1、大型化工集团安全环保专项管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录目 录I安全生产方针3安全生产方针管理制度3安全生产目标8安全生产目标管理制度14安全生产责任制19安全管理机构与人员配置管理制度33员工参与管理制度37员工拒绝权力管理标准42安全生产会议管理制度46安全活动管理制度50合理化建议管理制度54安全生产档案管理制度58安全生产信息沟通管理制度63安全生产奖惩制度70工余安全管理制度76特殊工种管理制度80安全生产责任制管理制度85供应商管理制度92员工安全意识管理制度96重大危险源安全管理制度2、101任务观察管理制度104安全生产教育培训制度109设计管理制度114富氧侧吹炉熔炼工艺管理制度118粉煤制备工艺管理制度121制酸工艺管理制度124铅火法初步精炼工艺管理制度127铅阴极片制造工艺管理制度130铅电解工艺管理制度133精铅熔铸工艺管理制度136防灭火系统管理制度139供配电系统管理制度143变化管理制度147收尘及设备设施管理制度152电气设备安全管理制度156设备档案管理制度162设备计划检修制度165特殊设备和设施安全管理制度169设备管理制度173作业现场安全管理制度177危险物品和材料管理制度180现场安全确认制度184特殊作业现场管理与审批制度188“三同时”管理3、制度192安全警示标志管理制度196照明管理制度199交接班管理制度202紧急撤离管理制度206职业危害预防制度210人机工效管理制度214安全生产费用管理制度218工伤保险管理制度221安全科技管理制度224安全检查制度228隐患排查整改制度232工伤事故管理制度236事故、事件调查管理制度241事故、事件回顾管理制度245事故、事件统计与分析管理制度248安全生产、环保绩效管理制度253内部审核管理制度258文件拟订、会签、审批表名 称安全生产方针拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安全环保部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期/2016年12月25日/2016年12月30日会4、 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期办公室/2016/12/25人力资源部/2016/12/25生产技术部/2016/12/25安全环保部/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期XX环保科技有限公司安全生产方针重 安 全控 风 险人 为 本促 发 展文件拟订、会签、审批表名 称安全生产方针管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门5、会签人/日期会签车间或部门会签人/日期人力资源部祝湘龙/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产方针管理制度第一条 为了明确公司安全生产、职业健康及环境保护的宗旨和方向，实现公司持续改善安全健康风险的承诺，并为企业的安全生产需求提供焦点与方向，特制订安全生产方针管理制度。第二条 本制度规定了公司安全生产方针的制定、传达、回顾等内容要求，适用于公司所辖内所有区域及人员。第三条 职责一、6、总经理对公司制订并签发安全生产方针工作负责。二、办公室对组织宣传安全生产方针工作负责。三、人力资源部对新进员工进行安全生产方针的组织培训工作负责。四、办公室对向公众及相关方传达安全生产方针的工作负责。五、各车间、部办负责对员工就安全生产方针的传达、解释工作。第四条 管理要求和方法一、方针的制定1、由总经理组织相关部门人员，结合法律、法规和上级的要求，并根据公司自身风险的特点，制定公司的安全生产方针。2、方针的内容需体现：遵守法律、法规的承诺企业发展的目标与方向防止伤害、预防疾病减少财产损害、流程损失保护环境及污染预防的承诺持续改进二、方针的传达与沟通1、办公室负责向员工宣传安全生产方针：将安全7、生产方针在员工经常活动的场所张贴在公司网站发布并负责对其进行管理通过举办竞答的形式2、人力资源部负责组织新进员工进行安全生产方针的培训3、办公室负责向公众及相关方传达安全生产方针。4、公司所属各部门、各生产车间必须保留一份安全生产方针的副本。5、员工的安全工作手册应有方针的内容，并且所有员工都应熟悉并理解安全生产方针。三、方针的回顾1、公司安全生产委员会每年对方针进行回顾。2、在发展战略、安全生产风险、引用的法律法规发生变化时，安全生产委员会应及时修订安全生产方针并重新发布。四、记录保存安全生产方针的修订记录保存一年。安全生产方针的修订记录参见本制度的前表。第五条 附则一、本制度由安环部负责解8、释二、本制度从发布之日起正式实施三、 附录 安全生产方针管理流程图安全生产方针管理流程图文件拟订、会签、审批表名 称安全生产目标拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安全环保部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期XX环保科技有限公司安全生产目9、标第一条 2013年度安全生产工作主要目标：1、工亡率为零2、重伤率为零3、重大设备事故率为零4、千人负伤率小于75、无重大环境污染事故6、粉尘合格率为85%7、达标排放率为95%8、安全标准化达到三级以上水平并通过评级验收第二条 公司安全生产工作长远目标1、公司实施科技兴安战略，加大安全投入力度，改善安全生产条件，安全管理水平显著提高，员工安全技能、安全意识大幅度的提升，机械化和设备大型化程度逐步推进，公司本质安全水平显著提升，形成良好的安全文化氛围，达到零违章、零隐患、零事故的目标，使公司成为生态平衡、环境优美、安全文明的和谐矿区。2、持续改进和完善安全标准化体系建设，实现管理、现场、操作10、标准化，力争成为安全标准化工作示范性企业。二一三年度安全生产、环境保护责任状XX环保科技有限公司二一二年十二月二十五日切实加强安全环境保护工作的组织领导，是全面落实科学发展观，坚持“以人为本”的必然要求，是建设和谐社会的迫切需要，是各级政府的重要职责.是有效遏制重特大事故、建设资源节约型、环境友好型社会的重要保证。XX环保科技有限公司向 下达2013年度安全环保目标管理责任状如下：一、责任承诺 在2013年度，必须严格按照国家安全生产、环境保护工作的有关法律、法规和公司制定的有关规章制度，高度重视和认真研究部署安全、环保工作，全面落实安全生产责任制，加强安全环保宣传教育，强化安全环保检查和隐患11、整改，努力控制和减少各类安全事故、环境污染事故，保障从业人员的生产安全，全面完成XX环保科技有限公司下达的工作目标和事故控制指标。二、考核依据与组织安全环保目标管理考核办法及工作目标、事故控制指标和考核标准由XX环保科技有限公司制订，其安全生产委员会具体负责组织目标管理考核工作。三、指标考核1）控制指标1、工亡人数：0； 2、重伤人数：0； 3、轻伤人数： 人； 4、职业病人数：0；5、重大设备事故：0； 6、重大环境污染事故：0； 7、节能减排率：10%； 8、废水、废气达标率：95%；9、粉尘合格率：85%（按照属地管理原则，无论外包施工队伍、临时性用工发生重伤及以上生产安全事故的，全部列12、入所在管理车间进行考核）。2）“一票否决”指标有下列情形之一，实行“一票否决”，车间年度内不得评先评优，班子成员中安全生产第一责任人、分管责任人及其他责任人分别取消绩效薪酬的30%、20%、15%。 车间发生工亡事故。 一次发生3人以上轻伤事故或环境污染事故。 发生设备事故或环保事故造成经济损失100万元以上。四、奖惩办法1、年度安全环保考核被评为先进的车间及个人，公司予以表彰奖励。年度考核合格的车间，公司对车间领导班子按照井下（采掘）车间、地面生产车间、辅助车间的管理难度、幅度给予奖励。2、被考核车间有下列情况，按以下标准给予处罚：1）凡发生重伤及以上事故或上级环保部门对环境污染进行罚款2013、000元以上，发生较大设备责任事故损失20万元以上。给予事故责任车间每例500010000元的罚款。2）发生轻伤事故每超过考核指标一人次，罚车间1000元。3）事故多发超控制指标2倍以上或事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟不报的有关责任人，严格按照有关规定从严处罚。4）所有安全环保处罚全部用于安全生产专项奖励。XX环保科技有限公司： 负责人： ： 负责人： 二一二年十二月三十日文件拟订、会签、审批表名 称安全生产目标管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部14、门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期办公室邓达禄/2016/12/25安全环保部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产目标管理制度第一条 制定公司安全生产风险控制和安全生产绩效目标与指标，能够为公司的安全生产提供管理焦点和方向，实现持续改进。第二条 本制度规定了公司安全生产目标、指标的设立、实施与监测、回顾与更新的管理要求，适用于公司内部安全生产目标与指标的设立与管理。第三条 安全生产目标：指公司安全、健康、环境绩效在一定时期内的总体期15、望。指标：是指公司在一定时期内达到安全生产绩效与降低安全生产风险的期望值。第四条 职责一、分管安全的副总经理对全公司的安全生产目标的组织制订、审核、批准负责。二、安环部部长对全公司目标的监督实施及向公司各部门和车间分解目标负责。三、各部门与车间负责人对本部门与车间范围内的目标、指标的分解与组织实施、监测、控制负责。第五条 管理要求与方法一、目标与指标的制定1、分管安全的副总经理负责组织制定全公司中长期以及年度安全生产目标与指标，并以正式文件下发到各部门、各车间，目标、指标的制定应考虑下列因素：u 安全生产方针要求u 上级单位要求与相关方满意度u 风险评估结果与风险应对能力水平u 同类企业平均水16、平与先进水平u 绩效评估和管理评审结果u 实现目标所需的各种资源2、 制定的目标、指标应体现对事故、事件控制和生产运行指标控制的期望以及改善安全生产管理的努力与行动，并体现持续改进。3、 目标与指标应可量化、或可定性、可测评、以便于监测、检查和实施。二、目标、指标的实施与监测1、各部门与车间应依据公司批准下达的目标与指标，对其进行层层分解，制定实现目标与指标的实施计划并组织实施。2、 各实施主体根据分解的目标与指标、制定与上级目标对应的月度、季度、半年度和年度目标、指标和相应的实施计划。3、各职能管理部门负责对工作流程范围内的目标的实施计划进行监督、跟踪与分析。各部门与车间负责对本部门与车间的17、指标实施计划进行跟踪与分析，当目标与指标完成情况与计划相背离时，应及时采取相关的补救措施。4、各部门与各车间每月应对安全生产目标、指标及工作计划完成情况进行总结分析，并将总结报告汇报给安环部，在月度的安全生产会议上对各部门与各车间的总结情况进行通报。5、各部门与各车间每半年将本部门与车间的指标完成情况进行分析，总结，并汇总报公司安全生产委员会。6、安环部负责每半年组织对目标、指标完成情况进行一次检查、分析，每年应对按计划完成目标指标的部门进行认可或奖励。7、 办公室公室应通过多种渠道对安全生产目标、指标完成情况进行传达，如网站、通报、宣传栏、会议等。三、目标、指标的回顾与更新1、各部门与车间每18、半年应对目标、指标进行一次回顾，当出现下列情况时，应考虑对目标、指标进行更新； 生产活动发生变化 所使用的法律法规发生变化 目标与现实不符 目标已经实现2、每年12月底企业最高管理者或管理者代表组织对安全生产目标、指标的合理性，科学性及完成情况进行总结回顾。四、记录保存目标、指标记录文件至少保存两年，安全生产方针的制定、修订记录参见制度前表。第六条 附则一、本制度由安环部负责解释二、本制度从发布之日起正式实施三、附录：目标、指标管理流程图目标、指标管理流程图文件拟订、会签、审批表名 称安全生产责任制拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛19、/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期人力资源部祝湘龙/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25财务部曹燕/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25采购部王来瑞/2016/12/25销售部侯雁平/2016/12/25质监部肖剑华/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产责任制第一条 公司领导安全生产责任制一、公司经营管理总负责人（董事长、总经理）20、是安全生产的第一责任人，对公司安全生产负全面领导责任。其主要职责：1、对公司安全生产工作负全面责任，是公司安全生产第一责任人。依法履行安全生产法所赋予的六项具体责任。2、认真贯彻执行党和国家及各级政府、上级单位有关职业健康安全与环境保护方面的方针政策、法律、法规、标准以及其他要求。3、负责公司安全生产工作的决策，参加每季度召开一次的安委会会议，专题研究公司的安全生产工作，传达上级的指示和决定，听取有关部门负责人的工作汇报，并部署下一步的安全生产工作。检查、督促各副总经理和各职能部门履行安全生产职责。4、在计划、布置、检查、总结和评比生产经营工作的同时，计划、布置、检查、总结和评比安全工作。同时21、坚持“安全一票否决权”的原则。5、研究解决重大事故隐患、重大风险以及重要环境因素的控制措施或方案，组织或参加重伤以上事故或者重大污染事故的调查处理。6、每年安排一定比例的安全生产费用和安全环保奖励基金，用于改善劳动条件、增加防护设施、消除事故隐患、开展环境污染预防和进行安全环保奖励，并保证费用及时到位。二、党委书记安全生产职责党委书记是安全生产思想教育工作的第一责任者，必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，掌握安全生产的有关专业知识。1、认真贯彻落实党的安全生产方针和上级有关安全生产工作的指示、指令，遵守国家有关安全生产的法律、法规、安全标准、技术规范，对公司的安全生产负教育22、责任，是安全生产思想教育的第一责任者。 2、主持党委日常工作，开好党委工作会议，组织检查矿党委决议、决定的贯彻执行情况，抓好党的组织建设、思想建设和作风建设，充分发挥党委政治核心作用、党支部的战斗保垒作用和党员的先锋模范作用。3、支持以总经理为首的生产行政指挥系统行使职权，参与公司重大问题的决策，监督行政领导及基层组织对党的安全生产方针及上级安全生产指示、指令的贯彻执行情况，带头执行民主集中制，定期开好领导班子的民主生活会，搞好领导班子建设，维护领导班子团结。 4、加强对工会、共青团等群众组织和办公室的领导，协调党、政、工、团、技之间的关系，围绕公司安全生产这一中心，开展各种生动形象、富有成效23、的宣传、教育活动。三、工会主席安全生产职责工会主席是员工利益的主要代表人，要努力保护员工的合法权益不受侵犯，工会主席应积极配合总经理贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策，搞好本企业的安全生产工作。1、贯彻国家及总工会有关安全生产的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。2、加强对安全生产的监督，对于任何车间和个人违反安全生产法律、法规的行为，有权检举和控告。开展安全生产的宣传，进行舆论监督。3、组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持经理关于安全工作的奖惩。4、参加企业有关安全生产规章制度的制定。5、组织认真开展安全生产、安全知识竞赛和合理化建议活动。6、关心职24、工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康。组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养，做好女工劳动保护工作。 四、总工程师安全生产职责1、对公司安全生产工作在技术上负全面责任。2、在组织科研、技术攻关、改造、设计、施工和生产过程中，贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的条例、规程和标准。3、组织审查公司的安全技术规章制度，规程、标准和预防重大事故的技术措施。4、参加安全检查与事故的调查，组织技术力量对事故（伤亡事故、设备事故、险肇事故）进行技术上的原因分析、鉴定，并提出改进措施。5、检查、督促分管车间及部门的安全生产工作。6、批准特种作业及危险区动火作业。五、党委副书记安全生产职责党委副书25、记是安全生产思想教育工作的主要负责人，必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，掌握安全生产的有关专业知识。1、认真贯彻落实党的安全生产方针和上级有关安全生产工作的指示、指令，遵守国家安全生产的法律、法规、安全标准、技术规范，协助党委书记抓好职工的安全教育，直接对党委书记负责。2、协助党委书记制定党委工作意见、规划，召开党委工作会议，检查、考核党委决定、决议贯彻落实情况，抓好党的组织建设、思想建设和作风建设，开好领导班子的民主生活会，加强领导班子建设，维护领导班子团结。 3、围绕安全生产做好干部、职工的思想政治工作，协调好各方面的关系，支持工会、共青团按照法律和各自的章程，独立自26、主地开展好各自的工作，充分发挥群监员、青年岗员和民兵哨在安全生产中的作用。4、指导宣传部门充分利用广播、电视、橱窗、黑板报、宣传栏等多种形式，紧紧围绕矿井安全生产，及时宣传报道好人好事，推广先进经验。六、经营副总经理安全生产职责经营副总是物资、设备采购过程的主要负责人，要掌握物资、设备的管理要求，熟悉维简费、安全生产费用的提取、使用等规定，保证物资、设备证件的齐全、安全、质量合格、供应及时。1、在分工范围内积极配合总经理开展工作，在物资、设备的采购过程中，严格执行有关规程、标准、技术规范等规定。2、监督安全生产费用的提取及使用等工作。3、根据安全生产的实际情况，定期召开会议，研究确保安全生产工27、作所需物资、资金、设备等供应问题。4、经营副总因为自身原因，不能保证按规定及时、足额提取安全生产费用，不能保证正常生产过程的安全投入的，经营副总负直接责任。5、提取的安全生产费用等不足或挪作他用的，经营副总负直接责任。6、采购的物资及设备等不合规定要求，经营副总负直接责任或领导责任。七、人事教育副总经理安全生产职责1、按谁主管谁负责的原则，对人事教育系统的安全生产工作负责。2、组织制定、修订和审批人事教育系统安全生产管理制度规定，并组织实施。3、负责建立、健全各级安全监督管理机构，负责配备各级安全监督管理技术人员和安全工程师。4、负责审批职工安全、卫生、消防教育培训工作计划。5、把安全生产业绩28、作为考核干部政绩的重要依据，对发生重大特大责任事故的有关领导分清责任，严肃处理。6、定期到车间检查指导安全生产工作，对存在安全隐患问题提出整改意见并监督实施整改。八、分管安全环保的副总经理（安全生产管理者代表）安全生产职责1、按照“谁主管，谁负责”的原则，协助总经理抓好公司的安全生产管理工作。2、认真贯彻执行安全生产“三同时”、“五同时”原则。对业务范围内的安全生产工作负责。3、认真执行国家安全生产、职业健康以及环境保护方面的方针、政策、法律、法规；并督促各车间和职能部门贯彻执行。4、组织制订中长期和年度安全环保技术措施计划和安全生产工作目标，并组织实施。5、审查批准本公司有关安全生产保护规章29、制度、标准，并负责督促贯彻执行。6、代表总经理与各车间签订“年度安全生产与环境保护目标责任状”，并负责组织安全生产绩效考核、评比。7、定期组织公司安全生产大检查，组织落实重大隐患、重大危险源以及重要环境因素的整改或管理控制。8、具体组织或参与重伤及其以上事故和重大环境污染事故的调查处理，并对有关责任人提出处理意见。9、协助总经理负责安全生产工作上重大问题的决策；具体负责组织公司各类重大安全环保活动的开展。10、参加每季度安全生产保护委员会会议，并发表季度讲话。第二条 各职能部门的安全生产职责一、安全环保部1、在总经理、主管副总经理（安全生产管理者代表）的直接领导下，监督、管理、检查全公司的安全30、生产工作。2、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、法令、政策和各级地方政府、中铝公司有关安全生产的规定、指示精神，并检查监督各车间执行情况。3、组织制定公司安全生产中、长期规划；编制年度安全生产工作计划。4、组织制定、修改公司级安全生产管理制度、标准、技术规程，并检查监督其执行情况。5、推行先进安全生产的管理手段和措施，不断地改善劳动条件，预防或减少人身伤害事故、职业病和污染事故的发生。6、负责、参与并监督检查新建、扩建、改建项目安全 “三同时”执行情况；参加设计审查、竣工验收和试运行工作。7、开展经常性的安全生产检查。负责组织公司的定期安全生产大检查工作，会同有关部门进行专项安全检查；31、对检查出的事故隐患和职业危害问题，下达整改指令并督促实施。在危及人身安全与健康的紧急情况下，有权下令停止生产。8、组织开展各种形式的安全生产宣传教育、培训活动。负责新进厂职工、代培、实习、参观及外来用工人员的公司级的安全教育；与有关部门共同做好特种作业人员、安全员及各级管理人员的安全培训、取证工作。9、组织伤亡事故、职业病事故以及环境污染事故的调查、分析、处理和工伤鉴定工作；对事故及有关责任者进出意见。负责事故的统计、存档、上报等工作。会同有关部门做好工伤保险工作。10、负责一级危险作业的安全技术措施审批工作，并协助进行安全监护。11、协助有关部门进行锅炉压力容器、起重机械、机动车辆等特种设备32、的安全管理。12、制定员工劳动防护用品、保健食品和防署降温用品的发放标准，并监督检查其质量、发放使用情况。13、负责公司的安全生产绩效考评工作，制定奖惩办法。坚持安全一票否决权制度。14、会同有关部门推行安全生产管理体系的建立和保持、安全生产标准建设活动，开展各种安全生产劳动竞赛。15、组织实施职业健康的监测与职业病的预防工作。16、经常深入生产现场进行检查、调查，发现并及时解决各种安全生产方面的问题。17、负责定期开展环境监测，并分析评价监测情况。18、接待外来参观、考察、学习、培训人员，要进行必要的安全教育和穿戴有关劳保用品后再安排参观，并负责外来人员的安全，按照有关规定在安全区域内行走。33、二、生产技术部技术部1、坚持“管生产必须管安全”的原则，在保证安全的前提下组织生产。2、负责生产工艺、隐患整改的设计与审查工作，设计中不留安全隐患，并保证在设计中有安全措施。3、制止违章指挥、违章作业，发生伤亡事故后，及时采取措施，防止事故扩大，并负责组织保护事故现场。4、组织开展文明生产，标准化作业活动，创造安全、舒适文明生产环境。5、组织防汛与抢险工作，参加新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”的监督检查工作。6、参与编写、审查公司的安全技术规章制度、规程、标准及预防重大事故措施的制定。7、参加安全生产检查等安全生产活动。8、组织对重大生产事故的调查处理工作，针对事故原因提34、出生产管理改进措施。9、负责各种灾害预防工作中的测量及地质工作。10、根据工程特点和季节特点，合理编排工作计划，并提出相应安全生产要求和注意事项。11、在检查生产计划完成情况时，一并检查安全生产措施执行情况。12、对相关安全生产的工程项目纳入生产计划时予以优先安排。13、积极在生产中推广安全生产新工艺、新技术。14、在科研、技术攻关中贯彻执行有关安全生产的各项规程标准、和条例。15、参与审核采掘工程设计，审核其安全技术措施是否合理完善。16、制定安全生产措施，保证机、电及其它特种设备安全运行，对所有在用安全防护装置及附件，经常检查其是否齐全、灵敏、有效、安全、可靠，并督促操作人员进行日常维护。35、17、认真贯彻执行机、电、起重设备、锅炉、容器的安全操作规程和安全运行制度，对违章作业人员的严肃处理，并编制机电设备安装，使用、维护和大修计划。18对严重危及员工安全的机械设备，会同相关部门提出改进措施加以整改。19、参加安全生产事故调查、组织设备事故调查分析，并提出改进措施和意见。20、参加安全生产大检查，负责组织防雷电、防洪等机电设备专业性检查。21、负责公司建筑安全监督管理，坚持新建、改建、扩建与技术改造项目工程的职业安全卫生“三同时”管理，严格执行建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术设施验收办法。22、组织建设项目实施过程中的安全检查工作。23、负责组织审查建设项目设计、施工方案中的36、安全技术措施方案，并检查落实执行情况。24、负责工业及民用建（构）筑物的安全检查与鉴定工作。25、严格执行设计项目安全生产“三同时”，可行性研究报告中要有相关职业安全卫生内容，初步设计中必须有职业安全卫生专篇。26、对建设项目应开展安全卫生预评价工作，确保建设项目的职业安全卫生设施达到国家有关规定标准。27、设计中应尽可能采用新工艺、新技术、新设备、新材料，将尘害消除在生产过程中，生产工艺努力达到本质安全化。28、对生产中有关安全生产问题负相关技术责任。29、负责把安全生产措施贯穿在施工组织，方案设计里，解决施工中的疑难问题，从技术上保证安全生产。30、参加安全生产大检查，对查出的安全隐患提出37、技术改进措施，并检查执行情况。31、参加相关安全生产事故调查，针对事故原因提出技术措施。三、办公室1、熟悉各职能部门的安全生产职责，熟悉党和国家安全生产法律、法规和上级有关决定、规定，办公室的法律顾问有责任为公司进行安全生产与劳动保护方面的法律服务并向员工提供援助和咨询。2、及时做好有关安全卫生文件的报送与传达，在有关的领导讲话文稿中要有安全生产工作内容。3、负责所辖范围内车辆安全管理，教育驾驶员遵守交通规则，安全行车。4、在制定中、长期发展规划时，要有安全技术及劳动保护方面的内容。5、对新建、改建、扩建重大建设工程项目（设施）可行性研究报告审查和竣工验收时，将安全生产和职业病危害防护设施列为38、重点内容。6、下达生产经营计划时，须同时下达安全生产指标及保证安全生产的措施与要求。7、编制、汇总更新改造计划时，必须有安全生产措施计划，并按有关规定安排安全技术措施项目，保证安措计划实施。8、在编制经济责任制考核方案时，应有安全考核内容，并与车间经济利益挂钩。9、在实施重大技措项目时，必须严格执行职业安全卫生与主体工程“三同时”，并对其他执行情况负责。10、组织制定本公司有关规章制度及各岗位责任制度的编制审核工作。11、大力宣传党和国家的安全生产方针、政策、法律法规。12、配合各种安全生产活动，做好宣传鼓动工作。13、及时总结报道安全生产先进事迹和好人好事，披露“三违”现象。四、质监部1、负39、责各种计量设备的安全管理，使用设备符合国家规定要求。2、负责各种计量设备（含特种设备的仪器仪表）的安全检验、周期检定，监督其运行，及时整改不安全因素。3、负责对计量设备的安全管理。4、负责化验室的安全管理及其所使用危险化学品的管理。5、负责公司全面质量管理，做好产品检查，确保公司产品在安全上符合国家有关规定。五、人力资源部1、贯彻执行国家、地方政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司的安全生产管理制度及规定，负责企业人力资源的合理有效配置和安全生产知识的教育培训；2、认真贯彻执行体系文件的要求，开展危险源辨识和环境因素识别，保持安全生产体系在本部门有效运行。对本部门业务范围内的安全生产工40、作负责。3、贯彻劳动法，在公司用工、招聘工作中做好女职工和未成年工保护。4、编制劳动定员计划时，按有关规定配备安全生产（安全生产）管理、技术人员。5、新职工入厂前必须进行安全教育,经考试合格后方可分配工作。6、与安全生产技术部门共同组织员工的安全教育培训、特种作业人员的培训考核工作。7、在安排和调动职工工作时，必须坚持持证上岗的原则。8、合理进行劳动组织与定员、定编工作，严格控制加班加点；应避免员工出现超负荷劳动。9、对不能适应原岗位工作的年老体弱员工或患有职业禁忌症的员工，应及时调整其工作岗位。10、参加公司的安全生产大检查；开展劳动纪律检查。11、参加伤亡事故的调查处理；参加工伤医疗鉴定工41、作；负责职工工伤保险工作。12、干部的考核、任免，要坚持“安全一票否决权”原则；对工人的晋级应将安全生产作为重点考核条件。对因违章而造成人身伤亡事故、重大设备、火灾事故的直接责任人和负责主要领导责任者，在考核期间应予否决。13、制定经济考核责任制度时，应将经济利益与安全生产责任制挂钩。14、保证安全生产奖励基金与其它安全生产经费及时到位、合理使用。15、在办理临时用工协议书时，应有安全生产方面的条款，并会同有关部门执行；16、接待外来参观、考察、学习、培训人员，要进行必要的安全教育和穿戴有关劳保用品后再安排参观，并负责外来人员的安全，按照有关规定在安全区域内行走。六、财务部1、按国家规定要求和42、实际需要，提出安全生产专项资金，提出安全技术措施和劳保用品所需费用，专款专用。2、负责拔给对员工进行安全生产教育所需宣传费用。3、参加公司安全生产大检查和事故调查分析，提供事故发生后的直接和间接经济损失的统计和计算工作。4、按国家规定对安全生产费用实行财务监督。七、采购部1、及时供应救援抢险和安全生产所需物资（材料设备）。2、按规范标准采购劳动保护用品，及时提供劳保用品保管、使用情况和意见。3、对所属员工进行安全生产教育和纪律教育，加强仓库安全防火及易燃易爆剧毒物品的安全保管、发放等工作。4、参加安全生产大检查和安全生产事故分析等，按时完成所承担的安全生产任务。八、销售部负责产品销售过程中的安43、全管理。保证货场的安全作业。九、公司工会1、发挥基层工会劳动保护监督检查和工会劳动保护检查员的作用。组织开展劳动保护检查工作。监督公司及下属车间对国家有关安全生产、劳动保护方面的政策、法规执行情况。2、组织劳动竞赛，创先争优等活动中，严格执行安全生产一票否决权。3、组织开展安全生产的联保、互保活动，建立群众安全监督岗位，在员工中开展遵章守纪，安全文明生产教育，提高安全意识与安全技能。4、参加安全大检查及重大安全生产活动，参加事故调查、处理和工伤鉴定、工伤保险工作。第三条 员工安全生产职责1、认真学习和严格遵守国家安全生产法律法规及各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻、制止他人的违章作业。44、2、自觉参加各种安全教育培训，提高自身安全意识和安全操作技能。新职工上岗必须自觉接受公司、场（厂）部、班组三级安全教育。3、精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。4、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实向上级报告，严格保护现场，作好详细记录。5、按时认真进行巡回检查，发现异常情况，及时处理和报告。6、加强设备维护，保持作业现场清洁，搞好文明生产。7、上岗必须按规定着装。妥善保管，正确使用各种防护用品和消防器材。特种作业人员要持证上岗。8、积极参加各种安全活动。9、有权拒绝违章作业的指令，对玩45、忽职守人员有权举报或控告。第四条 公司各个车间职责。1、贯彻执行国家、地方政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规和公司的安全生产管理制度及规定，全面负责本车间安全生产管理工作；2、贯彻执行公司安全生产方针，根据公司的统一要求，具体负责本车间安全生产体系的有效运行和持续改进。3、各车间在安全生产管理体系方面职责：a)负责本车间危险源辨识和环境因素识别，确定重大风险和重要环境因素，按照分别管理的原则进行监控。b)负责贯彻和传达公司安全生产方针、承诺，并按照全员承诺的原则，完成本车间的各级安全生产承诺。c)负责目标、指标的具体落实，细化重大风险和重要环境因素的管理方案，并监督落实。d)按照公司安全46、标准化管理手册和程序文件等的具体要求，开展安全生产控制，确保安全标准化体系有效运行。e)负责本车间安全标准化体系相关作业指导书和记录的编制、修订。f)定期开展安全标准化体系的宣贯培训以及检查，加强安全生产绩效考核。g)规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。h)负责对本车间潜在的紧急情况的确定和控制，负责组织本车间的应急准备与响应以及事故的消除工作。i)组织整改本车间安全生产的不符合项。j)负责本车间的节能降耗工作。k)负责相应业务范围内的外部信息和本车间的信息交流，并配合安环部做好安全生产信息的交流、传递和处理工作。l)汇集、报告和处理员工意见和建议。m)负责生产过程中安47、全生产信息（数据）的收集与分析。n)负责贯彻劳动纪律，经常检查劳动纪律执行情况，及时纠正存在问题。o)负责各种设备的维护，确保设施和设备符合安全技术与环保要求。p)负责消防器材的维护、更新和管理。第五条 各责任车间必须尽职尽责搞好安全生产工作，凡因工作中玩忽职守而引发责任事故，公司将追究其车间相关人员的责任。第六条 本安全生产责任制与国家相关规定相抵触的按国家的相关规定执行。第七条 本责任制由公司安全生产委员会负责解释。第八条 本责任制自公布之日起实行，同时废除以前的责任制。文件拟订、会签、审批表名 称安全管理机构与人员配置管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年148、2月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期人力资源部祝湘龙/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全管理机构与人员配置管理制度1.目的根据公司安全生产风险管理工作的需要，为公司安全管理提供必要的资源，包括人力资源与机构配置的保障，特制定本制度。2.范围本制度规定了安全管理机构的设立与人员任命要求，适用于公司各部门、49、各车间。3.职责3.1总经理对安全管理组织机构的策划与组织、相关安全管理人员的任命负责。3.2各部门（车间）负责人对组建本部门（车间）安全管理机构并保证其有效运作负责。4.管理内容与方法4.1安全机构的设立4.1.1依据法律法规要求和本公司实际，设立公司安全委员会，对全公司安全工作实行统一领导。同时设立公司安全委员会办公室，日常办公地点设在安环部，负责日常安全管理工作。4.1.2依据法律、法规和企业规章制度的要求，设立安环部，负责公司安全技术和安全生产的监督与管理工作。4.1.3 安委会负责建立公司三级安全管理网络4.1.4各车间设立安全生产领导小组和专职（兼职）安全员、员工代表等。4.2安全50、人员任命4.2.1总经理应书面任命安全管理人员，任命的职位应包括：安全管理者代表；安全员；员工代表：内部审核员；事故/事件调查员、急救员、危废库管理人员等。4.2.2 以上任命人员均需正式书面任命，并由总经理亲自签发。总经理、生产副总及以上任命人员资质要符合法律法规及标准的要求。4.2.4被任命人员应清楚理解并以签名方式承诺履行被任命职位的职责与义务；员工代表原则上按员工人数1:50的比例确定，根据部门（车间）、区域、以及安全巡查要求，对不满50名员工的部门、车间、区域均设置一名员工代表；任命的员工代表应事先经过员工选举，选举每两年进行一次。4.3培训要求人力资源部负责组织以上人员的培训，保证51、以上人员培训内容、课时符合法律法规的要求及实际工作的需要。4.3.2所有安全委员会或安全小组成员均应接受安全风险管理、事件/事故原因分析技巧、沟通技巧、行为干预等知识培训，具备足够的安全规范知识，以确保预防和纠正措施的正确，以使安全问题得到解决。4.3.3所有被任命人员均应参加安全综合风险管理体系知识、安全管理知识、危害辨识和风险评估、安全岗位和职责的培训。4.3.4所有员工代表应熟悉所管辖区域的各种危害，并至少接受安全代表培训课程、危害识别和风险评估课程以及安全标准的培训。4.4机构与人员的调整与回顾4.4.1当机构或人员发生变化时，安全生产委员会应及时调整安全生产委员会人员并文件化。4.452、.2安全生产委员会应每年对安全机构与人员的管理进行回顾，确保人员充分、机构有效运作。4.5记录保存4.5.1所有任命书由安环部至少保存三年。4.5.2所有人员的资格培训记录由人力资源部永久保存。5.附则5.1 本制度由安环部负责解释5.2 本制度自发布之日起实施文件拟订、会签、审批表名 称员工参与管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期工会邓达禄/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或53、数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期员工参与管理制度第一条 为了明确公司员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和拥有参与安全、健康活动的机会，全面提升员工的安全意识，特制订本制度。第二条 本制度规定了员工参与安全生产的途径、方式、内容以及绩效的回顾等要求，适用于公司所有员工。第三条 本制度引用中华人民共和国安全生产法四十五条、四十六条相关内容。第四条 职责一、各部门、各车间负责人对本部门、本车间的安全活动计划、开展及员工对安全、健康反馈事项的统计、回复负责。二、安环部与工会对全公司安全活动的计划与开展负责。三、安环部对各部门54、安全活动的开展情况及员工参与安全生产的绩效进行监督管理。第五条 管理要求与方法一、员工参与安全生产的权力与内容1、员工有参与企业安全生产的权力，有权力提出建议，企业要为员工参与提供一切便利的条件和机会并鼓励员工对安全生产提出自己的建议，对员工的建议要积极和正式回复。2、员工参与安全生产活动应涵盖以下内容：关键任务分析设计与流程变化评审；安全意识提升安全手册更新安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项风险评价相关安全过程的行动变化管理的评审参与安全问题的调查二、安全活动计划的制定和实施1、各部门、各车间要制定年度安全活动计划，计划内容包括活动的目的、内容、时间、参与的人员等，并将计划报55、安环部备案。2、各部门、各车间要建立安全活动台帐和员工关注的安全、健康事项收集的记录3、生产车间每月进行一次员工关注的安全、健康事项的收集，重点关注危险作业，其它非生产性部门每半年进行一次安全、健康事项的收集。收集途径包括以下方式：调查表、访谈、会议、邮件等。4、生产车间要成立问题解决小组，小组成员应包涵管理人员、技术人员、员工代表等。5、员工关注的安全、健康事项收集后由问题小组进行分析、解决，问题解决小组对每个事项都要正式给予答复。回复日期一般不超过三日。6、安环部与工会负责制定全公司的安全生产活动计划并组织实施，计划需要报公司安委会批准。7、安环部要根据各部门、各车间的年度计划进行监督，督56、促各部门、各车间安全活动的开展，并以此做为安全工作绩效考评的依据。三、沟通与回顾1、各部门、各车间根据本制度的规定每年对本部门、本车间员工参与安全生产、安全建议的情况进行沟通与回顾，找出工作中存在的不足，不断的持续改进。2、安环部每年对全公司的员工参与活动的开展及效果进行沟通与回顾，提出改进意见，并将回顾结果报管理评审。四、记录保存1、公司安全活动计划由安环部至少保管一年。2、各部门、各车间安全活动记录由各部门、各车间2016。安全活动记录簿编号： 时 间地 点主持人记录人应到人数实到人数缺席原因活动主题文件拟订、会签、审批表名 称员工拒绝权利管理标准拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部57、曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期工会邓达禄/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期员工拒绝权力管理标准第一条 为了确保员工对在存在安健环隐患的作业环境中工作具有拒绝权，保障员工安全方面的权益，特制定本制度。第二条 本制度规定了员工在有合理的理由认为其处于或可能处于危险作业的情况下，有权拒绝执行其工作任务，本制度适用于公司全58、体员工。第三条 本制度引用了中华人民共和国安全生产法第四十六条相关内容。第四条 术语和定义合理的理由：本制度中的合理的理由是指与现行法律、法规、规程、制度不相符合的情况。第五条 职责一、安委会对拒绝权力的最终解释负责。二、安环部负责人对行使拒绝权力的调查、回顾负责，保证员工正确行使拒绝权时免责。三、各部门、各车间负责人对本部门的拒绝程序落实工作负责。四、工会负责人对行使拒绝权力的落实负有监督职责。第六条 管理内容与方法一、员工的权力和责任1、 当员工有合理的理由认为作业环境存在严重危害自己健康或人身安全时，他将有权力拒绝在某一区域工作或执行某一任务，并马上撤出危险场地。2、员工应该向他们的主管59、或相关的员工代表报告任何他们发现的不安全或不健康做法。3、认为现场存在使自己或他人受伤的可能性时，员工应该立即向负责人或直接主管和相关的区域员工2016，并向安环部反映。二、员工行使拒绝权时的处理1、员工行使拒绝权力时，其上级工作负责人或监护人或员工代表应和受影响的员工一起进行调查，确定是否存在伤害的风险。2、在情况未解决前，工作负责人或主管不能要求受影响的人员继续这些工作，只有在上级工作负责人或监护人、员工代表与受影响员工一起调查，经评估作业现场和条件满足安健环要求时，员工才能返回作业现场，继续工作。3、得到作业现场存在安健环隐患的报告后，经核实属实时，应立即采取纠正措施，如纠正措施使作业环60、境更安全，应该给予充分的认可。4、员工按照拒绝标准行使拒绝权力时不受到惩罚和问责。三、 员工行使拒绝权力时争议的处理1、对是否具有可能造成2016，并确定区域是否安全。2、当员工仍然对安环部组织的调查决定有争议时，他们应该有权利寻找安委会的意见，安委会的意见为最终决定。3、上述各方认同存在有人员受伤的风险后，应制定有效避免发生危险的预防措施，使作业环境变得更安全。四、沟通与回顾1、各车间员工代表应就本标准内容对所负责管辖部门员工进行培训，确保所有员工清楚行使拒绝权力的标准。2、工会、安环部应每年对员工行使拒绝权力情况进行回顾。五、记录保存1、所有员工危险情况报告书面登记记录由安环部至少保存一年61、。2、 所有危险情况调查记录由安环部至少保存一年。3、所有危险情况监督记录由工会至少保存一年。第七条 附录一、员工拒绝权利日常报告登记表，编号6-2016二、拒绝情况调查报告表，编号2016三、危险情况监督记录表，编号9-2016文件拟订、会签、审批表名 称安全生产会议管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安全环保部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期办公室邓达禄/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发62、放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产会议管理制度第一条 为了给切实解决好安全生产工作中的一系列问题提供一个反映、讨论、处理的平台，确保组织、责任、措施的全面布置与落实，提高安全生产管理水平，特制定本制度。第二条 安全会议应紧紧围绕安全工作的中心。第三条 本制度适用于XX环保科技有限公司的各种安全会议的召开。第四条 公司安委会每季度召开一次安全生产会议，必要时，可临时召开会议，由安委会主任组织并主持召开会议，由总经理办公室负责会议记录，并负责整理会议纪要，并以安全纪要的形式下发各车间组织学习、实施。第五条 公司安委会会议主要研讨以下方面63、的内容：（1）学习贯彻国家、省及上级近期安全生产文件、有关安全生产方针、政策、法律法规、指令等。（2）听取各部门关于执行有关法律法规、“安全规程”、落实安全技术措施和安全管理制度、安全监察工作情况的汇报，听取安全大检查情况的汇报。（3）研究分析当前存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法，并落实责任，限定解决期限，追踪结果反馈。并对下一阶段安全工作做安排和部署。（4）通报发生工伤事故情况，对安全事故进行分析，依照有关规定进行责任追究，吸取教训，制定防范措施。（5）抽查分管领导安全工作的完成情况。第六条 公司安委会要根据国家、省、有关部门组织开展的“安全生产月”等活动要求，召开专题安全例会，提出64、各项活动目标和实施意见，使活动开展达到有领导、有组织、有目标、有措施、有成果的目的，并做好会议记录。第七条 凡公司发生重大伤亡事故或重大经济损失事故，应及时组织召开事故现场会，分析原因，吸取教训，以便进一步提高生产现场安全管理水平。第八条 各生产车间每月应召开不少于两次的管理人员、车间主任、生产技术人员安全例会，及时传达上级安全生产文件、会议精神，总结前段时间生产过程存在的薄弱环节和安全隐患，提出下一阶段安全生产工作要求及改进措施，落实责任到相关人员，并安排专人做好会议记录。第九条 生产车间安全生产会议主要研讨以下内容：（1）总结、分析上两周车间的安全情况，针对存在的问题提出具体要求，责成有关65、人员组织落实，并对下一阶段安全工作做安排和部署。（2）通报发生安全、质量事故情况，分析事故原因，追究有关责任人的责任；并对事故提出整改意见，制定防范措施，责成专人监督落实。（3）传达公司有关安全生产指示精神，并研究落实。（4）检查上两周布置工作的完成情况。第十条 作业班组每班进班时都应组织召开班前会，由班队长在分配工作时进行安全技术交底，组织学习上级和公司有关安全生产文件、会议精神，并结合生产实际，提出相应的安全生产工作要求，并做好记录。第十一条 相关要求（1）安全环保部、各生产车间安全办公室分别负责监督检查公司及各生产车间安全办公会议决定事项的落实情况。（2）因故不能参加会议的人员要向主持人66、请假，如委托他人需经主持人批准。（3）严禁与会人员迟到、早退。（4）公司安委会会议由安委会成员参加，特殊情况下可以考虑增加参加会议的人员。 （5）各生产车间参加每两周召开的安全生产例会会议的人员：生产技术部长、生产技术人员、车间主任、员工代表等。第十二条 本制度由安全环保部负责解释。文件拟订、会签、审批表名 称安全活动管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期人力资源部祝湘龙/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25安环部曹成兵/2067、16/12/25采购部王来瑞/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25销售部侯雁平/2016/12/25财务部曹燕/2016/12/25质监部肖剑华/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全活动管理制度第一条 为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促进各类安全活动的有序开展，确保各类安全活动的规范化和有效性，特制定本制度。第二条 本制度为公司安全标准化管理系列文件之一，由安全环保部组织编制与归口管理。第三条 本制度适用于公司内部各级各类安全活动。第四条 68、安全活动的内容：一、年度、月度安全工作规划、安全生产保障及预防措施的讨论与制定。二、安全生产法规、上级有关安全生产的文件及各工种安全操作规程的学习贯彻。三、公司级、厂级、班组级三级安全教育、安全知识与技能培训与考核。四、事故、事件的调查、分析与责任追究。五、典型事故案例的通报与学习、警示。六、安全生产规划和保障措施的实施情况检查、落实及责任追踪。七、例行性及临时性现场安全检查与整改。八、安全生产的经验和做法的交流与沟通。九、安全生产先进事迹的表彰与奖励，违章违纪行为的纠正与处罚。十、安全隐患的排查，整改措施的落实及防范措施的完善。十、安全合理化建议的征集与落实十一、安全生产的总结。第五条安全活69、动方法与要求一、公司定期或不定期召开安全生产专题会议，及时召开重特大事故分析会。二、生产车间每月至少召开两次车间主任、安全员例会，明确专人作好记录。三、生产车间必须坚持班前会制度和交接班制度，并由车间安全员保存会议记录和交接班记录。四、经常性开展班组安全学习活动，并记录。五、各生产车间领导、专职（兼职）安全员要参加并检查本车间安全活动，并分别在安全活动记录本上签名。六、生产车间采用定期与不定期相结合的办法进行安全检查，对查出的问题、合理化建议进行汇总登记，并积极落实整改，整改率要达到100%。七、安全活动的时间必须保证，如有特殊原因，活动时间可串，但不可占。八、保证活动人数，不能参加活动的应事70、前请假，事后应主动向有关人员了解活动内容。九、安全检查活动记录本要妥善保管，每次活动要认真详细记录活动时间、参加人数、缺席人员、发言人、发言内容，字迹工整。十、办公室及后勤辅助车间在做好本部门安全工作的同时，要积极为生产车间安全活动提供支持与保障。第六条安环部对公司级安全活动进行策划和实施，对车间安全活动进行检查与督促，对安全活动先进事迹予以表彰和奖励，对违反安全规程的现象和行为予以纠正和处罚，并有计划地安排相应的安全活动资金。第七条本制度由安全环保部监督执行。文件拟订、会签、审批表名 称合理化建议管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日71、期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25工会邓达禄/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期合理化建议管理制度第一条 为了获取改进安全生产管理意见和建议提供有效渠道，鼓励员工参与并分享安全生产经验，持续改善矿山安全生产绩效，特制订此制度。第二条 本制度规定了公司安全生产合理化建议方式、程序、及认可要求，适72、用于公司所有员工。第三条 职责一、公司总经理对合理化建议应用时需求资金的落实负责二、工会负责人对全公司合理化建议的沟通与管理工作负责三、安环部负责人对安全管理合理化建议的组织实施、监督执行负责四、生产技术部负责人对生产技术管理合理化建议的组织实施、监督执行负责。五、各车间负责人对本车间合理化建议的组织实施工作负责。第五条 管理内容与方法一、合理化建议渠道1、工会应建立员工提供合理化建议的渠道，可以按照以下方式：合理化建议表办公自动化系统、网站当面或通过电话安全生产会议2、各部门收到相关方的合理建议，也应提交到公司工会。二、 建议的收集、处置与认可1、工会在员工集中的地方设置合理化建议箱，供员工73、投放合理化建议表2、工会每月收集安全生产建议，对建议进行登记、整理和分析，并与相关职能管理部门协商，提出初步处理意见，确定采纳或不采纳，重大问题提交安委会或职工代表大会讨论决定。3、对采纳的建议、应指定落实部门、责任人员、实施及完成时间并通知建议人。4、对未采纳的建议，工会应通知建议人，并鼓励其继续参与。5、对安全生产有积极影响和可能产生良好效果的建议，工会应申请给予建议者适当的奖励。三、制度的回顾工会每年对合理化建议的管理过程进行回顾，确保建议的渠道畅通，表格设计适宜 ，建议箱的摆放合理，采纳的建议的落实及效果。四、记录保存合理化建议记录由工会至少保存一年第六条 附则一、本标准由公司工会负责74、解释二、本标准从发布之日起正式实施三、合理化建议表，编号YXZD-JL.03.12-2016合理化建议表建议主題部门（车间）建议人针对的问题及建议措施（不够可加附件）工会意见 负责人签名相关职能管理部门反馈意见 负责人签名安委会或职工代表大会结论（重大问题填写）合理化建议处理结果 采纳 研究 不采纳日期： 年 月 日文件拟订、会签、审批表名 称安全生产档案管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期办公室、安环部邓达禄、曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期李齐春/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部75、曹成兵/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产档案管理制度第一条 为加强公司安全生产档案管理工作，有效地保护和利用安全生产档案，特制订本制度。第二条 本制度所称的安全生产档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事安全生产工作中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。第三条 安全生产档案管理分以下项目设立，并分别包含以下内容：一、公司及各生产车间安全组织档案。内76、容包括：主要负责人的安全资格证书；分管安全工作的负责人的任命文件及其资格证书；安全管理人员的安全培训证书；安全管理机构及其负责人的任命文件；安全管理网络系统；其他与安全组织有关的内容。二、公司及各生产车间的管理制度及相关文件、计划、总结方面的档案。内容包括：各项安全生产管理制度；各部门安全生产责任制；各岗位操作规程；安全生产责任书；上级有关文件、通知及执行情况汇报、记录；上报的各类报表、总结、经验材料；编制的各类计划书。三、安全监督执法检查方面的档案。内容包括：各级政府及行业主管部门监督所发出的安全监察指令书隐患整改通知书等执法文书；落实各类文书所采取的措施和落实情况及其上报上级主管部门的报告77、及记录。四、安全检查档案。内容包括；内部日常检查、季节性、专业性检查记录及情况处理记录；安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录；各类检查的总结汇报材料。五、安全教育培训档案。内容包括：安全培训计划及安排；企业高层、中层、安全管理人员及班组长的培训记录；员工“三级”安全教育培训记录；特种作业人员和特种设备作业人员操作证书及培训记录；复工、换工及事故责任人、违章违纪人员培训记录；日常安全、宣传、教育培训记录及总结；应急救援预案、演练及总结及公众应急知识普及情况记录。六、安全投入档案。内容包括：全年安全投入的计划及专项安全投入计划；安全教育培训投入情况的记录，编号2016；隐患整改方面的投入记录，78、编号2-2016；劳动防护用品的投入记录，编号3-2016。七、工伤保险档案。内容包括；参加工伤保险员工的名单；缴纳保险费的凭证和单据；发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证和单据；办理工伤认定手续的全部资料。八、职业病防治档案。内容包括：产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类；职业病危害岗位的预防措施情况；职业病定期检测报告；接触职业病危害的岗位员工身体检查情况；企业内确诊为职业病的员工情况及身体检查、治疗情况。九、劳动保护用品档案。内容包括：劳动保护用品管理制度及落实执行情况；各类发放标准及发放记录；员工使用和佩戴情况。十、“三同时”管理档案。内容包括：有关安全设施和劳动卫生方面“三79、同时”项目的文件、材料；设计图纸及相关资料；竣工验收报告及相关材料。十一、安全防护设备（含劳动卫生、环境保护设备）档案。内容包括：各类安全防护设备的种类及型号等基本情况；设备运行情况记录；运行维修保养情况记录；应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况记录。十二、特种设备档案。内容包括；特种设备的设计文件、制造车间、产品质量合格证、使用维修说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；特种设备及安全附件、安全保护装置、测试调控装置及有关附属仪器、仪表的日常维修保养记录。十三、重大危险源管理档案。内容包括：项目基本情况概述；有关设计、验收、评价及批复文书；80、管理规章制度；运行情况记录；安全投入记录；检查记录；应急处置预案及应急演练记录；应急器材储备情况。十四、事故调查处理档案。内容包括：事故情况发生基本情况；事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录；事故调查收集各类证据；事故分析会记录；事故原因分、责任认定和防范措施的相关决定文件；按“四不放过”原则事故进行处理的文件；企业事故报表。第四条 档案管理要设专（兼）职人员负责，及时做好资料的收集、整理、入卷归档工作。因管理人员变更，要办理移交手续后方可离岗。第五条 建立严格的档案借阅制度，规定借阅期限，并由借档人签字，按期归还，否则追究当事人责任。第六条 对保密档案的管理和利用，必须按照国家有关保81、密的法律和行政法规的规定办理。第七条 对具有保存价值或应当保密的安全生产档案，应妥当保管。第八条 做好档案的防火防潮工作，第九条 档案管理分永久、长期（1-5年）、短期（一年以下）三种，凡归档后过期的档案销毁，由专（兼）职管理员提交清单，经有关人员会审后报主管领导审批，销毁清单长期保存。文件拟订、会签、审批表名 称安全生产信息沟通管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期办公室邓达禄/2016/12/25安环部曹成兵/282、016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产信息沟通管理制度1.目的 确保公司内部与外部信息交换、传递的快捷、有效，促进安全生产工作。 2.范围本制度规定了公司安全生产信息的沟通内容、方式等管理要求，适用于公司安全生产信息传递与交流。3.定义3.1 正确任务说明（PTI）：分派工作任务时的一种沟通技术，具体步骤：u 激发接受任务者的兴趣和重视u 清楚说明要执行的任务和要求，必要时进行演示u 评估接受任务者完成任务的能力，必要时进行测试4 职责4.1 公司领83、导对其管辖范围内安全生产信息的指示工作负责4.2 安环部负责人对全公司的安全信息沟通的统筹与归口管理工作负责4.3 生产技术部负责人对全公司的生产信息沟通的统筹与归口管理工作负责4.4 各部门负责人对本部门安全生产信息收集、接收、传递、传达、与交流的组织实施负责。5.管理内容与方法5.1沟通渠道建立5.1.1安环部、生产技术部应组织各部门系统识别需要在内部和对外传递的安全、生产信息内容与沟通对象，并形成包括信息内容、沟通对象、沟通渠道、沟通时间、负责人（部门）的信息沟通处理程序表。5.1.2 内部沟通信息内容应包括：u 获取的安全或生产最新法律、法规、规定u 上级下发的安全或生产文件、管理标准84、及制度u 国家、行业、上级单位有关安全生产事故信息与风险信息u 内部安全生产信息，包括安全生产会议纪要、简报、简讯、安全生产计划、总结、报告、标准化系统内部评定与外部评定、管理评审报告、事故信息、风险评估与控制计划、员工与相关方安全生产建议与抱怨等。5.1.3 需对外传递的信息内容应包括：u 安全生产方针u 法律法规与政府、上级部门要求提供的信息u 安全生产风险信息及建议u 事故与障碍信息u 客户及外部投诉信息5.1.4 沟通对象应包括u 内部：各部门u 外部：政府部门、上级单位、相关方（用户、同行、承包商、供应商、应急救援相关机构、车间）等。5.1.5 安环部、生产技术部、及各部门要建立内部85、与外部联系的方式。5.1.6 沟通的渠道可采用会议、培训、文件、函件、简报、简讯、报表、联络单、办公 自动化系统、信息系统、内部网站、口头交谈等方式。5.2 信息的沟通与交流5.2.1 所有信息应按安全生产信息沟通要求一览表（附录一）的要求及时传递，特别关注对重要客户及承包商的风险告知。5.2.2 各部门负责分派工作任务的人员应掌握正确任务说明（PTI）沟通技术，在分派任务时，使用正确任务说明（PTI）5.2.3 各级负责人应每月与员工进行一对一的有计划的安全生产问题沟通，以了解员工对安全生产的思想动态和处理特定的安全生产问题。5.2.4 各车间每月至少召开两次安全生产会议，收集并讨论安全生86、产问题。u 召开会议前，主持人应准备好与工作相关的会议主题u 应收集安全生产会议中员工关心的安全生产问题u 应保存安全生产会议记录，记录包括：会议时间、主题、参加人员、讨论问题、相关建议或措施及其落实人、完成期限。5.2.5 设置安全教育室，展示生产现场的各种安全隐患及事故案例等。5.3 沟通回顾5.3.1 安环部每年组织一次对安全生产信息沟通要求一览表进行回顾，确保其全面并得到正确的执行。5.3.2 各部门应每年结合安全生产目标与指标完成情况对信息沟通的效果进行回顾，不断改进安全生产信息沟通方法。5.4 记录保存5.4.1 所有沟通记录至少保存一年。6 附则6.1 本标准由安环部解释。6.287、 本标准从发布之日起正式实施。6.3 附录6.3.1 附录一：安全生产信息沟通要求一览表安全生产信息沟通要求一览表序号安全生产信息沟通渠道沟通对象沟通时限与要求1安全生产方针会议、文件、办公自动化系统各级管理人员及员工每年至少进行一次，可在各类安全生产会议中强化。培训新员工入职前进行会议、网站外部相关方汇报、报告 或与相关方召开会议时进行2安全生产法律法规与标准会议、文件、简报、办公自动化系统、内部网站内部所有员工法律法规和上级制度、标准新颁布或更新时进行3安全生产管理标准培训、文件、办公自动化系统、内部网站内部所有员工结合管理标准的宣贯和年度安全培训进行4安全生产目标与指标会议、文件、简报、88、办公自动化系统、内部网站各部门、各生产车间年度、年中工作会议以及安全生产委员会议时和每月的安全生产分析会中进行5安全生产工作计划会议、文件、函件、报表、办公自动化系统、内部网站生产技术部门、各级生产人员月度办公例会、安全生产例会及安全生产委员会召开时6安全生产教育培训计划会议、文件、函件、报表、办公自动化系统、内部网站教育培训涉及的培训对象年初、培训计划执行时7安全生产会议纪要文件、函件、办公自动化系统、内部网站各部门、各级生产人员会议召开后2至3日8事故/事件调查报告与通报文件、函件、简报、简讯、报表、办公自动化系统、内部网站各部门、各级生产人员事故/事件发生后一周内，月度安全简报中、办公、89、安全例会以及安全生产委员会召开时安技部按照事故/事件调查管理工作标准规定的时间执行政府及相关部门根据生产安全事故报告和调查处理条例规定执行9安全生产工作总结会议、文件、函件、简报、简讯、报表、办公自动化系统、内部网站、口头交谈各部门、各级生产人员对应的安全生产工作完成后10政府部门安全生产文件会议、文件、函件、简报、办公自动化系统、内部网站、各部门、各级生产人员根据矿领导的批示和文件要求进行11安全生产检查情况通报会议、文件、函件、简报、简讯、办公自动化系统、内部网站各部门、各级生产人员检查完毕一周内上级部门按照上级部门文件要求的时间报送12员工代表巡查记录及整改清单简报、简讯、报表、联络单、90、办公自动化系统安环部及相关管理人员按照规定时间执行。13员工建议会议、记录表、联络单、办公自动化系统、内部网站、口头表达各级领导和员工代表、安全管理人员按照合理化建议管理工作标准中规定的时间执行14标准化系统评定报告会议、文件、报表 、办公自动化系统、内部网站各部门及各生产车间内部评定和外部评定结束后两周内15风险评估结果会议、文件、函件、报表、联络单、办公自动化系统、安全技术交底单、作业指导书领导及相关部门负责人评估发现重大风险时，风险控制措施执行批准时，办公、安全生产例会以及安全生产委员会召开时各级生产人员各项管理、作业活动开始前承包商和进入现场的外来工作人员承包商和外来人员进入现场前。191、6应急预案会议、文件、办公自动化系统、内部网站应急指挥、响应人员应急预案发布后政府相关管理部门按照上级文件和预案规定的时间外部应急协助车间应急预案发布后文件拟订、会签、审批表名 称安全生产奖惩制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期财务部曹燕/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态92、修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产奖惩制度第一条 为全面贯彻落实安全生产法，强化员工安全责任落实，实现安全生产过程控制，保障本公司生产经营的顺利进行，适应公司战略发展需要，特制定本制度。第二条 公司每年召开一次安全生产工作会议，对安全生产管理先进车间和个人进行表彰。年度安全生产奖励基金根据公司的效益控制在工资总额的3-5内。安全生产罚款全部用于奖励有关人员。第三条 安全生产先进车间指标为考核车间的1/3以内；先进个人名额为员工总数的1%-3%。第四条 对在以下安全工作方面成绩突出的车间和个人给予表彰和奖励，做出巨大贡献的，经公司安全生产委员会研究，可给予重奖。一、在推行安全生产化标93、准作业过程中，提出安全合理化建议，认真实施且效果显著，能对公司的整体安全生产工作起到示范推动作用的。二、强化安全生产过程控制，责任有落实，方法有创新，管理有突破，工作有成效，安全生产局面稳定的。三、在改善作业条件和工作环境，防止伤亡事故和职业病危害方面有重大改进的成果或项目，技术领先，效果明显的。四、避免事故或抢救事故有功，使国家财产或员工生命免遭重大损失的。五、在公司组织的安全活动中踊跃参加，表现突出的。六、在节能减排降耗工作中成绩突出的。七、在重大危险源、危化品、危废库，特种设备设施、消防等专业安全管理中成绩突出的。八、其它经公司安全生产委员会研究需要给予奖励的。第六条 发生人身伤亡事故和94、设备财产损失，经分析认定为责任事故的，分别对有关责任人按责任大小进行处罚。发生未遂事故，比照相应的人身伤亡事故进行分析处理，事故责任人的处罚按照公司工伤事故管理制度、设备档案管理制度执行。第七条 事故责任人责任追究范围包括：负领导责任的领导干部；负管理责任的管理人员；负直接、主要领导责任的车间主任；负直接、主要管理责任的现场车间主任；负直接、主要或重要责任的事故责任者；负连带责任的责任者。 第八条 有下列违章违纪的，无论发生事故与否，分别按以下条款进行处罚。一、未按照安全生产教育培训制度的要求和规定组织安全教育培训，就安排员工上岗或独立操作的，每人次罚责任车间500元。个人无故不参加安全学习的95、每次罚款100元。二、 特殊工种作业人员，必须经过培训，考核合格后持证方能上岗作业。严禁各基层车间擅自调换特种作业人员工种，确需工作需要，必须经有关职能部门批准和备案。违者罚责任车间5001000元。三、严禁无施工通知单擅自开工。工程无设计，无施工图，无作业规程，无安全措施，每发现一次罚责任车间500元。四、生产车间必须每周安排一次以上的安全学习，并作好记录。对不组织学习，无学习记录的车间每次罚款500元。五、车间主任要组织开好班前会，在布置生产任务的同时，必须交待清楚各作业场所的安全注意事项，并有安全注意事项的详细生产指令单记录和交接班记录，违者每次罚款200元，员工不参加班前会，每次罚款196、00元。未参加班前会的员工，不得安排工作，否则罚当班值班长200元。六、生产车间节假日必须安排专人值班，违者每次罚责任车间500元。当班值班人员缺岗的每次罚款200元。七、严禁违章指挥（含工作安排交待不清），每发现一次罚违章指挥者500元，造成事故，按工伤事故管理制度加重处罚。八、员工上班，必须穿戴好劳动保护用品，穿戴公司统一配发的工作服，否则，每人次罚款50元。严禁私自驾驶机动车、摩托车在生产区域行驶或停放，否则每发现一人次，罚责任者200元。九、员工上班必须遵守劳动纪律和各项操作规程。酒后上岗、睡岗、串岗、擅自离岗、上班干私活、带小孩等，每发现一次罚款200元。造成设备或设施被盗和损坏者按97、公司有关规定执行。违章作业的，发现一次罚款200-500元。十、必须按危险物品和材料管理制度的要求，作好剧毒物品的管理工作和登记建档工作，剧毒物品在保管、运输、储存、发放、使用中要建立和完善各项管理制度，并遵照执行，对违反规定或未用完不及时退库的，每发现一次罚责任车间500-1000元。十一、严禁作业人员擅自进入配电室、硫酸车间、制氧车间内作业，否则，发现一次罚责任人200元/人，若违章安排操作工进入配电室、硫酸车间、制氧车间内冒险作业，罚违章指挥者500-1000元。十二、各车间的防护栏、防护挡板等安全装置必须齐全可靠，失效或损坏后必须及时整改和完善，否则，每项罚责任车间500-1000元。98、十三、各车间必须抓好清洁生产和文明卫生工作，推广安全标准化生产，做到安全警示标志齐全，备品配件堆放规范整齐，管线架设规范、无泄漏、无油污，作业现场无隐患、无违章，否则，每项罚责任车间500元。十四、加强用电安全管理，严禁非电工从事电气操作，高低压线路、电气设施必须标识明显，分工明确，线路无裸露，开关完好。高压电操作必须严格实行工作票、操作票制度，否则，每项罚责任车间200-500元。发生事故，从严追究责任。十五、加强设备的巡查和定检工作，严格实行“定人定机定检”制度，安全设施必须齐全可靠，严禁带病运行，否则，罚责任车间500-1000元。个人损坏安全设施或附件，罚款500元。设备故障处理或检修99、后未按要求安装好安全设施或附件，罚责任人300元。十六、各生产车间必须坚持每月一次的安全大检查和安全生产例会，按“三定四不推”的原则加以整改，并将“安全隐患整改表”报公司安全生产委员会办公室，整改率必须达到95%以上，指定整改的必须100%，否则罚责任车间500-1000元。十七、公司下达的隐患整改通知书和安全指令，必须按期整改，并填写回执书按时送交安委会办公室。否则每次罚责任车间500-1000元。未按时完成或弄虚作假则罚责任人、经办人各200元/人项，罚责任车间1000元。同类隐患在一年内发生二次或以上的，每例罚款2000元。十八、各生产车间对下达的隐患整改通知书和安全指令，需要相关车间和100、部门配合，或执行整改确实有一定难度的，必须在回执之前与相关车间、部门协调，并以书面报告的形式请示公司高管批示，确定具体整改方案后，在回执中说明报告结果。如推委责任、不进行整改的，按照不执行整改处罚。十九、安全、环保各类报表，每月28号以前上报公司安委会办公室，并及时上报安委办要求的其它各种材料。否则罚责任车间500元，罚经办人200元。二十、危废堆放库由使用车间负责日常管理工作，因管理不善造成危废随意堆放、扬尘，每发生一次罚责任车间2000-3000元，若上级环保部门罚款，由污染肇事车间承担5000-10000元。二十一、公司环境保护按照“谁污染、谁治理、谁赔偿”的原则，发现乱倾倒杂物、垃圾及101、汽车运输途中矿产品泄漏，每发现一次罚责任车间500-1000元，罚责任者200元。公司周围乱倾倒建筑垃圾，每次罚责任车间2000元。建筑工地完工后，未对施工现场打扫清理，每次罚款1000元。二十二、废物堆放库看守人巡视人员不履行职责，对安全隐患、危废外泄未及时发现、报告和处理的，每发现一次罚责任车间500-1000元。二十三、凡知错不改，认识态度不好，阻碍、刁难安全生产管理人员的每人次罚款500元，情节严重者给予行政处分。二十四、凡违反国家有关规定或公司安全生产、职业健康、环境保护管理规章制度的其他款项，每次罚责任人或责任车间200-500元。第九条 凡对处罚决定持有异议的车间或个人，可在接到102、处罚决定的15个工作日内向公司工会、安全生产委员会提出书面申诉，在未作出裁决前不影响处罚决定的执行。文件拟订、会签、审批表名 称工余安全管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期人力资源部祝湘龙/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期工余安全管理制度第一条为加强公司员工的工余安全103、意识，保障员工工余安全，特制订本制度。第二条本制度为公司安全标准化管理系列文件之一，由安全环保部组织编制与归口管理。第三条术语定义工余：本制度中，工余是指正常工作时间之外的所剩余的时间。第四条适用范围本制度适用于公司全体员工。第五条工余安全管理措施一、公司利用广播、报纸、电视、网络等媒体广泛、持续开展工余安全宣传活动，使工余安全意识深入人心。二、公司及各生产车间应对员工进行防汛、防震、防暑、防寒、防煤气中毒、防火、防盗、防抢、防意外伤害以及安全用电等知识和技能培训。提高员工的工余安全意识，提高员工自我保护能力、应对突发安全事故和自然灾害的能力。三、根据不同时期或季节确定阶段工作重点、制定工作计104、划。遇到较大自然灾害与重大疫情时，要及时向广大员工通报灾情、疫情，宣传防范知识、注意事项和疫情辨识等知识。四、针对私家车逐渐增加的情况，加强道路交通安全教育，提倡员工使用公共交通工具上下班，最大限度防止交通事故的发生。五、建立健全工余安全宣传、防范体系和监督管理网络，把工余安全管理延伸到社区，组织形式多样的有利于员工身心健康的业余文化娱乐活动。在社区聘请安全监督员，不定期召开座谈会，把职工工余活动置于社会严格监督之中。六、实行工余安全事故报告制度，一旦发生工余安全事故，相关车间或部办应及时组织抢救，并向安全环保部报告，由安全环保部及时进行事故处理、分析，作出事故鉴定报告，形成相应文字材料入档保105、存。七、安全环保部应建立工余事故台帐，每年定期对工余安全事故进行统计及分析，并针对常发事故对员工进行工余安全再教育。第六条员工个人工余安全责任一、员工应该自觉学习、掌握工余安全知识与技能，树立工余安全意识。二、员工应自觉遵守公司上、下班制度和作息时间，实行轮班、倒班制的员工应自觉按规定时间上、下班，并履行交、接班程序。三、员工在工余时间应参加健康向上的业余活动，遵守国家法律法规和公民道德规范，不参与赌博，不酗酒闹事，不打架斗殴，不聚众滋事，不做损害他人利益和危害他人安全的事。四、员工应养成良好的安全生活习惯，不乱扔烟头，注意用火、用电安全，不得损坏并自觉维护各种安全设施和消防器材，发现损毁或缺106、失应及时报告。五、员工有互相关注、互相帮助的义务，发现安全隐患，应视情况的严重程度及自身能力，及时采取排除隐患、警示他人或报告等措施；对已经发生的事故，应主动救助、报警。公司调度室全天候值班，接受突发事故报警。六、员工在任何场都不得做危害公共利益、公司利益或他人安全的事，随时保护国家和公司财产安全，保护他人及自身人身安全，做到“时时安全，事事安全”。第七条本制度由安全环保部负责监督实施。文件拟订、会签、审批表名 称特殊工种管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车107、间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期特殊工种管理制度第一条 为了加强特种作业人员的安全技术培训、考核管理工作，增强特殊工种人员的安全意识和操作规范性，减少伤亡事故，促进安全生产，特制定本制度。第二条 特殊工种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者、周围人员和设施的安全存在重大的危害因素的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员。第三条 本制度适用于我108、公司及外来施工队伍的特殊工种管理。第四条 特殊工种作业及人员范围一、爆破作业。含地面工程爆破、井下爆破工；二、电工作业。含发电、送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、检修（维修）、试验工，井下电钳工；三、金属焊接、切割作业。含水量焊接工，切割工；四、企业内机动车辆驾驶。含企业内及货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员；五、锅炉作业。含承压锅炉的操作工，锅炉水质化验工；六、压力容器操作。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工；七、重机械作业。含起重机械（包括井下提升机）司机、司索工、信号指挥工、安装与维修工；八、矿山通风作业。含主扇风机操作工、通风安全监109、测工、测风测尘工；九、矿山排水作业。含矿井主排水泵工、尾矿坝作业工；十、登高架设作业。含2米以上登高架设、拆除、维修工；十一、矿山安全检查作业。含安全员，安全检查工；十二、危险物品作业。含危险化学品、民用爆炸品、放射性物品的操作工、运输押运工、储存保管员；十三、矿山救护作业；十四、经国家安全生产监督管理局批准的其它特殊作业。第五条 特种作业人员基本条件一、年满18周岁；二、身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；三、具有初中以上文化程度，具备本工种的操作技能和安全专业技术知识，考核成绩合格；四、符合本工种作业特点需要的其他条件。第六条 特殊作业人员的安全职责一、严格遵守国家有关安全生产110、规定和公司的规章制度，遵守作业操作规程，保证安全作业。二、正确使用劳动防护用品、作业工具和设备，认真进行维护保养。三、作业工具、设备发生故障，影响安全作业或发生险情时，应采取有效措施，并立即报告有关部门人员。四、努力学习所从事作业的安全技术知识和技能，不断提高技术水平。五、拒绝违章指挥，制止他人违章作业。第七条 管理机构和职责一、人力资源部是特殊工种人员的归口管理部门。负责公司特殊工种人员的培训、考核、取证、换证等管理工作；二、安全环保部、生产技术部负责协助人力资源部进行特殊工种人员的培训、考核及发证、换证工作；三、人力资源部、安全环保部负责特殊工种的档案建立和管理工作；四、安全环保部、生产技111、术部负责特殊工种执证上岗的监督管理工作； 第八条 特殊工种人员的监督与管理一、特殊工种人员上岗前必须经过安全及专业技术培训，通过考核、资审合格，并取得由职业技能鉴定中心颁发的职业资格证书后符合本岗位的任职条件的，方可独立工作。二、特种作业人员必须持证上岗。无证上岗的按国家有关规定和公司规章制度对用人车间和作业人员进行处罚。三、特种作业人员必须在“操作证”规定的本作业范围内，并随身携带“操作证”，接受监察人员的监督检查。四、特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，必须经公司有关职能部门批准和备案。五、特种作业证由安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门核发。任何人不112、得伪造、涂改、转借或转让。六、特种作业操作证，每2年复审1次。连续从事本工种10年以上的，经本车间进行知识更新教育后，复审时间可延长至每4年1次。七、有下列情形之一的，由公司收缴其特种作业操作证。1、未按规定接受复审或复审不合格的；2、违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；3、经区级以上医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业的；4、离退休的。第九条 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。第十条 特种作业人员作业时必须安全操作。对违章作业和造成事故的，安全部门根据情节有权扣证12个月，并记入“操作证”内。第十一条 公司注重113、保护特殊工种人员的身心健康，不断改善特殊工种作业人员的工作环境和工作条件，为特殊工种作业人员配备必要的劳动保护和防护用品，每两年对特殊工种人员进行一次体检。文件拟订、会签、审批表名 称安全生产责任制管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门114、形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产责任制管理制度1.目的为了明确公司各级人员的安全生产职责、权限，并有效的沟通和履行，特制定本制度。2.范围本制度规定了安全生产责任的制定、沟通、回顾等要求，适用于公司各级人员安全生产职责的建立、履行及评估。3职责3.1 总经理对各级安全生产责任制的组织制定和发布负责。3.2各部门、各车间负责人对本部门、本车间人员安全生产责任制的沟通负责。3.3安环部负责安全生产责任制督促执行、评估。3.4公司安全生产委员会负责每年组织责任制评估。4. 管理要求与方法4.1责任制的制定4.1.1总经理负责组织制定各级安全生115、产责任制及考核办法。安全生产责任制应覆盖各级、各岗位人员。4.1.3责任制的内容需包含安全生产职责、到位标准、权限与义务。4.1.4责任制到位标准应包括：u 贯彻、落实政策法规的行动；u 组织、参加的安全生产活动；u 执行安全生产的巡视、检查；参与风险评估研究；u 参与标准化系统的内审；对评估发现问题的处置；u 对纠正行为的实施进行回顾；u 参加应急演练与救援；u 参与安全事故调查；u 对安全生产风险管理体系进行回顾；u 日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。4.1.5 考核办法依据到位标准进行制定。安全生产责任制及考核办法制定完后经安委会评价后报最高管理者批准并以文件形式下发。4.2责任制的116、沟通4.2公司领导应对所管辖的中层干部说明安全生产职责与权限，特别关注新上岗的领导，确保其理解并接受，及时沟通履行安全生产职责要求。4.2.2各部门(车间)负责人应对其部门(车间)员工说明其安全生产职责并对其进行培训,特别关注新上岗的员工,确保每个员工理解、接受并执行其职责，及时沟通履行安全生产职责要求。4.2.3安全生产责任制应以文件公布，各级、各岗位能清楚自已岗位责任。4.2.4安全生产职责与权限沟通应做好记录。4.3责任制执行情况评估公司各部门、各车间每年对所属部门或车间的各岗位安全生产责任制履行情况进行评估。4.3.2 安环部负责每年对各部门、各车间安全生产责任制履行情况进行评估，并将117、评估结果报安委会，安委会根据考核办法兑现奖罚。4.4 责任制的回顾与更新安全生产委员会应每年对安全生产责任制的内容进行回顾。4.4.2当组织机构发生变更时、职能调整或岗位设置调整时，安委会应及时对安全生产责任制进行更新。4.4.3发现安全生产责任制不足或与上级法律法规要求不一致应及时修订。4.5记录保存4.5.1安全生产责任制沟通、培训记录至少保存一年。4.5.2安全生产责任制履行情况评估记录和安全生产责任制回顾记录至少保存一年。5. 附则5.1 本标准由安环部负责解释5.2 标准由发布之日起正式实施5.3 附录5.3.1 附录一：安全生产责任制管理流程图5.3.2 附录二：安全生产责任制沟通118、记录表5.3.3 附录三：安全生产责任制履行情况评估记录表安全生产责任制管理流程图上级安全生产工作规定、安全目标对公共对社会相关方的承诺，社会责任公司年度责任制考核办法组织机构、岗位调整、职责调整公司安全生产目标否是修订安全生产责任制1.与上级法律法规要求是否一致2.组织机构、职能或岗位设置是否变化是否发生变化总经理组织制定各级安全生产责任制以文件公布安全生产责任制，各级分别对责任制向下级説明安全生产责任制回顾评估安全生产责任制沟通记录表年月日沟通内容沟通形式沟通对象沟通人备注：沟通形式：发文件、谈话说明、宣贯、培训、送达。安全生产责任制评估记录表部门： 姓名： 岗位： 本年度责任制履职情况年119、 月 日本年度责任制评估情况 年 月 日 安委会审查意见 年 月 日 文件拟订、会签、审批表名 称供应商管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25采购部王来瑞/2016/12/25生产技术部陈子龙/2016/8/15发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期供应商管理制度1.目的为了确保进入公司的各类设备、120、材料符合安全、可靠的质量要求，建立开放、竞争、有序的供应商平等竞争平台，规范供应商管理，控制相关的风险，特制定本制度。2.范围本制度规定了对所有参与公司所需设备、材料、服务等供应商的管理。3.定义供应商：指所有参与（包括要求参与）公司所需设备、材料、办公用品等物资供应的生产厂商、代理商及经销商。4.职责4.1采购部对供应商的日常管理工作负责。4.2生产技术部对投入使用的设备质量和运行状况数据的统计工作负责。4.3采购部对受理供应商的争议、投诉工作负责。4.4各车间、部门对投入使用设备的质量和运行状况、供应商售后服务、履约情况、交货情况等工作的统计、上报负责。5.管理内容与方法5.1供应商资格认121、证管理采购部门负责编制供应商评价程序，做为选择供应商的依据。评价内容应包括：合法资质按期提供产品和质量保证能力经验、信誉产品在企业的运行情况价格、交货期、售后服务和技术支持能力供应商在产品生产过程中安全、健康、环保方面的表现。5.1.3采购部门对提出申请的供应商进行初步审核，并组织相关部门进行审查。5.2 供应商日常管理5.2.1采购部门对供应商执行合同情况进行跟踪管理。5.2.2建立合格供应商名录和档案，并定期进行更新和维护。5.2.3搜集各类设备、材料的价格信息，对价格走势进行分析。5.3供应商考核与评价5.3.1供应商考核与评价的依据5.3.1.1采购部定期向各车间、部门、安装车间、设计122、车间及有关部门进行供应设备设施使用情况调查，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。5.3.1.2供货存在问题反馈：对供应商在供货过程中存在的问题进行调查、核实、并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。5.3.1.3运行意见反馈：机能部、生产技术部等定期组织运行车间对各类产品运行情况进行统计分析，并将结果汇总作为供应商的考核与评价的依据。5.4供应商的评价5.4.1对供应商的考核每年一次。5.4.2供应商的评价分为：优、良、中、差四个等级。5.4.3对供应商的处罚分为：警告、通报和取消资格。5.4.4供应商被取消资格后，恢复资格重新履行资格审查程序。5.4.5对采用不正当手段扰乱市场、干扰123、招投标工作正常进行的供应商，将视情况轻重予以处罚。5.5供应商的争议与投诉供应商在评标结果及合同执行过程中如有异议应署名书面向采购部反映，采购部调查并形成处理意见，报主管领导审批，并答复相关供应商。5.6记录保存5.6.1问卷调查结果至少保存两年。5.6.2运行意见反馈结果至少保存两年。5.6.3供应商综合考核记录至少保存两年。6.附录6.1 本标准由采购部负责解释。6.2 本标准自发布之日起开始实施。文件拟订、会签、审批表名 称员工安全意识管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月3124、0日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期员工安全意识管理制度1.目的 为了建立一种有效机制，提升员工的安全意识，特制定本制度。2.范围本制度规定了员工安全意识的调查、提升及回顾的管理要求，适用于对公司员工安全意识的管理。3.定义安全意识：安全意识是源自于员工内心自发的一种认可与认知，它包括员工思想认知、安全技能的掌握、安全知识的掌握程度，而不是受外部环境的影响而产生的短期意识。125、4 职责4.1 安环部负责人对员工安全意识的调查组织、制定提升计划负责。4.2 人力资源部负责人对新员工的安全意识培训负责。4.3 各部门负责人对员工安全意识提升计划的组织实施负责5.管理内容与方法5.1员工安全意识调查5.1.1安环部每年组织一次员工安全意识调查，调查途径可以是：问卷调查、访谈等。5.1.2 调查内容应包括：l 企业的安全生产方针l 岗位安全生产职责与安全操作规程l 突发情况的应急处理l 工作场所特定的安全程序l 事故/事件的报告程序l 作业场所存在的或潜在的危险有害因素l 安全生产法律法规和其他要求l 个人防护用品的使用和维护保养要求l 违章指挥和不安全的作业行为l 客户要126、求等5.2 安环部根据员工安全意识的调查结果制定员工的安全意识提升计划，并按计划组织实施。5.3 安全意识输入与提升的途径包括：l 对新员工进行安全意识培训，并对其最初3个月的安全意识进行跟踪l 对所有员工进行安全检查程序和安全操作程序的训练l 推行危险预知活动l 根据工艺流程的变化情况，要求班组开展对作业现场的特定安全要求的讨论。l 对脱离工作岗位超过规定时间的返岗员工进行工作场所特定要求的培训l 结合安全活动，做好员工的日常安全培训工作。l 结合企业安全文化建设，开展安全文艺表演、安全板报、事故展览与回顾等活动。l 对安全业绩好的员工进行认可与奖励l 开展社区安全宣传等5.4 人力资源部负127、责新员工安全意识培训。5.5 各部门负责按照安环部的要求开展相应的活动。5.6 每年末安环部对员工安全意识提升计划完成、效果情况进行回顾总结，并改进工作。5.7 记录保存5.7.1 安全意识调查记录、安全意识提升计划由安环部保存到少2年。6 附则6.1 本制度由公司安环部负责解释6.2 本制度从发布之日起正式实施6.3 附录6.3.1 附录一：员工安全意识调查表被调查人员：姓名： 岗位 职务调查内容是/否（可以进行说明）1、你是否清楚企业的安全生产方针，并明白其含意2、你是否清楚本岗位的安全生产职责3、你是否掌握本岗位安全操作规程4、你是否清楚发生突发情况下的应急处理程序5、你是否清楚本岗位工128、作场所特定的安全程序6、你是否清楚事故/事件的报告程序8、你是否清楚安全隐患的报告程序9、你是否清楚本岗位作业场所存在的或潜在的危害因素10、你是否掌握相关的安全生产法律法规的知识11、你是否清楚本岗位应配备哪些个人防护用品12、你是否清楚个人防护用品的使用与维护方法与要求13、你是否会拒绝违章指挥14、你是否会制止他人的不安全的作业行为15、你是否会以个人的安全行为而自豪。备注：调查时间： 年 月 日褯调查人员签名：安全意识调查表文件拟订、会签、审批表名 称重大危险源安全管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月129、25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部陈子龙/2016/8/15发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期重大危险源安全管理制度第一条 为了预防公司重、特大事故的发生，加强重大危险源的安全管理，建立有效的重大危险源管理系统，防止重大事故发生，制定本制度。第二条 公司安全生产委员会组织或聘请有资质车间或人员按规定对公司重大危险源进行检测、评估、监控。安环部负责对重大危险源登记建档130、。第三条 按照重大危险源的定义及有关规定，本制度所指的公司内的重大危险源为硫酸车间、制氧车间。第四条 重大危险源所在的部门直接对重大危险源实施管理并对管理结果负责。第五条 根据公司XX环保科技有限公司重特大事故应急救援预案，生产车间必须制订相应的管理制度及应急预案，并对重大危险源紧急事故实施抢险救灾及日常演练。第六条 重大危险源发生险情时，按照XX环保科技有限公司重特大事故应急救援预案进行人员疏散撤离，组织救援。第七条 公司对重大危险源专项安全综合检查每月不得少于一次，并且建立重大危险源管理台帐，做好检查记录，发现问题及时上报。第八条 当发现重大危险源发生变化，难以保证生产安全时，知情人员应及131、时向所在车间负责人报告，车间负责人应及时采取措施，并向公司领导、安环部报告。知情人员和负责安全的技术人员有权先撤后报。第九条 危废库运行时，操作人员应认真执行有关安全运行的规章制度，做好运行值班记录和交接班记录，严格遵守劳动纪律，不得擅离职守，负责管理的车间要加强雨季特别防护。第十条 重大危险源区域作业人员，必须经过上岗培训合格才能进入工作岗位，进入重大危险源区域的所有人员必须通过专门培训，掌握相关安全知识，熟悉撤离线路。区域所有设施的更改需要经过审核同意方可实施，外来人员要有专人陪同方可入内。第十一条 当重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生变化或国家有关法规、标准132、发生变化时，应通过管理信息系统对重大危险源的信息进行动态更新。第十二条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律、法规及有关标准执行。文件拟订、会签、审批表名 称任务观察管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期任务观察管理制度第一133、条 为了对公司作业任务执行过程进行观察，收集作业过程中人员行为、作业方法和对应制度标准存在的不足以及作业技能培训效果的不足，为控制作业过程风险提供管理依据，促进作业安全，特制定本制度。第二条 本制度规定了任务观察的策划、执行、统计分析和回顾的管理要求，适用于矿山企业对作业过程的任务观察。第三条 定义一、任务观察：是对作业人员执行任务过程的观察，目的在于了解、掌握作业人员执行作业步骤、作业方法中存在的不足或制度标准的正确性以及跟踪员工接受培训的效果，以便为培训和制度规定与作业标准的修编提供依据。二、全面任务观察：是对整个作业任务从开始到结束根据任务观察目的进行全过程的观察。三、局部任务观察：是根134、据任务观察目的对作业中某一步骤或作业人员的某种行为、某种技能应用情况进行的观察。第四条 职责一、公司安环部对任务观察的管理和组织实施工作负责。二、各生产车间负责人对管辖范围内任务观察策划、执行、统计分析和应用的组织与管理负责。三、各生产车间安全员、员工代表对所在车间的任务观察的策划、执行工作负责。四、安环部负责对所有的任务观察结果进行统计分析。第五条 管理要求与方法一、任务观察的策划1、各部门、各生产车间安全员、员工代表应每月根据作业任务及其风险、管辖范围员工接受培训情况制订任务观察计划，制定计划应基于以下目的并明确任务观察类别：执行时间、执行人；了解员工的工作习惯检验制度标准或作业指导书的全135、面性和可操作性跟踪员工的培训效果收集员工的培训需求和合理化建议发现可能导致事故、伤害、损失和无效率的行为或方法2、各部门、各生产车间应根据作业任务的特点和目的，选择开展全面任务观察或局部任务观察。二、任务观察的执行1、各部门、各车间应根据计划开展任务观察，任务观察时应做到：观察过程不影响正常作业观察过程发现明显的可能导致事故、伤害、损失和无效的行为或方法及时进行纠正，并将正确的行为或方法进行演示、指导。对发现的问题应与相关人员沟通，了解问题的深层次原因以发现问题所涉及的现场作业人员免于处罚填写任务观察表，记录任务观察发现和了解的信息。2、所有执行任务观察的人员应接受任务观察技术的培训并熟悉任务136、观察的方法、技巧。三、任务观察信息沟通与统计分析1、各部门、各车间任务观察执行结束后的记录进行汇总和分析，并按照人员行为、作业方法和管理制度进行分类汇总，每月以书面的形式向安环部反馈。2、安环部应建立任务观察信息库，每月定期对任务观察信息进行统计分析，提出改进的建议和措施，明确执行措施的责任部门和完成时限。四、任务观察的回顾1、安环部每季度应对任务观察的计划和实施情况进行监督检查。2、各部门、各车间应每年对任务观察的执行和信息收集效果以及分析结果的应用情况进行回顾、改进和完善存在的不足。3、所有任务观察记录和统计分析记录至少保存二年。第六条 附录一、本制度由安环部负责解释二、本制度发布之日起正137、式实施2016 任务观察表任务部门日期观察时间人员（观察者）人员（被观察者）任务观察类别： 全面观察 局部观察观察理由1、新员工5、表现优秀2、表现差6、缺乏能力3、冒险者7、计划观察4、事件（受伤）8、事件（损害）评估评估内容是/否评估说明1、依从正确的安全步骤2、使用正确的工具3、使用正确的个人防护用品4、作业现场安全5、考虑了其它作业人员安全健康的影响6、工作秩序且整洁7、风险已经识别概述建议建议是/否责任人员签名时间 1、编写新的作业指导书2、修改现有的作业指导书3、制定新的标准4、修理设备或更换设备5、改善作业环境6、对员工进行培训7、进行人机工效的研究观察人员签名被观察人员签名文件138、拟订、会签、审批表名 称安全生产教育培训制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产教育培训制度第一条 为提高公司全体员工的安全意识和操作技能，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，139、自觉遵守各项安全生产法令和规章制度特制定本制度。第二条 教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。未参加安全教育培训或安全教育培训考核不合格者，不得上岗作业。第三条 根据公司及各基层车间的实际情况，制定安全教育培训年度计划，做到有计划、有落实。每年元月各车间必须向公司安全环保部报送本车间的安全教育培训计划，特殊工种的培训由人力资源部统一组织实施，安全环保部制定计划并协助培训工作。第四条 公司及各车间安全生产第一责任人、直接责任人、安全管理人员必须具备安全生产专业知识和安全工作管理经验，接受培训，并140、取得安全生产管理资格证。第五条 新工人参加工作时，井下员工参加安全教育培训时间不得少于72小时，其他各岗位不得少于48小时。复工、调换工种、新设备、新工艺以及全体员工一年内的日常安全再教育培训，井下员工不少于24小时，其他各岗位不少于16小时。第六条 新工人首次参加安全教育，必须通过公司、厂（场）、班级“三级”教育，经理论考核合格后，安排有安全生产经验的师傅带领下进行实际操作技术培训，地面作业人员工作满三个月以上，井下作业人员工作满四个月以上，并经考核合格后方可独立操作。严禁直接上岗作业。第七条 “三级”安全教育内容至少包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全141、制度、严禁事项及与本工种相关的安全操作规程。其中：公司级：1、安全生产、劳动保护的意义和任务的一般教育。2、安全生产法律法规、标准、规程和安全知识。3、事故案例和企业的安全规章制度。厂（场）级：1、安全生产技术操作一般规定。2、作业现场安全管理要求。3、安全生产纪律和安全生产标准化要求。4、生产区域、岗位特点，危险源辩识，可能存在不安全因素的危险作业部位及必须遵守的事项。班（队）级：1、从事本工作的性质、任务，必要的安全知识，设备设施及安全装置的性能及作用。2、本岗位职责及操作规程。3、安全生产、标准化作业基本要求，劳动纪律、联保互保、环境检查，安全确认，一般故障排除基本要求。4、本工种事故案142、例剖析，易发事故部位及劳动防护用品的使用要求。第八条 日常安全教育培训要根据接受教育对象的不同特点，紧密结合生产实践，采取多层次、多渠道和多种方法进行：1、作业场所悬挂安全警示牌、劳动纪律牌、操作规程牌。2、举办安全生产培训班、讲座、报告会、事故分析会，组织开展好每周一次的安全活动日。3、建立安全学习教育室，举办安全学习展览。4、充分发挥广播、电视、报刊的作用，放映安全知识音像制品。办好安全知识黑板报、宣传栏。5、张挂安全知识挂图或宣传画、安全标志和标语口号，6、组织家属做职工安全生产思想工作。第九条 安全教育培训立足于班组、现场，班组长要组织开展好本班组的安全活动，每天在班前进行上岗交流，上143、岗教育，做好上岗记录。做到上岗交底：交当天的作业环境、气候情况、主要工作内容和各个环节的操作安全要求，以及特殊工种的配合等。上岗检查：查上岗人员的劳动防护情况，每个岗位周围作业环境是否安全无患，机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况等。第十条 公司在新工艺、新技术、新设备、新产品投入使用前，对操作人员必须进行岗位的安全教育和岗位操作方法的安全培训，并经考核合格后方可上岗。第十一条 特种作业必须经过专业培训取得操作资格证才能正式上岗作业，每年参加再教育不少于一次。第十二条 组织开展安全教育培训活动实行考勤登记制度，要有内容、有记录，连续三次未参加者不得上岗作业。第十三144、条 建立员工安全教育培训档案，记录“三级”教育、变换工种教育、参加培训班、安全知识考试考核等以及教育培训缺勤、考核不合格等情况。第十四条 安全教育培训考核不合格者必须重新组织培训，参加继续教育，直至考核合格。培训期内只发生活费。第十五条 有关职能部门要不定期检查安全教育培训的质量和效果，对工作滞后或效果欠佳的车间要及时督促采取相应措施予以纠正。第十六条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律、法规及有关标准执行。文件拟订、会签、审批表名 称设计管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12145、月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期设计管理制度第一条 为了从源头上控制公司生产过程的风险，特制定本制度。第二条 本制度规定了公司新、改、扩建项目及日常生产设计的管理要求，适用于公司新、改、扩建项目及熔炼、制酸、制氧等车间设计的管理。第三条 本制度以中华人民共和国安全生产法第二十六、二十七条及中华人民共和国矿山安全法实施条例第六、七、八条为依据编制而成。第四条 工程项目负146、责部门对外委设计车间的资质审核、设计要求及初步设计的审查组织负责。第五条 生产技术部负责对生产过程中单体设计人员资质进行审查，并负责组织对设计的审核与批准。第六条 安环部对所有设计的各项工作的开展与落实情况进行监督。第七条 新、改、扩建项目设计招标及设计要求一、工程负责部门在实施初步设计委托前先取得可行性研究报告的批复文件。二、工程负责部门在组织实施设计招标或议标时，应对设计车间进行资质审查及对项目设计人员个人资质审查，确保设计车间及人员资质符合国家法律法规的要求。三、工程负责部门在委托设计时，应向设计车间提出工程项目的安健环功能和生产过程、设备的风险评估及风险控制措施要求。第八条 设计的审查147、一、工程负责部门负责组织初步设计的审查工作：包括准备相关的材料、文件，与政府相关部门联系协调及提交初步设计资料、图纸，确定审查的时间、地点。二、初步设计审查人员应包括公司相关人员、设计车间相关人员、政府安监部门人员、审查专家。三、初步设计审查由公司领导主持，设计审查重点关注以下要求并全面反馈意见：1、设计满足法律法规、技术标准的情况2、设计规模与可研性批复的符合性3、设计概算不超过估算4、设计方案的技术经济性比较5、生产工艺流程风险的分析结果与控制措施6、设计满足提出的安全、健康、环保和风险控制要求的情况7、设计选型的工程设备及设施的适用性、先进性和可扩展性。8、图纸资料的充分性四、工程负责部148、门负责与设计部门协调解决审查中的问题，并在报批前解决。五、工程负责部门负责将初步设计审查意见报政府安监部门批复。第九条 设计变更管理：设计变更必需征得设计车间同意，并进行相关的论证；重大设计变更需要报政府安监部门审批。第十条 设计审查通过后，工程管理部门负责组织设计车间人员对本公司相关技术管理人员进行相关的技术交底。第十一条 单体设计一、生产技术部负责对生产过程中单体设计的人员资质进行审查。二、单体设计要经过逐级的审批后方可实施，审批流程为：设计者本车间负责人技术部门负责人安全管理部门负责人总工或主管领导三、单体设计中要明确施工过程中的风险及控制措施。四、单体设计要符合相关技术标准、初步设计的149、要求。五、单体设计批准后，设计人员要对现场施工人员进行相关的技术交底。第十二条 资料保存一、工程项目管理部门负责建立工程项目资料档案，档案要永久保存。二、生产技术部负责保存单体设计图纸资料，保存期至少五年。三、安环部负责对工程项目管理部门与生产技术部的设计资料归档情况进行监督检查，平时进行抽查，每年年底进行一次全面清查。文件拟订、会签、审批表名 称富氧侧吹炉熔炼工艺管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成150、兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期富氧侧吹炉熔炼工艺管理制度 文件拟订、会签、审批表名 称粉煤制备工艺管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部151、门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期粉煤制备工艺管理制度文件拟订、会签、审批表名 称制酸工艺管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录152、人记录日期制酸工艺管理制度文件拟订、会签、审批表名 称铅火法初步精炼工艺管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期铅火法初步精炼工艺管理制度文件拟订、会签、审批表名 称铅阴极片制造工艺管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期153、生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期铅阴极片制造工艺管理制度文件拟订、会签、审批表名 称铅电解工艺管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 154、表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期铅电解工艺管理制度文件拟订、会签、审批表名 称精铅熔铸工艺管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 155、放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期精铅熔铸工艺管理制度文件拟订、会签、审批表名 称防灭火系统管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部156、份生效日期记录人记录日期防灭火系统管理制度第一条 为了对公司车间防灭火设备、设施进行有效的管理，控制火灾事故的发生，降低事故的损失，特制定本制度。第二条 本制度规定了防灭火系统的设计、施工、日常管理等要求，适用于公司车间防灭火系统的管理。第三条 职责一、总工程师对防灭火系统的设计审批负责。二、生产技术部负责公司车间防灭火系统的设计、施工组织，验收。三、安环部负责组织对防灭火系统的专项检查。四、生产车间对防灭火系统设备、设施的日常的巡查、维护负责。第四条 防灭火系统的设计、审批一、生产技术部负责根据国家消防相关法律法规的要求及公司车间的实际状况，结合生产供水系统设计井下的消防管道系统。设计应遵循157、以下要求：1、消防供水水池容积应不小于200m3。2、管道规格应考虑生产用水和消防用水的需要。3、主要运输通道、车间，应设置消防水管。4生产供水管兼作消防水管时，应每隔50-100m设支管和供水接头。二、生产技术部在设计主要电机室、机修室、变压器室、变电站、电机车库、油库等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。三、生产技术部在设计储存动力油设施时，其储油量应不超过三昼夜的需用量。四、设计完成后需报安环部、公司主管副总经理审批后方可实施。五、施工车间根据设计进行施工，施工过程生产技术部负责监督指导，并组织安环部、重点工程指挥部、企管部开展最后的验收158、。第五条 防灭火系统的日常管理一、现场施工车间负责对消防管道、器材、设施、标识的日常巡查，维护。二、安环部定期组织防灭火系统的专项安全检查。三、生产技术部就根据现场的变化及时更新消防水管系统图、火灾避灾线路图。第七条 安环部每年组织一次对防灭火系统的回顾总结。 第八条 安全2016。第九条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律、法规及有关标准执行。文件拟订、会签、审批表名 称供配电系统管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门159、会签人/日期安环部马辉/2016/12/25生产技术部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期供配电系统管理制度第一条 为了对公司各车间的供配电系统进行有效的控制，确保各个车间生产的电力供应，特制定本制度。第二条 本制度规定了供配电系统的设计、安装、日常管理等要求，适用于公司各个车间的供配电系统的管理。第三条 职责一、总工程师对供配电系统的设计审批负责。二、生产技术部负责供配电系统的设计、施工组织，验收、日常的管理。三、安环部负责组织对供配电系统的专项检查及日常的巡查。四、生产车间对供160、配电设备、设施的维护负责。第四条 供配电系统的设计一、生产技术部负责人组织相关人员及公司各车间实际生产情况设计供配电系统。二、供配电系统中设备、设施、电压等级、线路铺设、接地、接零保护、标识、开关等要符合相关要求。第五条 供配电系统的安装：一、生产技术部负责组织生产车间按照设计安装供配电系统。二、施工车间按照设计要求进行施工，包括变电室、线路的铺设、标识的安装等。三、办公室负责根据国家相关标准为各电器设备、设施配备消防器材。四、生产技术部负责组织对地面电力设施安装避雷装置。第六条 供配电系统的运行管理一、生产技术部负责完善地面供(配)电系统图，电力、信号、电机车等线路平面图，并根据实际情况对图161、纸及时进行更新。二、生产技术部负责定期对各车间供配电系统进行检查，并负责对不符合项进行整改。三、安环部负责组织对供配电系统的专项安全检查。四、生产车间及动力厂负责对供配电系统的设备、设施进行维护，并按照要求正确使用。第七条 人事部门负责对相关电器操作人员组织培训，并确保符合国家资质的要求。第八条 生产技术部、安环部每年组织一次对供配电系统的回顾总结，内容包括：电力供应情况、设备设施的完好情况、电压等级符合性、标识的充分性、保护装置的完好与充分性、线路的铺设、图纸的充分性、人员资质及培训情况、消防设施的充分性等。第九条 相关记录安全检查记录2016。第十条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律162、法规及有关标准执行。文件拟订、会签、审批表名 称变化管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期变化管理制度第一条 目的是为了确保公司对变化及其所带来的安健环影响进行有效识别、评估和管理，控制变化带来的风险，特制订本制度。第二条163、 本制度规定了对变化的识别、评估、检验与管理要求，适用于公司对变化的过程管理。第三条 职责一、安环部对全公司内安健环变化的管理负责。二、员工代表对所辖区域内安健环变化的识别和向所在部门或安环部报告变化管理需求负责。三、公司所属各部门（车间）负责人对本部门（车间）的变化管理需求的评估及实施负责。第四条 管理要求与方法一、变化的识别1、各部门(车间)应充分识别在本部门(车间)发生的下列变化：人员(工程、检修、运行、其他重要岗位)引起的变化规程、规章或标准变化组织机构变动作业环境变化生产工艺及作业方式变化新技术的应用流程变化设备、材料及设施等方面引起的变化供应、承包商引起的变化2、对已识别的变化，各164、部门(车间)应建立变化识别档案。二、变化的管理1、各部门（车间）在实施变化前必须进行风险评估，辨识出在变化过程中可能出现的危害及其风险，制订并实施风险控制措施。2、在实施变化过程应充分考虑人员因素和人机工效原理。3、实施变化时应评估变化发生可能带来的下列延续风险，并确认每一个变化所对应的改变项目及相应的跟进工作清单：安全标识位置的改变图纸的改变设计的改变设备、设施结构及强度的改变设备、设施使用期限的改变维护要求的改变员工能力要求的改变应急要求的改变优化人机工效作业指导书、程序、规定的变化更新培训需求4、公司安委会应保证变化实施过程中所需安健环资源的提供。三、变化的检验变化检验部门应成立包括安健165、环专业人员在内的专家小组，实施检查，确保在变化启用前完成下列工作：完成了工程检查完成了适当的安健环控制措施制定或更新应急程序对受影响的人员进行了针对性培训制定或更新了作业指导书/程序/规定变化处理过程应对受影响员工的针对性培训实现风险的闭环管理变化处理的结果应文件化 四、变化的回顾1、各部门（车间）应在变化发生的下列阶段中对变化管理的有效性进行回顾：工程/项目可行性研究阶段工程的最终设计阶段工程建设期间工程、设备设施启用前报废阶段2、变化管理回顾的结果应包括或作为工程委托是否可接受的参考标准第四条 附录一、此制度由安环部负责解释二、此制度自发布之日起开始实施文件拟订、会签、审批表名 称通风防尘166、及设备设施管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期收尘及设备设施管理制度1 目的为了对本公司收尘及设备设施管理工作的任务、职责、程序及范围做出规定，特制定本制度。2 范围本制度适用于公司所有收尘及设备设施管理工作。3 职责3.1167、 生产技术部、重点工程指挥部负责收尘系统工程的设计和施工指导，负责完善收尘网络；负责收尘设施管理的计划和安排，根据生产变化，技术调整车间收尘系统，并绘制全厂区收尘系统图； 3.2 生产技术部负责生产过程中收尘、防尘工作的指导和管理。3.3 安全环保部负责对收尘、防尘工程的协调与控制。3.4 配料、熔炼车间具体负责收尘、防尘及设备设施管理工作，确保配料、熔炼车间收尘、防尘设施完好。3.5 熔炼车间及相关部门要爱护收尘、防尘设备、设施，遵守收尘、防尘管理要求，保证生产安全。3.6 安全环保部负责对收尘质量进行监测，并按国家相关规定聘请具备相应资质的机构对收尘系统和作业现场的通风防尘状况进行检验、检168、测和评价。4 管理内容和办法4.1 收尘设计管理4.1.1 收尘设计坚持安全高效的原则，设计必须符合国家相关法规和标准的规定和要求。4.2 收尘管理4.2.1 配料、熔炼车间必须每天对收尘系统进行巡回检查，保持系统主、辅扇运转良好，出现故障及时处理。4.2.2 正常生产时主扇必须连续运转，当发生故障或需要停机检查时，应立即报请车间主任或生产副总批准，经生产技术部、安环部备案后方可停止其运转。4.2.3 所有作业人员必须爱护各类收尘设备设施，不得任意损坏和妨碍其正常工作，对损坏的通风设备设施要及时修复。5.3 局部通风防尘管理5.3.1 配料车间必须按规程要求配备专用的收尘、防尘设施。5.3.2169、 熔炼、配料转运站等卸矿地产尘点，必须有喷雾洒水设施，坚持湿式作业。接尘作业人员应佩带防尘口罩。6、附录6.1 本制度由生产技术部、安环部负责解释。文件拟订、会签、审批表名 称电气设备安全管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日170、期电气设备安全管理制度第一条 为了加强电气设备设施的安全管理，预防和减少电气事故，确保员工健康和安全，满足公司生产需要，特制定本程序。第二条 本程序适用于公司的电气设备、线路的安全管理。第三条 术语与定义一、电气设备：包括发电、变电、输电、配电或用电的器件，例如电机、电器、变压器、测量仪表、保护装置、电气用具。二、电气事故：由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏、人、动物伤亡，以及引起火灾和爆炸等后果的事件。三、高压电气设备：设备对地电压在250V以上的电气设备。四、低压电气设备：设备对地电压在250V及以下的电气设备。五、电击：是电流对人体内部组织造成171、的伤害。六、安全距离：为了防止人体触及或接近带电体、防止车辆或其它物体碰撞或接近带电体等造成的危险，在其间必需保持的一定空间距离。七、移动式电器设备：是体积较少、无固定地脚螺丝，工作时随着需要而经常移动的电器设备，例如电焊机、无齿锯等。八、避雷器：保护电气设备免受瞬态过电压的危害，限制续流的持续时间和幅值的一种装置。第四条 职责一、生产技术部1、负责编制全公司大型电气设备、线路的大、中修计划。2、负责技改及新增电气设备的选型、编写采购需求计划。3、负责小型技改新增的电气设备的安装。4、负责电气设备的登记、注册工作。5、负责电气设备年度预防性试验计划的编制工作。 6、负责审核车间制订的电气设备管172、理制度。7、负责参与电气设备的专项检查。8、负责公司生产的供电、电力电缆线路、电气设备的避雷设施校验和安全测试，对电力运行中发生的紧急情况进行现场处理。9、负责对公司立项的电气设备的安装、调试的监督管理二、安全环保部负责电气设备运行的安全监督、检查工作。三、办公室负责编制技改及新增电气设备购置计划。四、各生产车间负责本车间电气设备安全运行的管理和日常维护，做好防鼠、防雷、防讯工作。第五条 工作程序一、电气设备的安装、调试和使用登记1、电气设备必须有出厂合格证以及相关试验报告，并符合安全要求。2、电气设备的安装必须符合电气装置安装工程施工及验收规范GB 50169-2006。3、安装车间参照电气173、设备使用说明书、随机图纸、厂家文件对电气设备进行调试，并确认检测合格后，方可投入使用。4、公司立项的电气设备，由重点工程指挥部负责委托安装，并监督管理。小型技改新增的电气设备，由生产技术部负责组织安装，并监督管理。二、电气设备的运行维护1、各责任部门（车间）应建立电气人员操作规程，电气巡检制度，并按要求进行操作。生产技术部、安环部负责审核车间电气设备管理制度的制订，并监督落实。2、从事电气设备作业人员应符合国家规定的电工作业人员的基本条件，并按照特种作业人员管理规定和安全生产教育培训制度的要求，接受电气设备相关安全知识以及岗位操作技能进行培训，并取得特种作业（电工）证方可上岗。3、正确使用并维174、护好电气设备设施，做好电气设备的统计和日常维护管理工作。4、定期对电气设备相关运行参数（电流、电压、温度等）进行巡视检查。巡视检查过程中，要保持一定的安全距离，与运行电气设备的安全距离不得小于以下值：220KV不少于3.00米；35KV不少于1.00米；10KV及以下不少于0.7米。5、对特殊环境的电气作业要求：电气人员在潮湿、高温、有导电性粉尘、腐蚀性气体工作环境等进行作业时，应采取以下措施：（1）选用加强绝缘或双重绝缘的电动工具。（2）采用绝缘防护用品、不导电材料。（3）采取电气隔离措施。（4）使用安全电压。6、高温雷雨季节，要加强对架空路线、电力电缆、刀闸、开关、电机等设备的巡检次数，防175、止架空线路下方树、竹等造成接地和电气设备发热。7、各供电、用电车间要加强对电气设备、线路的巡视检查，各变（配）电所巡视检查应保证12小时一次，对发现的一般问题要及时处理，暂时无法处理的问题和可能影响电气设备安全运行的隐患或故障，要做好点巡检记录和交接班记录，告知下班人员，并及时向有关领导报告，交接班巡检要认真，不走过场，双方签字后，方可交接班。三、电气设备的检修1、电气设备检修要严格执行公司设备计划检修制度中电气设备设施检修标准。2、检修人员要穿戴好相应的劳动保护用品，并检查所有的工器具是否安全可靠。3、电气设备检修或与电气相关的检修活动一定要进行安全确认，检修设备设施和现场应分别设相应的安全176、警示标志，在停电的开关或刀闸挂“禁止合闸，有人工作”标示牌；在临近的带电设备上挂“有电危险”或“高压危险” 标示牌。4、在检修作业前，一定要按特殊作业现场管理与审批制度的具体规定，办理好检修工作票、危险作业审批等有关手续，明确安全措施和现场监护要求。5、如果是带电作业，应在良好天气下进行，如遇雷雨天气不利进行带电作业，在特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施，经主管生产领导批准后方可进行。带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。四、电气设备的检验1、按国家标准对电气设备进行定期检验，具体按照高压电气设备预防性试验管理办法、高压电气设177、备油（气）试验管理办法执行。2、定期对常用的电气绝缘工具进行耐压试验以及对常用仪器仪表进行校验。3、年度预防性试验。生产使用车间根据实际情况每年向生产技术部申报电气设备年度预防性试验计划。机能部、生产技术部负责指导电气设备预防性试验的前期工作。试验中发现的问题，生产技术部应及时下发整改通知书，使用车间要在规定期限内完成。五、电气设备的监督检查及管理1、电气设备运行、检修以及检验作业的安全操作，应严格按照电气设备安全管理制度的具体规定执行落实，并严格监督检查。2、生产技术部应定期或不定期对电气设备的技术状况组织检查，发现问题限期整改。安全环保部应对电气设备的安全运行情况进行定期或不定期检查，发现178、问题限期整改。第六条 相关文件一、用电安全导则（GB/T 13869-2008）二、特殊作业现场管理与审批制度第七条 相关记录20162016文件拟订、会签、审批表名 称设备档案管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期设备档案179、管理制度第一条 为提高公司的设备管理水平，规范设备档案管理程序，结合企业实际，特制定本制度。第二条 用于生产、生活的重要机械、电气设备均应建立设备档案。应当建立设备档案的设备目录由生产技术部制定。第三条 设备档案由设备使用车间在生产技术部的指导下建立，其日常管理由设备使用车间负责，生产技术部应对各车间设备档案的日常管理进行指导和监督。第四条 设备档案分为原始档案和电子档案，其格式由生产技术部制定。第五条 设备原始档案应按规定装订成册，并按规定填写相关内容；设备电子档案应以原始档案为依据填写，并定期刷新，其内容应和原始档案吻合。第六条 各车间负责设备管理的负责人应指定设备档案管理的责任人，并报生180、产技术部备案。第七条 设备使用车间应在每个季度结束前的10天内带本车间的设备电子档案的备份件报生产技术部，生产技术部应根据各车间的电子报表对全公司的设备档案及时刷新。第八条 生产技术部应对各设备使用车间的设备档案管理进行考核，考核结果应成为考核各设备使用车间和设备管理人员的重要依据。第九条 生产技术部应定期对各设备使用车间的设备档案管理进行检查，对未按规定进行管理的车间及个人应责令整改，对未按期整改的，应给予车间及责任人通报批评的处分。文件拟订、会签、审批表名 称设备计划检修制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月181、25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期设备计划检修制度第一条 为了科学系统地管理好公司的设备设施，使设备设施的维护管理工作有组织、有计划、有原则、有标准、有规程地进行，达到使用寿命长、综合效能高和适应生产发展需要的目的，特制定本制度。第二条 设备维修的类别。设备维修一般可分为预防维修、定期维修、检查维修、状态维修、机会维修、事后维修、改善性维修、182、改造性大修等。根据维修的工作量大小，通常又分为大、中、小修。第三条 检修计划的编制。一、检修计划要在各车间负责设备管理的副主任统一组织与领导下，由机电技术人员与操作、检修人员一起，根据设备的技术状况、运行情况并结合生产情况进行编制；二、年度检修计划应于实施前两个月编制完成，并分别报送生产技术部审批；三、中修计划由使用车间在机动部的指导下编制落实。其内容应包括：设备名称、检修内容、时间安排、备件材料计划等，材料计划应提前三个月报送采购部，备件计划应提前三个月报送生产技术部；四、对于车间等系统性强的生产设备，每季应有34天的停产检修时间。每半年应进行一次中修，时间一般不少于7天，每年应进行一次全面183、检修，时间一般不少于10天；五、检修计划要切实可行，重点突出，同时还要制订严密的安全防护措施，保证检修施工的安全。检修计划应包括：设备设施故障情况、所需配件和材料、时间安排、维修方式、参与维修人员、安全注意事项、维修质量和安全确认等方面的内容。第四条 计划检修的编制依据。一、设备修理周期、修理间隔期、修理周期结构；二、设备的实际技术状况与运转情况；三、设备技术升级规划，包括设备技术状况的恢复，设备的改造工作，大修结合设备更新；四、生产对设备的要求、检修计划应与生产计划相协调。第五条 检修计划的贯彻执行。一、各生产车间对所属设备都要编制设备维护规程。新建或技术改造后的机组或单台设备在验收投产前，184、必须先编写好维护规程，由设备主管部门审核通过后，发给维修和操作人员。设备维护规程是设备维护工作赖以遵循的准则，是保证维护质量、搞好设备维护工作的基础。设备维护规程应包括如下内容：（1）设备的主要技术性能参数；（2）简要的传动示意图和液压、动力、电气等原理图；（3）润滑控制点管理图表，明确润滑点及对应的油脂牌号；（4）当班操作人员检查维护部位。专业维修人员巡检部位、周期及检查标准。设备在运行中常见故障的排除方法；（5）设备运行和维护过程中的安全注意事项；（6）设备易损件的更换周期及报废标准；（7）明确设备区域文明卫生责任和要求。在检修前应落实技术资料、配件、材料、工具的准备情况，应拟定一个详细的185、施工方案，合理安排人员，明确各自的修理项目； 二、小修理由各车间生产/设备副主任与机电技术员落实，如影响正常生产，则需报请生产技术部批准；三、在执行检修计划时，原则上应按计划的内容执行，如需变动，应报生产技术部、生产技术部批准，检修时在保证检修质量的前提下，应尽量缩短停机时间。第六条 设备的试运转与验收。一、各项目或参数在检修后应达到或超过规程规定的要求；二、维护后的设备设施在启用前必须经过安全确认。日常、正常、计划检修一般由车间主管设备的领导、技术人员和维修操作人员共同确认；大修、中修、改造后的设备，以及重要的提升运输设备维修后，其安全确认工作必须有生产技术部和安全环保部人员的参与；三、试车186、验收合格后，应办理移交手续方能投入使用，设备设施所在车间必须为机组或单台设备设施建立维护档案，维护档案包括的内容有：维修起止时间、参与维修的人员、维修部位、主要解决的技术问题、消耗的材料和配件、维修效果、上次维修时间、平均维护周期等，应将检修记录、验收记录整理存档。文件拟订、会签、审批表名 称特殊设备和设施安全管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/187、25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期特殊设备和设施安全管理制度第一条 为了加强设备和设施的安全监察，防止和减少事故，保障员工的生命和公司财产安全，促进经济发展，特制定本制度。第二条 本制度所指特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、起重机械设施等。第三条 生产技术部、安环部和有关专业技术人员，负责管理公司的特种设备，对公司内的特种设备的运行使用情况定期进行安全监督检查。第四条 采购的设备必须符合金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）的技术标准和要求。第五188、条 生产技术部、安环部应当对特种设备的安全技术标准和供应商的生产资质进行审核把关。第六条 生产技术部应指定机电技术人员对特种设备进行管理。从事特种设备管理的技术人员应熟悉设备性能和国家特种设备管理的法令法规第七条 采购的特种设备应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安全产品标志、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件方可验收入库。第八条 特种设备必须按国家相关法令法规进行检验，并建立检验、检测台帐。第九条 特种设备使用车间应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。第十条 使用车间应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校189、验、检修，并作出记录。第十一条 特种设备使用车间应当建立特种设备档案。档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、制造车间、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；（二）特种设备运行记录，编号YXZD2016。第十二条 特种设备作业人员必须进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 第十三条 特种设备的操作人员和机电技术人员应加强对特种设备的巡检，认真填写点检记录。第十四条 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用车间应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可190、重新投入使用。机电技术人员应对故障进行分析，并指导机修工和电工排除故障。第十五条 特种设备使用车间应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案。第十六条 从事特种设备维修的人员和车间必须具备相应的资质。第十七条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律、法规及有关标准执行。文件拟订、会签、审批表名 称设备管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期生产技术部马辉/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 191、范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期设备管理制度1目的为了加强公司的设备管理工作，使设备处于良好的运行状态，确保设备连续、稳定、安全运行，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于公司范围内的设备管理工作。3职责3.1 生产技术部负责组织编写和修订公司设备管理规章制度；负责公司设备管理制度执行情况的检查、考核工作。负责公司生产设备运行、特种设备和环保设备统计上报工作。负责公司固定资产日常管理工作。协助相关部门审核与设备相关的技改、科研项目。负责公司动力系统运行技术管理、节能管理和能源统计工作。3.2 安全环保部 负责联系192、专业检测检验机构定期对公司特种设备进行检测检验，并负责做好相关协调沟通工作。3.3 各生产车间 负责做好本车间设备的日常维护保养和相关隐患整改等工作。 4工作程序4.1 设备购置4.1.1 零星设备购置：由各车间填写设备零星购置申请表报办公室，办公室根据管理职责转相关部门审核，并经公司领导审批同意，列入公司的零购置计划，采购部负责采购。4.1.2 技改新增设备的购置：由办公室委托采购部采购。4.2 设备的使用维护保养4.2.1 各车间负责正确使用和维护设备，操作工人经本车间培训考试合格后才能上岗操作。4.2.2 各车间负责日常点检和专业点检工作。4.2.3各车间负责设备的润滑管理工作。4.2.193、4 生产技术部负责对部分A类设备开展精密点检工作，组织特种设备取证和定期检验工作。4.3 设备检修4.3.1 各车间承担设备的日常检修工作，由专业点检员负责协调。4.3.2 生产技术部负责外委检修和设备大修理工作。4.4、设备改造更新4.4.1 生产技术部负责审定设备小型技术改造工作，即针对设备的个别零部件进行的，且费用进入生产成本的技术改造。4.4.2 办公室负责设备大型技改的立项申报、委托组织实施。4.5 设备统计4.5.1 生产技术部负责公司的设备统计工作并上报有关主管部门。4.5.2 各车间负责本车间的设备统计工作。4.6 设备管理的基础工作4.6.1 生产技术部负责建立健全公司设备资194、产台帐。4.6.2 各生产车间负责定期填写设备技术档案。4.7 设备检查与评比总结4.7.1 生产技术部每年组织两次公司范围内的设备大检查活动。4.7.2 生产技术部每月至少组织两次对各车间设备管理工作的检查。4.7.3 各生产车间每月组织两次设备管理工作检查（主要针对点检工作和无泄漏工厂管理工作），各生产车间每周组织一次无泄漏工厂管理工作的检查。4.7.4 生产技术部每月初组织召开一次公司节能工作例会。4.7.5 公司设立设备管理奖，对在设备管理工作中做出较好成绩的车间和个人进行表彰和奖励。4.8 教育与培训4.8.1 生产技术部协同人力资源部组织对点检员和设备管理人员进行技术培训。4.8.195、2 各生产车间组织对本车间的点检员和设备管理人员进行技术培训。5支持性文件5.1电气设备安全管理制度5.2设备档案管理制度5.3设备设施维护管理制度5.4设备计划检修制度5.5特殊设备和设施安全管理制度6. 记录6.1 设备管理相关记录文件拟订、会签、审批表名 称作业现场安全管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发196、放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期作业现场安全管理制度第一条 生产场地必须有足够的照明，坑沟、池必须有盖或围栏，原材料、器材、废料应合理分类堆放，不妨碍操作、通行和装卸；第二条 废料必须及时清除，人行道必须畅通无阻；第三条 生产设备必须定期检查、维修和保养，不准超温、超压、超负荷和带病运行；第四条 生产现场必须保证消防设施的有效性，过期灭火器必须更换；第五条 压力容器专业人员必须定期检查，检查合格后方可使用；第六条 进入生产现场按规定穿戴劳保用品，不准将头发露出帽外，不准穿裙子、高跟鞋、拖鞋、长大衣等；第七条 新员工上岗前必须进行安全教育培197、训，经考试合格后方能上岗；第八条 从事可能被传支机械绞、辗伤害的作业，不准戴手套、长围由或其他佩物上班，严禁用工具或身体接触机械的运动部位；第九条 进入生产场所，必须戴安全帽，高处作业（2m以上）或下料仓、坑作业必须系安全带，从事电气作业应穿戴好绝缘防护用品；第十条 在易燃、易爆等物品区域作业，必须严格遵守安全操作规程，严禁明火作业；第十一条 作业现场的电力线路必须由专业技术人员规范敷设，严禁乱接乱拉；第十二条 保持作业现场安全防护设施和警示标志的完整性和有效性，未经相关人员的允许，不准任意拆除或移动。文件拟订、会签、审批表名 称危险物品和材料管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部198、曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期采购部王来瑞/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期危险物品和材料管理制度第一条 根据化学危险品安全管理条例，为了加强公司危险期物品和材料的安全管理，促进安全生产，特制定本制度。第二条 危险物品和材料是指有爆炸、易燃、毒害199、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用、和废弃物处置过程中，容易造成人身伤亡和财产损失而需要特别防护和管理的物品和材料。第三条 从事危险物品和材料的运输、装卸、押运、储存、使用的相关人员必须经专门培训，掌握危险物品和材料性能、相关安全技能、应急处理能力方可上岗作业。第四条 危险物品和材料的运输必须经由指定司机，按指定线路，并指派专人押运，在规定时间内行走，不得在路上停留。第五条 危险物品和材料装卸装卸，应对车辆进行必要的清扫，不得留有残渣，对装有剧毒物品的车辆必须洗刷干净。做到轻装轻卸，严禁拖、摔、压、抛掷和摩擦，不得损毁包装容器，并注标识，堆放稳妥。做好个人防护，严禁将包装箱、200、袋擅自带出库房。第六条 危险物品和材料的运输工具必须符合安全要求，禁忌物料不得混运，禁止用铲运机、装载机、翻斗车直接翻卸危爆物品。运输盐酸、液化气等危化物品必须使用专用车辆。第七条 危险物品和材料必须按公司要求设立专库、专位，定量存放，非经公司安委会同意，各车间不得设置分库，随意丢放。第八条 危险物品的储存要限量储存，各类危化品储存量必须严格控制在法律标准允许的范围内。对过期或失效的物品要及时办理销毁的报批手续，安排专业技术人员组织销毁工作。第九条 各仓库内要悬挂危险物品安全管理规章制度，建立出入库登记制度，24小时值守制度，做到日清日结，帐物相符。配备灭火器和应急器材。区域内严禁吸烟和使用明201、火。第十条 危险物品和材料的堆放要符合安全要求，不能超高、禁忌物严禁混合存放。第十一条 危险物品和材料露天堆放时，应符合防火、防爆、防泄漏的安全要求，硫酸、盐酸、氯气罐等处要设置栅栏和警示标志。第十二条 必须坚持“五双”管理规定：（双人收发、双人开锁、双人保管、双人运输、双人记帐）。第十三条 领用人员必须懂得专门的安全知识，专人领取，限量发放。使用过程中，严格遵守危化物品安全操作规程，不得转卖和转让给其他人使用。第十四条 用剩的危险物品和材料要及时回库，不得丢失和藏匿，私自买卖的要追究法律责任。第十五条 各车间要加强危险物品和材料的跟踪管理工作，不定期组织专项检查，防止事故，根据具体情况制定应202、急预案。第十六条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律、法规及有关标准执行。文件拟订、会签、审批表名 称现场安全确认制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期现场安全确认制度第一条 现场安全确认制是及时发现和消除事故隐患最积极有效的203、方法，在生产过程中，任何一项工作都必须严格执行现场安全确认制。第二条 凡是已采用安全检查表、作业指导书的岗位，现场安全确认以相应的安全检查表与作业指导书的内容为主进行安全确认。第三条 各项工作或作业，在进行前都必须根据生产或工作任务，对使用的设备、工具、材料以及周围环境和相关岗位的安全可靠程度作具体的检查分析，对存在的问题采取措施对策，在确认安全有保障的前提下才能投入生产或者工作，并在生产工作过程中作巡回检查确认。第四条 以下岗位在开展好现场安全确认的基础上，还必须实行全过程安全监护：（1）硫酸车间：危险区域内作业（包括现场察看）。（2）电工：包括配电工、电器设备检修、电器路线检修、电气焊工，204、这类工种在严格执行规程和安全监护的基础上，还必须挂禁令牌确认。第五条 全过程安全监护人，应安排责任心强、眼明耳聪、精神饱满、有实践经验的人，监护要做到：看明、认准、听清、及时发现异常情况。第六条 临时性工作的现场安全确认，按以下要求进行。各车间必须加强对临时性工作的安全管理，进一步深化临时性工作现场安全确认制，规范落实生产作业过程中的临时性工作现场安全确认制的项目确认、组织协调、负责人以及确认内容和标准明确临时性工作的范围，危险预测预知分析、防范措施确定的程序和方法，完善临时性工作安全确认表。（1）凡属流动性大、随机性强、作业期限短、人员组织零散、相互配合难以默契的工作，统称为临时性工作。以下205、工作纳入临时性工作范围管理：野外作业、搬运重件，突发性生产故障抢修、短期工程施工、计划外检修、跨车间或跨岗位检修作业、车辆救急、事故故障处理等。（2）各车间在安排布置临时性工作任务时，必须首先具体明确完成该任务的项目负责人。（3）现场安全确认工作由具体的项目负责人组织进行，确认内容和顺序应严格按表格规定逐一进行。如在同一项目中需分散多处作业时，总项目负责人要明确指定分项目负责人，分项目负责人也要按规定内容组织逐一确认，对总项目负责人负责。（4）未进行安全确认、禁止作业。第七条 确认所有生产作业现场、场所、设备、设施及通道做到安全装置、安全标志齐全完好。文件拟订、会签、审批表名 称特殊作业现场管206、理与审批制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期特殊作业现场管理与审批制度第一条 为加强特殊作业现场的安全生产管理及全面落实好特殊作业的逐级审批程序，确保人员健康安全，特制定本制度。第二条 本制度所指特殊作业范围为：事故救援、抗灾抢207、险、重大检修、混合作业、动火作业、冰雪季节的上下交通车等。第三条 凡特殊作业项目的实施要制定专门的实施方案，其中必须有安全事项的文字措施，并根据组织方和项目的等级，按照车间公司安全主管部门公司主管领导董事长（总经理）上报审批。在实施过程中必须详细告之每一位特殊作业的人员。第四条 特殊作业项目的直接指挥者，必须组织前期勘察或论证分析，熟悉现场情况，召开班前会，交代清安全事项，并作好记录。在情况不明、有关措施及整改未落实到位或不具备基本安全生产条件的，不得组织实施，否则追究责任。第五条 凡参加特殊作业的所有人员，必须具备相应的资质和技术，按要求参加班前会，熟悉了解有关安全注意事项，做好自身安全防护208、和他人的安全工作，不得冒险作业和强制作业。第六条 特殊作业场所使用的设备、设施必须符合有关要求和条件，作业现场警示标牌、操作规程悬挂到位，物品堆放整齐，场地干净符合安全质量标准，严禁设备带病运行。安全附件不齐或检验检测不合格的，不得投入使用。第七条 特殊作业项目的实施必须分别采取以下安全措施外，还必须根据实际情况采取相应措施、手段和方法，根据情况变化，及时调整方案，遇到突发事故，要立即停止作业或撤出，确保安全生产。1、事故救援。组织事故救援前，必须弄清事故性质、危害程度、存在的不利因素，必须采取的防范措施等，参加人员要按要求做好自身安全，有具体的措施手段，不得盲目救援，防止事故扩大。2、抗灾抢209、险。在确保自身安全的前提下，有组织、有部署，抓住重点，增强责任意识，最大限度保护国家财产和人民生命安全。抢险救灾组必须与指挥部保持通信畅通，严格执行指挥部工作指令。相关车间组织要积极配合，不得刁难、阻碍，否则追究责任。3、重大检修。有专门的检修计划和方案，按照分级管理原则，逐级落实责任和措施，严禁一人多岗和代岗。4、混合作业。设有联络协调员，所有人员熟悉周边环境和作业场所，明确工作性质和任务，了解危害因素和措施手段，人员一经确定不得任意变动或私自斟换。5、动火作业。组织前期论证，按动火等级和场所办理报批手续，有相应的应急措施。6、冰雪季节的交通车管理。必须按工作指令出车，任何车辆不得擅自上路，210、进入山区的车辆必须仔细检查车况，根据冰冻程度，采取防滑措施后才能上路行走。在冰冻严重的情况下，要组织专门车辆及人员在前面探路确认，上下班车最多不得超载20%，各车间要派人到现场协调组织，根据班组设置和生产流程，整建制的安排生产一线人员优先行车，后勤、管理人员等候分流，对不听安排者，按违反劳动纪律处罚。严禁冰雪季节自驾私车办理公事，否则，责任自负。第八条 各生产车间可根据本车间的实际，扩大特殊作业的范围和制定管理措施。第九条 特殊工种的作业现场管理严格按照有关制度加强管理，对不符合规定要求的，严格按照管理权限和职责追究相关责任，不得降低操作人员、设备所规定的标准要求。文件拟订、会签、审批表名 称211、“三同时”管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期“三同时”管理制度第一条 公司编制生产技术、财务年度计划的同时，必须编制职业健康与安全技术措施计划，各主管部门在审批生产技术、财务年度计划的同时，必须审批职业健康与安全技术措施计212、划。第二条 对于公司生产运行中存在的职业健康与安全问题或隐患，应根据协调发展的原则，进行有计划、有步骤地实施整改。第三条 职业健康与安全技措范围包括：预防员工在劳动生产中发生工伤事故的安全技术措施；预防职业病和改善职业健康环境的必要措施；辅助用室及设施；职业健康与安全宣传教育措施。第四条 技措项目由各生产车间根据本车间情况或公司的统一安排提出具体措施计划，送安全管理部门审查汇总，相关技术部门编制，计划部门综合后，经领导审批下达执行。已经批准的职业健康与安全技术措施计划，不得任意变动。特殊情况下修改计划必须经安全技术管理部门同意。第五条 新建、改建、扩建等项目，职业健康与安全技术设施必须同主体工213、程同时设计、同时施工、同时验收投产。引进项目中的有关工艺、设备要达到我国职业健康与安全标准，凡不符合职业健康与安全规定的，安全部门有权制止施工和验收投产。第六条 建设项目设计部门根据建设项目可能产生的职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施等编制职业健康与安全专篇，主要准备并提供下列资料，报安全环保部。（1）建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；（2）建设和技术改造工程任务书或建议书；（3）采取的预防措施及可行性技术论证报告。第七条 安全环保部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、安全214、环保部、重点工程指挥部、生产技术部等部门同时参加。第八条 在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。第九条 安全环保部、重点工程指挥部、生产技术部等部门分别就职业危害、安全、设备等方面作出评审意见。只有全部通过并登记备案后方可进入项目建设。第十条 采用新的工艺、新设备，必须符合职业健康与安全要求，引进新工艺、新设备，必须同时引进（或设计制造）配套的安全防护设施，并不得任意拆除或更换。第十一条 “三同时”的验收（1）施工组织部门在竣工后，应该向安全环保部、生产技术部、重点工程指挥部等部门报告，然后由以上部门进行现场检查，对职业215、健康与安全设施进行验收。（2）验收的内容如下：1、项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；2、建设项目与之配套的职业健康与安全设施是否符合国家法规和技术标准；3、建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。（3）参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字，登记备案。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出改进意见和建议。建设项目设计部门针对存在问题改进设计方案，施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新提出验收申请。（4）未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使216、用，相关部门不得办理财务结算手续。文件拟订、会签、审批表名 称安全警示标志管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25财务部曹燕/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全警示标志管理制度第一条 为认真执行安全警示标志标准，加强标志的采购、使用、维护和217、管理，发挥安全标志的警示作用，依据安全生产法相关规定，特制定本制度。第二条 安全警示标志是指提醒人们注意的各种标牌、文字、符号以及灯光等，同时安全警示标志应当明显，便于为作业人员及社会公众所识别。第三条 本制度适用于公司所有生产作业场所、生活、办公场所的安全标志的管理。第四条 有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备应设置明显的安全警示标志。第五条 公司安全环保部负责对安全标志的使用情况进行监督和检查。第六条 各生产车间的安全员负责对安全标志的设置、使用和日常管理。第七条 公司安全环保部根据各个作业场所的需要，由生产车间提出报告，报办公室公室核准落实统一制作、采购。第八条 采购的安全标志必218、须符合国家标准安全标志及其使用导则（GB 28942008）的要求。第九条 安全警示标志应设置在醒目的作业现场的危险部位与安全警示相对应的地方。并保证标志有足够的亮度和照明，井下的安全警示标志应使用反光材料制作。第十条 安全警示标志的设置应牢固可靠，不应妨碍正常作业和避免造成新的隐患。第十一条 安全警示标志未经安全员许可，任何人不得随意移动、拆除和毁坏。否则将处以罚款。第十二条 安全警示标志因不可抗力损坏，由基层车间报告安全环保部，安全环保部将对其进行修复、更换和补充。附则：有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备，一般是指生产经营场所进行的作业性质、使用的设备、材料或者储存的物品有危险因219、素，容易造成从业人员或者其他人员伤亡，或者有关设施、设备的操作使用中容易对人身造成伤害。文件拟订、会签、审批表名 称照明管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期生产技术部马辉/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期照明管理制度1.目的为了作业环境提供并保持适中照明，确保作业环境满足220、安全、健康要求。2.范围本制度规定了作业环境照明设施配置、维护保养的管理要求，适用于公司各车间作业场所照明的管理。3职责3.1 各生产车间对所辖范围内的照明设施的配置负责3.2 安环部对定期的照明检查组织管理负责。3.3 各生产车间对所辖范围内的照明设施的日常检查负责。4. 管理要求与方法4.1照明设施的配置4.1.1 各生产车间应根据所辖范围的实际情况，在下列地点配置照明设施：l 有人作业或通行的场所与通道l 顶层的防护栏等危险部位4.1.2 照明电压应遵守以下规定l 车间照明电压应不超过220V；l 行灯电压应不超过36V；4.2 照明设施的检查与维护4.2.1 各生产车间每月对其管辖范围221、内的照明设施进行一次检查，保证所有场所的照度符合要求，对于损坏的照明设施要及时进行维护。安环部在每月的安全例行检查中要把照明设施纳入其中。5. 记录保存5.1照明设施的日常检查维护记录由生产车间保存至少二年。5.2 例行检查记录由安环部保存至少三年6附录6.1 此制度由安环部负责解释 文件拟订、会签、审批表名 称交接班管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25办公室邓达禄/2016/1222、2/25生产技术部马辉/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期交接班管理制度1.目的为了保持生产信息的连续性及关键岗位的可控性，确保安全生产有序的进行，特制定本制度。2.范围本制度规定了生产车间交接班岗位的识别、交接班内容、记录、检查等管理要求。3职责3.1 各生产车间对车间需要交接班的岗位的识别、交接班内容要求的制定、交接班的检查等日常管理负责。3.2 安环部对各生产车间交接班制度的执行监督工作负责。4. 管理要求与方法4.1各生产车间根据本车间生产的223、需要，识别出哪些岗位需要交接班管理。4.2 各交接班岗位的交接班内容要明确，包括：时间、岗位交接标准、记录等。4.3交接班要求：交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。4.3.2交接班记录必须字迹清楚，详细完整，在交接班记录上要按规定的内容填写，对当班未完成的工作或未处理完的问题要向下一班介绍清楚，经接班者同意方能下班。4.3.3交班者要主动向接班者介绍本班工作情况，如有变化必须向接班者交待清楚。4.3.4车间主任应提前20分钟到达生产现场，岗位生产人员应提前15分钟到达生产岗位。若接班者没有按时接班，交班者仍应坚守岗位，并立即通知班长，不得擅自离岗。4.3.5连续作业224、的岗位，必须在岗位上交接班的，交班者必须在接班者检查完毕确认无问题方可离开岗位，在交接班期间出现的一切问题由交班者负责。4.3.6听取交班者介绍上一班情况后，接班者按岗位责任制和操作规程的规定仔细检查是否正常，记录和工具是否齐全，卫生是否合格等，不合格可以拒绝接班。如果发现交班者不在岗位或有弄虚作假情况，接班者应立即通车间主任，若造成不良后果，由交班者负责。4.4 交接班检查4.4.1 生产车间当班值班领导应对本班的交接班情况进行巡查。4.4.2 生产车间负责人与安全员对本车间交接班进行不定期的抽查。4.4.3 安环部在安全巡回检查、例行检查等检查时要把交接班记录作为检查的内容之一。4.4 记225、录保存4.4.1 各岗位交接班记录由生产车间保存至少二年。5附录5.1 本制度由安环部负责解释。文件拟订、会签、审批表名 称紧急撤离管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期紧急撤离管理制度1226、. 目的为了在作业现场发生紧急情况时人员能够及时、安全地撤离，保证作业人员的人身安全，特制定本制度。2. 范围本制度规定了作业场所安全撤离的出口、线路、标识的管理，以及对紧急情况的判断，相关培训的管理要求，适用于公司对紧急撤离的管理。3职责3.1生产技术部对各车间作业场所的安全出口设计负责。3.2各生产车间对作业现场逃生线路指示标识、安全出口的畅通负责。3.3 人力资源部负责对新进现场作业人员的紧急撤离知识的培训负责。4. 管理要求与方法4.1 安全出口的设计4.1.1 生产技术部在设计时安全出口要符合安全规程的要求：l 每个生产水平车间，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全227、出口相通。l 当使用人数少于50人时，楼梯、走道和门的最小宽度，可适当减少；但门的最小宽度，不应小于0.8m。l 底层外门的总宽度，应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算，但疏散门的最小宽度不宜小于0.90m；疏散走道的宽度不宜小于1.40m。4.1.2 建筑工程公司在做基础设施建设时建筑（构）物的安全出口也要符合建筑设计规范的要求。4.2 标识的管理4.2.1 各车间施工车间负责在各分道口设置路标，设置安全出口指示标识。车间各中段重要场所都要设置紧急逃生线路图；逃生线路图要标明现在的位置。4.2.2各重要生产建（构）筑物也要设置安全出口标识，以及应急照明装置。4.2.3 各生产车间专职或兼228、职安全员要每月对安全指示标识和安全出口进行一次检查，要保证安全指示标识的完好和安全出口的畅通。4.2.4 安环部每季度进行一次安全指示标识和安全出口的专项检查。4.3 人员的培训4.3.1 人力资源部负责组织对新员工的紧急撤离要求及逃生知识的培训。4.3.2 各生产车间要对新进员工进行紧急撤离的特定培训。4.4 回顾4.4.1 生产技术部每年组织生产车间对安全出口、标识、人员的管理情况进行一次回顾。4.4.2 各生产车间应根据回顾中的问题采取相应的措施，及时改进。4.5 记录保存4.5.1 各部门应保存对安全指示标识、安全出口的检查记录至少一年。4.5.2 生产技术部保存回顾记录至少一年。5附229、录5.1 此制度由生产技术部负责解释。5.2 此制度自发布之日起开始实施。文件拟订、会签、审批表名 称职业危害预防制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期工会邓达禄/2016/12/25安环部曹成兵/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期职业危害预防制度第一条 根据中华人民共和国职业病防治法，为了预防、控制和消除职业病230、危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进公司的经济发展，实现公司所确定的职业健康安全目标，特制定本制度。第二条 职业病的防治工作要坚持“预防为主、防治结合”的方针。各车间应当为职工创造符合国家卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障职工获得职业卫生保护。第三条 防护措施一、作业场所防护措施：1、各车间应根据本车间的具体情况识别、确定本车间的职业病危害种类，并制定相应的防治措施。2、在确定的职业危害作业场所的醒目位置，设置职业病危害告知警示标志。3、在有大量粉尘的作业场所，应配备行之有效的降尘设施和设备，对作业场所进行降尘，使粉尘浓度达到国家卫生标准；派专人对作业场所粉尘浓度231、进行定期或不定期检测。4、在产生强噪音的作业场所，应配备隔音房等隔音设施。5、对从事高危职业危害作业的人员，工作时间应严格加以控制。6、对危险化学品的采购、运输、贮存、发放和使用，按国家有关规定，实行专人负责制并如实登记存档，定期检查。二、个人防护措施：1、加强对作业人员的职业病危害教育，提高对职业病危害的认识，了解其危害，掌握职业病防治的方法。2、接触粉尘的作业人员，在作业时应采取有效措施尽量降低粉尘的浓度，并正确佩戴防尘口罩。3、电气焊作业操作人员在作业中应注意作业环境，使作业场所空气中的有害物质浓度控制在国家卫生标准之下；在难以改善通风条件的作业环境中操作时，必须佩戴有效的防毒面具和防毒232、口罩。4、从事噪声较大的作业时，作业人员要正确佩戴防护耳罩或耳塞，并减少噪声接触的时间。5、长期从事高温作业的施工人员应减少工作时间，注意休息，保证充足的饮用水，并佩带好防护用品。6、从事职业危害作业的职工应按照职业病防治法的规定定期进行职业健康检查，车间应将检查结果告知本人，并将体检报告存入档案；发现职业病要及时康复治疗。7、应依据劳动法对女职工在“四期”和因生理特点所承担的社会特殊责任而规定的应享有的权益给以保护。第四条 安全检查措施一、公司安全生产委员会除进行经常检查外，每年还定期组织其他部门进行联合检查，这种检查包括普遍检查、专业检查和季节性检查，这几种检查可以结合进行。二、开展安全生233、产检查，必须有明确的目的、要求和具体计划；各车间必须成立由车间负责人、有关人员参加的安全生产检查小组，以加强领导，做好这项工作。三、安全生产检查应当始终贯彻领导与群众相结合的原则，依靠群众，边检查，边改进，并且及时地总结和推广先进经验。有些限于物质技术条件当时不能解决的问题，也应该定出计划。第五条 公司所属各车间和个人在从事接触粉尘、电气焊、化学物品、辐射、高温、噪音震动、酸性腐蚀等有毒有害作业时均应执行本制度。第六条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律、法规及有关标准执行。第七条 相关记录一、 2016二、 有害因素接触人员信息表2016文件拟订、会签、审批表名 称人机工效管理制度拟制审234、批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期人机工效管理制度第一条 为了优化在生产、办公过程中人员、设备、环境之间的界面，保证人员的安全健康，提高工作效率，特制定本制度。第二条 本制度规定了人机工效的调查、评235、估、改进等管理要求，适用于公司的人机工效管理。第三条 引用/应用标准GB/T14775-93：操纵器一般功效学要求GB/T14774-93：工作座椅一般人类功效学GB/T13547-92：工作空间人体尺寸GB1251.2-96：人类功效学、险情视觉信号一般要求、设计和检验GB/T14776-93：人类功效学工作岗位尺寸设计原则及其数量第四条 职责一、安环部对人机工效调查、评估及整改措施的组织管理负责。二、各生产车间负责人对本管辖区域的人机工效危害巡查及整改措施的落实负责。三、人力资源部对有关人、机工程方面知识的培训组织工作负责。第五条 管理要求与方法一、人机工效调查与评估1、安环部应组织各部门236、人员每年对各自所管辖的生产、办公范围内的人员、设备、环境的结合面进行调查，确认是否存在人机工效危害。2、调查内容应涉及人工搬运、作业空间布局、消除疲劳影响、作业环境等方面。3、调查方式可采取问卷、访问或收集员工投诉、建议或者借鉴同行业经验等途径。4、 对调查出的结果安环部进行风险评估，并制定整改措施。二、 各部门应根据安环部制定的相关整改措施进行落实。员工代表对生产过程中的人机工效情况进行日常的检查。三、 人机工效危害的管理1、人力资源部每年应组织进行人机工程方面知识的培训，提高员工对人机工效的认识程度。2、在进行设备变更改造过程中，方案需要经过生产安全技术部审批，对其中的人机工程方面的问题应237、特别关注。3、在事故调查过程中，应考率是否有人机工程方面的原因造成事故的发生，如确定有，应组织进行整改。4、各部门、各车间在进行风险评估及工作任务观察时，应考虑人机工效的影响。5、应对承包商进行人机工程方面的调查，提出改进建议，确保承包商不断改善工作区域内的人机工程方面的问题。6、发现现场存在人机工程方面的问题后，任何人均可提出改造建议，方案经部门负责人提出后，安环部进行审察后，执行改造建议。四、回顾人力资源部每年组织安环部、生产技术部门、生产车间人员进行一次人机工效管理的回顾与总结。五、记录保存人机工效调查表由安环部保存至少三年。第六条 附录一、此制度由安环部负责解释二、此制度自发布之日起开238、始实施2016。文件拟订、会签、审批表名 称安全生产费用管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25财务部曹燕/2016/12/25办公室邓达禄/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全生产费用管理制度为了更好地搞好公司的安全生产，结合公司的实际情况，按照财政部、安全生产监管总局关于239、印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知和安全生产法的相关规定，特制定本制度。第一条 公司的安全生产费用是按公司的熔炼量8元/吨提取，由财务部负责计提。第二条 公司的安全生产费用应当按照以下规定范围使用。 （一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，冶炼企业安全设备设施是指厂区综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、危废的处理、机电设备、供配电系统、以及危废库等； （二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 （三）安全生产检查与评价支出。 （四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 （五）安全技能培训。（六）进行应急救援演练支出。 （七）其他与安240、全生产直接相关的支出。第三条 公司的安全生产费用经安环部审核方可列支。第四条 公司的安全生产费用由安环部按照安全要求实施和负责管理。第五条 本制度内未规定的其他事项严格按国家法律、法规及有关标准执行。文件拟订、会签、审批表名 称工伤保险管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期人力资源部祝湘龙/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25人力资源部祝湘龙/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记241、 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期工伤保险管理制度第一条 为了分散公司承担的意外伤害风险，有效保障在工作中受伤害的从业人员或其法定继承人获得医疗救治、经济补偿和职业康复，特制定本制度。第二条 本制度规定了公司工伤保险费用的缴纳、资料的管理、风险转移的效果分析等管理要求，适用于公司的工伤保险管理。第三条 职责一、人力资源部对全公司员工的工伤保险的建立、实施和管理负责。二、安环部对工伤保险风险转移的效果分析负责。三、财务部对工伤保险的资金保障负责。第四条 工伤保险的建立一、人力资源部负责为全公司每位员工建立工伤保险，并负责实施、受理和管理。二、财务部根据人力资源部申报的工伤保险242、费用给予资金保障。第五条 风险转移效果分析一、人力资源部每年末负责收集以下资料：l 保险评估、年费及返回资料；l 索赔事件资料；l 已发出赔偿资料。二、财务部每年末负责对以下内容进行调查：l 保险费用； l 有保险时的损失费用；l 无保险时的损失费用。三、安环部根据以上调查结果对企业工伤保险对企业意伤害事故风险转移的效果进行分析，对每起事故进行工伤保险费用成本分析，并且年末对所有事故进行总体的工伤费用成本分析。第六条 安委会每年年末对工伤保险费用的使用情况进行回顾和总结。第七条 人力资源部负责对工伤保险的资料永久保存。文件拟订、会签、审批表名 称安全科技管理制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/243、日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间或部门会签人/日期安环部曹成兵/2016/12/25生产技术部马辉/2016/12/25发 放 范 围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文 件 修 改 记 录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期安全科技管理制度1.目的为了加强对安全科学技术的研究、应用与开发，提高公司对安全生产风险的控制能力，特制定本制度。2.范围本制度规定了公司对安全科学技术应用、研究及开发的要求，适用于公司安全科技的应用与管理。3职责3.1各部门、244、各生产车间负责人对安全科技项目的计划编制、计划上报、初审和科技成果的申报工作负责。3.2生产技术部部长对安全科技项目的立项审查、结题审查、验收以及科技成果的审查工作负责。3.3安环部部长对安全科技项目的实施及成果的推广应用情况的监督工作负责。4. 管理要求与方法4.1安全科技研究公司应鼓励有利于降低安全生产过程中风险的新的安全科技成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等)的推广应用，对安全科技关键难点、关键技术可通过设立安全科技项目开展研究。4.1.2 每年年初技术发展部应组织各部办、各车间申报安全科技项目，项目的内容包括u 公司现代安全管理理论和方法的研究；u 安全新产品、新技术、245、新工艺、新材料的研究；u 企业重大危险源监控、预警与控制技术的研究； u 国外先进安全科学技术引进、消化和应用。4.1.3 生产技术部应组织相关人员对申报的项目进行评审，然后报公司主管领导审批后立项。4.1.4财务部根据审批的项目资金计划给予拨款。4.2.安全科技成果的评审与奖励4.2.1 各部门科技项目成果出来后上报技术发展部，生产技术部组织相关人员对成果进行评审。4.2.2 通过评审的科技成果研究部门可以向上级或国家申报。技术发展部对科技成果提出奖励意见，报主管领导审批后执行。4.3安全科技成果的应用安全科技成果应用前应经公司专业小组进行风险评估与分析，并制定其风险的控制措施。4.3.2公246、司应设立专业小组对本公司安全科技的项目和应用成果进行评价。评价标准如下：4.3.2.1在安全科技理论研究中产生重要影响，对安全科技领域学科体系的建立和发展有突出贡献的成果4.3.2.2应用于社会建设的新的安全科技成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等)4.3.2.3在重大工程建设、重大设备研制和企业技术改造中，采用新的安全科技，做出创造性贡献并取得重大经济效益或社会效益；4.3.2.4在引进、消化、吸收、开发、应用国外先进的安全科学技术中，做出创造性贡献并取得重大经济效益或社会效益；4.3.2.5在为社会公益服务的安全科学技术基础工作中，做出创造性贡献并取得特别显著的成果；4.3.2.6为安全决策科学化与安健环管理现代化而进行创造性研究并取得显著效果的软科学成果。4.4 回顾4.4.1 各部门应每年对安全科技成果的应用效果进行回顾4.5 记录保存4.5.1 安全科技项目的立项、评审、成果的评审、成果应用的评价等记录由安环部永久保管。5附录5.1 此制度由安环部负责解释5.2 此制度自发布之日起开始实施文件拟订、会签、审批表名 称安全检查制度拟制审批表拟制车间或部门拟制人/日期安环部曹神通/2016年12月审核人/日期批准人/日期崔静涛/2016年12月25日李齐春/2016年12月30日会 签 表会签车间或部门会签人/日期会签车间