1、建材家居公司人事档案、 财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 企业简介2第二篇 企业文化3第三篇 组织机构及原则4第四篇 企业管理制度5第一章 人事管理制度5第二章 劳动管理制度11第三章 保密制度18第四章 档案管理制度20第五章 培训制度20第六章 福利管理制度21第七章 差旅管理制度23第八章 考核制度25第九章 奖惩制度28第十章 薪资管理制度34第十一章 行文管理制度43第十二章 安全管理制度45第十三章 计算机管理制度46第十四章 会议管理制度49第十五章 合同管理制度52第十六2、章 资产管理制度54第十七章 工装管理制度60第十八章 全员营销制度60第十九章 财务管理制度61第二十章 超市的管理制度75第二十一章 装饰公司管理制度78第二十二章 非全日制用工108第二十二章 工作守则108第二十四章 附件部分115 说明：1、本规章制度及员工手册规章制度以民主程序依法制定，员工应遵守劳动纪律和各项规章制度如有违反我公司有权根据规章制度进行处理，直至解除劳动合同；2、法律法规有新规定依据新规定执行；第一篇 企业简介建材家居有限公司是集装饰材料销售和建筑装饰施工为一体的企业，下属建材超市和装饰。旨在为广大消费者一次完成材料配购、家装设计、工程预算、施工及售后的一条龙服务。3、9、年11月，建材家居有限公司被中国建筑材料流通协会，评为建材行业质量、信用、节能示范单位。第三篇 组织机构及原则一、目的规范公司管理，树立良好的企业精神，创造一个高速、严谨、高效的团队。二、适用范围本制度适用于公司全体人员三、组织形态1、公司采用垂直功能型的管理层次结构。层次结构分为：经营层、管理层、督导层、作业层。2、公司按层级进行管理，即层层负责制，公司意图、命令和任务，按层级进行传达、执行和反馈。3、经营层：包括总经理和中心经理、分公司总经理负责公司的经营管理策略、目标、方针和重大事项的决策，并监控管理层的执行情况。4、管理层：包括部门经理、店长、督查人员等，负责部门的规划、目标及控制4、管理，向经营层负责，并监控督导层的运作和执行情况。5、督导层：包括部门主管、行政人事专员、会计、出纳等，负责计划，任务的执行落实，以及对下属的督导工作，向管理层负责，对作业层的工作执行情况进行指导和控制。6、作业层：包括文员、业务员、店员、技术工人等，主要负责具体工作的操作和执行，其工作向督导层负责。四、组织运用原则1、命令系统原则1) 组织内每一个人必须知道自己的上司和自己管辖的人。2）直接上司必须只有一人，不可一人有几个上司直接负责。2、人员配置原则1）为了督导人员能有效地执行管理工作，直接配属的人数要适当。2）部属数目可依公司经营状况及岗位的性质而有所不同。3、职务分配原则：1）部门与部5、门工作界面清晰，岗位与岗位之间工作衔接要明确。2）岗位职责要切合实际需要且具体。3）工作分配之负荷要适量。4、权限委任与移让原则：1）权力与责任互动。2）让部属有发挥其自身能力机会。3) 委任或移让的权限，其性质和范围要明确。5、服从原则：1）下级要绝对服从上级的领导。2) 下级无权指责上级的对错，上级的对错由上级的上级来裁定。6、逐渐的原则： 1)上级对下级可以越级检查，不能越级指挥。下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。五、组织机构 (见附件一)采购部科技研发中心财务中心行政人事中心总经理董事长第四篇 企业管理制度第一章 人事管理制度一、人事管理规定人事管理制度适用范围：1）本制度适用于企6、业工作的所有员工。2）除遵循国家有关法律法规外，本企业人事管理工作均按本制度规定执行。人事管理制度设立原则：1）因事设岗，以岗定员，精简高效，唯才是用；2）公开、公平、公正地对待每一位员工，力求发挥每位员工的潜力与才智；3）使全体员工树立集体荣誉感、企业自豪感，管理参与感；4）为员工提供平等晋升机会，给予合理的工资福利，委以适当的权力。(一)招聘程序及流程：1.招聘原则：1) 因事设职，因岗择人；2) 公开招聘、平等竞争、择优录用、广纳贤才。2.招聘人员条件：1) 具有中华人民共和国合法公民身份资格，无不良违纪、违法记录，身体健康的年满18岁以上公民；2) 政历清楚，具有一定专业知识和技能的大7、专以上学历的毕业生、有一定经验的工作人员、具备一定专业特长的社会青年均属招聘对象；3) 根据各岗位技能要求选聘人员，为保证企业员工整体素质，原则上要求入企业工作人员必须具有高中以上文化水平；4) 管理人员、专业技术人员要求具有二年以上专业工作经验或专业技术资格，并具有大专以上文化水平；5) 品质优良、五官端正，会讲普通话，原则上要求男士身高1.70米以上，女士身高1.60米以上；特殊岗位可根据实际情况适当放宽条件。招聘流程：需用人部门提出书面申请报人事行政人事中心根据情况制定招聘计划公开招聘、接受推荐应聘人员填写应聘登记表行政人事中心对应聘人员进行资格初审（户口、形象、年龄、学历、工作资历、专8、业资格）用人部门对应聘人员面试用人部门面试合格，部门经理签署是否录用录用人员表格转人事，行政人事中心通知具体报到上岗时间新员工报到，办理相关报到手续用人部门提扩编申请阐明扩编人数及原因行政人事中心审核合格后，出具扩编报告报行政总监批准报总经理签批行政人事中心招聘结果汇总行政人事中心将不予录用人员的应聘资料存档重要岗位人员安排复试、笔试、或技能实际操作(二)、上岗手续及流程上岗手续1) 凡被企业正式录用者，需先到行政人事中心办理上岗手续；2) 新员工上岗报到需提供以下资料：身份证、学历证、专业资格证书的原件及复印件（重要岗位需提供担保书、提供担保人身份证复印件、户口本复印件）， 一寸免冠近期照片9、两张；3) 员工持员工报到通知书到部门办理办公用品等相关物品手续及领用工作；4) 员工在行政人事中心办完入职手续后，持员工报到通知书到部门上岗。5) 员工如有以下资料变更，需在三日内及时通知行政人事中心：)通信、居住地址；)婚姻、家庭情况；)联系方式变更；)户籍迁移、变更；)学历资格变更。行政人事中心通知员工具体报到时间新员工提供报到所需相关资料齐全行政人事中心给新员工办理胸卡，进行岗前培训新员工物品手续办理完毕后可正式上岗行政人事中心根据情况补考或通知不录用上岗流程： 考核不合格(三)、员工试用、转正手续流程1) 凡经企业岗前培训合格后，被录用员工自上岗之日起计入试用期；2) 试用期员工根据10、各岗位不同，试用期为13个月，原则上根据岗位情况。技术人员试用期为1个月，技术性特殊岗位和重要岗位试用期根据具体情况而定试用转正流程：重新做试用期考核程序部门负责人培训公司制度和工作要求并进行考核试用期开始（一般员工2-3个月，技术人员1个月）行政人事中心复核、鉴定部门经理考核、鉴定试用期满，员工提出转正申请，部门负责人签字员工提出辞职，按规定办理离职手续视情延长试用期（最多不超过1个月）行政人事中心办理员工转正手续、调整薪资不合格、终止试用，办理离职手续新员工上岗(四)、辞职手续及流程1)正式员工辞职或调离需提前30天提出书面申请，报部门经理批准，经部门批准后方可到人力资源部领取员工辞职清还11、单，办理相关辞职手续。2)试用期内未转正员工需提前3天提出书面申请，经所在部门经理签字后，到人力资源部领取员工离职清还单办理辞职手续；人力资源部在员工领取员工辞职清还单时，与员工安排面谈，了解离职原因与具体情况。3)经理级以上管理人员辞职需提前30天提出书面申请，经主管副总签字后，由人力资源部、财务部审核后，可办理辞职手续。4)员工接到辞职单后，当日起开始办理辞职手续，在3日内办理完毕；如3日内未办理完离职手续应及时将情况告知人力资源部，经人力资源部同意后可根据情况延长期限继续办理（最长不超过7天），手续办理完毕方可离开企业，否则按公司的有关规定给予处理。5)辞职员工手续办理完毕后，工资随下月12、企业统一发放。若员工辞职手续未按企业规定办理或未按规定程序办理完毕，则不计发当月工资作为处罚，造成企业经济损失的应当承担赔偿责任。6)调离或辞职员工个人档案材料，在辞职员工离开一周内撤档；由人力资源部办理离职员工相关劳动关系中止事宜。员工按规定提前书面申请报经主管领导审批部门批准，报经行政人事中心复审复审合格可领取员工离职清还单开始办理相关离职手续未批准，部门根据具体情况做部门内调整手续办理完毕辞职申请书和离职清还单返行政人事中心存档在部门办理工作交接（物品、文件、钥匙等），行政人事中心办理工卡、考勤卡、工装等手续行政人事中心办理离职员工劳动合同终止事宜行政人事中心办理员工劳动关系等相关终止事13、宜管理级以上人员到财务部审批辞职流程 （五）、公司内人事异动1）公司根据需要调动员工工作岗位a) 由用人需求部门写书面申请交行政人事中心审核，申请需说明调动的原因，需调动员工的姓名、原岗位和调动后的岗位及薪资建议；b) 行政人事中心根据岗位编制和要求进行审批，确认调动后的薪资标准，与被调动员工进行沟通后下达调令通知单，通知员工办理相关调动手续；c) 调动员工当月工资按调动时间与之相对应的上半旬和下半旬时间执行（上半旬调动的按核准后的薪资标准执行，下半旬调动的按核准前的薪资标准执行）d) 行政人事中心对相关调动手续存档。2）员工主动提出岗位调动a) 员工填写转职申请表，请转出部门和转入部门负责人14、审核；b) 转出部门和转入部门负责人批准后，行政人事中心审核，确定转职后的薪资标准；c) 需转职员工按部门的要求，对目前的工作进行交接，填写好转职工作移交清单；d) 转职员工当月工资按调动时间与之相对应的上半旬和下半旬时间执行（上半旬转职的按核准后的薪资标准执行，下半旬转职的按核准前的薪资标准执行）e) 行政人事中心对相关转职手续存档。（六）、终止和解除劳动关系1、用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。2、劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。3、劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： （1）在试用期15、间被证明不符合录用条件的； （2）严重违反用人单位的规章制度的； （3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的； （4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的； （5）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的； （6）被依法追究刑事责任的。 4、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。 5、有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后16、，可以解除劳动合同： （1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的； （2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； （3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。 6、有下列情形之一的，劳动合同终止： （1）劳动合同期满的； （2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的； （3）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的； （4）用人单位被依法宣告破产的； （5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散17、的； （6）法律、行政法规规定的其他情形。7、劳动者应当在3日内办理工作交接。用人单位依法应当向劳动者支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。员工手续办理完毕后，工资随下月企业统一发放。若员工辞职手续未按企业规定办理或未按规定程序办理完毕，则不计发当月工资作为处罚，造成企业经济损失的应当承担赔偿责任。公司对已经解除或者终止的劳动合同的文本，保存二年备查。二、人事审批权限表项目分部部（店）行政人事中心中心（分公司）最高领导公司最高领导主管经理/店长总监总监/总经理总经理/董事长编制年度人力编制提报提报会审审核核决增减编制（一线员工）提报审核会审核决增减编制（业代、职员、主管与经理）提报提报会审审核18、核决聘用奖惩晋升辞退一线员工任用、奖惩、晋升提报审核会审核决辞职、离职提报审核会审核决职员、业务代表提报会审审核核决主管、经理级（店长）提报会审提报（审核）核决考勤忘打卡、公出、加班请假、出差一线员工类1天以下2-3天会签4-7天7天以上职员、业务代表2天以下2-3天会签4-7天8天以上主管、经理级(店长）人员1天会签3天以下4天以上总监、副总级以上人员会签核准调动支援分公司（中心）内一线员工提报会签核决一般职员、业代调动提报会签核决主管级以上调动提报会签审核核决跨分公司（中心）一线员工类调动提报会签提报核决职员、业代调动提报会签提报核决主管、经理级调动提报会签提报核决总监、副总级以上调动核决19、关于规范人事权限的补充决定：1、各部门负责人在公司举办的月度、年度等各项评优、评先活动中，对本部门员工评优具有提名权，最终评选结果以行政人事中心确定的结果为准；2、各部门对本部门员工因工作原因需调整薪资具有建议权，最终调整结果及调整标准以行政人事中心最终审批结果为准。 三、担保管理规定1、目的为加强公司管理，提高员工遵纪守法的自觉性，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于公司以下职位：财务部、防损部、收银台、客服部、系统中心3、工作期间遵守本公司一切规章制度。上述部门新进员工必须办妥保证手续后才能报到。如因特殊原因无法在报到前办妥手续者，也应该在10之内办好相应手续，否则公司可拒绝录用或做辞退20、处理。保证手续及保证人责任均按保证制度及担保书执行。4、本公司员工保证人（以下简称保证人）应为具备郑州市本地常住户口，有正当职业，在社会上有良好信誉的人士。5、被担保人如有下列各款事情之一者，保证人应付赔偿及追偿责任，并代被保人办理离职手续，并愿放弃先诉抗辩权。1）违反本公司一切规章或营私、舞弊、盗窃及其他不法行为致本公司蒙受损失者；2）侵占、挪用公款、公物或损坏公物者；3）窃取机密技术资料或财务帐册者；4）弃职潜逃者；5）欠账不清者。6、根据保证人的材料，公司每年年初核对员工保证手续一次。7、保证人的职业或住址如有变更时，应由保证人或被保证人以书面形式通知本公司办理更正。8、保证人如因故欲退21、保或因其他事故丧失其保证资格时，应立即以书面通知本公司，由被担保人另觅新保证人办妥换保手续，发还原缴保证书后方可解除保证责任。9、本公司员工的保证人如发现不妥时可随时通知被保人限期换保，在换保期间如有必要时暂停其职务，等换保手续办妥后才准许复职。10、保证人如欲中途退保，应以书面通知本公司，待被保证人另觅得保证人，办妥新保证手续后，如愿得解除保证责任。四、担保书（见附件二）第二章 劳动管理制度一、考勤管理（一）、目的为使全体员工工时、打卡、休假、请假、加班及差旅等相关作业及执行，统一明确规范。（二）适用范围建材家居有限公司全体员工（三）、内容描述A出勤相关工作时数：执行标准工时制的，乙方每日工22、作时间8小时，每周40小时，每周至少休息一天。执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。工作时间根据季节不同相应调整，具体时间由公司另行通知。每天工作时间：办公区域工作时间： 春夏：9：00-12：00，13：30-18：00 秋冬：9：00-12：00，13：30-17：30超市工作时数：每周至少休息一天，周一至周五安排固定调休，周六、周日不休息；工作时间分为早晚班，根据季节不同工作时间会作相应调整，如有变动超市另行通知；每天早班8：30（员工和促销）由值班店长开晨会，晚上下班由各23、部门主管组织开总结会。另：收货部、配送部、加工部工作时间为9：00至18：00，中午休息一个小时。营业时间：（周一至周五）上午9：00下午18：30（周六至周日）上午9：00下午19：30员工上班时间（春夏）中午休息一个小时：（周一至周五）上午8：30下午18：00（早班）（周一至周五）上午10：00下午19：00（晚班）（周六至周日）上午8：30下午19：00（早班）（周六至周日）上午10：00下午20：00（晚班）员工上班时间（秋冬）中午休息一个小时：（周一至周五）上午8：30下午17：30（早班）（周一至周五）上午10：00下午18：30（晚班）（周六至周日）上午8：30下午18：30（24、早班）（周六至周日）上午10：00下午19：30（晚班）如有变动行政人事中心另行通知。B、 打卡、点名公司统一实行打（刷）卡制度，如打卡机出现故障，可采取签到或点名方式记录考勤。C、打卡规范a) 上班、下班按公司规定在打卡机上刷卡。b) 上下班须亲自打卡，如有代打卡行为公司将对当事人双方各罚款50元，并按奖惩制度给予行政处分。c ) 上班或下班必须打卡，未打卡者每漏打一次罚款10元，（如因迟到而故意不打卡者，一经人事部查明属实，将给予双倍的处罚并通报批评），当月累计二次不打卡将取消优秀员工评选资格（确因工作需要未打卡者，须由中心经理签字确认方可）。d) 防损部、行政人事中心当班人员负责每天打卡25、的监督工作，有权核对考勤卡与工牌是否相符，有责任纠正员工在考勤中的违纪行为。e) 请妥善保管考勤卡，有损坏或丢失请及时到人事部办理补卡手续。如属自然损坏可免费换卡，如丢失，需交纳卡费10元。f) 公司辞职员工当月的考勤按实际出勤天数计算。g) 为了方便公司管理，新进员工出勤天数不满7天者，当月工资将与下月工资一同发放。D、公出：上班时间因公需外出时，须先填写弹性工作单经直属上级批准后交行政人事备查。E、迟到、早退：处罚标准：迟到和早退罚款10元/次，迟到早退30分钟以上的，每次罚款30元；月累计迟到和早退三次记旷工1天。F、请假：假别与申请规定1、病假：1）员工因病需治疗和休养时，可书面向公司26、申请病假，根据公司人事审批权限经批准后休假。如遇特殊情况，可先电话通知部门负责人，返岗后再补办相关手续。2）员工请病假需提供市级以上医院诊断证明。3）员工休病假时，公司视情况可发放50%的基本工资。4）员工患有恶性肿瘤、心脑血管病、肾衰竭、血癌、肝炎等大病，公司可派代表前去探望，并根据情况送一定的探望金。5）、员工因公负伤，休病假时，根据公司情况，给予相应补助。2、事假：1）请假以0.5天为一单位。2）原则上需事先提出申请，并安排职务代理人，填写员工请假单，依人事审批权限表送请审批核准后，转行政人事中心做考勤核薪之依据，事假无工资。3）如遇紧急状况，须先以电话取得单位领导同意，并告知职务代理人27、。回公司上班时须以上述程序补办请假手续。3、其它休假依国家规定执行。注：如在请假期间为其他机构服务，一经发现，将视为旷工，并根据公司有关规定处理依法追究员工本人和其他机构的相应法律责任和经济责任。G、旷工：有下列情形之一者视为旷工1）未办理请假手续，无故未到或于工作期间擅离工作岗位者；2）虽提出请假申请，但未经单位领导核准即擅自不到岗或离岗者；3）预期未销假上班且又未续办请假手续者；4）公司正式会议或培训课程，未办理请假及无故不到者；5）其它经公司认定之情形。旷工1天按2天工资处罚；月累计旷工3天，除扣发当月工资的20%赔偿给公司造成损失外，公司给予除名之处分。H、加班:1) 员工应在规定时间28、内完成本职工作，原则上不鼓励加班；2) 出差人员在出差期间恰遇休息日、节假日不算加班；3) 员工在工作时间外参加公司各单位组织的培训、会议均不算加班；4) 后勤职员无加班费用情形产生；但与销售有直接关系的，确因工作需要加班的，必须填写加班申请表，经中心经理批准后方可加班。并将加班申请单送人事部备案，员工的加班时间，部门负责人安排补、调休之假期须在次月底前休假完毕。如因工作需要确实不能安排调休的，报总经理批准发放加班工资；如可安排调休，部门负责人报加班者，加班工资从部门负责人工资中扣除。5) 未办理加班手续人员，非工作时间不得在办公区逗留；6) 如因个人工作效率低或操作失误，造成工作时间的延误不29、作为加班处理I、补休或调休:员工因事需调休或补休时，应提前填写补休单或调休单经部门经理签字后交行政部备案。如因急事不能亲自请假者，应电话通知部门经理得到许可后，再电话通知行政部。员工因工作原因当月未能正常休息时，可调至次月调休或补休，提前3天填写补休单或调休单经部门经理签字后交人力资源部备案。公司要求1个季度内调休或补休完毕，员工不休息视为自动放弃，公司提出口头表彰。J、差旅:申请程序：1) 事前填写出差申请单，依人事核决权限规定呈请审核；2) 获准后须转给行政人事部备案，以作为核对当月考勤记录时依据；3) 因工作因素提前返回公司者，须按规定打卡，并于上班当日至行政人事中心办理销差；4) 出差30、期间因公需延长出差日期时，须事先电话请示上级同意后，由职务代理人办理延长出差审批手续后转送行政人事中心。5) 出差期间因患病或紧急事故不能按时回公司者，先电话告知上级与职务代理人，回公司后须附医院诊断证明或紧急事故证明办理延期手续。二、5S点检规范1、目的：为了保持公司工作场所整洁，创造一个良好的环境氛围，特制定本规范。2、适用范围：本规范适用公司各工作场所。3、权责：本细则解释权归行政人事中心所有4、内容：1) 卫生责任区划分a、超市营业区，门外收货、配送区、更衣室归连锁管理中心b、洗手间、会议室、办公区的公共区域归行政人事中心c、各部门办公区归各部门2）评比办法a、采取定期、不定期检查方式31、，扣分制，以月累计积分为评比结果，计入考核；b、每月累计平均扣分五分以上，且为最后一名的一次扣部门绩效奖金50元，连续两月二次扣部门奖金200元；c、每月评比最后一名通报批评；d、每月评比出23个5S优秀部门，奖励部门100元；e、每月总评为各次所得分之和除以次数。对分数有疑义者务必于2日内查询，过期不办。在检查过程中，如有个别人员“5S”工作做的特别差者或不配合检查者，检查小组和行政人事中心均有权对其给以550元罚款之处理。各部门管理人员所辖部门员工若有违反公司制度、工作失职等行为，则员工的直属上级、部门负责人将负有相应的管理责任，根据违纪情况处以与员工同等处罚的50200，以强化管理人员的32、责任要求。 检查小组人员组成： 行政人事中心派一名专职检查员为小组长，财务中心代表一人、装饰公司代表一人、营销中心代表一人、连锁管理中心代表一人。 每次检查时，要求检查人员代表必须按时到位，不到者，视情况对当事人罚款20元，中心负责人负有连带责任，罚款50元。 定期检查时间为每周五上午9：00，其它时间为抽捡时间。3）检查内容及评比细则：a. 连锁管理中心（超市）卫生区稽核内容评分办法 备注1.地面灰尘多，有积水、油污，纸屑、铁屑等垃圾。2.有些物品从搬运车辆上滴、漏、散落在过道上。3.台面、货架脏污，物品摆放杂乱无章，主次不清，并且已有积尘。4.办公用品、通信工具污迹明显。5.台下办公垃圾多33、日未倾倒。6.辖区内有破损、掉漆之物可修补而未有修补之处。7.物品表面干净，里边和后边脏污不堪。8.门窗破烂，乱贴乱画，污迹明显，无扣无锁。 9.办公区文件资料整理装订不及时。10.顾客观看未买的商品，没有及时归位。11.杂物、私人物品藏放在台上或台垫下面，影响工作和形象。12.材料的包装袋、盒用完后仍放在作业场所。13.工作场所各种电源线、信号线、压缩空气管道等乱拉乱接。14.作业台、椅子尺寸大小不一，高低不平，五颜六色，桌椅、柜架摆放不整齐。15.货架摆放的物品没有识别管理，除了当事者之外，其他人一时难于找到。16. 货架商品摆放没有按“重低轻高”的原则摆放。17.员工工装肮脏。18.人员34、着装、胸牌配戴不符规范；待人接物缺乏礼仪，举止粗暴，恶语相向。19.不遵守公司之规章制度，有迟到、早退等违章违纪现象。20.不主动定期巡查。21.其他扣2分/项扣2分/项扣1分/项扣1分/项扣1分/项扣1分/项扣1分/项扣1分/项扣1分/项扣1分/项扣1分/项扣2分/项扣1分/项扣1分/项扣2分/项扣1分/项扣1分/项扣3分/项扣1分/项扣1分/项b.办公区稽查标准考核办法备注1.办公区桌椅摆放不整齐、随意挪放。2.没有规划好桌面、抽屉、储存柜内物品及资料文件夹，根据不同款式分类归档，定置标识摆放。3.办公场所私人物品和工作用品混放、办公室桌面有不要的物品及杂物，有过期失效文件资料未清理，桌子35、储存柜内外及文件夹凌乱、不整齐。4.公共区有杂物、存放有无用物品。5.有垃圾死角。6.规划办公区没有将所有物品用标贴定位，锁扣齐备，责任到人7.清扫工具（拖把、毛巾、笤帚、垃圾娄）没有统一集中按指定位置摆放，位置隐蔽。8.过期文件报刊杂志未及时清理。9.办公设施破损未及时提报修补。10.人员着装、胸牌配戴不符规范。11.员工言谈举止不文明、办公区内大声喧哗等影响他人工作，有损公司形象。12.不遵守公司之规章制度，有迟到、早退等违章违纪现象。扣1分/项扣1分/项扣2分/项扣2分/项扣1分/项扣1分/项扣2分/项扣1分/项扣1分/项扣1分/项扣2分/项扣2分/项第三章 保密制度一、员工保密、安全36、规范1、公司员工必须严格遵守公司其它各项管理制度和工作流程；2、上班时间内，公司员工不得擅自离开工作岗位，不得窜门、闲聊；因工作原因需要进入其他办公室，必须先轻敲门，征得同意后方可进入；3、上班时间内，如有宾客来访，必须在前厅等候，前台人员问明事由后，再作出正确处理。前台人员的任务是接待公司来访人员并负责联系，对来访人员提出的关于公司保密范围内的问题，前台人员应婉转答复不清楚或不属于前台人员服务范围；4、公司各部门员工均不应告诉公司之外的任何人公司领导的办公室电话、家庭电话、移动电话及有关领导的其他事项；5、上班时间内，公司各部门员工均不得带领与工作无关的人员进入办公区，员工与公司业务无关人员37、的会面不得超过15分钟。需要延长时间的，必须获得上级领导的许可；6、严禁将公司任何文件带出或进行抄录、复制传递出公司办公区（包括利用网络传输）；严禁删除公司各项资料和文档；因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到相关人员的批准，并进行登记；违反此规定的员工应受到相应的警告、处分和处罚。7、对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。严禁私人交往中泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密；8、各部门保密制度由部门负责制定，报办公室负责监督执行；9、公司宣传、企业管理、对外业务、公司决策、行政事务等有关文书（包括各类合同）需加盖行政章或合同专用章时，一定先由部门做技术论证，再38、由公司法务部审核，最后获得总经理的审批方可办理；10、公司宣传、企业管理、对外业务、公司决策、行政事务等有关对外事务，必须经过公司董事会批准，否则任何人均无权对上述事务发表任何意见；11、公司财务部的所有员工必须对公司的帐号和公司财务状况进行保密，除了对公司董事长的汇报外，不得向任何人泄露。二、公司员工的入职和离职的保密规定1、员工入职公司时，必须如实填写公司要求填写的个人资料，否则公司对员工的任何承诺均不发生法律效力，劳动合同无效。2、公司员工离职时，必须在规定时间内办理交接工作，将公司工作完整地交给办理交接的员工，然后经部门领导签字报公司领导后，方可离职。公司工作没有办理交接，或交接的工作39、有缺陷须由离职人员亲自完成的，公司有权要求员工顺延离职时间直至交接工作完成；否则将受到相应的处罚。3、在公司工作中积累的关于公司情况的资料及客户资料，包括但不限于文字资料、电子资料、网络资源等，公司员工离职时必须将上述资料交回公司，上述资料的所有权属于公司；否则员工应受到相应的警告、处分和处罚。4、员工在本公司工作期间所获悉的公司各种情况，在该员工离职后二年内均不得泄露；5、本公司的技术员工在任职期间的工作成果的所有权及专利权均属于公司所有，非经本公司同意任何员工都不得在离职后使用。三、惩罚办法1、警告并罚款出现下列情况之一者，给予警告，并处以300元罚款，暂缓办理离职手续；同时，对于其部门领40、导负连带管理责任处以100元以上罚款：1）泄露公司秘密，尚未造成后果或经济损失者；2）违反本制度规定，积极采取措施为公司挽回经济损失者，已挽回的；3）已泄露公司秘密但采取补救措施并未酿成损失者。4）将公司任何文件带出或进行抄录、复制传递出公司办公区（包括利用网络传输）；删除公司各项资料和文档；未经批准查看超出自身权限的文件或资料；以上行为给公司未造成损失的。5）公司员工离职时，未将公司工作完整地交给办理交接或未将在公司工作中积累的关于公司情况的资料及客户资料，包括但不限于文字资料、电子资料、网络资源等，交回公司的，以上行为给公司未造成损失的。2、罚款并辞退，根据情况移交司法机关，并追究其法律责41、任：出现下列情况之一者，处以1000元以上罚款并予以辞退；同时，对于其部门领导负连带管理责任处以200元以上罚款：1）因过失或故意泄露公司秘密，给公司造成经济损失或后果，或影响公司声誉者；2）已违反过第一项“警告并罚款”中保密制度规定再次违反规定者；3）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密者；4）利用职权强制他人违反保密规定者；5）将公司任何文件带出或进行抄录、复制传递出公司办公区（包括利用网络传输）；删除公司各项资料和文档；未经批准查看超出自身权限的文件或资料；以上行为给公司造成损失的。6）公司员工离职时，未将公司工作完整地交给办理交接或未将在公司工作中积累的关于公司情况42、的资料及客户资料，包括但不限于文字资料、电子资料、网络资源等，交回公司的，以上行为给公司造成损失的。7）严惩违反本规定，触犯法律者，将予以除名并移交司法机关。四、保密合同（见附件三）第四章 档案管理制度一、目的为加强行政事务管理，确保公司档案资料的完整有效性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门的文档管理。三、文件含义：是组织在社会活动中所形成的相关文件资料及记录（包括文件资料及软盘、录像等）。内容包括：公司决策性文件、年/月计划书、营销策划方案、红头文件、会议纪要、通知书、制度规定、协议书、人事档案、财务帐表等。四、管理部门：公司所有文件、函件、证件、档案等资料归行政人事中心统一43、管理，其他部门存放本部门资料，必要时行政部要有备份。五、管理原则：分类管理、主次分明、编码清晰、便于查找、专人专管、责权分明、机密资料严加保管。六、文件分类：按受控与非受控分为：受控文件：是指未经总经理批准，不得擅自修改、阅读、复印、传真、带出公司的文件资料。主要包括：公司决策性文件、年/月计划书、营销策划方案、管理制度、支持文件、设计和开发形成的技术文件、图纸、经济合同、协议书等资料。非受控文件：除受控文件以外的文件。此类文件按公司行文办法管理。主要包括：公司各部会议纪要、通知、各部门相关资料、外来文件（法律、法规、行业标准、国家标准）等。七、文件保管及归档公司各部门应将办理完毕及对公司有参44、考利用价值的文件资料进行归档，建立案卷目录，以便识别查阅等。八、保存期限：公司各种档案资料依价值分为：1）永久保存类，如公司章程、政府批文、财务报表等；2）10年保存类，如预算决算书、会计凭证等；3）5年保存类，如期满合约等；4）1年保存类，如结案后无长期保存必要的。九、销毁原则：将已结案或无利用价值的文件，每年清理一次，经行政总监逐项审核后集中销毁，不得随意倒垃圾箱或变卖废品。第五章 培训制度一、目的为了给公司培养、输送、储备各种高级人才，公司将对员工进行相关培训，提高员工的专业技能及综合能力，以确保人员能承担公司规定的各项职责，从而促使公司持续、稳定、蓬勃发展。特制定本制度，请相关人员遵照45、执行。二、适用范围：本制度适用于公司各职能部门及相关人员。三、具体规定1、上岗培训1）上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的业务培训。2）上岗培训内容主要包括： 企业文化、公司规章制度和本部门相关规定； 部门职能与工作目标； 部门岗位结构和岗位职责； 本岗位操作技能和工作程序； 本部门与其他部门的协作关系；3）上岗培训由行政人事中心协助各业务部门组织实施。4）上岗培训的结果与员工转正评定相结合。2、在岗培训1）各部门负责人根据本部门员工需求于每年12月份上报下年年度培训计划，在岗员工业务培训由各部门按照年度培训计划组织实施，行政人事中心配合。2）在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范技46、术培训等多种方式。3）人员岗位变动时或业务流程及操作技能更改等情况时，岗位变动的相关部门心须及时、有效的作好相关培训工作的安排及实施。4）因公司业务拓展，需要派出人员参加一些专项技能学习及综合素质培训。公司要求参与培训的相关人员签订培训协议（具体内容根据实际情况制定）。如有违反协议规定者，公司将根据培训协议内容作出相关处理。5）公司每年根据具体情况对现有主管级以上人员进行培训，由行政人事中心统一组织。6）管理人员统一培训的内容包括管理理论、管理能力、管理技巧、新技能等方面的知识。7）对管理人员的专项培训，由本部门或行政人事中心提出专项申请，报总经理批准后执行。8）行政人事中心建立员工培训档案，47、保存员工所接受的培训课程、考评成绩等。此档案将作为评选优秀员工、员工晋升、调整工资等的依据。第六章 福利管理制度一、目的规范员工福利项目,保障福利内容，便于公司操作、执行。二、内容描述1、婚假：1）正式员工，达到法定晚婚年龄者，提供有效结婚证件，新婚可享有7天带薪婚假；早婚年龄者提供有效结婚证明，新婚可享受3天带薪婚假。具体规定：类别年龄带薪婚假工资礼金非晚婚男25，女233个工作日视同出勤发放200元晚婚男25，女237个工作日200元注：礼金发放仅适用于工作满一年（含一年）以上主管级及以上员工和工作满两年（含两年）以上的员工。2）员工请婚假必须按公司相关请假审批流程，提前10天向公司提出书48、面申请，经批准后方能休假。3）员工请婚假须提供合法结婚证明。2、丧假：具体规定：类 别丧 假工 资父母、子女、兄弟、姐妹、配偶3天视同出勤祖父母、外祖父母、配偶的父母2天3、产假： 产假规定如下表：条件类别产假公司正式员工非晚婚（一胎）1个月晚婚（一胎）3个月陪产假（男）7个工作日注：产假（带薪）仅适用于工作满一年（含一年）以上主管级及以上员工和工作满两年（含两年）以上的员 工。4、其它国家法定节假日（带薪）元旦：1天；春节：3天；五一：1天；各1天；十一：3天；注： 员工为公司连续工作满3年（含3年）以后，每年享有5个工作日的带薪年休假。如有调整按国家规定执行。5、其它福利：1）“五一、十一49、清明、端午、中秋、春节”福利由公司行政人事中心另行通知。2）“生日”福利：公司统一组织，形式可灵活多样，内容力求丰富多彩，反映公司企业文化风尚，标准每月200元，不发放现金，不准由生日员工自行消费报销。3）公司员工去世（指正常的生老病死，不违背国家法律政策），由部门领导代表公司前往悼念。 4）公司员工因工受伤，凭正规医院开具的证明，和部门负责人出具的因工受伤证明，则按国家有关规定执行。5）“三八妇女节”福利，公司为女员工发放节日福利。6）劳保用品：公司每年根据情况发放一定的劳保用品，标准根据企业实际情况而定。7）店庆或司庆：借店庆和司庆的机会，根据公司经营情况给员工发放礼品。（如制作司庆纪念50、品）。8）设立“总经理奖励基金”：1000元/月，用于丰富员工文化生活或作为对公司有突出贡献员工的奖励；9）设立“超市奖励基金”：800元/月，用于对超市员工的奖励或超市其它活动基金。7、员工自备交通工具市内交通补助标准1）目的随着公司员工自备交通工具的增加，为了更加有利于业务的展开，本着公司及个人互惠互利的原则，特制定本标准。2）适用范围个人购买车辆且经常用于公司业务的交通工具。（具有一定职务的公司员工经审批可享受以下补助）补助标准：汽车（排气量1.0升以内）400元/月汽车（排气量1.6升以内）800元/月汽车（排气量2.0升以内）1000元/月汽车（排气量2.5升以内）2000元/月3）51、公司有自备交通工具且经常用于公司业务者，须先到行政人事中心办理登记手续后，方可领取车补相关费用。以上补助随同当月工资一起发放。第七章 差旅管理制度一、目的为使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特定订本规定。二、适用范围本制度适用于与公司各项的经济活动相关人员。三、出差管理1、公司员工因业务需要远途出差时必须事先填写“出差审批表”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，经部门经理签字后，呈总经理核准后方可出差。2、出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给差旅费。3、出差人员必须在工作完毕返回后到行政部在出差审批表上签字确认，核实考勤，三日内填52、写“报销审批单”，部门经理签字、转财务部审核、呈总经理审批、经财务总监签字，出纳人员方得凭以报销。4、出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。5、紧急公务出差办事确需乘坐的士的，需经中心经理或公司总经理签字（在票据的背面签字）后，方予以报销。（原则出差以乘坐公交车为主）四、报销款项（内容）规定：出差期间因公支出的下列费用，准予核实报销。 1、费用类别1）往返目的地的交通费。2）出差在外餐费（限额之内）。3）电话费应取具电信局的收据为凭（如公司有通话补助的人员不予报销此期间的话费，如因业务超出部分须总经理审批方可报销）。4）邮费应出具邮局53、的证明为凭。5）因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭（招待客户须事先经得总经理批准方可宴请客户，否则公司不予报销）。6）因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。2、报销细则依下列规定办理1）出差人员交通费凭车票以实际费用计算支给。2）使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。3）住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。4）出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，如住宿未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。5）与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时经中心经理核准，凭住宿费凭证支给与部门经理同等住宿费。6）出差人员须每日向直接主管汇报工作进展情况。7）奉令调遣（岗位变动）的人员，可以比照以上有关条款54、报销交通费、膳食费(一天)及行李运费。8）调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。9）员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，记入员工绩效考核记录，季度或年度考核时作为参考。3、差旅费补助（每日）标准：地区等级标准一般城市省会城市特区住宿费生活补助交通费住宿费生活补助交通费住宿费生活补助交通费中心经理以上级（含总监）80251003020040部门经理（含督导、主管）6015802015030一般人员（员工）30125015120204、交通工具标准项 目等级 级别火车轮船飞机其它交通工具（不包括出租车）副总、总监硬卧二等船仓普通机仓经理硬55、卧三等船仓核实报销一般员工硬卧三等船仓核实报销第八章 考核制度一、例行工作考核方法（一）目的为保证公司日常工作进度，使公司各项工作的得以执行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所属各单位、临时性项目机构及与公司有紧密关系并接受公司管理的协作单位（三）内容描述1）职责a) 总经理办公室负责整理、发布、追踪、评核各单位工作任务的进展及完成情况。b) 总经理办公室负责各部门工作任务的变更、延期、追加、取消事项的审查和申报，上述事项的核决权遵循“谁签发，谁核决”的原则。c) 各中心工作任务由各中心经理负责全面管理。d) 行政人事中心负责对各部门考核结果的执行。2）工作任务的组成：a) 专项会56、议（经营分析会、部门协调会会议纪要）。b) 每月月会会议纪要。c) 每周周会会议纪要。d) 本单位工作计划。e) 岗位说明书及相关附件。f) 领导交办的并有明确记录的任务。3）程序a) 总经理办公室（各中心经理）整理会议纪要及其他任务记录下发至各单位，并做及时更新。b) 总经理办公室（各中心经理）在项目到期时应随时抽查工作的进展情况，并作必要的提醒。c) 任务到期后，总经理办公室应对任务完成情况进行评估，并将评估结果告知该部门。d) 因客观原因导致任务无法完成或当期出现更重要（紧急）之事项需要处理时，任何部门可申请变更或延期。申请经批准后方可生效。e) 总经理办公室统计每月各部门任务完成情况，57、于次月办公月会公告当月例行工作考核结果。f) 考核结果交行政人事中心以奖、罚款形式执行。g) 未完成之工作事项自动计入该部门下期工作任务清单中。4）罚则a) 一项工作完不成，有明确责任人的，对责任人罚款50元/次；无明确责任人的，对部门罚款50元/次，其中部门负责人承担不少于50%。b) 一项工作在工作到期后没有开始进行，有明确责任人的，对责任人罚款100元/次；无明确责任人的，对部门罚款100元/次，其中部门负责人承担不少于50%。c) 一项工作品质未达到要求，给予不高于50元/次的罚款d) 虚报工作成绩或隐瞒工作失误的，依集团员工奖惩条例进行处理。e) 部门负责人对公司制度、文件的传达、宣58、导，不及时、不全面，致使员工工作缺乏方向性，工作效率低，每次罚款50元。f) 一项工作未完成或未达要求，经一次处罚后，在规定的整改期限内再次未达成的，比照第一次加倍处罚。依此类推5）奖励a) 例行工作之奖励每季度进行一次，于次季度第一个月发放。b) 评选考虑工作量及完成情况，依折算任务达成数衡量。c) 折算任务达成数=总任务数-3*未完成任务数。d) 每月评选两个单位（个人），各奖100元。6）其他a) 工作任务所列之责任人为完全责任人，其有责任督促相关单位配合共同完成工作。因而对不可抗力之外的影响负全责。对其他部门不配合事项另案处理。b) 工作完成时间之规定应已考虑各种因素，遇节假日不顺延。59、c) 工作时间有明确规定的从其规定，未明确规定的月截止日为当月最后一日，日截止时间为17：00时。d) 对工作完成的结果的评估有争议的，以总经理办公室（中心经理）的结论为准。二、员工试用期评定及转正1、目的为了使试用期人员转正的公正，给公司积累优秀的人才，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司有须转正人员的管理。3、本公司新员工试用期为一至三个月，其中技术类人员（包括司机、电工等）试用期为一个月，试用期满经考核，决定员工转正或延长试用期或解聘。4、试用期内的员工，必须参加公司组织的各项培训，遵守公司管理制度，努力完成上司交代的各项任务。如员工在试用期表现特别突出，各方面考核均为优秀，经所属60、部门和行政人事中心批准，可适当予以提前转正。如员工在试用期曾被公司给予通报批评者，公司将延迟试用期。5、所有试用期满的员工都必须进行转正评估，转正评估程序如下：1）员工试用期满后提出书面申请，经部门负责人签字同意后到人事部领取员工转正评估表；2）员工根据员工转正评估表的内容和要求，对自己在试用期期间的工作表现进行评估和总结，于每月的25日之前交部门经理审批；3）员工直属上司及部门负责人对员工工作表现进行评估，并提出是否转正的建议，并附上试用期员工考核表，部门负责人于每月的25日之前将本部门员工的转正相关资料交至行政人事中心；4）行政人事中心根据各部上报转正员工的名单统一制定“员工转正培训计划”61、，安排各部门参加转正培训的人员培训时间、地点，并于每月5日之前安排转正考核；5）所有新员工的考核和评估结果由人事部汇总呈总经理批准后予以转正；6）行政人事中心将批准的结果以书面形式反馈到各部门负责人，由部门负责人将转正情况通知员工本人；6、员工试用期满转正需提供以下工作测评资料：1）申请人所属部门的转正考核测试资料、测试答卷、考核成绩；2）试用期培训记录、培训考核成绩；3）试用期考勤情况、劳纪情况；4）试用期主要工作业绩、有销售定额的部门需提供销售情况证明；5）试用期工作奖罚记录、劳纪奖罚记录；6）试用期工作态度、能否根据工作需要加班（超时工作由行政人事中心审核确认）；7）试用期述职报告，述职62、报告内容：a）个人上岗主要工作职责描述；b）对企业工作的认识；c）工作中主要业绩；d）下步工作计划；e）你认为目前企业机构、岗位职能等各方面存在哪些不足。注：以上资料中第1、4、7项需申请人的上级主管领导签字确认；第2、3、5、6项需行政人事中心审核并签字确认； 7、员工转正后，员工工资按入职时间与之相对应的上半旬和下半旬时间执行，以每月15日为限（上半旬入职的按转正后标准执行，下半旬入职的按转正前的标准执行）（参照公司薪资制度）。8、所有新进员工上岗试工一周内（7个工作日）离职无薪。三、员工晋升规定1、目的：为了提升员工的业务知识和工作技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定本制度。 63、2、适用范围：本制度适用于公司转正员工的晋升管理3、公司各部门职位空缺时，首先考虑内部晋升，在没有合适人选的情况下再考虑外部招聘。4、晋升职位依据以下因素：1）与价值观一致；2）在现岗位上工作表现优秀，有发展潜力；3）通过员工晋升考核；5、 晋升操作程序：1）依据部门考核及配置需要，各中心经理可以直接晋升下属人员；2）人事部将晋升人员资料的晋升资格进行初步审核；3）人事部将晋升人员资料转总经理审批；4）总经理审批完毕，人事部将资料存档并将信息通知相关人员；5）相关人员在接到晋升通知后，办理工作交接手续；6、 晋升人员工资：批准时间在上半月之内的晋工资从当月开始执行，批准时间在下半月的晋升工资从64、次月开始执行（具体内容按薪资制度执行）。第九章 奖惩制度一、目的维护公司劳动纪律和各项规章制度的严肃性，本着保障公司经营的正常进行，维护企业的合法权益不得到损害及和谐稳定的劳动关系，激励员工的敬业精神，对员工的过失给予一定的惩戒为目的。二、适用范围适用于公司各单位员工。三、内容描述（一）奖惩类别划分奖励分为：嘉奖、小功、大功、重奖四种；嘉奖一次奖励现金100元。小功一次奖励现金200元。大功一次奖励500元。重奖一次奖励1000元以上惩处分为：警告、小过、大过、重罚、除名五种；警告一次，罚款50元。小过：除承担给公司造成的直接和间接经济损失外罚100元。大过：除承担给公司造成的直接和间接经济损65、失外罚300元。重罚一次罚款1000元以上除名（二）员工奖惩的一般原则奖惩的核定应以事实为依据慎重处理。为培训和激励员工的优良品德及敬业精神，奖励应多于惩处。评定奖惩事件要衡量情节轻重，依下列规范办理：1、奖励事宜：1）对公司有重大影响者提高奖励；属于一般职业道德规范内者给予奖励。2）不属于本职责而主动积极完成者提高奖励；属于本职责范围内或在领导监督下完成者予以奖励。3）超出一般能力者提高奖励。4）视其他因素或条件可酌情提高或降低奖励。2、惩处事宜1）属于本职责范围内而出现过失者、失职者予以处罚；非本职责范围内而支援协助或配合其他单位工作而出现过失者从轻处罚。2）属于明知故犯者从严处罚；属于无66、意过失者减轻惩处。3）属于屡教不改者从严处罚，情况严重者给予除名；属于初犯者减轻惩处。4）视当事人悔改表现及其他因素，可酌情加重或减轻惩处。3、各种奖励事件中如有单位领导管理有关的因素在内，则此领导一并给予奖励；若此领导在同一事件还有其他奖励时，以其应受最高奖励为其在此奖励事件中的最终奖励。4、各种惩处事件中如果有直属领导平时督导不周的原因，且此事件是由其它单位人员举报者，其直属领导应受至少罚款200元或降级之连带处分。5、各级领导对所属人员的各种惩处事件，如有涉及知情不报或蓄意护短者，除受连带处分外，并就其包庇行为另案处理。如果事件发生原因不能归咎于领导人员或者领导人员对犯规应受惩处员工督导67、时间未满二个月或事前已经尽到防范责任，且事后能主动追究查办者，可免除其连带处分。6、依照本办法应该奖惩的事件，自事件发生之日起，时间超过半年的，不得再报告。但是属于惩处事件由于隐瞒而超过时限者，不属于此范围。7、员工奖惩依本条例规定办理外，其奖惩记录亦列入员工考核晋升方案供参考。8、提报程序1）由直属领导根据发生事实，以书面形式提报，依人事审批权限表进行审批。2）员工有陈述和申辩的权利。3）审批核准后，由人事单位发布奖惩通报。3）最终处分决定一旦作出，员工应当在处分决定上签字确认，如员工不签字，人力资源部人员将以挂号信或其他法定形式送达员工，处分自送达之日起生效。（五）奖励1、员工有下列事迹之68、一者，予以嘉奖；1）维护公司荣誉，有具体事实者；2）整理编撰重要资料、报告，内容完善优异者；3）改善员工福利、安全卫生或其他有益事项者；4）策划、承办、执行、督导工作或大型活动得力者；5）品行端正、服务周到、工作勤奋、适时圆满完成领导交办工作任务者；6）个人参加公司的大型比赛获得第一名或参加市县级活动、比赛获得前三名者；7）对增进集体精神，提高员工士气及工作效率有显著成绩者；8）拾金不昧者；9）作风正派，服务周全，廉洁奉公受到广大员工或客户称颂者；10）主动放弃优越条件到艰苦岗位工作，且有明显成绩者；11）其他应当给予嘉奖之事迹者。2、员工有下列事迹之一者，予以记小功；1）对公司经营管理制度提69、出具体方案，经采用后确有成效者；2）研究改善工作方法提高工作效率或降低成本确有成效者；3）检举揭发违反制度规定或损害公司利益案件者；4）遇有灾变，勇于负责，并处理得当者；5）对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财务安全者；策划、承办、执行或督导部门内事物成绩显著者；6）代表公司参加直辖市（省级）重要活动或比赛获奖者；7）对增进集体精神，提高员工士气及工作效率有重大贡献者；8）其他应当给予记小功事迹者。3、员工有下列事迹之一者，予以记大功；1）为维护公司安全、利益，冒险执行任务确有实际功绩者；2）遇有意外事件或灾变，应变得当，奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者；3）举报盗窃案或破坏阴70、谋，因而未被破坏或预先制止者；4）工作或业务技术上大胆创新，取得经济效益万元以上者；5）同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者；6）代表公司参加全国性重要活动或比赛获奖者； 7）其他应当给予记大功之事迹者。4、员工有下列事迹之一者，予以重奖；1）为维护公司安全、利益，冒险执行任务确有重大功绩者，；2）遇有意外事件或灾变，应变得当，奋不顾身，极力抢救并减少公司损失者达五万元以上；3）举报盗窃案或破坏阴谋，因而未被破坏或预先制止确有重大功绩者；4）工作或业务技术上大胆创新，取得经济效益二万元以上者；5）其他应当给予重奖者。（六）惩处1、工有下列行为之一者规定为警告处分:1）因过失、管理71、不善、操作不当或防范疏忽致使物品材料受损害或潜在危害，给他人、公司造成经济损失在300元(含)以下者（并自觉努力已挽回损失的）。2）妨碍现场工作秩序者或季度内(公历)违反操作规程、劳动纪律三次（含）者。3）在公司内未按规定穿工作服、未按规定佩带胸牌、或穿拖鞋工作，一个月内（公历月度）累计达2次（含）者。4）遗失胸牌或其它识别证未及时报备而被他人冒用者。5）不遵守考勤规定，一个月内超过2次（不含）以上未打卡者。6）对交办的事项经督促仍执行不力者。7）工作期间聊天，一个月累计达三次（含）以上者。8）导致工程、产品质量事故的直接责任人，造成公司经济损失或商誉损失在600元（含）以下者（另追回或补偿损72、失）。9）不严格按公司制度考核，经查证属实者。10）私自挪用公共财产，价值在300元（含）以下（并自觉努力已挽回损失的），经查明属实者。11）请别人代刷（打）卡及代别人刷（打）卡者。12）对违反公司规定的行为不报告，不制止者。13）未经主管领导批准，私自调休者。 14）对顾客服务不使用礼貌用语，引起客户投诉者。15）工作时间违反电脑、收银机等操作规程给工作造成影响者。16）工作期间嬉戏打闹、聊天、打游戏、上QQ、睡觉和做其他与工作无关的事情者。17）其他违反公司管理规定适于警告之行为。2、员工有下列行为之一者，规定为记小过处分并承担承担公司的经济损失。 1）上级领导的指令性计划或交与待办事项，73、无正当理由又未按时、按质、按量完成或处理不当，情节严重者。2）在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人正常工作，经制止仍不改正者。3）因管理不善、操作不当或防范疏忽致使物品材料受损失，或潜在危害，给他人、公司造成经济损失在600元（视情况已给予赔偿）以下者。4）恶意攻击、威胁、诬告或造伪证制造事端，给对方造成心理伤害，情节轻微者。5）出入公司不遵守规定或携带物品不接受门卫检查，或对其有侮辱威胁行为者。6）工作期间卧睡、伏睡或非因公喝酒者。7）工作期间擅离工作岗位，造成不良影响者。在工作或生活区内，同仁之间谩骂、吵架，经查明属实者。8）因疏忽、督促不力致使下属人员违规做事，影响较大，或隐瞒包庇下属人员的违74、规行为者。9）捏造事实骗取休假，经查明属实者。10）一个月内旷工一天或季度内累计旷工三天（含）者。11）一季度内因过失导致发生工作错误累计出现2次（含）以上或造成经济损失300元（不含）以上，600元（含）以下者（并自觉努力已挽回损失的）。12）季度内（公历）再次违犯警告处分条例者。13）压制民主，打击报复或诬陷他人，揭发个人隐私和制造事端者。14）在公司禁区内吸烟，未给公司造成经济损失者。15）私自挪用公司设备设施，价值在300元以下（用后及时归还的），经查明属实者。16）年度内请别人代刷（打）卡及代别人刷（打）卡累计二次者。17）因质量事故造成经济或商誉损失的主管级（含）以上干部。18）对75、于违反工作流程的行为，善意的且未造成后果的，给予警告处分，造成损失或影响的，依损失和影响程度给予警告以上的处分；恶意的未造成损失或影响的给予记小过处分，造成损失或影响的给予不低于记小过的处分；累犯行为给予除名处分。19）其它违反公司管理规定适于记小过之行为。3、员工有下列行为之一者，规定为记大过处分并承担公司的经济损失。1）擅离职守导致变故者；2）未经允许，携带危险或违禁物品进入工作场所者；3）因管理不善、操作不当或防范疏忽致使机器设备或物品材料受损失，或潜在危害，给他人、公司造成经济损失在600元（不含）以上者（并自觉努力已挽回损失的）。4）遗失有关经营的重要文件、机件或物品者。5）故意撕毁76、公文，或不配合监审工作者。6）虚报工作成绩或伪造工作记录者。7）导致严重工程、产品质量事故或顾客投诉事件致使公司经济损失或商誉损失，情节严重者，并对主管级（含）以上干部给予50元以上，200元（含）以下罚款。8）职责范围内所保管的公司财物短少、损毁、私用或擅自送他人使用经查核属实者。9）拒绝听从领导的指挥监督，经劝导仍不听从命令者。10）造谣生事、散播谣言、挑拨是非者，情节严重者予以除名。11）在公司内部打架斗殴、酗酒滋事者。12）一个月内累计旷工二天或季度内累计旷工三天以上，六天（含）以下者。13）年度内涂改考勤卡或请别人代刷（打）卡及代别人刷（打）卡累计三次（含）以上者。14）滥用职权假公77、济私，经查属实，情节较轻者。15）直属领导对下属人员之违规、舞弊行为明知而不纠正、不举报及其他纵容和包庇违法、违规行为，情节较轻者。16）执行特定交办事项有重大疏忽，致使公司蒙受经济损失或潜在经济损失者。17）职务异动时，重大工作事项、贵重办公用品及手续交接不清或抗延不移交者的，经批评教育改正的。18）故意泄露员工薪资状况引起事端者。19）同一季度内再次违反记小过处分条例者。20）未严格按照公司规定的采购程序私自采购者。21）员工提供虚假证明、声明和其他资料。22）将公司任何文件带出或进行抄录、复制传递出公司办公区（包括利用网络传输）；删除公司各项资料和文档；私自查看超出自身权限的文件或资料，78、未得到相关人员的批准，未并进行登记；未造成公司经济损失和资料泄露、遗失的。23）其他违反公司管理规定适于记大过之行为。4、员工有下列行为之一者，除承担给公司造成的经济损失外给予重罚并予以除名。1）职务异动时或终止、解除劳动合同时，重大工作事项、贵重办公用品及手续交接不清或抗延不移交者。2）员工离职手续未按企业规定办理或未按规定程序办理完毕并造成企业经济损失的。3）有冒名顶替、弄虚作假、私改报销单据等营私舞弊、挪用公款、行贿受贿类经济违规行为者。4）执行安全性勤务时间内睡觉或擅离职守者。5）故意泄露公司商业机密、技术秘密，致使公司蒙受经济损失，经查证属实者。6）张贴、散发具有煽动性方案或图片、聚79、众闹事、妨碍生产秩序者。7）对员工及其家属有暴力行为或有重大侮辱威胁行为者；8）故意毁坏机器、工具、原材料、产成品及公司其他物品，给公司造成经济损失者。9）严重违反作业规程，导致重大人身或财物事故致使公司蒙受经济损失在1000元（不含）以上者。10）无证照擅自驾驶操纵机动车辆肇事者。11）一个月内累计旷工三天或季度内累计旷工六天（不含）以上者。12）盗窃同仁或公司财物者。13）利用集团或公司名义在外招摇撞骗（含越权、违规签订购销合同），致使公司蒙受经济损失者。14）腐化堕落，道德败坏者（含接公安机关通知，被单位领回教育者）。15）恶意诋毁公司及个人名誉，造成恶劣影响者。16）年度（公历年度）内80、累计两次记大过者。17）公安、司法部门给予拘留以上处分者。18）造谣生事、散播谣言、挑拨是非致使公司蒙受经济损失。19）工作场所内遇有非常事故故意规避致使公司蒙受经济损失者。20）执行特定交办事项有重大疏忽，致使公司蒙受经济损失或潜在经济损失1000元（不含）以上者。21）对公司不忠诚，有经济问题者。22）年度内虚报工作成绩或伪造工作记录累计二次（含）以上者。23）同一季度内再次违反记大过条例者。24）因过失、管理不善、操作不当或防范疏忽致使物品材料受损害或潜在危害，给他人、公司造成经济损失在七日内拒不追回且不拒绝赔偿的。25）导致工程、产品质量事故的直接责任人，造成公司经济损失或商誉损失在七81、日内拒不追回且不拒绝赔偿的。26）利用公司资源接私活或为其他公司服务的。27）私自挪用公共财产，在七日内拒不追回且不拒绝赔偿的。28）因提供虚假资料和证明通过公司录用、聘用、提升等利益的。29）将公司任何文件带出或进行抄录、复制传递出公司办公区（包括利用网络传输）；删除公司各项资料和文档；私自查看超出自身权限的文件或资料，未得到相关人员的批准，未并进行登记；造成公司经济损失和资料泄露、遗失的。其他违反法令或劳动合同、公司管理规则的情节造成经济损失在1000元（不含）以上者。以上奖惩随工资兑现嘉奖与警告、小功与小过、大功与大过视为同等功过。在员工考核、晋升等方面同年度之同等功过可以互相抵消，在核82、发薪资时惩处按本办法执行。各单位报告奖惩事件时,须以书面形式并附相关证明材料。在此奖惩基础上，如有特殊情况，各单位可另行申报给予经济奖励或处罚。触犯刑律者，交司法机关处理。第十章 薪资管理制度一、目的：为使本公司后勤、超市员工之绩效奖金架构、计算及发放有一明确之规范，通过薪资激励作用，进而达到提升同仁之工作绩效。二、指导思想：坚持工资总额不变或少有提高的原则，拉大员工工资差距，让业绩好的员工与业绩差的员工在薪资分配上充分体现，从而调动员工的工作积极性。三、工资分级体系工资级别表级别细分标准差额级别细分收入标准差额1级A11750以上差额2000 10级A19502049差额200B11150183、1749B19001949C1055011149C185018992级A97501054911级A17501849B91509749B17001749C85509149C165016993级A7750854912级A15501649B71507749B15001549C65507149C145014994级A5750654913级A13501449B51505749B13001349C45505149C125012995级A43504549差额50014级A11501249B41504349B11001149C40504149C105010996级A3850404915级A9501049B3684、503849B900949C35503649C8508997级A3350354916级800849差额50B3150334917级750799C3050314918级7007498级A2850304919级650699B2650284920级600649C2550264921级5505999级A2350254922级500549B2150234923级450499C2050214924级400449四、薪资构成（工资总额不低于本地人力资源和社会保障行政部门发布的当地最低工资标准）：基本工资（岗位工资+工龄工资）+绩效工资+其它奖金1、基本工资岗位工资：根据不同岗位所需工作技能的高低、工作难易程85、度、承担责任大小等确定每个员工的岗位工资水平；工龄工资：工作满一年的员工工龄工资增加30元/月，工作满三年的员工增加50元/月，工作满五年的员工增加70元/月，以后每增加一年，工龄工资增加70元/月，以此类推到工龄第16年时，1000元/月工龄工资封顶。2、绩效工资：根据每个岗位的考核标准，以每月的考核结果为依据进行发放；3、其它奖金：公司每年、季、月评选业绩突出、工作表现优秀的员工，予以一定奖励。自2007年6月份开始执行。五、薪资发放日期1、原则上每月15号发放上月薪资。2、如逢假日则提前或顺延发放。六、新进人员薪资标准1、以学历为主要参考，并参酌岗位之重要性、有无相关工作经验及当地薪资水86、平，落实薪资总额（参照市场价格及本公司历史资料）2、具工作经验者工 作 经 验弹 性 调 整相关工作经验每一年可弹性加1-2级薪距非相关工作经验每一年可弹性加0-1级薪距连续两年被评为优秀员工者，基本工资可涨一级，并给予三天带薪假期；3、试用期叙薪后勤人员：、确定录取的同时，由领导依上述薪资标准落实该人员总薪。、新进人员须经试用期间观察适任与否，一般人员原则上以三个月试用期为主，若有需要最多延长三个月。、特殊情况以人事审批权限经领导签批后执行。、司机、技术人员试用期为一个月。、试用期薪资原则上以落实基本薪资金额核发，绩效奖金按岗而定试用合格后转正。、员工试用期内不享受公司各项福利津贴。、如员工87、在试用期内上班不满七天，被公司辞退或自动离职者，公司将不支付工资。、新进员工出勤天数不满7天者，当月工资将与下月工资一同发放。七、超市及后勤各部门绩效核算方案（一）超市绩效核算方案1、店面总提成金额 = 超市销售额*3+超市利润*3.33%+(团购部销售额*3+团购部利润*3.33%)*50%+(装饰公司销售额*3+装饰公司利润*3.33%)*50%职能部门提成 = 店面总提成金额*26%管理员提成 = 店面总提成金额*16%商品部提成 = 店面总提成金额*58%2、各部门分配方案（1）各职能部门分配方案客服中心提成 = 职能部门提成*21%收银台提成 = 职能部门提成*16%收退货部提成 =88、 职能部门提成*25%配送部提成 = 职能部门提成*25%超市行政部提成 = 职能部门提成*7%物业部提成 = 职能部门提成*6%（2）各商品部提成分配方案商品部提成分三个指标考核：贡献率、销量完成率、利润完成率贡献率占30%，销量完成率占40%，利润完成率占30%各商品部提成 = 各商品部贡献率提成+各商品部完成率提成+各部门部利润完成率提成各商品部贡献率 =（各商品部当月销售额/总销售额）*100%各商品部完成率 =（各商品部当月销售额/本部门当月销售任务）*100%各商品部利润完成率 =（各商品部当月利润额/本部门当月利润任务）*100%各商品部贡献金额 = 商品部提成总额*30%各商品89、部销售量完成率金额 = 商品部提成总额*40%各商品部利润完成率金额 = 商品部提成总额*30%各商品部贡献率提成 = 商品部贡献率金额*各商品部贡献率系数各商品部销量完成率提成 = 商品部销量完成率金额*各商品部完成率排名系数各商品部利润完成率提成 = 商品部利润完成率金额*利润完成率系数完成率： 名次 系数1 30%2 25%3 20%4 10%5 10%6 5%3、各部门员工分配方案（1）职能部门：主管提成 =（各部门提成金额/人数）*1.8员工提成 =（部门提成主管提成）/人数（2）商品部：主管提成 =（各部门提成/人数）*1.8 员工提成 =（各部门提成主管提成）*个人贡献率 个人贡90、献率 =（当月个人销售金额/当月部门销售金额）*100%（3）管理员：商品部副店长 = 管理员提成*0.27非商品部副店长 = 管理员提成*0.25门店基金 = 管理员提在*0.41行政专员 = 管理员提成*0.074、提成发放流程（1）超市根据提成标准算出各部门员工当月提成（店长签字确认）；（2）上报财务部审核销售额及提成金额（财务部经理签字确认）；（3）财务部核算无误后上报总经理审核；（4）总经理签字确认，员工提成随当月工资同时发放。5、商品部绩效考核办法（1）商品部考核办法，内容如下；、销售店长和部门主管，销售额完不成目标值的60%的，扣除当月绩效，基本工资只发放当月的80%。、销售店长91、和部门主管完成60%以上的，发放基本工资加全额绩效，但实行十分制的考核方法，内容如下；a销售情况 4分b利润情况 3分c库存管理 （准确情况，合理库存，库存优化） 1分d区域管理（卫生情况，标识标牌，空间整理，商品管理，安全防范） 1分e人员管理（服务情况，专业知识，销售技巧，工作纪律，工作时效性）1分、主管分数根据各商品部的实际销售情况以及每天进行工作检查安排的情况进行相应的打分。利润方面3分则有相应采购根据当月的利润情况，为主管进行打分。月末综合两方面的分值进行评定。按不同的得分情况分为A档，B档，C档，三档。 A档：分数在8分以上-10分之间 ，发基本工资+全额绩效+奖金。B档：分数在692、分以上-8分之间，发基本工资+全额绩效。C档：分数在6分以下的，只拿绩效的50%。（1）其中C档绩效的扣除部分，加在同期A档的主管上面作为奖金发放。（2）评定中，同在一个档的，以同档中分数的最高或者最低的为基准，来进行评定。、销售店长分数，综合各方面的分数进行评定，按不同的得分情况分为A档，B档，C档，三档。（1）当月考核分数在8分以上-10分之间的可拿当月全额绩效。（2）当月考核分数在6分以上-8分之间的可拿当月绩效的80%。（3）当月考核分数在6分以下的拿当月绩效的50%。、本季度的销售额，部门主管，在部门总体完成百分之百目标值的情况下，可在本季度末，补发本季度中扣除的工资和绩效。负责销售93、店长，在超市总体销售额完成百分之百的情况下，补发本季度中扣除的工资和绩效。但实际补发的金额，按季度评定的分数标准进行发放。内容如下；a销售情况 4分b利润情况 3分c库存管理 （准确情况，合理库存，库存优化） 1分d区域管理（卫生情况，标识标牌，空间整理，商品管理，安全防范） 1分e人员管理（服务情况，专业知识，销售技巧，工作纪律，工作时效性）1分以上分数,综合季度的各项情况，进行打分。按不同的得会情况分为A档，B档，C档，三档。 A档、分数在8分以上-10分之间 ，发放应补发的工资和绩效+奖金。B档、分数在6分以上-8分之间，发放应补发的工资和绩效。C档、分数在6分以下的，只发放应补发的工资94、和绩效的百分之五十。其中C档绩效的扣除部分，加在同期A档的主管上面作为奖金发放。评定中，同在一个档的，以同档中分数的最高或者最低的为基准，来进行评定。销售店长，按相同的评分标准，但主管奖金的发放，销售店长不进行参与。、销售额本季度内排名倒数第一名的主管，劝退。（2）商品部员工，根据所划分的区域，实行10分制考核办法，内容如下：a销售情况 7分b库存管理 （准确情况，合理库存，库存优化） 1分c区域管理（卫生情况，标识标牌，空间整理，商品管理，安全防范） 1分d人员管理（服务情况，专业知识，销售技巧，工作纪律，工作时效性）1分、其中，人员管理主要为所在区域，促销人员的协同管理情况。以上分数由主管95、进行评定。、部门评分倒数第一名的员工，当月绩效扣除20%。扣除部分，作为奖金发放于销售第一名的员工。此奖金连同当月工资发放于员工。 、评分连续二次倒数第一的员工，基本工资下浮一个级别。、评分连续三次倒数第一的员工，自动离职。以上四点是商品部的考核标准。如果单个部门的销售完成率达到100%以上的，本部门当月不评选最差个人，本部门人员可拿全额的绩效工资；所有部门的销售完成率都在100%以上的，商品部当月不评选最差个人，商品部人员发放全额的绩效和工资。6、非商品部考核办法（1）总体考核。超市当月总体销售额完成率低于50%的，非商品部主管当月绩效只发80%。（2）评分考核。非商品部主管评分考核分两部分96、。具体考核办法如下：直接主管（店长、副店长）评分占50%，商品部给非商品部评分占50%当月评分第一名的主管，发当月基本工资+绩效+奖金当月评分在部门内最后一名的，发80%的绩效。连续两次评分最后一名的主管，当月只发基本工资。连续三次评分最后一名的主管，自动离职。评分最后一名当月绩效的20%作为评分第一名的奖金。非商品部员工由其直接主管进行评分。具体考核办法如下：、当月评分在部门内第一名的，发基本工资+绩效+奖金。、当月评分在部门内最后一名的，发80%的绩效。、连续两次评分最后一名的，只发基本工资。、连续三次评分最后一名的，自动离职。、最后一名绩效的20%作为第一名的奖金。7、非商品部副店长绩效97、考核办法（1）总体考核。超市当月总体销售额完成率低于50%的，非商品部店长当月绩效只发80%。（2）评分考核（由直接上级评分），总分值10分，具体考核标准如下：、超市费用支出（物业、办公、物流、其它） 3分、员工管理（培训、劳动纪律、仪容仪表、工作状态） 2分、服务（接待、投诉、回访、配送、安装、供应商业务） 2分、库存管理 2分、超市流程管理 1分（3）考评办法：评分8分以上发当月全额绩效评分6-8分发当月绩效的80%评分6分以下发当月绩效的50%8、超市安装工基本工资浮动制度 （1）浮动基本工资总金额200元（2）实行打分制，具体评分标准如下：物业维修 2分安装（单数、技能、投诉率、维修率98、） 2分顾客服务 2分安装费用控制 2分劳动纪律 2分（3）根据当月工作情况进行评分，分为A、B、C三档，工资浮动方法如下：评分第一名（A档），基本工资加150元。评分第二名（B档），基本工资加50元。评分第三名（C档），当月基本工资不浮动。（二）系统中心绩效方案 系统中心研发人员采用每月打分制对所有人员进行效率及态度考评：具体如下：1、分A、B、C、D四档考核2、A档按100%发放考核薪资；B档按80%发放考核薪资；C档按70%发放考核薪资；D档按50%发放考核薪资3、每月打A比例不超过40%4、连续两月打D将予以辞退方案如下：职 位绩效（元）网络部经理500研发部经理700实施业务部经理399、00研发部主管400研发部职员300（三）采购部、采购支持部绩效方案考核原则1、本着公平公正的原则，根据部门员工日常工作表现、工作业绩，合理拉开薪资等级，多劳多得；2、实行薪资保密原则，员工不得互相探听他人工资，若对个人薪资及当月考核奖金有异议，可根据公司规定到行政人事中心查询和问询。薪资结构与计算方法：采购部薪资结构由基本工资+当月绩效工资两部分组成A类产品线薪资标准：基本工资：1500元 绩效工资1500元B类产品线薪资标准：基本工资：1300元 绩效工资1300元C类产品线薪资标准：基本工资：1100元 绩效工资1100元 采购助理：基本工资：1000元 绩效工资1000元并将采购部进行100、资源整合，人员调整，由一部和二部共同组成，各配备采购助理一名。计划如下：一部：墙地材、 木制品建筑材料、 五金工具管材管件 采购助理共一名二部：厨卫用品、油漆涂料、家庭饰品、电工电料灯具灯饰 采购助理共一名绩效考核方案如下：毛利完成率：销售任务完成率：工作表现=6：3：1绩效工资发放按此比例：月度：季度：年度=5：3：2目标毛利任务完成率50%以下只发放基本工资80%，不享有绩效工资。目标毛利任务完成率50%（含）以上方可享有绩效工资，且分别按对应完成比例计算。季度月均毛利完成率50%以下进行调动工作岗位或淘汰。季度月均毛利完成率60%（含）以上可补发上期所扣除的基本工资，但不再补发绩效工资。101、两个部中每个月落后部的第三名减去10分，同时先进部的第一名增加10分。采购助理考核：所负责产品整体目标任务完成率50%以下，只发放基本工资80%，不享有绩效工资。目标毛利任务完成率50%（含）以上方可享有绩效工资，且考虑其工作量取所负责产品线平均分+5分计算。季度月均毛利完成率60%（含）以上可补发上期完成50%以下所扣除的基本工资，但不再补发绩效工资。采购支持部对应产品线安排：墙地材属A类产品线厨卫用品属A类产品线电工电料灯具灯油漆涂料属B类产品线五金工具管材管件家庭饰品属B类产品线木制品、建筑材料属B类产品线现标准为A类基本工资800元，绩效500元； B类基本工资750元，绩效500元。102、同时享有原考评调整基础。现目标毛利任务完成率50%以下，只发放基本工资+个人工作表现绩效（满分20）绩效考核：采购支持部取所负责产品线采购得分的80%+个人工作表现得分（满分20）负责一个以上采购所对应的产品线考核时考虑其工作量参考以下方案：取两个产品线平均分+5分采购部经理、采购支持部主管绩效方案如下：采购部经理基本工资标准：基本工资1560元，绩效1500元；采购支持部主管标准：基本工资900元，绩效500元；所负责部门整体毛利任务完成率50%以下，只发放基本工资80%，不享有绩效工资；目标毛利任务完成率50%（含）以上方可享有绩效工资，且分别取对应所负责部门平均分*1.2倍计算；部门整体103、季度月均毛利完成率60%（含）以上可补发上期完成50%以下所扣除的基本工资，但不再补发绩效工资。（四）团购部绩效工资方案1、团购部人员工资职务基本工资通讯费公司员工福利备注营销经理1500150享受公司正常福利1、营销经理交通燃油补贴500元/月计入团购部费用.2、实习人员实习时间内享受绩效奖励。3、营销代表当月业绩排名最差，基本工资降低一档发放600元。连续两个月排名最差，予以辞退。4、实习人员三个月实习期过后转正发放基本工资700元。营销主管850100享受公司正常福利文员700享受公司正常福利营销代表700享受公司正常福利营销代表700享受公司正常福利营销代表700享受公司正常福利营销代104、表700享受公司正常福利营销代表600享受公司正常福利2、团购部绩效奖励发放方案A、团购部员工绩效奖励：（1）团购部收入 = 团购部销售总额*公司毛利率*20%.（2）团购部收入 = 团购部社区销售和社会材料散单销售额*0.5%.（直接计入营销代表绩效奖励）（3）团购部支出=团购部所有人员工资+手机通讯费+办公室通讯费+补贴+业务开拓费（4）团购部员工绩效奖励=（团购部收入 - 团购部支出）+ 团购部收入B、奖励发放方案：（1）团购部每月5日前，依据公司系统上信息做出团购部运营利润分析表，递交公司财务，财务根据系统数据核实。（2）财务部核实确认团购部绩效奖励金额，在每月公司发工资时由团购部经理105、统一从公司领取，根据营销代表 销售额*奖励比例予以发放。 团购部管理奖励 = 团购部积效奖励*30%(包含文员奖金、营销代表业绩突出的特别奖励和经理管理奖励)。 团购部营销主管奖励比例 =（团购部员工绩效奖励*70% / 团购部销售总额）*个人销售金额。 团购部营销代表奖励比例 =（团购部员工绩效奖励*70% / 团购部销售总额）*个人销售金额。 团购部文员奖励，团购经理根据当月工作状态从管理奖励中支出部分予以发放奖励，并向公司提交发放奖励的员工签收明细。八、员工持股计划（一）、目的：为在正式员工中（试用期员工除外）进行员工持股计划，特制订本制度。（二）、适用范围：本制度适用于公司全体员工。(106、三）、参与方式：在自愿的情况下入股，按月缴纳或一次性缴纳股金。(四）、缴纳的股金，财务将出具收据给相关人员，请各人员妥善保管，若收据丢失，股金不予退还。(五）、各级人员参股标准如下：1、一般基层员工按月缴纳每月不少于50元作为参股，最高限额为500元。2、主管级员工从按月缴纳每月不少于80元作为参股，最高限额为800元。3、经理级人员从按月缴纳每月不少于100元作为参股，最高限额为1000元。4、总助级、总监级、各超市店长级别按月缴纳每月不少于200元作为参股，最高限额为2000元。5、总经理级人员按月缴纳每月不少于300元作为参股，最高限额为3000元。(六）、回报：年终根据公司经营状况发放107、红利，保证不低于银行同期定期存款利率(七）、退股办法：如果员工正常离职，股份可以转让，也可在离职一个月确认无其它未尽手续，公司可将股份收回，股份以现金方式按面值支付给员工；如果员工违反公司规定离职，公司将无偿收回股份作为处罚。第十一章 行文管理制度一、目的：为使公司的行文处理建立科学、合理、规范的程序，使行文处理准确、及时、提高文件处理的工作效率和行文质量。二、适用范围：1、适用于公司所属各单位行文管理。2、行文管理是包括对内对外行文拟制、办理、管理、立卷归档在内的一系列衔接有序的工作。3、外来文件数据的接收、汇整、登录、发放等管理动作。三、内容描述（一）术语定义1、文件：用于以公司名义向政府108、单位行文及公司内部各单位下发的通知、通报之公文。2、函：用于公司对外向企事业单位商洽工作、询问和答复问题等。3、签呈：用于下级对上级的请示或报告。4、内部联络单：用于公司内部各单位业务接洽、联络。5、通知：传达上级的指示、决定，要求下级办理遵照执行或需悉知事项。6、通报：表彰先进、批评错误，传达重要情况以及需所属单位知悉事项。7、外来文件：含传真、信函、邮件、电报、挂号信、报刊。（二）职 责行政人事中心：负责以公司名义对内对外发文，以及外来文件的处理。（三）具体内容1、行文分类：共分为对内及对外两类。 1）对外行文：依行文对象可分为文件与函两种。2）对内行文：依行文形式可分签呈、内部联络单、通109、知、通报四种。2、文件：采用固定格式1）表头：建材家居有限公司文件2）编 号：使用豫新*号3）发文单位：行政人事中心4）行文格式：一律使用红头文件固定格式5）行文步骤：先由需求（相关）单位拟好行文内容呈领导审核呈总经理审批（或董事长）转发文单位进行编号、登录用印寄发3、函：采用固定格式：1）表头：建材家居有限公司文件2）适用范围：公司向外部企事业单位商洽工作、询问和答复问题等。3）编号：豫新 *号4）发文单位：行政人事中心5）行文步骤：先由需求（相关）单位拟好行文内容呈领导审核呈总经理审批（或董事长）转发文单位进行编号、登录用印寄发4、签呈1）标准格式a) 受文者：受文者为行文者事由的最终批示110、者。b) 密级：保密文件注明密级，绝密、机密、普通三种。c) 缓急：文件应注明缓急程度，以利于文件及时处理。一般文件为“缓”，要求3日内回复，急件至多2日内回复。d) 主旨：事由+文种组成e) 正文：文件的主体部分。f) 附件：若签呈后有详细文件，请在附件处注明附件名称。2）发文单位：请示单位3）行文步骤：行文者拟稿直属领导审核相关会办单位会签意见最终批示者批示转执行单位执行5、内部联络单1）适用范围：相互没有隶属关系的平行部门之间的行文。2）发文单位：需协调部门3）行文步骤：拟稿单位将拟妥需协助事项经本单位最高领导批示后转呈公司领导批示后转入相关部门执行相关部门将执行情况反馈至拟稿单位。6、111、其它1）外部收文作业a) 凡注明由公司或公司行政人事中心接收的传真、信函、邮件、电报、挂号信、报刊，一律由行政部签收、分转。b) 凡不属本人、本部门接收的函件、邮件等，任何人不得拆封或随意丢弃。各单位签收时首先注意检查封口，对于不应启封而已启封函件要查明原因，开封的密件拒绝签收，并向领导汇报情况，以便追查责任。c) 收件部门或人员不详的疑难信件交行政部处理。登记编号后的公文直接送总经理或主管领导批示，批阅后的文件由文书依批示分送承办部门处理。2）行文发布与保存a) 行文依实际状况、传递时间急迫性，可以书面、传真、E-MAIL、FICQ等形式发布。b) 无论以任何形式发布之行文，发文单位皆须留存112、原始签核之行文，并建档保存以备查询。c) 各类原始行文保存五年，期满后盘整视内容，重要者转入档案管理。3）行文传递与传阅a) 为确保行文传递顺畅、及时安全，各单位应设立收发员，各类行文传递时本着收发员对收发员的原则严格进行登记。b) 收发员依行文对象进行单位内发文，如为公司级行文，则应交由领导阅读后，确实转达相关人员。4）行文注意事项a) 行文单位应根据组织机构图逐级批示。b) 发文单位应负责该项行文之呈送、会签、核决、执行之过程及时间控管。c) 绝密、机密文件严格按规定范围传阅，严防泄密。7、相关责任1) 公司下发之文件，各部负责人必须认真学习、吃透精神，并且及时准确传达到相关人员，如出现未113、传达或传达不到位者，公司将给予责任人50-500元考核。2) 下级或平行部门所报之签呈请示或需支持协调事宜，上级或相关部门预期未反馈意见，公司将给予责任人50元考核；下级或平行部门所提合理化建议或需解决问题，相关责任人压阻，导致工作无法开展或效率低下者，公司将给予责任人200元以上考核，并视情节，给予降职、降级和免职之处分。第十二章 安全管理制度一、目的为了给员工提供一个安全的工作环境，给顾客提供一个安全的购物环境。确保安全是公司每一位员工的职责。二、适用范围本制度适用于公司各职能部门。三、安全基本事项1、在使用动力机械、车辆及其他工具等机械设备时，应事先检查，并严格按操作程序作业。如发现故障114、或存在危险时，应立即停止使用，并报告主管负责人。2、禁止在动力机械等机械设备工作中进行清扫或把手伸进机器。3、从事危险性或有害性工作时，应使用日常规定的安全保护用具。4、工作中需要使用灭火器及易燃物品时，应随时注意防止危险。5、不允许擅自点火或使用石油、煤气、电气等用具。6、在指定场所吸烟。7、重视用火后的处理工作，关店后的用火情况应向值班人员汇报。四、消防、保安防损1、消防1）每位员工都要认真学习消防知识，掌握消防器材和设备的使用方法，一旦发生火情，积极配合消防、保卫部门扑救。2）每位员工都负有发现火灾隐患或火情及时报告的义务。3）如发生火警，员工应遵循有关负责人员的安排或广播的指示，维护场115、内秩序，协助把顾客、物品疏散到安全地带，防止物品失窃。火灾发生时严禁使用场内电梯，并关闭所有电器用具。4）每位员工都必须严格执行公司的有关制度，平时熟悉自己工作岗位附近的安全通道和消防器材的位置。2、保安防损1）保安防损工作人人有责。除公司专职保安防损人员外，每位员工都要有高度的警惕性，发现可疑迹象及时报告保安部门或领导，在有条件的情况下，及时采取措施。2）如发生案件事故，要立即向公司领导或保安部门报告，保护现场，主动提供看到及察觉到的线索，及时疏散顾客，不得围观。3）如发现货物被窃应立即向主管领导和保安部门报告，并注意保护现场。五、意外事故的处理1、顾客突然出现生理上的意外事故，如心脏病发作116、或晕倒等，第一位目睹员工应立即赶到顾客身边予以扶持或抢救，与此同时，应报告主管人员协助救护，疏散围观顾客。2、顾客无理取闹或大声吵闹，影响公司形象时，应礼貌的将顾客带到办公室，进行交谈进行说服，避免造成不良影响。3、盗窃分子或其它破坏分子在公司作案时，在场员工均应团结一致制服罪犯，并疏散顾客，防止事态扩大。4、停电时，所有员工必须保持镇定，坚守工作岗位，等候指示，收银员应立即封好收银机。保安防损人员应立即加强公司出入口的警卫，利用场内应急照明设施，引导顾客迅速离开现场。第十三章 计算机管理制度一、目的为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。二、117、管理原则和体制1）公司按集中与分散相结合原则，有条件的可设立中心机房，各部门配备电脑系统。2）条件成熟时，公司建立计算机内部网络系统。3）计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。4）计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性，选择最优技术经济方案。三、电脑系统选取型及采购1）公司电脑系统统一采购。 2）按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，公司列入固定资产 投资计划，经公司常务会议或总经理批准方可采购。3）电脑系统选取型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型。 4）涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标118、或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。5）电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。四、电脑使用和管理1）个人电脑如需连接公司网络，必须报经行政人事中心批准，由系统研发中心人员设置，方能入网。 2） 禁止非系统研发中心人员随意修改公司电脑的IP地址；3）严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。4）未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘；5）禁止使用公司电脑浏览非法的或不正当的网站、网页，以防网络病毒入侵。6）未经许可，任何人不得随便支用电脑设备，7）公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑管理的各种工作。严格按规定程序开启和关119、闭的电脑系统。1、开机流程： 接通电源； 打开显示器、打印机等外设； 开通电脑主机； 按显示菜单提示，键入规定口令或密码； 在权限内对工作任务操作。2、关机流程： 退出应用程序、各个子目录； 关断主机； 关闭显示器、打印机； 关断电源。五、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。六、对公司中心机房、使用网络、工作站等高级电脑设备，则需上机操作，并登记使用情况。 1、为规范企业内计算机办公网络的使用，各部门因工作需使用INTER网、ERP商业系统、OA办公系统，需填写计算机 权限使用申请表由各部门经理批准，报行政人事中心审批后，方可开通权限；2、所有开通OA办公120、权限的员工，要求每日工作时间必须登录OA系统，及时查看公司通过办公网络下发的文件，若有连续2日未登录OA系统者，一经发现处以50100元罚款； 七、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间运行电脑游戏。计算机上不得存储、下载各种游戏，QQ聊天系统，连载小说、电影等与工作职责无关的内容，员工不得使用公司办公电脑做与工作无关的事情，违者一经发现处以50200元罚款。八、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。九、电脑维护 1）公司确立专职或兼职工程师（或由电脑公司）负责电脑系统的维护。2）电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告系统部。3）电脑维修维护过程中，121、首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。4）电脑软硬件更换需经主管同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。5）UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用。6）对重大电脑软件、硬功夫件损失事故，公司列入专案调查处理。7）外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。8）凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。十、机房管理制度细则 1、机房安全规定： a、机房（工作台）不得携入易燃、易爆物品； b、机房内严禁吸烟；c、机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为；d、机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火；e、安装坚122、固门锁系统，防止电脑被盗。2、机房净化规定： a、机房内不得有卫生死角、可见灰尘； b、调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度，定时换风； c、门窗密封，防止外来粉尘污染； d、机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息； e、中心机房人员进入须穿软底鞋，着白色长衫工作服； f、机房用品定期清洁。3、机房参观管理的规定： a、经公司批准，外来人员才予安排参观 b、外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同 c、电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看 d、操作人员按公司陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，参观人员不得擅自操作。 e、经同意，参观人员可以实地操作电脑123、，但须有公司人员的认可，不得调阅公司机密文件。 f、参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。 g、参观结束后，操作人员应整理如常。十一、计算机保密依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度，计算机保密方法有：不同密级文件存放于不同电脑中；设置进入电脑的密码；设置进入电脑文件的密码或口令；设置进入入电脑文件的权限表；对电脑文件、数据进行加密处理。1) 为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。2) 经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。3) 电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。十二、电脑病毒的防治1）公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。124、2）未经许可，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。 3）凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。4）电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报系统部处理。5）在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。6）建立双备份制度，对重要资料除在电脑保存外，还应拷贝到其他安全介质上，以防遭病毒破坏而遗失。7）及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。十三、软盘管理制度1）光盘等介质集中存放，由专人统一保管，个人不得随便带离公司。2）公司建立光盘使用档案，注明软件名称、部门、使用人员等信息。3）外来光盘须经系统部检查后方可使用。4）公司统一125、添置空白盘片，员工不得随意外购空白光盘等介质。5）各部门使用光盘，均须向系统部管理人员登记。十四、附则（见附件三）本制度由科技公司网络部解释、补充，经总经理批准颁行。第十四章 会议管理制度一、目的为及时研讨处理经营中存在的问题，制定正确的纠正预防措施，公司应定期或不定期召开各项会议，并制定本制度希相关人员遵照执行。二、适用范围本规定适用于本公司各种类型的会议。三、会议原则1、会议的召开本着精简、高效、注重效果的原则进行。2、本制度由行政部制定，由行政部负责修改、解释。报总经理批准并由行政部监督执行。四、会议召开时间规定会议于固定时间召开，如有变动提前通知，详细内容见会议日程安排。五、会前准备1126、会议准备包括议题议程、主持人、记录人，将要下发的文件、有准备发言、对会议进程的预测和对策。2、会议召集者就议题准备充分资料、信息，拟就议题进行顺序及时间分配，确定好主持人及会议记录人。3、与会人员接到通知后认真地就会议议题准备好言简意赅的发言稿。4、会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。六、会议议程1、主持人事先安排好与会人员座次。2、会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。3、会议主持人应紧紧围绕议题按照议程去进行，确保会议总时间不变。4、会议主持人要及时做出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。5、与会人员均应保持良好的会风，注意言127、谈举止，力求言简意赅，举止文明大方。七、会议纪要1、会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。2、会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。3、会议纪要由记录人送达抄送人员。八、 会议考勤1、与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人亲自以书面请假方可，紧急情况事先可以口头请假，事后必须补办请假手续。2、与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离席。九、会场秩序与礼仪1、与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动。2、迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。3、与会人员应坐姿（站姿）端正128、，禁止交头接耳开小会。4、会议期间与会人员应将通讯工具设置为振动或关闭，不会客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。5、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。6、与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。十、保密事项1、会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。2、与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。3、涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。十一、违纪处理违法第十九条迟到早退每项罚款10元，无故缺席50元，由会议召集人下罚款通知单，从当事人当月工资中扣除。十二、监督检查1、129、各种类型会议纪要于会议结束后次日上午10点之前送达行政部。2、行政部负责对各种类型会议的执行与保密事项进行监督检查。十三、会议日程安排一、目的为使用公司各部门在工作出现的问题能得到及时解决，各部门应定时或不定时召开集体会。二、适用范围本制度适用于公司各部门。三、会议内容四、董事长办公例会每月两次，一般情况为每月1日、15日下午举行。特殊情况临时通知。五、总经理办公例会每周一次，一般情况为每周一上午9：30举行。特殊情况临时通知。六、装饰公司总经理办公例会每周一次，一般情况为每周一下午2：00举行。特殊情况临时通知。七、连锁中心总经理办公例会每周一次，一般情况为每周一下午6：00-6：30举行。130、特殊情况临时通知。八、财务中心总经理办公例会每周一次，一般情况为每周一下午1：30举行。特殊情况临时通知。九、行政人事部办公例会每周一次，一般情况为每周一下午6：00举行。特殊情况临时通知。十、企划部办公例会及月沟通会每周一次，一般情况为每周一上午9：00举行。沟通会安排在每月第一周的星期五。十一、超市例会管理制度（1）各部门主管每周一下午1：30分参加超市例会，由店长传达公司例会精神，安排当周工作，协调各部门之间的问题；（2）各部门主管根据人员情况，每天下班后召开总结会，总结当天工作，安排次日工作，主管休息时由工作代理人做好安排；（3）超市全体员工会议临时通知召开，一般安排在周六早8：30。131、十二、营销会议每月一次营销会议，主管以上人员参加，具体时间定在每月第一周。十三、每三个月一次全体会。（表彰、任免、末位淘汰）十四、装饰公司设计部例会 每周一次，一般情况为每周二下午5：00举行。特殊情况临时通知。十五、装饰公司市场部例会 每周一次，一般情况为每周二下午5：00举行。特殊情况临时通知。十六、装饰公司工程部例会 每周一次，一般情况为每周二下午3：00举行。特殊情况临时通知。十七、装饰公司工程部晨会每天一次，一般情况为每天上午8：30举行。特殊情况临时通知。十八、装饰公司施工队工长例会每周一次，一般情况为每周二下午5：00举行。特殊情况临时通知。十九、装饰公司分公司总经理业务会每月一132、次，每月第一周星期二下午举行。特殊情况临时通知。第十五章 合同管理制度一、目的规范公司合同管理流程，依法签订、履行合同，避免和减少合同纠纷。二、适用范围集团内各公司按照中华人民共和国合同法的规定所对外所签订的合同。三、内容描述（一）术语定义1、合同：指公司与外方当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。包括采购、工程、销售、广告、租赁、技术咨询和技术服务等经济合同，但不包括劳动合同等与人身密切相关而无直接财产内容的合同。2、范本合同：指合同式样符合国家法规要求，经各部拟定，由行政人事部核准，只需合同实施部门按照具体情况填写当次合同履行的时间、地点、标的物、价款等，其余合同条款完全与范本合同相同133、，无字句修改或增删条款。3、先例合同：是指已经行政人事部审核，履行完毕，无争议的合同。4、合同管理单位：指负责合同的审校、编号、备份留存等合同管理的单位。本公司合同管理单位为财务中心。5、不可抗力：是指不能预见、不能克服并不能避免的意外因素。（二）职责1、总经理负责合同核决2、行政人事部1）指导各部门的合同管理工作。 2）负责公司内部范本合同的核定、修改及非范本合同的审核。3）负责与外聘律师的联系与磋商。4）负责协助公司内部合同争议的处理。3、履行合同部门的职责 1）对范本合同进行拟定。2）对履行合同进行自审，备案留存。3）协助公司处理合同争议。4、各中心（分公司）负责人本部门对外所签合同的审134、核。5、财务中心负责公司签订的合同进行登记编号，备案留存。6、流程图财务中心行政人事部缔约单位总经理范本草案拟定核决修订内文审核编号用印履约存档存档修改7、流程作业说明1）合同形式：为了明确合同双方当事人的权利义务，方便争议的解决，公司对外所签合同应当采用书面形式。但有下列情形之一的，也可以用口头或其它形式。a）金额不大，能够即时清结的。b) 其它特殊情况，不能采用书面形式的。2）合同草案拟定a)需对外签订合同的，由各缔约单位负责与合同相对方进行磋商，并拟定合同草案，如认为有重大影响的合同则由行政人事部（外聘律师）协助参与谈判。b)拟定合同草案时，应当就合同的标的、数量、质量、价款或酬金、履行135、的时间、地点和方式、违约责任和争议的解决方法做出明确的约定。有先例合同的，还应当遵循先例。3）合同审核a) 由缔约单位填写用印/借印申请单，呈直属领导进行审批，直属领导审批后转总经理核准。b) 如没有范本合同和先例合同或对范本合同和先例合同有较大修改的，且金额在5000元以上者，一律报公司行政人事部进行审核。c) 对公司经营有重大影响的合同，由行政人事部联系外聘律师与总经理一起决定并办理合同的公证事宜。d) 若为参照范本合同和先例合同签订的，由各单位最高负责人审核，并签署意见。4）合同修改a) 缔约单位对合同管理单位出具的合同审核意见进行修改。b) 如需要对范本合同或先例合同修改的，各缔约单位136、提报行政人事部，由行政人事部汇整意见提报总经理进行核决。5）编码a) 审核并修改完毕后合同应进行编号，由财务中心统一编码。b) 合同一式至少二份，合同相对方及财务单位各保留一份正本。6）用印、转交a) 经审核确认无误的合同，由缔约单位打印二份以上正式文稿，连同用印/借印申请单，呈相关领导进行审批、签字。b) 合同签字后，缔约单位依用印/借印申请单到总经理处签字后，去印章保管单位加盖合同专用章。c) 合同必须加盖合同专用章，不得以个人签字替代，加盖合同专用章时要求骑缝盖章。d) 转交：缔约单位将签过字、盖过章的有效合同复印一份留存，同时将原件转交财务单位存档一份。e) 合同管理单位将合同资料登记137、于合同备案表上。7）合同的履行a) 合同依法成立，即具有法律约束力，应当本着“诚实信用”的原则，严格执行合同规定的内容，确保合同的履行。b) 合同履行过程中，有异议或可能发生争议或需要变更补充解除的，应当立即报至行政人事部处理。8) 公司的合同管理单位于每年度1月31日前将本单位上年度的合同登记备案 记录复印件报至总经理进行审 阅。9) 合同保管期限：合同集中保管于合同管理部门，其保管期限为长期（10年以上）。8、违规责任1) 各缔约单位为业务主办部门，缔约单位员工在合同的拟订、签定、履约等全过程中，违反本程序者，视情节每次考核不低于100元，如造成不良后果，责任自负。2) 签定合同人员应高度138、慎重，因工作过失给公司造成损失者，由直接责任人补偿公司损失。3) 蓄意签定有损公司利益的合同者，除承担经济损失外，公司将给予1000元以上罚款和开除处分；情节严重者，依法追究其责任。第十六章 资产管理制度一、固定资产管理规定1、目的为加强固定资产的保管和使用管理，使各项资产得以安全、有效利用，特制定本规定。2、适用范围本制度适用于公司全体人员。3、固定资产概述主要包含：空调、办公桌、电脑、传真机、打印机、复印机、电话设备等。4、固定资产的购置实行按需购置的原则，需求部门填写物品申购单，部门经理签字，于当月30号前报至行政部，经中心经理审核，总经理审批后送行政人事部转综合采购部统一购买。若有每月139、中途追加申购的物品，由各部门经理 批准后，由各部门行政专员报至行政人事中心审核，审批后报至总经理处审批。装饰公司、各地市分公司每月28日将需用的办公用品、物品申购统一报至外拓管理部行政专员处，由外拓部行政专员汇总后每月30日报至总部行政人事中心审核，行政人事中心审核后统一报至总经理处审批。若有每月中途追加申购的物品，则由各部门经理批准后由各部门行政专员报至行政人事中心审核，审核后报至董事长处审批。5、固定资产的领用 由领用部门到行政部办理固定资产领用手续，并填固定资产领用登记表，留行政部备案。6、固定资产进出公司的程序和手续固定资产因借用、维修等原因需出公司时，经手人应填写物品借用单或物品报修140、单，经行政人事中心经理批准后，转防损部门办理出门手续，防损员照单验货确认无误后，方可放行。任何物品未到行政部办理批准手续，一律不准携带出公司，防损部要切实例行好自已的职责。违规者，除将其行为制止外，行政人事部将给予相关人员1050元的经济处罚；情节严重的将给予辞退处分。7、固定资产转移、毁损或报废 固定资产转移、毁损或报废要填写转移或报废单，报经有关领导批准后再进行处理。其内容及格式见附表。8、固定资产使用部门应建立固定资产卡片账，所有人员都应树立爱护公共财物之意识，固定资产使用部门及个人都对该固定资产负有日常使用、保管、日常维护之全责。9、公司行政部对固定资产实物进行日常管理，并指定专人负责141、。1）应按固定资产的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，建立固定资产台账。2）总、分公司应于每季度对固定产进行一次盘点，行政部将固定资产盘点清查情况，汇总列表后上报总公司财务部。3）制定固定资产内部控制制度。包括固定资产的实物保管、出租、出借、有偿转让、内部转移、盘盈、盘亏、报废、清理盘点等管理制度。4）制定固定资产修理管理制度。包括制定固定资产年度修理计划及费用预算，建立修理费用的审查制度，规定大修理间隔期以及落实责任部门等。对修理费用发生不均衡、数额较大的应明确其具体核算办法。5）应将有必要的固定资产向保险公司购买保险，并指定专人负责此项工作。10、财务部门负责本公司固定资产金额的142、核算和管理。建立固定资产总账、明细账，对各项固定资产应明细核算其原值、折旧和净值。1）明确固定资产标准，编制固定资产目录。应严格按照国家规定确定固定资产标准，对不易划分的器具、工具、物品等，结合企业具体情况确定，并据此编制固定资产目录。2）明确固定资产计价方法。对企业固定资产的原价，应按取得固定资产的不同来源，分别购入、自行建造、投资者投入、融资租入、接收捐赠、在原有固定资产基础上改扩建以及盘盈等情况合理确定。3）明确各类固定资产折旧年限。在国家规定的折旧年限内，根据企业实际情况，具体确定各类固定资产折旧年限。4）明确固定资产折旧方法。根据国家规定的直线法、工作量法等折旧方法的适用范围，结合企143、业实际情况选定具体的折旧方法。需要采用其他折旧方法或变更折旧方法的，应依法履行报批手续。5）明确固定资产净残值率。固定资产净残值率原则上不低于10，低于国家规定标准的，须报主管财政机关审批。11、电脑使用管理1）公司各部门各岗位的电脑由使用人负责管理，任何人未经允许不得擅自动用别人电脑；如确实需要，需经得电脑的使用人员同意方可。公司系统部任何人不得随意进入，更不得动用系统部电脑，违者必给予严重处罚。2）电脑的使用人员须爱惜电脑，经常进行清洁及维护。3）电脑如出现故障，使用人应及时报行政人事部，由行政人事部通知系统部进行维修；如有需要，则通知厂家维修。4）为了防止公司资料外泄，部分电脑应设定使用144、密码，并报行政人事部备案。5）公司行政人事中心对公司所有电脑均有监管职责，如发现有违反以上操作者，将给予相应处罚。12、传真机使用管理1）公司传真机由行政人事中心负责管理、维修等工作。2）各部门收、发传真，须经行政人事中心审核同意后才能收、发，并于传真收发登记表中详细登记收、发文内容，收件人地址、电话。3）行政部收到传真，应及时通知收件人领取，领取人在传真收发登记表签收。4）各部门传真机严禁发送、接收与工作无关的资料等。5）如出现故障，应及时报行政人事中心，由行政人事部通知系统部进行维修；如有需要，则通知厂家维修。13、打印机、复印机使用管理1）公司各部门的打印机、复印机由本部门负责管理，任何145、人未经允许，不得动用；如确实需要，须经部门负责人同意后方可使用。2）为减少不必要的费用开支，防止公司资料外泄，公司复印机由行政人事部负责管理，各部门需要复印，须自带纸张，并填写复印登记表后由行政人事中心专人复印，其他人不得私自使用复印机。3）公司任何员工不得打印、复印私人文件或资料。4）各部门打印机、复印机如有损坏，应及时报行政人事中心，由行政人事部通知系统部进行维修；如有需要，则通知厂家维修。5）公司行政人事中心对公司打印机、复印机均有监管职责，如发现有违反以上操作者，将给予相应处罚。14、电话使用管理1）公司外线电话为公司进行业务联络而配置，各部门应根据部门业务发展实际需要，办理相关手续，146、以合理控制费用开支。2）公司各部门人员不得使用公司电话接打与工作无关的电话。3）公司各部门外线电话由长途功能的均需专人负责管理，员工因工作需要拨打长途电话的，经负责人同意后方可拨打并在长途电话登记表中详细填写对方名称、号码、内容，通话时间。4）各部门的电话费用应控制在公司给定的限额内，超出部分将从部门当月奖金中扣除。如因业务拓展应办理电话费数额更改手续，交行政人事中心备案。（详细内容见：部门电话限额标准见附件四）5）公司行政人事中心对公司电话均有监管职责，如发现有违反以上操作者，将给予相应处罚。15、办公区空调使用管理规定为了保证办公区空调规范操作、安全地使用，明确责任加强管理，现对办公区空调147、使用、管理做如下规定：1、各使用部门不得私自拆装空调各部件，不得改动电源接线。2、办公室安装空调旨在为员工创造良好的办公条件，达到夏季降温防暑、冬季防寒保暖的目的，因此各部门 在使用时请注意：夏季室内气温达到28度以上，冬季室内气温达到5度以下可以开空调；夏季空调设定温度不得低于23度，冬季空调设定温度不得高于25度；开机时间为早9：0012：00， 午13：3018：00（若部门安排员工加班，视具体情况而定）。3、空调遥控器要妥善保管，各部门的空调管理要责任到人，设置部门专人负责开、关机和空调使用温度等，并报至行政人事中心备案，行政人事中心将定期检查。4、若遇阴雨天气，为保证电器安全禁止使用148、空调，且必须切断电源，否则，由此造成的一切后果、损失由部门负责人及空调管理责任人承担。5、若办公室无人，空调仍然处于开机状态，或者不按公司规定时间、温度使用空调，则给予管理责任人及部门负责人50元100元的罚款。 6、各部门按空调使用规定使用空调，保护空调及其配套设施，有问题及时报于行政人事中心，由行政人事中心负责联系维修。7、对违反使用规定，造成损失者，公司将追究当事人责任，并根据损失情况给予一定的经济处罚。二、车辆管理制度1、目的为加强对车辆的管理与有效使用，合理控制车辆运营成本，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司的行政办公用车、超市使用货车、装饰公司办公用车。现有车辆如下：豫AH149、233（行政） 全顺商务车豫AP8807（行政） 松花江豫AY8569（装饰公司） 松花江 豫ABF125（驻马店） 松花江豫AS8756（超市） 豫AP8817（超市） 少林厢式货车豫ABS523（超市） 长安货车 3、车辆调度1）行政人事中心：办公用车 豫AP8807 豫AH233 调度责任人：行政主管；2）连锁管理中心：货车 豫AS8756 豫AT8817 豫ABS523 调度责任人：配送主管3）各装饰公司行政部门：豫AY8569、驻马店办公用车 ABF125 调度责任人：各装饰公司行政专员4、车辆管理1）行政人事中心有权对公司所有车辆的调度使用情况（公用或私用）、耗油情况、维修情况进行150、监督管理；2）车辆的有关证件及保险资料由财务部或各分公司财务保管，按车牌号建立资料、费用档案；3）车辆由专职责任司机驾驶，各专职责任司机对自己所管辖的责任车辆每周至少对车辆检查一次，并进行定期的保养，以维持机件寿命，确保行车安全；4）车辆出现故障时，责任司机应先自己试着排除故障，如不能排除需根据流程填写维修申请单，经中心经理签字，报总经理审批后方可在指定地点进行维修，各专职责任司机对所负责车辆建立相应的维修台帐；5）各部门所辖车辆的年审、二级维护及相关证照的办理及审核由车辆主管调度人负责，如因审核过期而产生的罚款由该车调度责任人、车辆责任司机承担；6）车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规151、则，若有违规罚款及其它问题，由当事人负担。7）司机在公司指定的加油站加油，并负责对车辆每次加油的时间、数量建立车辆耗油台帐；8）车辆专职责任司机下班后将车辆停放到位，钥匙交给车辆调度人。在安全停放的情况下如现物品遗失或车辆损坏由当值防损员负责；5、车辆使用1)行政人事调度车辆a）车辆为公司公务专用，一般用于设计师、业务人员对外洽谈业务，不用于货运，特殊情况须经总经理审批； b）各部门需要使用车辆时，必须按要求填写“用车申请单”，经部门经理同意后交行政主管审批后方可调派；c）未经车辆调度责任人批准，非车辆责任司机不得驾驶车辆，擅自出车者给予50100元罚款； 2)连锁管理中心调度车辆a）车辆为运152、送公司商品专用，配送主管根据送货部递交的单据安排车辆送货；b）需要使用车辆时，应事先填妥“用车申请单”，经店长同意后交配送主管审批后方可调派；c）连锁管理中心车辆的年审，由超市行政专员负责每年提前通知审车时间，并负责车辆的具体审车事宜；3) 各分公司行政部调度车辆参照公司行政人事中心调度规定；4) 车辆的维修必须先报维修申请，经上级领导批准后方可予以维修。6、奖罚1）如违反以上车辆管理规定，对司机处以50-100元罚款；2）未经车辆调度负责人批准，未办理出车手续，司机擅自出车者给予20-50元罚款；3）车辆明确耗油指标，全顺商务车：豫AH233耗油为8.5升/百公里（冬季为9升/百公里）；少林153、厢式货车：豫AS8756、豫AT8817耗油均为14升/百公里；松花江豫AP8807、豫ABF360、豫ABF125耗油指标为7.5升/百公里；松花江豫AY8569耗油指标为7.5升/百公里（冬季为8升/百公里）。行政人事中心根据实际行程对车辆耗油情况进行检查，如低于耗油指标，根据节约金额的60%对司机予以奖励，如高于耗油指标，超出部分由司机承担；4）司机出车过程中由于驾驶原因致使车辆损坏，不影响正常车辆使用的，所产生的维修费用由司机承担，并对司机处以50100元罚款；5）司机出车过程中由于驾驶原因致使车辆损坏，影响正常车辆使用的，所产生的维修费用由司机承担，并对司机予以辞退；6）司机在出车过154、程中由于驾驶原因发生车辆相撞、损坏等交通纠纷，司机承担所有经济费用，并予以辞退。三、办公用品管理制度1、目的：为了节约成本，杜绝浪费，提高工作效率，对公司办公设备、用品进行有效的管理，特制定本制度。 2、适用范围：本制度适用于公司全体人员。3、设备及用品概述办公用品主要包含：墨盒、复印纸、打印纸、水笔、圆珠笔、笔记本、稿纸等。劳保用品主要包含：围裙、工装、工帽、工卡、考勤卡等。4、申购程序1）办公用品的申购：各部门填写物品申购单，列出本部门当月办公用品需求计划，于当月28号前报至行政部，行政部初审后汇总，报总经理审批后转综合采购部统一购买（办公用品各部门根据日常工作情况，原则上每月只能申购一次155、，特殊情况除外；劳保用品要行政部统一申购）。2）低值易耗品的申购需部门填写物品申购单，部门经理签字，中心经理审核，送行政人事部转综合采购部统一购买。3）急用品申购必须经总经理口头批准后，方可转行政部送综合采购部购买，并2天内补办申购手续报总经理签字。5、领用程序1） 行政部根据各部门的物品申购单，于每月3号、4号进行办公用品的发放（各部门领用数量不得超过本部门申购数量，特殊情况除外）公司实行谁领用谁保管，损坏或遗失自负；逾期未领者，给予警告一次。2）计算器、剪刀、文件夹、文件架及劳保用品等，人员离职后要归还公司，否则照价赔偿。6、物品报废要填写报废单，报行政部转财务部核销。7、意外损坏必须及时156、报行政部，行政部派人调查，非人为损坏予以及时修理或核销，人为损坏要追查当事人责任，照价赔偿。8、办公用品由行政部统一清点造册（按部门核价），报总经理签字，送财务部留存。第十七章 工装管理制度一、公司正式员工工作期间必须按规定统一着工装；二、工装是公司统一形象的代表，任何员工不得私自更改工装款式、颜色；三、工装不得私自外借，不得互换；四、工装若有遗失，要及时上报部门经理，补做工装个人承担成本费；五、超市工装围裙，员工押金20元，促销人员50员，离职时交接工装押金退还，办公区和工人工装按照工装折旧方案执行；六、工装折旧：1、工装折旧年限一年。员工自发放工装日起满一年，离职时按公司规定办理完离职手续157、，结算工装费用。2、工装折旧计算年限，从员工发放工装日起，至员工离职时领取离职清还单当日截止，此段时间按公司规定标准计算工装折旧。3、员工自发放工装日起不满三个月离职者，工装成本费全部由个人承担，公司不予承担。4、员工自发放工装日起三个月以上六个月以内（含六个月）离职者，按公司规定办理完毕离职手续，工装成本费个人承担50%，公司承担50%。5、员自发放工装日起六个月以上一年以下（含一年）离职者，按公司规定办理完手续，工装成本费个人承担20%，公司承担80%。6、员工自发放工装起满一年以上者，公司承担工装成本费100%工装费用，公司将以现金的形式一次性返还给个人。 七、工装费用标准：以实际选定的158、工装成本标准，从工资中按规定扣除，员工离职时按公司规定办理离职手续，结算工装费用。第十八章 全员营销制度一、目的为提高公司员工参与企业发展的积极性，实现公司、员工双赢互利。公司经研究决定实施全员营销计划，具体内容如下。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、目前公司在岗的全体员工可广泛通过自己的人际关系，宣传公司的营运模式，对有意准备装修的家庭介绍我公司的优势和特点。四、公司员工将装修客户介绍到装饰公司进行洽谈、签订合同后，公司将给予中介员工适当奖励：30000元以下者（包括30000元）奖励人民币120元；30000元以上者（不包括30000元）奖励人民币180元。奖金随同工资一同发放。五159、奖金发放程序：1、客户与公司签订合同后，公司将进行相应记录，确认中介员工的姓名与合同的具体数额。2、如工程在工资发放日前完工，客户将所有工程款已结账完毕，公司按相关规定将全额奖金随同工资一同发放；如工程在工资发放日前未完工，或客户未将所有工程款结账完毕，公司按相关规定将50奖金随同工资一同发放，另50奖金待客户将所有工程款已结账完毕后，随同工资一同发放。六、本暂行办法由行政部制定，上交总经理审核签字确认后执行。如需变动，须总经理审核签字确认后执行。七、本暂行办法最终解释权归公司所有。第十九章 财务管理制度财务管理规定第一节 总 则第一条 为加强财务管理，根据国家法律、法规及企业财务通则、企业160、会计准则、结合本企业实际情况，制定本制度。第二条 第二条 财务管理是企业经营管理的核心，必须为经营管理服务，严格执行财经纪律，贯彻“增收节支、开源节流”的方针 ，以提高经济效益，壮大经济实力为宗旨。第三条 财务管理工作的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金 ，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。第二节 财务机构第四条 总公司总部及所属独立核算的企业均设置独立的财务机构，聘任财务人员。 财务机构是指对企业经济活动进行核算和监督，以促进企业加强经济管理、提高经济效益的职能部门；财会人员是指专门从事记帐、算帐、核帐等会计核算工作及财务管理、资金筹措161、的人员。第五条 企业设财务经理、主管会计。 设财务管理部，企业财务工作由财务部经理主管，主持日常工作。各分公司设主管会计一名，按各自职责实施运作。第六条 财务部门根据工作需要配备相应职位的财务人员。聘用的财务人员应具备必要的专业知识、良好的品德和较高的业务素质 且身体健康。第七条 对财务人员实行聘任制，统一任用，统一管理，持证上岗的管理办法。 一聘任制。所有财务人员均同行政人事中心签订担保合同。 二持证上岗。凡被聘用的财务人员，必须取得财政部门颁发的“会计证”，持证上岗；按规定每两年考核一次 ，考核不合格者进行下岗处理。 三统一管理。对各分公司的财务人员实行统一、垂直管理，财务人员的报酬由财务162、部统一核定。第十条 财务人员任命的程序 对财会人员的处罚、解聘、辞退必须报总公司总部财务部和行政人事中心审批。第十一条 财务负责人，具体职责如下：一主持财务部门日常工作，保证财务部门岗位责任制的切实执行，组织财会人员完成各项工作；二贯彻执行国家的法律、法规和公司的规章制度，维护企业的利益；三维护企业资产的完整、安全、增值，搞好企业的资金筹集、管理、调度和合理运作：对已付出的资金去向、正在执行的经济合同、应收未收的帐款、投资分红款、单位及个人借款等 ，应定期检查、监督、追踪，督促限期收回，并可采取经济措施促使有关人员执行，防止资金体外循环和流失；四负责审核企业财务收支的合法性、合理性和有效性，保163、证会计核算资料合法、真实、准确、及时、完整；五组织编制本企业的财务计划，并督促其实施；六搞好经济活动分析和财务分析，为领导决策提供真实、可靠的会计信息；七组织制定本企业的财务控制制度，并督促贯彻执行；八参与新开拓业务的可行性研究，参与企业重大经济合同的洽谈及签订；九严格控制成本费用开支，制止铺张浪费；十负责财务人员的管理、考核：定期或不定期地对所在企业进行财务自查，督促其执行财经纪律和财务制度；十一贯彻上级领导的工作要求，承办领导交办的其它工作。第十二条 财务人员对其参与审核、会签的经济合同、方案出现失误，造成经济损失，承担审核不严的责任后果特别严重的追究其法律责任。第十三条 财务人员对于不符164、合有关法律制度的财务收支和会计事项，应按照会计法的有关规定予以抵制和拒绝办理 ，或者向上级财务部门书面反映及时提出和实施审计。第十四条 企业总部支持财务人员坚持原则，按章办事。严禁任何单位和个人对敢于坚持原则的财务人员进行打击报复。第十五条 财务人员的工作情况，由总公司总部财务部门和所在企业领导进行共同考核，主要从以下几方面考核。一业务素质，包括财务处理能力、财务管理能力；二思想品质，包括团队精神、敬业精神、责任心、工作态度；三对国家的政策、法规和公司的规章制度的执行情况；四与所在企业经营者配合的程度及工作的合理合法性； 各级财务人员的岗位职责、具体考核办法另订第三节 财务工作规则第十六条 财165、务人员应遵守如下工作守则： 一认真核算：按会计制度的规定，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，帐目清楚，日清月结，报帐及时； 二从严管理：按财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入实现制度和成本费用开支范围及标准 ，合理使用资金； 三搞好分析：定期分析、检查财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出建议； 四坚持原则：对违反国家及公司财经纪律、制度、计划、预算的会计事项，财务人员应提出纠正，对于弄虚作假、营私舞弊、违法乱纪行为 ，财务人员应坚持拒绝执行，同时向审计处报告； 五实事求是：坚持一切从实际出发，全面、准确、如实地反映经济活166、动情况，有喜报喜，有忧报忧，不隐瞒事实，不弄虚作假； 六廉洁奉公：以身作则，遵纪守法，不利用工作之便，假公济私，营私舞弊，做到刚正廉洁，一尘不染。 七严守秘密：严格遵守国家、公司保密制度，对各核算资料和财务指标不泄露、不传播、不丢失，维护投资人、公司的利益； 八钻研业务：认真学习，刻苦钻研财会理论及电算化知识，不断总结实践经验，提高现代化管理水平。第十七条 各级财务部门是本企业资金、成本、费用、财产的管理和核算的职能部门各公司的一切经济活动所发生的合同、协议、单证、发票必须归集到财务部门作为记录经济活动的依据。第十八条 会计凭证、会计帐簿、会计报表必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。第十167、九条 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。银行结算凭证不能代替发票报帐 会计、出纳记帐，都必须在记帐凭证上签字盖章。第二十条 财务人员应当会同行政、业务部门的有关人员定期或不定期进行财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第二十一条 财务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向单位领导书面报告，并查明原因按照规定程序作出处理。第二十二条 各级财务部门都必须建立稽核制度。 出纳以外的财会人员不得经管现金、有价证券和票据出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员经管的现金和银行存款帐目要做到日清月结，帐款、帐帐相符。第168、二十三条 企业应按照分权管理和责任制的要求，建立起相互制约的控制体系。特别是对现金和财物的会计处理，在手续上必须经过两个或两个以上部门或者有关人员实行审批与经办分管、会计与出纳分管、帐与货分管、钱与物分管的相互牵制制度。 各公司领导在办理经济业务时，不能一手包揽，应划分授权、主办、执行等步骤，用款或报销费用不能既是经办人又是审批人。第二十四条 财务审批手续向实行先批后审的原则，即：先按审批权限报有关领导审批，后由财务部主管会计核验。费用报销应实行先核后批的原则 ，即：先由财务部门主管会计核验，后按审批权限报有关领导审批。第二十五条 银行帐户印鉴和支票实行分管并用制。财务专用章和总经理、会计的私169、章由财务总监或主管会计保管，支票由出纳保管不准一人统一保管。印鉴保管人外出时由其委托人代管。 因业务需要，经批准带银行帐户印鉴外出办理业务时，至少应由会计、出纳员两人分别携带印鉴外出，并分别使用（盖章）。 严禁在任何空白借款合同和担保合同上加盖行政公章、合同章、业务章和银行帐户印鉴。第二十六条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本企业使用，严禁出租、出借给外单位或个人使用严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第二十七条 使用支票，必须填写“支票领用单”，(到财务领取，报经领导审批，签发支票在支票上注明收款单位、限额、日期、用途。第二十八条 支票领用审批手续不能代替报销手续，付款170、取得发票后，由经手人签字，会计审核(购置物品由保管员签字) 按审批权限报有关领导审批。第二十九条 接受客户提交的支票，应由本单位财务人员将支票送交银行办妥进帐手续后，方可办理提货等有关手续。第三十条 银行收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行日记帐，不得多笔汇总记帐，也不得以收抵支记帐。各企业应按月与银行对帐单核对查清未达帐项，编制银行存款余额调节表逐笔调节平衡。第二十一条 银行日记帐和现金日记帐必须采用订本式帐簿。第三十二条 各企业必须加强对发票的管理，应指定专人负责对发票的保管、登记、领用、清理、核销工作。已开出的发票要及时交付对方，并收回货款，做好财务处理。当月开出的发票，不能跨月处171、理。 严禁为外单位或个人代开发票、提供银行帐户、提供经济、法律担保，违者一律予以除名，情节严重，追究刑事责任。第三十三条 财务人员调动工作或因故离职，必须与接管人员办理交接手续。没有办清交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。 移交包括：移交人经管的财务资料、会计凭证、报表、帐簿、款项、公章、实物及未了事项等。 办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般财务人员的交接，由本单位领导会同财务主管监交总公司总部财务各级主管的交接，由总公司财务经理会同总会计师监交。第三十四条 会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件是企业的重要档案，各公司必须指定专人保管，保证做到妥善保管便于调阅，完整无缺。会计档案保172、管应按如下规定办理：一会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数，由会计及有关人员签名盖章，归档保存二会计报表应分月、季、年报，按时归档三每年形成的会计档案，财务部门应按照归档要求，整理立卷装订成册，并登记会计档案目录簿四会计档案应进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得 随意堆放，严防毁损，散失和泄密。五本单位人员调阅会计档案需经档案保管人同意，如需复印会计资料需经财务总监或主管会计同意，外单位人员调阅、复印、摘录会计档案必须由单位领导批准。会计档案原则上不得外借，确属特殊需要，须报经总公司公司总部财务部批准，但不得拆散原卷册173、，并应限期归还。六实行会计电算化的单位，除凭证、帐册、报表的设计，应满足有关要求外，对于电子计算机生成的记帐凭证，应认真审核，并加盖制单人、审核人、记帐员及会计机构负责人、会计主管人员印章或签字。对于电子计算机生成的会计凭证、会计帐簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，归档保存。七会计档案保管期限：会计凭证、总帐、明细帐、辅助帐、移交清册为15年；现金日记帐、银行日记帐、会计档案保管清册、销毁清册为25年；月、季度会计报表为5年，年度会计报表永久性保存；银行存款余额调节表为5年。第四节 资金管理第三十五条 资金是企业的血脉，各级财务部门要加强对资金的管理用好、管好资金，加速资金周转，提高资金使174、用效果，防止资金流失、挪用和体外循环。 第三十六条 各企业必须严格按照国务院颁发的现金管理暂行条例加强现金支出的管理，属于现金开支范围以外的，要通过银行办理使用。第三十七条 各企业必须严格按照国家规定的现金使用范围，加强现金支出的管理，属于范围以外的，要通过银行办理转帐结算，不能直接支付现金。第三十八条 各企业库存现金不得超过银行规定的额度，超过部分当天下午存入银行。支付大额度（伍仟元以上）的往来结算帐款，用转帐支票结算。第三十九条 一切现金收支，都必须有合法的原始凭证。 第四十条 现金日记帐按币种设立同定帐本，严禁使用两本帐或帐外有帐；严禁私设小金库。第四十一条 各企业财务主管每月终必须会同175、出纳员盘点现金库存一次，保证帐帐相符，帐款相符。第四十二条 严禁将公款存入私人帐户或以私人名义用公款进行其他经营活动，违者以贪污论处。第四十三条 领用空白支票，必须注明日期、用途、限额，并视金额大小按审批权限报批。所有空白支票必须存放在保险柜内由出纳员保管。禁止签发全空白的支票。第四十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单写明用途和还款结算时间，按审批程序经批准后方能借款。凡用于购买办公用品的借款，须在二天内结算出差借款，须在出差回来后一周内结算，要严格控制接待客户(含在市外接待)的费用，结算时，在领导批准额度内报帐，超额者，176、经手人需写明理由再行报批。第四十五条 凡上次借款未结清的，不能第二次借款逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款。第四十六条 总公司总部及下属企业派往外地的人员，不论职务等级，提取现金都必须经过规定审批程序，经总公司与所属企业主管领导批准后出纳方准付款可采用传真方式办理审批。第四十七条 各企业应及时清理债权债务。对应收帐款，各企业的领导应督促经办人及时催收，发现问题，应及时报告领导造成损失者，追究有关人员的责任。第四十八条 总公司与所属企业及下属企业之间临时性融通资金，应经财务经理批准，签订借款协议，实行有偿占用收取资金占用费。资金占用费按银行贷款利率计算。第四十九条 一切款项的付出，必须177、填统一制定的用款申请单，(见附件五)，“申请单”上的各项要素必须填写齐全对外付款无“申请单”或“申请单”上的要素填写不齐，按付款金额的1%对经办的财会人员加以处罚。出纳员、付款经办人、审批人因工作疏忽或过失造成款项重付、超付、错付或受骗，一律由其承担所造成的经济损失。第五十条 付款审批程序和权限规定如下：一 项目投资性付款投资性项目在立项前必须先经过可行性研究、论证和评估；出具可行性立项申请报告、用资计划，按总公司关于项目立项论证程序审批通过并按计划拨付投资所需资金。项目性投资付款，只能由总公司本部实施，所属企业都不得从事对外投资，如有违反，追究下属企业负责人的责任，对公司资产造成损失的由下属178、企业负责人负责赔偿并追究相应责任。二 固定资产购建、转让、报废、维修的审批权限及其日常管理： 1、固定资产购建的审批程序和手续 总公司总部及下属公司购建固定资产，必须有预算批准文件，经审计后，报公司财务经理及总经理审批。 2、固定资产清理和报废 公司总部及下属公司固定资产报废应由使用部门提出报告，由财务部和办公室鉴定审核后 ，报总公司总经理及董事长审批。 本条所指报废之资产，如涉及其他合作方，必须先报经合作方认可。 固定资产的报废要从严掌握，谨慎处理。如有修理和改装价值的，应进行修理或改装后继续使用。确需报废的应查明原因，分清责任，如是人为损坏或丢失要追究当事人的经济责任，同时还要做好残料的估179、价和入帐工作，收回残值。 固定资产的报废必须填报固定资产报废申报表(见附件六)，经过上述程序批准后，上需报当地税务部门审批后才能进行帐务处理。 3、由于技术更新、企业转产等原因，出现多余的、不需用的固定资产，应按固定资产帐面净值和市场情况进行转让处理，减少闲置占用的资金。首先应在总公司内有偿调剂余缺减少浪费和损失。转让价格应报总公司财务部审批。 4、固定资产的日常管理 应指定专人负责本公司固定资产的实物管理。 财务部门负责本公司固定资产金额的核算和管理。 应按固定资产的类别，结合本单位实际情况，编制固定资产目录，使用部门应建立固定资产卡片，实物管理部门建立固定资产台帐，财务部门建立固定资产总帐180、明细帐或固定资产卡片帐对各项固定资产应明细核算其原值、折旧和净值。 应将有必要的一类固定资产向保险公司购买保险，并指定专人负责此项工作。 各企业应于每季度对固定资产进行一次盘点并将固定资产盘点清查情况。汇总列表后上报总公司财务部。 三其它 1、严禁无合同、无项目或未经领导审批而擅自汇出款项。擅自汇款的经办会计人员和决定者负连带责任。 2、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限及金额付出，不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托 ，不准改变收款单位。第五节 会计事项处理准则第五十一条 本总公司及下属公司的会计政策执行财政部的两则、两制。第五十二条 会计核算应遵循下列原则：181、真实性原则、相关性原则、可比性原则、一贯性原则、及时性原则、明晰性原则、配比原则、权责发生制原则、谨慎原则、历史成本原则、划分收益性支出和资本性支出原则、重要性原则。第五十三条 会计核算应以人民币为记帐本位币。第五十四条 会计记帐采用借贷记帐法。会计记录文字使用中文。第五十五条 资产的取得及其会计核算的有关规定：一 资产的购进应以取得所有权为原则，并按取得时实际成本核算。二 应收帐款是核算企业销售产品商品、材料，提供劳务服务等业务应向购货方或接受劳务服务单位收取的款项。其核算的凭证依据应包括：销售发票、发货清单记帐联、合同（复印件）、证明提货人身份的证件复印件（货物自提）、本公司业务部门责任人182、的签字手续。应收帐款明细帐除登记欠款人的全称外，同时应在帐页的上端登记欠款人的详细地址、邮政编码、经济性质、联系电话。三应收帐款应经常清理核对，每季度向欠款单位发一次欠款对帐函，并要求欠款单位核对后，加盖公章确认退回一份。四各种存货应按取得时的实际成本核算。存货的发出，按先进先出法确认其实际成本。计价方法不得随意变更。五各公司必须严格各种存货物资的入库、出库手续，各种商品、办公用品、包装物、低值易耗品入库时必须验收后填写入库验收单领用时应填写领用单，实行一单一料制，必须认真、完整填写有关内容。六各公司应对存货定期进行清查盘点。原则上规定每月底盘点一次，盘点中发生的盘盈、盘亏及过时、变质、毁损等183、需要削价、报废的，要查明原因，分清责任 ，编制盘点报告和填写存货盘点表(到店内领取)，按规定报告批后及时处理，并计入当期损益。七低值易耗品应采用一次摊销法，直接计入当期有关的成本费用，由行政部门登记实物备查帐，加强对实物的管理。八长期投资是指不准备在一年内变现的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资，投资额占被投资企业资本总额不足20%时，应采用成本法核算；投资额占被投资企业资本20%以上时 应按权益法核算，合并其会计报表。九固定资产是指使用年限一年以上，单位价值2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备等。十无形资产是指长期184、使用而没有实物形态的资产，包括专利技术、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等，各种无形资产应当在有效期或受益期内平均摊销，无法确定有效期或受益期的，按五年的期限摊销摊销期限确定后不得随意变更，如确耍变更，应报公司本部财务部审批并报当地税务部门批准。十一递延资产是指不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各种费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出、大修理支出其摊销期限超过一年的，都在“递延资产”，内核算。 递延资产摊销期限：开办费按5年的期限摊销；其他递延资产接受益期摊销，但最长时间不超过10年。 递延资产摊销期限一经确定，不得随意更改，确需更改的，应报批。第六节 财务核算第185、五十六条 本公司采用企业会计制度核算。一、设置一级科目核算的科目为：现金、所得税、以前年度损益调整、累计折旧、工程物资、固定资产清理、无形资产、递延资产、应付票据、应付工资、应付福利费、其他应交款、资本公积、预提费用、盈余公积、 利润分配、本年利润、其他业务支出、营业外支出、主营业务税金及附加为。设置明细科目核算的科目为：银行存款：按照开设银行帐户核算二级明细科目其他货币资金：应收账款：按照未收回货款在客户名称设置二级明细科目其他应收款：按照欠款人员名称设置二级明细科目预付账款：按照预付货款的商户名称及工程承包单位设置二级明细科目库存商品：按照目前商品的十大类设置二级明细科目受托代销商品：按照186、目前商品的十大类设置二级明细科目待摊费用：核算预先支付多期费用及不能同时体现发生部门的费用设置二级明细科目固定资产：按类别设置明细科目工程施工：按工程项目设置明细科目工程结算：按工程施工核算的工程项目设置明细科目待处理财产损溢：分流动资产及固定资产明细科目短期借款：按借款开户行设置明细科目应付账款：按供货单位名称设置明细科目预收账款：按客户名称设置明细科目代销商品款：按供货单位名称设置明细科目应交税金：按应纳税种设置明细科目其他应付款：按非供货欠款单位名称设置明细科目实收资本：按股东名称设置明细科目主营业务收入：按经营部门设置明细科目其他业务收入：按收入类别设置明细科目营业外收入：按供应商价外187、支持及其他营业外收入两部分设置二级明细；供应商价外支持分货架装修费、罚款、促销费、月返、年返、进场费、广告收入、活动返利、小区活动、电费、月租、不开票扣点、应扣优惠为三级明细，并设置核算项目供应商；其他营业外收入分为废品收入、叉车收入、收款差额、工装等主营业务成本：按经营部门设置明细科目销售折让与折扣：按经营部门设置核算项目，按折扣形式分为券折扣和现金折扣（顾客退货时的扣款除手续费外冲折扣）经营费用：按照经营部门设置核算项目。有：办公费、电话费、招待费、车辆使用费、差旅交通费、工资、福利、房租、水电费、折旧、递延资产摊销、广告宣传费、维修费、物料消耗、搬运费、低值易耗品摊销、财产保险、资产损耗188、保洁费、其他管理费用：按照管理部门设置核算项目。有办公费、电话费、招待费、车辆使用费、差旅交通费、工资、福利、房租、水电费、折旧、低值易耗品摊销、税金、保洁费、资产损耗、审计咨询费、职工教育经费、其他财务费用：手续费、工本费、利息（贴现息）、按揭费第七节 内部审计第五十七条 为维护财经法纪，改善经营管理，完善内部控制，提高经济效益，总公司财务部定期或不定期对总公司及下属公司进行内部审计和法务监督独立行使稽核监督职权，直接对总公司领导人负责并报告工作。第五十八条 例行审计的主要任务有： 1、对总公司及下属公司进行常规审计，包括财产物资的完整性和使用是否合理进行审计，对长、短期投资的效益，对固定189、资产是否闲置，多余固定资产的有偿调拨流动资产中的货币资金使用的合理性，债权债务的消理，存货的多余、积压、超储成报废等等进行审计。对被审计单位执行国家、法律、法规及公司有关规定情况进行审计。 2、对总公司及下属企业进行专项审计。主要指对公司的收入、成本费用及应收帐款等对公司资产、负债、利润有重大影响的项目进行审计。 3、对总公司及下属企业负责人进行离任审计。企业负责人离任前应进行离任审计，交接消楚才能离任。离任审计主要对企业负责人上任至离任期间所取得的经营成果存在的问题进行审计并出具审计报告。 4、每一次的内部审计终结后，要对被审计对象出具书面审计报告，并要求被审计单位负责人和财务负责 人签字确190、认对审计中发现的问题向有关部门出具审计意见书。 5、财务部须建立一整套较为规范完整的审计档案。第五十九条 财务部由于工作失误，未能及时发现下属企业存在的问题，并出具审计报告，财务部主管责任人对造成的损失负责。第六十条 财务部审计工作必须严格执行公司制定的财务规章制度执行。第八节 附则第六十一条 各下属企业根据本制度，结合本企业具体情况，提出补充、修改内容，报总公司本部批准后方可实施。流动资产的管理规定（一） 流动资产是指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金（现金及各种存款）、短期投资、应收及预付款项、材料及库存商品等。1、货币资金的管理 2、公司应设置现金和191、银行存款日记帐，并由出纳员按照业务顺序逐笔逐日登记。3、定期或不定期检查现金账面与库存情况，保证账实核对相符；银行存款的账面余额应当与银行账单定期核对，对存在账务处理不当造成不符的应及时调整，并由出纳按月编制“银行存款余额调节表”，保证调节相符，“银行存款余额调节表”出纳签名并由会计人员审核后应附在当月凭证的首页一同装订存档。4、应严格遵循国家规定的现金管理条例、银行结算办法、结算纪律，以确保货币资金的安全性。5、实行钱账分管，出纳员不得负责报销、明细账及总账的记录和核算。6、库存现金应保持在核定的正常的额度内，超过部分应每日解交银行，库存现金必须存放在保险柜内。7、出纳员应根据会计员审核制作192、的签批完整的会计凭证，办理支付；通过银行支付时，签发支票或转账时除正确开据发票日期、金额、用途外，还必须将支票的收款单位栏填列清楚，除收款单位特别委托外，应保证和发票或合同上指定的收款单位一致。完整的签批是包括各审批流程中规定的审核、审批人员的签名及经办人签名。8、一切收付款必须单据齐全，收付业务完成后加盖收讫和付讫的印章。9、发票与收据应按编号顺序使用，不得出借空白发票与收据；支票（含汇票）的使用应设立登记簿，实行领用签收、使用或作废核销制度，出纳员应负责对已开具出收据的款项回收及借用支票的核账的工作。10、经营过程中超过5000元结算起点的收付款项，均采用现金支票或转账支票结算方式。11、193、分公司开立银行存款账户由公司财务部统一管理，并将开户情况（包括开户时间，开户银行、开户名称，账号、银行预留印鉴，银行联系人及电话等）在开户后的一个月内上报公司财务部备案。12、银行印章实行分开管理，由财务主管人员管理财务专用章，出纳保管私人名章；公司财务部的财务专用章由财务部经理管理或根据工作要求授权出纳员以外的其它他人管理。（二）短期投资是指能够随时变现并且在持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资事项应经过公司股东提请，报经董事会商议批准后执行。（三） 应收及预付款项是指企业在日常生产经营过程中发生的各项债权，包括：应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收194、款）和预付账款等。总、分公司财务人员应按月核对应收款项并及时通知服务台催收欠款，服务台每月将催收欠款情况及明反馈财务部门，对不能及时清欠的款项应及时向本单位领导汇报，责成原经办人或指定专人负责催收，对需要通过诉讼解决的还应在不超过二年诉讼期内尽快上报公司处理。（四）存货1、材料采购过程中发生的折价、折让、回扣等应纳入财务核算，冲减采购成本。2、公司各项存货的发出和领用，按实际成本计价，按实际成本结转成本。按月核对库存商品金额。3、存货的变价应及时将变价单据汇总转交财务结算部门入帐。4、低值易耗品在领用后，采取一次摊销法；行政部门应建立领用、报废、交回制度并建立备查帐。（五）备用金及借款备用金是195、单位内部员工在经营活动中，用于差旅费、零星采购或日常零星开支使用的资金。1、支用备用金的部门或个人，须在出差归来或办完本次业务后七天之内到财务部门报销，结清备用金；对个别拖欠者，财务部门可以从其个人工资薪金中一次或分次扣回，同时由出纳员出具收款收据。2、员工借款按既定的程序和手续办理；员工调职或内部单位间调转时，应通过财务部门办理审签手续，在审签时财务部门应及时清理其个人借款。（六）内部往来是反映公司与下属内部独立核算的单位之间的业务往来款项。1、内部独立核算单位之间的往来以公司财务部为结算中心，采用“内部转账通知单”， 及时清结各单位之间的债权债务关系。2、总公司与所属内部独立核算单位之间为196、一式二联，内部独立核算单位之间为一式三联（双方各一联，并交总公司一联），由应债权方填制，并附原始费用单据或有关依据，并由各方单位经办会计人员签字后进行账务处理。原始费用单据由承担费用或债务的一方作为会计凭证的附件。3、总公司与分公司及下属的其他子公司发生业务收支时原则上应及时以货币资金结清，特殊情况确需记入往来账时，可按照总公司的财务管理办法或在对方接受的情况下按上述原则采用“内部转账通知单” 办理转账，但核算时应记入“其他应收款”或“其他应付款”科目。4、财务部根据情况在每年的元月份、七月份的某日为公司内部的集中清算日；公司各单位财务人员应于清算日集中到公司财务部办理内部转账手续、核对内部往197、来账目。赊欠公司货物及货款的规定随着公司业务的发展，外部欠款在所难免，为维护公司利益，确保各相关部门业务的正常顺利进行，特做出以下规定。凡不能避免的欠款业务，欠款人必须：1、出具相等金额的借据，或同等效力的欠条。借据或欠条必须按照公司统一规定的格式填写，并注明还款日期。否则不予受理。2、提供不低于此笔欠款金额的物资做抵押。3、提供有实力的公司内部担保人，出具担保书，担保人对此欠款负连带责任。4、有部门领导和公司总经理签字。5、以上第2第3可选其中一项。以上各条款同时具备后，公司货物保管人方可按既定发货程序办理发货。卖场原则上不允许赊欠，但办理以上四个手续后，卖场可以发货，并将具备以上各条款的借198、据或欠条与当日转交财务部，财务部根据还款日期催收货款。单据的管理一、票据的管理1）公司所有业务事项，原则上均要求开具正规的发票报销入账。确保发票的票面内容规范、清晰、完整、真实，且发票刮奖区不得私自刮开，待到财务报销时统一由财务部刮开并兑奖。2）发票的抬头必须开具单位全称:“建材家居有限公司”名称错误、不全者财务有权打回让其重新办理，或者对该张发票扣除总金额的10%之后再给予报销。3）报销的发票必须与实际的业务事项相符，不允许出现所办事项与发票类别或发票内容不相符的现象（公司有特殊要求的事项除外）。有特殊要求的财务要事先通知经办人。4）因特殊原因不能取得发票的（即白条），应事先征得部门主管领导199、的批示，事情办完后，经办人要将不能取得发票的原因写出说明让部门主管领导补签字，报销时随同报销单据粘贴在一起按规定的流程报账。5）所有报销的票据，正式发票与白条分开粘贴，并分别填写粘贴单内容。6）发票粘贴时要按票据类别、大小、分层次、自粘贴单虚线处由左向右依次粘贴有大于粘贴单的票据，须先将票据折叠后再行粘贴（折叠原则以方便翻看、审查为宜）；所有票据不得超出粘贴单的边界否则财务不予受理。7）粘贴完毕，要按粘贴单内容一定认真、规范、工整、准确填写。事由栏内必须填写事由，便于审票报销时一目了然。8）大额的支出或经财务认定有必要签合同的，报销时必须持有相关领导批示的合同原件，随同报销票据一同交财务审核。200、9）购买办公用品及其他开支事项，单位价值在300元以上的，报销时需将购买地点的联系电话标注票据背面；车辆加油和对外租车拉货搬运的，报销时要在票据的背面注明车牌号、行驶公里数及联系电话。10）财务有权对所有报销票据进行事后的跟踪抽查，发现有违规不实者、虚假报销者，财务一律从严处罚。二、内部单据的管理1、所有的经过一系列审批程序进入到财务部的费用及收入类单据,必须经过财务部门人员严格仔细的审核、签字为据(费用类出纳要盖现金付讫章,收入类要在收银员交款报表上签名及日期以明确划分责任)。2、财务部对已收到的票据要妥善保管确保安全并且要在有限的时间内做完凭证，费用支出类的记账凭证必须要在记账凭证上注明附201、单据多少张。然后记账对账（原则上当天的票据当天要把这一系列工作处理完毕，最迟不能隔天）。3、对于涉及到内部费用分摊的费用在做凭证时就将按照要求填写好经过相关责任人的签字认可后,直接按所属的费用金额入账。4、对于因业务需要，必须从凭证中抽走票据的行为，财务部必须做到有记录有登计：要在凭证摘要栏中注明抽出的月份、金额、抽走的去向等等足以让人明白的信息。同时还要在被抽走的票据上注明原始记账凭证的日期和凭证号。以防有回抽的情况发生。5、财务部各岗位人员要抱定负责任的态度，切实加强工作责任心。所有的票据必须传递及时、迅速，来有踪去有影。坚决杜绝推、拖、不做记录的现象发生。 超值VIP卡的使用管理办法为方202、便使用和管理，自2006年4月4日起，装饰公司与超市统一使用超值VIP卡，此卡等同于现金，可购特价商品，参于店面的各种促销活动，公司凭卡内消费金额按照相应的规定给设计师提成。超值VIP卡分为三个功能，分别是：一、空卡累积； 二、一般的储值卡功能 ；三、超值VIP卡功能。各项功能使用细则分述如下：一、空卡累积：此卡由设计师推荐给装饰公司已签单客户使用，客户在超市购外主材时可刷卡。二、一般的储值卡功能：此卡由设计师向客户推荐使用，顾客获得此卡后，可事先到服务台向卡内充一定的金额，金额大小不限，以后到店内购材料时可直接刷卡消费。三、超值VIP卡功能：此卡分为2、3、5万面值，享受优惠政策，优惠幅度分203、别为99、98、97折（即19800元购20000元卡，29400元购30000元卡，48500元购50000元卡），由客户到服务台办理交款充值手续。每张卡配备专职材料员点对点服务(售前、售中、售后包括促销状态，店面接待，配送安装，退换货等全方位服务 )。此卡终止消费后若卡内还有少许余额（小于充值金额的5%），顾客要求退款时，则要扣除相应的折扣金额后可退款给顾客。四、以上三种用途的卡，由设计师带客户到行政文员处登计领取，然后到服务台处办理相应开通手续，办卡客户名称必须与装饰公司签订合同时的客户名称一致，否则不论持卡客户与签单客户有什么关系均不予提成。行政文员根据提成周期，将登计表报到财务，财务204、据此并按相应提成办法核算提成。供应商退场管理办法一、目的 为保证供应商退场工作的顺利开展，特制订本运作程序。二、适用范围本制度适用于与供应商不再合作，或者供应商名称变更、供应商清场后重新办理进场手续的情况。本制度所涉及的部门：采购部、超市、采购支持部、财务部及相关部门。三、供应商退场流程超市复核安装情况供应商退场申请场申审批超市清查库存对帐，三个月后清付货款采购支持部核对系统财务清查帐务超市办理返厂采购签订售后协议 四、流程描述1、需将供应商清场及供应商名称变更时，采购主管根据该供应商的实际情况填写供应商清场申请书（见附件七）。2、采购经理及总经理分别对供应商清场申请书（见附件八）进行审批，申205、请批准后采购主管将供应商清场申请书送达超市。3、超市先对供应商库存数量进行清查，清查出的商品单独存放，并根据库存清查情况填写供应商退场商品清查处理表。同时将预售商品已交全款和交定金的商品分别列示。（1）已交全款上帐的预售商品，客服部需复核客户是否已安装，并将未安装客户及单据报采购支持部。（2）交定金未提货、未安装商品采购主管和供应商签订协议，以此保证客户商品的安装、售后服务及商品质量，协议签定后交财务和采购支持部备案。4、超市将库存商品清查完毕，将供应商退场商品清查处理表（附件十）、供应商清场申请书和预售未出库的商品等有关资料转交采购支持部。采购支持部核对系统与实际数量，（参考与供应商留存单据206、），并通知财务部门核查帐务，供应商退场商品清查处理表转财务部门存档。5、财务接到清场通知与采购支持部沟通，并核查与供应商有关的财务帐。完毕后通知超市办理返厂及商品撤场手续，超市收货部以批次最高价编制返厂出库单，并跟踪供应商将“返厂单”转采购支持部。 6、采购支持部按正常对帐流程对帐，交财务审核，开具结算单据时注明“供应商清场”。7、在对帐日三个月后可进行付款，付款时出纳通知采购支持部及财务部需重新复核返厂后销售记录，如有退货需扣除该款项后支付。8、本管理办法自2006年5月份开始执行。结 算 工 作 流 程时间安排 1、月结对帐时间：每月1011日为采购支持部、财务结算部与供应商对帐时间，14207、日为到财务结帐时间。 2、半月结对帐时间：上半月为每月89日采购支持部、财务结算部与供应商对帐时间，12号为到财务结帐时间。下半月为每月2324日采购支持部、财务结算部与供应商对帐时间，27号结帐。3、周结对帐时间：每周二采购支持部、财务结算部与供应商对帐时间，每周五为到财务结帐时间。对账、结算日期为星期六、星期日、节假日时，顺延至下星期一。如因特殊原因，供应商在对账或结账日未能对账或结账，则顺延至下一对账或结账日期再予办理。 二、对帐、结算内容、要求： 与供应商对帐、结算依据为上一周以前ERP中的销售数据。 1、 以进价为结算额的方式：预售商品：要求单对单结算，即销售单和验收入库单一致时，一208、周后结算。 库存的代销商品：按ERP系统已销售商品的数量、进价进行结算。（供应商手中的验收入库单不再收回）经销商品：经销对帐内容即供应商对帐开始日七天前的验收入库单和返厂出库单与ERP系统相核对。（注意：对帐时一定要收回以上单据并妥善保管）2、 以销售额扣点为结算额的方式： 按照ERP系统中结算期内的销售额为基础，与合同中的（1-扣点）相乘为结算额。3、其他结算方式： 成本和销售额的确定参照进价结算方式，其他按照合同要求办理。4、厂送安装商品： （1）供应商凭送货后从客户手中取得签字认可的红联 “送货单” 原件每星期二、三到特单部办理有关手续后，并按照对应帐期办理结算手续。（2）厂送安装费用凭209、安装后从客户手中取得签字认可的红联 “报价单” 原件的安装费、测量费、加工费等按照帐期办理结算手续。5、每一个供应商需提供固定的商品对帐、结帐及货物返厂接收人员，并将人员基本资料报采购支持部备案，人员变更应及时与备案单位联系变更。四、对帐、结算程序：1、代销a、采购支持部打印出对帐销售清单一式三联，由采购支持部、供应商、财务部各留存一联。采购支持部用于核对销售帐是否在ERP系统中点过结算、结算金额是否正确；供应商用于留存及核对结算情况；财务部用于结算和审核。采购支持部将对帐销售清单一式三联供应商核对无异议签字盖章确认后，返还给采购支持部，采购支持部具此开出用款申请单一式二联，与对帐销售清单一同210、交的财务办理结算和审核手续。用款申请单应根据合同及扣除其他相关费用的单据，从应结算的金额中扣除其费用，在用款申请单上写明扣款明细内容，由供应商确认各项扣款和应结算金额。b、财务部门结算时首先根据ERP系统审核对帐销售清单和用款申请单的全部金额数据，确保数字的正确性，审核无误后点击ERP系中对应的销售帐模块的“复核”。 c、销售帐模块点击后，由结算员开具一式两联的付款通知单。结算员在付款通知单加盖结算专用章，交给供应商。财务部结算员在对帐结束后统计对帐份数、金额并记录，采购支持部将用款申请单交采购部、总经理、财务总监签字同意后，与结算员核对对帐份数后转出纳处付款。出纳根据付款通知单和供应商签字确211、认的用款申请单及对帐销售清单支付货款。2、经销供应商于对帐日到采购支持部对帐，采购持部按收到供应商的验收单据金额开具用款申请单，其他程序与代销一样（同上）。财务核对后在ERP系统采购帐模块点击结算，并在验收入库单上加盖“已结算” 章。3、供应商销售达到合同所定的返利销售额，需扣除当月销售额的对应比例作为月度返利，从当月下半月货款中扣除；扣除年度销售额的对应比例作为年度返利，按照合同确定年度结算期的最后一次货款结算时扣除。 五、传递资料：采购支持部将所有供应商购销合同原件（含报价单、特价单、费用扣除项目及其他可能影响结算金额的资料）在对帐之前转财务部。在对帐中需传递的资料：1、 采购支持部交财务212、部对帐资料。a、 代销：销售明细单和用款申请单 销售明细单在ERP系统将销售帐限定具体时间段打印。用款申请单包含供应商名称、销售时间段、销售成本、及各项扣除明细。b、 经销：验收入库单、返厂出库单、用款申请单。2、 财务结算审核完毕后，开具付款通知单，供应商确认后盖章，供应商凭盖章联在付款日提供增值税发票并完善相应手续，于次日出纳将款项打至其相应银行卡。第二十章 超市的管理制度一、超市权限管理规定1、根据工作需要，填写计算机使用权限申请，开通OA或ERP系统相关权限；2、具有高度保密意识，不得将个人的权限密码和销售数据泄露，不得使用他人权限进行查询，一经发现，对当事双方予以100元罚款；3、登213、陆系统查询后要及时关闭，发现未关闭者取消使用权限，重新申请，并出以50100元罚款。二、物品管理制度目的：规范各部门物品使用，有计划的审购固定资产及低质易耗办公用品。适用范围：超市全体人员物品审购规定（1）各部门于每月25号之前将下月需要办公用品报至超市播音员处，非低质易耗品如：订书机、计算器、装订机等需要以旧换新；（2）由播音员汇总当月超市需要的办公用品，经店长审核，中心经理签字后交行政人事部统一采购；（3）每月3号之前各部门按所报计划到店长室播音员处领取物品，并做好领用登记；（4）当月突发事件需要采购的物品由部门填写物品审购单，报店长、中心经理、总经理签字后转行政部统一采购；4、 物品使用214、管理规定（1）对固定资产如：电脑、传真机、电话机等，各部门责任到人，做好登记，离职时做好物品交接；（2）按照操作规程正确使用电脑、传真机等办公用具，电脑不得下载游戏；（3）公司外线电话为公司进行业务联络而配置，各部门应根据部门业务发展实际需要，办理相关手续，以合理控制费用开支；（4）公司各部门人员不得使用公司电话接打与工作无关的电话。（5）各部门按照现行的话费标准核算费用，每月超出费用由部门承担。三、工装管理制度（件第十七章）四、更衣柜管理规定公司为超市员工和厂派促销人员统一配备更衣柜，为规范管理在为员工更换工装提供方便的同时，保证员工更衣柜使用的安全、规范，特制定本制度。 一、更衣柜钥匙的发215、放 1、员工更衣柜的管理归属超市行政专员直接管理，由超市行政上统一发放和回收钥匙，负责更衣柜的维修和安全使用工作。 2、员工办理完毕入职手续后，到财务中心交纳30元的更衣柜押金，凭财务中心出具的更衣柜押金收据到超市行政处领取更衣柜钥匙。3、超市内促销员使用更衣柜，需办理完毕促销员进场手续后，到财务中心交纳50元押金，凭财务中心出具的更衣柜押金收据到超市行政处领取更衣柜钥匙。 二、更衣柜钥匙的管理 1、超市行政专员将更衣柜钥匙统一编号保管； 2、员工使用后应锁好更衣柜，妥善保管钥匙，如有遗失应立即报超市行政处备案，为保证员工物品存放安全，如更衣柜钥匙遗失，不再补配，由超市行政专员安排换锁，更衣柜216、使用人承担换锁的全部费用；3、超市行政专员将所有更衣柜的使用情况记录在案（包括每个更衣柜是否在用、使用人的部门和姓名等），员工依据超市发放的更衣柜号使用，不得私自调换更衣柜；4、员工离职时，须保持更衣柜完好无损，并将更衣柜钥匙交于超市行政处，超市行政处检查确认更衣柜完好无损后，在押金条上签字认可，员工方能到财务中心退还押金，如有损坏或者更衣柜押金条丢失，将扣除更衣柜押金。 三、更衣柜使用的管理 1、更衣柜内严禁存放违禁品、易燃易爆品，禁止在柜内存放个人的现金及贵重物品，在更衣柜丢失的财物，公司概不负责赔偿； 2、更衣柜因个人使用不慎造成损坏，需于当日报超市行政处，由超市行政处安排修理，修理费用217、由更衣柜使用人自己承担，因公原因搬移、碰撞等损坏，维修费用由公司承担；3、保持更衣柜的清洁卫生，员工更衣时不得随意吐痰，乱丢纸屑杂物等垃圾； 4、禁止一人使用多个更衣柜或私自占用他人更衣柜。 四、员工更衣柜的检查 公司因工作需要有权要求员工打开更衣柜接受检查，员工要积极予以配合。五、促销人员管理（1）促销进场、撤场流程采购部确认供应商促销员入职财务部办理交款手续（更衣柜钥匙押金50元，胸卡和考勤卡押金50元，工装押金50元，共计150元整），财务在收据上注明是个人交款或者是厂方交款在行政人事中心办理进场手续行政办算部填写员工应聘表以备档），超市行政人事专员根据财务部开具的交款收据发放更衣柜钥匙218、胸卡、考勤卡和工装所在部门主管培训公司管理制度和相关工作要求促工程部管理制度开展工作促销员退场，先由店长室办理退场手续，退还更衣柜钥匙、胸卡、考勤卡和工装，超市人事专员在相关收据上签字确认财务部根据超市和行政人事中心签字的收据退还个人相关押金财务部根据签字的收据退还厂方押金或者转为下一名促销的押金（2）销售管理规定 全面了解并贯彻建材超市的服务项目、规定和流程，与建材超市的员工所遵守的标准和规定保持一致，不得超越权限承诺顾客。 保持通道及营业区域清洁、畅通。上下班前后应清理好负责区域的卫生，自觉保持周围环境的整洁。 围绕顾客的愿望，热心介绍建材超市的商品，不得诋毁他人产品， 促销员在商场工作219、期间严禁利用工作便利进行飞单操作。 在做任何促销活动之前预先得到超市和采购同意。 及时了解促销活动的内容，积极配合部门做好活动准备工作，主动给顾客讲解。（3）其他 对促销员每月考评一次，对于表现优异的促销员给予奖励。 负责对促销员进行定期的商场流程及纪律的培训；厂商负责对派出的促销员进行产品知识及销售技能的培训。 有权根据促销员的表现决定，是否取消或要求更换特定厂商的促销员。 对于违反超市相关规定的促销人员，由主管开具员工过失处分单，店长签署处罚意见，当天将罚款上交到超市行政专员处，逾期者由行政部通知厂商加倍处罚。第二十一章 装饰公司管理制度市场部管理制度一、目 的：介绍市场部运作实务，使业务220、人员更了解公司的运作程序。二、适用范围: 总部及所属各分公司市场部 三、名词解释：(无) 四、 作业流程: 市场部业务人员管理市场部运作管理市场部的职能市场部的建立五、市场部的建立装饰公司成立以来，整体的发展已经不同于一般性的河南家装公司模式，本手册将主要介绍一些市场部建立的理论基础以及一些运作思路市场部在不同的地市、不同的市场状况具有不同具体运作模式，但都一致的是市场部的核心思路。六、市场部职能在的市场部运作体系中，从职能上划分主要分为两个部分：客户开发和客户服务。我们这里的客户开发包括几种营销策略，还有客户服务不是单纯的工程部解决投诉等，而是实实在在的客户回访及关系维护工作，从而有效的提升221、客户满意度。1、 客户开发(1) 渠道建设：样板间根据房地产市场状况，广泛的与房地产公司合作，以样板间为突破口，实现在小区的市场占有率最大化。前期以成本价或折扣价为楼盘提供样板间服务，并且以此为合作契机建立长期广泛的合作，利用给物业的返点相当于在该楼盘雇用了一批兼职业务员，从而一条真正意义上的“渠道营销”已经建成。宣传、推荐（含现场办公）楼盘已临近交房日期或已交房，则我们的侧重点将转向物业。一般的物业公司在此期间由于刚刚接手楼盘，则会重点考虑盈利、与售楼部进行客户交接和怎样为客户提供全方位服务等方面的一系列问题；然而，客户会重点考虑入住前的一些准备工作，这样正与物业公司的思想相互融合；此时，装222、饰公司的介入，无异于雪中送炭，真正意义上达到了“三方共赢”的可喜局面。(2) 终端客户：新楼盘顾客在楼盘售出以及正在交房之际，业务员重点工作内容就是去了解客户的信息和自己的信息被客户去了解。这两个方面的落实就需要我们采取不同的战术，与售楼人员建立关系、与物业公司多联系；单位购房很多知名楼盘或小区几乎都有他们自身的一套客户结构组成模式，投资购房、商业购房、团体购房、个人购房等，楼盘自身情况不同这种结构比例也就不同，我们这里主要须抓住的除了个人购房以外，商业购房、团体购房同等重要。针对团体购房，由于是“批量购买”因此我们可以考虑给与相应的一部分折扣，来切实有效的扩大在该小区的市场占有率，从而创造更223、佳的市场口碑，扩大知名度与影响力。2、 客户服务在我们已经完成了对一个客户的前期服务过程，也就是说：客户已经在公司消费，并得到了他最终希望得到的“产品”（即装修），但是他并没有得到他期望得到的“服务”（即售后服务）。在这种情况下，从客户的百分百满意的角度上来讲，我们的工作还没有完成。反过来讲，我们在这些客户身上所期望得到的也不仅仅是本次装修所获得的经济利润，因为这些客户的身上还隐藏着相当多的更为宝贵的资源，这些宝贵的资源会对我们今后的业务有相当大的帮助，他们包括：(1) 信息资源：客户自身信息行业动态信息改进化建议(2) 宝贵的推广机会：活动与广告小区内推广(3)宝贵的关系网： 他人信息他方信224、息七、市场部概述：市场部(1) 作结构图：客户服务客户开发推 广 机 会关 系 网营 销 渠 道终 端 客 户工 装 业 务信 息 资 源(2) 总结市场部的运作过程中，应根据当地不同的市场状况来选择不同的市场运作策略。在今后的商业竞争中，营销手段的多变性以及主动性，使得竞争激烈度会不断升级。因此市场部的工作则成为重中之重，尤其是市场部应本着实践中求摸索、运营中勤思维的原则，靠理论结合实际，以不断创新、不断进取为基础。对内培养内部员工敏锐的市场洞察力、对外激发广大市民的消费意识，并结合不同的战略战术，迅速占领市场，以点击面，迅速扩大市场占有率。八、市场部业务人员管理1、 业务人员工作守则(1)225、 业务员必须在公司授权范围内开展业务。(2) 不许兼职，也不得代理同行业及相关行业的业务。(3) 业务员在开展业务过程中应以诚信为原则，将公司基本情况及服务内容如实、准确、全面地告知客户。将公司需要知道的有关客户资料和情况实事求是地报告公司。(4) 业务员在开展业务过程中，应严格遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，未经公司授权不得私自收取任何费用。(5) 业务员不得以超出公司业务规定的内容和有关制度的个人见解回答客户提出的问题，否则一切后果由业务员自负。(6) 业务员需严守公司的秘密，不得将公司的业务资料和文件向其他单位和个人泄露。(7) 未获公司同意，不得在刊物或通过新闻媒介发表任何有关公226、司的广告、通知、信函或文件。(8) 业务员在业务活动中不得以任何形式诋毁其他公司及产品与服务，不得诋毁公司同事。(9) 业务员应待人礼貌得体，穿着干净整齐，服务真挚热情，真实准确地反馈市场信息，为客户保守秘密，提供优质服务。(10)业务员应培养相互团结、友爱、互助的良好风气，自强、自爱、自立、爱护公司财产，保持办公场所整洁有序。2、 业务员级别管理（1）工资考核及发放办法l 见习业务员：本工资为800元/月，任务2万，不签单者只发400元，1.6万以下者发工资的80%连续两个月不签单的予以辞退。l 业务员：本工资为900元/月，任务3万不签单者只发400元1万以下者发工资的60%，12.4万的227、发工资的80%。l 高级业务员(组长)：基本工资为1000元/月任务4万。不签单者只发400元1.5万以下的发工资的60%。 1.5万3.2万发工资的80%l 主管：基本工资为10001200元/月, 管辖范围不签单者只发400元，完成分管小组任务的30%以下发工资的60%,完成分管小组的3080%发工资的80%l 经理：基本工资为1500-1800元/月,完成任务30%以下发工资的60%,完成3080%发工资的80%按季度考核全季完成任务补发所扣工资。（2）任务：全年签单额必须400万元（3）提成：1 签单一万以下提取1% (含一万)、两万以下1.5%(含两万) 、二六万2% (含六万)、六228、八万(含八万)2.5% ,八万以上(八万以下提2.5% 超八万的部分提3.5%)2 本公司装饰工程外，自带客户在超市购买材料，任务为200万元。 一万以下提取1% ，三万以下1.5% ，三八万2% ，八万以上(八万以下提2% 超八万的部分提3.5%)3主管提成：按管理小组任务完成60%以下提取1，6080%提3，80100%提取4，100%以上超出部分提64 经理提成完成任务60%以下提取2；6080%提取3；80100%提取4；完成100%超出部分提取65 补助: 担任组长者每月补100元。6 奖励: 全年超任务50万(含50万)以上者奖3万，全年超任务100万(含100万)者奖10万。市场229、部由经理分配。九、岗位职责业务代表及见习业务代表岗位职责向上关系：直接对其主管负责，接受市场部领导及公司统一考核。平行关系：与其他业务代表同级。职务要求： 大专以上学历，年轻、有朝气、思维活跃、市场感觉敏锐，有开拓精神。 吃苦耐劳，能承受业绩压力，自信，有勇气。 责任心强，有良好的服务意识及踏实肯干的工作作风。 有合作精神，团队意识好，又有独立开展工作的能力。 表达能力、沟通能力强，诚实可靠，受人信赖。职责范围： 收集详细，准确的小区楼盘信息，做好前期接触，沟通工作。 及时准确将公司信息传达给客户，取得客户信任和认同。 选择并确定小区楼盘炒作方案，制定计划，与本组或市场部共同完成楼盘炒作。 配230、合设计师完成客户咨询，沟通，谈判程序，签定装修合同，完成或超额完成个人业绩。 主动收集市场信息和竞争对手市场动态，反馈给市场部经理以及时调整市场策略。业务主管及主管岗位职责向上关系：直接对市场部经理负责，接受公司统一考核。平行关系：与其他业务主管同级。向下关系：领导本业务小组所有成员。职务要求： 大专以上学历，年轻、有朝气、思维活跃、市场感觉敏锐，有开拓精神。 吃苦耐劳，能承受业绩压力，自信，有勇气。 责任心强，有良好的服务意识及踏实肯干的工作作风。 有合作精神，团队意识好，又有独立开展工作的能力。 表达能力、沟通能力强，诚实可靠，受人信赖。 具备较强业务能力及指导训练下属的能力。职责范围： 231、完成或超额完成个人业绩，并领导本小组完成或超额完成小组业绩。 帮助小组成员制订楼盘炒作方案并组织实施。 对小组成员进行业务知识和业务技巧方面的指导及培训，帮助他们建立自信心，改善其工作，激励其士气。 协助小组成员进行大宗客户的谈判工作。 及时反馈小组成员心理状态，协调部门经理妥善解决此类问题，增强小组凝聚力。 及时反馈市场资讯，协助部门经理做市场决策并提出合理化建议。 小组成员德、能、勤的考核工作。市场部经理岗位职责向上关系：直接对总经理负责，接受公司统一考核。平行关系：与其他部门经理同级。向下关系：领导市场部所有成员。职务要求： 大专以上学历，市场营销或管理专业，综合素质好。 有丰富的市场开232、发经验及销售团队管理经验，善于激发士气，对提高业绩有行之有效的办法。 头脑灵活，做事干脆，有魄力，心理素质良好。 有亲和力，有极强的开拓进取精神和永不言输的性格。职责范围： 领导市场部完成或超额完成公司下达业绩指标。 建立、健全市场部运作机制。 了解市场竞争状况，协助总经理制订市场部发展目标和战略规划。 订立市场短期、中期、长期发展目标，组织实施市场发展计划。 加强对业务人员的管理，规范市场行为，定期组织对员工的培训，不断提高业务人员的整体素质。 协同营业部、企划部等相关部门，作好对客户售前、售中、售后服务的安排。 掌握市场发展动向，不断加强市场调研，根据市场情况，能够对工作加以适时的调整和完233、善。 协调市场部与其他部门的关系，取得各方支持，建立良好的外部环境。 公正地对市场部人员进行德、能、勤、绩的考核。十、业务员考评办法1、本办法是为了对业务员进行全面评估，使公司同时也使业务员自己了解工作适合情况，并能够采取相应的改进措施，不断提高业务人员的综合素质。2、本办法适用于市场部业务员个人整体情况评估。3、本办法可以每季度一次，也适用于阶段性的评估、考核。4、本办法由部门经理具体实施，并把考核结果形成书面材料，上交行政人事中心审核，交总经理批准后生效。5、评估结果，再结合奖惩情况，决定员工升、降等级；升、降工资等级、去留等。6、考核要素为：、态度：纪律性、诚信情况、责任心、积极性、合作234、性、考勤、能力：知识面、健康状况、适应性、分析、解决问题的能力，创新能力、成绩：工作数量、质量、工作效率7、态度、成绩都是优秀，能力在合格以上，综合评为优秀；态度、能力、成绩都在合格以上，综合评为合格；态度、能力、成绩都在合格以上，但有基本合格的，综合评为基本合格；其余情况，都为不合格。8、综合等级在合格以上，结合业务员升降标准，晋升一级或进行表彰；连续三个月都在基本合格以下的，结合其他表现，予以降级或辞退。9、综合考评补充细则、实习业务员第一个月必须量房四套，第二个月签单，第三个月转成正式业务员。、公司市场部实行定点开发，所有人员在上班时间必须在岗。抽查第一次不在扣5分，第二次扣10分依次类235、推。、市场部每周一、三、五开晨会迟到一次扣5分，缺勤一次扣10分，旷工一次扣20分。、市场部随时对每一位销售代表进行电话查岗，若多人同在一小区则要求多人同时通话；若一人在岗则要求再十分钟内用最近的固定电话回复；公司电话查岗缺勤者扣10分（经核实后）、上班时间销售代表在小区工作必须佩带胸卡，发现一次不戴者扣5分。、工作期间必须保持手机畅通公司发现一次扣5分（间隔时间为半个工作日）十一、市场部人员的考评办法为了提高业务人员的满意度，充分发挥领导的作用，不断推动市场部的工作向前发展，特制定本评价办法。、评价分为两部分：本组组员评价和部门经理评价；其中，组员评价占70%，经理占30%的比例。、本评价由236、市场部具体实施、行政人事中心监督。、每月28日前由市场部评估完毕，并于当日前提供给行政人事中心。、评估人员通过评估，在选定的等级上打分，对其它等级不打分；被评价人必须回避；打分过程中有舞弊行为，可直接向行政人事中心投诉。、评估的综合分数为100分，59分以下为不称职， 6079分为基本称职，80分以上为称职。不称职的组长，免去组长职务。、本办法适合于每季度一次的评估，也适用于阶段性的评估。、评价项目：责任心、团队精神、培训情况、推动工作能力等。、等级划分和分数分配优秀（10080分）、合格（8060分）、不合格（600分）、领导的综合得分 = 组员平均打分*70%+经理打分*30%组员平均打分237、=组员打分之和实际组员数、评价标准和结果（见附件十二（1）、（2）、（3）。十二、业务员的培训标准(1)培训指导思想：高效、适用、实事求是、综合提高(2)培训目的：尽快让业务员了解的产品内涵，掌握与客户沟通所需的(3)培训目标：必备资讯及销售技巧，领会的服务理念并提高综合素质。(4)培训方式： 定期销售课程培训。按新老程度分批进行，进行充分备课，内聘或外请讲师； 利用每周晨会时间开展经验交流和专题精讲； 设立阅读资料库，收集相关书籍和资料材料，创造学习条件，鼓励学习风气。(5)培训内容：仅就业务员早期培训列一大纲 的过去和未来 的经营理念和企业文化 的服务品质管理 家装的延伸 的产品特色 个人238、前程规划 销售业务说明 家装工程合约说明 关于室内装饰的一般知识（设计、施工、材料等） 目标客户群的确定和寻找 销售接近训练 销售基本理念和原则上述内容可调整，在业务员刚入公司即可进行封闭培训，须重视培训氛围的创造，重视培训的严肃性。选择合适的场所，准备合适的工具，遵守时间的讲师，周到细致的安排通知，详实准确的课程表等。十三、市场部的晨会管理早会时间：每周一、三、五上班开始，约半小时早会目的：传达政策、交流经验、激励士气、凝聚团队参加人员：全体业务员(1)早会有关要求： 指定主持人轮流主持，资格不限定，让员工参与。 严格控制时间，维持会议的效率与精度。 严格早会纪律，去除杂务，专心一致。 保持239、活力，要有笑声，有掌声。(2)早会程序及内容： 主持人宣布早会开始，请大家关手机，然后向大家问“早”。 晨间一笑。安排一个笑话或幽默故事等的讲述，一是活跃气氛，二也是幽默素材的积累。 心得分享。由各位伙伴自愿讲述自己工作过程中的感受与感悟，互相借鉴，每次12人，尤其请刚签单的伙伴讲述成交过程。 今日专题。安排一个与营销工作有关的题目，由外请或自己人精心备课，不在多，而在精。 主管讲话。传达公司指示，最新举措，布置任务等。 主持人作总结，宣布结束。上述内容不是每次都必须全有，依据时间及内容的组织等确定，由部门负责。十四、业务员业务推动 业务员精神建设我们的形象：热忱、专业、负责我们的要求：团队、240、纪律、荣誉我们的服务宗旨：永远让客户满意我们的承诺：品位、品质、服务要求在适当位置将上述内容展示出来，时刻提醒大家这样做，也让客人了解我们的思想状态。认识要统一，可以在早会或夕会时诵读。如我们的形象、我们的要求。市场部运作管理市场开发管理规定为使公司和业务人员共担风险，更大限度的扩大业务量，公司针对小区和楼盘开发，特制定本规定。具体内容如下：（1）市场部必须向公司提供可行性方案并申请批准，方案包括： 小区（楼盘）的位置、档次、基本户型； 交盘（或钥匙）的时间及数量； 小区（楼盘）客户的主要职业、收入状况； 业务员与物业、售楼、保安等环节的接触情况； 小区（楼盘）开发的预期收益额度及成功开发的可241、能性程度； 小区（楼盘）开发所需要的预期资金投入和其他投入（或支持）； 小区（楼盘）开发的实施步骤及主要负责人。（2）公司对小区（楼盘）开发 投入的方式： 资金投入； 人员投入：派设计师进驻现场、其他人员增援； 企划宣传的重点支持； 公司特批做样板间；客户确认管理规定为兼顾公司和员工双方的利益，特对市场部签定的单子制定以下的确认原则和方法：(1)遵循的原则： 客户认定的原则:在查询的过程中，客户说明是业务员的原因而来公司，则签定后的单子属于业务员；如果客户指明来公司的原因不是业务员所致，此签定的单子不属业务员。 前台确认原则:前台将对所有来访客户及电话进行询问、登记，如果其它途径所提供的客户来242、源与前台记录不符，将以前台的为准。前台的记录是通过对客户的查询而来。 真实劳动原则:凡业务员对签定的单子真正付出了有效劳动，且得到确认的，属于业务员；其它情况，公司不予承认。(2)符合以下情况或特征所签定的单子，属于业务员：（一）客户由业务员直接带到公司，前台予以查询、确认和记录的。（二）客户和业务员预约后到达公司，得到前台的查询、确认和记录的。（三）没有预约，客户来到公司，但明确说明是相关业务员做工作或介绍，并且得到前台的查询、确认和记录的。凡有中间渠道（如物业、朋友等）的业务员，也必须使单子具备上述三种情况或特征之一。否则，公司不予承认。(3) 防范机制：对于相互串通，欺骗公司、损害公司利243、益的人员，一经查出，除按虚假业绩提成额的两倍罚款外，同时公司保留解除劳动协议的权利。小区开发工作的几个步骤(1)了解掌握本地房地产楼市详情，详实整理小区的有关资料（参见附件十（1）(2)依据产品价位在当地的反应，确定目标客户群(3)依据目标客户群定位，确定目标开发小区(4)接触有关管理部门和物业、售楼，谈定合作条件(5)确定小区推广方案： 小区内的宣传、展示，突出的气势与品位 与物业开展客户资源方面的合作，以为物业提供更好地向业主服务的手段为切入点，物业方面既有利益又讨好业主，皆大欢喜。譬如家装咨询一些公益活动。 与售楼进行客户资源方面的合作。这种合作一般还不能有直接有效的客户。以渗透为主以帮244、助售楼处更好地开展售楼工作为切入点，譬如布置职场所需的效果图，向客户展示户型所需的直观图，为售楼人员作家庭装饰方面的培训、样板房的分析讲解等。一方面通过“”的字样影响未来客户，一方面培养售楼人员的感觉，一举两得。(6)方案落实。可成立项目小组，协调具体事宜，责任到人。(7)反馈和调整。认真总结客户来源、统计成单率及投入回报比。小区（楼盘）开发管理规定为使公司和业务人员共担风险，更大限度的扩大业务量，公司特制定本规定。具体内容如下：(1)开发小区，市场部必须向公司提供可行性方案并申请批准，方案包括： 小区（楼盘）的位置、档次、基本户型； 交盘（或钥匙）的时间及数量； 小区（楼盘）客户的主要职业、245、收入状况； 业务员与物业、售楼、保安等环节的接触情况； 小区开发的预期收益额度及成功开发的可能性程度； 小区开发所需要的预期资金投入和其他投入（或支持）； 小区开发的实施步骤及主要负责人。(2)公司对小区开发投入的方式： 资金投入； 人员投入：派设计师进驻现场、其他人员增援； 企划宣传的重点支持； 举办家装课堂； 公司特批做样板间； 其它方式。工作日志管理办法为了更好地督促业务员开展业务工作，养成一种良好的业务习惯，增加业务工作的计划性，制定本办法。(1)业务员需严格按工作日志表格的要求每天填写工作日志。(2)直属主管需定期、不定期地审阅部属的工作日志，掌握其工作状态，适当指导。(3)工作日志246、所记录的内容必要时可以作为确认客户关系的有关依据。(4)工作日志可以作为员工日常工作表现的考核依据。(5)工作日志由本人保管，公司监督，但公司有权保留该工作日志以备查考。 附有关表格：（见附件十（2）（3）（4）（5）（6）（7）设计部客户资源管理制度一、目的为了更有效地为客户服务，同时也能让上级领导更快速地了解客户信息。二、适用范围装饰公司设计部三、内容描述1、每天外出量房的设计师必须及时登记(量房当日)，否则每发现一次罚款10元；如果设计师在工作时间所处理的业务不是登记在册的客户资源，将被视为做私单行为，经查实公司将给予严肃处理直至开除；2、每天下午5点由设计部行政助理统计设计师有关客户的247、进展情况，并在设计师客户统计表中作记录；3、设计部行政助理确定每天的新增单子及流单情况并在设计师客户统计表及客户资源流单记录表中登记；4、每周日17点之前由设计部行政助理汇总各设计师的客户资源情况(户型、面积、和量房时间、进展情况等)，录入设计师客户统计表；并对流单客户进行回访，整理客户资源流单记录表，并通过OA向公司高层汇报；如下图表示：星期日汇总客户资源，整理设计师客户统计表及客户资源流单记录表星期一询问设计师有关客户的进展情况，并作记录星期二询问设计师有关客户的进展情况，并作记录及向经理汇报星期三询问设计师有关客户的进展情况，督促其尽快完成该项目星期四询问设计师有关客户的进展情况，再次向248、经理汇报有关客户情况星期五询问设计师有关客户的进展情况及督促设计师寻找下一步客户目 的： 为规范公司对设计部及各店面的统一管理，提高员工职业素质和设计部的工作效率。适用范围：总公司及各直营分公司名词解释：无作业流程：设计部（店面员工职责）其他相关规定设计师工作守则行为、礼仪规范设计部（店面）卫生规定物品使用规定请假规定休息规定考勤规范息规定 作业内容： 设计部（店面）员工职责：设计部（店面）经理职责：1、 在总经理的领导下，全面负责本设计部（店面）的各项管理工作，并承担责任；2、 对设计部的业务工作进行统一的管理，领导本部门完成公司下达的各项生产任务指标；3、负责监督本部门贯彻和实施公司的各项249、政策和管理制度；4、 检查、督促、指导设计师的工作，对其工作结果负领导责任；5、负责协调本部门内部的工作关系、培养、营造良好的团队氛围；6、 制定内部人员培训计划并组织实施，提高设计师水平；7、负责主持设计部的周例会，并传达经理例会的会议精神；8、负责对设计部人力资源进行必要合理的调整，并报人力资源部门；设计部经理的其他职责；行政助理职责：1、在设计部（店面）经理的领导下，负责设计部（店面）的行政事务及日常管理工作；经理不在时，代为行使其部份职责，并电话请示设计部经理；2、 负责客户资源信息的收集分类工作，每日汇总向经理汇报；3、 负责设计部（店面）的办公用品、空白合同、耗材、书籍等的申购、申250、领及保管工作，按规定使用并作好记录；4、负责设计部业务记录整理工作，每周一向经理汇报；5、 准确配合设计师做客户签约工作；填写合同固定项目、收定金和首期款；6、负责设计部（店面）签约的部门交接工作：向工程部传递合同摘要、向财务部交款和收据合同；7、及时、准确的登记设计师的签单台帐，按时上交各项统计报表，配合设计部（店面）经理做客户接待工作；8、 完成设计部经理交办的其他任务；设计师职责：1、遵守公司规定的各项制度，服从设计部（店面）经理的管理；2、接受公司及设计部（店面）的各项培训；3、做好本人计算机的日常维护工作；4、 接待客户，解答客户的咨询，向客户介绍公司的理念及工作流程；5、为客户量房251、，做出客户满意的设计方案及装修预算；6、按照公司规定作好签单工作，报价、图纸符合公司要求，达到公司需要的工作能力；7、 在客户交纳首批工程款的三日内完成施工图纸；8、保证施工中设计图纸的变更；9、做好客户的服务工作，与其他工作环节沟通良好，保证客户满意；有职称的设计师有配合经理在专业上带动和培训其他设计师的责任。10、完成设计部经理交给的即时性工作；设计部（店面）管理规范：考勤规定：1、工作时间：每天工作时间为9：0012：00，13：3018：00，如有变动，行政人事中心另行通知。2、 考勤方式：所有设计部（店面）人员上下班必须打卡，助理每天上午9：00准时填写考勤表，助理和当日的值班人员应252、提前20分钟到达，中午休息一个小时。3、 助理每月1日统计每人上月的考勤情况，与签到表一起上交人力资源部。4、不按照规定时间上下班根据公司考勤制度处理。5、 设计师外出超过半个小时应向设计部（店面）经理或助理讲明去处，否则缺勤两小时以内按缺勤半天计算，两小时以上视为旷工一天，由设计部（店面）经理视情节处理并上报。6、如果设计师因客户要求或解决相关事宜直接外出，在当日上班时间前通知经理或助理并讲明去处，由助理代为签到并注明去处。休息规定：1、每周每人至少休息一天，设计部（店面）实行轮休制，保证每日有不少于6名员工上班。2、特殊原因的调休：设计部经理调修批准权限为一天，装饰公司总经理调修批准权限为253、三天，超过三天必须有公司总经理批准。3、节假日的休息时间由公司另行规定。请假规定：员工请假按公司的考勤制度中规定的程序执行。公出规定：上班时间因公需外出时，须填写弹性工作单经直属上级批准后，方可外出。但必须在规定时间内回来，不来时视为旷工。特殊情况须报总经理批准。设计部的卫生规定：1、卫生标准：地面、墙面；电脑、打印机和电话洁净无污物；洽谈桌保持迎接客户的状态；工作台物品规范。2、设计部（店面）助理和当日值班的设计师为设计部（店面）环境卫生的负责人和监督人。3、每位设计师都有责任保持设计部（店面）的环境卫生，工作完毕或送走客户及时清理工作环境物品使用规定：1、 电脑：使用公司在安装时预装的软件254、工作，需要安装其他工作软件的应向公司提出，严禁私自安装各类盗版软件和游戏；每位设计师在电脑中设立自己的文件夹，将相应的图纸和报价分类保存；设计师为更快抓住客户签单，提高工作效率，尽快把效果图做完，必须要使用电脑整夜渲图，所以公司应该持续供电。没有渲图的电脑设计师自己负责关机。2、 电话：工作电话力求言简意赅，私人使用电话不得超过5分钟，严禁拨打信息电话；3、设计部（店面）的各类办公用品由助理保管、发放和监督使用，应严格按照计划执行，做到保证供给、节约使用。3、 设计部（店面）的物品由助理负责规范，经理负领导责任，任何人为的损坏应由当事人赔偿，不能确定当事人的，由设计部所有成员共同承当。行为、礼255、仪规范：1、 所有员工工作时间须着工装佩带胸卡或胸牌（每周四可不穿工装，但须佩带胸卡或胸牌），公司将不定期抽 查，违反者按过失处理，每次罚款10元。2、 工作时间坐立姿势必须规范；禁止在设计部（店面）吃东西、睡觉、上网聊天、大声喧哗、看无关杂志、聚堆闲聊，违反者按违纪处理，每次罚款10元；鼓励工作时间学习和共同研究设计方案。3、接听电话使用“你好，”的标准用语。4、每人备有自己的水杯，禁止使用为客户准备的一次性水杯。5、设计部（店面）的一切工作应服从客户的洽谈，基本宗旨是不能让客户由于员工的言行而对公司产生任何不满，否则将视为严重过失。6、在对待客户和工作方面，提倡“人人为我，我为人人”的理念256、，客户到来应礼貌相迎，设计部（店面）经理应安排成熟设计师带领普通设计师接洽客户，不准有争抢客户的现象发生；如遇客户约见的设计师和经理没在，不准出现置之不理的现象，应由助理帮助联系和转告。设计师工作守则：1、 设计师必须在公司授权范围内开展业务；不得兼职从事其他工作，也不得为其他装饰公司或个人代理承揽业务。否则视为重大过失。2、 设计师在洽谈客户过程中应以诚信为原则。将客户应当了解的基本情况和合同与补充条款的内容及含义如实、准确、全面的告之客户；应当遵守公司的各项规章制度，不得利用不正当的手段强迫、引诱或欺骗客户或超出公司合同条款向客户做出承诺；否则由此引发的损失由个人承担。3、 不得诋毁同事和257、窃取使用同事的有效客户资料，也不得做诱导客户解除合同或作出大幅度减项的决定，否则视为重大过失。4、 设计师应在规定时间内完成工程设计，图纸齐全且充分指导施工，报价规范无低价切入情况，提供优质客户服务，如果违反此项规定视为严重过失，由此发生的公司损失由当事人自负。5、 设计师不得诱导客户选择设计师个人认定的施工队或监理人员，也不得假借客户名义指定监理或工队。6、 设计师未经公司授权不得收取客户任何款项，量房定金只能由中心服务台收取，并由公司开收据，如发现藏匿不交的情况，将视为严重过失。其他相关规定：1、设计部（店面）例会：定于每周二上午在设计部（店面）举行，主持人为设计部（店面）经理，参加人为全258、体人员，基本内容为传达公司例会精神、颁布相关制度、总结上周设计部（店面）的工作、对相关的问题提出解决或处理办法等。会议纪要由助理成文并经总经理审阅留公司存档。2、招聘事宜：设计部（店面）经理负责向公司推荐设计师，程序为：应聘者填写公司统一的员工应聘登记表，先由本人带着登记表到公司行政人事中心初试，部门经理对人员进行专业方面的复试并在部门经理意见一栏写明意见，然后由装饰公司总经理决断。如设计部（店面）经理对此人有一些特殊要求应提前向行政人事中心提出。人员的最终决定权在公司行政人事中心。设计流程及规范：水电概算（理、工长）交定金平面图及预量房沟通洽谈放线现场交底内部交底签合同效果图、施工图、预算设259、计师、监理、工长（水电工）、业主设计师、监理、工长施工图效果图前台存档预算员审核（确认为最新报价、无漏项、错项）监理、工长审核设计图纸和预算（在接到通知后一个半小时内）赶到设计部预算员前台签单统计、交于工程部增减项流程在交中期款前发生的增减项在交中期款后发生的增减项设计师（提供增项设计图纸及预算表）监理（水电增减项由监理负责）工长（与设计师及监理核对工程增减统计）交中期款交尾款备注：在签合同之前如果没有监理、工长（或工程部经理），预算的审核、签字，签合同后责任由设计师负责。在以上环节中出现的人员（预算员、监理、工长）须配合好设计师完成整个流程，力求减少签单后施工过程中问题的出现；设计师应该确保260、施工图纸的完整性（施工图纸三视图即：顶视图、前视图、左视图，特殊的施工工艺还需剖面图及节点详图）避免误导施工，确保施工效率和施工质量。加强装饰公司的信誉和设计师及设计部和工程部的诚信。设 计 部 方 案实习设计师任务：无 工资：无 见习设计师月薪800元任务：二万元 。当月未签单发薪400元 ，签单额达标发全薪并按签单比例提成；连续二个月未签单，第三个月转实习或辞退。设计师月薪1000元 任务：每月三万元 。当月签单一万以下发月薪60%，提成按签单额比例；当月签单一万以上发月薪80% ，提成按签单额比例；签单额达标发全薪并按签单额比例提成，连续两个月未签单或连续三个月签单额均不达标降级使用。若261、第三个月签单达九万元，补齐每月薪金并按签单额比例提成。副主任设计师月薪1500元任务：每月六万元。当月签单1.5万元以下发月薪60% ， 提成按签单额比例；当月签单1.5万元以上发月薪80% ， 提成按签单额比例；签单额达标发全薪并按签单额比例提成；连续两个月未签单或连续三个月签单额均不达标降级使用；若第三个月签单达十八万元补齐每月薪金并按签单额比例提成。主任设计师月薪1800元任务：每月八万元。当月签单额两万以下发月薪60%，提成按签单额比例；当月签单额两万以上发月薪80%，提成按签单额比例；签单额达标发全薪并按签单额比例提成；连续两个月未签单或连续三个月签单额均不达标降级使用；若第三个月签262、单达二十四万元补齐每月薪金并按签单额比例提成。精品设计师：月薪2500元（含300元补助）任务：每月十万元。签单2.5万元以下发月薪60%，提成按签单额比例；签单2.5万元以上发月薪80%，提成按签单额比例；签单额达标发全薪并按签单比例提成；连续两个月未签单或连续三个月签单均不达标降级使用；若第三个月签单三十万元补齐每月薪金并按签单额比例提成。按季考核：季度完成指标所扣工资全部补发设计部单额提成：95折以下、85折以上（不含85折）单额提成 材料（外主材）1万元以下（含1万元） 1 % 1 % 1-2万元（含2万） 1.5 % 1.5 %2-6万元（含6万元） 2 % 2 % 6-8万元（含8263、万元） 2.5 % 2.5 %8万元以上（超8万元以上部分） 3.5 % 3. 5 % 注：95折以上（不含95折）增加0.5%提成；85折以下（含85折）一律减半。（含外主材）返材料券达签单额10%即按85折以上95折以下处理外主材提成：（外主材返卷总额）应提成比例设计师年终奖励：设计定金处理按公司制度执行设计部独立接单任务为100万元。超50万元以下，按1%提取奖励。超额50万元以上，其超额部分按2%提取奖励。由设计部经理掌握，主材任务750万元。设计部所有人员都可在签单外联系客户在超市买材料，提成按市场部外主材提成比例执行(经领导批准打折除外)。设计部经理工资及提成1.按在职设计师应担负264、任务的总额计：完成40%以下，工资按岗位工资的80%发放。2.按在职设计师应担当的任务总额计：完成60%以下者，单额、材料各提0.6，超过60%者单额、材料各提1关于工程装饰部分业绩考核办法一 设计师签单的业绩： 按合同造价的60%计入家装业绩。二 提成及费用： 1 提成标准：按实际决算毛利部分的20%计提. 2 计提内容：(1) 设计师、监理、材料员提成 (2) 打通关节处理关系的各种费用（称额外费用） 三 分配比例：(1) 将处理关系的各种费用扣除后进行分配 (2) 设计师： (提成费用额外费用)35% (3) 监理：(提成费用额外费用)30%(4) 材料员：(提成费用额外费用)15%(5265、) 预算员及后勤人员：(提成费用额外费用)10%注:(1) 按单个工程成立项目组，根据工程大小确立项目组人员。 (2) 由公司指定项目组经理，由项目组经理挑选设计、监理、材料等相关人员，分配比例自定。四、 发放办法： 1 按合同价款50%到帐后由财务预估毛利，按提成标准的30%预提。 2 工程全部完工尾款收回后，按实际毛利和提成标准提取。关于提成的有关规定一 只在超市购买材料： 1装饰全体员工，都有责任和义务联系不在我部装饰的客户来超市购买材料，其提成比例按市场部主材提成比例执行。 2 统计办法：为便于财务核算每人按编号发一个VIP卡，带领客户购买材料后将金额冲入卡内。 3 注意事项： (1)266、 必须是自己联系的客户。 (2) 此卡只能用做不在本公司签单，只购买材料的客户。 (3)不按以规定将取消提成并作罚款和行政处理。二 各小区售楼及物业介绍的签单用户： 凡有合同承诺的小区，签单95折以上者(含95折)提取三个点，95折以下90折以上(含90折)一律二个点90折以下一律一个点。首付款交后按规定填表经领导审批领取。三 职工介绍的客户： 1、 装饰客户：凡签单85折以上者(不含85折)一律提2%。由设计部文员办理，设计师签字，按程序随工资发放。 2 、有主材任务者： (指综合部门)签单后客户购买的外主材一律划归介绍者。四 关于按签单提成的规定：1、 装饰公司按签单额提成的人员，当月发放267、提成比例的一半，另一半待工程完工尾款收回后，工程实际造价付另一半。2 、设计师：(1) 每10天必须巡查一次自己工地施工出现设计更改等问题，监理通知随叫随到，现场解决。违规即扣剩余一半提成的20%。 (2) 尾款收回后，凭客户签发的满意度低于32分者(满分40分)，即扣剩余一半的20%。 3 监理：(1) 考评70分以下者，取消所有提成(签单额及材料)。 (2) 每周必须2次巡查工地,出现问题随时到达，现场解决.如有一次不到即取消后一半所有提成。 (3) 尾款收回后，客户签发的满意度80分以下者(满分为100分)，即扣剩余一半提成的20%。五 后勤人员的提成规定：1 设计部：预算员、文员按签单268、总额的1提取（3人）2 工程部等: 质检员、材料员、文员、司机按签单总额的2提取（5人） 六、劳动合同（见附件十一）。5.6设计师考评办法一、本办法是为了对设计师进行全面评估，使公司同时也使设计师自己了解工作适合情况，并能够采取相应的改进措施，不断提高设计师的综合素质。二、本办法适用于设计部设计师个人整体情况评估。三、本办法可以每季度一次，也适用于阶段性的评估、考核。四、本办法由部门经理具体实施，并把考核结果形成书面材料，上交行政人事中心审核，交总经理批准后生效。五、评估结果，再结合奖惩情况，决定员工升、降等级；升、降工资等级、去留等。六、考核要素为：态度：纪律性、诚信情况、责任心、积极性、合269、作性、考勤能力：知识面、健康状况、适应性、分析、解决问题的能力，创新能力成绩：签单数量、质量、工作效率七、态度、成绩都是优秀，能力在合格以上，综合评为优秀；态度、能力、成绩都在合格以上，综合评为合格；态度、能力、成绩都在合格以上，但有基本合格的，综合评为基本合格；其余情况，都为不合格。八、综合等级在合格以上，结合设计师升降标准，晋升一级或进行表彰；连续三个月都在基本合格以下的，结合其他表现，予以降级或辞退。九、具体考评标准（见附件十二）。设计部经理(店长)的考评办法（1）评价分为两部分：本店员工评价和人事部经理评价；其中，本店员工评价占70%，人事部经理占30%的比例。（2）本评价由设计部具体270、实施，行政人事中心。（3）每月25日前由设计部评估完毕，并于每月26日前提供给行政人事中心。（4）评估人员通过评估，在选定的等级上打分，对其它等级不打分；被评价人必须回避；打分过程中有舞弊行为，可直接向行政人事中心和行政部投诉。（5）评估的综合分数为100分，59分以下为不称职， 6079分为基本称职，80分以上为称职。不称职的店面经理，免去店面经理职务。（6）本办法适合于每季度一次的评估，也适用于阶段性的评估。（7）评价项目：责任心、团队精神、培训情况、推动工作能力等。（8）等级划分和分数分配优秀（10080分）、合格（8060分）、不合格（600分）（9）店面经理的综合得分=本店员工平均打271、分*30%+人事经理打分*70%，本店员工平均打分=本店员工打分之和实际本店员工数（10）评价标准和结果（见附件十三）。设计部的晨会管理早会时间：每日早晨上班开始，约半小时早会目的：传达政策、交流经验、激励士气、凝聚团队参加人员：全体设计师(1)早会有关要求：1、指定主持人轮流主持，资格不限定，让员工参与。2、严格控制时间，维持会议的效率与精度。3、严格早会纪律，去除杂务，专心一致。4、保持活力，要有笑声，有掌声。(2)早会程序及内容：1、主持人宣布早会开始，请大家关手机、呼机，然后向大家问“早”。2、晨间一笑。安排一个笑话或幽默故事等的讲述，一是活跃气氛，二也是幽默素材的积累。3、心得分享。272、由各位伙伴自愿讲述自己工作过程中的感受与感悟，互相借鉴，每次12人，尤其请刚签单的伙伴讲述成交过程。4、今日专题。安排一个与设计设计工作有关的题目，由外请或自己人精心备课，不在多，而在精。5、主管讲话。传达公司指示，最新举措，布置任务等。6、主持人作总结，宣布结束。 上述内容不是每次都必须全有，依据时间及内容的组织等确定，由部门负责。设计师业务推动(1)设计师的激励关于设计师的业务推动和激励，除提成政策和晋升外还应多方位策划。举办一些评比、沟通活动，以充分调动大家的积极性，培养团队意识及荣誉感。原则：依据不同时期不同环境，配合公司主导激励政策每月初设计部经理须把下月的计划向全体设计部员工传达，273、使全体人员心中有数。具体手段参考： 1、当月签单额第一名奖励； 2、当月第一单奖励；3、季度人均产值最高奖励；4、客户成功率最高奖励；5、评比周期可以灵活，月、季皆可；奖励方式不以额度为主，以荣誉为主，如可以是一种名衔、一段公费假期、一份奖品等；每月、每季大会上公开颁奖、表扬，设立光荣榜(2)设计师精神建设我们的要求： 热情、专业、负责我们的宗旨： 客户永远是对的我们的承诺： 工程优良、服务优质要求在适当位置将上述内容展示出来，时刻提醒大家这样做，也让客人了解我们的思想状态。认识要统一，可以在早会或夕会时诵读。如我们的形象、我们的要求。工程部考核方案一、目的为提高工程质量，特制订本制度。二、适274、用范围本制度适用于装饰公司工程部人员。三、工程部考核办法：1、监理考评分五个部分即工地形象管理、工程质量管理、工程资料管理、工程协调能力及客户满意度,按百分制考评。（1）工地形象管理(20分) 标准工程所含项目每项1分(15项)计15分，现场卫生5分。检查一项不合格扣一分，卫生不合格扣一分。(2) 工程质量管理(20分)水电工、木工、泥工、油漆工、共计四个工种，每个工种5分。每检查出一个不合格扣一分，竣工验收每检查一个工种不合格，此工种一次性扣完。(3) 工程资料管理(20分)竣工验收资料齐全满分。少填一张单子扣一分,资料丢失或严重不足0分。(4) 工程协调能力(20分)工程协调包括业主、工队275、设计、超市四个方面，每方面5分，接到一次投诉扣2分,再次投诉扣5分。(5) 客户满意度(20分)根据客户满意程度表上客户打分计算,总分10分，每客户打分1分为考核分2分。以上五项共计100分。70分以下为不合格，80分以下为合格，90分以下为良，90分以上为优。获锦旗一面者增加5分，受到公司奖励者增加5分。2、奖惩办法(1) 年度考核全部为优者晋升一级。(2) 对公司作出特殊贡献者，经公司研究批准晋升一级。(3) 考评一个工地70分以下者，（并且未收回尾款）当月工资只发460元降一级工资。70分以上但未收回尾款者当月工资只发460元，或在季度考评中有一个70分以下(按时收回尾款)并且平均考评276、分位居末尾者，同样降一级；出现二个工地70分以下者辞退，经理降级处分并取消提成。(4) 月考评二个以上工地为良者发工资的80%。3、 提成办法1 监理所管工地按签单额的4 ，外主材的4提取。2主材销售(指本公司装饰以外，另拉来在超市消费的材料),按市场部主材提成比例另加0.5%提取。3 签单任务:按各人分担的任务数(工程部年签单任务为60万)(1) 提成比例按签单额的2%提取。(2) 半年为一个考核期(第一次为8月底，第二次为12月底)每个监理每半年任务量为6万，完成60%以下无业务提成并降一级；80%以下提成减半发放不降级；达不到目标，多提部分从考核期过后的第一个月工资中扣除。(3) 年底考277、核完成全年任务补发所扣提成，恢复原级。(4) 每个监理所超出部分的业务量加提2%(5) 工程部总体业务量超出20万以下加提1% ，20万以上加提2%作为工程部奖励(超出部分)。(6) 工程部经理按主材的2提取，部门签单任务30%以下取消提成，3080%减半。任务考核期同监理考核期,达不到目标多提部分从考核期过后第一月工资中扣除。四、工程部岗位薪资标准。工程部岗位、薪资标准岗 位岗位职能见习监理 见习监理处于培训、试用阶段，主要工作为辅助一级监理以上的工作，原则上不能独自承担工程的监督管理的工作；必须通过工程部的考核后，才可申请一级监理的职务。一级监理 一级监理监督管理工程的范围为：13万元以内278、的家装工程，工装项目的单项监理员。二级监理 二级监理监督管理工程的范围为：38万元以内的家装工程。工装项目的单项监理员。主任监理 主任监理监督管理工程的范围为：915万元以内的家装工程，工装项目的综合监理工作。监理主管 监理主管负责监理的日常工作并协助工程部经理的工作，及协调各部门之间的工作可担任工装项目的项目经理。工程部经理 工程部经理负责工程部日常的工作，协调上级和各部门之间的工作，做到上传下达工作，可担任工装项目的项目经理。工程部文员 主要负责工程部内部的行政工作。岗 位基本工资岗位工资岗 贴提 成奖 金见习监理800无无无不定期一级监理900待定1001%不定期二级监理1100待定10279、01%不定期主任监理1200待定1501%不定期工程主管1500待定2000.2%不定期工程部经理2800待定3000.2%不定期工程部文员750待定50无50100/月档案管理。有关工程档案的管理附表：（见附件十四）六、装饰公司工程队管理规定一、目的为规范工程队的管理，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于与装饰公司合作的工程队人员。三、公司按施工协议发工费给施工队伍。四、在装修过程中，需交物业管理费时，一般情况由业主支付，如业主拒付，应工队垫支，若遇到此类情况，公司不再负担此项费用；五、工程施工中出现的工程质量问题，根据公司制度限期整改，整改项目的一切费用由施工队自行承担。工程保质保量按期280、交工，尾款必须配合监理按时收回。六、努力搞好自身队伍建设，严格内部管理，讲求职业道德，维护公司形象和利益，不得发表有损公司的言论，自觉遵守物业管理部门的规定，在施工过程中不得骚扰周围住户，若有违反，发现一次罚款200元。七、凡在公司的施工队，所有施工人员统一注册备案，配合公司搞好工程队档案管理，其管理项目包括：1寸照片3张，身份证复印件、特殊工种上岗证复印件各一份。八、 文明施工，统一着工装，注意形象，整洁大方，不得向客户提出与施工无关的要求；严禁要求客户请吃或索取礼物，坚决杜绝一切原因与客户争吵，自觉爱护客户室内设施，如有损坏按价赔偿。九、接到施工单后，须认真阅读施工项目单和设计图纸，在工程281、开工前制定出工程进度表。十、进场后勘察房屋结构，管线情况，发现问题应立即与监理联系，沟通解决。十一、工程开工前，根据项目单计算出工程所需主材基本用量。十二、对进场材料进行验收，并提请监理和客户确认，合理用料，不准随意处理拆除旧物体。十三、在施工过程中，做好各工种的衔接和配合工作，安排好工程进度，不得擅自停工或拖延工期。十四、在施工过程中，应服从工程监理的监督管理，严格执行公司施工工艺标准，确保施工质量。如发生质量问题，监理有权要求工程停工、因返工造成的材料损失和工期延误责任由工程队承担。十五、严格按照设计图纸和施工项目单施工，施工内容若有更改，应立即通知监理，待项目变更单由客户确认后方可施工。282、十六、发现设计图纸错漏与现场操作有出入时应及时通知监理，待做出正确施工图后方可继续施工。十七、工期过半，协助公司向客户收取中期款，并做好工程中期验收，如未交款自行施工所造成的损失由工程队自负。十八、在工程保修期内，工程队对所施工的工程负责维修。在接到维修通知24小时内必须进入现场勘察，72小时内开始维修。如达不到上述要求，公司将另派施工队进场，费用由原施工队负责支付。十九、严格执行公司的现场管理规定和安全施工规定。二十、不得以公司名义承接其他装修工程或为客户装修合同以外的项目。二十一、施工队有权拒绝现场监理提出的不正当个人要求，并可向工程部经理反映。七、家装工程发包办法一、目的规范装饰公司工程283、发包工作，提高工作效率。二、适用范围装饰公司预算部和工程部及财务部三、具体内容在发包过程中，工队需向公司交10000元的押金。每个工地扣取总承包额的3的质保金。材料费、人工费付款方式1、以建材超市储值卡的形式，首付款额度以预计金额的75%支付，缴过中期款可付到预计金额的100%（此卡可在建材超市刷卡购物）。2、增减项目、变更项目另计。3、工程完工后，卡上余额可转为人工工费。4、按装饰公司人工费发包标准，付款额度以预计金额的60%发放，尾款收回后，其余的40%全部付清。5、水电项目，根据工地具体情况预付1000元，包工包料，按实决算。6、付款方式：按形象进度，以现金形式每周付款一次。八、关于对家284、庭居室装饰装修工程施工合同的管理制度一、目的为规范装饰公司的合同使用和管理，特制定本制度二、适用范围本制度适用于装饰公司（定岗定人和客户签定合同）三、合同的管理合同签定后，合同、预算、施工图，一式贰份，一份由客户持有，一份由工程部复印存档原件缴财务保管。四、文本格式（见附件十五）五、合同细节说明：1、甲方工作1）开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底。全部腾或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签订协议。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各项申请、批件等285、手续。2）甲方代表对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。3）负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。4）如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。5）协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。2、乙方工作：1）组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定并签字认可。2）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的286、规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保护工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。4）施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3、工期：1）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签订工期变更协议。2）因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，对乙方造成误工的，应付误工费。3）因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4）因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，287、导致停工4小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。因此造成乙方的误工损失费用双方协商解决。4、工程质量及验收1）工程以施工图纸、做法说明、设计变更的内容为依据，以河南省家庭居室装饰装修施工工艺及验收标准（YJG32-97）为质量评定合格标准。2）甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予以顺延。3）由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承288、担，工期顺延。5、变更 如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签定变更单后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负、给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。6、结算工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交是甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内，结清尾数。7、材料供应1）本工程甲方负责采购供应的材料、设备必须有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失、责任由甲方承担。2）凡由乙方采购的主要材料、设备必289、须在材料设备表中注明品牌、规格或质量标准并经甲方签字认可，如与材料设备表不符，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。8、安全生产和防火1）甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2）乙方在施工期内应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规范。3）由于甲方提供的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此引发的一切经济损失。4）由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。9、奖励和违约责任1）由于甲方290、原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1违约金；甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1支付滞纳金。2）由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额1的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1，作为奖励。3）甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。4） 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。5）未办理验收手续，甲方提前使用或291、擅自动用，造成损失由甲方负责。6）因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10、争议或纠纷处理1）本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2）当事人不愿通过协商，调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。11、其它约定12、附则1）除乙方财务部外，甲方不得与公司内任何人有经济往来，否则，乙方均不予认可。2）为避免防水层的破坏，甲方不要改动地面上下水管位置，办理交房手续时甲方一定要做蓄水试验，否则乙方不承担责任。3）为了保证房屋结构和质量安全，在装修过程中所有的墙壁（292、含承重墙、非承重墙）甲方不得随意改动，否则出现问题，甲方负全责。4）本合同正副本各贰份,甲方、乙方各执一份。5）本合同履行完成后自动终止。签字（章）生效。13、附件1）施工图纸（含家具图纸）或作法说明2）工程预算书（附表一）3）甲方提供材料、设备清单（附表二）4）工艺及质量说明（附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准）5）设计变更单（附表四）6）工程验收单（附表五）7）工程结算单（附表六）8）工程报修单（附表七）9）其他甲 方：代表人：家庭地址： 签章: 邮政编码： 年 月 日电 话：乙 方：法人代表：代理人：单位地址： 签章:邮政编码： 年 月 日电 话：鉴 证：鉴证单： 年 293、月 日九、装饰施工协议书（见附件十六） 十、工程部收取中期款与尾款规定一、目的为保证公司工程款的及时到位，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于家装工程。三、中期款收取时间：泥工、木工结束，工地还没有上油漆。四、尾款收取时间：在工地竣工三日内交付尾款。五、收款流程：1、由监理填写中期、尾款通知单；2、与财务出据的中期款金额核对。3、核对无误后，下发中期、尾款通知单给客户。4、客户至超市服务台或财务部交取足额款项。注：工装收款内容按工装合同书条款执行。施工队的结算清单表工程完工后，监理将工地相关单据报财务部审核并制单，由工程经理、装饰公司经理、总经理签字、财务经理签字后，方能领款。竣工结算单填表294、人：财务填表日期：客户实际结算额一、原合同施工金额（大写人民币）：小写：二、变更项目施工金额（增或减）：小写：三、应付竣工结算施工总额：小写：减：1、首期施工费：小写：2、中期施工费：小写：四、尾款：小写：3、保证金扣款：小写：4、质保金扣款：小写：五、应付施工结算金额：小写：5、代扣材料款：小写：6、实际领用材料款：小写：六材料结余额：小写：七、其它扣款：小写：八、实际结算款：小写：备注：总经理财务经理工程经理领款人十一、施工工装及施工标版管理规定一、目的为了规范施工队的管理，提升装饰公司的形象，所有工地工人须统一着装。二、适用范围本制度适用于与装饰公司合作的工程队人员。三、工装领用规定1、295、工装由工程部人员统一管理，并做好各个工队的领用情况。2、各工队工工装由工队的队长统一到工程部领取。3、工装分为春秋装和夏装，公司将收取工队春秋装的金额，每套为 元； 夏装每套的金额为 元。4、各种工装的费用，将从工队的工费中扣除。四、施工标牌及设施的领用规定各个工队进入新的工地时，须配齐各种施工标牌及设施。公司将从工费中扣除上关押金（200元），工程完工后如无损坏退回公司，公司将全额退款（每个工地收取标牌及设施使用费100元）。以上规定请相关人员严格遵照执行，违反规定者罚款5-50元。十二、工地形象规范一、目的为了规范装饰公司施工工地形象，营造良好的施工环境，使专业化的施工队伍和标准化的施工水296、准得到外在的体现和展示，赢得客户更多的赞同和认可，特制定本规定。二、适用范围装饰公司工程部及工队三、内容描述1、工地形象用品是指在施工期间工地上所使用的广告用品。具体包括工地规范形象牌，成品保护膜，操作台处、材料处、工具处及垃圾堆放处的指示牌，门迎，窗帖，消防灭火器，具体列表如下：工地形象物品表物品名称使用标准进度平分标示牌客厅墙面效果展示图客厅墙面标准标示牌客厅及室内墙面专用环保绿色地面保护涂料室内地面（厨房卫生间除外）保护膜门完全包裹防盗门与成品门电器完全包裹玻璃包裹在玻璃的表层灯具包裹灯具的上半部家具壁橱指示牌 材料处放在堆放材料的前端面向门的方向工具处放在堆放施工工具的前端垃圾处放在堆297、放垃圾的前端面向门的方向工具箱内务整理箱窗帖贴在业主客厅的窗户上两张，贴在卧室窗户上两张，面向窗外灭火器箱摆放在进户门的两侧2、领取手续每个工地与公司鉴定施工合同后，在进场之前到工程部领取并签收，公司将收取押金。3、工程部会不定期去各工地抽检。 4、工队退场时与工地形象物品一并撤场，并随工队进入下一个工地。5、工队与我公司解除合约时，将公司形象标牌退回公司，否则从押金中扣除。十三、工地检查规定一、目的为提高公司的业务能力及服务水平，完善公司的管理，制定本制度。二、适用范围本制度适用是工地检查的相关活动。三、内容描述检查组成员：工程部巡检、监理组成。检查时间：每星期对公司的工地进行全面检查。检查结果汇报：检查完毕，由巡检出据工作报告，经各检查组人员签字后，交总经理。检查工地三大要素：工地形象、工队形象、客户意见检查组人员在检查过程中，要严格按照公司规定工地形象规范和装饰公司工程队管理规定逐项检查。四、奖惩规定