1、化工厂生产经营项目工艺管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 化工厂生产中的工艺管理制度1 范围本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。本标准适用于工厂生产中的工艺管理。2 组织职责2.1 全厂工艺管理由厂技术科管理，其他各部门配合，技术厂长主管。2.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。2.3 对生产中工艺异常问题，由技术科和车间共同进行分析，提出改进意见，2、车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的QC等活动。2.4 技术科负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核。3 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书3.1 本厂各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书。3.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由技术科审核，主管厂长批准实施。3.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术科组织，车间工艺人员配合进行。3.4 技术科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。4 工艺变更4.1 工艺变更范3、围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。4.2 工艺变更程序进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术科，并填写工艺变更审批单。4.2.2技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术厂长审批。4.2.3工艺变更后，由技术科负责对有关技术标准及时进行修订。4.2.4对重大工艺变更，直接由厂技术科制定技术方案，并由工厂技术审定委员会论证，报公司批准后组织实施。5 生产过程管理5.1 技4、术科为不合格品的归口管理部门。5.2 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由技术科负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。5.3 对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，技术科为纠正和预防措施的管理部门。5.4 关键过程管理5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。5.4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由厂技术科设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术科定期检查。5.4.3关键过程的能力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措5、施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。6 工艺事故的管理6.1 工艺事故的分级按公司有关规定。6.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行工厂安全管理制度。6.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。6.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。7 工艺质量记录管理7.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文6、件等。7.2 工艺质量记录要求7.2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。7.2.2原始记录必须字体清楚，仿宋化。7.2.3记录有误时允许及时杠改，杠改率3。7.2.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。7.3 工艺质量记录的保管工艺记录由车间工艺员负责收集保管，技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。8 奖惩办法8.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司及工厂有关文件执行。8.2 对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按专业管理考核办法执行。 工艺管理制度及考核办法1、目的：为加强工艺管理工作7、，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。2、适用范围：本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3、职责范围：*科是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、外购原料分类明细表、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等）的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。4、规定内容4.1、正常生产的工艺管理各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好8、记录。4.1.3 *科对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个单位, 每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚.4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件, 并按文件控制程序填写文件制(修)订申请单报综合科。4.2.2*办公室将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报总经理批准,按文件控制程序对文件进行修订。4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报综合科，经总经理批准，试用一个月合格后，拿出试用报告9、，再按程序办理执行。4.3、关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，*科应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序确定、标识后，*科到现场进行检查核实。4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录, *科每月抽检覆盖率为100%;一般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录, *科每月抽检覆盖率要达到60%。4.4、工艺记录的管理4.4.1*科是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.2各生产车间依据工艺规程和实际需要10、编制工艺记录,并填写记录表格编制（修订）申请表(附样张)报*科审核,具体程序执行记录控制程序。4.4.3各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。4.5工艺文件的控制4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照文件控制程序要求, 严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查,防止文件的外流和丢失。4.5.3*科将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好,将对责任单位进行相应处罚。4.5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂11、改乱画及缺页现象。4.5.5因文件丢失或工作需要,要求补发工艺文件的单位,应提交申请,写明原因,经*科确认后,报总经理批准,方可发放。5工艺纪律处罚规定为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：a.对于违犯工艺管理规定,不按工艺安全操作规程严格进行操作的,发放整改通知单后,不按通知单要求及时进行整改的,除通报批评外,并处30-50元罚款。 b.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,一次罚款50元。 c.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元。6本规定由*归口管理并负责解释。本文自发放日执行。