1、商业综合体商业街新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月71可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目总论11.1项目概况1项目名称1项目性质1项目建设单位1项目简介4项目建设规模和内容5项目建设工期及进度5投资估算和资金筹措61.2项目评估结论及建2、议6开发条件及市场分析结论6经济分析结论7项目建议81.3项目可行性分析报告主要编制依据9第二章 项目建设背景102.1中国商业地产开发已进入黄金期102.2成都商业地产销售旺盛112.3社会消费品总额连年增长，居民消费需求旺盛13第三章 市场分析及预测153.1项目区位优势15交通优势15经济区位优势163.2经济环境17广汉经济发展平稳173.2.2广汉人均消费能力高于全省水平18政府十二五规划助推广汉经济快速发展18“宜居、宜商、宜业”的田园生态城市规划193.3市场机遇19广汉商业配套落后亟待调整19广汉城市商业地产开发现状203.3.3广汉市商业市场总结分析233.4xx创新商业地产3、模式保证开发成果24第四章 项目建设内容及建设进度264.1项目主体工程内容及规模264.2功能分区27商业综合体27美食街28风情街28第五章 项目营销策略305.1竞争对手分析305.2项目SWOT分析315.3项目定位分析345.4营销策略34销售时间34定价策略35第六章 环境影响评价366.1编制依据366.2评价目的366.3评价标准376.4环境影响分析与结论38第七章 节能407.1节能设计标准407.2项目能耗407.3节能措施40建筑节能40电气节能41给排水节能42暖通节能427.4节能效果42第八章 消防设计438.1设计依据438.2 主要防火措施43第九章 劳动安全4、卫生消防459.1 劳动安全459.1.1 安全依据459.1.2 主要危险有害因素459.1.3 安全措施469.2 劳动保护47第十章 项目进度计划及管理4810.1项目进度计划4810.2项目建设管理48第十一章 项目投资估算及资金筹措5211.1投资估算52估算范围52估算依据52总投资估算5211.2资金筹措计划56第十二章 项目财务效益评价5812.1项目评估依据5812.2收入预测5812.3现金流量分析5912.5财务效益评价59第十三章 不确定性分析6113.1销售收入因素变动情况分析6113.2成本费用因素变动情况分析61第十四章 风险分析6314.1市场方面6314.2政5、策方面6314.3资金投入方面6414.4销售方面64第十五章 分析结论和建议6615.1开发条件及市场分析结论6615.2经济分析结论6614.3项目建议68第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称xx第二期建设项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目建设单位名称：xx控股有限公司住所：广汉市经济开发区（深圳路东一段）法定代表人：xx注册资本：（人民币）壹亿元实收资本：（人民币）壹亿元公司类型：有限责任公司经营范围：水利水电工程及公路建设项目投资：房地产开发经营、物业服务、房地产经纪(凭资质证书经营)；高科技农业开发；销售：摩托车、机电设备、建材、家具；经营商用车及九座以上乘用车；市6、场设施租赁服务（以上经营范围国家限制或者禁止的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。公司成立于2009年9月21日，根据四川xx会计师事务所出具的川xx会验(2010)163号验资报告，变更后的注册资本为人民币10000万元，实收资本为人民币10000万元。其中:xx以货币出资6000万元，方清涛以货币出资4000万元。（1）公司组织架构公司设股东会，股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针和投资计划，按照章程行使相应的职权。公司不设董事会，设执行董事1人、即为法定代表人，对公司股东会和股东负责；公司设经理一名，由股东会聘任或解聘；设监7、事一名，对其股东会负责。公司下设办公室、行政人事部、成本合约部、财务部、招商中心、策划研发中心、策划设计部、工程建设中心。公司组织机构健全，各部门分工清晰、责任明确。（2）公司经营情况xx控股有限公司，总部设在成都，致力于成为最值得尊重和信赖的专业商业地产公司，主营业务领域为商业地产开发、商业运营。公司目前在建的项目有xx和遂宁国际城。 xxxx项目是四川省特色产业重点商贸项目。位于四川省经济综合实力十强县之一的广汉市，北临德阳市区17公里，南距成都市15公里，成绵高速与成都第二绕城高速交汇处，成绵高速青白江出口，仅靠宝成铁路和即将建成的成绵乐高铁线。近距离辐射周边61座城市和1.5亿常住人口8、。xx由xx控股有限公司投资100亿开发，以“产业世博、乐活之都”为主题，开创“产业集博览汇旅游圈”三位一体永续循环的中国财富金三角模式，打造全球糖酒食品博览汇，开发周期为五年，于2010年底开工，2015年全面竣工。整个项目占地5000余亩，建筑面积达500多万平方米，经营范围涵盖糖酒副食行业上下游产业及关联行业。包含博览会展中心、产品交易中心、仓储物流中心、旅游服务中心、商务配套中心、创意产业中心、产业孵化中心、配套居住中心等形态，形成以博览为龙头，产业为支撑，交易为基础，文旅为导向的超大型特色综合体。建成后将成为中国糖酒食品CBD、全国知名的大型主题商业风情小镇、国家4A级旅游景区，预计9、年营业额可达100亿，解决就业15万余人。 国际城遂宁国际城位于遂宁中国西部现代物流港园区桥头堡位置，总占地260亩，投资20亿开发，汇聚了各大类建材家居相关产业配套产品，主要包括建材家居、汽车农机、五金机电、百货服装、农副产品等五大主题市场和一个全国性的专业市场建设。将打造为行业内采购效率最高、采购成本最低的世界级现代化商贸城。该项目共分三期实施，建设周期为28个月，项目建成后年交易额将达到21亿元。（3）经营者素质及管理水平法定代表人（董事长）：xx，1966年出生，湖北黄陂人，硕士研究生。从以上资料分析，公司管理人员有较强的管理能力和较丰富的开发经验。1.1.4项目简介xx位于成都市德阳10、xx寺片区，交通便利，地理位置优越，项目基地东南临成绵高速公路辅道，西侧及北侧为青白江，紧靠宝成铁路和即将建成的成绵乐高铁线。xx一期项目地块与中心博览区相邻。四面临主要规划道路，内有燃气管线通过，毗邻已建成的招商中心。xx一期净用地面积236054.64（约354亩），规划总建筑面积475092。一期建设启动区项目（标准商铺）总建筑面积89628.80，建设内容为标准商铺，建设期2年，即2010年11月2012年11月，该阶段正在竣工验收中。本次建设项目为第二期建设项目，总建筑面积为139021，其中包括商业综合体133193，风情街南段16988，美食街东西段46979，地下物管用房48911、.1，停车数973个，绿地率15%，容积率1.37。在xx建设基地各产业分区布局内，由一条景观步行轴线串联统领，由商业综合体、风情街、美食街区组成，各区域间联系紧密，停车及生活设施配套齐全，该区域装饰风格以地中海为主要基调，为xx建设基地乃至xx周边提供格调高雅、配置齐全的集餐饮、娱乐、休闲、购物等于一体的商业综合体。1.1.5项目建设规模和内容本次项目为xx第二期建设项目，即以餐饮街、风情街和商业综合体为核心建筑的商业配套，二期修建项目总占地面积达101352.3 ，总建筑面积139021，停车位973 个，绿地率达15%，容积率1.37。 表1-1 xx第二期建设项目及经济指标序号项目名称12、单位数据或指标备注1二期规划净用地面积101352.3二期总体技术经济指标2二期规划总建筑面积139021 二期总体技术经济指标3商业综合体建筑面积71812.6 二期总体技术经济指标3.1商业综合体地上记入容积率面积70791 二期总体技术经济指标3.2商业综合体地下建筑面积489.1 二期总体技术经济指标4风情街北段建筑面积12164.92二期总体技术经济指标4.1风情街北段地上记入容积率面积12164.92 二期总体技术经济指标5风情街南段建筑面积13187 二期总体技术经济指标5.1风情街南段地上记入容积率面积13187 二期总体技术经济指标6美食街东西段建筑面积41836.5 二期总13、体技术经济指标6.1美食街东西段地上记入容积率建筑面积38822.5二期总体技术经济指标7容积率1.37二期总体技术经济指标8建筑密度42.70%二期总体技术经济指标9绿地率15%二期总体技术经济指标10机动车位个973二期总体技术经济指标1.1.6项目建设工期及进度本项目建筑面积139021，建设期1年8个月，从2012年1月开工，2013年8月底竣工。具体安排如下表：表1-2 xx一期二阶段项目建设进度表项目建设工期总工期1年8个月基础工程主体工程2012.4.42013.8内外装饰、安装工程2012.12.102013.8总平、道路2013.1.102013.5竣工验收2013.81.114、.7投资估算和资金筹措估算xx第二期项目总投资费用包括：土地费用、工程建设费、管理费、财务费、其他费用、销售费用及流动资金等。经测算，项目总投资约51539.02万元。该项目的自有资本金为20033.44万元，达到总投资额的39%；销售转投入1505.58万元，占投资总额的3%；银行贷款30000万元，占总投资额的58%。1.2项目评估结论及建议1.2.1开发条件及市场分析结论xx第二期商业配套建设项目位于成绵高速青白江出口的广汉开发区，成绵高速与成都第二绕城高速在此交汇，距成都市区15公里，仅靠宝成铁路和即将建成的成绵乐高铁线。地理位置十分优越，交通便利。xx项目将打造为以糖酒食品为主题的国15、际化商贸航母，并建立白酒展销平台、原酒交易中心和原酒期货交易平台。形成的产业地产不单是以好地段所在地形成的自然辐射，而是在产业集聚优势、区位发展优势的基础之上，借助城市发展的综合资源优势，依托地区经济能量、城市功能的提升，促进城市的繁荣和升级。而作为xx的商业配套，其规划思想、建设规模在广汉商业地产开发项目上名列前位，二期商业配套在投资上具有双重保障：一是xx基地本身的业主消费和未来的发展规模，二是广汉南区乃至整个广汉、德阳、青白江的潜在消费人群支撑，因此本项目具有较好的市场前景。1.2.2经济分析结论xx第二期建设项目总投资为51539.02万元，项目净利润为28147.6万元，该项目在投资16、经营期内，该项目投资回报率为54.61 %，销售净利率27.12%，内含报酬率为21.73%，财务净现值为：15783.2万元,动态投资回收期1年10个月，静态投资回收期1年8个月。从财务指标看，该项目可行，项目盈利能力较强。表1-3 项目主要经济指标表序号项目名称单位数据或指标备注一建筑技术经济指标1二期规划净用地面积101352.3二期总体技术经济指标2二期规划总建筑面积139021 二期总体技术经济指标3商业综合体建筑面积71812.6 二期总体技术经济指标3.1商业综合体地上记入容积率面积70791 二期总体技术经济指标3.2商业综合体地下建筑面积489.1 二期总体技术经济指标4风情17、街北段建筑面积12164.92二期总体技术经济指标4.1风情街北段地上记入容积率面积12164.92 二期总体技术经济指标5风情街南段建筑面积13187 二期总体技术经济指标5.1风情街南段地上记入容积率面积13187 二期总体技术经济指标6美食街东西段建筑面积41836.5 二期总体技术经济指标6.1美食街东西段地上记入容积率建筑面积38822.5二期总体技术经济指标7容积率1.37二期总体技术经济指标8建筑密度42.70%二期总体技术经济指标9绿地率15%二期总体技术经济指标10机动车位个973二期总体技术经济指标二投资估算及资金筹措1项目总投资：万元51539.022自有资本金万元20018、33.44 3银行借款万元30000 4预售转投入万元1,505.58三售价估算1商业综合体售价元6,500。2风情街售价元8,5003美食街售价元8,500四利润测算1销售收入万元 103,788.35 2利润总额万元37,530.133所得税万元9,382.534净利润万元28,147.60五评价指标1项目全投资税前利润率%72.82%2项目全投资税后利润率%54.61%1.2.3项目建议（一）本项目的建设期为1年8个月，建筑面积139021平方米，规模较大，能否按规划工期、设计竣工标准完工，存在一定的不确定性，在施工管理中应严格控制房屋开发建设成本费用，降低投资成本，加强对本项目工程进度19、的监管力度，确保该项目按计划正常施工，同时，注意建设资金的保障，有效确保施工进度的顺利进行。最大限度地规避因施工进度，造成对项目竣工交付的影响。（二）从项目销售来看，项目销售量较大，本地同期开发的商业地产较大，竞争压力较大，因此应该密切关注市场变化，加强市场调研，针对市场细分目标客户，有针对性的做好宣传推介，尽快开展楼盘的形象展示，聚集人气，创造竞争优势，保障销售方案的顺利实施，加快销售款回笼。1.3项目可行性分析报告主要编制依据1、本报告根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国城市规划法、城市房地产开发经营管理条例和国家、地方有关法规20、政策。2、国家计委、建设部发建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3、】0125号）。4、广汉市规划和建设局建设工程临时规划许可证广住规建2011-001（临时）号。5、xx一期规划设计。6、本公司市场调查资料。第二章 项目建设背景2.1中国商业地产开发已进入黄金期2009 年以来，在经济刺激政策等多种因素的影响下，房地产市场提前结束调整而急剧升温，出现了投资和价格回升、成交量大幅增加、资金来源充裕等新情况、新变化。全国及主要城市的商品房销售面积、销售价格、销售额均创历史新高；在土地招拍挂市场，总价及单价地王不断涌现，市场热度甚至超过2007年。为遏制部分城市房价上涨过快，2009年年底，中21、央政府决定将加大对市场的调控。从“国四条”开始，国家对住宅类房地产的开发和售卖由“宽松”转为“调控”。2010年出台的“国十一条”、新“国十条”、限购令等政策的出台遏制了房价过快上涨和住宅类房屋的投资投机行为。伴随着国家对于住宅类产品的持续调控，人们逐渐把投资的重点投向了商业类地产。商业地产不限购、不限外、不限贷的优势，越发凸现出来。同时越来越多的开发企业开始意识到商业地产对企业的风险影响与平衡。随着住宅市场竞争日趋白热化，以及中国人民银行多次上调存款类金融机构人民币存款准备金率。使得能够专注住宅市场的开发商已经所剩无几。快速的城市化进程，除了对于住宅的最初需求之外，大量涌入城市的人群需要生活22、消费、就业，因此消费服务类行业，办公写字楼业态的需求，有可能成为未来拉动城市经济的主体，而这个主体就离不开为数众多的商业类地产产品的支撑。从这个意义上来看，与普通住宅相比，商业类投资产品拥有更广阔的投资空间和稳定的政策环境。商业地产由于价格也比较合理，且随着我国经济的不断发展、国民收入的不断提升、消费需求的不断升级，未来商业地产的发展前景被普遍看好。从数据统计来看，2012年16月，商品房销售面积39964万平方米，其中，住宅销售面积下降11.2%，办公楼销售面积增长7.1%，商业营业用房销售面积增长2.5%。商品房销售额23314亿元，下降5.2%，降幅缩小3.9个百分点；其中，住宅销售额23、下降6.5%，办公楼销售额下降1.1%，商业营业用房销售额增长5.4%。可见商业营业用房是目前房地产开发最好的业态形式。国内实力开发商如万科、富力、合生、绿地、绿城和上海世茂等开始纷纷加大介入商业地产开发领域的力度。商业地产呈现了良好的可循环发展势头，而城市也将借由商业地产的这份创新力量，展现出更加活跃的脉搏。或者可以说，未来的十年是商业地产的“黄金十年”。2.2成都商业地产销售旺盛2011年2月成都主城区开始执行限购令，商业地产蓬勃发展。2011年底成都共开发城市综合体90余个，商业总体量近千万平方米，全年累计成交221.0万，同比增长10.17%，其中商业用房成交58.56万平方米，同比上24、涨21.44%，办公用房成交140.46万平方米，同比大幅上涨29.72%。图2-1 2011年成都主城区商业类地产月度成交量从成交价格来看，2011年成都市主城区商品房成交均价10054元/平方米，同比上涨了21.56%，各个形态的商品房成交均价也均大幅上涨，住宅用房成交均价9193元/平方米，同比上涨14.38%，商业用房成交均价18400元/，同比上涨42.06%，办公用房成交均价10428元/平方米，同比上涨28.08%。图2-2 近两年成都商品房成交均价对比图2.3社会消费品总额连年增长，居民消费需求旺盛我国社会消费品总额连年增长，人民消费意愿和消费能力不断增强。2011年全年社会消25、费品总额实现183919.9亿元，比2010年增长17.1%。其中，餐饮收入20543亿元，比上年增长16.9%；商品零售160683亿元，比上年增长17.2%。图2-3 中国历年社会消费品零售总额对比图数据显示，2011年成都城市居民可支配收入为23932元，同比增长14.9%，居民收入的增长成为支撑社会消费增长的重要因素。图2-4成都市近10年人均可支配收入趋势2011年，成都社会商品零售规模再上新的台阶，全市实现社会消费品零售总额2861.3亿元，名义增长18.4%。仅2010年，成都市餐饮业零售总额突破320亿元，同比增长达19.9%，增幅位列全国36个主要城市之首。成都市民人均可支配26、收入连年增长使社会消费水平不断提高，在2011年中国主要城市社会消费品零售额排行榜中，成都位居全国主要城市第七位，特别是成都的餐饮消费总额更是位列前茅。第三章 市场分析及预测本项目拟建立集糖酒商业贸易、旅游、会展博览于一体的xx的配套商业设施餐饮美食街、商业综合体和风情商业街。在国家对住宅类地产的严格控制的政策下，商业地产迎来发展的良好时机，成为人们热于投资的重点项目。3.1项目区位优势项目地址位于德阳市江汉龙居寺片区，成绵高速青白江出口处，距成都市区15公里，距广汉市6公里,交通便利，地理位置优越，项目基地东南临成绵高速公路辅道，北侧为青白江，西侧为已形成城市道路。3.1.1交通优势广汉周边27、公路、铁路、航空便捷发达，交通网络立体快速、优势明显。108国道、成绵高速路、大件路（德阳乐山）穿境而过，周边紧邻北新干道延长线（成都广汉德阳，开放式双向八车道）、成青公路（成都青白江广汉德阳，开放式双向八车道）、城际列车（乐山绵阳）和宝成铁路，距西南国际航空港成都双流国际机场仅50公里，均为高速公路，乘汽车最快只需20余分钟。基地未来将容纳“二高”（成都第二绕城高速路、成绵高速路）“三铁”（成汶铁路、宝成铁路、成绵乐高铁）五条大容量高速干道，拥有较强的货品集散能力。3.1.2经济区位优势广汉位于四川最具经济发展活力的成（都）德（阳）绵（阳）经济产业带的中心，处在攀西经济圈、成渝经济走廊的交汇28、点，是华北、华东、华南地区物流进入成都及西部地区的集散地，是成都通往长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈和环渤海经济圈的重要门户。成德绵经济带是川西平原城市最为密集的区域经济带，也是继长三角、珠三角、环渤海、京津唐等四大城市群后的第五大城市群。成渝经济区构成中国增长“第四极”中，成都经济区是“双核引擎”中四川的重要一“核”，成德绵则是“核”中“核”，被称作“四川首席经济带”。3.2经济环境3.2.1广汉经济发展平稳广汉是西部最具投资潜力百强县、列四川省第七位，素有“川西明珠”美誉。2008年，全市实现地区生产总值达到135亿元，从近2年的统计数据来看，广汉市生产总值保持了一个平稳较快发展的态势，29、年均GDP增速约为15，经济增长平稳，波动小。09年，广汉市09全市GDP152.55亿，增速 14.6%。2010年全市GDP突破200亿元城镇居民人均可支配收入13810元，农民人均纯收入达到6040元。2011年生产总值671亿元，是“十五”的2.1倍。图3-1广汉国民经济生产总值工业呈现出速度快、效益好、投入大的良好局面，拥有一批附加值高、生命力旺、经济效益好的企业，形成机械、医药、化工、食品为主的比较优势产业，民营经济占经济总量的95%，培育出宏华公司、益海粮油、蜀中制药等骨干企业。全市拥有规模工业企业237户，实现销售收入289亿元；实现增加值85亿元；销售收入上亿元的企业57户。30、宏华公司已在香港联交所主板市场成功上市，一批重点企业正在积极争取上市，谋求更大发展。 第三产业发展加快，以三星堆为龙头的文化旅游服务业发展迅速，连锁、仓储、 物流、会展和大型专业市场等现代商贸流通服务业蓬勃发展。现有国家级旅游景区2个，有较大规模和影响的旅游商品生产企业10家；民俗文化“保保节”、“松林桃花节”每年可吸引游客数十万人次，“保保节”闻名遐迩，有“中华一绝”之称，是四川省首批公布的非物质文化遗产。广汉人均消费能力高于全省水平广汉市幅员面积538平方公里，辖18个乡镇，183个行政村，总人口60余万。2010年，广汉市城镇居民人均可支配收入为15652元，高于全省的15461元，广汉31、市农村居民人均纯收入为6970元，高于全省的5140元；广汉市城镇居民人均消费支出12216元，高于全省的12105元，广汉市农村居民人均消费支出5323元，高于全省的3896.7元。政府十二五规划助推广汉经济快速发展广汉市“十二五”工业发展规划指出以工业结构调整，产业优化升级为主题，推进产业发展“四化”建设，实现三大主导产业创新发展“3632”千亿目标。加快发展三大主导产业。突出高端化、集聚化、特色化，优化资源配置。至2015年，机械产业销售收入突破650亿元；医药食品产业达到300亿元；新材料产业超过200亿元。重点推进石油装备产业基地、交通运输设备制造产业基地和医药产业基地的建设，到2032、15年，开发区销售收入达到1000亿元，石油装备产业销售收入达到380亿元、医药产业销售收入达到120亿元。“宜居、宜商、宜业”的田园生态城市规划广汉市政府提出了将广汉打造成为“宜居、宜商、宜业”的天府水木田园生态城市的宏伟目标，未来广汉将形成“一轴两翼”和“一城三区六镇”的城市空间格局。“一轴”即依托成绵高速、108国道、宝成铁路及成绵乐城际铁路专线，往北在小汉镇与德阳市区以南打造起新的产业与城市增长点，往南依托开发区与青白江形成产城联动，成为广汉融入成都的第一载体。城市西翼重点围绕三星堆历史遗迹条打造一批蕴含文化魅力的小城镇群。东翼则依托现代粮食产业万亩良田基地，建设极富川西平原特色的“田33、园风光”小镇。3.3市场机遇3.3.1广汉商业配套落后亟待调整广汉市目前的主要商圈以传统的老城区商贸中心（九江路与中山大道交汇处）、传统的购物步行街（东西大街、武昌路）、武庙步行街休闲购物商圈（武昌路、汉口路）、休闲娱乐餐饮带（湖南路）、新城新兴商圈（金雁湖公园以北）为主，老城区商贸中心以商业裙楼为主，代表项目有时代广场、成百百货；传统的购物步行街以传统底商为主，代表性的品牌有爱恋珠宝，哥弟服装、中国移动；武庙步行街休闲购物商圈以走廊式步行街为主，代表性的品牌有太平洋电影院、劲浪体育、杰克琼斯等。广汉目前的商业配套较为落后，商业配套设施、整体规划、商业经营理念、品牌服务的专业性、高端性来说都处34、于较为落后原始的状态，没有集中的体量较大的商业综合体，消费者购物体验差。3.3.2广汉城市商业地产开发现状广汉的商业地产发展阶段依然以住宅模式开发为主，处于第一代商业地产发展阶段，由于本地缺少国内大型商业地产发展商进驻，商业地产发展模式依旧以传统的裸卖为主，极少涉及到商业项目的统一规划、招商，更缺少大型主力店的进驻，商业地产发展非常落后。广汉市比较典型的商业为老成百大楼、时代广场、广信曼哈顿、武庙步行街、城北新城水晶广场。几个典型的商业地产项目销售情况都非常良好，时代广场与曼哈顿余少量铺面未售，其余铺面均已经售罄。（1）传统老城购物商圈时代广场商业体量：12000平米单层面积：3000平米业态35、规划：-1F摩尔马特超市；1-3F梅西百货运营模式：1F分割小铺面销售， 单铺面积在150200以上，销售单价4.2万以上，租金价格为200240元/平米/月。（2）传统老城购物商圈成百大楼项目地址： 广汉市商业核心区，中山大道与九江路交汇点。商业体量：24000平米单层面积：3000平米各楼层业态：1F：男装、劲浪体育、黄金珠宝店、化妆品、饰品等。2F：各个年龄段女性服装。3F：成都百货超市。4F：国美、床上和家具、文化等用品、针织品、儿童乐园。6F：古摄影集团、穿越国际健身会所。5、7、8F：成百办公室及库房 。主力店信息：成百超市、百货、国美电器。（3）传统购物街区广汉市最繁华的商业街区36、，以珠宝、服饰、箱包等购物为主题的步行街，业态齐全、品牌较高，人流最多的商业步行街，此区域租金价格在300元/平米/月以上，且具有高昂的转让费，一个25平米的商铺转让费高达18万元。（4）休闲娱乐餐饮带此区域以火锅、中餐、KTV、茶楼、咖啡为主，商铺底层租金120180元/平米/月、第二层租金价格为6080元，广汉餐饮休闲集聚地，生意较好，走访3条街区，无铺面转让。（5）武庙步行街商圈广汉的第二个商业核心点处于成百商圈北上方，位于两个商圈中段；主要由汉口路和武昌路构成，此商业圈也包含了部分的万寿路、南京路、南北大街。代表性品牌：太平洋电影院、劲浪体育、杰克琼斯等等，商铺05年开盘大部分已经裸卖37、，由于无后续经营管理，较多铺面转租，价格1层80120不等，2层6075元/平米，3层3550元/平米。（6）新城新兴商圈此区域以金雁湖公园以北区域为主，次区域目前常住人口较少。以水晶广场为主要商圈辐射，水晶广场定位于以休闲餐饮为主题，为商业全部裸卖，目前1层租金在150元左右，门面售价在2.5万元3万元之间，主要业态有良木缘咖啡、KTV、余一手火锅等。3.3.3广汉市商业市场总结分析综上所述，广汉市商业发展表现为以下特征：（1）缺少具有代表性的商业城市综合体项目目前具有代表性商业项目集中在老城区，而老城区的目前商业项目商业体量过小、商业运营缺乏专业推广团队，人气不集中，集中式的消费尚未形成，38、广汉的商业地产市场迫切需要一个具有代表性聚集人气的城市综合体项目。（2）缺少一站式消费的大型综合体项目 广汉市目前商业品牌都以传统的百货专柜、临街开店形式存在，而娱乐休闲品牌集中在不同的地点，众多商业品牌分散，不能满足目前消费者一站式购物、娱乐、休闲消费，广汉市需要一个能够集中商业品牌的城市综合体项目以满足消费一站式购物、休闲、娱乐的消费需求。（3）缺少高端品牌集中的综合性项目 广汉市目前整体的商业地产发展水平依然较低，众多知名商业品牌因广汉目前未有良好投资环境的项目而止步，一部分高端消费者在本地无法满足其对于高品牌的消费欲望，这个部分消费者大都前往成都、德阳等消费。广汉丧失了大部分的高端终端39、消费人群。（4）缺少能够满足旅游消费的一站式购物场所 广汉市大力发展旅游商业同时，由于商业消费场所更新已经滞后，以旅游为目的消费者在广汉缺乏能够满足其一站式住宿、购物、休闲、娱乐、餐饮为目的体验式消费场所。（5）缺少良好投资环境、稳定投资回报的商业项目 广汉市商业地产供应量还非常欠缺，老城区整体的商业地产发展水平较低，商业地产投资客户缺乏一个合理的价格、优良的地段、承诺稳定的投资回报、品牌商家的进驻的大型投资项目。因此，我们可以发现广汉商业开发还存在大的空白区，老城区商业业态已基本饱和，而根据城市的升级，新城的发展，大量人口向新城转移，新生的商业空间正在形成。3.4xx创新商业地产模式保证开发40、成果xx定位于打造打造全国首家糖酒食品全产业聚集区和全国首家大型展贸博览旅游示范区，形成以博览为龙头，产业为支撑，交易为基础，文旅为导向的超大型特色综合体，开创了“产业集博览汇旅游圈”三位一体永续循环的商业地产新模式。项目由博览会展区、营销总部区、市场交易区、民俗体验区、特色商业区、创意研发区、物流仓储区、中央商务区、文化娱乐区和生活配套区等十大功能区组成，经营范围涉及农副产品、海鲜食品、软饮料、乳制品、调味品、酒、糖果、营养品、保健品、休闲食品、方便食品、进口食品、茶叶、土特产、食品包装、食品原料、食品机械等数十种糖酒食品关联商品。在产业方面，将打造世界食品博览园、国际会展中心、原酒交易中心41、名食第一街、名茶大观园、名优特产园、营销总部基地、创意设计园、糖酒食品交易市场群、物流园等产业主题项目。在旅游项目方面，打造嘉年华游乐园、大剧院、婚庆公园(大教堂、喜街、婚纱摄影基地)、滨江公园(河景湿地、庆典广场、啤酒广场、水上乐园 )、龙居寺佛教文化区、海派风情街、茗香街、博物馆、艺术馆、酒店(星级酒店、风情酒店、民俗客栈)等旅游主题项目。 项目统一规划、统一招商、统一管理、统一形象、统一推广、统一配送和统一服务，为国内外厂商创造一个糖酒食品交易平台、产业资源整合平台、行业信息交流平台，并成为企业品牌文化的展示窗口。园区提供网上交易、期货交易和信息资源管理，形成人流、物流、商品流、资金流42、信息流，立足西南、辐射全国。第四章 项目建设内容及建设进度本次项目建设为xx二期，即以餐饮街、风情街和商业综合体为核心建筑的商业配套，二阶段修建项目总占地面积达101352.3 ，总建筑面积139021，停车位973 个，绿化率达15%，容积率1.37。 4.1项目主体工程内容及规模xx第二期建设项目及规模如下表：表4-1xx第二期建设项目及经济指标序号项目名称单位数据或指标备注1二期规划净用地面积101352.3二期总体技术经济指标2二期规划总建筑面积139021 二期总体技术经济指标3商业综合体建筑面积71812.6 二期总体技术经济指标3.1商业综合体地上记入容积率面积70791 二期43、总体技术经济指标3.2商业综合体地下建筑面积489.1 二期总体技术经济指标4风情街北段建筑面积12164.92二期总体技术经济指标4.1风情街北段地上记入容积率面积12164.92 二期总体技术经济指标5风情街南段建筑面积13187 二期总体技术经济指标5.1风情街南段地上记入容积率面积13187 二期总体技术经济指标6美食街东西段建筑面积41856.5 二期总体技术经济指标6.1美食街东西段地上记入容积率建筑面积38822.5二期总体技术经济指标7容积率1.37二期总体技术经济指标8建筑密度42.70%二期总体技术经济指标9绿地率15%二期总体技术经济指标10机动车位个973二期总体技术经44、济指标4.2功能分区4.2.1商业综合体商业综合体沿景观步行轴两侧及高速路辅道布置，分为五组多层商业综合体，立面设计风格统一，大方庄重，充分考虑广告位的设置，作为主入口标志建筑，与景观大道共同提升片区品质和产品竞争力。底层以独立商业销售单位构成，二层划为大跨度空间，主要以大中型餐饮、会议、住宿、办公等功能为主的服务性商业区，建筑高度以四层为主加局部五层。建筑风格采用简洁古典风格，以达到与风情商业以及标准商铺的区别，并且也更为符合配套用房应具有的简洁直接的风格模式。4.2.2美食街美食街东西段：处于商业综合体围合的地块内同高速辅道平行布置，分设东西两区，每区由分设于三层的数百间小型店面构成，利用45、水平连廊和扶梯、楼梯组织交通，保证店面间的均好性。立面设计沿用简欧风格，并适当糅入构成元素，展现繁华的商业气息。4.2.3风情街风情街南段：位于商业综合体间与高速辅道垂直布置，由14栋融合了地中海风格和现代元素的独立商铺构成，内街空间根据建筑体量进退有节奏地收放，形成浓郁的文化娱乐氛围。以餐饮及特色商铺构成的多元化风情商业街，面积从30到300平米不等，充分体现街区的多样性及风格化。区域建筑高度以三至四层为主，交通节点区域部分升高到五层，为产品形象起到点睛作用。建筑风格采用地中海风格的建筑形式，在利用地中海式建筑风格自身的形制特性上，使风情商业街在具有丰富空间的基础上洋溢着浓郁的欧陆风情，极大46、地烘托出风情街自身的浪漫情调，带来赏心悦目的视觉享受，同时地中海慵懒随性的建筑性格也为消费行为提供切合的氛围。第五章 项目营销策略5.1竞争对手分析通过对广汉商业地产开发情况的调研分析，xx第二期项目主要有以下几个竞争对手：（1）带有商业配套的住宅楼盘广信鹭岛位于广汉城北新区，紧邻政务中心，以及广汉未来最大的城市商业综合体广信天地项目，广信鹭岛自身规划有近4万平米的鹭镇商业街，具有欧式风格。金领格兰维亚规划了风情商业步行街与临街底层独立金铺，在未来拟引进知名大型超市、电影院、酒店等，以丰富配套。“美景嘉园”项目用地位于四川省广汉市中山大道和深圳路交叉路口的东南角，分为商业区和住宅区两个相对独立47、的区域。卓越君城地处雒城大道和九江路交汇处，拥有4万平方米的高端商业。川师学府城广汉市鸭子河畔，三星堆遗址旁，拥有50000商业配套（超市、电影院、药店等）。（2）纯商业综合体华地财富广场位于经开区核心地段，在广汉市政府的支持下引入世界500强“沃尔玛”商业，联袂打造广汉首个商业综合体。项目建成运营后，将集时尚、购物、休闲、餐饮、娱乐、酒店、公寓等为一体，将成为广汉未来最繁华的商业新中心。此项目总建筑面积87000平方米，地上4层建筑面积共68400平方米，地下1层建筑面积共18600平方米。世界500强沃尔玛，麦当劳等现已入驻。建成后将是广汉及周边乡镇的商业中心，真正做到立足广汉辐射周边乡镇48、。凯悦广场位于老城区，建立商业广场，其他情况不详。（3）区域内类似地产市场竞争分析与本项目临近区域的类似案例销售情况如下：表5-1xx二期周边房地产市场初步调查情况表 楼盘名称所在 区域开发商容积率占地 面积 （亩）建筑 面积 （）周边配套价位 润茂成都国际酒店用品城成都市北部新城三河场商贸圈四川茂润房地产开发有限公司1.20300240000三河场小学、中学、三河场医院、建设银行、菜市、餐饮、娱乐、电信等较齐全一期均价6125元/，二期均价8000-9000元/ 元贞 国际机械城新都物流中心，三河场西园路四川元贞西部工程机械有限公司1.19500200000新都一中实验学校、红色记忆博览园149、1000元/均价香江全球家居CBD新都区老成彭路家具产业园成都香江置业有限公司1.25170141592三原外国语学校附属小学、人人乐购物、西南石油大学、成都军区总医院、工商银行、农业银行8163均价5.2项目SWOT分析1、优势（S）：经济区位优势明显，是四川省未来规划发展重点；本区域所在地位于“成德绵”经济走廊的广汉市；交通便捷，成绵高速、川陕公路、成都市第二绕城高速公路、宝成铁路以及在建的成绵乐高铁等交通网络发达；紧靠国际商贸城，横跨青白江两岸，距离亚洲最大的物流枢纽仅3公里。商业模式新颖，领航中国未来商业地产综合开发新思路。中国xx是四川省特色产业重点商贸项目，采用贯通产、销、展、研的50、全新六代商业模式，打造集博览、会展、交易、旅游、物流、配套为一体的糖酒食品全产业聚集区和集吃、住、行、游、购、娱为一体的大型展贸博览旅游示范区。项目所在地是广汉市城市规划的重点南岸区，是未来广汉发展的城市综合区，居住人口的多于北部。xx第二期建设项目拥有上千家糖酒商家固定客户，其消费能力高于一般商业综合体；集会展、旅游于一体的多功能定位，让商业配套设施拥有多重身份，面向的客户群体更加多元和广阔。xx一期项目已经基本完工，商铺销售量达50%，超高的人气让二期物业销售更具投资价值。建筑定位为国际风情小镇，万国建筑荟萃，可以不出国门看世界施工管理过程严格管控，为项目的按期按质完成提供保障。项目建设过51、程中加强监理管理、质量控制、投资控制，拥有完善的项目建设管理制度和流程，实行严格的项目责任制，保证了项目的进度和质量。楼盘价格优势明显，是同类商业楼盘中性价比及投资回报率较高的物业。2、劣势(W)：xx地理位置处于广汉新开发区，距离广汉老城区有一定距离，地理位置不如老城区优越。xx所在区域是广汉未来快速发展的开发区，但现在周围居住人口较老城区偏少，周边的商业配套设施和市政配套设施较主城区偏差，对居民的商业吸引力不够。3、机会（O）：随着成绵乐高铁的修建，城市区域间联系将更加密切，区域配套设施的更趋完善，区域内房地产市场有一定的发展潜力。2011年3月中国糖业酒类集团总公司决定从明年起每年春季全52、国糖酒会永久落户成都。国际商贸城的规划建立，将为该区域聚集更多的商气和人气。2011年4月22日，中国特产采购协会与xx控股有限公司签订了战略合作协议，中国特产采购协会将充分发挥桥梁与纽带作用，整合资源并嫁接至xx项目，促进协会会员单位与xx的沟通合作，同时吸纳xx控股有限公司为协会副理事长单位，在xx设置协会的分支机构，权利支持在xx建立中国特产市场、中国特产馆、中国特产采购点、固定在xx举办中国特产采购商大会，定期在xx举办以特产为主题的高峰论坛。城市居民收入和消费力不断提高，对消费的环境和服务品质要求越来越高。4、威胁（T）：xx以“产业世博、乐活之都”为主题，打造成全国首家糖酒食品全产53、业聚集区和全国首家大型展贸旅游示范区，以产业为依托，打造产业地产集群，在房地产调控日益加剧的今天其威胁性较小。项目周围的商业综合体是潜在的竞争对手，世界名牌的进驻为这些潜在竞争对手提供强大的品牌支持。5.3项目定位分析 功能定位以餐饮、购物、休闲、娱乐等于一体的商业综合体和特色化经营的风情、餐饮步行街。 档次定位高品质，特色化、主题化 消费档次定位：大众化消费兼营中高端品牌 建筑品质定位：简欧风情建筑格调，融入一期商铺景观 目标客户定位：广汉、德阳乃至成都有投资意向的客户及xx一期招商客户5.4营销策略5.4.1销售时间销售期从2012年12月开始2014年12月结束。公司将按照不同的业态进行54、前三个季度的集中售卖，并根据楼盘的售卖结果和市场反应效果随时调整销售进度。5.4.2定价策略项目开盘时间在2012年12月，利用一期形成品牌效应和销售业绩迅速吸引投资者，风情商业街单价8500元/，餐饮商业街单价8500元/，商业综合体单价6500元/，其价格与区域内其他商业铺面持平；一期商铺购买者再次购买二期物业或者带客户购买，给予1%-3%的优惠；在物业销售旺盛时，可适当在单价基础上增加1%5%。第六章 环境影响评价6.1编制依据1、环境保护法律法规中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国大气污染法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国环境噪声防治法；中55、华人民共和国固体物污染防治法；建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；成都市人民政府令第86号。2、评价技术规范环境影响评价技术导则-总纲、大气环境、地表水环境（HJ/T2.12.3-2.9）；环境影响评价技术导则-声环境（HJ/T2.41995）；环境影响评价技术导则-非污染生态影响（HJ/T191997）。6.2评价目的建设项目环境影响评价的基本目的是贯彻“环境保护”这项基本国策，并以环境保护法律、法规和标准为依据，认真执行“预防为主、防治结合、综合利用”的环境管理方针。编制本项目报告书的目的，皆在工程分析的基础上掌握建设项目的污染物排放的特征，在了解评价环境质量现状情况下，分析项目建56、成后对评价区的影响程度和范围，对所采取的污染防治措施进行评述，并提出可行的环境保护对策，为环境管理提供依据。1、通过所在地区环境质量现状调查，弄清工程所在区域大气环境、声学环境、地表水环境，并对上述要素进行评价，对当地的环境质量水平给出明确的结论；2、通过对建设项目的工程分析，掌握对环境可能产生的不利影响，确定污染和潜在污染因素；3、分析预测该建设项目施工期和营运期与周围环境相互之间可能产生的影响；4、对建设项目与城市总体规划进行一致性分析，对项目的选址、规划布局、设计进行环保可行性论证；从保护角度对工程建设提出要求和建议；5、通过评价，明确给出建设项目在环境保护方面的可行性结论，并对存在的问57、题提出合理化建议。6.3评价标准1、环境空气质量标准GB3095-1996中二级标准；2、城市区域环境噪声标准GB3096-93中2级标准；3、地表水环境质量标准GB3838-2002中3级标准；4、污水综合排放标准GB8978-1996中3级标准；5、建筑施工场界噪声限值GB12523-90。6.4环境影响分析与结论（一）环境影响分析拟建项目所在地环境空气质量较好，污水主要为生活污水，受交通噪声和社会噪声较少。建设项目使用电和天然气作为能源，不会对大气环境造成明显影响；生活污水排放较少达污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后排入城市污水管网；营运期产生的固体废弃物经分类处置后，58、对环境不会造成明显影响；项目施工期噪声采用环评措施，并对施工期噪声加强管理，营运设备采取隔声、消声、减振、降噪等措施以减小对场界的影响。（二）建设项目环境可行性结论xx控股有限公司建设的xx第二期建设项目符合国家产业政策，选址符合城市总体规划。项目总布置可行、合理。设计提出的和环评要求的环保措施可使污染物达标排放。因此，本项目只要全面严格落实工程设计提出的环保措施和风险防范措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染达标排放。则本项目在规划用地范围内建设从环保角度可行。（三）建议1、加强施工期管理，控制施工场界噪声，减少地面扬尘，废建材、弃土送指定地堆存处理。2、加强环保管理工作，设置专门59、机构，配置管理人员。环保管理机构要有职、有权、有责，建立污染源管理档案，污染治理实施要求有完整的记录。3、随着人们生活水平的提高，健康、环保、自然、生态等已成为人们提高生活质量的需求。公司应从这几方面入手，创造宜人的居住及休闲生活环境。第七章 节能7.1节能设计标准（1）国家计委、国家经贸委、建设部发布是关于固定资产投资项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定；（2）固定资产投资项目节能评估与审查指南（2006）；（3）国家及地方相关的规范、标准、法规。7.2项目能耗本项目建筑施工认真贯彻国家节能的有关规定，严格按照节能设计标准和节能设计要求进行设计。本项目是商业建筑消耗的主要能源是60、电和水。电力消耗主要用于以下几个方面：一是建筑内空调用电；二是建筑的各种照明用电；三是建筑内的各种电气设备用电。水消耗主要用于办公用水、场地和绿化用水。7.3节能措施7.3.1建筑节能本工程所处地区的累年最冷月(1月)平均温度5.6,累年最热月(7月)平均温度25。根据广汉地区的地理、气候条件，小区住宅主要房间尽量以南、北、东向布置，尽量避免西晒。根据夏季主导风向对小区内建筑进行了合理的布置。用地内尽可能设置绿化，建筑物周边种植乔木遮阳，减少硬化地面。建筑布置前后无遮挡，有利于自然通风、采光及日照。屋面考虑绿化，隔热层采用轻质防水隔热保温板。总体布局及单体设计充分考虑并利用风向和自然光，在建筑61、墙体、门窗、屋面设计均满足节能要求。玻璃考虑采用中空玻璃以降低能耗。屋 顶泡沫混凝土外 墙-无机保温砂浆301400+厚壁型烧结页岩空心砖冷热桥-无机保温砂浆301400外门窗塑料型材Kf=2.7框面积25%(6透明+9A+6透明(公建部分)塑料型材Kf=2.7框面积25%(6透明+9A+6透明(住宅部分)楼 板-100厚钢筋混凝土楼板（公建部分）100厚钢筋混凝土楼板+泡沫混凝土731830（住宅部分）架空楼板-100厚钢筋混凝土楼板+矿棉、岩棉80200（25.00mm）+石膏板（12.00mm）7.3.2电气节能本工程由高层商业综合体以及临街商业用房、停车场和物管用房等组成，电气节能采取62、如下几项措施。1、采用先进照明节能技术，选用节能光源、灯具。2、楼梯、过道采用光敏声控开关；室外环境照明实施分组及时序控制方式以利节约能源。3、采用高效配电变压器，减小自损耗。选用节能水泵及风机。4、由于系统自然功率因数只有0.8，采用电容器进行无功补偿，补偿后功率因数至0.92。这样可减小变压器和线路的损耗10%。5、推动建筑智能化技术应用，有效合理节约能源，提高管理水平。7.3.3给排水节能1、给水充分利用市政压力，并根据市政压力及减压阀合理分区。2、选用节水型卫生洁具及配水件。3、卫生间坐便器采用容积为6L的冲洗水箱。4、公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀5、绿化用水设置单独用63、水计量装置。6、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水箱长时间溢流排水。7、给水系统采用竖向分区方式控制最不利处用水器具处的水压不超过0.35MPa。7.3.4暖通节能1、设计选用的通风设备均为高效节能产品，风机效率满足公共建筑节能设计标准的要求。2、建筑采用电动驱动压缩机的单元式空调机组时，机组能效比不低于公共建筑节能设计标准。7.4节能效果本项目为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、通风的节能设计方面严格执行国家相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，从根本上实行了国家相关的节能要求。本项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备，在节能措施中积极采64、用新工艺、新技术、新产品，达到节能效果。第八章 消防设计8.1设计依据建筑设计防火规范GB 50016-2006汽车库，修车库，停车库设计防火规范GB 50067-97自动喷水灭火系统设计规范（GB 50084-2001, 2005年版）8.2 主要防火措施1）建筑总体消防设计建筑间的距离按规范要求布置，确保防火间距，建筑区设置环状消防车道，为消防扑救提供有利的交通应急条件。沿道路设置消防给水管，形成环状管网，并沿线设置室外消防栓。2）建筑单体消防设计（1）防火分区建筑物室内设自动喷淋系统、手提式磷酸铵盐干粉灭火器及消火栓，自动喷淋系统按中危险级设计，统一加压。建筑内各部分按规范设置防火分区：65、设备用房按每个防火分区小于1000设计；地面以上裙房部分防火分区小于5000设计；地面以上建筑部分防火分区小于2000设计；（2）消防疏散设备机房满足两个安全出口，双向疏散距离小于40m，袋形走道疏散距离小于20m。地上部分每个防火分区均有两个以上出口，安全疏散距离位于两个安全出口之间房屋小于40m，位于袋形走道房间小于20m。（3）消防控制室消防控制室均有直通室外门。（4）建筑防火构造防火分区均以防火墙及甲级防火门或防火卷帘作为防火分隔。分隔墙砌至梁（板）底。配电间、空调机房门采用甲级防火门，设备竖井分类独立设置，其检修门采用丙级防火门，除风道外，管道井、电缆井等每层用钢筋砼或防火堵料封堵。66、大楼内部结构构件及建筑材料均按一级耐火等级要求设计，大空间屋顶钢结构承重构件表面涂防火涂料或作水喷淋保护。第九章 劳动安全卫生消防9.1 劳动安全9.1.1 安全依据（1）中华人民共和国建筑法；（2）中华人民共和国劳动保护法；（3）中华人民共和国安全生产法；（4）建筑安全生产监督管理规定。9.1.2 主要危险有害因素1）危险因素分析（1）机械伤害：主要有挤压、碰撞和撞击、接触（包括夹断、剪切、割伤、擦伤、卡住）等。在建筑施工安装及设备使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装使用人员的伤害。（2）高处坠落：施工人员高处作业如果没有防护措施或防护措施有缺陷，工人有坠落摔伤的危险。在项目67、建成投入使用后，若电梯或高空防护措施出现严重质量问题，将有可能引发高处坠落伤害。（3）电气伤害：电气事故可分为触电事故、静电事故和电气系统故障危害事故等几种。（4）违反操作规程电焊或吸烟有可能引发火灾。项目建成使用过程中，房间内各类设施和家具等均属于易燃物质，若遇明火可能引发火灾危险。2）有害因素分析（1）粉尘危害：项目在建设过程中将产生施工粉尘，若浓度高于容许浓度，施工人员将直接遭受粉尘的危害。（2）噪声危害：在施工及使用期间均存在不同程度的噪声污染，如打桩、混凝土浇筑、汽车运输、泵机、电梯等。9.1.3 安全措施1）施工期劳动安全根据项目建设的相关法律、法规，在施工中建筑安全工程安全生产管68、理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。（1）对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。（2）建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须报市建筑安全生产监督机构备案。（3）施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具，以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。（4）在电梯采购中，所选电梯产品必须符合国家有关标准；生产企业负责电梯的安装、调试，安装后进行质量自检69、，待合格后由建设行政主管部门按有关标准组织验收。2）运行期劳动安全在项目运行过程中贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保项目实施后符合职业安全的要求，保障工作人员在工作过程中的安全和健康，提高工作效率。（1）建筑物防雷、火灾危险、环境保护、设备管理及其它危险、有害因素的防护工作，要通过工程设计、相关措施的制定和落实来保障。专业设备的使用需由合格的技术人员管理，持证上岗，定期培训，制定使用管理制度，严格执行维护保养规定。（2）本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。运行过程中，相关人员需严格按照操作规程操作各种设备、器械，并对有关人员定期进行安70、全生产培训，牢固树立安全第一的信念。9.2 劳动保护本项目在方案设计中应充分遵循“以人为本”的原则，创造良好舒适的工作环境和学习、生活环境，在工作环境较为恶劣的地方，设置必要的通风设施，配备必要的防护设备，以减少对人体的损害，在设备用房，需设置相应的保护设施。第十章 项目进度计划及管理10.1项目进度计划根据同类项目的开发时间及项目所在区域的市场可接受容量，开发规模确定本项目的开发节奏，结合本项目的实际情况，本项目建筑面积139021，建设期1年8个月，从2012年1月开工，2013年8月竣工。具体安排如下表：表10-1 xx二期项目建设进度表项目建设工期总工期1年8个月基础工程2012.1.71、42012.4.4主体工程2012.4.42013.8内外装饰、安装工程2012.12.102013.8总平、道路2013.1.102013.5竣工验收2013.810.2项目建设管理本项目的各项具体工作由xx控股有限公司作为项目法人具体负责实施。在项目建设过程中，实施招标制度、监理制度、工程合同管理制度等。本项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标。因此，建设管理的内容相应地包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理及协调各方关系等。（一）工程建设监理制度根据中华人民共和国建筑法，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度。委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施72、工阶段、竣工验收阶段的监理。审核中监理工程师编制的监理指导性文件，专业监理工程师编制的具体实施和操作的业务文件。（二）质量控制首先，制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对设计质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。（三）投资控制1、进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析73、项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。2、熟悉每份施工合同条款内容，把握合同价计算、调整及付款方式。3、定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况作出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。4、严格规范进行工程计量和进度款支付的程序和时限要求，定期提交造价控制的报表。5、在保证质量及进度的前提下，对施工现场填报的工程量清单和工程款支付申请表，按施工合同的约定请专业监理工程师进行现场计量、造价工程师进行审核。6、及时审核完成竣工结算。7、工程竣工验收合格后，要求承包单位在规定的时间内向项目监理部提交竣工结算资料。8、项目监理部及时按施74、工合同的有关规定进行竣工结算审核，公正的处理费用索赔，并对竣工结算的最终造价与承包单位、公司进行沟通。取得一致后，报公司审定。（四）进度控制首先，编制和审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。其次，建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴定，召开现场进度调协会等。最后，但实施进度的计划发生差异必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。（五）加强合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及75、与建设工程相关的其他合同。其他合同包括买卖合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的订立项目的规模和工期、项目的复杂成都、项目单项工程明确程度、合同的具体类型、使用条款等。（六）协调项目的开发过程控制处理与水、电、通信、气、消防、环保等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动地和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。（七）竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由广汉房地产管理相关部门以及规划、建设、环保、消防等其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员76、会验收项目，签发竣工验收报告。第十一章 项目投资估算及资金筹措11.1投资估算11.1.1估算范围本项目投资估算范围包括商业综合体、风情街南北段、餐饮街东西段的土地费用、建安工程费用、工程建设其他费用、开发间接费等。11.1.2估算依据1. 四川省建筑工程计价定额SGD12000；2. 四川省装饰工程计价定额SGD22000；3全国统一安装工程预算定额四川省估价表SGD52000；4德阳市工程造价信息5. 德阳同类或类似工程的造价指标；11.1.3总投资估算(1)总投资估算估算xx第二期建设项目总投资费用包括：土地费用、工程建设费、工程建设其他费用、开发间接费用等。经测算，项目总投资约515377、9.02万元。表11-1 项目总投资估算明细表序号费用名称投资额（万元）技术经济指标单位指标 （元)备注单位工程量一土地费用5,804.69139021417.54 1地价款5,350.84139021384.89 2交易手续费25.791390211.86 3土增费214.0313902115.40 4契税214.0313902115.40 二工程建设费用29,710.551390212137.13 （一）土建工程22,617.491390211626.91 1基础工程5,396.66139021388.19 2地上工程17,171.431390211235.17 包含主体结构、外墙装饰、防78、水、保温、防火门及窗3地下工程49.401390213.55 包含主体结构、防火门、设备用房及划线。（二）安装工程3,419.91139021246.00 1室内给排水556.0813902140.00 2电气工程1,196.5313902186.07 3消防工程512.1713902136.84 4综合布线、楼控及停车场管理工程534.1313902138.42 5电梯工程621.0013902144.67 （三）室外配套工程3,673.15139021264.22 1三通一平费709.4713902151.03 2社区管网工程费139.0213902110.00 3景观绿化及道路广场65479、.0313902147.05 包括室外景观、屋顶绿化、室内庭院绿化及道路广场、生化池及围墙。4五通配套2,170.63139021156.14 包括正式用电（红线内）、正式用水、天然气、有线电视。三工程建设其他费用1,942.88139021139.75 1项目前期论证费15.001390211.08 包括编制及评估可行性研究报告；编制及评估环境影响报告书；地质灾害评估、水土保持评估。2规划勘查设计费240.1313902117.27 3审查费16.401390211.18 包括施工图审查费及工程勘察成果审核费。川发改价格2011323号4报建规费等654.0013902147.04 5工程造80、价咨询服务费310.2013902122.31 川价发2008141号6工程建设监理费578.6013902141.62 发改价格2007670号7工程保险费128.551390219.25 四开发间接费6,410.42139021461.11 财政部财建2002394号文1工程管理费108.101390217.78 2营销设施建造费140.3213902110.09 3资本化借款费用6,000.00139021431.59 4物业管理完善费162.0013902111.65 五财务费用（非建设期）3000.00139021215.79 六管理费用（非建设期）1556.83139021111.81、99 七销售费用3113.65139021223.97 合计51,539.02 1390213707.28 备注：xx第二期总建筑面积139021，景观绿化面积：15202.8 ，道路面积：36700 ，广场面积：2600 。（2）投资估算明细1）土地费用xx第二期建设项目净用地面积为101352.3 （约152.03亩)，土地投入费用（包含相关税费）为5804.69万元，单位成本为417.54元。2）工程建设费用工程建设费用包含以下几个方面：土建工程土建工程共支出22617.49万元，按照建筑面积139021计算，其单位成本分别是：基础工程费388.19元/，地上工程费1235.17元/，地82、下工程费3.55元/。安装工程安装工程共支出3419.91万元，其单位成本分别是：室内给排水40元/，电器工程86.07元/，消防工程36.84元/，综合布线、楼控及停车场管理工程38.42元/，电梯44.67元/；二期电梯共安装33部，费用共计621万元。室外配套工程室外配套工程共支出3673.15万元，单位成本：三通一平费51.03元/，社区管网工程费10元/，景观绿化及道路广场47.05元/，五通配套156.14元/，按照建筑面积139021计算。3）工程建设其他费用工程建设其他费用共支出1492.88万元，单位成本：项目前期论证费1.08元/，规划勘查设计费17.27元/，审查费1.183、8元/，报建规费47.04元/，工程造价咨询服务费22.31元/，工程建设监理费41.62元/，工程保险费9.25元/。4）开发间接费工程管理费工程管理费主要指行政管理费、施工合同外奖金等，共计108.1万元，单位成本7.78元/。营销设施建造费营销设施建造费包括广告设施及发布费、销售环境改造费、售楼处装修、装饰费和样板间等费用，共计140.32万元，单位成本10.09元/。资本化借款费用用于项目开发所借入资金的利息支出等，共计6000万元，单位成本431.59元/。物业管理完善费按规定应由开发商承担的由物业管理公司代管的物业管理基金、公建维修基金或其他专项基金；以及小区入住前投入的物业管理费84、用等，共计162万元，单位成本11.65元/。5）财务费用项目拟在项目进行过程中向银行借款30000万元，贷款期限2年，贷款利率为15%，因此财务费用两年为9000万元（含建设过程中资本化借款费用6000万元）。6）管理费用（非建设期）指建设期完后用于销售期及工程完善期间的管理费用，共计1556.83万元，单位成本111.99元/。7）销售费用销售费用共计3113.65万元，用于支付楼盘销售的广告宣传费用、销售服务费用等，单位成本223.97元/。11.2资金筹措计划本项目开发投资的资金来源：一是自有资金，二是销售回款，三是银行借贷资金。根据国务院提高4个行业投资项目资金比例的通知，房地产开发85、（不含经济适用房）项目资本金比例提高到35%及以上。该项目的自有资本金为20033.44万元，达到总投资额的39%；销售转投入1505.58万元，占投资总额的3%；银行贷款30000万元，占总投资额的58%。图11-2 项目资金来源第十二章 项目财务效益评价12.1项目评估依据（一）国家计委、建设部发建设项目经济评价方法与参数（第三版）（二）国家现行的财税制度和有关法规12.2收入预测1、计算期的确定根据项目的建设方案以及项目特点，该项目建设期为1年8个月（2012年1月2013年8月），销售期为2年（2012年12月2014年12月）。2、经营状况的确定综合分析成都市房地产市场现状以及项目周86、边相类似物业情况，结合本项目特点，确定该项目销售期为2年（2012年12月2014年12月），销售单价风情商业街8500元/，餐饮商业街8500元/，商业综合体6500元/。餐饮商业街销售总收入35561.03万元，风情商业街21549.13万元，商业综合体46678.19万元。项目销售收入预测如下表： 表12-1 收入预测表 单位：元项目名称2012年2013年2014年总额4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度餐饮商业街7,112.21 7,112.21 3,556.10 3,556.10 3,556.10 3,556.10 3,556.10 1,778.05 1,778.87、05 35,561.03 风情商业街4,309.83 4,309.83 2,154.91 2,154.91 2,154.91 2,154.91 2,154.91 1,077.46 1,077.46 21,549.13 商业综合体9,335.64 9,335.64 4,667.82 4,667.82 4,667.82 4,667.82 4,667.82 2,333.91 2,333.91 46,678.19 项目现金流入小计20,757.68 20,757.68 10,378.83 10,378.83 10,378.83 10,378.83 10,378.83 5,189.42 5,189.4288、 103,788.35 12.3项目成本分析1、建设成本xx第二期建设成本为43868.55万元。2、销售费用（除建设期）销售费用按照销售收入的3%提取，共计3113.65万元，用于支付楼盘销售的广告宣传费用、销售服务费用等。3、财务费用项目拟在建设过程中向银行借款30000万元，贷款期限2年，贷款利率为15%，因此财务费用两年为9000万元。4、管理费用管理费用共计1556.83万元，用于支付项目运营期间的办公费用、管理人员工资等。4、税金营业税及营业税附加为5.6%计算，企业所得税为25%，增值税及其他税按照相关税率计算。 12.5财务效益评价（一）项目收入及成本经测算，该项目销售收入共为89、103788.35万元，与之对应的总成本为51539.02万元。(二) 利润项目利润总额为37530.13万元，净利润28147.6万元。（三）盈利能力分析经计算，该项目投资回报率为54.61 %，内含报酬率为21.73%，销售净利率27.12%，财务净现值为：15783.2万元（根据房地产开发的一般收益水平，考虑该项目的实际状况，基准收益率确定为15%）财务内部收益率高于银行贷款利率及基准利率，财务上可行。动态回收期为1年10个月，静态回收期1年8个月。第十三章 不确定性分析本项目的不确定性因素主要来自以下几方面：建筑工程开发成本、建设期、销售收入和销售期。由于该项目工期进度较快，同时本项目90、定价时考虑采用具有竞争力的价格能使快速收回，故本次可行性研究未对建设期和销售期作不确定分析，而着重分析成本费用和销售收入两项因素变动对本项目的经济效益影响。本次分析中考虑销售单价变动但销售面积、销售计划等不变，即销售单价与销售收入变动一致。对销售收入和成本费用两个因素向好坏两个方向分别变动5%，10%得到：敏感性分析变动因素财务指标13.22%17.54%21.73%25.79%29.71%销售收入内部收益率%8,073.4211,928.3115,783.2019,638.1023,492.99财务 净现值（万元）30.56%26.00%21.73%17.74%14.01%成本费用内部收益率91、%21,914.6718,848.9315,783.2012,717.479,651.74财务 净现值（万元）13.22%17.54%21.73%25.79%29.71%13.1销售收入因素变动情况分析分析以上数据，当销售收入降低5%时，项目财务净现值为11,928.31万元，比降低前减少了3854.89万元，内部收益率为17.54%，比降低前减少4.19个百分点；当销售收入降低10%时，项目财务净现值为8,073.42万元，比降低前减少了7709.78万元，投资内部收益率变为13.22%，比降低前减少了8.51个百分点；当销售收入增长5%时，项目财务净现值变为19,638.10万元，比增长前92、增加了3854.9万元，内部收益率变为25.79% ，比增长前增加了4.06个百分点，当销售收入增长10%时，项目财务净现值变为23,492.99万元，比增长前增加了7709.79万元，内部收益率变为29.71% ，比增长前增加了7.98个百分点；由此看出该项目的销售收入变动时，财务净现值及投资收益率变化较小，该项目销售收入敏感性一般。13.2成本费用因素变动情况分析分析以上数据，当开发成本降低5%时，项目财务净现值为18,848.93万元，比降低前增加了3065.73万元，内部收益率为26.00%，比降低前增加了4.27个百分点；当开发成本降低10%时，项目财务净现值为21,914.67万元93、，比降低前增加了6131.47万元，内部收益率为30.56%，比降低前增加了8.83个百分点；当开发成本增加5%时，项目财务净现值为12,717.47万元，比增加前减少了3065.73元，内部收益率为17.74%，比增加前减少了3.99个百分点；当开发成本增加10%时，项目财务净现值为9,651.74万元，比增加前减少了6131.46万元，内部收益率为14.01%，比增加前减少了7.72个百分点；由此可以看出该项目的建筑开发成本变动时，财务净现值和内部收益率变化较小，该项目的建筑开发成本敏感性一般。综上分析，该项目对销售收入因素及建筑开发成本因素敏感性一般，主要因为项目土地成本偏低的原因。第十94、四章 风险分析14.1市场方面如前市场预测与分析所述，该区域紧靠成绵乐高铁站点和成绵高速青白江出口处，处于“成德绵”经济走廊上，项目优势明显，区域内类似产品较少，因其项目处于前期启动期，项目周边环境及配套还在不断完善中，但就长期而言市场潜力较大，预期项目销售情况比较乐观，应密切关注市场，根据变化调整营销策略。【对策】一是加强产品市场调研，分析区域房地产市场供求状况，充分挖掘潜在客户资源；二是充分运用企业品牌优势，加大项目前期宣传，提高市场人气，增强市场对产品的关注度，并积极申请糖酒会的主办权；三是合理安排开盘时间，抓住有利销售时机，建立健全良好的销售策略体系，将会展经济带动产业经济的理念宣传到95、客户心里。14.2政策方面2009年至2010年这期间，国务院各部委以及国家进入机构先后出台相关文件，从住房供应结构、税收、信贷、土地、廉租房和经济适用房建设等方面对房地产市场进行宏观调控。【对策】 一是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策，及时调整有关策略，增强项目本身的抗风险能力。二是增强与政府的沟通与协作，加强项目预算管理、资金计划管理、进度管理，保证按已定规划及计划开发建设。14.3资金投入方面经测算本项目总投资为51539.02万元，自有资本金20033.44万元，银行借款30000万元。项目建设资金投入对销售回款的依赖性较小。【对策】一是加强项目预算管理、资金计划管理，保证按计划96、开发和建设。二是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策，及时调整有关策略，并与银行保持良好的合作关系，拓展各种筹资渠道，增强项目本身的抗风险能力。三是保证项目高质量、高效率开发，加大宣传力度，加强销售进度，促进现金回流，提高销售转投入资金的可靠性。14.4销售方面如前项目发展定位分析所述，项目所在区域有部分雷同产品，目前项目一期商铺已基本建设完成，一期的标准商铺预售证于2012年7月份办理，截止到2012年10月30日，已销售面积4.8万余方，占总开发面积的一半以上。由于一期项目的销售情况比较理想，该项目已经在当地有一定的影响力，可见该项目的运营模式及定位已被客户和市场广泛接受，所以市场的风险97、性不大。二期销售可以密切关注市场动态，跟踪市场变化情况。【对策】一是针对目标市场，在营销上、产品设计上加大创新力度，体现本项目的独特优势；二是密切关注市场需求变化，采用适当的供给策略以适应需求变化；三是加大形象展示力度，加快项目销售进程，使得项目能够实现价值最大化。四是在其价格定位上，可采用低开高走的策略，给已经购买商铺的老客户以更多优惠，从而进一步刺激更多客户的购买欲望，发挥竞争优势，促进销售回笼。总之，该项目地理位置优越，产品优势较明显。但由于该项目投资较大，工期较长，需要根据项目及市场情况尽量进行营销策划方案，提升企业品牌形象，从而获得更大利润，减少风险不可控性。第十五章 分析结论和建议98、15.1开发条件及市场分析结论xx第二期建设项目位于成绵高速青白江出口的广汉开发区，成绵高速与成都第二绕城高速在此交汇，距成都市区15公里，仅靠宝成铁路和即将建成的成绵乐高铁线。地理位置十分优越，交通便利。xx项目将打造为以糖酒食品为主题的国际化商贸航母，并建立白酒展销平台、原酒交易中心和原酒期货交易平台。形成的产业地产不单是以好地段所在地形成的自然辐射，而是在产业集聚优势、区位发展优势的基础之上，借助城市发展的综合资源优势，依托地区经济能量、城市功能的提升，促进城市的繁荣和升级。而作为xx的商业配套，其规划思想、建设规模在广汉商业地产开发项目上名列前位，二期商业配套在投资上具有双重保障：一是99、xx基地本身的业主消费和未来的发展规模，二是广汉南区乃至整个广汉、德阳、青白江的潜在消费人群支撑，因此本项目具有较好的市场前景。15.2经济分析结论xx第二期建设项目总投资为51539.02万元，项目净利润为28147.6万元，该项目在投资经营期内，该项目投资回报率为54.61 %，销售净利率27.12%，内含报酬率为21.73%，财务净现值为：15783.2万元,动态投资回收期1年10个月，静态投资回收期1年8个月。从财务指标看，该项目可行，项目盈利能力较强。表14-1 项目主要经济指标表序号项目名称单位数据或指标备注一建筑技术经济指标1二期规划净用地面积101352.3二期总体技术经济指标100、2二期规划总建筑面积139021 二期总体技术经济指标3商业综合体建筑面积71812.6 二期总体技术经济指标3.1商业综合体地上记入容积率面积70791 二期总体技术经济指标3.2商业综合体地下建筑面积489.1 二期总体技术经济指标4风情街北段建筑面积12164.92二期总体技术经济指标4.1风情街北段地上记入容积率面积12164.92 二期总体技术经济指标5风情街南段建筑面积13187 二期总体技术经济指标5.1风情街南段地上记入容积率面积13187 二期总体技术经济指标6美食街东西段建筑面积41836.5 二期总体技术经济指标6.1美食街东西段地上记入容积率建筑面积38822.5二期总101、体技术经济指标7容积率1.37二期总体技术经济指标8建筑密度42.70%二期总体技术经济指标9绿地率15%二期总体技术经济指标10机动车位个973二期总体技术经济指标二投资估算及资金筹措1项目总投资：万元51539.022自有资本金万元20033.44 3银行借款万元30000 4预售转投入万元1,505.58三售价估算1商业综合体售价元6,500。2风情街售价元8,5003美食街售价元8,500四利润测算1销售收入万元 103,788.35 2利润总额万元37,530.133所得税万元9,382.534净利润万元28,147.60五评价指标1项目全投资税前利润率%72.82%2项目全投资税后102、利润率%54.61%14.3项目建议（一）本项目的建设期为1年8个月，建筑面积139021平方米，规模较大，能否按规划工期、设计竣工标准完工，存在一定的不确定性，在施工管理中应严格控制房屋开发建设成本费用，降低投资成本，加强对本项目工程进度的监管力度，确保该项目按计划正常施工，同时，注意建设资金的保障，有效确保施工进度的顺利进行。最大限度地规避因施工进度，造成对项目竣工交付的影响。（二）从项目销售来看，项目销售量较大，本地同期开发的商业地产较大，竞争压力较大，因此应该密切关注市场变化，加强市场调研，针对市场细分目标客户，有针对性的做好宣传推介，尽快开展楼盘的形象展示，聚集人气，创造竞争优势，保障销售方案的顺利实施，加快销售款回笼。