1、酒店运营管理制度汇编（人事项目、行政、财务等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录人事管理制度5第一编 招聘培训5人事招聘制度5招聘岗位要求8钟点工招聘及管理制度9第二编 管理考核11新员工上岗培训条例11绩效考核制度12晋升制度16店长任命的相关规定17公司考勤制度17员工离职工作流程18第三编 薪酬福利18薪酬管理制度18假期制度20第四编 奖惩制度22优秀员工评比制度22公司过失标准及处理规定25第五编 人事管理28人事档案管理办法28人事管理规范意见29工伤安全事故管理办法29行政管理制度32第一编 行政2、管理32印鉴管理制度32签章管理制度32公司电脑使用管理制度33办公室管理规范33工服损耗的相关规定34关于加强公司对外宣传管理的规定34手机管理办法35外派人员管理制度35外调员工的考勤办法37办公室物资管理办法38第二编 工作制度39保密制度39关于加强数据化管理的意见41员工举报制度42八小时复命工作制42首问责任制规定43交办事项主动备案制度43公司问题收集管理流程44各店员工离职面谈工作流程的规定44工作总结制度45公司例会管理办法46会议流程规定47确保工作执行有效性的规定47业务与管理优秀案例收集应用管理办法47节日营销赠送礼品的相关规定48创新制度48缺陷率处理的规定49六常现3、场管理49员工授权制度51顾客消费信息管理制度52各店库管管理的实施办法53新产品论证、推广及取消流程53XX信息系统权限管理条例54办公室电脑使用管理制度54各店对讲机使用管理制度54各店点菜宝使用管理制度56第三编 安全管理57安全检查制度57消防安全制度59员工宿舍安全制度63员工宿舍物品丢失处理办法65火灾应急预案66各店配电室、柜、箱管理制度67店内维修、保洁工作的相关安全防范制度67各店禁止给员工发放处方药的规定68关于有毒、有害物品的管理制度68财务管理制度70第一编 财务操作70公司财务部付款流程70固定费用审批制度72财务会议工作流程73票据报销制度74员工店内就餐打折规定74、4员工工资结算、差旅费报销及培训费解缴规定75员工赔款制度75第二编 部门管理75日常支出审签奖惩制度75票据、凭证保管制度76财务档案整理规定76财务资料保密制度77会计档案归档和保管规定78 人事管理制度第一编 招聘培训人事招聘制度第一条 公司人力资源部每月进行一次工作总结，总结前期的员工招聘、培训、流失情况，并列出下期人员需求计划。工作总结内容应当包括以下几个方面：1、人员招聘及流失情况；2、新员工情况；3、本期招聘计划的完成情况及招聘途径；4、招聘及培训中经验及教训；5、下期招聘计划。第二条 人员招聘1、单店一线人员流失率应控制在8%为常态（公司辞退员工除外）。XX各店人事专员每周负责5、对店内的人员进行一次核对，主要针对流失和休/请假人员（员工请假1周以上视为长假）。针对门店一线员工招聘以各门店自主招聘为主，但各部门负责人需向店总提交招聘计划表，批准后需严格按照岗位招聘要求执行，否则追究其各门店负责人及店总责任；XX管理公司会按照各店所报缺少人员进行网络协助招聘，有合适的直接向店内推荐分配新员工。2、XX管理公司负责对XX管理人员晋升、招聘及录用(经理级及以上人员)。XX管理公司根据各门店在岗管理人员缺少状况及胜任情况，逐一对所需管理人员进行招聘及配置。由各门店提出申请，XX管理公司进行审核。第三条 人员储备XX各门店应及时对在工作中表现较为优秀的新老员工建立人才储备档案,及6、时提交至管理公司进行核准，公司将对进入人才储备的员工进行培养，如有合适管理岗将优先进行考虑。人才储备的目的：一方面解决了公司各门店将来用人困难的难题，另一方面也反映出公司是以人为本的用人原则，给予员工规划了合理的上升空间。第四条 面试筛选所有招聘的人员必须由对应部门负责人进行初试，必要时需要店总进行复核,然后根据岗位的具体要求进行筛选，不合格者予以淘汰，门店管理层的复试需由管理公司进行核准(经理级及以上)；公司采用“谁录用，谁负责”的录用原则，对员工负责到底；面试时需填写XX员工面试记录表，并交予各门店人事专员处进行存档。第五条 培训管理XX旗下各店招聘的员工必须及时完善相关人事入职手续，并对7、其进行新员工入职培训（讲解企业文化、基本的业务技能及服务技巧、产品知识学习等），同时应为其安排一人作为师傅帮带，方可上岗。XX管理公司每月将对各部门、各店新入职人员进行不定期抽查，如发现未经培训上岗者，视情节轻重予以处罚并全公司通报批评。附：新员工入职申请表、新员工入职薪酬福利确认表。第六条 入职要求针对面试合格者由归属各门店办理入职，后由人力资源部统一完善办理入职手续。第七条 转正 解聘 重新入职新入职的员工试用期结束需主管对其进行工作评价，填写新进员工试用期间工作评价意见表，同意转正则成为正式员工。如要解聘某正式员工，请部门负责人将法律风险及纠纷降至最低。然后根据下列步骤完成解聘工作:注意8、事项：1、所有离职员工（包括急辞员工）到店办理离职，需要带上离职申请单、员工离职交接登记表、押金条、离职当月考勤表（急辞员工不需要），缺一不可 2、被辞退的员工到店办理离职手续之前，店内负责人需提前通知财务。第八条 伯乐奖管理制度一、 伯乐奖定义：伯乐奖制度是公司为鼓励员工推荐亲人、朋友等非公司内部人员入职以满足空缺职位特别设立的一项激励办法。二、 目的:1、 拓展公司内部招聘渠道，提高招聘效率，及时为公司引进优秀人才。2、 鼓励全体员工参与公司的人才引进活动，增强员工在公司大家庭中的责任感。三、 适用范围:本制度适用于各个直营店及中央厨房的空缺岗位，XX餐饮管理公司及旗下各个直营店所有员工都9、可作为推荐人，享有伯乐奖（领班级及以上管理层除外）。四、 具体实施流程:员工可通过各种途径向公司及各个直营店推荐亲人、朋友入职，被推荐人按正常面试流程填写入职表、进行面试，面试合格者即可办理入职手续，伯乐奖以被推荐人入职表上介绍人一栏为准，以被推荐人正式入职日期作为伯乐奖计算日期。五、 奖励办法:新员工入职后满三个月，在职期间表现良好，符合岗位要求，其介绍人即可享有100元现金奖励；新员工入职后满六个月，其介绍人可再享有100元现金奖励，共计200元伯乐奖。六、 注意事项:1、 各个招聘负责人对于推荐人及被推荐人要进行准确核实并提醒被推荐人及时填写介绍人姓名以便发放伯乐奖。2、 若被推荐人自入10、职后不满三个月内离职，伯乐奖不再发放；若第一次伯乐奖发放后被推荐人三个月内离职，则第二次伯乐奖不再发放。3、 各个招聘负责人不可强制或以其他形式要求新入职员工填写其为介绍人，一经核实，按违纪罚款处理，且取消伯乐奖资格。七、 附则1、 本制度由公司人力资源部制定并负责修订、解释。 2、 本制度由公司人力资源部根据招聘情况，以书面文件方式下发通知执行。招聘岗位要求一、门迎、保安标准：年龄满18周岁，女：身高165cm，男：170cm以上，品貌端庄，气质佳，热情大方，普通话标准，具有较强的语言组织能力和协调能力，责任心强。二、收银员标准：年龄满18周岁，品貌端庄，踏实，成熟，人品佳，具有一定的语言组11、织能力，责任心强，初中以上文化程度,熟练操作办公软件。三、服务员标准：年龄满18周岁，品貌端庄，男女不限，能吃苦耐劳，责任心强。四、传菜员标准：年龄满18周岁，品貌端庄，男女不限，能吃苦耐劳，不怕脏，不怕累。五、后厨人员标准：年龄满18周岁，男女不限，能吃苦耐劳，不怕脏，节约意识强，责任心强。六、保洁组标准：年龄满1845周岁，工作踏实，吃苦耐劳，不怕脏，不怕累，责任心强。七、采购部标准：年龄满18周岁，男女不限，人品佳，勤奋、踏实、忠诚、正直，责任心强。八、司机标准：年龄满18周岁，男，勤奋，责任心强，有驾照，经特岗管理人员考核合格后方可。九、其他出纳、会计、人事、库管、工程部及其它专业人员12、原则上由公司统一从优秀员工中选拔或面向社会招聘。钟点工招聘及管理制度第一章 总则第一条 为解决公司经营旺季中出现的人员不足问题，有效控制人力资源管理成本，公司根据需要招聘钟点工。第二章 招聘方式第二条 公司人力资源部根据旺季工作安排提前确定钟点工招聘计划。第三条 公司人力资源部确定的钟点工招聘计划经人力资源部总监审核后，通过报纸、网络、招聘海报等方式向外界公布。向外界公布的招聘计划应当至少包括以下内容：1、招聘地点及时间；2、对招聘人员要求；3、工作时间及待遇；4、报名时需携带的证件（身份证、学生证、健康证）。第三章 接待流程第四条 接待钟点工的原则：像对待客人一样接待钟点工，由主管级以上人员13、接待。第五条 告诉对方我们的用人制度和用人原则（年龄限制：在18岁至35岁之间；需要办理健康证，费用自理及其他要求），看对方是否能够接受。若对方表示愿意，则进一步说明我们需要看其身份证（要特别注意身份证是否与本人相符）。拟聘用的钟点工应当经过资格审核，方可聘用。第六条 工作时间及工资待遇标准： 钟点工是以日计酬为主，每天50-60元，包吃住，不享受节假日补助及春节福利礼品。公司定价标准不得低于当地最低钟点工工资标准。第三章 培训管理第七条 钟点工的培训工作分管为：各店招聘的钟点工由各店负责培训。第八条 钟点工的日常事务（含考勤）由各店考勤主管负责。第九条 对钟点工的培训应当包括以下内容：（1）14、XX企业文化（2）企业礼仪（3）规章制度（4）专业技能第十条 培训时间为一天，半天企业文化的讲解和半天业务技能的讲解。第四章 档案管理第十一条 公司人力资源部应对钟点工建立人事档案，根据需要联系安排工作。（见附件钟点工信息登记表）。钟点工信息登记表序号门店姓名性别岗位生日日期身份证号码手机号码紧急联系人及电话家庭地址现居住地址开始上班日期来源工价/小时每日工作时间段每日上班共计（小时）聘用的钟点工，工作期间踏实、认真、责任心强，根据公司需要联系安排其工作。针对优秀的钟点工如愿意与公司共同发展的， 可向公司人力资源部提出申请。公司人力资源部对申请人进行考核，考核合格者予以接收并安排工作。第五章 15、其他第十二条 在校的学生，工作期间踏实、认真、责任心强，并愿意与公司共同发展的，毕业后，可向公司人力资源部提出申请。公司组织对申请人进行考核，考核合格者予以接收并安排工作。第十三条 钟点工不需要签订劳动合同，只需口头约定。第十四条 钟点工不享受公司的各项福利补贴；健康证等费用自付。第十五条 钟点工应尽量固定相应的岗位和师傅。第十六条 钟点工的考核等同与正式员工。第二编 管理考核新员工上岗培训条例第一章 总则第一条 为使公司新员工尽快对公司企业文化形成全面、正确的认识，熟悉并自觉遵守公司各项规章制度，特制定本条例。第二章 培训原则第二条 先培训后上岗公司的员工必须遵守“先培训后上岗” 原则，未经16、培训的员工一律不许上岗，对培训合格者发放上岗证。在招聘工作中，有零散应聘的员工，应先到店里由店负责人对其进行简单的入职培训，然后根据新员工的各项能力安排其相应的具体负责人，即师傅，师傅要对自己的徒弟认真负责，这作为师傅绩效考核的一部分；入职前3天为新员工试工期，由店管理层监督考核，对不合格新员工予以辞退；合格新员工一周后根据新员工表现可适当安排其独立工作。第三条 择优录用1、培训中，将对参加培训的新员工进行不同形式和内容的考核；2、培训考核成绩合格者，根据公司需要安排工作；3、培训考核成绩不合格者，公司给予补考的机会，经再次考核仍不合格者，不予以录用。第三章 培训内容第四条 公司企业文化1、加17、入公司的新员工，要认真学习和了解公司企业文化；2、了解掌握公司目前发展的简要情况。第五条 企业礼仪培训员工在日常工作中，使用公司特有的礼仪形式及其它规范的礼仪行为。第六条 制度1、员工手册员工手册是公司的员工准则，每一位新员工要了解并掌握员工手册的全部内容。2、规章制度规章制度是公司工作的准则，新员工必须认真学习并遵照执行。3、XX七条准则忠诚、守信。向组织汇报工作必须如实、准确、不夸大、不缩小、不隐瞒、不谎报。务实求真、表里如一。上级在场和不在场一个样；检查时和平时一个样，不搞花架子，不做表面文章。培养高尚高雅的情趣，坚决不参与任何形式的赌博活动。严于律己，努力提高内在修养。不准参与诸如嫖娼18、卖淫等社会丑恶现象的活动。弘扬民族传统美德。尊师长、尽孝道、爱妻儿和兄妹，不准虐待父母、背叛家庭。坚持科学、健康的生活观。不准过量饮酒、醉酒，更不准借酒闹事。养成健康的生活习惯，按时休息，积极参与健康、有益的娱乐活动，不准通宵上网，影响健康、影响工作。打造文化餐饮的品牌，构建员工成长型企业，“XX七条准则”与XX所有的员工共勉。第七条 专业技能根据公司各岗位的人员需求及招聘员工的个人专长，公司对员工进行专业技能的专门培训。第八条 XX宣誓词我们是XX的一员我们代表着餐饮行业的形象 我们不能选择环境我们可以改变环境我们不能决定压力我们可以化解压力我们不能创造机遇我们可以抓住机遇我们不能等来成功19、我们可以获得成功今天，我们努力奋斗明天，我们成就未来绩效考核制度为了提高各部门的工作业绩，不断完善提高员工的工作能力，并达到实际在工作中的效果，通过对员工在实际工作中的绩效管理，使每位员工都很清楚的熟知自己的职责和工作目标，以及知道完成部门予以自己的工作目标完成的情况等，最终实现XX的经营要求，使XX达到最佳的运营状态。第一章 前厅员工级别评定标准（待定）一、一星员工1、在XX连续工作3个月以上。2、急客人所急，做到察言观色。尽量不等客人发出指令就提前的服务；3、有能力发现简单的顾客缺陷率，有能力简单的收集客户信息。4、能够准确提供常规特色服务。二、二星员工1、一星的标准，且在XX连续工作6个20、月以上。2、能根据具体情况创造性的为顾客提供特色服务；3、能巧妙的收集客户信息并有能力传递；4、有能力通过优质服务及准确使用员工授权发展巩固新老顾客；5、有能力发现顾客缺陷率，并能依据员工授权进行常规处理；6、称号保持标准：每两个月必须要带出一名徒弟达到标准，徒弟为二星以下的任何员工。7、两个月内带两名以上徒弟达到标准才有资格晋级。三、三星员工1、二星的标准，且在XX连续工作9个月以上。2、有责任感、与人为善、团结同事；3、是否起到带头作用4、至少连续三个月获得二星优秀并达到三星标准者才可以转为三星员工.5、保持称号标准：每两个月必须要带出两名徒弟，使之得到晋升，徒弟为二星以下的任何员工。 两21、个月内带三名徒弟达到标准有资格晋级。6、连续四个月获得三星优秀并达到四星标准者可转为四星员工。 四、四星员工1、三星的标准，且在XX连续工作1年以上。2、保持称号标准：每两个月必须要带出三名徒弟达到标准，徒弟为二星以下的任何员工。 3、连续四个月获得四星优秀并达到五星标准者才有资格转为五星员工。五、五星员工1、四星的标准，且在XX连续工作2年以上。2、连续六个月获得五星优秀并达到六星标准者才有资格转为六星员工。3、保持五星称号标准：每两个月必须要带出三名徒弟，使之得到晋升，徒弟为二星以下的任何员工。六、六星员工1、 五星的标准，且在XX连续工作3年以上。2、连续六个月获得五星优秀并达到六星标准22、者才有资格转为六星员工。3、保持六星称号标准：每两个月必须要带出三名徒弟，使之得到晋升，徒弟为二星以下的任何员工。 第二章 后厨各部门级别评定标准（待定）第一部分 人品指标1、吃苦耐劳，能够基本完成本职工作。2、情绪稳定，不偷奸耍滑。3、不违反规章制度。第二部分 业务指标生产部门考核标准一、一星员工1、熟练掌握本职工作的各项技能，能够单独操作整个产品的操作流程，所做的产品质量合格，在目标分解中没有投诉。2、所做的产品业务熟练一般，在同岗位员工之间比较，工作效率优。3、能够严格按照流程操作，在日常检查中偶尔出现不按流程操作，一月不允许超过2次。4、责任心强，能及时反应员工当中的不良现象；一个月能23、向上级主管反馈问题不低于2次。5、所负责的岗位卫生地面、机器设备、所做产品等优秀。6、节约意识强，所负责的产品不出现浪费现象。二、二星员工1、能够熟练单独操作生产部两个不同部门的业务流程，所做的产品质量合格，在目标分解中没有一次投诉。2、在同岗位员工之间比较，工作效率很优。3、责任心强，能及时敢于反应员工当中的不良现象；一个月向上级主管反馈问题不低于5次。三、三星员工1、能够熟练单独操作生产部3个不同部门的业务流程；所做的产品质量合格，在目标分解中没有一次投诉。2、所做的产品业务熟练一般，在部门员工之间比较，工作效率最优。3、责任心强，能及时、敢于反应员工当中的不良现象；一个月向上级主管反馈问24、题不低于5次。4、与上级及同级员工关系融洽，主动关心员工生活，帮助员工的业务成长。四、四星员工1、能够熟练单独操作生产部四个不同部门的业务流程；且能够单独操作整个产品的操作流程，所做的产品质量合格，在目标分解中没有一次投诉。2、所做的产品业务熟练一般，在部门员工之间比较，工作效率最优。3、任劳任怨、不怕苦、不怕累。 4、与上级及同级员工关系融洽，主动关心员工生活，帮助员工的业务成长，是一位优秀师傅。5、责任心强，能及时、敢于反应员工当中的不良现象；一个月向上级主管反馈问题不低于5次。6、忠于企业，不说不利于企业的话，不做不利于企业的事。五、五星员工1、能够熟练单独操作生产部五个不同部门的业务流25、程；能够单独操作整个产品的操作流程，所做的产品质量合格，在目标分解中没有一次投诉。2、所做的产品业务熟练一般，在部门员工之间比较，工作效率最优。3、任劳任怨、不怕苦、不怕累。4、与上级及同级员工关系融洽。5、忠于企业，不说不利于企业的话，不做不利于企业的事。6、有能力发现存在的问题，并尽力弥补、制止，或能做到及时反映。7、心胸宽广、识大局、顾大体。8、创新意识及六常管理理念一般，六、六星员工1、能够熟练单独操作生产部六个不同部门的业务流程；能够单独操作整个产品的操作流程，所做的产品质量合格，在目标分解中没有一次投诉。2、所做的产品业务熟练，在部门员工之间比较，工作效率最优。3、任劳任怨、不怕苦26、不怕累。4、与上级及同级员工关系融洽。5、忠于企业，不说不利于企业的话，不做不利于企业的事。6、有能力发现存在的问题，并尽力弥补、制止，或能做到及时反映。7、心胸宽广、识大局、顾大体。8、领导不在现场时，能积极处理突发事件。9、创新意识及六常管理理念良好第三章 仓储部考核标准一、库管人员考核标准1、能熟练掌握本职岗位工作的业务技能；单独操作库房的仓储所有库操作流程（不包括台帐、收货）。2、所负责的岗位目标分解表上发货出错率和发货产品质量不合格率在规定的范围内。3、能够严格按照流程操作。4、在每周的库存卡的抽查结果合格。5、责任心强，能及时反应员工当中的不良现象。6、节约意识强，所负责的库房产27、品质量合格。二、收货人员考核标准1、能熟练掌握本职岗位工作的业务技能；能独立收货，掌握收货标准。2、按照流程收货（按计划单收货、及时签字、等工作流程）。3、责任心强，能及时反应员工当中的不良现象。4、节约意识强。5、善于接受建议。晋升制度第一条 制度目的为创造“公平公正公开”的竞争环境，鼓励员工积极发展成长，为公司储备更多优秀人才，特制订本制度。第二条 制度作用所有晋升的人员，必须先行参加相关职位的晋升考试，合格后，进入公司后备人才数据库方可录用。第三条 组织机构晋升工作在公司人力资源部的领导下，由人力资源部门负责，各用人部门协助。第四条 考试时间 等级考试每3个月举行一次，一年四次，不得越级28、考试。报考领班级别、主管级别人员一年二次。在主管级别满一年的员工可报考经理级别，经理级别人员每年考核一次。后勤各部门参照相应级别执行。第五条 报名对象人力资源部提前发布报考岗位及要求，符合条件的员工均可报名。所有现任干部，必须参加公司组织的晋升申请考核(包含月绩效考核)，合格后方可报考晋升的岗位。第六条 考核办法晋升按照理论结合实际的原则进行考核，考核成绩一般按照以下标准计算：一线：理论考试（30%）+实践考核（70%）；二线：理论考试（60%）+实践考核（40%）；第七条 工作安排晋升组织应当按以下流程规范进行：1、人力资源部门提前组织各用人部门确定报考岗位及要求、培训资料等相关材料；2、人29、力资源部门提前在公司发布报名须知，报名须知中应当包括报考岗位及要求、报名时间及地点、考试时间及考核要求等内容。各部门内负责人必须通过组织学习的方式将报名须知告知所有员工。3、店长根据各岗位的要求，对报名人员进行审核，店长将审核合格后的人员名单汇公司人力资源部办公室，公司人力资源部办公室在公司公布报名人员名单。第八条 考核结果考核结果以等级制评定：A、B、C、D、E。获得D级以上成绩的报名人员视为考核合格。第九条 录取办法考试合格人员将按其报考岗位分类进入公司后备人才数据库，成为公司后备人员。公司有空缺岗位时，将从后备人才数据库中择优选用。店长任命的相关规定经公司研究决定，新店店长任命或原店长离30、任、撤职，新的店长必须通过公司人事任命会议讨论，经总经理/董事长/董事长签字同意方可生效。公司考勤制度第一章 总则第一条 为保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。第二章 考勤范围第二条 公司员工除高级管理人员（董事会成员）外，均应参加日常工作考勤。第三条 特殊岗位员工经店长批准后，报人力资源部备案，方可不参加考勤。第三章 考勤准则第四条 员工犯以下过失之一，员工乐捐假期0.51天，管理层乐捐12天。实施连带责任制。1、迟到、早退。 2、上班时间擅离职守、聚众聊天、消极怠工或从事与本职工作无关的事。3、不从指定员工通道出入且不靠右行走。4、不服从工作调动或调整，顶撞上司。5、仪容仪表不整，不听从31、劝告。6、不爱护公共卫生，在营业场所吸烟。7、上班时间不上交手机，接听私人电话。8、因工作疏忽导致公司声誉受损。9、在店内见到客人不主动问好。10、严重违反服务程序或不符合出品标准造成客人投诉。11、传播小道消息扰乱公司正常秩序。12、在工作场所吵架，影响严重。13、卫生工作怠慢，未达标准。14、无故不参加公司活动（包括培训、学习等）注： 1、旷工一天乐捐三天假期。2、连续旷工3天者，属自动离职，公司不给予发放所有工资和补助。3、在职期间，年累计旷工3天以上者，属自动离职，公司不给予发放所有工资和补偿。 4、一月内无迟到、早退、旷工、乐捐者，公司给予100元奖励作为全勤奖，以此鼓励。第四章 考32、勤办法第五条 公司及各店考勤采取手工考勤的方式。第六条 公司各店考勤前厅统一由前厅经理做考勤，后台统一由后厨厨师长做考勤，每月3号前做好考勤表统一由各店店长审核，4号前店长审核通过后交予公司人力资源部审核，6号前公司人力资源部审核通过后交予各店财务部审核，财务部审核通过后交予董事长审核，四次审核通过后，方可发放工资（每月规定发放日必须准时发放所有员工工资，否则追究相关部门责任）。第七条 公司考勤统一由人力资源部做考勤，每月1号前人力资源部必须做好考勤表，交予公司财务部，公司财务部根据考勤表在4号前做好公司员工工资表，并交予公司人力资源部审核，6号前公司人力资源部审核通过后交予董事长审核，董事长33、签字同意后，方可发放工资（每月10/15/20号必须准时发放所有员工工资，否则追究相关部门责任）。第八条 公司其余部门由本部门负责人亲自或委托专人进行考勤考核。员工离职工作流程第一条 员工因自身原因，可以向公司提出辞职（管理层须提前30天提出/基层员工须提前15天提出），向所在部门负责人提交离职申请。第二条 离职申请向部门负责人书面提出，部门负责人书面批复，通知相关人员办理离职手续。第三条 员工将部门负责人批复的离职申请交到公司人力资源部，参加公司人力资源部的离职面谈后方可办理离职手续。第四条 人力资源部在人力资源系统中完成该员工的离职程序，并打印出员工工资结算单。出纳按照单据金额发放离职人员34、的工资。第五条 人力资源部应定期整理离职人员材料，并归档保存。第六条 及时删除离职人员的各种ID号。注：离职人员须把批复的离职申请交到公司人力资源部，并参加公司人力资源部的离职面谈，否则工资及押金不予发放。第三编 薪酬福利薪酬管理制度第一章 总 则第一条 员工工资发放采用“逐级考核，按劳取酬，多劳多得”的原则。第二章 工资的发放第二条 工资根据对员工工作绩效、考勤等方面认真考核后发放。第三条 工资发放采取下发薪制，即当月考核下月发薪。第四条 工资发放时间：经营各店及管理公司于每月规定发放日发放，节假日及特殊情况提前发放。第三章 工资结构第五条 员工工资结构为：基本工资+职位工资+等级工资+工龄35、工资+奖金+补助第六条 工资结构各项说明：1、基本工资指员工的基本待遇。2、职位工资指根据员工职位的高低而发放的工资。3、等级工资指根据员工的等级所发放的工资奖励。4、工龄工资指入公司满三个月的员工，每月享受50元/月工龄工资，工龄工资按工作3个月限逐月递增，加至200月止。事假、病假不超过三个月、产假不超过一年保留员工工龄，上班后享受保留工龄期间工龄工资。5、奖金指在一定岗位工作，部门负责人根据对其进行工作考评及考勤情况确定的在受限范围内可变动的奖励工资，如全勤奖等。奖金的发放以绩效考核为依据。6、补助指在法定节假日、公休假或外派期间等上班的员工，公司所给予的工资补助。即：节补、加班费、外派36、补助等。第四章 工资管理第七条 工资的发放应经过严格考核。奖金经过部门负责人认真考评后确定。第八条 管理公司人员工资的管理由公司人力资源部负责。第九条 各店工资由各店第一负责人负第一责任。第十条 员工调动、晋升、降职时工资及相关福利的管理。职务不变，工作地点或单位变动的，一个月试用期。级别、职务变动：属于晋升，如评定工资低于原工资则保持三个月原工资；如高于，则按照现评定执行；福利待遇依照晋升职位或等级的相关规定执行。属于降级，当月保持原有的工资及其福利待遇，次月开始依照变动后职务的相关薪酬福利执行。第五章 工资标准的执行第十一条 各店的工资执行标准参照公司规定的统一工资标准执行，部门主管根据员37、工的实际表现评议工资级别。假期管理制度第一条 假日在国家规定的节假日范围内，公司根据具体情况安排员工假期。第二条 休假员工的假期当月按规定休完，原则上不存假。特殊原因经批准的，可以将未休假期累计延后，但不允许跨年度休存假，即所有的存假当年有效，不允许卖假、买假。所有的员工暂定前厅部每月享受三天的公休假，后厨部每月享受二天的公休假（管理公司及快捷酒店除外）。第三条 病假1、因病休病假须持正规医院开具的诊断证明方可批准。2、病假为无薪假3、员工工作期间，在工作区域内，按规定程序操作受伤的，经相关法检部门考证后按工伤处理。工伤假天数按正常出勤天数发放员工基本工资；工伤假原则上统一为【17天】，如扭伤38、摔伤、烫伤、刀伤、划伤等，骨折及其它重大工伤事故报董事长处理。4、生病/工伤较为严重者，门店店长、部门负责人、人事专员应及时组织代表公司去医院看望，礼品标准：普通员工100元/人，管理人员200元/人。注：工伤请参照XX工伤管理制度。第四条 事假XX及旗下各店实行事假无薪制度，员工因事请假，须提前写出申请，获批准（店长由总经理/董事长批准）后方可休事假。无故或以虚假理由事假者按旷工处理。请假1 天，应提前1天申请，填写员工请假单,由部长、主管批准生效，请假2-3天，应提前2天申请，填写员工请假单,由经理、厨师长批准，请假3天以上，应提前3天申请，填写员工请假单,由店长/区域总监核准生效。请假39、7天以上，应提前7天申请，填写员工请假单,由区域总监/人资总监核准生效。经理级需总经理/董事长/董事长签字同意方可生效。注:以上请假单批准后,需在休假前将请假单交至店里考勤处备案。第五条 婚假及其福利在公司连续工作六个月以上的员工，可享受以下婚假及福利：(一)婚假1、法定婚假：按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受2 天婚假。如该假期不够者可向主管领导申请事假，事假时间由主管领导批示。2、再婚的可享受法定婚假。3、婚假不能分段休，一次休完。（二）婚假期间工资待遇婚假期间领取岗位工资和基本工资，且不扣除期间工龄工资；上班期间的工资以实际考核计算。所有XX员工结婚可享有公司结婚精美40、礼品一份。第六条 丧假公司的正式员工，双方父母去世，可享受2天丧假。如该假期不够者可向主管领导申请事假，事假时间由主管领导批示，该事假不加扣员工工资。丧假期间不扣除任何工资，即按照正常考核计算。第七条 产假符合国家生育指标的女员工产假时间为45天。如遇难产，增加产假10天，多胞胎生育，每增加一胎增加产假10天，累计计假。如需提前或延长休息时间，员工必须提前申请特殊原因的事假休息，经所在店长及以上级别领导批准方可。产假期间，按员工所在岗位职务的岗位基本工资支付工资，支付时间45天内返岗后统一支付。员工申请提前或延长的事假时间，公司不予支付工资。生育费用按当地平均水平计发。上述福利享受均应以符合国41、家生育政策为前提，不受婚姻法保护的，不享受任何待遇。第八条 年休假员工在公司连续工作满1年以后，每年度可享受5天的带薪年休假。员工有下列情形之一的：不享受当年的年休假：1) 员工当年病假、事假累计15天以上的；2) 年休假由员工提前7天申请，部门负责人根据工作安排批准。3) 年休假在当年年度内可以集中安排，也可以分段安排。4) 带薪年休假期间领取岗位基本工资，且不扣除期间工龄工资；上班期间的工资以实际考核计算。 带薪年休假期间领取岗位工资和基本工资，且不扣除期间工龄工资和话费补贴；上班期间的工资以实际考核计算。 年休假申请表姓 名工作部门工作岗位入职日期联系方式家庭现住址年休假有效期自 年 月42、 日至 年 月 日可享受年休假天数已享受年休假天数申请人意 见根据公司员工带薪年休假管理规定，本人申请年休假 天，休假时间自 月 日至 月 日。 申请人： 年 月 日 部门主管/经理意 见 负责人： 年 月 日区域总监意 见负责人： 年 月 日人资总监意 见负责人： 年 月 日总经理/董事长/董事长意 见负责人： 年 月 日备 注 第四编 奖惩制度优秀员工评比制度为提高员工的工作积极性及工作效率，通过优秀员工的评比，树立全体员工学习的榜样，激励员工不断积极进取，充分体现执著、勤奋、团结、高效的工作作风，特制订优秀员工评比制度。一、 评选范围：XX餐饮管理公司及旗下各店所有入职的正式员工二、 月43、度优秀员工评选办法1. 考勤要求：当月出勤率为满勤。2. 纪律要求：遵守公司各项规章制度，服从领导，执行力强。3. 个人业绩：工作认真负责，专业技能、服务意识突出，做事高效高标准；能及时、恰当地处理各种突发性事件；为公司做出贡献或其他特殊业绩。4. 文明协作：沟通协调能力强；服务礼仪规范。5. 工作态度：爱岗敬业，积极主动；责任心强，勇于挑战困难，承压能力强。6. 凡有下列情况之一者，不得评为当月优秀员工： 当月实际出勤天数不足27天； 当月请事假超过1天或迟到、早退1次（含）以上的； 当月有违反公司规章制度或受到通报批评的； 当月受到顾客或内部员工投诉的；7. 对有特殊业绩但属于试用期的员工44、评为优秀管理干部或优秀员工，须经总经理/董事长批准。三、 季度优秀员工评选办法 本季度内两次或两次以上被评为月度优秀员工的员工可升为季度优秀员工，可竞选季度皇冠之星。 全季度无违反公司规章制度及受到通报批评的； 全季度无顾客或内部员工投诉的；四、年度优秀员工评选办法 本年度内两次或两次以上被评为季度优秀员工或五次以上被评为月度优秀员工的员工可升为年度优秀员工，可竞选年度皇冠之星。 全年度无违反公司规章制度及受到通报批评的； 全年度无顾客或内部员工投诉的；五、评选流程(根据各店人数进行评选) 由各部门主管提供入围人员名单。（厨房8人、前厅8人，名单交于厨师长、经理审核后，交于店长） 全体员工投票45、。（对入围人员名单进行投票。16进8） 评委选举投票。（厨房、前厅各3人作评委，每人两票（一票前厅，一票后厨），重复投票或少投票等于作废。8进4） 由主评委对优秀员工进行点评。备注：1、各部门对所提交入围人员进行书面点评，点评以真实事件为主。 2、员工发言：（1）入围人员发言 （2）优秀员工发言月度优秀员工：每月25号各店除前厅和后厨各四人外，其他各部门负责人需提报一名月度优秀员工至公司人力资源部，由人力资源部核实后，次月1日员工大会将为获得月度优秀的员工颁发50元的现金奖励。季度优秀员工：每季度最后三天内由各部门负责人将本部门达到季度优秀员工标准的员工提报到公司人力资源部，由人力资源部组织各46、部门负责人参加对季度优秀员工进行审核、评比、投票，获得票数最多的两名即为季度皇冠之星。次月1号员工大会将对获得季度优秀员工颁发100元的现金奖励，并对获得季度皇冠之星的员工由董事长亲自颁发200元现金奖励及荣誉证书，且将其照片张贴在员工光荣榜上。年度优秀员工：由公司各店各部门负责人于每年阴历12月20日将达到年度优秀员工标准的名单报至公司人力资源部，经人力资源部核实后，由公司人力资源部组织董事长、总经理/董事长、副总经理/董事长及各店各部门负责人参加对年度优秀员工进行审核、评比、投票，获得票数最多的即为年度皇冠之星。在年度员工大会上将对获得年度优秀员工由总经理/董事长颁发300元的现金奖励及荣47、誉证书，并对获得年度皇冠之星的员工由董事长亲自颁发500元现金奖励及荣誉证书，且将其照片张贴在员工光荣榜上。附：优秀员工初选推荐表 注：以上获奖优秀员工由公司人力资源部记录，作为员工绩效考核、晋升等方面的依据，统一存入公司人事人才档案。优秀员工初选推荐表被推荐人姓名性别年龄部门现岗位推荐人被推荐人主要工作业绩（包括所受奖励等）推荐理由部门意见部门负责人签字：年 月 日六、 各优秀员工及等级员工的降级、除名条件1、各等级员工如果达不到相应的岗位标准，部门主管进行口头警告，并限期一周内改正。2、一周内依然不能改正的，部门主管再次警告，并限期十天内改正。3、十天内依然无法改正的，取消其称号，进行降级48、，原则上采取降一级，特殊原因视情况重新定级。4、降为普通员工后，无法达到普通员工标准的，或根据具体情况，视情况处理。公司过失标准及处理规定第一章 甲类过失：罚款20元第一条 上下班不按规定走员工通道，不靠右行走。第二条 不按规定穿着工作服，仪表、仪容不整，违反XX及旗下各店有关饰物佩带规定。第三条 擅离工作岗位或到其他部门闲逛、闲扯、干私事。第四条 工作时吃口香糖和其他零食。第五条 随地吐痰，乱丢烟头、纸屑等，未能保持XX及旗下各店的环境整洁。第六条 下班后无故在店内逗留，并与上班员工打闹，影响正常上班。第七条 工作时间看杂志、看电视或玩电子游戏、玩手机。第八条 在公共场所高声喧哗，高声与顾客49、交谈或作不雅的动作。第九条 未佩带或不按规定佩戴工号牌和名牌。第十条 服务效率欠佳。第十一条 私自调换更衣室。第十二条 工作时间未经批准私自在店内或店外会客。第十三条 浪费XX及旗下各店能源。第十四条 违反吸烟条例。第十五条 工作时间使用公司及各店电话办理私事。注：对上班时主管级别一下的员工拿手机或玩电子游戏的，可没收手机一个星期或开甲类罚款单。主管级别以上员工带手机须调成静音或震动。第二章 乙类过失：乙类过失记处分2个月，罚款50元，过失记处分（当月不计考核，不可晋升）；第一条 工作时间睡觉。第二条 对同事不礼貌，说污辱性与无责任的话。第三条 玩忽职守上或中途离岗时间超时影响工作。第四条 吵50、闹、粗言秽语或搬弄是非扰乱饭店安宁，影响团结，影响公司声誉。第五条 损坏XX及旗下各店财产、设备或客人财物。第六条 不经公司及各店相关领导同意，私自带自己的亲戚、朋友到店里玩耍或宿舍留宿。第七条 培训学习旷课。第八条 违反员工餐厅、更衣室、员工浴室等有关规定。第九条 挑拨打架事件。第十条 拒绝XX及旗下各店授权人员检查手袋、包裹等。第十一条 无病装病，弄虚作假，或以虚假理由申请事假。第十二条 没有如实报告，不报告遗失的财产，事故经过对领导隐瞒事实。第十三条 违反员工就餐管理制度的有关条款，引起较为严重的后果。第十四条 擅自改换班次，休息或休息时间。第十五条 因工作不负责或失职引起客人严重不满。51、第十六条 私自翻阅或涂改XX及旗下各店单据、文件者。第十七条 未立即上交拾到的物品。第三章 丙类过失：记处分3个月，并罚款100元，过失记处分（当月不计考核，不可晋升）；第一条 伪造XX及旗下各店单据、文件者。第二条 在工作区或宿舍区打架斗殴参与者，双方处分。第三条 带情绪上班或者故意怠慢工作进程，消极怠工。第四条 未经批准私自配XX及旗下各店钥匙。第五条 私换外汇、套汇。第六条 未经许可拿取或偷吃XX及旗下各店或客人食物。第七条 不服从上级工作指示与分配调动。第八条 未经过领导批准，私自作主，给公司造成负面影响或经济损失者。第九条 在离职申请尚未批准，却故意违犯公司制度。第十条 在公司内或宿52、舍内鼓动及参与赌博或变相赌博活动。第十一条 对顾客不礼貌或与客人争辩。第四章 丁类过失：扣除一个月工资并辞退，并永不录用，严重者交公安机关处理。第一条 威胁或危害XX及旗下各店内部员工和客人。第二条 向客人索要钱物或其他报酬。第三条 在XX及旗下各店聚众赌博，破坏XX及旗下各店经营工作秩序。第四条 偷盗公司、客人、同事之财物的。第五条 以公司的名义贪污、盗窃、受贿、行贿。第六条 偷取或企图偷取XX及旗下各店、宾客或同事财物。第七条 泄露、盗取XX及旗下各店特有的资料、信息和机密资料。第八条 触犯国家任何法律的罪案。第九条 招摇撞骗，破坏XX及旗下各店声誉的。第十条 吸食毒品。第十一条 携带或私53、藏毒品、枪械等。注：触犯甲乙级制度等级降一级，触犯丙级制度等级取消，从正式员工做起。甲乙丙丁根据店方的运行，及严重程度，可加重处罚措施，加重处罚需经理级以上领导批准。上述列述不能详尽，员工应恪守纪律，不得钻制度空缺，如有触犯，经理级以上领导可根据相关程序给予处罚，并上报公司，完善制度。第五章 处罚权限及程序甲类处罚由领班以上管理者填写奖罚单，并由员工签字承认，一式三份，员工一份，财务部一份，店长一份.乙类处罚由领班以上管理者填写奖罚单，主管签字审核，并由员工签字承认，一式三份，员工一份，财务部一份，店长一份丙类处罚由领班以上管理者填写奖罚单，经理签字审核，并由员工签字承认，一式三份，员工一份，54、财务部一份，店长一份丁类处罚由领班以上管理者填写奖罚单，店长/运营总监签字审核，并由员工签字承认，一式三份，员工一份，财务部一份，店长一份 附：员工奖惩通知单注：如果员工不签字不申诉，2日后视为默认同意处罚，各类罚款由工资里扣除。 如果员工申诉，1日内制定出申诉结果，各类罚款由工资里扣除。 员工在记处分期间（乙、丙、丁类过失）不得晋升职位和等级及其他一些福利。员工可凭处罚后获得的奖励等级抵消记过时间，但不可抵消罚款金额和奖励金额。一等奖励抵消丁类3个月记过处分，二等奖励抵消乙类2个月记过处分，三等奖励抵消甲类1个月记过处分。第五编 人事管理人事档案管理办法第一章 总 则第一条 为了规范公司人事55、档案管理工作，特制定本办法。第二章 管理体制第二条 凡在公司工作的员工，自进入公司工作之日起，由人力资源部建立员工档案。第三条 人事档案由公司人力资源部统一管理，公司在当地招聘的员工，人事档案由人力资源部门保存，并及时输入人力资源电子档案。第三章 管理内容第四条 新招聘的员工，由人力资源部建立员工档案。第五条 人力资源部负责员工档案的日常维护，公司人力资源部负责提供帮助和监督检查。第六条 员工考核结果及奖励、惩罚决定应由人力资源部及时存入人事档案。第七条 员工解聘、辞退、离职、调出时，由人力资源部协助员工进行档案转调工作。第八条 人事档案为密件，须合理存放，重要人事档案（公司经理级以上人员）不56、得泄露机密，无关人员不得查阅。第九条 因各种特殊原因，如档案丢失、毁损等，公司按有关规定为其重新建立人事档第四章 附 则人事档案管理流程图录用档案转入档案身份证、学历证家 庭 状 况工 作 简 历奖 惩任 免存入员工档案存入骨干档案人事管理规范意见为使公司人事管理工作规范化，统一整合公司人事管理体系，特制定人事管理规范意见：一、统一个渠道：即公司所有新入职人员必须通过人力资源部进行统一招聘，任何个人或部门无权招聘新入职员工，人力资源部授权招聘的部门及个人除外。二、坚持一个原则：即坚持重新入职员工的审查原则，所有重新入职的原公司员工必须经过人力资源部审查，合格后方可批准办理入职手续，任何部门及个57、人无权擅自接纳重新入职的员工。三、明确一个规定：即所有新入职员工（包括二线新员工）必须参加人力资源部入职培训。（二线员工只参加企业文化、制度等基础培训，分阶段执行落实）四、规范调动手续：公司所有在职员工跨店、跨部门调动等必须经过人力资源部同意后方可办理调动手续。（二线员工内部调动，须报人力资源部备案）五、完善一个系统：即完善公司在职人员基本信息系统，规定各店负责人按流程进行统计、收集，在公司规定时间内汇总报公司人力资源部。六、强调一项纪律：在人事招聘、录用、管理方面，单位或个人不得违反规定擅自操作，如有发生，将报公司人力资源部进行处理。工伤安全事故管理办法一、目的为预防和控制工伤事故的发生，规58、范工伤事故处理程序，提高员工安全生产意识，最大限度地降低公司和员工的工伤事故风险，特制定本办法。二、适用对象 本办法适用于为公司工作的已签订劳动用工合同的员工。 三、工伤的认定标准1、以下情况属于工伤：A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； B、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的； C、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； D、患职业病的； E、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的； F、在上下班途中，受到机动车事故伤害的（车撞人，公司负责；人撞车，公司不负责）； H、在工作时间和工作岗位，突59、发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。2、有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围：A、因犯罪或者违反治安管理伤亡的； B、醉酒导致伤亡的； C、自残或者自杀的。 四、处理申报程序 1、发生工伤事故时，部门负责人（店长及以上级别）为第一负责人，必须立即进行施救、登记、申报，并由其全权负责工伤事故的处理及善后事宜。2、申报责任 部门负责人承担本部门的工伤、安全事故的申报责任，因迟报、瞒报所致的事故责任增加部分由部门负责人承担。 3、申报范围： 在本部门所辖范围内，本部门所管辖的员工发生的一切工伤、安全事故，不受时间限制。 4、申报内容： 1）、事故（疾病）人的姓名、年龄； 2）、事故（60、疾病）人家属及联系方式； 3）、事故（疾病）人的到岗工作时间； 4）、事故前的具体服务部门及工作性质； 5）、事故发生时的具体岗位或具体位置； 6）、上岗前是否受过该项工作的安全知识培训； 7）、是否有从事该项工作的国家承认的操作证； 8）、工伤的伤势程度的初步估计； 9）、是否已住院、医院名称及地址。 5、申报时限：1）、轻伤事故应自员工就诊后八小时内申报；2）、重伤应自事故发生后四小时内申报；3）、确因条件限制不能按时申报的，第一负责人应当口头向上级简报情况。6、受理部门及责任： 人力资源部受理工伤申报，并负责关注工伤处理及善后事宜。重大工伤事故，人力资源部应当第一时间告知公司主要负责人。61、五、事故分析与处理1、部门负责人联合相关部门（工程、律师、管理公司）进行每起工伤安全事故的原因分析，填制工伤安全事故分析报告，并在事故处理完毕后将分析报告转交给人力资源部存档。2、 分析报告必须由以下内容组成： 1）、事故当事人的姓名、年龄、服务部门、具体岗位和到岗时间； 2）、事故的具体经过； 3）、事故的原因分析； 4）、事故责任的初步认定及理由； 5）、小组的处理意见，包括对相关责任人的处理意见； 6）、事后的整改与预防措施。 3、事故分析报告中的整改和预防措施由人力资源部组织相关部门予以执行。相关责任人的处理意见报上级领导批准后追究相应责任。六、工作事故费用支付标准1、因工负伤休假期间62、，向员工支付基本工资。2、公司按因工负伤实际产生的医疗费用报销。3、严重工伤事故应分为非本人不可抗因素所致与个人有一定操作失误责任两种情况，根据工伤的严重程度，对员工按照国家相关标准予以赔偿。具体的赔偿数额由管理公司开会商议。行政管理制度第一编 行政管理印鉴管理制度第一条 管理部门1、企业行政公章：证明公司合法身份，办公室负责管理。2、企业财务专用章：代表企业对外收取各种款项时使用，财务部会计保管。3、企业营业章：代表企业对外收取营业款时使用，由总经理/董事长指定财务部专人保管。4、企业税务专用章：由财务部出纳保管，作为从税务部门购定额发票加盖印章用。5、私章：代表企业行使公务的私章由本人保管63、或委托他人保管（必须在公司公告）。第二条 印鉴使用1、公司相关印鉴由办公室专人负责管理和使用；印鉴管理人员必须坚持原则，办事公正，对工作认真负责，有高度的组织纪律性。2、印鉴的使用实行登记制度，有关人员在使用印鉴时应先履行必要的登记手续。3、印鉴管理人员必须亲自用印，用印前必须认真核实用印批准文件的内容和格式，使用时严格按审批手续用印，文件不能留有空白（如订购单必须将品名、规格、价格、数量全部填写清楚。使用印鉴必须与落款的名称一致，不符者拒绝用印。4、印鉴管理人员对印鉴必须妥善保管，不准携带印鉴到室外，不准随便将印章放在桌面上，人离开时必须将印鉴锁好，以防丢失，如丢失立即报告。5、各部门如遇特64、殊情况需将公司印鉴带出使用时，应经相关领导许可（公司印鉴须经财务部及总经理/董事长许可），明确使用事由和使用人及时间，部门负责人应监督使用过程，妥善保管，用后及时交回公司办公室以确保印鉴安全。6、加强对印鉴管理人员的监督和管理，认真履行相关登记手续，防止用印的随意性，确保印鉴的严肃、合理使用。 7、合同、协议等需要加盖公章的文件须经律师审核后，交由部门负责人签字或签章许可印鉴管理者方可盖章，并将盖章后的文件复印存档。8、采购订单因多是临时性计划，采购负责人应将临时性订单的审核、盖章等事宜指派给专人负责。签章管理制度一、申请签章人员必须提前八小时将需要签章的文件或申请发到签章人邮箱内。二、签章人65、需在八小时内对签章内容做出回复；若签章人员不在办公室，则签章时间不得超过次日上午十点。三、签章人员出差，应携带笔记本电脑确保签章顺利。四、 如需立即支付款项而签章人不能履行签章义务的，申请款人须与签章审批人电话联系，征得签章人同意方可在财务处办理转款手续；财务人员转款前须与审批人联系，印证情况属实方可转款。此条仅适用于特殊紧急情况。公司电脑使用管理制度第一章 电脑的购置与管理第一条 电脑属于公司财产，需要使用电脑的部门、岗位，由公司根据情况确定购置。第二条 电脑属于公司固定资产，公司电脑由公司办公室管理，各店电脑由各店财务部门管理。第三条 电脑平时的维护由使用人负责，人为损坏由使用人按照市价赔66、偿。经检查非系统个人原因所致的，由公司或各店负责维修。第四条 任何个人不得将电脑搬回家中使用。第二章 电脑的使用与维护第五条 电脑由使用人负责保管，无关人员未经许可不得随意使用电脑，未经使用人许可随意动用电脑的，发现一次罚款50元。第六条 电脑使用人必须对自己使用的电脑设置屏幕保护，并设置密码，以保证电脑中公司机密的安全。第七条 工作时间不得用电脑玩游戏，不得用电脑下载音乐和歌曲，不得进行与工作无关的网络聊天。第八条 电脑使用人每月1号，应对杀毒软件进行升级，每周一上班后，应对电脑进行杀毒，如因个人杀毒不及时使电脑染上病毒而影响工作的，出现一次，罚款50元。第九条 不得浏览非法、不健康网站。若67、打开这些网站使电脑感染病毒的，发现一次罚款50元，情况特别严重而导致硬件损坏的，由个人赔偿硬件损失。第十条 电脑在使用中出现问题，个人不得私自拆卸，公司应报行政办公室，由行政办公室负责解决，各店应上报，经总经理/董事长安排解决。第十一条 公司所有管理人员必须学会使用电脑，楼层主管级别以上人员必须会使用电脑。第十二条 电脑技能是任用店长的重要条件之一。办公室管理规范第一条 为加强公司行政事务管理，规范办公区域的管理工作，制定本规范。第二条 本管理规范适用于各店、各部门办公室的日常管理工作；各店、各部门文员负责所在办公区域的日常管理工作，公司办公室负责各店、各部门办公区域的监督检查工作。第三条 各68、店、各部门根据自身实际情况制定上下班时间，并报公司办公室备案，日常考勤由各办公室负责人记录。第四条 各部门及人员负责其本部门办公区域的日常卫生，每天清扫自已的办公室台面及计算机外壳，并保持桌子、计算机、文件栏及桌面摆设整齐。各办公室每月组织一次卫生工作评比并公布结果。办公区域应符合以下卫生标准：1、办公桌文件及物品码放整齐，不常使用的东西堆放有序；2、办公桌面整洁，无灰尘；3、墙面粘贴物排列整齐，不必要的东西不能贴、挂墙面；4、电脑外壳及下方均无灰尘；5、公共区域物品摆放整齐，表面无灰尘，通道干净，无纸屑等杂物，纸篓及时更换。第五条 各部门应当督促人员遵守办公区域工作纪律，包括：1、工作时间内69、，不随意串部门，有事外出应向部门负责人请假；2、办公时间内不浏览与工作无关的网页；3、办公室内服装要整齐，不得穿拖鞋；4、人离开办公室应将椅子推入桌下，下班时要整理桌面及关好电源；第六条 相关处罚办法1、除特殊情况外，在规定用餐时间外用餐的一次罚款20元；2、未能遵守办公区域工作纪律（除迟到、早退）者一次罚款10元；3、迟到、早退相应处罚按公司规章制度执行。工服损耗的相关规定为了加强公司工作服的管理，降低工服损耗特制定本办法。工服损耗分为正常损耗和非正常损耗。正常损耗指因无法修理、污染、破旧而不能使用的工服损耗称为正常损耗。正常损耗所在店库管必须填写工服报损登记表并由店长签字确认后，每月月底将70、工服报损登记表交财务处保管，财务作为核算工服非正常损耗的依据。财务部每季度组织各店对工服进行盘点，对于非正常损耗的工服，公司将对相应各部门负责人进行处罚。处罚标准为各部门承担非正常损耗工服费总金额，并对各部门负责人处非正常损耗总金额的10%的处罚. 关于加强公司对外宣传管理的规定为了加强公司对外宣传品牌建设，规范公司对外公开信息，现公司关于对外宣传管理作以下规定：一、公司各店、各部门在接收到外部媒体（广告、网络、电视、广播、报纸期刊等）时，必须将该媒体的公司名称、时间、地点、宣传方式、宣传内容等相关信息及时报送公司办公室，经由公司办公室审核同意后方可接受。二、公司各店、各部门在接受对外宣传时，71、严禁泄露公司秘密信息。对拟发表的对外宣传品需报公司办公室审核，经审核通过后方可发表。对泄露公司机密，未经公司办公室审核将宣传品发表的个人，公司将视情况予以处罚。三、对已发表的对外宣传品，各店、各部门应收集原件两份，一份自行归档，一份报送公司办公室统一归档。四、对未及时上报公司办公室，自行决定接受或拒绝外部媒体的个人，公司将予以相关处罚。手机管理办法第一条 费用标准1、手机话费报销：对需话费报销的经理级以上员工或特殊岗位，需总经理/董事长签字同意，方可到财务部报销。2、其余岗位需要话费补贴或报销由总经理/董事长决定，报公司财务部备案。3、话费按月核算，超额自理外派人员管理制度第一章 个人要求第一72、条 职业素养1. XX餐饮管理有限公司（以下简称为：管理公司）开展的加盟店开发与管理等业务，管理公司与外派出差的人员（以下简称：外派人员）在确定双方管理合同后须签订外派人员劳动协议书，以保证双方的权利和义务。2. 外派人员要严格遵守国家的法令法规,遵守XX餐饮管理有限公司的员工守册及外派人员劳动协议书，遵守加盟商的有关规章制度。牢固树立集体荣誉的观念，以良好的仪容仪表，自觉维护和树立管理公司的管理形象。严以律己，以身作则。3. 外派人员要始终坚持以XX餐饮管理有限公司的管理理念指导自己的工作，发挥XX餐饮管理有限公司的管理水平，展现XX餐饮管理有限公司精神，在工作和生活待遇上，正确对待和使用手73、中的权力，不畏艰苦，兢兢业业的做好每一项工作。第二条 廉正自律1要求外派外派人员作到廉洁自律、作风端正、诚实重信，时刻以维护管理公司及各加盟店利益为己任，严禁出现假借工作名义“吃”、“拿”、“卡”、“要”等不良现象。管理公司及外派人员均属服务于各加盟店，要自觉树立专业、自律的良好社会形象。2如外派人员出现廉正或作风等影响公司声誉的事情，管理公司将根据情节轻重给予不同程度的警告、罚款、开除等处分，并追究当事人责任。第三条 工作能力1. 外派人员必须明确加盟店的董事长或高级管理层与自己是领导与被领导的工作关系。与加盟店的各级管理层建立密切的工作关系，依靠团队力量，科学有效地实施管理，注重经营效益的74、增长，为加盟店创造更高的利润。2. 要善于针对不同情况，以XX餐饮管理有限公司的管理模式为参考，一切从实际出发，制定出适合当地情况的管理和工作程序、规章制度，切忌不可生搬硬套。 3. 外派人员内部要团结，保证经营管理工作上的一致性和严肃性，自觉服从外派负责人的管理，维护管理的权威。外派负责人要善于当好带头人，扮演好职场内的角色。充分调动每一位外派人员和各加盟店所有员工的积极性，团结大家共同搞好工作，为XX餐饮管理有限公司树立形象。第四条 仪容仪表1. 着装：上班时间必须身着工装或职业装，按要求规范穿戴。要求详见员工手册2. 物品使用：统一使用的物品包括：名片、工号牌、管理公司宣传资料等等，不可75、私自更改公司已有的版本或模式。要求详见VI手册第二章 外派管理第五条 外派流程1. 管理公司根据工作需要筛选与加盟商需求相对的外派人员，与相关部门下发外派通知单，外派人员接到通知后，与相关部门做好工作交接手续。2. 工作交接情况由管理公司人力资源部确认后，为外派人员发放专用手机号码（即：外派 期间工作使用）、了解外派注意事项，并签署外派人员劳动协议书。3. 外派通知单需由总经理/董事长以上管理人员签字盖章生效。4. 确定薪酬：外派人员到达各加盟店后的一切管理行为和工资、福利待遇，都要根据管理公司与各加盟店所签订的XX技术加盟合同为依据，认真贯彻执行，明确双方权责，维护双方权益。5. 外派人员试76、用人员的试用期最长不超过1个月，经试用不合格的人员可返回原岗位或进行其他的岗位调整；试用合格者给予转正。考核方式：根据加盟店各阶领导及员工的综合评价，外派期间目标达成情况，及外派人员个人工作反馈报告。6. 外派人员的外派时间根据加盟商的需求而定，外派期满后调回管理公司，正常情况下，调回管理公司的当天，办好正常上班的报到手续（写外派工作报告、报销费用不含打的费用、交回手机号码等）。7. 特殊情况：如有急事，急需外派，可根据事情的严重程度及紧急程度进行相应的紧急处理，如：打电话通知公司相关负责人，并说明其原因，外派地点，外派时间等等，但必须得到执行总经理/董事长的同意方可生效。第六条 外派期间薪酬77、（待定）正常情况下中，外派人员工资计算时间从乘车之时起，开始计算外派考勤时间，白天时间不超过半天按半天计算，超过半天未超过一天，按一天计算。如有异常情况务必电话通知管理公司人力资源部，便于计算工资。根据职务、技术的高低确定外派期间补助标准，除基本工资外，补助标准为：职务总监经理、厨师长主管领班服务员外派补助标准（元/天）604030200外派期间只发基本工资、外派补助、全勤奖，其它福利暂停；外派工作完毕，调回公司后，其它应该享有的福利继续使用。第七条 经营计划管理各项生产经营活动和工作在统一的计划下协调进行，外派负责人出差期间最低每2天一次向管理公司领导汇报近2天经营管理情况，要报告经营、管理78、中存在的问题和解决办法，重大问题要及时请示并报告结果。第三章 绩效管理第八条 目的1. 全面了解、评估外派人员工作绩效，促进管理规范化，提高对加盟店的管理水平。2. 规范外派人员行为，提高工作效率，创造最大效益。3. 充分发掘外派人员潜力，帮助外派人员成功与发展。第九条 绩效考核制度1. 按管理公司规定，每一专项任务必须认真执行并按时完成。2. 管理公司对外派的人员定期进行考核，考核成绩作为管理公司评定人员绩效的标准之一。具体考核要求均在考核评估表中，绩效考核期依项目管理期限确定周、月、季考核期。3. 管理公司将分月或季度按绩效考核要求做全面考评及培训，同时外派责任人应在每月最后三天内书面上报79、工作总结。4. 外派人员在外派工作期间，因工作成绩显著、有突出贡献的，管理公司将给予相应的表扬或奖励。外调员工的考勤办法第一条 员工调派原则 XX餐饮管理公司为店内员工提供外出加盟店工作 或指导的机会，根据加盟店工作需要，按照“技术全面、业务精通、管理或服务经验丰富”的原则挑选相应人员外派加盟店。通常外派的人员为后厨刨肉、汤料、切配、凉菜等岗位的厨师长以及前厅服务部的经理。第二条 员工外调权限 由公司负责加盟店工作的运营部统一调派各店员工及管理人员外出工作指导。第三条 员工外调手续办理1、由公司运营部对调派单位店长下发书面员工调派通知单，盖公司公章或者运营部负责人签字生效。2、由所在单位店长通80、知并安排被抽调人员做好本岗位工作交接，做好出差准备，出差工作期间一律着工装。出差期间由公司运营部直接管理。3、被抽调人员按指定时间到公司运营部报到办理外派手续：包括了解外派注意事项、签订外派人员劳动协议书等 4、结束外派返回后 首先向公司运营部报到，写出外派工作报告 汇报出差期间工作情况，填写差旅报销单。5、公司运营部为其出具结束外派证明，签字或盖章，凭此证明向所在单位店长报到，并开始上岗考勤。以上书面手续如因时间等特殊情况，可事后补办。第四条 外调员工的考勤及工资等发放办法1、考勤：外调人员的考勤由公司人力资源部负责记录。2、工资：出差期间工资（含途中）由公司财务以转账形式发放。3、补助：公81、司根据相应级别，相应工作性质对外派人员发放出差补助，补助标准参照公司外派补助规定；由人力资源部出具考勤证明，由本人填写差旅报销单，经总经理/董事长签字后即可到管理公司财务现金领取；补助天数：以实际在加盟/托管店工作的时间计算（途中不计补助）。4、全勤奖：外调工作员工因已额外补助，故公司和所在单位不再为其发放全勤奖。5、调休：员工外调期间及结束外派后都不享受调休待遇，回公司后即刻回原单位上班。6、节补、日补：员工外调期间同所在单位一样享受节补待遇，节补由公司财务同工资一起造册发放。7、工龄工资：外调期间的工龄工资按出差天数计算，由公司财务同工资一起造册发放，在本单位工作期间的工龄工资按天计算，由82、所在单位财务同工资一起造册发放。办公室物资管理办法第一条 总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本管理办法，此规定的执行部门为公司各部门办公室、各店办公室及后勤各部门。第二条 物资分类公司办公室物资分为办公室用品、低值易耗品、固定资产；1、办公室用品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、订书机、剪刀、文件夹、计算器等；2、低值易耗品：U盘、硬盘等；3、固定资产：空调、电脑、摄像机、照相机等。第三条 物资领用管理1、办公室用品：低值易耗品须向各店、各部门办公室文员签字领用；领用时须以旧换新；2、低值易耗品：500元以内的由申请人向部门经理申请购买并由部门文员进行登记；3、固定资83、产：500元以上按资产设备管理规定流程执行，500元以内的由申请人向部门经理申请购买并由部门文员进行登记。第四条 公司物资借用1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可；2、借用物资超时未还的，办公室须督促归还；3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第五条 附则1、新入职人员的办公物品领用由各部门文员统一负责；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续；2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用支出；3、公司办公室每月将各部门办公室的办公费用支出列表公布，将对于不合理现象调查并提出处理意见。第二编 工作制度保密制度第一条 为了维护公司利益，特制订本规定，公84、司全体员工必须严格遵守。第二条 秘密分为三等级：绝密、机密、秘密。各部门涉密信息参见附件。第三条 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密。店长级别以上（包括店长在内）管理干部不能向外界透露、提供公司的管理模式、管理相关经验、公司改革的重大举措（例如股份制改造、员工奖励计划等）等。第四条 不得向其他公司员工打探、询问非本人工作职责内的公司机密。第五条 严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）的登记和保密制度。不得携带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。第六条 严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经有关领导85、批准，并按规定办理借用登记手续。第七条 秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经相关领导批准后办理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。第八条 会议工作人员不得随意传播会议内容。会议记录集中管理，未经相关领导批准不得外借。第九条 调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，向公司相关部门或指定人员交接，不得随意移交给其他人员。第十条 发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予一定处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。第十一条 重要工作岗位，签订劳动合同时应由人力资源部组织签订保密协议及竞业限制协议。第十86、二条 公司与外单位展开各种形式的合作涉及公司信息时，应当与外单位签署信息保密协议。第十三条 员工发现公司保密信息泄露的，应当及时向主管领导汇报，由主管领导决定采取补救措施。主管领导应当追究保密信息泄露原因，及时整改并处理相关责任人。附件：各部门保密信息细则（一）公司财务部1、财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；2、现金盘点表；3、收入统计表；4、报税申报表；5、销售排行表；6、细分毛利率表；7、消费结构表；8、报表分析表；9、做账系统密码；10、收银系统密码；11、公司存折密码；12、保险柜密码；13、员工具体福利待遇标准；14、员工工资表（工资待遇标准）；15、公司高层补贴标准；1687、账务凭证保管。（二）采购部1、各类原材料、用品类的采购信息（产地、品牌、品种、供应商信息等）；2、与供应商签订的合同；3、采购部管理、操作流程的资料；4、加工产品的加工工艺；5、原材料验收标准、招标项目的标底内容、供货商信息、采购价格执行标准、采购模式。（三）工程维修部1、财务报表；2、劳动合同；3、与供货商签的外协协议；4、工程部前厅后厨的调研资料；5、各店施工图纸。（四）公司技术部及营销部1、营销部包括客户资料信息、价格体系、销售政策等；2、技术中心包括计划总表及关联因素、库存日报表、相关销售数据、日均领用量；3、技术部包括各类食品（包括酱类、丸类、小吃类、高汤底料类、甜品类）的制作方法88、设备或添加剂的产地价格功能等；4、包括各种检验数据及处置结果；5、内部学习资料及工作流程。（五）其他1、办公室：各类规章制度、文件、规划、各种合同、产权证书、登陆会员网站平台权限、高层管理人员的信息、工作计划、工作日志。2、财务部：营业额、帐号密码、相关凭证、财务报表及相关财务数据、交纳税收情况、营业收入、财务制度、财务计划3、技术部：后厨岗位技术指标、操作流程、培训教材、各种高汤底料配方及制作的工艺流程、特色菜品制作工艺流程、特色小吃制作工艺流程、进货渠道。4、人力资源部：人事档案数据、员工培训模式及方法、各类培训教材及资料、招聘计划、人事制度、员工福利待遇、人事招聘设点。5、运营部：公司89、拓展计划、拓店进展情况和相关资料。在谈判过程中，公司事先设定的各种条件底线、开店计划及开店目标。关于加强数据化管理的意见为了适应社会信息化水平的提高，为了适应公司快速发展专业化需求，特制定本意见： 一、适用范围本意见适用于店长（包括店长）以上级别部门第一责任人。二、目的意义通过数据化管理提高各级管理人员专业化水平和精细管理水平，促进管理人员务实求真的工作态度。三、具体要求（一）各部门负责人必须熟记本部门主要经营、业务、销售数据，做到随问随答，准确无误。（二）对本部门的主要经营、业务、销售数据要进行及时更新、动态管理，数据更新要求为24小时，即数据的准确性不超过24小时时限。（三）对本部门主要数90、据指标能进行有效合理地分析，做到在异常数据中发现问题，提出改进措施。四、督促检查公司将通过随机督查的方式进行本意见的执行检查。即可由总经理/董事长抽查也可安排公司人力资源部进行督查，督查结果随时通报，并纳入个人绩效记载。员工举报制度第一条 本公司员工有权举报公司范围内任何个人贪污、受贿、索贿等以权谋私及各种损害公司利益的现象。第二条 程序1、举报人可以以书面、电子邮件、口头形式向公司人力资源部举报。2、由人力资源部负责调查核实后报公司总经理/董事长，问题重大则由总经理/董事长召开董事会，对事件作出裁决。3、员工举报72小时内必须有明确答复，若所需调查时间较长，人力资源部必须在72小时内给举报人91、一个明确的裁决时间。4、整个举报过程必须保密。第三条 公司人力资源部调查核实后，根据实际情况向举报人奖励100元3000元。八小时复命工作制第一章 下级向上级请示工作第一条 下级有问题需要解决并有解决方案时，可向上级以书面形式提出，上级必须在八小时内回复解决方法或方案修改意见，若超过八小时未回复，以认同对待，如造成不良后果，一切责任由上级承担。第二条 下级如果遇到问题需要解决，自己又没有合适的处理方式，请示上级时，上级必须在八小时内提出解决方案（包括上级向更上一级领导请示的时间在内），如果被请示的上级在八小时内不能够提出处理意见或解决问题的方案，总经理/董事长对责任人视其情况作出处理。第二章 92、下级执行上级命令第三条 对上级任何命令，不管在规定的八小时内是否完成，下级都必须在规定的时间内复命。若执行人在执行命令时有困难或阻力，经过自己努力但确实无法完成，执行人要立即向上级复命（不得超过8小时）。第四条 上一级领导在接到下级无法完成命令的汇报后，自己经过努力也无法完成时，必须向更上一级领导请示，更上一级领导必须在八小时以内复命，直至将情况反应至总经理/董事长。总经理/董事长在决策时认为需要董事会全体成员共同研究表决，需在八小时以内向董事会提议。公司对于处理问题的时间规定在八小时之内，所有的员工必须认真按照这一要求执行，无论何种原因，只要在八小时之内没有复命，公司将对责任人处以1002093、0元的罚款，如果造成严重后果，将追究其法律责任。首问责任制规定为了提高公司员工的责任感，做到“人人都管事，事事有人管”，保证各项工作的执行和落实，公司决定在全公司实行首问负责制。 第一条 首问负责制要求公司每个员工在接到外部或公司内部各部门、个人的诉求时，即成为该诉求的第一责任人，应在第一时间进行相应的处理。 第二条 第一责任人接到的诉求属于其工作职能范围内的，应当按照公司“八小时复命制”工作制度的要求处理，尽快满足诉求。 第三条 第一责任人接到的诉求不属于其工作职能范围内的，应当在第一时间内通知相关责任人，追踪督促解决，并随时告知诉求提出者进展情况。 第四条 对于第一责任人转交的诉求，负责部94、门或人员不得进行推诿、拒绝或拖延，应当按照“八小时复命制”的工作要求处理，并有义务向第一负责人或诉求提出者及时告知工作进展。第一责任人有权监督相关负责部门的处理工作，并就处理诉求中出现的问题向负责部门或人员的主管领导报告。 第五条 若诉求未能妥善解决的，按照以下方式追究各责任人责任： 1、属于第一负责人工作职能范围内的工作，或第一责任人工作范围外的工作但第一责任人未第一时间通知相关责任人的，第一负责人承担全部责任； 2、第一负责人通知了相关负责人但未督促追踪、未向诉求提出者告知工作进展、未就诉求解决中出现的问题向主管领导报告的，第一负责人与相关负责人承担连带责任；3、第一负责人已按本规定要求落95、实首问负责制各项工作流程的，相关负责人及其主管领导对诉求未完成承担连带责任。交办事项主动备案制度为了保证交办事项的及时落实和完成情况跟踪，特制定本制度。一、主动备案的交办事项包括：董事长临时交办或公司会议（不含公司例会）交办的事项。二、交办事项的责任人应在接受交办指令8小时内，以有效的方式将交办事项及要求向公司办公室备案。三、公司办公室负责将此交办事项传达到各层，以便日常提醒和跟踪事项进展。四、按交办事项的完成标准和时间要求，公司办公室每月最后一天负责向董事长书面报告跟踪交办事项的进展。直至事项完成。如果属于应持续跟踪事项，则应在事项完成后，在第一个月、第三个月、第六个月报告跟踪效果落实情况。96、公司问题收集管理流程为了鼓励公司各层级员工发现问题、暴露问题的积极性，并保证员工反映问题渠道的畅通性，提高各部门分析解决问题的工作效率，特制定本流程。一、公司设立问题收集热线：李总 4008-6966-59，由专人负责24小时接听；二、公司所有人员均可将自己发现的公司日常经营、人员管理、成本控制、多次反馈仍未解决的问题等，均可以通过收集热线进行反映；三、公司采取妥善方式保证员工切身利益，员工无须心存顾虑；四、公司接到员工问题反映后，将第一时间对所反映的问题进行核实并责成相关部门予以处理；五、公司真诚欢迎所有人员反映问题，并视问题反映的重要程度（例如：避免公司遭受损失、降低公司成本等）给予10097、-1000元奖金奖励。为公司避免损失或节约成本数额巨大者，员工将获得公司按相应比例提取的奖金奖励；六、公司定期对各部门问题进行收集、整理、统计，对问题反映突出、数量多的部门，将对部门负责人予以绩效加分奖励。各店员工离职面谈工作流程的规定为更好地发现公司管理中的问题，提高公司员工的凝聚力，减少员工流失，经公司研究决定，现针对各店工作满1个月以上级别员工离职（辞职、辞退），需进行离职面谈，具体流程如下：一、各店工作满1个月员工离职，所属主管必须在该员工离职前后对其进行面谈，并建立书面记录档案；二、各店工作满3个月员工离职，所属经理必须在该员工离职前后对其进行面谈，并建立书面记录档案；三、各店工作满98、6个月员工离职或领班级别（含）以上员工离职，所属店长必须在该员工离职前后对其进行面谈，并建立书面记录档案；四、员工到人力资源部办理离职手续时，公司人力资源部必须进行离职面谈，建立书面记录档案。五、离职面谈记录档案由人力资源部统一存档备查。本规定至发布之日起生效工作总结制度为应对日益激烈的行业竞争，克服公司规模日益扩大可能引发的危机，公司全体管理人员应居安思危，因此特要求工作总结计划摈弃报喜不报忧、夸大成绩、忽略问题的倾向，务实求真，做到有思想、有深度、有危机感，有忧患意识。为此公司实行“三思而后行”的总结计划模式。所谓“三思”即指公司过去要求的总结部分的内容。一思危机：常怀忧患意识。意识到市场99、竞争、行业竞争的激烈，清醒地认识到公司内部的问题，自身部门的不足。二思避让：常考扬长避短。认识到怎么回避、防范市场风险，化解公司危机。三思求变、求新，常葆勃勃生机。“不变则亡”，是一个普遍的真理，公司发展的历史，可能会让我们的许多人固步自封、因循守旧、不思进取，这是公司生存和发展的大忌。在瞬息万变的商海中，只有求新、求变，才能立于不败之地。所谓“后行”即指公司管理人员在前述 “三思”的基础上提出的符合实际，有针对性和实效性的行动方案、行动计划。为了加强管理人员对外界同行相关信息的了解和掌握，公司同时要求店长及以上管理人员提交的工作总结中，应加入所管区域内同行业的分析内容。公司例会管理办法为了更100、准确、透彻的理解公司例会的会议精神，增加公司例会精神的执行力度，特制定本办法。一、公司例会的相关规定1、公司例会参会人员为公司日常管理成员；2、时间：每周周一，每月月底最后一天 （上午8点30准时到达，各参会人员提前10分钟到达）3、公司例会列席人员：各部门负责人及相关人员（根据例会主题提前通知参会人员）。4、例会内容：周例会，总结上周问题，规划本周工作计划。月例会，总结本月问题，规划下月工作计划，如各店营业额、菜品质量及服务质量等。5、例会的固定议题为上次会议催办事项的完成情况说明，由具体催办负责人阐述。6、公司月例会过后，每月5号前定期举办全体员工大会，总结本月问题及营业状况等，规划下月工101、作计划，如各店营业额、菜品质量及服务质量等。二、公司例会会议纪要的确定程序1、公司例会结束后，由公司职员负责完成会议记录，并在当日征求开会人员的意见。开会人员对会议内容的完整性和准确性负责；2、根据公司管理成员的补充意见完善会议纪要，并在会议结束次日请经理审核。经总经理/董事长同意后发布。三、会议纪要宣讲1、公司例会结束后，公司负责召集相关人员进行会议精神的宣讲。宣讲以各店当日下午例会方式进行，对于会议发言的重点部分，可以提供音像资料。2、宣讲人负责会议精神讲解和答疑。3、公司协助宣讲人进行人员通知及资料准备。4、公司派人协助并监督会议宣讲内容的落实。四、会议催办的形成及持续跟踪1、办公室根据102、会议纪要形成事务催办单，并发给相关负责人。2、根据催办要求，由运营部负责向经理反馈催办事项完成情况。3、做好催办事项的中途跟踪。对于需要持续跟踪的事项，相关人员要对方案形成、实施以及实施过程进行至少三次结果反馈，时间是会议结束当月月末、第二月月末、第六个月月末。会议流程规定第一条 会议以解决问题为宗旨，每次开会要形成决议，解决问题。会议时间要合理安排。第二条 会前：召集人或部门以书面或口头形式发出会议通知，会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人、需带资料以及会议通知发放的方法和途径。第三条 会议召集人或部门应在会前拟定好会议议题、主持人、记录人及要准备的文件或资料（文件或资料应做到103、核对准确、份数清楚、涉及会前保密的要做好会前资料封存工作）。第四条 开会者应当在接到会议通知后做好会前准备。如需提供语音或视频支持的，须在会前向会议召集方提出要求。第五条 会议主持人在围绕会议议题开会的情况下，掌握会议进度。第六条 做好会议记录，并写出会议纪要，发给相关人员和部门。会议纪要由办公室归档保存。第七条 会议一旦形成决议，按办公室发出的会议督办单规定时限完成。第八条 例会中手机必须调成静音或关机，开会期间发现手机音响的按规定处罚。确保工作执行有效性的规定为加强公司执行力度现制定如下办法：一、在制订工作计划和公司发放催办单时，必须明确给出工作完成时间、成果衡量标准。二、对于本人工作计划104、和公司催办单确认的工作由责任人在每月的工作流程中确认一天做反思。三、由公司运营部对公司例会工作计划和催办单的完成情况做检查和督促。四、对于不按时完成的个人将按如下方法处罚：1、在公司网站上或员工通知栏予以曝光；2、公司催办单或工作计划没有完成，且无法给出合理解释的将记录后扣除绩效考核分数。业务与管理优秀案例收集应用管理办法为了提高公司服务品质和管理水平，公司将设定专门机构和部门负责收集业务和管理优秀案例，并利用公司内刊、例会、公司例会的等平台进行宣讲和分享，具体办法如下：一、员工层级业务优秀案例收集1、涉及内容：指员工在服务过程中，为保证顾客满意率而表现出的各种突出行为。2、收集方式：每月或周105、店长收集员工、领班在服务工作中的优秀案例，并组织在门店评价、奖励，同时将有学习、参考和推广价值的案例由文员汇总后上报公司。3、公司每月或周例会时对各店提报的优秀案例进行评估讨论，经各部门审核后，对突出案例交由人力资源部，总结内容建议，形成制度规范。4、公司人力资源部将各店优秀案例归纳、汇总后，提供给内刊编辑，作为专栏的候选稿件。对于有创新的，典型的案例张贴在员工栏，供员工学习和共享。5、各店以总经理/董事长名义发表扬函。三、店长及以上层级人员管理优秀案例收集1、涉及内容：指店长及以上层级的管理人员在工作中总结的实用、有效的管理经验。2、收集方式：公司例会讨论，人力资源部检查，员工反映，顾客意见106、4、管理优秀案例也会作为内刊专栏的一部分内容，供大家讨论和分享。四、后勤各部门的各种优秀案例也按上述流程提报。五、公司会组织各种优秀案例的评比，奖励在业务和管理方面给大家提供好点子、好经验的人员。节日营销赠送礼品的相关规定为了规范公司统一的营销方案，对于节假日赠送顾客的礼品做出如下规定：一、公司将统一在下列节日中开展节日营销活动：农历春节、三八妇女节、儿童节、端午节、教师节、中秋节、圣诞节。二、赠送给老顾客的礼品由公司例会进行确定后由公司的采购部统一购买，礼品到达的时间必须在节日来临前3日内到各店。三、各店统计的礼品数量必须在节日来临前10天内将要货计划统一报送到公司，由公司将所需数量报采购部107、购买。四、每个节日所赠送给顾客的礼品必须不同，各店计划的数量必须在该节日内送完，不得将剩余的礼品放在下一个节日继续送给顾客。创新制度A、 金点子创新奖励办法 经公司研究决定将在全公司推广金点子创新比赛活动，具体的奖励办法如下： （1）凡店内员工提出好点子在店内得到推广并取得良好的效果的，店内奖励该员工30100元奖金。 （2）凡员工提出的金点子在店内推行良好后，可申请在全公司推广，如推广效果很好，公司将对创意人奖励500元奖金。 （3）凡员工提出的金点子得到推广的该员工及所在店的店长照片将张贴在总经理/董事长办公室的金点子排行榜上，红纸代表全公司推广，白纸代表各店内推广。 B、创新工作流程： 108、1、各部门提出创新项目，由主管经理审核，审核通过后，可以在本部门先试用，如试用效果好，将试用结果以书面报告形式上报店长，店长审核通过后，可在该店推广，如试用效果好，可报公司审核。 2、每月3号前将以书面的形式公布金点子排行榜。向获奖部门或员工颁发荣誉证书及创新奖金。 3、各店店长每月最后一天将创新工作列入工作总结。 注：创新建议可随时申报。创新建议被采纳的员工，应给予相应的奖励，如口头表扬、书面表扬、发放奖金、晋升等。缺陷率处理的规定为体现公司诚信的经营理念，进一步提高顾客满意度，特制定以下规定：一、必须免单的情况：当出现以下几种情况时，给客人免单，并及时上报负责人处，总结其原因，减少类似事件109、的发生：1、把客人的订餐弄错或弄掉；2、把油洒在客人身上（及时道歉，看客人是否受伤，并依据情况赔偿干洗费或衣服，可适当给予优惠）；3、菜品内出现苍蝇、蟑螂、异物等（道歉，并及时更换菜品，必要时给予优惠，甚至免单）；4、东西过期变质（道歉，及时处理现场，安抚好客人，防止事态的扩大，给予优惠，甚至免单）。二、建议免单的情况：当出现以下几种情况，最好免单，突发事件我们尽可能的防范，却无法杜绝，为此，免单作为顾客就餐的一种补偿，一方面体现公司的人性化，同时也让顾客心理更加平衡：1、丢东西（积极协助顾客调查，理解并安抚好顾客心情，可视情况做出额外的补偿）。2、摔伤（积极协助处理，视情况轻重送往就近医院治110、疗）。3、打架（第一时间报案，保护好现场员工、顾客的人身安全，积极配合处理）。4、吃了菜拉肚子（关注客人的病情和治疗状况，前厅经理以上的负责人亲自回访，满足合理的赔偿需求，必要时给予优惠或免单，防止事态的扩大）。5、吃到中途停电（向顾客致歉，并及时处理后续）。6、因员工态度恶劣，顾客投诉（前厅经理以上负责人出面致歉）。六常现场管理 六常现场管理是衡量酒店管理好坏的标准，是一套方法和步骤，改变酒店传统的管理理念。六常管理的管理理念是 “物有其家+家有其位=有效管理”。 “六常”就是常分类、常整理、常清洁、常维护、常规范和常教育。常分类：就是把酒店管理的所有物品分成两类：一类是不再用了的，另一类是111、还要用的。常整理：就是把不用的物品清理掉，把还要用的物品数量降到最低安全用量，然后摆放井然有序，贴上任何人一看就能明白的标签。常清洁：就是整理完了就要给物品、设施做清洁工作。常维护：对分类、整理、清洁进行维护。常规范：对人的行为进行规范。服务及日常工作的程序化、规范化，才可以提高工作效率、提升服务质量，提倡节能降耗。常教育：通过批评教育使全体员工养成以上的良好习惯，用督促教育的方式将六常理念融入到每个员工心中、融入到每天的工作中，使每位员工知道该怎样做好自己的工作，为宾馆营造一种良好的、积极的环境和氛围各店管理层应每周周一定期对各店各部门的六常实施进行检查，公司质检人员每周将对各店各部门的六常112、实施进行不定期检查。对六常法实施好的部门给予奖励，对实施不好的部门进行处罚。附：六常管理评分表序号评定项目记录好的一般差的1员工是否已熟记酒店“六常法”口诀。5302今日事今日毕-办公桌上整齐美观,没有过夜未处理的资料。5303更衣柜内是否整洁干净，无异味5304员工厕所卫生是否清理到位。5305拖把是否按顺序悬挂。5306员工餐厨房是否按六常执行。5307是否还存有卫生死角。5308共用工具集中悬挂式存放。工程部统一设计好。5309同一位置的同型物品,凡超过2个的均要有顺序编号。53010温馨提示是否到位，如：小心有电、小心碰头、节约用水。53011吧台是否执行六常法。53012各部门冰箱物113、品摆放是否整齐。53013各吧台抽屉内务整理是否到位,多余杂项物品是否暂时移走。53014员工通道是否干净整洁。53015客用通道是否明亮干净，干燥，无污垢。53016仓库货架到位，物品已按顺序分层存放、并贴上标签，表明最高最低数量。53017泔水桶是否有专人负责并清理干净。53018菜墩、刀类是否已分清生熟,且有明显标识。53019厨房地面是否还有水及油污。53020灶底柜底柜顶下水道等隐蔽地方是否清洁干净。53021面点间六常是否到位。53022粗加工地面是否有水，货架是否整洁。53023洗碗间标签到位。工作台上面和底下的物品摆放整齐。53024工作区域是否存有私人物品。53025部门是否114、已设立六常检查表及检查人。53026所有开关均有指示标识,包括每一个配电箱。53027各部门有物品卫生责任人的规范卡。53028所有物品存放处是否都已有标识,且与标识相符.及有名有家。53029领取洗净的蔬菜是否有垫盘，海鲜组送宰杀的原料是否用不漏水的盛器装。53030厨房过道是否没有任何堆积物。530总 分完美 优秀 达标 不合格员工授权制度一、符合条件的普通员工（原则上工龄在一个月以上，且该员工获得授权资格前要得到店长的确认）：在规定范围内有权决定对顾客进行抹零、赠送小菜、或者与顾客以其他方式处理突发事件；二、员工对于上述情况必须在事后书面阐明原因并让主管签字确认，前厅经理和店长定期对表格115、做检查；三、各级管理人员对各员工在工作中出现的处理突发事件、打折等情况，除有怀疑该员工有贪污或以权谋私情况外一律签字同意，对于方法上的不足事后做培训，但对于方法不恰当的不得处罚；四、各级管理人员必须根据对记录做定期检查来判断员工对授权的使用；五、为杜绝员工可能存在的漏单现象，服务员必须在本人负责的客人买单前去吧台或输单机上认真核对所点菜品，没去对单而发生漏单的服务人员，应及时通知其负责人，当其漏单无法弥补时，追究其服务员及相关负责人责任。六、对于频繁发生漏单现象的店的管理干部，对其绩效考核要做相应扣减。顾客消费信息管理制度一、顾客消费信息管理的对象1、常到公司各店消费的顾客（频率和次数各店自己116、掌握）；2、到公司消费的重要顾客（有一定社会地位和社会影响力）；3、到公司消费的大客户（主要指消费额度较大的对象）；4、热心顾客（关注XX成长，经常提意见的顾客）。以上四类都应纳入顾客个性化需求管理范围。重要客户信息档案由各店店长组织建立规划，公司协助。重要客户信息各层员工必须熟悉谨记。二、客户管理员制度1、客户管理员的选拔以店为单位，选任责任心强，沟通能力突出，亲和力强的人出任各店客户管理员。2、客户管理员的管理客户管理员应相对稳定，客户管理员要树立终身服务于所在店的思想，以有利于与顾客交往。客户管理员不得随意调动或辞退，如确需辞退或调动，须报公司批准。客户管理员级别为领班级别。3、客户管理117、员的职责负责店对外的顾客联络工作；负责接待、处理纳入个性化管理范围的顾客的相关事宜；负责采集、录入、更新、交流、传递、使用顾客相关个性化资料；协助店长每周两次召集相关客户信息交流汇总会议及研究顾客个性化需求管理的改进。客户信息会议由各店店长组织召开，一周两次，做好总结归纳，在下周周一公司例会上提交与讨论。三、加强顾客消费信息管理的统筹1、顾客消费信息管理工作实行店长负责制，客户管理员具体操作经办。2、店长、客户管理员应充分认识顾客消费信息的重要性，随时收集、关注顾客消费信息，建立定期收集交流制度。每周两次召集顾客信息交流汇总会议，会议成员应包括店长、客户管理员、前厅经理、主管、领班及部门优秀服118、务员，或根据需要由主持人决定参会对象。3、店长和客户管理员应养成随时收集、传递顾客信息的习惯，利用各种场所、各种形式收集和传递顾客信息。4、顾客消费信息交流内容应包括顾客的饮食习惯；对菜品的特殊要求；对环境的要求；接待特点；语言沟通特点等细节。四、客户信息管理系统公司设计适合公司实际的易操作、实效性强的客户信息管理平台，随时方便录入、提取顾客个性化消费信息，满足客户个性化需求的管理，以供公司各店资源共享，实现对顾客个性消费习惯的规范性、统一性管理。各店库管管理的实施办法为加强对各店库管的管理，现规定各店库管由各店和财务部进行双重管理，其中财务部对各店库管的业务承担责任，组织对各店库管的培训及日119、常业务执行的监督。同时，评价库管每月绩效考核成绩的40%。其他部门如需对各店库管进行培训，需要与财务部沟通，将培训资料发于各店库管的同时也发给财务部，财务部组织各店库管学习并检查培训效果。 新产品论证、推广及取消流程一、目的为了完善公司新产品的推广流程，提高生产及加工的准确性，为满足顾客对新菜品的不断需求，提升新品在推广中的成功率，特制定此流程。二、新品范围 公司技术部研发提交的一切新品和各店技术部研发提交的一切新品。三、技术部新品策划、论证及推广-新品的推广周期为三个月： 1、第一个月的主要工作是对本期新品的试推，全面推广做准备；1）、开始对一个试推店进行试推广，并将顾客的反馈意见及建议收集120、，同时将推广效果好的产品让总经理/董事长进行品尝并汇报顾客意见，决定全面推广品种。2）、新品在全公司各店全面推广的准备工作；（原材料的计划、制作宣传品、菜单的更新、各门店服务员和厨房操作人员的培训）2、第二个月的主要工作是对本期新品销售情况追踪考评，并对下期新品信息的收集与整理；3、第三个月的工作主要是对收集的下期新品进行试制、筛选、鉴定。汇总并处理本期滞销的新品原材料。四、新品试推广流程概述 1、全公司推出的新品应在试推前5天，公司技术部提交一份新品的食品安全，原材料到货时间，份量价格的综合评估报告。由技术部领导进行审核鉴字。2、公司技术部领导签字确认后，技术部必须保证新品原材料在6天以内到121、达各店；3、研发员根据确定推广的新品种，整理出完整的物流或各店操作流程，并列出原材料的品名，制定出各店开货系统中新品种成品的规格型号品名，将原材料品名和新品成品规格型号上报管理员，由管理员在相关的系统上建立品名，研发员负责培训试推店库管及物流站加工人员的开货方式。4、技术主管负责在试推店点菜系统上建立起新品销售的品名。 5、新品试推时间为15天，试推店收银员每天负责上传新品的销售数据，新品销售专员负责收集客人反馈的意见，服务员的操作情况，并按每5天一次汇总整理向公司技术部领导、试推店长、运营部、新产品相关负责人及技术主管上报。 6、在新品的试推期间，试推店长必须保证每天的新品销售数据不低于（单122、品：10份，系列产品合计：20份）。 7、在新品试推期间，技术部研发员必须负责对技术主管、试推店推销人员、厨房操作人员进行培训，并在试推店跟踪指导三天，确保新品推出过程中出现问题后及时的调整。XX信息系统权限管理条例办公室电脑使用管理制度第一条 电脑由使用者负责保管，无关人员未经许可不得随意使用他人电脑，未经许可随意动用他人电脑的，发现一次罚款50元。第二条 电脑使用者必须对自己使用的电脑设置开机密码和屏幕保护密码，以保证电脑中公司机密的安全。第三条 工作时间不得用电脑玩游戏、听音乐、看电影，不得用电脑上传和下载与工作无关的文件，不得进行与工作无关的网络聊天，发现一次罚款50元。第四条 电脑使123、用者每周一上班后，应对电脑进行杀毒，如因个人杀毒不及时使电脑染上病毒而影响工作的，出现一次，罚款50元。第五条 不得浏览非法、不健康网站。若因打开这些网站使电脑感染病毒的，发现一次罚款100元，情况特别严重而导致硬件损坏的，由个人赔偿硬件损失。第六条 使用者不得自行安装和卸载软件，不得私自拆卸，在使用过程中如遇问题，提交信息部进行处理。各店对讲机使用管理制度一、总则第一条 为加强XX各店各部门对讲机的管理，正确使用对讲机和提高对讲机的使用质量，延长使用年限，特制定本规定。第二条 适用范围本规定适用于公司所辖各店各部门。第三条 职责采购部负责对讲机的采购、发放、调换、维修。二、对讲机使用管理第四124、条 保安人员使用对讲机仅限于在值班执勤时携带使用。严禁转借他人，严禁个人携带外出。第五条 保安队长须每半小时或1小时对本班组各岗位进行联络，以确保通信畅通和各项安全。第六条 班组交接班时，必须做好对讲机的移交、验收工作并签字确认。如未按交接班制度要求，出现故障无法确认责任方时，由交接双方班组或全体部门员工共同承担相应的赔偿责任。发现使用故障必须及时上报。第七条 使用方法（一）按下发射键（也叫PTT键）并开始讲话，讲话完毕松开PTT键。（二）对讲机发射时，距离头部或身体至少2.5厘米。（防止辐射造成伤害）（三）讲话时不必大声，只需在距对讲机510厘米处以正常音量讲话即可第八条 操作行为管理（一）125、严禁私自乱拆、乱调、抛扔、敲打等行为。（二）不可将对讲机放在极度多尘、潮湿环境。（三）不可让对讲机受长时间的阳光直射及放置在加热装置附近。（四）严格按规定频率正确使用对讲机。（五）如果发现对讲机发生异常气味和冒烟，应立即关闭电源，并取出电池，然后送保安部维修处理。三、对讲机通话规范用语第九条 一般情况下：呼叫方：XX岗位或XX呼叫XX岗位或XX人，听到请回答（重复一次或数次）结束时用“完毕”。被叫方：XX岗位或XX人听到，请讲。结束用“完毕”。呼叫方：语气平稳把呼叫内容讲清（尽量简明扼要），结束用“完毕”。被叫方：XX岗位XX人明白，结束用完毕。第十条 紧急情况或紧急集合：呼叫方：各岗位听到请126、回答，XX地方出现紧急情况，请马上支援，（除固定岗外所有巡逻岗立即支援）。重复呼叫结束用“完毕”。被叫方：XX岗XX人收到，马上到达，完毕。（听到后立即跑步赶往现场，以最快方法并相互用对讲机联络，以免有其他人员未听清，距离远通信不便时，要用接力方式传达到位）1、严格按规定频率使用，严禁乱调乱按其他频率、将天线拆下来或随意拆卸。 2、严格按对讲机程序关电、更换电池，以保障对讲机的性能，寿命和使用效果。 3、电池不能经常更换，必须按规定时间（8-10小时）轮换使用，电池充电时间不能超过15小时。 4、不准用对讲机谈论与上班无关的事情和不文明的言语。 5、接班时，交机人要讲明对讲机当班使用状况，接班127、者当场查验，发现损坏或通讯失灵立即报告组长或管理处主任。 6、遵守“谁使用，谁保管；谁损坏，谁负责”的原则。各店点菜宝使用管理制度一 、总则第一条 为加强楼面点菜宝的管理，正确使用点菜宝和提高点菜宝的使用质量，延长使用年限，特制定本规定；第二条 本规定适用于公司所辖各店楼面前厅部门；第三条 各店总经办负责点菜宝的采购、发放、调换、维修、管理。二、点菜宝使用管理第四条 点菜宝作为楼面点菜工具,只限在工作场所使用；第五条 点菜宝配备给点菜员个人使用。不得随意转交他人使用，违者处罚10元/次；第六条 点菜宝必须早晨11：30 或17：30前须调试正常，妥善保管,保证使用通畅，要求轻拿轻放，按键须轻按128、，屏幕保持清洁，违者处罚5元/次；第七条 严格按点菜宝程序开机、关电、更换电池，以保障点菜宝的性能，寿命和使用效果，违者处罚5元/次； 第八条 电池不能经常更换，必须按规定时间（8-10小时）轮换使用，电池充电时间不能超过12小时，违者处罚10元/次； 第九条 点菜宝使用人每日午晚市下班后将点菜宝交回前厅管理小组统一保管（切勿乱拿乱放，中午值班期间每楼层只配发最多2部点菜宝，由各楼层值班人员负责保管），对号进行统一充电，当日前厅值班经理晚离店前检查充电情况，违者处罚20元/次；第十条 在工作交接时,必须将点菜宝上交各店总经办；第十一条 遵守“谁使用，谁保管；谁损坏，谁赔偿”的原则；第十二条 点129、菜宝更换责任人或上交时，总经办必须做好点菜宝的移交、验收工作并签字确认。如未按要求办理，点菜宝出现故障无法确认责任方时，由交接双方共同承担相应的赔偿责任。三、操作行为管理第十三条 严禁私自拆卸、敲打等行为，违者处罚20元/次；第十四条 不可将点菜宝放在极度多尘、潮湿环境，违者处罚10元/次；第十五条 不可让点菜宝受长时间的阳光直射及放置在加热装置附近，违者处罚10元/次；第十六条 如果发现点菜宝发生异常气味和发烫，应立即关闭电源，并取出电池，然后送总经办维修处理。四、佩戴要求第十七条 点菜宝应统一挂绳，佩戴于胸前，悬挂于工衣上方，在服务过程中，应将点菜宝放于工衣口袋中，以防汤汁洒入点菜宝中，违130、者处罚10元/次。五、其它第十八条 如因个人原因造成点菜宝破损或丢失，由使用人按成本价赔偿1000元/部；第十九条 点菜宝使用年限为三年，按公司初次购机日期为准，使用年限超出后，可以旧换新；第二十条 点菜宝电池在三年限期内出现损坏，由使用人自行赔偿，200元/块；六、本管理规定从即日起执行。第三编 安全管理安全检查制度第一条 各店的安全检查员（电工）必须每天定时、定点对各个地方进行安全检查，并填写安全检查记录表，对于存在安全隐患的地方要及时上报并进行维修。第二条 各店安全检查员必须每天进行一次安全检查，安全检查员按时参加各店每周例会，对存有隐患的地方提出维修方案，在规定时间内进行维修。第三条 131、各店在公司组织下，每月带领安全小组成员交叉对各店宿舍、餐厅及后厨进行一次安全大检查，填写月安全检查记录表（附后），检查完毕后召开安全小组会议，对检查结果进行总结。第四条 各店的安全检查员必须于每月月底例会前将前一个月的安全检查记录表交公司总存档，例会时进行查看。第五条 对因安全检查员检查不到位，或知道存在安全隐患问题而不上报、不处理造成重大事故的，相关责任人要负全部责任。第六条 安全检查员要经过严格培训考核，调动时经过电工组长与店长同意。安 检 员（电工）填写安全检查表有 隐 患报店长报告上级交工程维修处理工作岗位检查工作环境检查宿舍检查安全检查流程图安全检查记录表年 月 日 检查员：检查情况132、检查项目检查时间检查结果检查要点安检员自身检查是否穿戴好安全防护工作服及绝缘胶鞋工具外观应符合绝缘要求。用电线路电线、开关的导体是否裸露，电线绝缘是否老化。）炉具、气管及电磁炉使用气管及开关是否漏气；电磁炉线路是否完好无损，漏电，开关按钮运行正常。点火装置是否完好，熄火保护装置是否完好，厨房气罐离炉具是否保持5米以上距离。深夜班下班后天燃气与煤气总阀（各桌分阀）关闭确定具体执行人员。（是否关闭完整，有无遗漏）天燃气与煤气使用使用时必须有人看守。灭火器检查是否满装，是否过期。厨房煤气瓶搬运是否轻拿轻放，摆放整齐。地板防滑是否有破损，是否保持干燥。水是否有漏水现象，水龙头是否完好。电器设备（空调、133、微波炉、冰箱、冰柜、制冰机等）是否漏电，是否按说明书操作。下水道是否堵塞。厕所冲便器是否完好。各店库房物品是否归类摆放整齐。内部电话是否正常使用。月安全检查记录表年 月 日序号检查内容检查人检查结果1水表2电表3气表4每天记录表填写情况5每天记录表问题是否及时解决6每天宿舍记录表情况7宿舍记录表问题是否及时解决8所有设备设施是否完好9所有安检所需工具是否完好10是否培训消防安全知识11是否培训各种设备的操作规范急需解决的问题（检查到的问题）需要的帮助消防安全制度第一条 各店的安全检查员/保安员必须每天早上8：309：30时检查炉具、气管及电磁炉，发现老化现象应立即更换。燃气塑质软管工作年限不许134、超过两年。第二条 使用气罐的各店，气罐与炉具间必须有相应的绝火材料隔离开。第三条 各店的天然气及煤气总阀及电磁炉在深夜下班后由值班人员全部关闭。不准在无人看守时使用用气、电设施设备。不准私自改动、变换原有燃气设施设备及电磁炉的功能。第四条 煤气瓶在搬运过程中应轻拿轻放，严禁用力碰撞。第五条 各店的用电线路、电气设施必须定期由安全检查员检查，发现异常现象应提前上报、处理，处理不了的报工程部解决。第六条 各店新服务员在上岗前统一由安全检查员组织用电、用气、消防安全知识的学习培训。第七条 各店所配置灭火器材、消防设施、设备的保管、保养统一由安全检查员负责，必须保证其正常运行使用。第八条 员工在清理所135、有的电器时都必须先切断电源，然后再进行清理。第九条 任何员工不得在工作时吸烟，休息时可在规定的地方吸烟。第十条 定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 第十一条 各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训，对消防设施维护保养和使用人员应定期进行实地演示和培训。 第十二条 因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训指导。第十三条 每月进行1次消防安全大检查填写消防安全检查情况表消防安全检查情况表年 月 日一、安全组织机构、制度、人员培训情况：检 查 项 目有无简要说明1、消防安全组织机构2、各领班安全工作责任制度3、灭火、疏散应急预案4、安全检查、整改记录5、员工消防安全教育和培训二、136、消防安全设施、设备检查情况检查情况设备名称有无（）检查情况设备名称有无（）正常（）不正常（）正常（）不正常（）大厅区域火灾报警系统其他公共区域火灾报警系统火灾自动喷水系统火灾自动喷水系统消防水带消防栓室内消防栓灭火器消防音响广播消防水带灭火器正压送风系统疏散指示标志机械排烟系统应急照明灯消防通道（畅通）各区域门口闭路电视探头闭路电视探头可燃气体探报警系统疏散指示标志分区防火门是否开关闭状态情况完好楼梯间防火门是否完好、是否处于关闭状态正压送风系统应急照明灯机械排烟系统消防步梯、电梯疏散通道、出口是否畅通应急备用电源照明疏散指示方位图标宿舍疏散指示方位图标厨房温感器应急照明灯应急照明灯灭火器火灾137、自动喷水灭火器灭火毯消防栓可燃气体探测器应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间参加部门和单位演练类别实际演练 桌面演练 提问讨论式演练全部预案 部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性; 全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜充分性： 完全满足应急要求 基本满足需要完善 不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况迅速准确 基本按时到位 个别人员不到位 重点部位人员不到位职责明确，操作熟练 职责明确，操作不够熟练 职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：现场物资充分，全部有效 现场准备不充分 现场物资严重缺乏个人防护：全部人员防护到位138、 个别人员防护不到位 大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：准确、高效 协调基本顺利，能满足要求 效率低，有待改进抢险组分工：合理、高效 基本合理，能完成任务 效率低，没有完成任务实战效果评价外部支援部门和协作有效性报告上级： 报告及时 联系不上消防部门： 按要求协作行动迟缓医疗救援部门： 按要求协作行动迟缓周边政府撤离配合： 按要求配合不配合存在问题和改进措施记录人： 时间：员工宿舍安全制度为加强与完善员工宿舍的管理，萦造一个安全、卫生、整洁、文明、舒适的生活环境，规范员工的个人生活行为，保证员工得到充分的休息，以维护公司生产安全和提高员工工作效率，特制订本制度。第一条、寝室长负责制：1139、男女宿舍各设宿舍长一名，全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。2、宿舍长负责制定卫生值日表。3、宿舍长有义务向行政人事部及时汇报寝室内发生的异常情况，否则视情节轻重，对宿舍长进行过失处理。4，员工须事先填写并且得到审批的,库房领取被褥等用品，然后宿舍长才可以给该员工分配床位并且安排值日。第二条、作息时间：1、员工晚上外出必须在24：00之前归宿，如不能按时回宿舍者， 应该在23:00之前向宿舍长报备，第二天补写晚归申请单。如因工作原因不能按时归宿的，须由部门负责人签属的证明。如没有按时归宿，且未向宿舍长及时报备并补写书面的晚归申请单，也将予以20元/次的罚款。员工如果累计出现三次夜不140、归宿或者五次晚归并且没有和宿舍长报备的情况，取消住宿资格。2、22：00以后禁止在宿舍内接待外来人员，禁止留宿外来人员，凡私自留宿外来人员者，每次罚款100元，连续三次则取消住宿资格。如外来人员留宿期间发现公物损坏、财物丢失等，将由当事人负责赔偿。第三条、卫生制度：1、每位员工必须按照宿舍长安排的卫生值日表按时打扫宿舍卫生，倒垃圾。2、值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾，经宿舍 长提醒后仍不执行者，由行政人事部视情节轻重予以2050元罚款。3、宿舍所有垃圾必须用垃圾袋装好，由各宿舍当日轮值人员提到指定地点放好，凡住宿员工将垃圾乱丢乱放者（包括扔出窗外）将视情节轻重给予罚款10-30元/141、次。4，卫生标准：地面，楼道，公共物品上面无垃圾，无水渍，无杂物 ；卫生间无异味，无污垢，手纸入篓并且及时清理。第四条、水、电管理：1、所有宿舍的照明灯具及线路必须由公司派专人安装、维修，禁止乱接临时电线，不得私自乱接电线插座。不准超负荷用电，不准用不符合规定的装置，违者予以100元/次的罚款。2、入住员工必须注意节电、节水，做到人离灯熄、电断、水关；违者将对责任人进行罚款，如查不出责任人，则对所在房间人员处以10元/人的处罚。3、要保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报宿舍长，由宿舍长上报店长，店长安排专人排除隐患。4、由于本人私接电源、插座而引起的火灾，未造成后果给予责142、任者以违纪处理，造成一定后果的视损失程度给予按价赔偿，并取消住宿资格直至辞退处分。第五条、物品摆放规定：1、必须保持物品摆放整洁、美观，严禁乱堆、乱放、乱扔，禁止在宿舍内墙面乱刻、乱画、乱钉，违者对责任人予以10-30元/次的处罚。2、床上用品必须摆放整洁，被褥叠放整齐，统一放置于一个方向，枕头置于床的另一头，床单平整，其它床上用品摆放有序。3、个人物品须经常清洗，保证干净无异味。4、面盆、水桶置于各自床下；桌上物品如牙具、口杯、书籍等杂物摆放整齐，桌面干净无水迹；衣物、毛巾挂放在两床间的横杆上，灯架上严禁悬挂任何衣服、袜子等杂物。5、公用物品除按规定摆放外，每位员工都必须爱护，如属自然损坏，143、宿舍长要及时上报店长，如属人为破坏，由当事人照价赔偿。第六条、管理规定：1、宿舍长具有监督员工宿舍卫生及纪律的责任和权利，发现违规现象应及时汇报至店长，如知情不报或管理不力将视情节轻重，给予至少20元/次的罚款。2、宿舍长须加强员工宿舍巡视工作，将每日就寝情况汇报至店长，店长将不定期组织人员对员工宿舍进行卫生、安全、纪律检查。3、22：30以后禁止放音响和大声喧哗，以免影响他人休息，凡在宿舍内放音响、大声喊叫、酗酒闹事影响他人休息者，公司将对当事人给予违纪处罚，如果宿舍长没提出或劝阻，则负连带责任。4、对凡有公物损坏的宿舍，有明确责任者的由责任人负责赔偿损失，本宿舍员工视而不见、知情不报、相互144、包庇而导致责任不明者，则由全体宿舍员工赔偿损失。5、出入宿舍要随手关门，注意防盗。6、在宿舍内禁止打架斗殴、酗酒闹事、聚赌的行为，造成公物损坏者，除照价赔偿外，每人还扣除当月工龄奖及相应福利补贴，情节特别严重者，取消住宿资格直至辞退处分。7、宿舍区域内严禁明火和堆放易燃易爆物品，宿舍门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。8、员工离职时，必须先搬出宿舍，否则不予办理离职手续。9、宿舍长根据公司相关规定，应遵循公平公正的原则进行处罚，如员工对处罚有异议，应在接到罚款单三天内向店长提出申诉，若店长核实情况后，进行相应处理，员工需无条件接受处理结果。10、宿舍罚款用于宿舍公共物品的购买及宿舍的维护。附：145、宿舍安全、制度检查表。宿舍安全、制度检查表序号检查内容检查时间检查人检查结果1门窗是否完好2是否有破损的电路开关及电线3是否有人乱搭电线及电器4防护栏是否完好5有无陌生人进入6是否有员工亲人留宿（禁止员工亲人留宿）7员工是否按时回宿舍休息8熄灯以后是否有员工外出9宿舍内是否有取暖的电器设备10空调是否完好11灭火器是否完好12各寝室是否干净整洁13被子、衣服、鞋袜是否叠好及归位摆放14各寝室暖水瓶是否完好15值班员工回来是否高声喧哗16各铺位及护栏是否完好17是否在吸烟区吸烟18是否有男女混住现象其他员工宿舍物品丢失处理办法由于员工宿舍管理及员工素质参差不齐，员工宿舍内偶有员工物品丢失的事件发146、生。为了强化管理，加强各方面人员的责任心，减少员工因物品丢失带来的损失和影响，现将员工物品丢失的处理办法公布如下：1、各店要加强员工宿舍的内部管理，建立明确到人的责任和制度，员工要增强物品保管的安全意识，禁止在宿舍内存放贵重物品，妥善保管好个人财务，减少或杜绝丢失现象发生。2、员工在宿舍内发生物品丢失事件，应第一时间向宿舍管理员报告，宿舍管理员会同相关人员进行核实，核实确认后，向店长汇报，店长根据情况决定是否报警备案。3、如发现员工虚构丢失情况，一经发现立即开除，永不录用。4、本意见仅指物品丢失，不包括现金丢失。火灾应急预案一、编制目的使火灾应急能够协调、有序和高效进行，最大限度地减少人员伤亡147、减轻经济损失。二、工作原则火灾事件发生后，公司有关各级管理人员立即自动按照预案实施火灾应急，处置本单位（XX旗下各店及管理公司等）火灾事件。三、组织指挥及职责发生火灾，在应急现场的最高职级的主管负责统一领导、指挥和协调火灾应急与救灾工作。四、应急响应4.1紧急处置火灾现场实行应急现场的最高职级的主管统一领导、协调，各部门参与的应急救援工作体制。现场紧急处置的主要内容是：沟通汇集并及时上报信息；分配救援任务；组织采取防御措施，疏散客人和员工；组织检查并消灭火灾、煤气泄露、电磁炉使用不当的危害；组织建筑物安全鉴定工作。所有应急现场人员均要服从指挥长的指挥与协调。4.2人员抢救与工程抢险1、指挥长148、负责安排分工、协调，经理负责指挥客人和员工从安全通道逃出，厨师负责关火和煤气炉，设备操作人员负责关电，服务员负责关电磁炉等前厅电器；特殊岗位上的员工要首先关闭易燃易爆、有毒气体阀门，及时降低高温、高压管道的温度和压力，关闭运转设备。2、应急防护应急防护原则：火灾时不要惊慌，听从店负责人的统一指挥，迅速从安全通道撤离到安全的地方。安排好客人员工转移、撤离的路线和场地，火灾后迅速指挥客人有秩序地撤离，跑向比较开阔的地方躲避。 在发生火灾时，不能使用电梯。震后组织自救。根据房屋烧损情况迅速判定能否进入店内抢救。3、伤员救治面对火灾时带来的人员伤亡，不能惊慌，应及时妥善处置。迅速对伤员的出血部位进行止149、血消毒（挤压法、填充法、包扎法等）；骨折伤员，尽量固定骨折部位。待情况允许时迅速将伤员运送到有条件的医疗单位。五、响应的保障5.1 各店长应与当地政府、抢险救灾中心、医院等机构建立有效的信息沟通和抢险救灾途径。5.2 各店长认为有必要时，可组织训练或演习。5.3 应定期检查安全通道、消防设施等，以确保安全通道的畅通、消防设施的良好有效。5.4 保持应急预案所需的标识明显。5.5 店内、生产单位设卫生箱，常备止血、消毒、消炎药，绷带等救护医药用品。六、奖励与责任对本预案实施中的行为进行奖惩。 各店配电室、柜、箱管理制度配电设施、设备是各店的重点要害部位，为保证配电设备的安全可靠运行，同时也保证各150、店正常、安全、顺利进行，现结合公司的实际情况，特制定本制度：一、配电室的全部机电设备由店内电工管理及维护，店内电工必须熟悉电气设备情况和有关安全措施，无关人员禁止进入配电室。二、保持良好的室内照明和通风，墙上配挂温度计，室温控制在35度以下并应配备灭火器，配电柜上系统图清晰醒目。三、实行巡视制度并建立巡视记录，在规定时间段内完成巡查工作，如遇用电高峰应增加配电柜巡视次数，并在店配电柜巡视记录表（见附件）上做好记录，在每周一及时上交表格，由电工组长统一建档。四、巡查内容包括室内有无异味、异声，并详细记录温度、电压、各相电流，检查屏上指示灯，配电柜运行情况等，发现问题及时处理，不能处理问题及时上报151、相关领导。五、配电室内严禁乱拉乱接线路，供电线路严禁超载供电！六、严禁违章操作，操作及检修时必须按规定使用电工绝缘工具、绝缘鞋、手套等。七、配电室房门及配电室内配电柜、箱平时应锁闭，每周清扫一次配电室，在配电室内严禁吸烟、堆放杂物。店内维修、保洁工作的相关安全防范制度为了保障公司的财产免受损失，保证员工的人身安全，为大家创造一个工作有步骤、处事有程序、干活有先后的良好环境，特制定本制度。1、维修电工在进行维修工作时，所在操作面1.5米范围内不许有无关人员进入、靠近、穿行等现象。电工在特殊作业时，需要申请、安排专人看护监督再进行作业。2、不允许机电维修人员在工作时交头接耳，与无关人员交谈，工作必152、须专心细致，且看护人员双目不离操作点。3、要求每位员工工作时，需做到四不动：不明白的开关不要扳动；不明白工作原理的不要操动；不会使用的电器不要碰动；不是本岗工作范围内的不要乱动。4、要求各店员工需要人人熟知员工安全手册内所阐述的各项工作事宜，以减少或避免工作中会出现的弯路与事故发生。5、要求各员工发现问题时，需要及时按层次逐级上报，以最短的时间内转达到相关专业人员处，以便得到及时的处理，避免出现重大事故。注：请各大家认真学习此制度如不按此执行出现事故追究相关人员的责任。各店禁止给员工发放处方药的规定为保证员工用药的安全性，减少员工盲目用药而导致的危害，现经公司研究决定，从即日起所有各店禁止给员153、工发放处方药。当发现员工生病时，部门负责人应立即带员工去附近医院就医，以免耽误病情。辨别处方药与非处方药的方法是：非处方药有“OTC”标志，无“OTC”标志均为处方药。常见的处方药有阿莫西林、复方甘草片、黄连上清丸、青霉素、红霉素等。关于有毒、有害物品的管理制度第一条 目的对有害物品的正确标记、贮藏和使用，达到有效控制，确保有害物品使用和管理符合规定要求。第二条 适用范围适用于全公司有毒、有害物品的控制。第三条 职责：各部门有毒、有害物品的使用管理。第四条 管理要点1、有毒、有害物品的管理范围、洗涤用品（洗涤液）：由库房统一管理、消毒剂（84消毒液、洁厕灵等）：由库房统一管理、杀虫剂：由库房统154、一管理、各种润滑剂：由电工统一管理、燃油：由库房统一管理，生产部使用燃油由电工统一管理.、化学试剂：由库房部统一管理、其他有碍食品安全的有害物品：比如创口贴、感冒冲剂等药品，钢丝球（百洁布）等。医药类的由前厅吧台保管。2、有毒、有害物品的管理和监控、有毒、有害物品的标记：所有有害物品原包装必须标明名称、制造商、批准文号、容量使用和使用说明；工作容器必须标明物品名称、浓度、有效期、使用说明。、全公司有毒、有害物品统一购买，设专库、专区储存，不得与其他货品混放，登记发放。、公司所有有毒、有害物品存放于指定的远离生产现场、设备、工器具和其它食品接触的地方，锁起并加以明显标识。、使用人必须记录有害物品155、的使用情况，做好贮存台帐，并由专人负责督查是否正确贮藏、使用、标记。、纠正措施：如果发现有毒、有害物品遗失，应立即逐级上报并进行追踪；对有质疑的产品进行隔离、复检、评估，严格剔除不合格品。、各部门使用有毒、有害物品须由部门安排填写有毒、有害物品领用登记表（见附件）说明用途、用量，主管审核，由库房登记发放。、各部门负责人对领用有毒、有害物品使用管理负全责，要做到用多少，领多少，多余部分及时送还库房，当日不能送还库房，必须设专柜加锁保存，严禁随地堆放。、各部门在使用有毒、有害物品时应避免污染食品或食品接触表面，若发生污染必须立刻报品控部或技术部，对污染食品进行隔离处置，对污染设备进行彻底清洗消毒。156、有毒、有害物品库房保管员应做好库房的安全管理和库存物品的登记保管工作，做到入出有登记，发放有审批，帐物相符。第四条 后厨部、技术部要对各部门领用有毒、有害物品使用管理情况进行检查，发现问题及时提出纠偏措施，要求整改。第五条 灭蟑螂、鼠药的管理办法1、各店不允许储藏蟑螂、鼠药。2、鼠药不得在生产区及仓储区撒放，最好使用粘鼠板。灭蟑药品撒放在人员、食品接触不到的地方如暖气的靠墙面，在生活区且不易被人误食的地方，请正规的专业人士灭虫害，由主管陪同撒药。3、外来人员灭虫害，首先索要其工作证明，并保留复印件，整个灭虫害过程必须有品控人员或各店相关部门主管参与，以防止出现错误。 第六条 创可贴的管理办法157、1、公司所有的创口贴统一购买不沾水的创口贴。2、创口贴必须由库管统一管理，做好有毒有害领用登记表，并保存记录。3、受伤的员工需要在贴好创可贴后，把创可贴上的的纸包装、塑料膜及时放入垃圾桶，在粘贴伤口后须戴一次性手套，然后检查身上有无纸屑、塑料膜。使用后需要废弃的创可贴必须放入垃圾桶，不得随处乱放，防止不小心掉入菜品或锅里的现象发生。4、对员工未按规定操作，引发质量事故的，一经核实，将追究该员工的责任。5、对于使用后的创可贴，需要库管确认后再放入垃圾桶，并且由库管做回收记录。 财务管理制度第一编 财务操作公司财务部付款流程为了完善本公司对外业务付款的规范性、严谨性，树立公司良好的对外形象，促进公158、司内部部门间的和谐运作，特对财务部付款流程规范如下：第一章 各店付款流程一、各店备用金管理制度为了加强各店备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。各店备用金是公司财务部门除存放一定数额的库存现金外，为提高各店的工作效率，保障顾客满意率，在各店吧台存放的用于各店日常零星支出的款项。（一）各店备用金限额。公司各店备用金实行定额备用金制度，即每个店存放吧台的备用金限额为2000元，如一家快捷酒店吧台备用金限额为5000元，各店人员临时采买小额费用等开支可在吧台领取备用金，然后在吧台处报销费用，出纳到各店收款时审核收回合格报销单，补足备用金定额。（二）各店备用金开支范围。1各店159、备用金只能用于各店临时零星购物、对顾客找零、发放员工表扬款、临时结算员工工资等小额零星支出，单笔支出限额在1000元以内的款项。门店超过1000元的大额款项必须由财务部统一支付，不得用各店备用金开支。2特殊情况下门店确需支付大额现金的，由吧台提前一天向财务部出纳提出资金需求金额及用途，经财务负责人审核同意后由出纳于次日到吧台收款时提供给门店吧台专项备用金。3门店人员不得挪用营业款，门店营业款必须全额投入保险柜。特珠情况下急需现金而财务部又不能及时提供的情况下，由店长与财务负责人沟通确认后方可动用相应金额的营业款。（三）各店备用金使用及报销流程。1、员工领款需填写现金付出凭证且由经理级别以上管理160、人员签字确认后，方可在吧台处领款。2、员工领款后凭购物有效票据在吧台处报账。员工应当日及时报账，因未及时取得合格发票等原因，最迟应在3日内报账并归还剩余领款。3、各店出纳每天在收款时必须对吧台预留备用金进行清点，备用金现金、合格报销单与员工领款单之和应与预留备用金金额一致，不得出现差额。收取合格报销单后，应及时按报销单金额补足备用金定额。（四）各店备用金制度实施。本制度从颁布之日起严格执行，财务部监督备用金制度的执行情况，对于违犯本制度的人员有权进行通报或向其上级管理人员提出处理意见，对其进行相应处罚。二、固定项目支出流程1、固定项目包括范围：员工补贴、店面、宿舍房租、水、电、气费、电话费、上161、网费、按揭款、物业费、保险费、停车费、排污费等（各店对外支付上述款项时尽量采用银行转帐）。2、除电话费、上网费等支出外，其他固定项目支出尽可能改为银行卡支付。3、各店出纳必须在每月27-28日前更新本店缴费明细表，整理出下月需支付的固定项目明细及付款时间，及时提醒部门员工。附：付款申请单付款申请单申请部门申请日期申 请 事 由尊敬的领导： 请审核批准！ 总金额￥： 元已付金额￥： 元审 批 人审批人申请金额￥： 元付款程序货到付款（需收货明细）预付款项（需有合同）款到发货付款方式现 金转 账汇款有无发票发票随货走发票寄到公司办付款方信息付款方名称开户行账号地址收款方信息收款方名称开户行账号地址162、联系电话/传真业务申请人业务审核人财务审核人财务复核人备注：财务人员必须根据“申请金额”栏付款！（在选项内打“ ”） 此申请已操作人 此申请已操作日期 固定费用审批制度一、付款申请的填写及审批权限1、所有支付款项必须由相应的业务经办提出申请，对应的业务审批手续必须完备。2、所有付款必须经过业务审核（部门审核），财务审核（二级审核）和有权签署的领导（具体领导审批权限见财务制度关于签字权限的规定）核准，并严格按指定的顺序执行审批流程，否则财务有权拒绝支付款项，相关责任由经办人及其部门承担。3、负责各类型付款审核的财务：会计对付款申请的合理性、合法性、规范性，及付款金额的正确性负有审查责任；会计对单163、据收集整理工作负有确保单据完整、正确、及时的责任。二、付款申请审批流程付款申请审批分为经办人填写、业务部门审核、财务审核（二级审核）、有权签署、支付款项五个步骤。凡无事先审批手续、越级越权操作和审批、超出预算额定范围或不按流程办理的付款申请将不予受理。1、业务经办：按付款类型收集整理齐全完整的付款凭据作为附件，并正确填写相应的付款申请单据，签名确认后报送部门经理进行业务审核。2、业务审核：部门经理审核业务是否合规、合理，审核确认后，由申请人转送交财务部审核。3、财务审核：会计检查付款凭据是否齐全，支出金额是否超出预算或合同、单据是否合法完整，同时核实账务记录后签字确认。会计先将付款单证报送至复164、核人审查并签字确认后，再交报送有权签署人审批。超出预算和超出合同规定支付金额的款项，由会计询问并记录详细说明情况，最后由有权签署人确认是否允许开支，会计定期统计非正常支出报告提供给公司决策层和采购部门参考。4、有权签署：有权签署人最终判定是否核准并签字后，将付款申请单转回会计。5、支付款项：出纳根据付款申请单及手续完整的单据付款并登记资金日记账。三、付款结算方式以现金、银行汇款、银行转账支付等方式。四、关于预付款的规定1合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。2预付款必须按规定的流程履行相关手续。3经办人应在业务完成三日内应按规定收集相关单据到财务部报账核销。4经办人员工作移交前需落实预付款的165、核销工作。五、单据及附件1、单据中的各项必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。2、单据的付款单位全称、金额必须同所附票据或合同载明的单位、金额相符。3、各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。六、付款具体项目1各店固定付款项目包括范围：员工补贴、店面、宿舍房租、水、电、气费、电话费、上网费、按揭款、物业费、保险费、停车费、排污、租花费等。2库房付款项目包括：供应商货款、房租、水、电、气费、电话费、上网费等。3公司对外支付固定款项主要包括办公室、员工宿舍房租及按揭款项目。七、各店水、电、气费固定项目原则上全部由各店财务对公账户进行转帐支付，如各店无法实现以转166、帐形式支付的需报财务经理处审批备案。八、各店支付供货商能对公支付的必须对公支付，付款流程根据付款申请流程操作。财务经理根据明细在网上银行操作，将核定正确的款项汇入对方账户。九、如需从银行转帐预付宿舍房租时，经办人必须要求房东身份证复印件，并且保证该复印件和房屋租赁合同的房东姓名一样。财务会议工作流程一、毛利的控制影响毛利的因素包括两个，首先是买价，这个对于店长来说没有控制权，主要由采购部来控制。店长重点关注使用过程，包括加工损耗、人为浪费、上菜的标准把握这三个方面上；同时必须强调毛利不是越高越好，我们要求的是在保证客人满意率前提下的通过节约、合理使用而达到的正常毛利。二、工资的控制店内：按照人167、员配置（根据不同季节应该有标准，包括流失率，流失率同管理水平应该有联系）将工资额确定在一定范围之内。三、水、电、气的控制1、杜绝浪费，各经理必须找到适合本店自身特征的节约的方法；2、防止各种被偷窃的现象；3、在员工中形成节约的良好习惯。四、控制店内在出租车费方面的花费。五、控制电话费，主要针对员工在吧台打电话的现象。六、物料消耗如餐具、打扫用具无准确的消耗标准，所以通过配送中心的领货清单由店长与厨师长根据情况进行检查。七、劳保福利费方面主要问题在员工工作服管理、宿舍用品管理方面制度的健全性不高，主要注意离职员工的衣服及被褥。八、关于配送中心的成本控制1、加强存货的管理，建立合理库存量、减少损耗168、；2、加强收发货物的管理，加强盘点；3、加强与采购的配合，减少退货；票据报销制度一、所有票据的报销需要经办人、收货人和证明人。经办人、收货人和证明人一律填写在票据的背面。二、所有票据报销时，报销单上的所有内容必须用钢笔或签字笔（蓝色、黑色）填写清晰、工整，必须有正规的发票出纳方可给予报帐。注：1、经办人即购物或办事人员，收货人员即各店的收货人员，证明人即知道此项业务发生的人员，收货人和证明人必须在票据上写清收货的数量、重量、长度等。2、车费不需收货人，但应写清坐车的事由。员工店内就餐打折规定一、员工就餐餐费1. 普通员工在店内就餐一律打9折(不包括酒水)。 店内主管8.5折，经理级以上8折。2169、. 如各店进行打折活动，如活动折扣低于上述折扣，按最低折扣算。3. 其他非外部职能关系人员就餐一律不得打折优惠。二、餐费的报销1、请外部人员就餐，必须在报销同时填写招待申请单。2、请员工吃饭在报销时填写招待申请单，并应写明人员，并力求节约。员工工资结算、差旅费报销及培训费解缴规定第一条 为规范公司财务制度，对公司及所属各店员工调动、带薪年休假的工资结算、差旅费报销和培训费解缴，制定本办法。第二条 在本公司内由一个单位或部门派往另一个单位或部门支援、协助工作的员工，往返的差旅费由受援单位或部门报销。第三条 公司及各店之间员工的调动，由调出部门结清该员工在本店工作期间的工资，由调入部门据实报销其在170、途之间的直线公交车及火车费用，公司及各店长级（包括厨师长及会计）人员的工作调动可报销硬卧车票。第四条 公司员工连续工作一年以上的，享受每年带薪年休假。带薪年休假期间工资以当月正常岗位工资计算，上班期间的工资以实际考核计算。第五条 到外地工作的新员工，到所在店途中的往返公交车及硬座火车票，由新员工预交人力资源部，待工作期满一个月后，由所在单位退还单边车票，其车费与人力资源部结算，工作期满三个月后由公司退还另一半车票。员工赔款制度一、服务员跑单，按全单（含酒水）的70-100%赔偿，赔款从当月的工资中扣除。二、酒水跑单，吧台收到假钞，按卖价的70-100%赔偿，赔款从当月的工资中扣除。三、未满一月171、的新服务员和未满一个月的新吧台，按差错的70%赔偿，赔款从当月的工资中扣除。四、吧台给客人买单时，打错单所造成的损失，按损失的70-100%赔偿，赔款从当月的工资中扣除。五、因店长临时决定，调吧台人员去做其它工作期间，发生的差错，员工不承担责任。六、对发生的差错，店长必须在八小时内做出裁决，否则按公司八小时复命制度予以惩罚。第二编 部门管理日常支出审签奖惩制度为确保公司财务制度的落实，现制定如下规定：1、对未按照制度规定履行手续的“日常支出”付款，对出纳处以50至300元罚款，会计在做账时，未审查到的处以100元罚款。2、对未按照制度规定履行手续的“大额非日常性支出”付款，对出纳处以100元至172、500元的罚款，会计做帐时，未审查到的处以100元的罚款。3、对违反“各店资金管理办法”中的规定，未履行自身职责的会计、出纳人员，每违犯一项规定一次处以50元罚款。4、对不按制度规定执行并对出纳、会计进行威胁、谩骂的员工处以50元罚款，前厅经理处以100元罚款，各店店长处以200元罚款。5、罚款必须在24小时内上缴。财务部处罚分级规定为加强对财务部人员的管理，先决定在财务部实施训诫制度，具体办法如下：处罚等级包括：训诫、警告、严重警告、降级、劝退、离职处罚（针对财务内部管理人员）。以上处罚是针对那些由于责任心不强或能力不足而工作不力的财务部员工。凡三次被处以同一处罚的自动转为一次上级别处罚，处173、罚与当月工资挂钩，且全年累计直至达到最高处罚等级。训诫：主要针对由于责任心不强或能力不足的缘故而造成工作中的失误（由主管上级作出处罚决定）；警告：主要针对工作中责任心不强或能力不足的原因而屡次犯错（当月绩效奖金不得超过50%）；严重警告：主要针对由于责任心不强或能力不足而犯严重错误及屡教仍犯（当月无奖金）；劝退：主要针对能力不足的员工（由公司安排到合适的岗位）；离职：主要针对严重责任心不强（直接辞退）；降级：处理主要针对工作不认真或能力不足的管理人员；劝退、离职由财务经理建议，公司决定；降级由公司决定。票据、凭证保管制度1. 为了方便各部门电器的维修，从即日起各部门购买电器的发票或收据均由出纳174、复印一份，原件交会计做帐，复印件由出纳按日期分类保管，便于以后查询。2. 各店及库房当月的凭证必须在次月打印并装订成册，前一月的凭证必须交各店财务部保管。财务档案整理规定为保证公司财务资料的完整性，避免财务资料丢失，特做以下规定。一、会计1、整理好所在店所有的会计凭证，并分好帐套，并逐月装订成册，并统一放所在店财务办公室保管。2、银行对账单及余额调节表在次月的月初打印，装订于每月的最后一本凭证里面。3、对每月、季度、年度申报的报税资料妥善保管，年度终了统一存放公司财务部保管。国税的申报表，完税单（国税和地税）统一留存复印件保管。4、对各店需要维修的设备、电器的发票逐月整理好复印件备查。5、对当175、月损益表、资产表的保管。包括总帐和对外报送。6、对外报送资料的保管。重要的需递交人力资源部存档。7、各店会计应做好对收款收据的登记、回收、保管工作。二、出纳1、对工资表按月整理复印成册，以备查找。2、对各店报税涉及资料的保管。税务登记证、发票购买薄。3、报税的完税票据整理用原件报账，复印件留存出纳处，年度终了统一交公司财务部保管。4、对各店员工的工资级别的整理、员工到店的情况整理成册。5、对各店重要票据使用情况的登记造册。（现金、转帐、电汇单等）。6、对每月发票推算表的申报及记录情况。购进、发出、缴销的记录情况。7、对当年员工年休假、及房租报销情况的统计。8、每月对发票存根的统一整理按月归放，176、每月终了交各店财务办公室保管。9、对各店每天营业状况的统计、保管成册。以上内容在各店财务人员交接单上要有记录，以保证财务资料的连续性。财务资料保密制度一、所有凭证必须分开保管，电脑上严禁保存的会计报表和分析资料，相关资料用U盘来存放，财务经理每月用硬盘备份保存。二、会计使用的电脑必须加密码，严禁让财务以外的人员动用会计使用的电脑。三、有关财务方面的报表和数据一律使用内部邮箱，严禁使用外部邮箱发有关财务方面的数据。四、进入套账的密码和用户名除财务人员知道外，严禁告之与财务无关人员。五、所有关于套账的打印一律到所在店财务办公室打印，严禁在其他地方打印。六、出纳统计的财务数据必须锁在办公室抽屉内，严177、禁将统计的财务数据放在桌面上或收银吧台。七、出纳在收吧台营业时必须将吧台所开有关营业状况的单据（例：缴款单）全部撕走。八、如有人询问营业状况时必须弄清对方身份，严禁将公司的营业状况告之与本公司无关人员，对外报送的财务数据必须报财务经理审核。会计档案归档和保管规定会计档案统一保管目的，是为了对会计档案的科学管理，为做到妥善保管、查找方便、安全保密，在设立档案室时应该重视以下几点：一、分类保管内部经营分析数据与帐务一定要分开保管。对会计凭证、财务报表、出纳帐本等应该划分区域，做到分类保管，查找方便。二、专人保管各店档案应由专人兼职负责保管，其他人员一律不得随便进入档案室翻阅资料。三、借阅制度各部门178、及外单需查阅或借阅会计凭证等资料必须经过相关负责人批准。并造表进行登记借阅单位及事由，相关责任人签字。四、会计档案交接由于工作需要调换会计档案保管员的，必须做出详细的交接手续，对所有档案进行交接，并留存相关交接表。五、需存档的相关资料内容出纳处：现金帐本、银行帐本、报表原件、完税复印件、出纳投帐本、支票电汇单领用表、发票存根。会计处：往年，今年会计凭证。注：1.在各店将资料交给档案保管时，必须做交接手续，并将交接表留存于各店档案里。2.为了节约会计翻凭证时间，各店会计可将平时需要查询的项目做好登记，如需查找此方面资料便可快速查出，提高工作效率。XX档案借阅表借阅单位借阅人签名借阅资料内容借阅时间归还时间备 注经办人XX档案交接表交接人接 交 人交接内容会计资料出纳资料：监交人负 责 人交接时间注：1.本规章制度自发布之日起施行。2.本规章制度由公司运营管理中心负责解释。其他未尽事宜，由公司运营管理中心修订并呈总经理/董事长核准后发布。XX酒店管理有限公司运营管理中心XX年7月1日