收的，不予验收，坚决杜绝预结、套结，发现一次，罚责任人奖金工资100元。因公司原因造成工程无法验收，由主管经理主持会同有关部门协商解决，并上报总经理批准。第九条 工程验收考核1、掘进工程按下列情况分别给予如下处理：（1）“三无”工程中属不可补办的一律不予验收。（2）属可修工程而当月无故不修者，应修部分工程量当月不予验收，并按100元/米进行扣罚，第二个作业月份仍未修整者，则按200元/米进行扣罚，第三个作业月仍未修整者，则该工程量不再验收。114、（3）属不可修工程且无合理原因者，该部分工程量不予验收。（4）无故产生报废工程除该工程量不予验收外，并对施工队按300元/米进行处罚。 （5）施工过程中，若测量人员中腰线无故未按规范及时、准确给放，由此而造成的后果由测量人员负责，并给予200元以上罚款。（6）在用工程及当月施工工程必须保持巷道整洁、无大石、堆碴等。 在用工程限期整改； 当月施工工程当月整改，否则，扣压当月该工程量的10%（少于2米的按2米扣罚），并按每块50元（双轴超过50公分以上）或100元/立方米（虚方）进行处罚，同时，给予采区施工人员及相应领导各50100元罚款，第二月未整改的，该扣压部分不予结算，同时给予采区施工人员及115、相应领导各100200元罚款。2、采场落矿出现大块时，不及时进行处理，则不予验收相应矿石量，并按20元/块进行处罚。3、未按设计上采边界施工的，不予验收或报其矿量（矿体发生变化的除外），并对采场主管人员处以50200元罚款。4、几点说明（1）堆碴按虚方估算，且尾数“四舍五入”（m3）。（2）“三无”工程指“无设计、无通知单、无计划”工程。（3）“可修”与“不可修”指“规格、方向、坡度、支护、天井支架等”。（4）扣罚款项由有关单位出具证明，属施工队的由结算部门从当月工程款中直接扣除，属公司人员由公司财务从当月工资中直接扣除。5、未按本规定执行的，将给予相应责任人员200元以上罚款。第十条 地测部116、生产技术部负责监督落实本规定的具体执行情况。第十一条 工程验收表按单位、分工队、工程性质、地点汇总整理，且复印件随结算表审核、签字、入账，无工程验收表复印件随同的结算表不予审核签字。第十二条 对验收中个别技术术语进行说明：1、采场大块定义（1）角砾岩采场：采场回采落下矿石粒度有任二轴长度超过60cm，第三轴超过30cm的矿石块度称之为大块。（2）脉线型采场：采场回采落下矿石粒度有任二轴长度超过40cm，第三轴超过25cm的矿石块度称之为采场大块。生产探矿是矿山生产过程中根据开采需要,在地质勘探的基础上进行的探矿工作.2、掘进工程类别的划分（1）地质探矿是指对首期开采权地段,为探明矿体的形态及117、赋存条件而布置的工程。（2）开拓工程是为开发地下矿床,从地表向地下掘进一系列井巷通达矿体,便于人员出入以及把采矿机械设备,器材等送往各采区工作面,同时把采出的矿石由井下运往地表,使地表与矿床之间形成一条完整的运输、提升、通风、排水、动力供应等生产服务井巷而布置的工程。 （3）采准工程指在开拓矿量的基础上,按不同采矿方法工艺的要求,在回采作业之前必须完成的井巷工程。 （4）生产探矿是指矿山在移交生产后，在地质探矿的基础上为满足开采和继续开拓延伸的需要，进一步探明或确定矿体形状和质量特征以及储量升级所开掘的各种巷道工程。它包括:沿脉和穿脉探矿巷道；探矿天井、地井及天井副穿和沿脉巷道；生产探矿钻窝及118、上述工程之附属工程。（5）备采矿量：是当某一阶段上的矿体已暴露其上部及侧面部分，并完成阶段上运输路线的架设、清理残矿或废石等工程后，能进行正常采矿者，则该阶段上的矿量即为备采矿量。（6）开拓矿量：凡在计划开采的区域内，已将覆盖在矿体上面的岩石(表土)剥掉，露出矿体，并完成了通往开采区的运输堑沟和斜坡路等开拓工程水平以上的矿量称为开拓矿量。（7）采准矿量：是开拓矿量的一部分，凡在已开拓的矿体范围内，按设计规定的采矿方法所需开掘的矿量。第四章 监督与管理第十三条 采掘工程施工必须由地质、测量、采矿工程技术人员根据批准的设计给点后方可施工。需要动用测量专用仪器给点的工程由测量人员测定，其它由设计人员119、现场给点。给点人员要同时向施工队交待施工意图，并以施工通知书的形式通知施工队。第十四条 竣工的工程不经过竣工验收不准投入使用；采场回采结束后不经验收不准放矿。测量人员应会同采矿、地质人员定期计算开采损失率和贫化率，经常监督检查降低矿石损失贫化措施的执行情况，发现问题应及时采取措施或向生产技术部报告。第十五条 在采矿回采过程中，地质人员应及时进行地质编录，采样人员应及时采样，及时圈定矿体边界，掌握矿柱、矿壁尺寸，及时指导回采，减少资源损失。第十六条 为保证安全生产，测量人员应按照职责要求，及时提出危及生产安全的预告，并以“通知书”的形式通知有关部门事先采取措施。十四、吊罐法掘进天井安全规程第一条120、 吊罐法掘进天井，只适用中等以上稳固岩石，天井中心孔偏斜率应不大于0.5%。第二条 A、吊罐必须有罐内人员控制的升降停的信号操纵装置B、信号通讯，电源控制线路不得和吊罐钢丝绳共设在一个吊罐孔内。C、升降吊罐时，应认真处理片帮和浮石；作业人员应系好安全带，并站在保护盖板内，头部不得接触罐盖和罐壁，无罐盖时不准使用；升降完毕后应立即切断吊罐稳车电源，绑紧制动装置。第三条 吊罐与卷扬之间电气信号装置要可靠。上下中段之间要安专用电话，卷扬工和凿岩工要保持密切联系。第四条 上罐前要认真检查风、水管的连接是否可靠，各部件螺丝有无松动，收罐铁链的连接处是否整洁牢固，钢丝绳与吊罐的连接是否牢固。声光信号系统和121、通讯设施是否完善，如有问题必须及时处理，否则不能上罐。第五条 上罐人员不能超过三人，并要注意井帮岩石，如有浮石要停罐处理。第六条 吊罐卡帮时要立即停罐，调整好后再提。第七条 上部凿岩和吊罐在提升或下降时天井下部不许站人。严禁从吊罐上往下投扔工具或材料。第八条 打眼时必须佩带安全带或安全绳。第九条 爆破时要使用电气发火或导爆管爆破。第十条 爆破联线前必须把母线短路，联完后要防止母线被钢丝绳挂坏，母线最好是沿井邦放下。第十一条 大眼挤死时，先用重锤处理。如冲不开需用炮崩时，应由班长、安全员或有经验的炮工亲自处理，每次爆破用量视堵塞情况而定。上下之间一定要取得联系。卷扬机离开天井上开口的距离不能小于122、2米。第十二条 吊罐卷扬机必须经过严格检查，确认没有任何故障时才准使用。吊罐卷扬机必须锁在专门铺设的短轨上，并要与运输轨道断开，以防联电。安装后必须经过重载试车。吊罐检修应在安全地点进行。第十三条 卷扬机司机必须由工作认真可靠、听视觉灵敏、有一定工作经验的同志担任，不准临时找人替岗。卷扬司机要现场交接班。第十四条 卷扬司机在吊罐下降时要注意钢丝绳有无松曲，如发生松曲现象要立即停罐，并用信号与罐联系，查明原因处理妥善后才能继续开罐。 钢丝绳上要安设提升地点的标志。升降时司机要密切注意该标志，当升降至地点时，即使未得到信号。卷扬机应自行停止升降，问清原因。钢丝绳安全系数不得小于13。钢丝绳的实验和123、检查须按“冶金矿山安全规程”办理。要经常检查钢丝绳，当一个捻距内断丝数超过全部钢丝的5%和直径磨损小于原直径的10%时，要立即停止使用。放炮前钢绳要提到大眼外边。第十五条 天井掘到最后一炮其顶板厚度不得小于1.52米（根据岩石情况定)，吊罐井口要加强维护。天井与上部巷道贯通时，上部巷道必须加强通风和警戒。第十六条 吊罐的提升设备必须使用专用的吊罐卷扬机。如果使用其他卷扬代替时，必须保证卷扬绳速低于0.2米/秒，制动装置必须有手闸和电抱闸两种，并要求灵敏可靠。第十七条 使用吊罐开中川时，如果贯通天井，吊罐必须由上往下放。作贯通天井，是否能用吊罐开川，需视岩石的稳固程度再决定。第十八条 吊罐的各部124、件如缺少或失灵时，必须立即修理，不得勉强使用。第十九条 在吊罐作业时，卷扬司机不准擅自离开工作岗位。第二十条 钻机工乘罐到达工作面后先放好罐帘子稳好罐、处理好浮石后先打四个吊盘眼（孔深不得小于0.5米），然后插上吊盘钎，用吊盘链将吊罐挂在吊盘钎上，再经检查确认无误后，方可打天井上掘眼。十五、地质工作管理制度第一条 矿山地质工作是企业生产的基础工作，是矿山技术管理的重要组成部分，为了更好的为矿山生产建设服务，根据我公司的实际情况，拟定如下管理制度。第一章 总则第二条 矿山地质工作的基本任务是，在矿山生产的过程中，保证生产、指导生产、监督生产，在原有的勘探工作基础之上不断扩大矿产资源，提高勘探程度125、，进行储量升级，为编制采掘计划和生产设计、提供可靠的地质资料，指挥采掘作业，认真贯彻矿山技术政策、监督矿山资源的合理开发。第三条 矿山地质工作贯穿矿山生产的始终，其主要内容包括：矿山地质的基础业务工作；储量升级工作；储量计算及管理工作；采场地质管理；保护矿产资源；地质综合研究工作。矿区地质探矿工作。第二章 矿山地质基础业务工作第四条 对矿山一切探采工程所揭露的地质现象要进行地质编录和采样工作，此工作必须及时、准确、系统、并坚持经常性。第五条 妥善保管并定期整理、原始记录，并编制各种矿山生产所需的成套的地质资料。第六条 及时准确的向公司采矿专业提供采掘计划所需要的地质资料。并参与编制采掘计划。第126、七条 矿山地质必须图件：1、矿区地质地形图；2、区域地质图；3、中段地质平面图；4、勘探线剖面图；5、储量计算图；6、坑道素描图；7、探矿设计图；8、采场图册；第三章 生产探矿第八条 在原地质勘探和基建探矿的基础上，进行生产探矿，对已知地质矿体近期开采中段进行储量升级，矿山地质人员负责生产探矿设计，没设计不得施工。第九条 生产探矿手段要考虑和生产结合，生产探矿工程要为今后生产所利用，所以我们主要采用坑道探矿，其规格视生产所需而定。第十条 生产探矿网度应根据矿床的特点，经科学实验找出合适的网度，为采矿提供可靠的资料，以满足采矿的要求。第四章 储量管理第十一条 矿产资源是矿山建设和生产的物质基础，127、矿山地质部门是储量管理的业务部门，负责和计算储量的增长，消耗变动及保有状况，应该专人负责储量管理。第十二条 地质储量和生产储量是提供矿山建设和编制采掘技术计划的主要依据，因此要建立储量台帐，选择合理的储量计算方法，保证资料和计算成果准确无误。第十三条 储量计算，至少半年进行一次，通过计算详细分析增减原因，并向上级和有关部门汇报，以重新调整采掘比例，促进储量平衡，保证持续生产。第十四条 地质储量应按地质变化条件和本矿床特点，以矿脉块分别计算。第十五条 生产矿量应以中段、采场为单位按三级矿量要求进行计算。第五章 保护矿产资源第十六条 矿产资源是社会主义建设的重要物资基础，矿山地质工作人员要协助公司128、领导加强对矿产资源的保护和管理，要树立保护黄金资源光荣，损失黄金资源失职，盗窃黄金有罪的风气。第十七条 矿山地质工作对本矿床一切有价值的共伴生成份都应进行探矿和研究，积极促进综合开发和利用。第十八条 在开采过程中，矿山地质要监督采矿，严格执行采矿政策，应遵循由顶到底由上而下，由远而近的采掘顺序，并做到贫富兼采大小兼采，厚薄兼采，难易兼采，合理开发国家矿产资源，对有损失浪费资源的计划和作业，矿山地质人员要停止其作业。第十九条 根据设计监督有关部门进行回采矿柱。第六章 采场地质区务管理第二十条 对各采场要力求准确的圈定和计算储量，为采矿设计提供可靠的依据。第二十一条 采矿过程中，地质人员要经常深入129、现场，指导采矿。在采矿技术条件允许的条件下不要多丢矿石，不要多采废石，力争降低贫化和损失，保证出矿品位。第二十二条 结合月末测量验收，认真做好采场地质编录和采样工作，及时掌握采场品位变化情况，对品位偏贫地段，可以结合采矿方法留作矿柱。第二十三条 地质技术人员要努力学习技术，保证矿产资源的充分开发。第七章 地质综合研究第二十四条 矿山地质技术人员要努力学习科学技术，钻研业务，熟悉工作区地质情况，不断改进矿山地质工作方法。第二十五条 为适应矿山生产的迅速发展，根据生产迅速发展，结合生产需要，确定研究课题，开展矿山地质研究工作，为生产服务。第二十六条 矿山地质工作人员，从开始投产就要健全地质工作，注130、意资料积累。采矿之后要做好勘采对比，指导今后探矿工作。第二十七条 与有关地质和黄金研究部门，矿山院校建立联系，加强科技情报交流，探索新方法、新技术，为矿山地质工作现代化服务。十六、测量工作管理制度第一条 矿山测量工作是企业生产的基础工作，是矿山技术管理的重要组成部分，为了更好的为矿山生产建设服务，根据我公司的实际情况，拟定如下管理制度。第一章 测量基本任务第二条 建立健全矿区的地面和井下的测量控制系统，对矿山的基础原图定期补充修改完善。第三条 及时准确地进行地面和井下各种测量工作和监督采掘工程质量管理。第四条 经常到现场指导施工，不断提高自己测量技术业务水平，更好的改进工作。第二章 测量具体工131、作和规定第五条 控制测量工作应按以下规定进行1、按国家规定矿区面积在10平方公里以上。按国家四等三角网测量规范精度或同等精度的导线网要求去作。同时要建立四等水准网进行埋石。三角网和水准网中的控制点，做永久保护和使用，避免重复工作出现。2、坑内控制主要是导线测量，根据其巷道的长度和贯通的技术要求精度，按矿山测量规范要求中误差，7、15、30级导线。在巷道中每300-500M要建立永久性测点一组，一组3个点。各中段石门不管巷道长与短都要设一组永久点。3、各级控制测量的精度和外业操作均按国家各项测量的规定进行，有大型重要贯通时应作测量方案和误差预计。并报上级主管部门审查批示。第六条 矿山测量必须具有132、下列各种类型的图纸1、矿区控制网图，比例尺1：10000或1：150002、矿区总平面图。（把本矿区内所属的地形、地貌、地物等测绘在矿区总平面上）每年将变化情况修改补充一次。根据我公司情况：分矿部总面图、1：1000或1：2000）3、中段平面图，比例尺1：500或1：10004、勘探线剖面图，比例尺1：500或1：10005、采场图册第七条 负责矿山测量的原始资料、计算成果表及说明的保管第八条 指导现场施工、保证工程质量第九条 参与矿山计划和管理工作第十条 测量仪器和工具使用保管制度1、小件制图仪和小型工具由个人保管；2、贵重仪器（经纬仪、水准仪和全站仪等）和工具一定要轻拿轻放不能碰撞，要经133、常检查校证、定期维修。十七、采矿工作管理制度第一章总则第一条 为加强采矿技术管理，力求以最小的投入取得最大的经济效益，特制定本制度。第二章采矿设计管理第二条 地下开采的采矿设计必须充分考虑安全措施，认真执行金属非金属地下矿山安全规程。第三条 设计依据的基础资料必须准确、可靠、无误，图纸上的井巷工程要素，包括坐标、标高等，应与现场实际相一致，且各相关图纸间有关数据要相互吻合。所采用比例尺应适合需要。第四条 公司采矿设计属三类型设计。采矿方法：全面溜矿法。分段崩落法。中段开拓设计和矿块（矿柱）开采设计，都应有详细的设计说明书并附图。第五条 公司采矿设计，必须经过一定的审批程序签字后，方能生效。三类134、型设计由公司生产技术部负责，报送公司副总经理（生产）召集会审，经设计者、审核者、地质、测量、矿区主任、安全环保部、生产技术部、安全督导员、总工程师、等审查，签字后方可施工。第六条 一切总体、单体设计一经审批，不得擅自修改，必须按设计施工。如在施工中发现图纸有误或现场情况发生变化，不能执行原设计时，施工队必须立即通知设计单位共同研究，修改设计并履行审批手续后再行施工。第七条 采矿设计审批后，设计者应深入现场向施工人员进行交底，明确设计意图。设计人员应经常下现场进行检查指导，参加采矿设计修改及主要工程局部或全部竣工后的验收工作。第三章井巷施工技术管理第八条 井巷工程开工必须有经公司有关部门审查批准135、的技术设计和单项工程施工图设计，有切实可靠的安全措施并经测量组测设定点后方可开工。第九条 井巷工程开工前，设计人员要向施工队现场进行技术交底。在施工过程中，设计人员和现场施工技术人员，应经常进行现场施工指导，发现问题及时处理。第十条 建立工程施工通知单和停工通知单制度。第十一条 搞好井巷掘进的通风。局扇和风筒的安装与敷设要避免产生串联风和循环风，随着掘进面的推进要及时敷设风筒。装碴前要进行喷雾洒水工作，使工作面的有害气体和粉尘浓度达到国家规定的标准。第十二条 搞好井巷支护工作。在不稳固岩层中掘进井巷，必须及时进行支护。第十三条 对各种支护的井巷、井下的安全出口、地压较大的井巷和人员活动频繁的采136、矿巷道，要进行定期检查，对查出的问题要及时处理。第十四条 地测部是采掘工程施工的监督部门。井巷工程完成的数量和质量由地测部组织相关人员验收。第十五条 工程质量验收标准，按“岩金矿山地质和测量工作条例”的规定执行。第四章采场管理第十六条 采、切工程的施工必须由测量人员按采场单体设计进行测设后方可施工。施工中，地、测、采、安全环保等各类技术人员应相互配合，经常深入现场进行检查、研究和指导。第十七条 采、切工程按要求施工结束后，矿区必须及时进行素描和采样，提出坑道实测图和重新圈定的地质资料。第十八条 生产技术部根据重新圈定的矿体资料应对原采场单体设计重新进行审定，确定落矿方式和合理的凿岩爆破参数。第137、十九条 在落矿过程中，地质、测量、采矿、安全等专业人员要经常深入现场指导监督施工。当现场情况发生变化时，生产技术部要及时修改设计，并按修改后的设计指导施工。第二十条 加强采场出矿管理，采场内大块矿石应及时进行二次破碎处理，以防止堵塞溜井。注意残矿的回收，必要时可补加采切工程。第二十一条 根据采矿方法和矿岩稳固情况，合理确定和控制采场允许暴露面积。第二十二条 搞好采矿地压管理，采取有效措施，保证正常回采，尽力减少或避免地压危害，同时也要科学合理地利用地压进行开采。第二十三条 建立健全采场验收制度，采场各项作业的验收均应按岩金矿山地质与测量工作条例中的有关规定执行。第五章矿石损失贫化管理第二十四条138、 矿石损失贫化管理是矿山生产技术和施工管理的一项综合性工作。地质、测量、采矿、安全和施工队人员要充分发挥各自的职能作用，加强采掘技术管理和施工监督验收工作，采取有效措施，切实搞好损失和贫化管理工作。第二十五条 为确保公司完成年、季损失和贫化指标，生产技术部必须明确专业人员对损失贫化管理工作的职责范围。第二十六条 采矿专业人员应选择合理的采矿方法，搞好采矿设计工作，努力降低矿石损失率和贫化率。第六章采矿技术管理人员岗位职责标准第二十七条 采矿技术管理人员在技术部主任的领导下，负责本公司生产计划、生产技术管理及现场生产管理工作。具体要求：1、贯彻执行党和国家有关生产技术管理方针、法律和条例以及上级139、主管部门有关规定。2、会同有关部门参与编写公司年度采掘计划和月份生产作业计划。3、负责采矿设计，具体落实生产技术部相关管理规定。4、负责矿山生产现场管理，降低损失率和贫化率，制止违背技术规范和不按照设计施工的现象。5、负责建立采场台帐工作并负责采矿质量的验收检查。6、组织日常生产，调节解决生产中出现的问题，全面均衡完成各项生产指标。第七章“四新”研究及推广第二十八条 对有关采矿的新产品、新设备、新工艺、新技术要积极探讨研究，或移植成果，或开发利用。通过对“四新”的学习、研发、推广应用，降低劳动消耗和物资消耗，提高劳动生产率和资源利用率，增加经济效益。十八、矿山工程验收管理制度第一条 为加强公司140、矿山采掘工程验收管理，正规合理地开采矿山资源，使工程验收规范化、程序化，能够按公司计划和设计施工，确保工程验收的质量和数量，结合公司的新形势、新要求及国家岩金矿山地测管理规范、矿山井巷工程施工及验收规范，特编写本制度，望公司各验收单位认真学习执行。第一章 公司验收机构第二条 成立公司验收组：组长：公司生产技术副总经理。副组长：公司生产技术部部长。成员：各分矿矿长及各验收单位主要领导：各矿矿长、企管部部长、财务部部长、安全部部长、技术部人员、地测部人员第二章 验收单位及职责第三条 参加验收的单位有：生产技术部、各分矿、企管部、地质部、安全部，具体职责如下：1、技术部：验收主管单位，负责组织验收、141、报表汇总，检查采准工程是否按设计施工。2、分矿：工程验收的主要实施单位，对所有验收工程的质和量负责。3、企管部：监督验收过程，按章处理验收结算不规范行为。4、安全部：负责验收工程是否合乎安全标准。5、地质部：检查地探工程是否合乎设计施工第三章 验收时间：第四条 验收时间定于每月16日18日，基建、零星及隐蔽工程验收不受时间限制。第四章 验收制度第五条 矿山采掘工程验收是公司的一项非常重要的工作，公司各单位要引起高度重视，各分矿要加大宣传教育力度，提高职业素质，增强责任心，确保矿山采掘工程验收的质量和数量。第六条 验收实行现场会签制度，原始记录原件保存，复印件交生产技术部一份，以备复校抽查使用。142、第七条 验收时间内各成员单位不许休假缺席，特殊情况经技术部、主管副总签字批准后方可缺席，否则缺席一次罚单位一把手200元。第八条 一个分矿验收最多分组不超两组，各矿生产技术矿长、区长必须参加验收。第九条 分矿日常急需验收工程，各分矿技术组可自行组织验收，技术部组织抽查。第十条 采矿、掘进、剥离、扩帮压顶等工程，能够测量上图的必须测现状，工程量以图上计量为准。第十一条 1000元以上的零星工程或存有安全隐患的隐蔽工程各分矿必须在当日或次日上报公司技术部、安环部，技术部、安环部组织确认，矿区技术组做好原始记录，不上报者，月末不予验收。第十二条 变更工程每10天报技术部一次,以便组织抽查审验。第十三143、条 验收报表各分矿每月19日前上报公司技术部，迟一天罚矿区技术组长100元。各分矿验收报表上报技术部后，每月22日前技术部应及时组织后勤各部室审核签字结束，迟一天罚技术部长100元。第十四条 对验收现场存在的有特殊因素造成的工程，验收组可依据实际，拿出处理意见，向公司主管领导回报决策。第五章 审核制度第十五条 三个分矿所有验收报表实行统一表格（随后技术部统一下发），实行验收人、技术组长、区长、矿长、各部室及主管副总逐级签名制。第十六条 大型采场、大型扩建工程、长期露天剥离等工程，技术部每月最少抽调其它矿技术人员进行复查审验一次。第十七条 掘进、采矿、土建、剥离等工程能够统算的应按季、半年、全年144、竣工后统算制度。 第十八条 无法计量的中深孔采矿或大量存窿出矿，技术部应组织突击检查，突击检查次数每月不低于两次。第十九条 23日-25日前技术部组织，结合验收报表抽查内业生产技术图件，缺一项罚主管技术矿长、技术组长各50元。第二十条 实行一把手审核签字制度，审核签字不完善者不得结算。第二十一条 经抽查、审核查出验收有严重违规行为的单位或个人将根据公司有关规定从重处罚。第六章 工程验收制度第二十二条 采矿验收制度1、采场支护合乎规范要求，支护不合格不及时造成片帮塌方者，塌方量不允许验收。2、回采后的采场，要求上下盘规整，不规整的按“凸”出部分量取面积计算矿量。对于溜矿法采矿每5米测量现状一次145、并进行计算计量验收，中深孔采矿有公司主管经理参与根据实际现场确定验收办法。3、采矿工程量按吨计量，取小数点后两位数，相对误差低于5%，设计采幅外的废石，验收计算时双倍扣除，采幅限差0.2m，采高按设计。4、损失贫化合乎规范要求，严重超限者将追究相关人员责任。第二十三条 巷道验收制度1、巷道进尺按设计，工程量以米为单位取至小数点后两位数。2、巷道的方向偏差不得超过下列规定，主要巷道0.2m，探矿采准巷道0.3m，切割巷道0.4m。3、巷道的实际规格与设计相比，主要巷道不得欠挖，次要巷道0.2m。4、巷道的坡度以设计为准，其允许偏差为：主要运输巷道最大超差为1，一般巷道最大超差为2，主要贯通巷道按146、贯通设计要求。5、水沟开挖距掌子面不超过20 m，水沟断面不得小于设计规格。6、铺轨按设计要求，1.0 m 3矿车道木间距0.81.0 m，0.5 m 3矿车道木间距1.01.2 m。第二十四条 竖井、斜井、天井、采准漏斗小井验收制度1、竖、斜、天井验收以米为单位，取小数点后两位数。2、竖井中心及井框投影差不得大于0.05m，斜井天井贯通闭合差：经纬仪测量不得大0.3m，罗盘测量不得大于0.5m。3、竖井、斜井开凿断面不得小于设计，天井不得大于0.2m。4、设计沿脉天井，人为原因脱离矿脉，脉外部分不验收。第二十五条 充填验收制度1、充填量以立方米为单位，保留小数点后两位数，充填工程量计算以采矿147、面积、设计充填高度为依据进行计算。2、充填体质量验收以采区为主，下层回采结束，验收时矿区验收组应对上层充填体进行二次复验。3、充填应严格按技术要求配比施工，主筋副筋不得小于设计要求，水灰比搅拌度合乎技术要求，回采中发现有充填体断裂，大面积漏筋、脱落者，每平方米罚款应不低于200元，造成安全事故或塌方，矿区负责。第二十六条 支护验收制度1、凡属支护工程，必须按设计组织施工。2、坑木支护必须去皮，坑木直径在12cm以上，确保支护质量及巷道净断面，巷道顶板无空隙。3、支护有密支和稀支之分，架间距小于0.05m为密支，密支以米为单位计量，稀支以架为单位计量。4、新掘岩石不稳固工程应及时支护，若因支护不148、及时造成巷道垮塌，后果自负。第二十七条 大修井巷验收制度1、凡需大修的堵塞天井或巷道，修复后必须达到原设计井巷技术要求。同时应上报公司相关部门并经主管经理批准。2、大修支护巷道坑木去皮，咬口梯形断面，坑木直径大于12cm。设计2.22.2，支后净断面不低于1.91.9m2。设计22m2，不低于1.751.75m23、采矿支护天井及漏斗的日常维护由采区负责，矿房全部结束需利用此天井的，维修费用由公司承担。第二十八条 大规格硐室、大规格井巷及扩邦压顶验收制度1、钻机硐室、石门车场等先以小规格掘进的以小规格要求验收，回剥部分不允许折合为小规格进行验收，应以剥邦量按立方米给予验收。2、因施工质量问题或149、因新上工程需要等问题要求巷道落底、剥邦、压顶的均应按方量验收计算，不得以折合掘进米道验收。第七章 不予验收的工程第二十九条 无设计、无计划、无审批、无工程签证单的工程。第三十条 违背设计和计划的工程。第三十一条 技术部门正式通知停止作业，而未停止造成浪费的工程。第三十二条 技术、生产、安环等部门要求支护，排险的工程，在未完成前不予验收，或未执行造成的塌方、误工等不予以认可。第三十三条 废品和未修整的可修品。第三十四条 因不接受指导，不听从主管部门的要求，造成的可修品和废品。第三十五条 对爆破后没有出完岩石的巷道掘进工程，按可修品处理。第三十六条 要求脉内施工，因人为原因造成的丢脉现象，脉外工程150、不予验收。第三十七条 掘进含铺道维修费用，正常使用低于四年的道轨、道叉维修费用不许验收上报。第三十八条 施工单位不加强管理，因装车过满或人为造成矿车翻倒而发生的清巷清水沟费用，不得验收上报。清道清巷低于两年的不允许验收上报。第八章 对可修品和废品的处理规定第三十九条 因不接受指导或指导失误而造成的可修品和废品，应追查原因并予以处理，一切可修品和废品不计入工程量。第四十条 可修品必须在下月验收前修整好，符合要求时，再予以验收，否则不再给予验收和结算。第四十一条 对工程验收的数量和质量发生争执时，上报主管经理，在问题没有解决前，验收数字不得改变。十九、选矿工作管理制度第一条 选矿厂是公司矿石加工及151、冶炼的主要生产部门。它的基本任务是：在保证安全的前提下，必须完成总公司下达的处理矿量、回收率、成本控制等生产任务，不断研究探索新工艺及新设备的使用，确保企业的竞争力，为此特制定如下管理制度。第一章 安全管理第二条 必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。加强日常检查及隐患排查治理力度，坚决按照“宁可停产，决不冒险”的原则进行生产组织，实行安全与工资挂钩的考核体系，对职工的合理化建议实行重奖，以确保安全生产。第二章 计划与统计管理细则第三条 必须按照规定，下达年度、季度、月份生产经营计划，并认真组织落实。第四条 生产厂长定期组织召开安全生产会议，及时解决生产中存在的问题，对生产情况进行分析，确152、保经济技术指标的完成。第五条 选矿厂为了增加能力，改善劳动条件而需要进行的各种改造，技术革新须认真编制技术设计方案，以及材料、设备费用等的预算，经公司批准后，方可组织实施。第六条 选厂统计员必须忠于职守，按时报出各种报表，坚决杜绝虚报、瞒报、漏报、不报现象发生，精矿量以上月二十一日至下月二十日时间进行填报。第七条 加强原始记录的管理工作，记录要清晰、完整、干净，必须实事求是地记录各种数字，禁止弄虚作假，妥善保管好各种原始记录。第三章 生产管理细则第八条 选厂必须按公司下达的生产计划，认真组织生产，并按处理矿量、回收率、运转率下达班组及工段的月生产计划。第九条 健立、健全各种记录及基础报表，填报153、要及时准确，为厂领导决策提供可靠的原始数据。第十条 根据生产进度情况，及时处理生产中存在的问题，做好金属平衡和生产分析。第十一条 健立主要备件台帐，严格控制原材料消耗，按时召开成本分析会。第十二条 加强设备的润滑、紧固、巡查工作，确保设备运转率和生产的连续性。第十三条 做好技术攻关，对生产中的疑难问题，组织技术人员和经验丰富的职工进行试验、研究、分析与攻关，加强职工的技术培训，提高职工的自身素质和业务能力。第十四条 要严格按岗位责任制、技术规程、安全操作规程进行工作，对违犯者要严肃处理。第十五条 严格按劳动管理制度、考勤制度、劳动劳动纪律进行要求。做到定岗定员，确保出勤率达90%以上。第十六条154、 加强跑、冒、滴、漏管理，杜绝尾砂及矿砂流失，造成环境污染。做到安全生产，文明生产。第四章 经营管理细则第十六条 健立健全领料体系，做到专人批料，班组专人领料。材料员要严格把关，当天与物资部进行核对。第十七条 加强成本管理。每月召开一次班长、核算员参加的经济成本分析会，实行班组核算，工段按亏盈严格控制。制定降低成本措施。第十八条 原材料的购进、领用要制定计划。每月15号、28号报计划，所报材料要准确，数量要适中，以免造成积压和浪费。第十九条 实行三级核算，厂级、班组、岗位并严格将成本分解到主要生产工段、岗位，严格执行奖罚制度。第二十条 加强电能消耗管理，将电能消耗分解到岗位，充分发挥效能，并严155、格考核。第五章 设备管理细则第二十一条 选矿厂要建立设备台帐，详细记载设备名称、规格型号、安装地点与时间，并建立设备维修台帐。第二十二条 各岗位要认真填写运转记录，主要记载设备的安全、生产运行情况及发现的问题，详细记录各种技术数据。第二十三条 备用设备必须完好，一开一备，换下的设备要立即抢修，不得拖延。第二十四条 严格执行设备检修制度，认真制定大、中、小修计划，详细记录检修情况及验收情况。第二十五条 对全厂设备实行包干包机制，每一台设备落实到人，要经常巡回检查，对发现的问题要及时处理。第二十六条 对新进人员要进行设备的性能、工作原理、操作规程的培训，使每个操作人员达到“三好四会”：即管好、用好156、修好；会使用、会维护、会检查、会排除故障。第二十七条 经常开展技术培训工作，努力提高维修水平，保证维修质量，努力提高设备完好率，更好地服务于生产。第二十八条 闲置设备要妥善保管，做好防潮、防绣、防变形，不得随意拆卸闲置设备的零部件。第六章 选矿厂技术管理制度第二十九条 技术管理人员要经常深入现场，掌握现场实际情况及存在的问题，做到心中有数，并及时处理。第三十条 要求生产班报表发到车间，使每个职工了解指标完成情况。第三十一条 技术人员每周进入磨粒度、浓细度、PH值的监测，并在选厂每周的安全生产协调会上进行通报。第三十二条 详细记录主要设备的备件更换情况，配合厂长制定检修计划。第三十三条 经常检157、查金属流失和浓密机溢流水是否跑浑，定期取样检查，为金属平衡积累原始数据，提高管理水平。第三十四条 经常检查配药情况及药剂使用量、浓度等，经常观察浮选情况，发现矿石性质变化及时同有关人员制定操作卡片。第三十五条 经常检查球磨机的充填率，及时更换加球制度表，以发挥正磨机的最高效能。第三十六条 在保证-200占4555%时，适当增大处理矿量，保证入磨粒-6mm以下占65%70%。第三十七条 结合生产情况，及时开展选矿研究和试验，以指导生产。第七章 生产流程和尾矿管理制度第三十八条 生产流程管理1、选矿厂流程是影响生产技术指标高低的重要因素之一，因此加强流程管理是稳定选厂工艺指标的前提，各岗位必须按规158、定的操作程序进行操作。2、选矿厂流程的调整和修改，必须符合经济、合理、便于操作的原则，必须有生产实践经验和科学试验结果，必须经生产厂长、技术人员、工人认真讨论，制定方案，上报公司批准后方可修改工艺流程，选厂和工段无权私自更改流程。3、选厂要经常对工艺流程进行研究、测定、分析，不断更新和改进工艺流程，有效地提高回收率和生产稳定。第三十九条 尾矿管理1、选厂必须成立以技术厂长为组长，技术人员、班长、尾矿工段长为组员的尾矿管理机构，负责搞好尾矿的输送和堆放。2、尾矿工每班要对尾矿管路、尾矿库、子坝、边坡等情况进行至少三次的巡查，发现异常如实记录，并采取有效的治理措施，立即上报班长。3、尾矿工每天认真159、检查尾砂堆积情况，发现排渗水和消力池跑浑，要立即查明原因，采取措施进行处理，如实记录并上报厂部和班长，否则按有关制度处理。第四十条 尾矿坝堆坝、筑坝必须按国家及设计规定执行，严禁独头放矿和矿浆冲刷坝体现象发生。第四十一条 工程技术人员、尾矿工段长、班长要经常巡回检查、真实记录尾矿管路及尾矿坝的情况。第四十二条 工程技术人员定期对尾矿坝的库容、渗水、排渗情况进行检查、检验，了解金属流失和污染情况，提出防治措施。第四十三条 汛期前尾矿工段应对防洪设施进行全面检查和修缮，做好防洪抢险工作，确保尾矿坝的安全使用。二十、冶炼工作管理制度第一章 冶炼厂加工载金质品的范围及职责标准第一条 冶炼厂担负着公司四160、个矿及外来户载金物品提取成品金银的任务，每月必须在23日前将三个矿的所有载金物品加工成成品金缴公司财务部验收销售。 第二条 冶炼厂根据公司实际，要求四个矿及外来户分期分批将载金物品送到冶炼厂加工。每月冶炼时间为1日23日，具体冶炼时间各矿单位按公司冶炼计划安排进行提炭、冶炼、解析。 第三条 各矿载金物品进入冶炼厂前必须由送货单位、押运单位及冶炼厂专职人员认真过称核查无误后，填写回执单方可进厂。 第四条 进厂后由送货单位及厂方专职采样员采样称重，填写单据，双方签字后分别送化验室，烘干后进行处理，按所需时间要求共同记录结果。 第五条 根据载金物品质量及生产单位要求分别进入解吸车间、焚烧车间进行冶炼161、，在解吸过程中每 14个小时解吸550载金炭，每解吸一塔冶炼厂采一个贫炭样进行化验记录，可根据化验结果调整冶炼方案。 第六条 解吸焚烧过程中严格添加各种试剂及载金炭。 第七条 根据每个单位理论含金量的多少，在保卫人员监督下，按时取出刚毛焚烧熔炼，泼珠后，送入酸浸车间，加硝酸在炉火上反复酸浸到红褐色金粉出现为止。 第八条 经过水洗、烘干后进入中频炉，进行精炼，合质金由保卫、冶炼厂及单位跟班人员登记数量、编号、重量、填写好单据，参加人员并逐一签字。 第九条 冶炼结束后产生的金渣等副产品必须在保卫、冶炼厂的监护下加入碾子，产生的碾泥，经保卫、冶炼厂、接收单位核准重量后，填写单据后方可运走。 第十条 162、冶炼厂每月按公司要求，清理沉淀池一次，进行冶炼处理，按规定少挖一次罚款500元。 第十一条 以上10项奖罚办法： 1、各矿不按冶炼厂时间安排送入载金物品，不跟班、不采样、不称重，除冶炼后堆外，一切数据按冶炼厂提供为准，所造成的金属平衡扣分由造成方负责。 2、冶炼操作中解吸、焚烧、酸浸、精炼各工艺环节应按规定操作，如不确保产品质量。对违规操作所造成的损失及后果，对有关人员罚款500-1000元，情节严重由公司及法律部门追求责任。 3、对冶炼过程中产生的成品金银及有关副产品，若不按有关规定填写票据，出入库手续，所造成的差错按其情节罚当事人100-500元。 第二章 冶炼成本控制办法第十二条 每月按163、上月冶炼情况18日前由核算员造出物资计划表后，由单位领导审核签字后，报送到主管冶炼领导审查签字，送到供应科及仓管，一式三份。 第十三条 每月开始冶炼领取物资必须有单位领导按其所需签字后方可领用，用具及劳保必须有主管领导签字。 第十四条 对每月进出冶炼厂物资，要由核算员健全各项明细帐目及有关签字手续，认真核对有关数据，做出冶炼加工成本表，报送有关单位及公司财务。 第十五条 对外来单位，外协单位按其所加工数量及时核准成本，次月5日前通知有关单位，解决所发生的成本问题。 第十六条 及时盘点库存，掌握有关物资、设备、型号、数量，做到不积压，修旧利废，节能降耗，合理利用。 第十七条 月末按公司要求，及时164、准确给相关单位提供黄金冶炼报表、生产成本报表、金属平衡报表等有关资料。 第十八条 每月如若漏报或少报物资计划所造成的损失，根据情节处以100-1000元罚款。 第十九条 不按规定私自领取物资，进出物资有关手续不齐，对外加工成本不实际，所造成的后果由本人负责或处以罚款50-500元，赔偿等价物资金额。 第三章 安全生产的管理第二十条 安全生产是每一个单位和个人天天讲，时时学的头等大事，做为冶炼厂的特殊行业，更要细致认真的去对待，每开班前班后会时要做到有记录，每班前班后要做到贵重物品核查、验收，少一次罚款20元。 第二十一条 每天要有专职安全员巡查大型机械电器设备，线路及危险物品等，对危及生产、165、生命安全的隐患，做出上报，督促及时维修和处理，少检查一次罚款50-200元。 第二十二条 每天有安全员对进入冶炼厂的领导，有关人员，操作工要做到督促和检查劳动保护用品的佩戴，如若发现佩戴不全时提出警告和制止。 第二十三条 每月必须举办一到二次生产例会或安全知识讲谈，少一次罚50-100元。 第二十四条 如若发现问题，未及时上报或未按时采取措施所造成的损失由本人负责，并追究有关责任，处以罚款或解除劳动合同。 第二十五条 做一位合格的安全员始终要保持头脑清醒，心中时刻装着单位职工和容易发生事故地方，机电设备，多深入操作现场，制止违章作业和违章指挥，发现一次罚当事人50-100元。 第四章 冶炼厂劳166、动纪律管理办法第二十六条 职工请假必须写出书面假条，先由班长签字后经领导批准方可生效。 第二十七条 班长、后勤人员请假有领导同意签字后方可离去。 第二十八条 严禁电话请假、口头请假、捎假等不按程序请假者，视为旷工，并处以100元罚款。 第二十九条 严禁“先斩后奏”事后补写假条，如若发现按旷工处理，罚款100元。 第三十条 按时上下班，并进行考勤登记，晚到30分钟视为迟到，迟到1小时者视为旷工。 第三十一条 上班期间必须坚守工作岗位，不得擅离职守、不串岗、不睡岗、不准干与工作无关的事。 第三十二条 严禁上班期间打牌喝酒、打架斗殴，发现一次罚款100元。 第三十四条 严禁不按规定穿戴劳动用品，发现167、一次罚款20元。 第三十五条 严禁酒后上班发现一次罚款50元，并给予调班处理。 第五章 提高冶炼技术，确保冶炼加工回收率第三十六条 各矿、外协单位进入冶炼厂的载金物品，根据脱金炭的吸附活性进行焚烧或解吸，确保解吸率达到96%以上。 第三十七条 每月按公司规定保证回收成品银100kg以上，且成色及金含量符合要求。 第三十八条 每月对所加工的金渣制品品位达到100g/t以下。 第三十九条 每月加工的成品金品位不低于95.0%。 第四十条 对每塔解吸的脱金炭品位要达到70g/t以下。 第四十一条 在载金炭解吸或中频冶炼期间因违章操作造成贵液外泄及金银流失者，罚款100元。 二十一、化验工作管理制度第168、一章 冶炼厂加工载金质品的范围及职责标准第一条 冶炼厂担负着公司四个矿及外来户载金物品提取成品金银的任务，每月必须在23日前将三个矿的所有载金物品加工成成品金缴公司财务部验收销售。 第二条 冶炼厂根据公司实际，要求四个矿及外来户分期分批将载金物品送到冶炼厂加工。每月冶炼时间为1日23日，具体冶炼时间各矿单位按公司冶炼计划安排进行提炭、冶炼、解析。 第三条 各矿载金物品进入冶炼厂前必须由送货单位、押运单位及冶炼厂专职人员认真过称核查无误后，填写回执单方可进厂。 第四条 进厂后由送货单位及厂方专职采样员采样称重，填写单据，双方签字后分别送化验室，烘干后进行处理，按所需时间要求共同记录结果。 第五条169、 根据载金物品质量及生产单位要求分别进入解吸车间、焚烧车间进行冶炼，在解吸过程中每 14个小时解吸550载金炭，每解吸一塔冶炼厂采一个贫炭样进行化验记录，可根据化验结果调整冶炼方案。 第六条 解吸焚烧过程中严格添加各种试剂及载金炭。 第七条 根据每个单位理论含金量的多少，在保卫人员监督下，按时取出刚毛焚烧熔炼，泼珠后，送入酸浸车间，加硝酸在炉火上反复酸浸到红褐色金粉出现为止。 第八条 经过水洗、烘干后进入中频炉，进行精炼，合质金由保卫、冶炼厂及单位跟班人员登记数量、编号、重量、填写好单据，参加人员并逐一签字。 第九条 冶炼结束后产生的金渣等副产品必须在保卫、冶炼厂的监护下加入碾子，产生的碾泥，170、经保卫、冶炼厂、接收单位核准重量后，填写单据后方可运走。 第十条 冶炼厂每月按公司要求，清理沉淀池一次，进行冶炼处理，按规定少挖一次罚款500元。 第十一条 以上10项奖罚办法： 1、各矿不按冶炼厂时间安排送入载金物品，不跟班、不采样、不称重，除冶炼后堆外，一切数据按冶炼厂提供为准，所造成的金属平衡扣分由造成方负责。 2、冶炼操作中解吸、焚烧、酸浸、精炼各工艺环节应按规定操作，如不确保产品质量。对违规操作所造成的损失及后果，对有关人员罚款500-1000元，情节严重由公司及法律部门追求责任。 3、对冶炼过程中产生的成品金银及有关副产品，若不按有关规定填写票据，出入库手续，所造成的差错按其情节罚171、当事人100-500元。 第二章 冶炼成本控制办法第十二条 每月按上月冶炼情况18日前由核算员造出物资计划表后，由单位领导审核签字后，报送到主管冶炼领导审查签字，送到供应科及仓管，一式三份。 第十三条 每月开始冶炼领取物资必须有单位领导按其所需签字后方可领用，用具及劳保必须有主管领导签字。 第十四条 对每月进出冶炼厂物资，要由核算员健全各项明细帐目及有关签字手续，认真核对有关数据，做出冶炼加工成本表，报送有关单位及公司财务。 第十五条 对外来单位，外协单位按其所加工数量及时核准成本，次月5日前通知有关单位，解决所发生的成本问题。 第十六条 及时盘点库存，掌握有关物资、设备、型号、数量，做到不积172、压，修旧利废，节能降耗，合理利用。 第十七条 月末按公司要求，及时、准确给相关单位提供黄金冶炼报表、生产成本报表、金属平衡报表等有关资料。 第十八条 每月如若漏报或少报物资计划所造成的损失，根据情节处以100-1000元罚款。 第十九条 不按规定私自领取物资，进出物资有关手续不齐，对外加工成本不实际，所造成的后果由本人负责或处以罚款50-500元，赔偿等价物资金额。 第三章 安全生产的管理第二十条 安全生产是每一个单位和个人天天讲，时时学的头等大事，做为冶炼厂的特殊行业，更要细致认真的去对待，每开班前班后会时要做到有记录，每班前班后要做到贵重物品核查、验收，少一次罚款20元。 第二十一条 每天173、要有专职安全员巡查大型机械电器设备，线路及危险物品等，对危及生产、生命安全的隐患，做出上报，督促及时维修和处理，少检查一次罚款50-200元。 第二十二条 每天有安全员对进入冶炼厂的领导，有关人员，操作工要做到督促和检查劳动保护用品的佩戴，如若发现佩戴不全时提出警告和制止。 第二十三条 每月必须举办一到二次生产例会或安全知识讲谈，少一次罚50-100元。 第二十四条 如若发现问题，未及时上报或未按时采取措施所造成的损失由本人负责，并追究有关责任，处以罚款或解除劳动合同。 第二十五条 做一位合格的安全员始终要保持头脑清醒，心中时刻装着单位职工和容易发生事故地方，机电设备，多深入操作现场，制止违章174、作业和违章指挥，发现一次罚当事人50-100元。 第四章 冶炼厂劳动纪律管理办法第二十六条 职工请假必须写出书面假条，先由班长签字后经领导批准方可生效。 第二十七条 班长、后勤人员请假有领导同意签字后方可离去。 第二十八条 严禁电话请假、口头请假、捎假等不按程序请假者，视为旷工，并处以100元罚款。 第二十九条 严禁“先斩后奏”事后补写假条，如若发现按旷工处理，罚款100元。 第三十条 按时上下班，并进行考勤登记，晚到30分钟视为迟到，迟到1小时者视为旷工。 第三十一条 上班期间必须坚守工作岗位，不得擅离职守、不串岗、不睡岗、不准干与工作无关的事。 第三十二条 严禁上班期间打牌喝酒、打架斗殴，175、发现一次罚款100元。 第三十四条 严禁不按规定穿戴劳动用品，发现一次罚款20元。 第三十五条 严禁酒后上班发现一次罚款50元，并给予调班处理。 第五章 提高冶炼技术，确保冶炼加工回收率第三十六条 各矿、外协单位进入冶炼厂的载金物品，根据脱金炭的吸附活性进行焚烧或解吸，确保解吸率达到96%以上。 第三十七条 每月按公司规定保证回收成品银100kg以上，且成色及金含量符合要求。 第三十八条 每月对所加工的金渣制品品位达到100g/t以下。 第三十九条 每月加工的成品金品位不低于95.0%。 第四十条 对每塔解吸的脱金炭品位要达到70g/t以下。 第四十一条 在载金炭解吸或中频冶炼期间因违章操作造176、成贵液外泄及金银流失者，罚款100元。 二十二、样品取样、加工、保存、回收补充规定为规范公司样品取样、加工、保存、回收，特对样品取样、加工、保存、回收作如下补充规定：一、样品的取样、加工、保存、回收规定：1、矿石样：送往化验室的矿石样经制样后的剩余样品、按规定保存到期的副样必须存放到指定地点，由各矿负责组织保卫科、化验室定期运向选厂入选。2、载金炭样：选厂样：每次提炭结束后，要在现场将样品进行混匀缩分，每个样品湿重最多50克，取样人和提炭人在提炭作业记录上登记（样品个数、样品量、取样人、样品去向）后方可送往化验室，化验室收样人收到样品后，要在来样登记记录上将样品的数量及送样人登记清楚，方可进行177、制样化验，化验后的副样由化验室主任设专柜保管。每季度末由化验室主任、矿保卫科、矿办同时到场，将保留的样品和来样登记、提炭登记对照无误后，送交冶炼室回收冶炼，并由冶炼室出具收到证明备查。出入冶炼车间的载金炭（贫炭）样品：每次出入电解车间的载金炭（贫炭）经公司质检人员取样后必须在电解车间制样，每个样品分四个样（冶炼车间、生产单位、仲裁、质检各一个），每个样重量不得超过50克，样品带出电解车间时必须有门卫对每个样的去向、样重、带样人进行登记。样品到达化验室后按上述程序进行登记保管。每季度末由化验室主任、矿保卫科、矿办同时到场，将保留的样品和电解车间门卫对照无误后，送交冶炼车间回收冶炼，并由冶炼车间及178、冶炼车间门卫出具收到证明备查。金渣及银粉样品：每次所取得金渣样品要在现场进行破碎缩分，样重最多不超过100克，银粉样品湿重最多不超过50克。冶炼车间门卫必须对带出冶炼车间的样品进行称重，对样品去向、重量、带样人进行登记，制样人收到样品后必须再进行称重登记，制样后将样和剩余样品一并送交化验室主任安排化验，化验后由化验室主任对样及剩余样品重新称重登记并设专柜保管。每季度末由化验室主任、公司办公室、矿保卫科核对有关记录后交冶炼车间回收冶炼，并由冶炼车间及冶炼车间门卫出具证明备查。若销售含金物料需增加样量时，化验样必须按上述程序操作回收，制样剩余的样品必须由冶炼车间负责当场回收至冶炼车间。望相关人员严179、格按照上述程序执行，若发生私自将样品带走、私自加大取样量、因工作疏忽致使样品丢失情况发生，按偷盗论处。二、制备后的试样重量规定：1、地质、采矿及各种矿样品250克、细度达到-200目。2、选矿原矿、尾矿样品200克、细度达到-200目。3、选矿销售精粉样品150克、细度达到-200目。4、其它样按第一条规定样重量。三、样品的保存期限规定：1、钻孔样：长期2、地质样：1年，废弃前需经主管生产、地质副总和生产技术部、地质资源部主任批准。3、采矿样：1年，废弃前需经主管生产、地质副总和生产技术部、地质资源部主任批准。4、选厂固体班样：3个月，每月、季度抽查合格率后，方可报废。5、选厂液体样：1天6、180、其它样按第一条规定保存。四、化验样品数量和质量的抽查规定：每季度由企管部、生产技术部、地质资源部对各化验室的应存样数量、重量和合格率进行抽查。1、化验样数量：每少一个扣化验室100元，少三个视为该化验室当月合格率为不合格。2、化验样重量：每一个不合格扣100元，三个不合格视为该化验室当月合格率为不合格。3、化验合格率：每个化验室抽15个进行外检，合格率达不到75%视为该化验室当月合格率为不合格。化验合格率不合格或视为不合格，否决该化验室当月绩效工资的50%，由企管部从当月工资总额中按规定扣除。二十三、设备安全管理制度 第一条 为加强设备安全管理工作，有效避免或减少设备事故的发生，特制定本制度。181、第二条 设备购进管理1、设备购进应作到公开、公正、适用的原则，坚持从正规厂家购货。所购设备必须具备合格证、说明书、易损件图纸及质量保证书，缺少一项，均视为不合格设备，仓库应禁止其入库，财务部门不得付款。2、合格设备入库后，设备管理部门应将合格证等技术资料认真整理存档，以备日后查阅。3、若所购设备为特种设备，必须与有资质的单位签订购货合同，设备购回后，采购员必须督促供货方提供生产许可证，督促供货方到技术监督部门办理安全使用许可证等，办通所有使生产单位能使用设备的一切证件。第三条 设备安装设备安装应严格按照图纸进行施工，视设备不同由具有相应资质的单位参加安装。1、对结构简单、自重小的设备，由设备使182、用单位自己安装，但必须报设备管理部门及安环科备案。2、结构复杂、自重大、技术含量高的设备（特种设备）安装，应由设备管理部门制定出详细的安全安装方案及临时急救措施后方可施工。安装施工队必须具备资质证明，没有资质证的严禁施工。3、设备安装完毕后，必须经设备管理部门及安环部对其检查校验，经检验合格后方能运行。特种设备必须经技术监督管理部门验收后方能运行。第四条 设备日常管理1、公司主要生产设备必须标注操作工、维修工、设备安全负责人姓名，且悬挂上墙，必须具有操作规程和维修维护规程。2、设备操作工和维修工必须严格按照设备操作规程和设备维修规程进行操作和维修维护。3、特种设备必须由技术监督管理部门培训的人183、员方可上岗操作。4、特种设备使用单位必须建立设备运行记录；设备维护保养记录；设备检修记录；设备更换配件记录。第五条 设备的检修、维修管理1、设备维护、保养、检修要贯彻执行“预防为主，维护按时，修理按需”的原则，特别要抓好设备的使用维护。2、设备检修计划的制定，要按照设备使用运转记录、检修记录、事故记录和零部件使用寿命进行综合分析，确定检修项目的时间、备件、材料、工艺、设备人员、安全措施，并经维修、操作技术人员讨论确定检修计划。检修计划必须经主管矿长批准后，报设备管理部门和矿安环科备案，检修前要充分做好备件、材料、工具、仪器、人员、安全措施等准备工作。第六条 设备事故管理1、设备事故发生后，使用184、单位应用电话在最短时间内上报主管矿长、矿安环科和设备管理部门，对隐瞒不报、慌报的，发现一次视其损失大小罚责任单位500元，单位领导100元。2、矿安环科和设备管理部门在接到事故报案后应积极协同有关部门成立事故调查组，对设备事故进行分析，在处理事故过程中应坚持“四不放过”的原则。事故调查组对事故分析认可后，写出书面报告上报公司主管副总经理，查清原因，划清责任，视其损失大小，责任轻重，给予50500元罚款，对单位领导给予100500元罚款，对单位罚款损失的10%。3、重大设备事故，矿安环科及时将具体情况上报公司安环部及主管安全副总经理，安环部、设备供销部组织相关单位成立事故调查组，对设备事故进行分185、析、调查、处理。二十四、设备固定资产管理制度第一章 设备固定资产构成标准第一条 同时具备以下两个条件方可构成设备固定资产：1、使用年限在一年以上；2、单位价值在2000元以上,具有能源传动机构；不同时具备以上两条件，均划为低值易耗品；有些生产资料虽然具备以上两个条件，但由于更换频繁、性能不稳、变化性大、易损坏或使用期限不固定等原因，也可不列入固定资产，如矿车、小型水泵、风动工具、起重工具、量具、仪表等。第二章 设备固定资产验收交接程序与分类第二条 设备的更新由设备供销部根据生产需要提出设备更新计划，经公司领导同意后，进行市场调查比价比质采购。第三条 新购置设备进公司后，设备供销部要及时组织专业186、技术负责人、计划采购员、仓库保管员进行验收。必要时可组织相关工程技术人员参加验收，如发现问题及时联系制造厂或供应商进行处理，如无问题要及时填写入库验收单。第四条 设备安装完毕后，应进行试车，包括空运转试车和负荷试车。对生产上成为系统的整套设备，还应进行系统负荷联动试车。单台设备试车和系统负荷联动试车由设备供销部负责。第五条 设备安装试车完成后，由设备供销部、安装单位、使用单位等共同进行鉴定验收，并由设备供销部根据安装调试记录，填写“设备安装移交验收单”。经有关人员签字后，方可竣工，全部资料交设备供销部整理后，移交档案室管理。第六条 设备安装移交验收后，设备供销部应统一编号，建立技术档案，以及设187、备台帐和设备卡。第七条 根据公司实际，设备分为主要设备和一般设备两大类。第三章 设备固定资产台帐第八条 设备固定资产均要建立台帐，按在用、备用、封存和闲置分类登记，做到数据准确，技术资料完整。设备划分以台（套、组）为单位，一台（套、组）设备应具备动力、传动和工作机构三部分或能独立完成某项既定的工作任务。第九条 设备台帐按设备类别、编号顺序逐台列帐。设备台帐基本内容是：设备编号、名称、规格、型号、原值、功率、重量、折旧年限、启用时间、累计折旧、制造厂家、出厂编号、出厂时间、安装地点等。除设备供销部、财务部应有设备台帐外，各有关部门和生产单位也应建立相应的设备台帐，以便于管理。第十条 固定资产管理188、人员按验收记录、固定资产交接证明、设备说明书、装箱单、产品合格证等技术资料，进行固定资产登记、编号、建帐，并作为设备技术档案保存。第十一条 固定资产管理人员应根据设备的转移和使用情况及时调整台帐。第四章 闲置和封存设备第十二条 因生产工艺调整变更或生产任务不足，预计一年内不需要的设备，使用单位可申请封存。第十三条 除在用、备用、维修、改装、储备和生产必需的设备外，其它连续停用一年以上的设备或新购二年不能投产的设备可办理闲置手续。第十四条 凡适合闲置和封存条件的设备，使用单位提出申请交设备供销部审查后，经公司主管领导批准，由设备供销部办理设备闲置和封存通知书，财务部凭通知书停止设备折旧。第十五条189、 闲置和封存设备在申请时，必须进行维修和保养，并达到设备完好标准，经设备供销部验收合格后，方可办理闲置和封存手续。第十六条 闲置和封存设备，原使用单位应妥善管理，做好防锈、防火、防盗、防变形工作，且不准拆卸设备的零部件。第十七条 闲置设备和封存设备的启用须由使用单位向设备供销部申请，经公司领导同意后，由设备供销部填写闲置和封存设备启用通知单方可启用，财务部凭启用通知单开始计提折旧。第十八条 积极为设备调剂服务机构及同行业单位提供信息，做好闲置设备的调剂工作。第十九条 闲置设备转让由财务部和设备供销部共同负责，合理作价和按质论价，并经主要领导批准，双方协商同意，签订转让合同，严格按合同办事。第五190、章 设备调拨为了规范公司设备内部调拨程序，方便管理，及时办理完善设备调拨的相关手续，防止资产流失，特对设备调拨作如下规定：第二十条 设备供销部是公司设备内部调拨的唯一合法部门。第二十一条 本规定所指的设备是公司一切生产、生活、办公设备；设备调拨包括公司部室之间，各矿之间，矿属各科室、各单位之间凡改变设备安装、使用单位的，都属于设备调拨的范围。 第二十二条 设备供销部在审查每月各矿设备购置计划时，对于公司闲置设备能够重新利用的，不再购买，及时通知相关单位并办理调拨手续，对设备进行调拨。 第二十三条 公司各部室之间，各矿之间及矿内各单位之间根据生产、办公的需要，也可以进行设备调拨，但必须向设备供销191、部办理调拨手续后方可调拨设备。 第二十四条 设备调出单位收到设备供销部开具的设备调拨通知单位后，方可将设备调出，同时负责调拨设备的拆卸和装车工作。 第二十五条 设备调拨通知单一式四联，由设备供销部开具，其中设备供销部一联，财务部一联，设备调入、调出单位各一联；设备调拨通知单是相关单位建立设备调拨台帐和对资产进行调整的依据。 第二十六条 对无设备调拨通知单而自行进行设备调拨的单位，在进行资产清理时，对设备调出单位按资产流失进行论处。第六章 设备报废管理 第二十七条 设备报废按下列管理办法办理： 1、已超过折旧年限且失去工作能力，大修后也不能恢复其工作性能，无修理价值者。 2、由于发生自然灾害或恶192、性重大事故，使之损坏严重，无法使用和修复者。 3、严重影响环保、安全，继续使用会引起危险或造成严重污染，且不能进行改造，必须拆除者。 4、经生产验证和技术鉴定不能使用，无改造价值者。 5、能源消耗高，或属国家淘汰机型者。 6、配件残缺不全，修复改造费用过高者，修复后不能保证使用年限和技术性能者。 7、维修费和运行费过高，且技术落后者。 8、因改建、扩建或生产流程变动，拆除后无法利用者。 9、汽车报废按国家有关规定办理。第二十八条 设备的报废应由使用单位提出申请，经矿长签字后，由设备供销部组织生产、财务部等部门和有关工程技术人员进行鉴定，并填写“固定资产报废鉴定表”，由设备供销部汇总，经公司有关193、领导审批，上级主管部门批准后，方可报废，报废设备原则上不得再投入使用。第二十九条 对可利用的零部件，设备供销部要及时拆除留用，无使用价值的交矿仓管科作废料处理。第三十条 处理回收的残值，任何单位不得提留，应全部交财务部列入设备更新改造专项资金使用。第三十一条 对未到使用年限且不符合以上原则，但设备已报废的，设备剩余年限价值必须摊入使用单位当月成本，具体办法： 1、1000元以下全部摊入当月成本。2、10003000元50%摊入当月成本。3、30015000元35%摊入当月成本。4、50017000元30%摊入当月成本。5、700112000元20%摊入当月成本。6、1200120000元15%194、摊入当月成本。7、2000130000元11%摊入当月成本。8、30001元以上者10%摊入当月成本。第七章固定资产的其它管理第三十二条 每年6、12月份由设备供销部会同财务部和使用单位，对设备进行清点，要求做到帐帐相符，帐物相符，对帐物不符的应查明原因，提出盘盈、盘亏报财务部处理。第三十三条 任何部门、单位和个人无权处理设备资产或外借设备资产，违者按公司有关规定处理，触犯刑律者交司法部门处理。第三十四条 各有关部门、生产单位每年9月份根据设备状况和公司年度生产计划，认真编制下年度设备购置和更新计划，并报设备供销部汇总审查。报公司领导批准后，随下年度生产计划一起实施。第三十五条 未列入下年度生195、产计划的设备，如生产需要，可由生产单位提出临时书面申请，交设备供销部审查后，报主管领导提交公司经理办公会批准后方可实施。第三十六条 设备计划编制的原则，既要考虑生产的需要，又要充分发挥现有设备潜能，同时考虑公司资金的筹措能力。二十五、设备采购管理制度第一章 采购计划的提出与审定第一条 根据生产需要，矿属生产单位如需添加设备，应有矿长及相关科室对所需设备的数量规格进行论证，做出书面论证报告，并经矿长签字后于每月20号前，以计划形式报设备供销部。第二条 设备供销部根据各矿所报设备计划做出预算，报公司领导审批后，方可购进，对无计划、预算的不得购买。 第三条 大宗设备（金额超过10万元以上的设备）必须196、招标采购，第二章 设备、备件采购管理第四条 为规范公司设备、备件进货渠道和采购行为，作到公开公正、比质比价采购、降低采购成本，特制定本制度。第五条 采购规定1、原设备及备品备件的购置必须按年、季、月计划执行，除仅有唯一供货单位或有特殊要求外均应选择两个以上供货单位比价采购。2、作好市场调查，广泛收集信息，作到同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。3、采购主要渠道应从经国家质量认定的厂家直接进货，严格控制从中间环节进货。5、大型成套设备招标定货，按招标管理办法进行操作。6、以审计部、企管部、设备供销部及使用部门（单位）负责人组成采购管理体系，包括合同评审、招投标委员会。重大订购事项集体197、研究，民主决策，明确职能部门责权，互相制约，使采购权利分散，杜绝个人专权。第六条 采购程序1、技改新增设备：由各分矿按生产技术部批准的项目设计提报采购设备名称、型号、数量计划，经主管副总审批后报设备供销部负责订购。2、报废淘汰更新设备：履行报废手续后，使用部门填写申请更新设备报告，设备供销部审核，总经理签批 ，由设备部门订购。3、备品、备件采购；每月20日前，使用单位申报下月消耗计划，经主管副总审批后报设备供销部，设备供销部平衡各矿库存情况后，最终制定出采购计划，并严格按计划规格数量采购。4、由设备供销部主任组织设备、备件采购工作，计划员将采购计划分类，编制下达给分管业务员。5、业务员按计划负198、责采购，采购前要特别注意如下内容：(1) 设备备件名称、规格、型号、等级。(2) 采购及外委要加工的设备、备件的技术要求及图纸。(3) 设备、备件的标记、运输、交货期限的要求。(4) 检查规范、设备备件技术标准和验收方法。(5) 设备安装、调试开车，使用保证日期。(6) 在线关键设备和主要备件，业务员接到批准的订购计划单后，要在定点采购单位中订购。(7) 技术改造新产品开发及更新换型设备采购，首先在定点单位中选择，在没有合适厂家的情况下，可比质比价寻找新的供货单位。(8) 签定合同，除按合同管理规定执行外，另做到： 关键主要设备购货合同签订，由设备供销部牵头，生产技术部、使用部门共同参加与供货199、单位洽谈，签定订货合同及技术协议。 设备、备件采购及非标委托加工，除标的金额较小又能即时结清的外，均需签定书面合同或协议书。对能即时结清，但价格较高，当时难以监测内在质量和技术性能及易引起纠纷的交易也应签订合同。 合同签约由委托代理人签字，合同一式三份，设备供销部、财务部及生产厂家各一份。经设备部门主管领导审核，审计部门进行审计，在经总经理签批后，加盖合同专用章即生效。 签约合同委托代理人对合同执行全过程负责到底，包括签约谈判、起草合同、履行手续、办理予付款、催货、提交货、验收、结算、质量保证。由于工作失误造成经济损失按有关规定处罚。第七条 质量验收1、对订购到货的所有设备、备件及外委加工的设200、备部件进行质量验收，验收内容：设备名称、规格型号、数量是否与定货合同相符；备品、备件、随机文件是否齐全；重点验收设备质量有无缺陷及资料不全。验收合格后，设备供销部、各矿仓管科在验收单上签字，手续不全者，不能入库。验收合格后方可办理入库手续。2、主要（关键）设备的验收，设备供销部会同技术部门、使用单位共同验收，详细填写验收报告，注明验收结论及存在问题。合格后验收人员签字办理入库。验收中发现存在严重问题或明显不合格等情况，采购人员要及时与厂家交涉，由采购人员负责办理修复、更换或索赔等具体事宜。3、备件验收由保管员与经办技术业务人员共同检测、验证。对主要尺寸进行测量、结果记录在验收单上，以便于安装使201、用时备查。参加验收人员对验收结果负责并签字。不合格产品不得入库，由经办人员负责与厂家联系解决。4、对现场无法验收的设备，要在安装时投入使用后跟踪验收，使用单位与技术业务经办人详细记录使用情况。质量保证期内出现问题由采购人员负责解决。二十六、设备技术状况管理制度第一章 设备机台的划分和分级管理第一条 设备技术状况管理的机台划分以单机为单位，按单机建立设备台账和固定资产卡片。第二条 公司设备技术状况实行二级管理，即重点设备和一般设备。第二章 设备定级标准第三条 设备技术状况分为完好和不完好两级。第四条 设备完好标准：1、设备基础稳固，无裂纹、倾斜、腐蚀。2、设备零部件完整无缺，磨损、腐蚀程度不超过202、规定的标准。3、设备运转正常，控制系统、计量仪器、仪表和润滑系统工作正常。4、设备安全防护装置齐全，灵敏可靠。5、设备性能良好，达到核定能力。机械设备能稳定地满足生产工艺要求，动力设备的功能达到原设计或规定标准，运转无超温、超压等现象。6、原材料、燃料、润滑油、动能等消耗正常，无明显渗漏和跑冒、滴、漏，外观清洁整齐。 7、凡不符合上述六条标准之一的，均属不完好设备。第三章 设备技术指标与管理效能的计算方法第五条 设备技术管理指标按下列公式计算：1、设备固定资产创净产值率=净产值总和设备平均原值100%。2、主要设备利用率=(主要设备日历台时主要设备修理故障停机台时)主要设备日历台时100%。3203、主要设备完好率=主要设备完好台数主要设备总台数100%。 4、设备大修计划完成率=完成大修计划项数计划大修项数100%。5、净产值设备修理费用率=(维修费+大修费)净产值总和100%。6、设备故障率=主要设备故障停机台时主要设备日历台时100%。7、备件资金消耗率=消耗备件总金额设备原值100%。8、库存备件资金周转期=报告天数(期初金额+期末金额)（2报告期内消耗金额）。9、设备新度系数；全部生产设备固定资产净值全部生产设备固定资产原值。10 吨矿维修费=(维修费+大修费)处理矿量。第六条 设备管理效能按下列公式计算：1、提高设备利用率的效益=(年度实际开机台时年度制度工作台时) 小时成本204、。2、 降低设备故障率的效益（上年设备故障停机率计算年度实际开动台时计算年度实际故障台时） 小时成本或=企业全年利润总额（企业下达的允许故障停机时间实际故障停机时间)设备开动台时。3、降低设备维修费的效益（计划千元产值维修费实际千元产值维修费） 计算年度总产值1000或=上年同期维修费本年同期维实际千元产值维修费。4、缩短修理工期的效益（上年同等级设备检修时间本年同等级设备检修时间）小时成本。5、 压缩备品备件库存资金的效益=每万元设备原值占用备件资金降低数设备原值万元。6、节约润滑油脂的效益=(年度计划数年度实际消耗数) 油脂单价。7、延长设备零件寿命周期的效益=(实际使用时间平均寿命) 零205、件单价平均寿命时间。8、设备更新改造的效益（更新改造后的设备年产量原设备年产量）单位产量的利润额。9、修旧利废的效益（零部件的原值修复费用)(5090)%。10、依靠技术进步提高设备性能提高产品质量效益（设备改造后单位时间产量改造前单位时间产量）单位产品利税+节约能源价值。11、节约能源价值（设备改造前单位产品能耗改造后单位产品能耗)能源单价年节能总量。第四章 设备技术状况检查第七条 设备技术状况的检查，必须坚持高标准、严要求、实事求是的原则。第八条 设备技术状况检查采取“三结合”的办法，即：检查与自检相结合；检查与整改相结合；检查与总结经验相结合。第九条 厂部要每月组织一次设备大检查，由设备206、供销部负责，检查中要严格评比、抓好典型、及时推广先进经验，每次检查后都应制定切合实际的整改措施并认真组织落实。第十条 由设备供销部负责组织，每年10月份对全厂重点（关键）设备、设施进行一次系统的技术状况评估，写出评估报告上报主管厂长，作为下一年度大修、技术改造的依据。二十七、设备巡回检查制度第一章 设备机台的划分和分级管理第一条 设备技术状况管理的机台划分以单机为单位，按单机建立设备台账和固定资产卡片。第二条 公司设备技术状况实行二级管理，即重点设备和一般设备。第二章 设备定级标准第三条 设备技术状况分为完好和不完好两级。第四条 设备完好标准：1、设备基础稳固，无裂纹、倾斜、腐蚀。2、设备零部207、件完整无缺，磨损、腐蚀程度不超过规定的标准。3、设备运转正常，控制系统、计量仪器、仪表和润滑系统工作正常。4、设备安全防护装置齐全，灵敏可靠。5、设备性能良好，达到核定能力。机械设备能稳定地满足生产工艺要求，动力设备的功能达到原设计或规定标准，运转无超温、超压等现象。6、原材料、燃料、润滑油、动能等消耗正常，无明显渗漏和跑冒、滴、漏，外观清洁整齐。 7、凡不符合上述六条标准之一的，均属不完好设备。第三章 设备技术指标与管理效能的计算方法第五条 设备技术管理指标按下列公式计算：1、设备固定资产创净产值率=净产值总和设备平均原值100%。2、主要设备利用率=(主要设备日历台时主要设备修理故障停机台208、时)主要设备日历台时100%。3、主要设备完好率=主要设备完好台数主要设备总台数100%。 4、设备大修计划完成率=完成大修计划项数计划大修项数100%。5、净产值设备修理费用率=(维修费+大修费)净产值总和100%。6、设备故障率=主要设备故障停机台时主要设备日历台时100%。7、备件资金消耗率=消耗备件总金额设备原值100%。8、库存备件资金周转期=报告天数(期初金额+期末金额)（2报告期内消耗金额）。9、设备新度系数；全部生产设备固定资产净值全部生产设备固定资产原值。10 吨矿维修费=(维修费+大修费)处理矿量。第六条 设备管理效能按下列公式计算：1、提高设备利用率的效益=(年度实际开机209、台时年度制度工作台时) 小时成本。2、 降低设备故障率的效益（上年设备故障停机率计算年度实际开动台时计算年度实际故障台时） 小时成本或=企业全年利润总额（企业下达的允许故障停机时间实际故障停机时间)设备开动台时。3、降低设备维修费的效益（计划千元产值维修费实际千元产值维修费） 计算年度总产值1000或=上年同期维修费本年同期维实际千元产值维修费。4、缩短修理工期的效益（上年同等级设备检修时间本年同等级设备检修时间）小时成本。5、 压缩备品备件库存资金的效益=每万元设备原值占用备件资金降低数设备原值万元。6、节约润滑油脂的效益=(年度计划数年度实际消耗数) 油脂单价。7、延长设备零件寿命周期的效210、益=(实际使用时间平均寿命) 零件单价平均寿命时间。8、设备更新改造的效益（更新改造后的设备年产量原设备年产量）单位产量的利润额。9、修旧利废的效益（零部件的原值修复费用)(5090)%。10、依靠技术进步提高设备性能提高产品质量效益（设备改造后单位时间产量改造前单位时间产量）单位产品利税+节约能源价值。11、节约能源价值（设备改造前单位产品能耗改造后单位产品能耗)能源单价年节能总量。第四章 设备技术状况检查第七条 设备技术状况的检查，必须坚持高标准、严要求、实事求是的原则。第八条 设备技术状况检查采取“三结合”的办法，即：检查与自检相结合；检查与整改相结合；检查与总结经验相结合。第九条 厂部211、要每月组织一次设备大检查，由设备供销部负责，检查中要严格评比、抓好典型、及时推广先进经验，每次检查后都应制定切合实际的整改措施并认真组织落实。第十条 由设备供销部负责组织，每年10月份对全厂重点（关键）设备、设施进行一次系统的技术状况评估，写出评估报告上报主管厂长，作为下一年度大修、技术改造的依据。二十八、设备的日常管理制度第一章 设备的使用与维护第一条 设备的日常维护的内容：设备的日常维护是由设备的操作人员负责。操作人员应会正确使用生产设备，同时对设备进行检查、润滑、清洁及紧固四方面的维护，并使日常维护程序化。第二章 设备使用与维护保养的内容第二条 设备的使用与维护工作，包括制定设备技术状态212、的完好标准，设备使用的基本要求，设备操作维护规程，设备的日常维护和定期维护，设备的点检和润滑，设备的状态监督和故障诊断，区域性维修负责制，开展群众性设备维护竞赛和评比活动。第三章 设备使用与维护保养的管理第三条 设备供销部要加强对设备维护保养工作的管理，建立健全各项规章制度，督促各有关部门和单位贯彻执行设备管理制度，并定期进行检查，全面掌握设备管理的实际水平和缺陷，以便采取相应措施，保证设备处于良好状态。第四条 有关部门和单位负责人要明确本部门、单位管理人员、维修及操作人员对设备使用维护的责任和工作内容，并督促其认真履行职责，完成任务，确保本部门、单位设备使用维护保养各项措施的执行和落实。第五213、条 各级领导和设备管理及维修、操作人员，应认真做好设备使用维护保养工作，要及时、准确、全面掌握本单位设备的实际情况，以便适时采取相应措施，防止设备事故发生，保证设备安全运行。第三章 设备定人定机管理第六条 使用设备应严守岗位，实行定人定机制，以确保正常使用设备和日常维护工作。第七条 定人定机名单，由设备使用部门（单位）提出，报设备供销部备案，并应保持人员的相对稳定。第八条 对多人操作的设备实行机台长制，由使用部门、单位指定机长负责管理、协调设备的使用和维护工作。第九条 设备使用部门和单位要实行专群结合的设备维护管理制度，努力提高设备管理水平。设备操作人员必须做到“三好”、 “四会”。1、三好，214、即：管好设备、用好设备、修好设备。2、四会，即：会使用、会保养、会检查、会排除故障。第四章 设备交接班与设备各种记录管理第十条 交班人员在下班前除完成设备日常维护工作外，必须将本班设备运转情况和运行中发现的问题，故障维修情况等做详细记录，并应主动向接班人介绍设备运行情况。双方当面检查，交接完毕后在交接班记录上签字。第十一条 设备操作人员因特殊原因不能当面交接生产设备，可在做好日常维护工作，填好设备运转记录的同时，将设备运转详细情况和记录交当班班长。第十二条 接班人员如发现设备有异常现象，记录不清，情况不明和设备未清扫时，可拒绝接班。如因交接班不清，设备在交接班后发生的问题由接班人负责。第十三条215、 要记录运行情况。对于一班制生产的设备，虽不能办理交接班手续，但也特别是在设备异常时，要在设备运转记录上记载故障情况。第十四条 对生产设备都要建立设备运转记录、检修和维护记录，操作人员和检修维护人员应认真填写，并保持其清洁完整，不得涂改、撕毁少页、丢失和乱写乱画，否则，按有关规定处理。设备记录用完后由生产单位领导收回以旧换新，备查。第十五条 设备供销部和各有关部门、单位负责人要随时随地抽查各种设备记录，从中分析设备技术状况，为设备管理及维修提供信息。第五章 设备操作要求第十六条 设备维护保养要达到以下四项要求：1、整齐：即工具、工件、附件放置整齐。设备零部件及安全防护装置齐全，线路、管路完整。216、2、清洁：即设备内外清洁无油垢、无碰伤，各部位不漏油、水、汽、电，设备四周无垃圾。3、润滑：即要按时加油，油质符合要求，各润滑器具、油毡、油线、油标保持清洁，油路畅通。4、安全：即严格执行设备安全操作规程和维护规程，合理使用、精心维护，安全无事故。第十七条 操作人员要做好设备的日常维护工作，班前要对设备各部位进行检查，并按规定加油润滑，规定的点检项目应在检查后记录在点检卡上，确认正常后，方能使用设备。第十八条 设备运行中要严格按设备安全操作规程和维护规程运行，要做到正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常要及时处理，操作者不能排除的故障，应通知设备维修人员，没备维修人员要立即处理，处理不了的，217、要及时向领导汇报。第六章 设备润滑管理与设备定期维护第十九条 设备润滑工作必须实行“五定”：1、定点：确定设备的润滑部位和润滑点所处的位置和数量，掌握其结构和润滑方法，实施定点加油。2、定质：确定设备润滑部位应该使用的油品，其质量必须符合使用要求。3、定量：在保证良好润滑的基础上，按节约的原则确定润滑部位的用油定额。 4、定期：确定加油、添油、换油的时间。对大型设备或用油量较大部位，换油前要进行油品化验，不能以定期换油的时间为依据，要以油品报废的标准为依据。5、定人：确定设备各润滑部位的负责人，对设备润滑部位加油、添油和清洗换油，各负其责，完成润滑工作。第二十条 各生产单位的润滑油采购计划必须218、对润滑油的牌号和需用时间注明，以便采购。第二十一条 凡进入公司的油品，由使用单位对油品主要质量指标进行复查验收合格后，方可入库或发放。第二十二条 各种润滑油要有清晰的标志，并应分类摆放。第二十三条 对库存二年以上的润滑油剂，启用时应进行重新化验，合格后方可使用。第二十四条 采购代用油，经设备供销部同意后，先试用能够满足润滑要求后方可使用。第二十五条 各生产单位要编制换油计划，定期对设备润滑油进行更换。第二十六条 设备换油周期，应按设备使用说明书进行。如无说明可按下列周期进行。1、高速运转的贮油部位、减速箱、运输带和电机等，每三至四个月，清洗换油一次。2、低速运转，环境比较清洁的变速箱，液压系统219、油箱每六至七个月，清洗换油一次。3、间断使用的设备，清洗、换油周期可适当延长。第二十七条 新安装的设备在试车加油之前，必须将内部防锈油(脂)彻底清洗干净，在两周内必须进行第一次换油，第二次换油按设备正常换油周期进行。减速机在修理后，应先灌入已经澄清的原用油。在用一周后，将原用油放掉，换上新油。第二十八条 一般设备换油，由生产单位工段长或班长组织，操作者配合：对于大型设备的换油，以维修钳工为主，操作者配合。每次设备清洗换油和加油，生产单位应及时作好记录，发现问题及时处理，并做好废油的回收工作。第二十九条 设备润滑良好应具备下列条件：1、所有润滑装置，如油嘴、油杯、油窗、油标、油泵及供油系统管理等220、齐全、清洁、好用、畅通。2、有润滑装置部位、润滑点按“五定”要求加油，消除无油干磨现象。3、油线、油毡齐全整洁，放置正确。4、油与冷却液不变质、不混杂，符合要求。5、滑动和滚动等重要部位干净，有薄油膜层。6、各部位均不漏油。第三十条 对设备润滑长年保持良好，节约效果明显的部门、单位和个人，按有关规定给予相应奖励。第三十一条 对由于忽视润滑工作而造成设备事故的部门、 单位和个人，根据造成的后果按有关规定进行处罚。第三十二条 在搞好日常维护保养工作的同时，设备要定期进行维护，由使用单位按规定组织实施。第七章 设备的环境管理第一节 环境管理的基础管理项目第三十三条生产设备的现场管理重要内容之一就是设221、备的环境管理要通过5S管理活动。达到以下目的：1、整洁、美化的现场，使员工心情舒畅的工作。2、整齐有序的物品排列，使材料、零件工具等物品得到最有效的应用，提高工作效率。3、清洁整齐的现场，明显标记的路线，使员工、物品流动合理，生产秩序合理化。4、关键生产岗位和危险生产部位标识清楚，有必要的管理措施，保证人身和设备的安全。5、良好的设备没有润滑剂和物料的漏损，使环境得到保护，故障得以避免。第二节 培养员工良好的素质第三十四条整理：将工作现场的所有物品分为必要的和不必要的，将不必要的撤出或废弃，保持工作现场的宽敞整洁。1、物品登记和分类整理。确认废弃的物品明细。2、保留需要使用的物品，下决心废弃那222、些不用的物品。3、建立一套废旧物资处理程序，大件物品由所在单位提出，主管部门确认、批准、指定部门处理。第三十五条整顿：确定物品的摆放位置、数量和标识的过程，其目的是减少寻找、搬运物品上的时间浪费，提高工作效率。1、对需留下的物品进行定位管理（定位），确定区域的分布及物品的摆放位置。2、确定摆放物品的数量（定量），避免物品堆积过多。3、进行必要的标识，对物品的摆放位置、数量和状态进行明确的标识。作到人人皆知，设置标识牌、区域画线，行迹管理等（既目视管理）。第三十六条 清扫：要求对所有工作现场彻底清扫，制定标准，长期坚持。1、清扫计划的制订和实施。分清主次和先后顺序，对必须经常清扫的区域、设备规定223、标准化作业法，避免因人而异。2、修理、修复和油漆活动。清扫的同时，对设备进行检查、保养和润滑，对可以立即解决的问题进行维修喷漆等。3、对清扫中发现的问题找出对策，识别难点和产生的根源。第三十七条清洁：清洁是整理、整顿、清扫工作的规范化、制度化及维持其成果。1、指定5S工作标准，确定5S的实施区域和职责，谁使用谁负责的原则进行分工。2、5S活动的记录和目视管理活动的推进。3、定期开展5S活动的评比，检查监督活动的有效性，5S活动的水准。制定改进措施。第三十八条素养：素养是对员工的要求。培养员工遵守规章制度，掌握正确的工作方法，在日常工作中按5S的标准去做，使员工养成良好的习惯。是开展5S工作的核224、心。第三十九条 各单位要根据各自的具体情况制定5S管理标准，坚持不懈的开展下去，制定近期和中长期目标。设备供销部每月要对设备现场进行检查、评比、考核。二十九、A类设备（关键设备）的使用与维护制度第一条 A类设备（关键设备）的划分。根据“黄金行业主要设备评价标准”，对公司进行A、B、C分类，评分数在15分以上为A类，1214分为B类，11分以下（含11分）为C类。A类设备为重点生产设备，是重点管理和维修对象。B类设备为主要设备，应进行计划维修。C类设备为一般设备，可进行事后维修。表18.黄金行业主要设备评价标准评价系数评价标准设备开动情况5、3、15三班开动设备3二班开动设备1单班开动设备发生事225、故可否代替5、3、15无代替3可以外协1有代替发生事故时对其它设备的影响5、3、15影响全厂3影响部分1只影响本身设备原值5、3、15 5万元以上3 35万元1 13万元故障修理难易程度5、3、15要外委3要内部协作1本单位可自己干备件来源5、3、15要引进3要外部协作1自己可加工第二条 A类设备（关键设备）的管理1、 A类设备（关键设备）实行定人定机管理，各种标识清楚，润滑图表上墙，操作维护人员职责清楚。2、设备供销部单独建立 A类设备（关键设备）设备档案（包括检修、运行情况记录、备品备件更换记录等）。3、设备供销部每周检查不少于一次，使用单位每班巡检不少于一次。4、使用单位要按照定人、定点226、定内容、定时、定路线、定标准、定记录的标准程序实行操作、维护、巡检。5、 A类设备（关键设备）出现异常时，必须及时通知设备供销部，每周汇总上报 A类设备的运转情况。6、设备供销部定期召集有关人员对 A类设备（关键设备）的技术状况进行检查评估，研究设备状态监测中是否发现异常现象，提出处理意见和预防措施。每年10月份对全厂 A类设备（关键设备）做出系统评估。第三条 A类设备（关键设备）的维护保养1、 A类设备（关键设备）的维护实行厂长负责制。2、各分矿要建立 A类设备（关键设备）的运行记录、润滑记录、巡检记录、维修记录台账备查。3、设备供销部要作好 A类设备（关键设备）的维护保养的检查、评比和考227、核。4、 A类设备（关键设备）的开启、故障停车要及时向设备供销部报告。第四条 对 A类设备（关键设备）可能出现的问题，要做到有备无患，设备供销部要与使用单位共同做好 A类设备（关键设备）应急预案的编制，一旦出现紧急情况及时启动应急预案，把损失降低到最少。三十、特种设备管理制度第一章 特种设备的定义及职责划分第一条 特种设备是指因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，危险性较大的设备。公司特种设备包括锅炉、压力容器及管道、起重设备。为了规范特种设备的运行管理和安全鉴定工作，确保特种设备的安全使用，特制定本制度。第二条 根据公司实际情况，特种设备的管理由安环部和设备供销部进行管理，具体职责划分如下228、：1、安环部负责特种设备的安全事故应急措施和救助预案的制定等安全管理。2、设备供销部负责特种设备的采购、验收、安装、维护、检修及特种设备的档案、检验、培训等。第二章 特种设备使用的主要规定第三条 特种设备投入使用前或使用30日内，必须向县安全技术监督部门办理登记手续。第四条 特种设备要建立健全特种设备安全技术档案，内容如下：1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书及安装技术文件资料。2、特种设备的定期检验和定期自检记录。3、特种设备的日常使用状况记录。4、特种设备及其附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。5、特种设备的运行故障和事故记录229、。第五条 特种设备的作业人员，必须经安全监督部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可上岗。第六条 特种设备的安装、改造、维修活动需取得质量监督部门的许可资格，安装、改造、维修前应到质量监督部门办理相关手续。第七条 特种设备需经质量监督部门检验合格后，方可交付使用。第八条 特种设备在安全检验合格有效期满前15日，向特种设备检验机构提出定期检验要求。第九条 使用单位要制定特种设备的事故应急措施和救助预案。第三章 锅炉、压力容器及管道管理第十条 设备的验收：1、工业锅炉、压力容器在安装前必须经过质量验收，并随带规定的技术资料，安装质量必须符合机械设备安装工程施工及验收规范的有关规定。2230、锅炉房中管道敷设必须符合工业锅炉房设计规范的有关规定。3、工业锅炉、压力容器在启用前必须向县安全技术部门办理登记手续，取得锅炉使用登记证和压力容器使用登记证后，方能投入运行。4、工业锅炉、压力容器必须建立完善的技术档案。第九条 工业锅炉、压力容器使用维护与保养：1、设备操作人员需经过技术培训并经考核合格，取得县安全技术部门颁发的合格证，方能独立操作。2、设备操作人员必须严格遵守设备操作规程和安全技术规程的有关规定，并做好设备运行和交接班记录。3、为了延长锅炉使用寿命，节约燃料，锅炉使用单位必须做好水质软化管理工作。4、操作人员、维修人员必须加强锅炉、压力容器的日常维护，进行定时、定点、定线、231、定项的巡回检查。若发现异常现象，及时进行调节处理。5、锅炉压力容器的安全阀、压力表、液面计、温度计等安全附件应齐全、完好，符合有关法规的规定。第十条 工业锅炉的检验1、工业锅炉的检验包括外部检验、定期停炉、内外部检验和水压试验。停炉内外部检验和水压试验，由设备供销部负责将计划报县质量技术监督局锅炉压力容器监督部门进行监督检查。2、停炉内外部检验每年进行一次，执行蒸汽锅炉安全技术监察规程的有关规定。3、锅炉水压试验每六年进行一次，执行蒸汽锅炉安全技术监察规程的有关规定。第十一条 压力容器的检验1、根据压力容器的安全技术监察规程规定，公司压力容器每年进行一次内部检查，每三年进行一次外部检验，每6年232、进行一次全面检验。2、安环部负责压力容器的定期检验工作，编制年度检验计划报县技术监督局锅炉压力容器安全监察部门，锅炉压力容器部门负责监督检查。3、压力容器的检验执行压力容器安全技术监察规程的有关规定。第十二条 锅炉、压力容器检修1、根据公司锅炉运行情况，确定锅炉大修每三年进行一次，小修每年检修一次，检修执行检修规程的有关要求。2、对压力容器各类安全阀应委托有资质的单位进行检查和校验。第十三条 锅炉、压力容器的封存1、闲置或长期不使用的锅炉、压力容器，可作封存保管，加封存标识。公司锅炉为采暖供热锅炉，只在采暖期开动，一年中闲置时间较长，要加强停炉期间的保养。2、锅炉、压力容器启封使用时，要做好维233、护保养，试运转正常，经使用单位负责人认可后，方可投入使用。封存和启封情况使用单位需作好记录备查。第四章 起重机械管理第十四条 起重机械的验收1、选购起重机械时,必须选择有起重机械制造资质的生产厂家的产品，产品必须附有起重机械安全技术监督检验合格证。2、 起重机械的安装、检修，应选择有资质的单位承担，若自行安装修理，必须申请取得安全认可证书后方可进行。3、起重机械安装竣工后，须经县安全技术部门进行安全技术监督检验。检验合格，取得起重机械准用证后，方可投入运行。第十五条 使用运行管理1、起重机械作业人员必须经过专业培训，考核合格取得县安全技术部门签发的安全操作证。2、操作人员应严格按起重机械安全技234、术操作规程操作设备，并做好交接班记录。3、设备供销部及时建立起重机械技术档案，其内容包括：设备出厂技术文件、安装修理记录和验收资料，安全技术监督检验报告；使用单位应建立起重机械使用维护保养、检查和检修记录，事故记录台账等。4、使用中应加强对各重要部位、部件和安全装置的检查，及时修理或更换。（1）钢丝绳的断丝、磨损、变形、形态等应符合安全要求。（2）吊钩应无裂纹，明显变形、磨损等缺陷。（3）滑轮与护罩应完好、转动灵活。（4）制动器应安全可靠，安装与制动力矩符合安全要求。（5）极限位置限制器、电气保护装置、缓冲器、各类防护罩、护板等完备可靠，安装符合要求。（6）安全标志与消防器材配备齐全，各种信号235、装置、照明设施符合安全规定。（7）根据设备使用的频繁程度来确定检查周期，一般由专业人员每月必须检查一次，每三个月至半年进行一次维护与保养，每一年进行一次全面的安全检查。在月检、年检中凡不符合要求的均应立即维修、整改或更换零部件。第十六条 起重机械的安全检验1、安全检验即是进行技术鉴定，包括技术文件和性能鉴定（静负荷试验和动负荷试验）。2、对于大修、改造的起重机械，完工后应进行检验。3、每年由设备供销部委托有资质的专业厂家对全厂的起重设备进行一次安全性能专业评估，根据评估结果制订整改方案并实施（报安环部备案）。三十一、设备检修管理制度第一章 设备检修规定第一条 设备供销部要采取有效措施保证各项检236、修计划的完成，对设备大、中、小修严格控制，小修能解决的不得进行中修，中修能解决的不得进行大修。具体应做好以下工作：1、协助有关部门、单位编制各种检修计划。2、做好检修计划实施过程中与各个生产环节相关联的平衡工作检修人员、进度、材料、备件等。3、做好检修技术的服务和管理工作，贯彻执行检修规程和检修质量标准。4、对各有关部门、单位设备检修计划进行认真审查。5、将主要设备的检修类别，更换零部件和检修技术质量和最终实际数据、图纸记入设备档案。第二章 设备检修的基本原则第二条 设备检修必须认真遵守检修规程，贯彻预修为主、养修并重的方针，坚持修理、改造与更新相结合的原则，在计划检修，事后维修的基础上积极开237、展经济维修，逐步实现状态监测预知维修。第三条 设备检修要根据生产和设备的具体情况，正确选用修理对策，如计划修理、事后维修、检查后修理、定期修理、状态修理、预知修理、改善性修理、改造性大修等。第四条 对主要生产设备、三班连续作业设备执行计划预修制，逐步创造条件实行部件修理或预知维修。第五条 各有关部门和单位要实行设备的日常点检、定期巡检、状态监测和诊断，积极采取以状态监测为基础的设备维修技术。第三章 设备检修计划管理第六条 各有关部门、单位要结合本部门、单位设备的实际技术状况，及时编报设备当年检修计划。第七条 设备供销部要严格执行设备检修计划，防止重生产轻维修，重检修轻维护保养现象。第八条 各有238、关部门、单位的月检修计划，必须在每月10日前报设备供销部，其内容包括检修项目、检修内容、检修工期、检修人员安排、备件计划、材料计划等由设备供销部核查汇总后报生产技术部，作为编制月度生产作业计划的依据。作出的检修计划，三个选厂检修时间应错开，若检修人员不够时，设备供销部可从各选厂抽调机修工参与检修。检修计划作出后，报公司领导批复后严格按计划执行。第九条 非计划性设备故障的抢修，对关键设备突发性检修或为避免设备状况进一步恶化而组织的临时性检修，检修时间小于2小时的，各单位可自行组织，但须报公司领导、设备供销部。突发性检修时间超出4小时的，需经公司领导、设备供销部批复后方可进行。 第十条 各有关部门239、单位在编报大修计划过程中，应进行经济技术论证，确定合理的大修经济界限，并要与生产相协调，保证重点，统筹兼顾，进行综合平衡，然后编制设备大修申请表，并于每年9月份报下年度的大修计划。第十一条 设备供销部根据各部门、单位的设备大修申报计划，进行综合平衡汇总，由公司主管领导召集财务部、生产技术部、生产单位等部门进行会审，报总经理办公会审定，随年度生产计划一并下发执行，大修计划一经审定，不得随意变更。第四章 设备检修的准备工作第十二条 在作出检修计划后，各分矿应及时核对检修所需零配件材料是否到位，若因准备不周造成检修时间延长的，罚各分矿200元。第十三条 设备供销部要及时召集检修人员会议，详细具体的240、布置检修工作任务、项目、内容、进度、技术质量等要求及有关安全注意事项。第十四条 主要设备的检修，要由有关技术人员、查阅设备档案（历次检修记录、运转日记、事故记录）、设备图纸等资料，结合检修规程，制定检修技术质量标准，主要工艺程序，以及可能出现的问题和相应的解决技术措施，同时提出检查验收、试运转有关记录等要求。第十五条 对重大项目和重点生产设备检修，设备供销部会同安全环保部，在检修前要切实做好各方面的准备工作，同时制定出切实有效的安全技术措施。第五章 设备检修第十六条 对下列有效的检修形式实行制度化管理1、月检修时间由生产单位提出，生产技术部、设备供销部进行核实后报主管副总批准，生产单位按批准的241、生产作业计划合理安排检修时间。检修项目和内容由各有关部门、单位安排，但计划要报设备供销部和生产技术部。2、大检修时间的确定由公司根据设备技术状况决定。3、对不能按计划时间完成检修的单位，公司要根据超出时间的多少进行奖惩。 4、对检修中存在的疑难问题，应组织人员进行分析研究，确定科学检修方案，检修结束后，设备供销部及参与检修人员应在检修结果中签字，并将检修方案、检修过程、使用备件及材料、检修后转状况一并记入设备台帐。 5、各设备使用单位，在设备检修过程中，要严格按照设备操作、维护、检修规程认真检修，因工作不负责任，设备检修不到位，对同一设备在三个月内进行两次以上检修，每次罚分矿200元。第十七条242、 对于主要设备，待检备机备件应在5日内检修完毕，作到有备无患，由于缺少备机备件造成停机每次罚分矿100元。三十二、设备大修及更新改造管理制度第一章 设备大修规定第一条 设备大修的范围：1、已达到大修理周期的。2、生产设备在停产时，己接近大修周期或技术状况需要大修的。3、使用中的设备，必须大修才能恢复其性能的。第二条 凡属下列情况的，不能列为大修理项目：1、新建、扩建、移建、重建及技措、安措等工程。2、设备遭受自然灾害(如风、水、雷、地震等)被迫进行抢修的工程。3、设备损坏严重，残余价值很小，已接近报废程度，用大修理难以恢复性能的。4、凡进行中小修理能消除缺陷的。5、因设备事故和交通事故而需修复243、的。第三条 大修理工程必须重视质量管理工作，要建立健全质量检查监督网，严格执行大修理验收制度，并按检修规程和有关图纸的技术要求进行验收，对达不到技术要求的不准按大修工程结算，进入单位生产成本。第四条 各有关部门、单位必须重视大修理工程施工的安全工作，要牢固树立安全第一的思想，加强对施工人员的安全教育，制定严密的安全防范措施，并督促检查。第五条 各有关部门、单位必须重视大修理工程的技术资料管理，各种技术资料应齐全，原始记录准确完整，并要及时收集整理归入设备档案，实行集中管理。第六条 集中大修，由大修指挥部负责大修的整个工作，设备供销部做好大修的前期各项工作。不集中大修时，由设备供销部统一负责大修244、管理。第二章 设备大修、更新改造的立项第七条 为做好每年的设备大修更新、改造工作，进一步规范大修管理，保障生产，提高设备效率，延长设备使用寿命，根据我厂的实际情况，特制定本制度。第八条 设备大修的立项，主要参照行业设备大修规范，并根据公司设备实际技术状况（腐蚀、磨损程度及使用年限），同时结合历年检修记录，确定大修（包括项修）的立项与否。第九条 设备更新和改造的立项，主要依据设备的经济效益而定，并报请股份公司批准，有如下情况之一的可以申请进行更新改造。1、磨损腐蚀严重，虽经大修也不能满足生产工艺要求。2、设备技术陈旧落后，能耗高，技术效益差。3、设备使用年限较长，虽经大修可恢复原性能，但修理费用245、过高，经济效益很差。4、国家规定淘汰的机电、化工设备。5、无法达到下一个检修周期的。第三章 申报程序及计划编制第十条 各单位设备需大修或更新改造，应根据上述原则于每年10月20日前，书面报告设备供销部并附立项依据、方案、概算，更新改造项目应有经济技术论证方案。第十一条 设备供销部会同生产技术部有关技术人员深入现场逐项核实、审定，较大更新改造项目需召开专题会研究、考察后决定立项。第十二条 根据厂大修、技术、资金情况，备品配件、材料准备周期、施工时间，由设备供销部编制设备大修改造计划。第十三条 设备大修、更新改造计划是设备修理工作的指导性文件，内容包括项目名称、主要检修内容、技术要求，计划大修时间246、概算费用、承修单位、项目负责人等。第十四条 设备大修、更新改造计划，由设备供销部编制，经主管厂长批准后，于年初下发实施。第十五条 设备大修、更新改造实行项目负责人制，项目负责人应负责项目实施的全过程（包括施工方案的编制、备件材料计划、施工协调、施工过程的质量监督、工序质量验收、验收报告及资料的收集）。 第四章 大修备件、材料的审批程序第十六条 各单位根据大修更新改造计划按项目统一编报大修备件、材料计划，（设备名称、备件名称、规格型号、数量、价格）报设备供销部，由大修计划员根据大修计划确定的内容审批、登记，并加盖大修专用章和计划员章后方可按审批的数量领取。第十七条 新增大修项目的审批程序：由于247、种种原因未列入年度计划而需进行大修更新改造的项目，必须由各单位写出新增大修项目的申请报告（包括理由、方案、预算金额），报设备供销部，设备供销部组织相关人员进行评审，报总经理批准后立项。第五章 大修、更新改造资金的使用第十八条 严格按公司批复的大修资金额度按项目使用，不得跨项目、搭车使用。第十九条 各单位未列入大修、更新改造计划的单体设备、材料，不论价值多少，如电机、减速机、皮带等一律按正常备件进入单位成本，包括土建工程等。第二十条 每月15日前各单位上报当月大修资金使用计划（按项目）到设备供销部，由设备供销部核实汇总后报财务部，对大修费的使用由财务部按模拟市场核算进行考核。第二十一条 设备供销248、部要当月15日前向财务部上报当月需支出的公共大修项目的资金计划。第六章 大修的组织准备第二十二条 大修的组织准备由以下内容：1、在停车前15天成立大修指挥部。大修指挥部由主管副总任总指挥，分矿矿长、设备供销部主任担任副总指挥，负责整个检修过程的领导指挥工作，指挥部下设指挥部办公室和各有关部室和施工部门人员参加的有关职能组。2、总指挥：全面负责大修的组织、领导和指挥工作。3、副总指挥：协助总指挥工作。4、指挥部办公室：办公室设在分矿办公室，负责大修期间指挥部的日常工作，包括组织、协调、调度及优质工程的评定等，办公室下设质量检查验收组，物资供应组、安全保卫组、后勤保障组和宣传报道组。5、质量验收组249、：组织处理检修中的技术问题，按照有关质量标准对施工项目的质量进行监督、检查、考核和验收。6、物资供应组：负责大修期间的各种设备、备件、材料等物资的供应工作。对临时急需物资组织采购。7、安全保卫组：负责大修全过程的安全、保卫、消防、抢险工作。8、后勤保障组：负责大修期间的生活服务、后勤供应和医疗急救工作。9、宣传报道组：负责大修期间宣传鼓动工作。第七章 施工准备第二十三条 大修准备工作主要有：施工项目内容、施工图纸的审定；施工方案和停、开车方案的落实；施工单位及施工任务落实，计划进度落实；施工安全措施落实。1、 设备检修施工方案是落实检修计划的具体措施，由项目负责人编制大修施工方案，绘制施工图。250、施工方案包括：检修内容及质量要求，备品配件、材料明细表，人力配置，吊运设备需求量，重大起吊方案、拆除工程、爆破方案、工程进度表，安全措施及防护，试车验收规程，工程预算等。2、 物资准备：及时做好物资准备工作，是保证大修顺利进行的关键环节。（1）物资准备主要包括设备、备品配件，材料（钢材、建材等），运输车辆（吊车、卡车、铲车等），工机具（电焊机、卷扬机等）。（2）在大修开工前2-3个月，大修计划员根据技术文件要求编制大修备品配件、材料综合计划，由设备供销部主任审核，报主管副总批准后送主管部门组织订货。（3）大修开工前30天，大修指挥部物资供应组应按大修需用备品配件材料综合计划逐项落实到货情况，并251、组织进入现场，发现问题及时采取措施，以保证满足大修计划需要。（4）根据设备技术状况及生产计划，及备品配件、材料，施工单位人员、装备的落实情况，由大修指挥部确定大修具体停车时间，设备供销部根据确定的检修工期及施工难易程度综合平衡，编制施工进度表。第八章 施工管理第二十四条 指挥部办公室根据施工项目进度表、重点项目施工网络图指导施工，搞好施工调度。严格控制检修质量，落实施工的安全措施。第二十五条 施工期间，项目负责人要及时检查部件磨损、腐蚀失效情况，对大修前未预测到的问题要尽快采取措施，并及时向指挥部汇报。第二十六条 项目负责人对负责的项目施工质量进行跟踪检查，及时填写隐蔽记录和质量检查记录，隐蔽252、工程必须经验收合格后方能进入下道工序。第二十七条 施工单位要严格按施工方案进行施工，一道工序完工后，必须填写工序质量验收单，由项目负责人签字后才能转入下道工序施工。第二十八条 指挥部安全保卫组负责落实检修施工的安全措施，对检修现场进行巡回监督检查，以确保施工安全。第九章 竣工验收第二十九条 工程项目完工后施工单位应进行试运转、自检合格后及时填写竣工工程验收报告单申请验收，并附所用材料质量合格证书、重要材料实验报告、单项工程施工质量纪录、隐蔽工程质量纪录等资料。第三十条 设备供销部接到申请验收单后，及时组织设备使用单位代表，施工单位代表等有关人员检查、验收。按要求逐项核实、测量有关技术数据，如实253、填写检查结果，包括试车纪录。一切合格后，签发竣工验收报告单。第三十一条 施工单位凭竣工验收报告单进行工程结算。公司内结算按厂发文件执行，外委工程按合同书结算。第三十二条 项目负责人须及时整理施工全过程原始记录，验收后交设备供销部装订存档。第三十三条 设备大修后应有保修期，一般为三个月。在保修期内，若因修理质量不良而造成的故障，施工单位应负责及时抢修，其费用由施工单位承担，不得再进入大修理决算费用。第十章 优质工程的评定第三十四条 为确保以最优的质量、最低的费用、最短的工期完成整个大修工作，大修完工后，由指挥部办公室组织评出优质工程奖、优秀工程项目奖若干个，进行奖励，具体奖励金额由大修指挥部决定254、。三十三、设备事故管理制度第一章 设备事故的划分第一条 设备事故报告及处理工作是设备管理工作中的重要组成部分，为此要把设备事故当做生产中的大事来抓，总结经验吸取教训，制定措施彻底杜绝事故重复发生，确保设备完好和安全运行。第二条 设备事故，不论何种原因造成的机械动力运输等设备的损坏以致不能运行的，均属于设备事故。 第三条 设备事故划分设备事故共分三种，即特大事故、重大事故、一般事故。第四条 特大设备事故。凡属下列情况之一的称为特大设备事故：1、设备事故直接损失费在30万元以上的。2、设备事故的设备修复费在15万元以上的。3、主要生产设备发生设备事故使生产系统停产72小时以上的。第五条 重大设备事255、故。凡属下列情况之一的，称为重大设备事故：1、设备事故损失在5万元以上，30万元(不含30万元)以下的。2、设备事故修复费在2万元以上，15万(不含15万元)元以下的。3、主要生产设备发生事故使生产系统停产24小时以上，72小时以下的。第六条 一般设备事故：凡属下列情况之一的，称为一般设备事故。1、设备事故损失费在1万元以上，5万元(不含5万元)以下的。2、设备事故的设备修复费在5千元以上，2万元(不含2万元)以下的。3、主要生产设备发生设备事故使生产系统停机4小时以上，24小时以内。第七条 设备故障：在生产过程中，设备的零件、构件损坏，但不够一般设备事故条件或虽未损坏，但设备运转不正常，控制256、失灵需停产检查、调整，称设备故障。设备故障使生产中断并发生设备修复费用，要纳入设备事故管理范围。第八条 下列情况不列入设备事故1、因设备状况不好，有计划临时检修的。2、生产线上的建筑物、年久使用，自然损坏迫使停产的。3、生产过程中设备正常运转，安全件损坏，使生产中断的。4、因生产工艺事故，导致生产中断，未造成设备或厂房损坏的。5、人力不可抗拒的自然灾害（风、水、雷、电、冰雹等）造成设备损坏迫使生产中断的第九条 人为与机械事故的划分，有下列情况之一的是人为事故。1、纪律性不强，班中不按操作规程违章操作，造成设备损坏，停止生产的。2、设备将临近大修或刚大修过的设备，管理人员没有交待特别注意事项，或257、已交待过，但操作人员不听擅自作主损坏的。3、私自离岗或交他人操作而损坏的。4、班中干与生产无关事情所造成损坏的。5、操作不当，包括失误，维护不周，加油不及时等造成的。6、不认真检查，不了解设备严重缺油或动力不正常（含电压过低、两相运转、电流过大、相序混乱等）开机的。7、发现设备问题，不及时处理，不汇报，硬拼设备的。第十条 设备事故的报告1、发生特、重大事故，应由各分矿及时上报主管经理及设备供销部、安环部，各分矿及时（三日内）写出事故报告递交设备供销部（报告：发生事故的日期、班次、设备名称、地点、事故原因、直接或间接损失）。2、一般事故要再24小时内写出报告处理意见，并报设备供销部（附带当事人写258、出的事故经过）。第十一条 事故分析1、一般事故由使用单位领导组织内部有关人员分析并有主管矿长参加。2、特重大事故，由各矿领导、设备供销部、安环部及事故单位领导参加。3、凡属生产设备发生的事故无论大小，均应按照“三不放过”的原则执行：即事故原因不清不放过；事故责任人及职工不受到教育不放过；没有防范措施不放过。第十二条 事故的处理对事故的处理要奖惩严明，对抢救事故和抢修事故有功者，要给予表扬和奖励；对事故责任者要进行批评教育。凡是由于违反规章制度和设备安全操作规程，工作不负责造成的重大事故或隐瞒事故者，按有关规定处理。第十三条 有下列情况之一的，应追究事故责任者和有关人员的责任：1、违章指挥或违章259、操作造成设备事故者。2、无证操作，擅自开车，造成设备事故者。3、玩忽职守，擅离岗位造成设备事故者。4、不服从管理，违反劳动纪律，造成设备事故者。5、发现有发生事故危险的情况，不立即报告，不采取措施造成设备事故者。第十四条 由于下列情况所造成的设备事故的责任，应追究有关领导的责任：1、安全生产规章制度和设备安全操作规程不健全，员工无章可循。2、对员工未进行设备安全操作规程教育培训，就上岗操作。3、设备超温、超压、超负荷运行，对设备存在缺陷不采取措施修复。4、领导违章指挥，强令工人违章作业及不认真贯彻执行有关规章制度。第十五条 有下列情况之一的，对有关人员从重处罚：1、对发生特大、重大设备事故隐瞒260、不报、虚报或故意拖延报告者。2、在事故调查中，隐瞒真相，甚至嫁祸于人者。3、事故发生后，由于不负责任，不积极组织抢修或抢修不力造成事故扩大者。 4、重复发生特大、重大设备事故的责任者。 第十六条 设备事故原因分类1、操作使用不当。2、维护不周。3、设备失修。4、安装和检修质量不佳。5、材料、备件质量不良。6、设计、制造不合理。7、破坏性质。8、自然灾害。 9、其它原因。第二章 设备事故的惩罚办法第十七条 对于发生的事故应及时上报主管职能部室，并写出书面材料及分析事故原因，根据事故性质做如下处理：1、特大设备事故 领导责任事故：当事人就地免职 维修、维护、操作责任事故：当事人给予辞退处分。2、重261、大设备事故 领导责任事故：当事人扣除连续三个月效益工资。 维修、维护、操作责任事故：给予下岗半年处分。3、一般设备事故 领导责任事故：当事人扣除当月效益工资。 维修、维护、操作责任事故：当事人负责损失的10%。第十八条 发生事故，对晚报、迟报或不报，每出现一次，罚单位领导100元。第十九条 在规定时间内，没有召开事故分析会或未写出事故报告的，一般事故罚单位领导100元，特种大事故罚设备供销部200元。第二十条 对于破坏性事故，依法律秩序严惩，并对当事人进行经济处罚。第二十一条 对挽救事故有特殊贡献的，视其大小适当给予有可能造成损失的5-10%的奖励。第二十二条 对生产设备发生事故的原始文字材料262、均有职能科室入档存放。第三章 设备事故的统计和上报第二十三条 事故次数、事故时间、事故损失费是设备事故管理的基本数据，必须如实记录和正确统计。1、设备事故次数的计算：设备发生事故使生产中断，应按中断次数计算。如果一台设备发生事故，修复开机还没有达到正常生产时，在同一部位又发生事故，后一事故可以认为是前一事故的继续，只记事故一次，事故时间和事故损失费则应累计计算。2、设备事故时间的计算：（1）按设备停机到设备具备恢复生产条件之间的时间计算。（2）在设计上有备用机组的设备，事故时间为：事故设备停机到备用开机的时间。3、设备事故损失的计算（1）设备事故损失包括设备修复费和减产损失费。设备修复费为修复263、或更换损坏的设备发生的材料、备件、人工及管理费用等。 设备损坏严重无法修复的应为该设备的固定资产现值。减产损失费为因事故影响减少的产品产量所带来的经济损失，一般为单位产品(半成品)利润乘以减产数量。（2）其计算公式为：设备事故损失费=单位产品利润小时计划产量影响生产时间设备事故修复费。（3）计算减产损失时，如生产任务不足应按年平均小时计划产量计算：如非单一产品应按平均单位产品利润计算。第二十四条 一台设备发生事故影响几套设备停产时，事故设备停产时间为事故时间，被涉及设备的停产时间不再计算。但减产损失费应为被涉及设备减产损失的总和。第二十五条 由设备供销部对设备故障次数和停机时间进行统计。对于主264、要生产设备其停机时间要记入不可开动时间内。第二十六条 设备事故由设备供销部负责统计上报。三十四、设备技改实施制度公司鼓励单位和个人进行设备技改活动，特制定以下制度。 第一条 设备技术活动按下列程序实施：1、流水线上的局部改造，无需更换设备，可由单位自行组织。2、需要更新设备或对原设备进行更换安装位置，改变生产工艺线路的，需由各矿充分论证、研究，报公司领导和职能部室同意后方可进行。3、投资超过30万元的技改项目，于每年10月份由公司统一计划报集团公司批准后实施。4、技术活动必须有详细的方案，包括时间、负责人、安全措施等。第二条 技改活动成本管理办法：1、技改活动所需设备和物资由单位专列帐户，不纳265、入单位生产成本。2、技改活动结束后由各矿领导、技术部和设备供销部对技改成果进行验收。验收内容包括技改成果效能、质量及所用物资材料。对未用到技改项目上的设备物资列入单位当月成本，并进行相当于领用物资价值12倍进行处罚。第三条 对具有明显成效的技改活动进行奖励，以下列程序实施：1、技改成果资料征集时间：每年12月份。2、资料接收及组织实施论证：设备供销部 3、参与技改效果论证：公司有关领导、设备供销部、安环部、分矿主管领导。4、经过论证对具有较高水平的技改成果报公司领导批准给予以奖励。5、奖励办法（1）实现节能降耗的按每年节约成本的15%奖励。（2）创造良好工作环境，在安全、环保方面具有特别效果的266、奖5002000元。（3）其它有明显技术成果的给予酌情奖励。（4）对获奖成果要上报上级科委，参与评先。三十五、设备资料保管借用制度 第一条 公司所有新购设备的随机文件资料统一归设备供销部收集保管，任何部门、个人不得私自占为己有。第二条 设备供销部将所有设备的有关资料汇总登记造册，整理归档。第三条 借阅设备技术资料，应到档案室翻阅，如确需借出时应填写借据凭证，经公司主管领导批准，方可借出，时间原则上不超过一星期，当资料返还时，抽出借条。三十六、仪器仪表管理制度第一条 仪器仪表是对生产过程的状况进行观察、量度、计算、控制、检测、指示的器具，仪器仪表管理是设备管理的重要组成部分。第一章 仪器仪表管理267、的主要任务第二条 公司仪器仪表管理是对仪器仪表进行申领，合理使用，精心维护，保持性能和精度，遵守各项管理制度等一系列工作。仪器仪表管理的主要任务如下：1、执行仪器、仪表管理方面的规章制度；2、合理使用仪器仪表，保证仪器仪表正常工作和数据的可靠、准确；3、做好维护、存放、检验、鉴定报废、记帐、立卡、统计等工作；4、保管好技术资料(包括合格证)；5、处理好仪器、仪表事故。第二章 仪器仪表的采购、验收、使用与建帐第三条 仪器仪表的采购与验收。根据生产工艺需要和项目计划，经报审批后，由设备供销部组织采购，仪器仪表到货后，组织有关技术人员进行验收。验收的内容是：1、外观检查：检查外壳包装是否损坏；2、成268、套性检查：根据装箱单、说明书清点主机、辅机、附件和专用工具、随机图纸、技术资料和外设接线等；3、性能检验：按说明书规定的技术指标进行逐项检查。4、大型、精密、稀有仪器还应填写验收报告，同时将图纸、技术资料交设备供销部存档。 第四条 仪器仪表的工作环境和工作条件。仪器仪表使用前先检查合格证，无合格证不得投入使用。按照仪器仪表工作条件的规定，如工作环境温度、湿度等，安设在适当的位置。正常情况下，仪器工作处要通风良好，没有强磁场，无腐蚀物和强烈震动，并注意防尘。第五条 在技术规范允许尺度内使用仪器仪表。要保证不带病工作，不以粗代精，不超负载使用。未经许可不得拆卸分解仪器仪表。使用时对操纵和控制手柄、269、形状、按纽要用力得当。第六条 仪器仪表的操作。使用前应检查电源和其它动力源是否匹配、接触或密封是否良好，各外设附件是否配置得当，准备就绪方可开机。凡无线电仪器都有预热稳定过程，使用中应予以注意。其它操作顺序、方法、连续使用时间、使用精度、使用极限等，应按规程进行。第七条 建立建全各种仪器仪表台帐。第三章 仪器仪表的维修保养第八条 执行周期检查制度。为了保证仪器仪表功能的准确性、一致性、可靠性，班组必须按照设备供销部有关周期检定制度的规定，按时、按量把仪器仪表送交检验、检定，搞好计量仪器的传递工作，并保存好检定卡片或表格、记录。第九条 搞好仪器仪表的维护保养工作。仪器仪表维护保养的主要内容是防尘270、防潮、防腐、防老化等。每天要用干布擦拭外壳，停用时应用布罩遮盖。对于仪器仪表中的灰尘要请有关人员定期清除，部分仪器还应避开光线直射。第十条 做好精密仪器仪表的管理工作。精密、贵重、稀有仪器仪表应该从使用、保管、维护、检查等几个方面切实做好工作。严格实行“四定”、“五不”的管理维护制度。“四定”是指：定使用地点，定使用人员，定检修人员，定专用管理制度。“五不”是指：开机不离人，精机不粗用，不带病工作，不违反操作规程，不在仪器上堆放其它仪器及物品。第四章 仪器仪表管理注意事项第十一条 搞好仪器附件的管理。附件必须随仪器一起建帐，安排固定存放地点，建立借用制度，规定仪器和附件换人使用时的交接手续。271、第十二条 做好仪器技术资料保管工作。仪器的说明书、操作规程等技术资料应和班组工艺文件一起保管，班组长换人，应清理移交。相关资料只能借阅，不能交私人保管。第十三条 仪器仪表的遗失处理。对于个人保管的仪器仪表，不管主客观原因发生的遗失情况都应认真进行处理，并立即上报设备供销部，针对不同情节，采取行政处分加经济赔偿的方法，予以适当处理。第十四条 仪器仪表事故的处理，参照设备事故处理有关规定执行。第十五条 仪器仪表的报废和利用。仪器仪表确因使用年限长久，性能低劣，设备事故造成严重后果而无法修复的或因科技发展而失其价值，班组可通过单位向设备供销部提出报废申请。设备供销部经有关机构技术鉴定、审查同意，并填272、写报废申请单，报公司领导审批后，正式报废。报废的仪器仪表由设备供销部统一处理。三十七、配电房管理制度第一条 配电房是选厂供电系统的关键部位，设专职电工对其实行24小时运行值班。未经许可，非工作人员不得入内。第二条 值班员必须持证上岗，熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。第三条 值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况；严禁变压器、空气开关超载运行。第四条 经常保持配电房地面及设备外表无尘。第五条 配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行，其他在场人员只作监护，不得插手；严禁两人同时倒闸操作，以免发生错误。第六条 因故需停某部分负荷时，应提前一天向使用该部分负荷的用户发出停电通知273、。对于突发性的停电事故应电话或口头通知向用户解释。第七条 经常保持配电房消防设施的完好齐备，保证应急灯在停电状态下能正常使用。第八条 做好配电房的防水、防潮工作，堵塞漏洞；严防蛇、鼠等小动物进入配电房。第九条 值班员应认真做好值班记录和巡查记录，认真执行交接班制度，做好原始记录的填写工作。三十八、变电站管理制度第一章 岗位责任制第一条 变、配电房值班电工应遵守有关工作制度，严格按停送电操作规程进行操作。第二条 变、配电房值班电工应熟悉变、配电系统及各供电回路的载荷情况，确保变、配电系统安全、经济运行。第三条 认真进行巡回检查工作，做好运行日志的记录，遇雷雨、大风等气候突变及其它异常情况时应加强274、巡视。第四条 进入变、配电房须随手关门，防止闲人和小动物入内。第五条 在巡视、检修、安装时发现的各类设备缺陷，应作记录并尽可能立即组织处理，对非紧急和不危及安全运行的问题可列入检修计划进行处理。第六条 非电工人员一律不得进入配电室；检查人员进入配电房时，主管部门电气技术人员或值班电工应陪同进入，并施行登记制度。第七条 值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次，以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。第八条 配合维修、测试人员完成修试任务，并对修试情况做好记录。第九条 妥善保管各种安全用具，保养好各种仪器、设施。第十条 定期停电清扫电气设备，检查电气设备连接275、点和保护接地情况。第十一条 维护变、配电房的整洁，保持安全通道的畅通。第十二条 做好交接班记录。第二章 交接班制度第十三条 交接班双方应认真填写交接班记录。第十四条 交班人在交班前应做好交班准备工作，并对接班人员进行“四交接”：到位交接；现场交接；图纸交接；实物交接。第十五条 接班人接班前应认真巡查变、配电设备，查阅前一班工作记录，了解运行情况，做到“五清”：看清、问清、查清、点清、记清。第十六条 交接班内容：1、“两票”执行情况；2、上级命令和有关通知、调度员操作指令的落实情况；3、系统及回路的负载变化情况；4、设备运行情况以及发现的设备缺陷；5、各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况276、；第十七条 遇下列情况不得进行交班：1、事故处理或正进行重要操作；2、接班人酒后上班或精神状态不良；3、接班人未进入岗位，特别是值班负责人未到时。第三章 操作规程第十八条 值班电工应熟悉电气设备，并应有实际工作经验。第十九条 高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4米以内，室外不得接近故障点8米以内，维修工作人员应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。第二十条 不论高压设备带电与否，值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。第二十一条 在变、配电设备上工作应填写工作票或按命令执行，并应有工作许可人、工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。第二十二条 倒闸操作1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令，受令人277、复诵无误后执行。2、停电拉闸操作必须按照开关，负荷侧刀闸，母线侧刀闸的顺序依次操作；送电合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。为防止误操作，高压电气设备都应加装防误操作的程序锁，程序锁钥匙应妥善保管，按规定使用，不许乱用。3、倒闸操作由操作人填写操作票，发令人应在“监护人”一栏中签名并对操作过程进行监护，每张操作票只能填写一个操作任务。4、操作票应填写以下内容：所操作设备的名称和编号；应拉合的开关和刀闸；开关和刀闸的位置情况；负荷分配情况；接地线拆装情况；控制回路或电压互感回路保险器的拆装情况；切换保护回路和检验是否确无电压。5、操作票应用钢笔或圆珠笔填写，票面应清楚整洁，不得随意涂改；操作人和278、监护人应核对所填项目并签名，然后由值班负责人审核签名。6、操作前应核对设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作票填写的顺序逐项操作并作好完成记录，全部操作完毕后应进行复查。7、倒闸操作必须由两人以上执行，其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人，电气负责人也必须在场监护。8、操作中发生疑问时，应立即停止操作并向值班负责人报告，弄清楚后再进行操作；不得擅自更改操作票和随意解除闭锁装置。9、用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸和开关时，均应戴绝缘手套；雨天进行室外操作时，绝缘棒应有防雨罩，还应穿绝缘靴；接地网不符合要求的，晴天也应穿绝缘靴；雷电时，禁止进行倒闸操作。10、装卸279、高压熔断器时，应戴护目镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。11、高压变电房停电倒闸操作程序：断开380V侧全部断路器；戴上高压绝缘手套并确认其完好；用程序锁断开各真空断路器和刀闸；断开进线柜真空断路器和刀闸；用高压试电笔对进线柜下仓刀片进行验电，验明无电后，将临时接地线另一端接于该刀闸刀片上。在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸，有人工作”的警示牌后，才能开始工作。第二十三条 送电操作规程1、工作负责人应核查设备检修情况，现场是否有遗留工具。2、拆除接地线，先拆停电端，后拆接地端，取下警示牌，确认所有人员均已退出工作地点后，准备送电。3、送电程序与停电倒闸程序相反。4、若有280、线路改动，送电后要与使用部门联系确认相序。第四章 工作票制度第二十四条 在变、配电房设备上工作时，应填用工作票或按命令执行，其方式有三种：1、填用第一种工作票（主要适用于高压变电设备）；2、填用第二种工作票（主要适用于低压配电设备）；2、口头或电话命令。第二十五条 工作票要用钢笔或圆珠笔填写，一式两份，应正确清楚，不得任意涂改，如有个别错、漏字需要修改时，应字迹清楚。两份工作票中的一份由工作负责人收执在工作地点，另一份由值班员收执，按值移交。值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿中。第二十六条 一个工作负责人只能发给一张工作票，工作票上所列工作地点以一个电气连接281、部分为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。第二十七条 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以发给第二张工作票。第二十八条 一个电气连接部分停电时，不同的工作地点可以发给一张工作票；几个班同时工作的，工作票可发给一个总的负责人，在工作成员栏中只需填明各班负责人。第二十九条 事故抢修工作可不用工作票，但应记入操作记录簿内，在开始工作时必须按规定做好安全措施，并应指定专人负责监护。第三十条 第一种工作票应在工作前一天交给值班电工，第二种工作票应在工作当天预先交给值班电工。工作票的有效时间以批准的检修期为限。第一种工作票至限定时间后尚未完成工作的，应由工作负责人办理延期手续。282、第三十一条 工作票签发人不得兼任该项工作的负责人，工作负责人可以填写工作票，工作许可人不得签发工作票。第三十二条 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程的车间领导或技术人员担任。工作票签发人名单应书面公布。工作负责人和工作许可人应由车间领导书面批准。第三十三条 已完成的工作票应保存三个月以上。第五章 安全管理及维修保养制度第三十四条 安全管理1、车间应经常组织电工班人员学习电业安全工作规程，每年进行一次考试，并将其列入职工安全“三级”教育计划内容，考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。2、所有变、配电房、高压开关、变压器应装设安全遮栏。3、进入变、配电房须随手关门以防闲人或283、小动物入内，不得移开遮栏或打开高压开关柜门进入柜内工作；与10KV导电体保持米以上的距离。4、保持变、配电房的进出线绝缘套管和支持瓷瓶良好，刀闸、开关操作灵活。5、在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行：工作票制度工作许可制度-此二项制度可参阅电业行业标准工作间断、转移和终结制度-保证安全的组织措施的内容6、关好门窗以防雨水打入，并配备足够、有效的电气灭火器材。7、高压变电房钥匙至少应有三把，由变电房值班电工负责保管，按值班顺序移交。一把专供紧急时使用；一把专供值班电工使用；还有一把供许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用，但必须登记签名，当日交回。8、保持变、配电室整洁和安284、全通道畅通。第三十五条 维修保养制度1、在变、配电室设备上工作应保证以下安全技术措施：停电验电装设临时接地线悬挂标示牌和装设遮栏2、值班电工必须每班巡查变、配电房1-2次，发现设备缺陷应及时填入交接班记录，并通知电工班长或技术员，由车间安排检修。3、每季度须对变、配电房所有设备进行清扫，检查变压器接线头与电缆连接情况，变压器的油色、油位以及是否漏油等；检查电力电容器瓷件是否完好，密封是否良好，外观有无变形或渗油、锈蚀现象。4、管好、用好各绝缘工具。5、根据供、配电管理规定，协助设备科做好电气设备预防性试验工作。第六章 安全保卫制度第三十六条 严禁工作时间内喝酒或酒后上班。第三十七条 严禁没有操285、作票进行倒闸操作。第三十八条 严禁没有工作票（或口头命令）在电气设备上操作。第三十九条 严禁不验电接地在停电设备上工作。第四十条 严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。第四十一条 严禁在变、配电房内堆放易燃易爆物品。第四十二条 非电工人员及外来人员一律不得进入变、配电房；如因工作需要进入，须经有关部门或车间同意，由值班电工陪同进入。第四十三条 变、配电房应配备有足量有效的电气灭火器材。第四十四条 变、配电房应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴并按规定进行保存和定期试验。第四十五条 保持变、配电房安全通道的畅通。三十九、紧急停电应急预案第一章 计划停电第一条 电业部门或变电站停电时，供电站根286、据电业局或变电站停电有关事宜通知设备供销部，设备供销部要认真掌握停电有关内容，并及时通知各单位做好停电准备工作，合理安排生产，保证停电时人员和设备安全，停电超过半小时，备用电站应将自备发电机投入运行，保证选矿厂浸出槽、浓密机和各采区抽水用电。第二条 公司内部高低压停电，必须执行停电工作票制度，根据工作票停送电时间、停电范围所涉及的单位，认真做好通知、协调工作。生产车间和井下用户最低提前一小时通知，若井下和生产车间生产和人员未安排妥当时，不能停电。第三条 各单位在接到停电通知后，应立即安排停电后的生产事宜和人员、设备的安全工作，井下要保证井下通风系统运行正常。第二章 事故停电第四条 事故停电后，287、供电站要及时了解停电原因，做好各停电用户的协调工作，并及时汇报领导。 第五条 各生产车间备用电站应立即将备用发电机投入使用。 第六条 井下各班组在停电后，应立即组织本班组人员将设备电源关闭，并进行安全撤离，同时要电话汇报车间值班领导，以妥善安排生产，并安全撤离有危险的工作人员。撤离时不要慌张，要遵守安全规程。四十、物资采购招投标管理规定第一章 总 则第一条 为了规范公司物资采购的招标行为，加强采购过程管理与控制，降低综合采购成本，挖掘市场潜力，保障资金合理有效使用，使公司采购到质优价廉的各项物资，特制订本规定。第二条 本规定所称的物资采购招标是指为采购材料、设备，依照本办法的规定，事先公布竞争288、条件，择优选定合法、合格制造供应厂商的活动。第三条 物资采购招标工作必须坚持公开、公正、公平、遵循竞争、择优的原则。第四条 物资招投标活动，应在招投标管理小组的参与或指导下进行，重大物资采购实行集体决策。第二章 物资招标范围第五条 具体招标范围分别是：1、主要材料：纯碱、氰化钠、锌粉、衬板、白灰。2、辅助材料：原煤，量大或价值高的阀门、化玻、化药、水暖、防腐材料、板材、管材、劳保等。3、造价5-10万元以上技改项目（30万以上的项目由集团公司审批）。4、5万元以上的大型设备。5、单台价值在0.8万元以上仪器仪表。6、技改、大修工程须用的大宗专用材料。第六条 下列情况，可不进行招标：1、唯一生产289、供应的。2、法律、法规另有规定或国家有指定采购方向的。第三章 招标、投标、开标、评标及定标第七条 公开招标指招标部门以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。适用于无特殊要求的通用性产品的采购。第八条 邀请招标指招标部门以投标邀请书的方式邀请三家以上特定的供应商投标的采购方式。适用于技术复杂或有特殊要求的产品，或只有少数几家潜在投标人可供选择的产品的采购。第九条 竞争性谈判采购指招标人直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行磋商谈判的采购方式。适用于急需采购的物资，无法按正常方式获取的或对高新技术含量有特别要求的产品的采购。第十条 招标及标书制定是一项细致、责任重大的工作。因基础资料失误290、及招标运作失误给企业造成损失的，要追究参与人员的行政、经济以至法律责任。第十一条 标书及投标书1、标书及标的是企业的时效性机密，任何人不得泄露，违者严惩，在制作标的与开标以前时间，要执行严格的保密措施。2、标书及投标书内容:(1) 标的名称、规格、数量、质量与报价。(2) 供货时间。(3) 付款方式。(4) 运输方式。(5) 企业全称、性质、地点、开户行及账号等。(6) 法人代表证或法人授权委托书、有效法人营业执照、生产许可证、税务登记证等。(7) 投标单位企业生产规模、技术装备水平、生产经营状况简介。(8) 招标单位招标约定事项。(9) 技改、基建项目招标依据国家规定办理。3、投标书应由企业291、法人代表或法人代表授权代理人签署并加盖企业公章。4、标书与投标书不允许有增删、涂改之处。第十二条 开标应按招标通告或投标邀请函规定的时间、地点以公开方式进行。第十三条 招标部门经招标管理小组同意后行使评标职权，评标要公正、科学、严谨。评标在必要情况下，委托权威机构或邀请企业外专家参加。第十四条 依据确定的定标程序选出中标方。第十五条 招标的后期工作:1、严格按招标文件内容签定合同，任何人不得变更。2、将招标文件、招标过程记录进行整理、归档，保存期三年。第十六条 招标采购每次成立评标委员会，在招标管理小组参与下进行招标采购工作，公司评标委员会主任由公司主管领导兼任。第十七条 招标管理小组成员由计292、划财务部、审计部、生产技术部、企管部、使用单位等单位负责人组成。四十一、工具管理制度第一条 为了充分发挥工具的应有效能，既方便工作，又利于工具的管理，特制定工具管理制度。第二条 工具的采购：由物资部根据库存情况，编制采购计划，各单位不得私自购买。第三条 物资部按货认真验收，杜绝直出直入现象。第四条 工具的领用：个人工具按工具册到期领用，公用工具、特殊工具由单位申请，报经主管经理批准后方可领用。第五条 工具管理执行三级管理，即常用工具个人管理，公用工具单位管理，特殊工具设备设备供销部管理。1、设备供销部对特种工具进行管理，各单位需用时必须到设备供销部借用，损坏丢失由借用人负担。2、单位对公用工具293、进行管理，各单位设立工具库，由单位落实到人进行代管，损坏或丢失，由责任人赔偿，若找不到责任人，由保管人员赔偿。3、个人工具由公司一次性将所需用工具配齐，到期由个人持工具册到物资部登记领用。4、公用工具和特殊工具由仓库、所属单位造册，详细登记名称、规格、数量、生产厂家（量具、仪器仪表还需登记出厂编码）。5、每年的12月20日前由企管部、物资部对公用工具和特殊工具进行清点、核实，差额按第四条的1、2条处理。第六条 工具配备范围：内外线电工（不含变电站值班员）、钳工（焊工、机床操作工、采区机修工）。第七条 需配备工具人员必须由物资部建立个人工具册，所领工具在个人工具册上注明领用时间、工具名称、型号。294、第八条 符合配备工具人员配备工具后，凡调换工种的必须将所配工具全部交回，否则按工具的价值从个人工资中扣回。后附：工具分类和个人工具配备标准表 工具分类：表19.工具分类表工具类别工 具 名 称特种工具精密量具、精密仪器：如电桥、变压器、打压机、标准量具、百分表、转速表、框式水平仪等。公用工具手电钻、手砂轮、多件套工具、万用表、摇表、电流表、踩板、脚耙、梯子、电烙铁、钢筋剪、管丝钳、锉刀、刮刀、游标卡尺、千分尺、吊链、千斤顶、铁锤、弯管机、弯管器、套筒板手、塞尺、划规、台钳、手虎钳、丝锥、丝锥板手、钻头、铣刀、切割机、磨光机、水准仪、绘图仪、皮卷尺等个人工具各种钳子、46以下扳手、单件梅花扳手、295、单件开口扳手、手锤、钢锯架、电工刀、螺丝刀、验电笔、工具套（包）四十二、劳保用品发放管理制度第一条 为了进一步贯彻执行有关劳动保护政策，切实发挥劳动保护用品在生产劳动中对职工安全和健康的保护作用。根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定“劳动保护用品管理制度”，望各单位认真执行。第二条 劳动保护用品的采购：先由物资部根据仓库库存情况，制定采购计划，报主管经理批准后交设备供销部采购。第三条 劳动保护用品管理人员要严格出入库手续，做到认真验收，妥善保管，严格发放，发生损坏丢失，由保管员负责。第四条 为了理顺劳保发放制度，健全审批程序特作如下规定：1、对于正常消耗的劳保用品如：洗衣粉、线手套、布手296、套、耐酸手套、毛巾、口罩，由劳资部提供各单位岗位人员名单，物资部按名单对照发放标准，每月26日发放（星期天顺延）。2、对大件劳保用品，物资部要加强劳保台帐的管理，及时对个人领用的劳保用品登记，并由劳资部、用工单位对职工身份（即：用工性质、工种）进行把关。3、单位集体公用的劳保用品，由单位写出书面申请，主管经理审批后，物资部发放。4、对单位专项工程临时领用及炼金，大修急用的劳保用品，先有单位写出书面申请报主管经理审批后，仓管科给予开票领用。5、若职工将劳保登记本丢失，需到财务部交现金10元，方可到仓管科办理补办手续。第五条 安环部要经常监督检查劳动保护用品的发放、佩戴、使用情况，发现问题要严肃处297、理，及时纠正。第六条 安全、卫生、劳动纪律检查时，要将是否穿戴工作服列入检查内容；发现生产单位一人次未穿工作服，罚单位主管领导、当班班长各50元；同一人发现3次未穿工作服，给予下岗，主管领导及当班班长自动停职。四十三、物资储备资金定额管理制度第一节总则第一条 为了确保公司生产经营工作的正常需要，最大限度的减少各种物资的储备量和储备资金，不断提高资金周转率，使资金有效利用率达到最佳状态，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二节管理机构和职责第二条 设备供销部是物资储备定额的主管部门，具体负责物资储备定额的管理工作。第三节物资储备定额的制定及修订第三条 物资储备定额的制定：物资储备定额的制定原则是298、以最合理的资金占用满足最大的生产需求，由设备供销部牵头，企管部、资产财务部、各生产部门参加共同制定。物资储备定额的制定应根据公司前三年各类物资实际消耗量，年度生产作业计划等进行科学统计分析，提出各类物资不同品种、规格、型号的储备定额，经公司定额工作委员会同意后执行。第四条 物资储备定额的修订：由设备供销部牵头，企管部、资产财务部、各生产部门参加，根据现行物资储备定额、库存及消耗等情况，对各类物资储备定额进行定期修订，一般一年修订一次，特殊情况随时进行修订。第四节物资储备定额的表现形式第五条物资储备定额以数量定额和资金定额两种形式表示，资金定额用数量定额乘以单价确定，并分别确定其数量定额和资金定299、额的下限及上限定额标准。第五节物资储备定额的日常管理第六条物资储备定额的管理，要有专人负责，并建立领用和消耗台账，做到账物相符。第七条对各类物资要按储备定额上下限进行管理，不得低于下限，也不可高于上限；要严格执行物资储备定额，并要按定额进行考核，不得突破库存资金总额。第八条对于超储备定额用料、须经设备供销部审定、主管领导批准，方可发料，随时掌握储备定额水平。第九条每季度末要对物资动态合理率、资金占用率、库存结构合格率进行分析，发现较大问题及时调整，确保各项储备定额的实施。第十条物资采购必须根据物资库存情况进行，及时均衡地组织进货，满足物资储备定额管理的要求。第十一条主要材料、辅助材料等以消耗定300、额为依据制定供应定额，没有消耗定额的要以历史平均消耗水平为依据，结合近三年平均物资消耗量标准，组织供料，仓库保管员按供应定额标准实行限额发料。第十二条物资管理人员每月要将各类物资储备的数量和资金定额情况上报资产财务部、企管部，并将有关报表和记录按月整理，装订成册，按规定进行保存管理。第十三条每月要对物资储备定额执行情况进行检查、考核、分析，为修订定额积累资料。第六节物资储备定额的考核第十四条设备供销部将本部门物资月末实际库存额于下月4日前上报资产财务部。第十五条资产财务部建立物资储备定额管理台账，根据定额数和实际数结出超储和节储数，并于次月5日前将定额超储与节储数报与企管部。第十六条企管部收到301、定额执行超储与节储数的报告时，应建立物资储备定额考核台账，考核标准按定额考核管理制度执行，企管部每月应将考核结果通报全公司，并将兑现标准下达资产财务部执行。四十四、材料消耗定额管理制度第一节总则第一条 为了促进合理使用各种原材料，有效控制和降低材料消耗，不断提高材料消耗定额水平，结合本公司实际，特制定本制度。第二节管理机构和职责第二条 材料消耗定额是衡量材料消耗部门生产技术水平和经营管理水平的一项综合性技术经济指标，是检查合理用料，考核成本节超的一个重要依据。第三条 企管部是材料消耗定额的主管部门，具体负责材料消耗定额的管理工作。第三节 材料消耗定额的制定第四条制定原则：材料消耗定额的制定必须302、充分发动群众，采取上下相结合的方法，定额指标既要具有先进性、科学性，并要具有可操作性。第五条制定方法：材料消耗定额应根据公司生产工艺等具体条件，以技术测定法、统计分析法和经验估工法来制定，并根据公司年度生产作业计划等进行科学统计分析、计算。第六条各类材料消耗定额初步方案由资产财务部提出，经公司定额工作委员会审定后执行。第四节材料消耗定额的种类及形式第七条材料消耗定额包括采矿材料消耗定额、掘进材料消耗定额、选矿材料消耗定额、化验材料消耗定额、运输材料消耗定额等。第八条 材料消耗定额的表现形式。材料消耗定额以数量定额和资金定额两种形式表示。资金定额用数量乘以材料价格确定。第五节材料消耗定额的修订第303、九条根据材料消耗定额完成情况等，对各类材料消耗定额进行定期修订，一般一年修订一次，特殊情况可随时进行修订。修订后的材料消耗定额的提出和执行与第三条至第八条规定相同。第六节材料消耗定额的日常管理第十条材料消耗定额要有专人管理。第十一条在日常工作中，要采取技术组织等措施，保证定额的实现，考核、分析定额的完成情况，总结经验，提出改进措施。第十二条材料消耗定额管理，在系统抓好材料计划、采购、供应、储存、运输、使用等环节的同时，还要突出重点环节并强化管理。第十三条对全公司原材料消耗状况进行技术经济分析，以促进生产的各环节最有效地使用原材料，减少浪费，提高利用率，降低单耗。第十四条要严格执行材料消耗定额，304、并按定额进行考核和评比，实行节约原材料奖惩制度，严格执行物资管理方面的各项规章制度。第十五条要注重原材料的节约和综合利用。第十六条变更材料消耗定额时，应由用料部门提出申请说明理由，资产财务部审核，并报公司定额工作委员会批准后执行。第十七条用料部门、工段、班组的负责人应定期对材料消耗定额执行情况进行检查，并对定额完成情况进行考核。第十八条资产财务部每月对材料消耗定额执行情况进行检查、分析，发现问题及时提出整改意见或建议，并报公司研究解决。第七节材料消耗定额的考核第十九条各矿主要材料消耗定额由企管部根据报账数于每月4日结出实际材料消耗金额，其他部门必须于每月4日将实际材料消耗量及金额报企管部。第二305、十条企管部建立材料消耗定额管理台账，根据定额数和实际数结出材料消耗超支和节约数，并于次月5日将定额超支与节余数报与企管部。第二十一条企管部收到定额执行超支与节余数的报告时，应建立材料定额考核台账，考核标准按定额考核管理制度执行，企管部应将每月考核结果通报全公司，并将兑现标准下达资产财务部执行。四十五、备品备件定额管理制度第一节总则第一条为了保证公司设备正常运转和生产经营工作的正常进行，最大限度地减少备品备件的储备量和储备资金，不断提高库存定额先进合理水平，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二节管理机构和职责第二条 设备供销部是备品备件储备定额的主管部门，负责其具体管理工作。第三节备品备件储306、备定额的制定及修订第三条备品备件储备定额的制定：备品备件储备定额的制定原则是以最合理的资金占用满足最大的生产需求，设备供销部应根据公司前三年各种备品备件实际消耗量、新增设备情况及现有设备状况等进行科学分析，提出各种备品备件储备定额初步方案，经公司定额工作委员会研究同意后执行。第四条 备品备件储备定额的修订。根据现行备品备件储备定额、库存及消耗等情况，对备品备件储备定额进行定期修订，一般一年修订一次。第四节备品备件储备定额的表现形式第五条 备品备件储备定额的表现形式。备品备件储备定额以数量定额和资金定额两种形式表示，资金定额用数量定额乘以计划单价确定，并分别确定其数量定额和资金定额的下限及上限定307、额标准。第五节备品备件储备定额的日常管理第六条备品备件储备定额的日常管理（一）备品备件储备定额的管理，要有专人负责 ，并建立领用和消耗台账，做到账物相符。（二）对各种备品备件要按储备定额上下限进行管理，不得低于下限，也不可高于上限的规定；要严格执行备品备件储备定额，并要按定额进行考核，不得突破库存资金总额。（三）对购置的新型设备，应及时确定备品备件消耗数量，确定其储备定额，并及时变更备件库储备资金总额。(四) 备件库管理人员，每月要将各种备品备件储备的数量和资金定额情况上报资产财务部，并将有关报表和记录按月整理，装订成册归档，按保存期限规定妥善管理。(五)每月要对备品备件储备定额执行情况进行检308、查、分析，为修订定额积累资料。第六节备品备件储备定额的考核第七条 备品备件储备资金定额的考核按定额考核管理制度规定内容执行。四十六、废旧物资管理办法为加强公司废旧物资管理，力求节约，杜绝本企业财产的浪费和流失，使废旧物资管理得以有效的监督和制约，特制定本办法。第一条 本规定是我公司所属废旧材料、备件、设备、汽配、劳动保护用品，以及其他废旧物资管理中的决策、处理价格的制定和监督、废旧程度、储存等行为的基本规范。第二条 废旧物资应当按照科学有效、公正公开、实事求是、监督制约的原则，防止废旧物资管理中的不正当行为的发生。第三条 废旧物资管理总原则：定点存放，定期销售。以各矿为单位设存一个存放点，各生309、产单位不设分点，月末送往所属矿区的存放点，不能乱堆乱放，一季度销售一次。第四条 设备供销部负责废旧物资的组织管理、书面技术鉴定，根据废旧物资类别和金额大小，报经公司总经理同意后，做好对外销售和结算工作。第五条 公司所属各单位、部室的管理者对废旧物资都负有管理、监督责任。第六条 公司设备供销部应当广泛收集废旧物资价格，掌握废旧物资的价格和信息，可根据市场废旧物资的价格，制定出本公司废旧物资相应的销售价格。第七条 公司行使价格监督、审计职能的部门或人员，应当严格履行职责，监督销售价格，控制不合理的出售价格。第八条 公司废旧物资销售价格，应当由废旧物资管理监督、审计职能部门审核，所销售废旧物资，应建310、立在正常的审核手续下进行销售。第九条 对于废旧物资的管理和回收，应由设备供销部对其进行鉴定和划分标准。第十条 公司应对废旧物资管理全过程进行监督，明确各有关部门、单位和个人的责任，制定考核奖惩办法并严格执行。第十一条 公司所属职工有权对违反本规定及损害公司利益的行为，向公司或有关主管部门举报，并对举报者给予保护，任何人不得打击报复。第十二条 公司对以下人员予以奖励1、对于严格履行职责废旧物资管理单位，按销售废旧物资总额的10%奖励。2、向公司举报违反规定的人员，按所举报的废旧物资的价值给予10%奖励。第十三条 对违反本规定弄虚作假，以权谋私，对废旧物资管理中、销售中收有其他款项，公司应根据情节311、轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分，给公司造成直接经济损失的应依法赔偿，构成犯罪的依法追究刑事责任。第十四条 废旧物资管理应当按照本规定要求结合本公司实际，加强、完善废旧物资管理，对违反本规定、损害公司利益、造成国有资产流失的直接责任人员、直接负责的主管领导，都应给予一定的经济处罚和行政处分。第十五条 公司所属各单位无权私自销售废旧物资，如有单位私下销售，公司将给予单位负责人和当事人员记过、降级、撤职、留用察看、开除。在给予处分的同时给予一次性经济处罚。 第十六条 本规定原则上适用我公司所属各单位，并严格执行。第十七条 与本规定有冲突的规定以本规定为准。四十七、物资采购及使用跟312、踪管理办法 第一条 为加强公司物资采购、领用的标准化管理和精细化要求挖潜增效、减少浪费、杜绝物资财产流失，配合公司成本三级核算特制定本法。第二条 物资采购计划管理1、明确计划分类：采购计划要分为物资材料计划、设备及备品备件计划、办公用品计划，各矿报计划时应按三种计划分别上报审批。2、明确计划上报次数 ：各单位每月允许上报两次计划、一次补充计划，如果临时需要急需物资或备件无法书面上报计划时，必须电话请示总经理或党委书记，征得同意后方可采购，但事后必须补签书面计划。3、各生产单位及车间根据生产需要，结合所需物资的到货时间和物资计划上报周期，认真做出所需物资使用计划，逐一上报各矿矿长审批后交公司设备313、供销部，设备供销部根据各单位上报的采购计划按品种规格型号逐一汇总，根据东湾、店房、牛头沟的实际库存情况进行统筹安排和调整作出全公司每月生产所需物资采购计划，并上报公司总经理审批后统一交公司设备供销部统一采购，并报财务副总。5、物资计划上报程序：各班组各车间各矿矿长主管生产副总公司设备供销部（核对库存并编制采购计划）总经理审批6、物资采购计划准确性要求：各单位应根据本单位每月实际生产需求上报物资采购计划，对所需备品、备件的规格、型号、数量及生产厂家准确标明，必要时应标明用途。公司资供应部及设备供销部对漏报规格、型号、数量的采购计划要逐一落实核对并对上报单位提出警告，对多次出现漏报备品、备件规格、型号、数量的单位进行处罚（罚款200元）；对无规格、无型号、无数量的备品、备件设备供销部可以拒绝购买，若影响生产对上报单位与设备供销部进行处罚（罚款500），情节严重者对单位主管领导进