1、城市圈环线高速标段工程项目质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 质量管理责任制度31.1 项目经理的质量管理责任制31.2 项目生产副经理的质量管理责任制41.3 项目总工的质量管理职责41.4 项目质量总监的质量管理职责51.5 项目部工程部经理的质量管理职责61.6 项目质检部经理的质量管理职责61.7 项目商务合约部经理的质量管理职责71.8 项目部工地试验室主任的质量管理职责81.9 项目质量工程师的质量管理职责81.10 分部经理的质量管理职责81.11 分部技术负责人管理职责91.12、2 分部质检部经理质量管理职责91.13 分部工程部经理质量管理职责101.14 分部质检工程师（员）质量管理职责101.15 项目专业工程师的质量管理职责111.16 项目物资部经理质量管理职责111.17 项目材料工程师质量管理职责121.18 项目试验工程师的质量管理职责121.19 工班（组）长质量管理职责131.20 操作工人岗位质量管理职责131.21 检验试验人员的质量管理职责141.22 测量部经理质量管理职责141.23 项目测量工程师的质量管理职责151.24 资料管理员的质量管理职责15第二章 质量奖罚制度162.1总则162.2项目部对各分部（含个人）的奖励162.3项3、目部对各施工队（含个人）的处罚182.4 对项目部人员的奖罚192.5 其他19第三章 质量培训、持证上岗制度193.1.质量培训193.2.持证上岗制度20第四章 首件工程认可制度21第五章 成品、半成品保护制度215.1.成品、半成品保护的目的215.2.成品、半成品保护的范围225.3.成品、半成品保护措施的制定及实施22第六章 隐藏工程及关键部位检查验收制度24第七章 质量事故报告、调查和处理制度26第八章 三级检验制度27第九章 质量抽检、记录闭环管理制度28第十章 质量检查和申报签认制度31第十一章 工程质量定期、不定期检查制度32第十二章 质量例会制度33第十三章 质量资料管理制4、度3313.1 总则3313.2管理机构3313.3 工程技术资料管理人员的条件3413.4 工程技术资料管理人员职责3413.5 工程技术资料管理工作程序和要求34第十四章 体系运行改进定期会议制度35第十五章 材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度36第十六章 质量追究制度39第十七章 质量信息反馈制度39第十八章 质量回访保修制度42第十九章 技术交底制度4519.1 总则4519.2 管理机构和工作职责4519.3 施工技术交底的管理程序4519.4 技术交底的内容46第二十章 施工技术管理责任制度47第二十一章 图纸、施工图审核制度5121.2 图纸管理工作5121.3 图纸会审管5、理51第二十二章 开工报告申请制度52第二十三章 施工日志制度53第二十四章 内业资料管理制度54第二十五章 设计变更管理制度55第二十六章 工程影像资料留存制度55第二十七章 施工测量管理制度56第二十八章 工地试验室管理制度58第二十九章 专项施工方案评审制度59第三十章 作业指导书编制制度59第三十一章 不合格产品处理制度60第一章 质量管理责任制度 质量管理部是项目经理部专职质量管理机构，负责全标段工程质量日常管理工作。各分部设专职质量主管和质检员，负责本分部管段现场的质量管理工作，各分部以单位工程或工点为质量控制单元，建立单位工程（或工点）质量管理责任台帐，明确责任人、质量目标、工艺6、标准、质量控制要点。主要领导及人员质量职责:1.1 项目经理的质量管理责任制1）、项目经理是工程项目质量的第一责任人，对工程项目的质量负全面责任。2）、建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制；3）、认真贯彻国家、地方、行业的法律、法规、条例及规范、规程、标准和湖北交投公司相关管理办法等，对标段内工程质量管理负责；4）、确定和发布XX工程局有限公司XX城市圈环线高速公路XX南段XG-02标项目的质量计划，确保质量目标实现；5）、组织项目部有关人员编制项目质量计划（施工组织设计），确保质量目标实现；审批项目编制的不符合处置方案，督促7、项目技术负责人组织进行不合格处置；6）、参加项目部定期的质量检查，即时掌握项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，组织相关信息分析，审批项目制定的纠正预防措施；7）、建立工程质量监督机制，行使质量一票否决权，严格奖惩制度，有效调动项目经理部加强质量管理的积极性；8）、定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，保证工程保证体系正常运转，保证工程质量始终处于受控状态；9）、及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查与处理；10）、负责顾客满意度调查和工程回访联络；11）、负责组织抓好质量管理教育，领导全体员工开展工程质量活动，对工程质量的薄弱环节和重大质量问题，组8、织质量攻关；12）、带领项目部各员工，高标准、严要求，统筹抓好质量管理工作；13）、组织均衡生产，正确处理质量和工期关系，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量；14）、研究确定工程创优规划并协调落实，组织创优项目的检查、评比、验收和申报工作；1.2 项目生产副经理的质量管理责任制1）、协助项目经理完成项目质量责任目标；进行过程控制，保证施工现场的实体质量。2）、认真贯彻执行工程质量各项法规、标准及企业规章制度。3）、参与编制项目质量计划并组织实施。4）、针对影响工程质量的技术性难题，制订攻关方案计划，并负责领导实施。5）、针对工程质量的薄弱环节，发动员工进行质量攻关，大搞技术革新，切实解9、决有关影响质量的因素，努力提高工程质量。6）、组织全项目分部质量攻关活动，认真总结交流提高工程质量的经验，制订赶超国内外先进水平的规划，落实提高工程质量的措施。7）、协助分部项目经理处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施。8）、经常听取质量检查的汇报，积极支持技术检查部门的工作，努力提高工程质量。9）、负责组织基层领导定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理工作。10）、协调工程部、试验室、物资部、综合管理部及安全部、质检部之间的关系，确保工程质量的不断提高。11）、参与项目施工组织设计并组织实施，组织项目的质量检查，对发现的质量问题组织整改。12）、保持与10、业主、监理的信息沟通，理解业主的质量、工期要求，处理好进度与质量的关系。13）、组织项目的质量事故处理。1.3 项目总工的质量管理职责1）、项目总工在项目经理和公司总工程师的领导下，对项目的工程质量负技术责任。2）、严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定；负责项目质量管理制度的编制和审定，并保证在施工中严格执行。3）、按施工组织设计管理办法的编制分工和要求编写项目施工组织设计；识别并编写专项施工方案，及时上报公司相关部门审核和总工程师审批；组织项目部相关质量人员验证技术方案的实施效果，当质量控制存在偏差或隐患时，提出解决措施；4）、责编制项目技术规范、规程、标准的配置清单，并督促配置11、齐全；5）、编制项目质量计划，领导项目技术、质量等有关人员做好质量预控工作；6）、组织项目的质量检查，对发现的质量问题组织整改；7）、负责施工组织设计中质量目标、技术方案和专项方案的技术交底工作；对项目专业工程师的技术交底书进行审核，并督促其进行交底；8）、对业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前应向执行人员进行书面技术交底；9）、审批测量控制方案，作业指导书；10）、按编制项目竣工资料中的技术资料的收集、整理和归档，并负责按企业要求上交档案室进行归档；11）、组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，对施工质量进行全面验证；参加项目分阶段工程质量验收；12）、12、组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施，并验证、记录纠正措施的实施效果；13）、主持项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况；14）、负责项目施工质量的投诉处理，参与质量事故调查，事故原因分析，制定事故处理的技术方案、防范措施及事故处理后的复查和事故报告的提交；1.4 项目质量总监的质量管理职责1）、在项目技术负责人的领导下，制定项目的工程检测、验收计划；2）、参与项目的质量计划的编制工作，制定项目质量管理制度，并督促项目质量管理制度的建立与执行；3）、制定项目质量检查计划，并组织实施；4）、组织项目重点分部、分项工程的质量检测和工序验收工作； 5）、参与质量事故的调查与分析，13、并负责重要不合品的整改验证工作；6）、制定进场材料的验收及试验计划，并督促按计划实施；7）、负责项目的QC小组活动；负责QC小组成果的整理、申报、发布工作；8）、有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权；1.5 项目部工程部经理的质量管理职责1）、在项目总工的领导下进行项目施工技术管理工作；2）、认真贯彻执行国家和上级颁发的各种规范、规程、标准及上级单位有关质量管理制度及本项目项目管理策划。3）、按项目管理策划中“过程控制”要素要求，组织施工技术人员参与施工技术调查，核对设计文件，制定技术方案和措施，组织编制作业指导书及技术安全交底；督促、检查施工队按设计、施工规范14、及作业指导书的要求施工。4）、具体负责本项目部的职工各项技能培训工作。5）、负责设计文件、技术资料及有关技术工作的质量记录的管理工作。6）、编制施工技术方案及处理施工技术问题。7）、负责变更设计申报及实施。8）、负责检查指导技术资料管理，组织竣工文件的编制工作。9）、组织技术人员编制材料需求计划及工程量计算和审核，参与本项目分部内部验工计价。10）、组织汇总和上报工程报表，做好施工调度信息传递和沟通；11）、负责组织现场技术调查、图纸审核、交接桩、现场核对、技术交底、工程例会、过程监控，解决施工技术疑难问题等工作；11）、协同质检部做好质量管理工作；1.6 项目质检部经理的质量管理职责1）、贯15、彻落实或组织实施国家、交通运输部、建设部有关工程质量及管理的法律、法规、规范和标准及湖北交投公司相关管理办法等，具体实施项目部的有关管理办法及要求；2）、负责制定和完善工程质量管理的各项规定，参与整个标段施工全过程的质量管理；3）、定期或不定期地组织工程质量的检查和总结评比工作，撰写工程质量管理情况检查报告和通报等，实施奖优罚劣和质量否决等有关工作的处理，促进工程质量水平的持续改进；4）、参与项目部组织的有关招投标工作，负责对拟建施工单位进行质量信誉考查、抽查和寻访；5）、建立拟创优工程的工程质量管理台帐，对重点工程的实体质量实施抽查，确保创优目标的顺利实现；6）、监督并抽查项目部的施工技术资16、料和质量管理资料，确保各类工程资料的及时、准确、真实、完整；7）、在总工与质量总监领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。8）、编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。 9）、制定项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。10）、制定单位工程划分和验收方案并组织实施。11）、建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业计划，建立工序质量控制点。明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。12）、负责收集质量信息，及17、时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位和质量负责人的有关指令并组织实施。13）、制定并实施成品保护方案。14）、参与质量事故调查，编写质量事故报告。15）、对分部质量部门进行业务指导，落实培训计划。1.7 项目商务合约部经理的质量管理职责1）、严把质量关，保证设备物资满足工程质量要求；2）、核准物资需用量和供应量，降低物资消耗量；3）、组织实施设备物资招标采购，控制物资成本和质量；4）、疏通料源渠道，保障工程用料质量；5）、规范设备物资过程管理，对实施过程进行监督检查，6）、优化库存模式，降低物流费用；7）、组织和协调本项目施工用电，保障施工需要；8）、汇编上报各种物资设备业务资料和18、报表；1.8 项目部工地试验室主任的质量管理职责1）、认真贯彻国家有关法律、法规、条例和政策，领导试验室科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对中心工作负全面领导责任；2）、落实中心试验室的组织机构和资源设备；3）、负责中心试验室质量管理体系的策划建立和有效运行，组织开展质量活动；4）、负责指导分部实验员的试验工作；5）、参加项目工程例会、过程质量检查和科技攻关；6）、积极与业主、监理工程师进行沟通，及时纠偏质量活动中的不符合规定要求的现象；7）、参与过程质量监督、检查和评优；1.9 项目质量工程师的质量管理职责1）、熟悉每个分部、分项工程的质量验收标准，对施工作业面的工程质量进行跟踪检查；219、）、对每一检验批、各分部分项的每一工序进行质量检查，严格按国家和企业的质量验收标准进行质量验收、评定；3）、负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品时应及时报告项目技术负责人，并负责处置后的验收；4）、有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并报质量总监进行处罚；对未设质量总监的项目，项目质量检查员有质量奖罚和一票否决权；1.10 分部经理的质量管理职责1）、分部经理作为分部质量第一责任人，分别对项目部和其主管单位负工程质量管理责任；2）、贯彻执行国家、交通部和上级颁布的工程建设法律法规、规章制度，落实质量方针，实现工程质量目标。认真落实质量管理体系，针对工程特点组织编制工程质量保证20、体系及施工组织设计，组织制定创优规划及编制实现目标的技术保证措施，确保实现创优目标；3）、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理。督促项目开展QC小组活动，落实质量奖惩规定，分析质量问题及通病产生的原因，制定纠正和预防措施，并组织落实；4）、严格执行基本建设程序，坚持文明施工，处理好工程质量、进度和效益三者之间关系，随时掌握工程质量情况；5）、贯彻执行湖北交通厅“钢筋、混凝土专项治理”工作，组织本分部及下属施工队开展“专项治理”工作；6）、对工程质量事故和出现不合格工程承担领导责任；1.11 分部技术负责人管理职责1）、协助分部经理制定项目质量方针、质量目标、策划和组织开展项目贯标工作。21、组织分部有关部门制定工程质量计划及质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施；2）、认真审核设计文件，严格按照设计图纸和技术标准组织施工。对违反设计标准、验收规范、技术规范、操作规程和施工程序的有权禁止，按照程序处理工程质量问题；3）、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会，组织开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和督促整理成果材料。推广应用“四新”技术、科技成果和工法，对存在的质量通病组织公关；4）、加强对现场试验员、工地试验检测和计量认证等质量基础性工作的领导；5）、组织参加质量检查和质量评定工作，参加质量事故的调查、分析和处理，组织制22、定纠正和预防措施；6）、组织填写各种施工记录及质量评定资料，负责组织技术、质量档案的归档工作；7）、对因技术原因造成质量事故及不合格工程负技术责任；1.12 分部质检部经理质量管理职责1）、认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理方针、政策、法规和制度，并对贯彻执行情况进行监督检查；2）、树立“质量第一”思想，开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开质量管理工作会议，积极推行QC小组活动，适时组织QC小组成果发表会，及时跟踪国内外质量管理信息；3）、负责制定分部有关工程质量方面的管理办法、编写本年度质量工作总结和下年度质量工作要点，按规定及时上报工程质23、量报表，定期通报工程质量，组织质量检查评比活动，制定创优规划、落实创优措施，评定本级和申报优质工程；4）、对工程质量进行监督管理。行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜。牵头组织实施质量信誉评价工作；5）、监督检查施工单位做好竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作，组织并参加质量事故调查处理结案工作；6）、组织实施质量管理体系运行；7）、负责验工计价工程质量的审查；8）、填写施工原始记录和质量评定资料，负责质量记录归档工作；1.13 分部工程部经理质量管理职责1）、负责分部施工技术管理工作，对分部技术管理业务负责；2）、编制分部单位工程实施性施24、工组织设计、施工技术管理办法并组织实施；3）、负责分部工程现场技术调查、图纸审核、交接桩、现场核对、技术交底、教育培训、过程监控、解决施工技术疑难问题等工作；4）、组织重要工程施工方案的编制和审查工作，对实施情况进行监督；5）、组织汇总和上报工程调度报表，做好施工调度信息传递和沟通；6）、协同质检部做好质量工作；7）、负责分部技术资料管理，组织编制竣工文件；1.14 分部质检工程师（员）质量管理职责1）、认真贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规，对工程质量进行监督管理；2）、按分部经理要求编制质量计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督25、落实；3）、审查有关质量保证措施和检查已完工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程检查验收工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证；4）、参加工程质量检查、竣工预检、最终检验及验收交接工作；5）、督促指导施工单位建立各项质量制度、措施、指导质量检查人员的工作；6）、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况及时纠正，必要时签发“工程质量问题通知单”。遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级向上级反映工程质量情况；7）、总结工程质量管理工作经验，按规定及时报送工程质量统计报表及总结报告；8）、主动与监理、业主进行业务对接，做好工程质量26、监督站、业主、监理进行工程质量检查的准备和迎检工作；9）、各级质量监督管理人员必须秉公办事、坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平。如发现下列失职情况进行责任追究：发现不良质量行为不加制止而酿成质量事故者；未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；发现质量事故，隐瞒不报或不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；对验工计价的工程质量不按规定进行认真审查者；1.15 项目专业工程师的质量管理职责1）、熟悉每个分部、分项工程的技术质量标准，严格按施工程序组织施工；2）、做好分部、分项工程的施工质量技术交底；3）、按分工要求实施施工过程及其产品的监控和测量，参与项目的分项、分部及竣工工27、程的质量检查、验收、评定；4）、参与不合格品及不符合事项的处置，协助项目技术负责人制定和实施纠正和预防措施；5）、参与项目质量问题投诉和质量事故的处理；6）、负责各工序的施工组织，对重要工序和需旁站的施工过程进行旁站；7）、做好工程技术质量资料填写，并按时交资料员进行归档；1.16 项目物资部经理质量管理职责1）、贯彻落实上级有关物资政策和规章制度，制定本部门工作方针和管理目标。2）、负责制定本项目物资管理办法，及时掌握所属单位的主要材料动态。3）、及时收集甲供甲控和自购材料市场价格信息，组织自购大宗材料招标，指导物资管理人员的业务工作。4）、掌握施工进度，调配本项目范围内的工程材料。5）、组28、织检查本项目物资采购、搬运、验证、贮存、发放、报检和标识、物资帐目等项工作。6）、积极推广新材料、新技术的应用，落实修旧利废奖励制度。7）、对业务系统贯标工作进行指导、检查，督促和落实。8）、完成领导交办的其他工作。1.17 项目材料工程师质量管理职责1）、负责收集质保证明资料，并负责归档保存；2）、负责进场材料的数量和外观验收；3）、负责工程项目物资供应商的评价，经项目经理审批后，列入项目合格供应商名册；4）、负责编制项目物资采购计划，经项目总工程师审核，项目经理批准后实施；5）、负责进场物资的验证和记录，按规定申请试验工程师进行检验，形成记录并建立台帐；6）、负责进场物资的保管、储存和发放29、，发放应形成记录；7）、负责现场物资的标识，包括来源、规格、试验状态等标识；未经检验或已检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等不得发放使用；8）、负责物资不合格品的分析、评估和处置；1.18 项目试验工程师的质量管理职责1）、认真贯彻国家有关法律、法规、条例和政策，科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对现场试验室工作负全面领导责任；2）、根据施工合同的工作内容和试验规程，组建现场试验室，符合业主和监理要求；3）、负责本项目试验仪器的配置、管理、维护、建立现场试验设备台帐，保持设备完好，按规定周期及时安排设备检定，做好标识和记录；4）、负责现场质量控制点的原材料、构配件和施工过程半成品30、的试验，形成试验记录；把好工程材料质量检验关，参加工地砂、石料场的选择与质量复验；5）、负责组织路基密实度及地基夯实的检验，检查土壤含水量及土质情况；6）、负责督促检查工程试验原始资料的整理、保管；积极与业主、监理工程师沟通，及时纠偏质量活动的不符合规定要求的现象；7）、参与过程质量监督、检查和评优；8）、参与不合格品的分析、评估和处置；1.19 工班（组）长质量管理职责1）、严格按施工规范和质量标准组织施工；2）、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后自评。坚持上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态；3）、做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐31、全，摆放有序。施工记录有可追溯性；4）、对因操作方法不当或检查不力造成的工程质量问题承担直接责任；5）、组织全工班（组）人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质。增强质量意识；6）、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正；1.20 操作工人岗位质量管理职责1）、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工程质量负责；2）、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；3）、服从领导、接受技术和质检人员的监督、检查和指导，做好交接检查，严格控制工序质量；4）、对因违章施工、盲干、蛮32、干、偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；5）、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人责任感；1.21 检验试验人员的质量管理职责1）、对检验试验结果负直接责任；2）、认真执行检验试验操作规程；3）、负责现场、原材料、构件检验试验工作；4）、负责对取样、试件的保护、留置工作；5）、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验；6）、迅速反馈检验试验结果；7）、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或其他领导汇报；1.22 测量部经理质量管理职责1）、严守企业秘密，不得将测量技术资料随意外传。及时收集有利于企业发展的有关信息，提高自身的业务素质33、。2）、加强与业主、设计单位、监理单位、中建石武指挥部、当地政府及群众的联系，并和睦相处，搞好测量工作。3）、随时与项目总工程师及其他管理、技术人员保持信息沟通，定期进行技术交流。4）、根据施工组织设计和施工进度安排，编制项目施工测量计划，并组织全体测量人员努力实施。5）、严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织测量作业；做好施工测量日记。6）、负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置。7）、负责指导施工放样工作。8）、负责向分部测量组交付现场测量标志和测量成果，实行现场测量交底签认制度，并对测量组的工作进行检查和指导。9）、负责督促各测量组保护测量仪器，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工34、作，确保仪器处于良好状态。定期进行检查，不得使用缺损的仪器进行测量。10）、制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台账。妥善保存测量资料。11）、指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。12）、经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置正确。13）、做好测量资料的档案管理工作和测量结果的复核工作。14）、加强施工跟踪测量和复核测量。15）、完成领导交办的其他任务。1.23 项目测量工程师的质量管理职责1）、对测量成果质量负直接责任；2）、认真执行公路工程测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序；3）、按项目测量控制方35、案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测；4）、接受工点专业工程师的技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点专业工程师做好分部和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工；5）、负责编制测量控制方案，经项目总工程师批准后实施；6）、工程测量点线应妥善保护，原始记录应完整有效，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作；7）、负责测量仪器和设备的控制，保持完好、按期检定，并标明检定和完好状态；8）、参与不合格品的分析、评估和处置；1.24 资料管理员的质量管理职责1）、负责项目各类信息的收集、整理和归档；2）36、负责项目经理部文件资料的收发、标识和传递沟通，并督促及时处理和回收归档；3）、编制项目质量记录样式和清单并按职责分配落实到具体责任单位（人），按工程进度要求督促及时归档，并审查记录的有效性。为实现项目质量管理的全员参与，使业主的质量要求，及公司的质量方针、目标和质量工作落到实处，特制订本责任制度。第二章 质量奖罚制度2.1总则1、为规范XX城市圈环线高速公路XX南段XG-02标工程质量管理，确保工程质量，实现项目质量目标，将工程质量与项目经济效益及主要质量管理人员个人收入挂钩，根据建设工程质量管理条例和公路工程现行验收标准、湖北省交通投资有限公司的有关规定和本工程实际情况，特制订本制度。2、37、项目部从项目基金中提取一定比例作为质量奖励基金，独立建帐（各项质量罚款也列入质量奖励基金），用于奖励实现工程质量目标的先进单位和个人。2.2项目部对各分部（含个人）的奖励1、项目部季度质量检查每季度项目部组织一次工程质量考核活动，给予考核合格的单位4000-5000元奖励，给予综合考核良好单位奖励5000-8000元，其中分部经理、分部技术负责人、分部质量工程师、各占奖金总额的10%、8%、5%，其余由各工区自行分配。具体考核见工区质量管理考核评分表：序号评比内容标准分得分评 分 标 准1质量事故20一般质量事故每发生一起扣5分，重大质量事故每发生一起取消评比资格。2管理程序10未落实“三检制38、”扣2分，工序验收每发现一次未履行报验手续扣3分，资料报验不及时每发生一次扣2分。3模板工程8模板的结构、构造合理，支撑牢固、稳定，尺寸准确，不变形，拼缝严密，口、角、线顺直，不漏浆、不错台，以及施工缝留置和脱模剂喷刷应符合要求，每发现一次不符合要求扣2分。4钢筋工程8钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋弯钩等要符合设计及规范要求，每发现一次不规范扣2分。5混凝土工程8混凝土拌合过程质量控制，商品混凝土质量，试块制作，养护管理，混凝土浇筑、振捣工艺和工序操作质量控制及预应力混凝土结构张拉工艺，要符合规范和设计要求，每发现一处不符合要求的扣2分。6路基工程16场地平整、地基处理、挡土39、墙，填料材质、本体、基层填筑、过渡段，附属工程等要符合设计及规范要求，每发现一次不符合要求扣12分。7工程综合观感质量15混凝土结构振捣密实，无蜂窝麻面，面层平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，外露钢筋、埋件及洞口位置准确，无污染，保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝、渗漏水，轴线、标高，垂直度；路基尺寸、标高，沉降控制要符合要求，每发现一项不符合要求扣13分。8内业资料10发现资料混乱、不齐全、不可靠或不真实，每有一项扣2分9其它5及时填写施工日志及各种检查记录表格、质量检验单、质量评定表等；各种检查证、施工用表、记录，签字手续完40、备，分类归档保存；及时检查、掌握试验取样和试验结果，严禁不合格产品进场；每发现一项不符合要求扣1-2分，扣完为止。总分1002、QC活动对开展QC活动成绩显著，QC活动成果获公司一、二、三等奖的小组分别给予1000元、800元、600元奖励，获局一、二、三等奖的QC活动小组给予1200元、1000元、800元奖励；获省、部优秀奖给予5000元奖励。3、省市质监站、湖北省交通投资有限公司、湖北省公路水运工程工程咨询监理有限公司质量检查，在省市质量安全监督站例行检查中获得通报表彰的工区，项目分部给予2000-4000元奖励；湖北省交通投资有限公司的质量检查中获得通报表彰的工区，项目部给予1000-41、2000元的奖励；在湖北省公路水运工程咨询监理有限公司组织的质量检查中获得通报表彰的工区，项目分部给予500-1000元的奖励。4、优质工程奖励4.1、凡完成一项省、部级优质工程，一次性奖励完成工区10000元，奖励分部负责人2000元。4.2、每完成一项局级优质工程，一次性奖励完成工区5000元，奖励分部负责人1000元。4.3、在业主每次评比检查中被评为优质样板工程，给予施工单位5000元的奖励，奖励1千元给分部经理和主管技术人员与质量人员。5、其它奖励51、项目在工程质量检查中，因质量优异而受到表彰的，视具体情况奖励该工程的责任者（项目经理，项目总工，质量工程师，下同）500-1000元42、。52、在地市级行业主管部门质量检查中，因质量优异而受到表彰的给予该工程责任人奖励1000-2000元。53、在省部级行业主管部门与总公司质量检查中，因质量优异而受到表彰的给予责任人2000-4000元的奖励。2.3项目部对各施工队（含个人）的处罚1、在省市工程质量安全监督站、湖北交通投资有限公司、湖北省公路水运工程工程咨询监理有限公司对我项目质量检查中因原材料不合格、不按施工工艺操作等属工区造成的原因被湖北交通投资有限公司处罚的，项目部将对被检施工队处以同等数额罚款。在项目部季度质量检查中不合格的单位，项目部对其罚款1-2万元，其中分部经理、技术负责人、质量工程师各占罚款总额的10%、8%、43、5%。2、质量事故处罚2.4 对项目部人员的奖罚1、项目分部季度质量大检查项目部每季度结合对各工区进行质量大检查评比质量管理先进个人1人，给予1000元奖励。2、在省市工程质量安全监督站、湖北省交通投资有限公司、湖北省公路水运工程咨询监理有限公司对我项目部质量检查中受到通报表彰的，给予项目部本级质量管理人员1000元/人的奖励；因项目部质量监管、指导不力，受到通报批评的，对项目部质量管理人员处以500元/人罚款。2.5 其他1、各工区必须保证质检机构独立行使质量监察、检查权，凡对质检人员进行打击报复的，项目部将给予从重经济处罚。2、各级质检人员应积极配合监理工程师的监理工作，施工现场人员应尊重44、监理工程师的意见，不得消极懈怠、无理顶撞甚至对监理工程师进行打击报复，出现以上情况将从严处理。3、质检、试验人员徇私舞弊的，由其所在单位给予行政处分，造成经济损失的根据情节轻重追究责任。4、同一工程项目中不重复奖惩，取最大金额进行奖罚。第三章 质量培训、持证上岗制度3.1.质量培训项目部针对XX城市圈环线高速公路XX南段的特点及员工情况，建立质量教育宣传教育培训制度，明确教育培训的类型、对象、时间和内容，对质量教育培训的计划编制、组织实施和记录、职责权限和工作程序做出如下具体规定： 3.1.1质量教育和培训的对象及内容主要包括：培训对象培训内容培训频次培训时间所有管理人员项目质量计划开工前不小45、于10学时作业人员作业人员进场教育作业人员进场时不少于6学时劳务合作方劳务合作方进场教育劳务合作方进场时不少于6学时班组长、技术骨干质量交底教育工序开始前不少于4学时3.1.2质量教育培训类型包括日常教育、季节性施工教育、节假日及重大政治活动相关的教育、年度继续教育等。3.1.3各类教育培训应做好记录，并建立质量教育培训档案及相关台账。3.2.持证上岗制度 为加强本项目岗位管理，使工作规范化，根据岗位的性质和专业的特点特制订持证上岗制度如下：3.2.1持证上岗的岗位1）专业技术人员：有证书的专业职称证书2）施工管理岗位：项目经理、技术负责人、质检员、安全员、测量员、材料员、预算员等。3）工人：46、机械操作工、电工、电焊工、气焊工、模板工、混凝土工等。3.2.2.持证上岗的管理办法1）证书的使用规定：在工作过程中均应携带自己的岗位证书，不得随意涂改转借，应将证书复印件交项目综合部保管备案。如有丢失报项目综合办协助补办。2）证书的有效性：所持证书的有效性根据国家及湖北省有关规定，由项目综合办按期组织到有关管理机关进行年审或升级考核，以确保所持证书的有效性。3）各分部在开工前必须进行自检，严禁无证上岗，违反操作规定。4）项目质量管理部将定期到现场检查各分部执行持证上岗管理规定的情况，检查结果报项目部，将纳入分部考核结果中。第四章 首件工程认可制度4.1.本项目推行首件工程认可制，充分发挥其验47、证功能、标准化作用、示范效应，以对后续施工作业大规模开展起到关键的保证作用。4.2.施工过程中，严格控制首件工程施工质量，主要监控内容：4.2.1.施工组织方案、施工工艺执行情况；4.2.2.质量检查和控制情况；4.2.3.主要改进方法和措施；4.2.4.施工质量情况及质量问题处理情况。4.3.每一道工序完工后，报监理工程师验收，未经监理工程师同意，不得擅自进入下道工序。4.4.施工过程中出现任何问题（包括质量问题）时，均应妥善处理，提出改善方案，并将问题的发生原因、处理办法、改进措施等上报监理工程师。4.5.接受监理工程师及业主组织的检查管理，严格执行监理指令，并在规定的时间内编制落实情况报48、告，提交监理工程师审查确认。4.6.做好施工日志记录，全面记录施工管理情况、工艺控制情况、工艺方案和规则调整情况、质量检验情况、质量问题处理情况等。4.7.首件工程完工后，及时对首件工程施工进行总结，编制首件工程施工总结报告，上报监理工程师审查。第五章 成品、半成品保护制度5.1.成品、半成品保护的目的为了确保工程质量，加强质量管理，努力降低成本，提高工程质量，确保全面实现对业主的承诺。本项目随着施工进行，成品、半成品保护工作显得尤为重要，做好成品、半成品保护工作，是在施工过程中要对已完工检验批、分项、分部进行保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此成49、品、半成品保护是施工管理重要组织部分，是保证施工生产顺利进行的主要环节。5.2.成品、半成品保护的范围工程施工所用的一切材料、成品、半成品，其中最主要的是：钢筋原材料及半成品、混凝土原材料及半成品、成品。5.3.成品、半成品保护措施的制定及实施5.3.1原材料、半成品由施工员和作业队长进行监督管理。各作业队必须根据本项目制定的工艺细则组织施工，不得颠倒工序，防止后道工序损坏或污染前道工序。5.3.2要把成品、半成品保护措施列入施工组织设计，经项目总工审批备案后认真组织执行，对于施工组织设计中成品保护措施不健全，不完善的专业不允许其动工作业。5.3.3各作业队要加强工人的法制、规章制度、职业道德50、教育。教育本队工人爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜、保护已完和部分完工的成品、半成品，增强本队工人的成品、半成品保护意识。 5.3.4工程部应将成品、半成品保护措施应列入技术交底内容，必要时下达作业指导书，同时各作业队要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。5.3.5各作业队的成品、半成品保护工作，由现场施工员负责指导、督促作业队实施，技术人员、质检员要不定时对成品保护工作进行检查，并及时督促施工员、队落实整改，并做好记录，同时参加项目部组织的成品保护检查及会议，并书面汇报近期以来本队成品保护工作状态。工程部、质检工程师、物机部要经常对各作业队51、的原材料、半成品、成品保护工种进行检查和指导，质检工程师负责汇总项目部各部门检查存在的问题，除即时通知整改外，还要做好记录，在每月的生产会上通报原材料、半成品、成品保护工作中存在的问题。5.3.6作业队施工人员要自觉遵守现场成品半成品保护管理规定，禁止在本责任区域或其他责任区域内违章乱涂、乱画、乱踩、盗窃等行为，造成成品、半成品受损或污染。5.3.7对成品、半成品保护不力，造成损伤的，项目部将进行经济处罚。5.4.成品、半成品保护措施5.4.1模板成品及半成品保护措施1）模板运至工地后，应选择地势较平坦的地方存放模板。2）模板存放时，平面模板应平放，弧形模板应立放，并支垫稳固，当弧形模板平放时52、，其上禁止堆放其他重物，防止模板被压变形。3）模板长时间存放时，应刷油防止锈蚀。4）吊装模板时，应避免模板碰撞其他物体，防止将模板撞变形。5）安装好的模板应支撑牢固，防止支撑松动造成安装好的模板移位变形。6）拆除模板时应轻吊轻放，禁止抛掷模板造成模板变形。5.4.2钢筋成品及半成品保护措施1）钢筋加工： (1)各类型钢筋半成品，应按规格、型号、品种堆放整齐，挂好标识牌，堆放场所应有遮盖，防止雨淋日晒。 (2)转运时钢筋半成品应小心装卸，不应随意抛掷，避免钢筋变形。2）钢筋安装： (1)成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止压弯变形。 (2)成型钢筋不准踩踏，特别注意箍筋部位，53、上面不能放置重物。 (3)运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。 (4)成型钢筋长期放置未使用，宣室内堆放垫好，防止锈蚀。 （5）钢筋绑扎后，应尽快验收并浇筑砼，防止暴露时间过长，造成锈蚀或人为破坏。 3）钢筋闪光对焊： (1)钢筋焊接半成品按规格理分类堆放整齐，堆放场所应有遮盖，防止日晒雨淋。 (2)转运钢筋对焊半成品不能随意抛掷，以免钢筋变形。 (3)焊接半成品不能浇水冷却，待冷却后方能移动。混凝土工程成品及半成品保护措施 1)混凝土浇筑期间，及时校对预留伸出钢筋或埋件位置。 2)非承重模板应在混凝土度能保证其棱角不因拆模而受损坏时，方可拆模。 3)使用振动棒时，注意不要触碰钢筋与埋件、预埋54、螺栓等，如发现变异应及时校正。 4)及时对已浇筑的部位进行遮盖。下雨期间，应避免露天浇注混凝土。 5)搅拌车应按额定量装载，不准超载，防止水泥浆流失。 6)搅拌车卸混凝土前要检查拌合物不得出现离析，不得超过初凝时间。 7)为了减少收缩裂缝，待混凝土表面无水渍时，宜进行第二次研压抹光。 8)泵送混凝土应在混凝土浇筑完后按静停、升温、恒温、降温的要求进行养护。 9)混凝土拆模后应及时洒水养护，或覆盖湿草袋、麻袋、土工布等物，以减少收缩裂缝，冬季施工时，不得进行洒水养护，而需进行保温养护。 10）箱梁拆模时应严格按照工艺要求作业。 11）在吊运物体时，应注意不能碰撞箱梁。12）在起移梁时应注意四角同55、高、平稳，并起到足够高度，防止碰触梁；提梁要保证提到足够的高度，防止碰触运梁车损伤箱梁棱角；运梁、架梁时应平稳，防止运架梁时损伤梁体。第六章 隐藏工程及关键部位检查验收制度6.1.所有工序交接必须坚持做到：上道工序不经检查验收，不准进行下道工序施工。坚决制止未经检查及验收认可，擅自进行下一道施工的行为。6.2.现场技术员或主管工程师应当在施工日志中详细记录工序交接情况，包括检查人员，检查情况，主要数据及检查结论。6.3.本工程项目所谓的“隐蔽工程验收”是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前所进行的工程质量的最后一道检查验收，它直接影响着后续工程质量。6.4.本工程项目所谓的“关56、键部位”是指对工程质量有重大影响的无法逆转的部位，关键部位在进行下一道工序施工前必须进行检查验收。6.5.检查程序：6.5.1.隐蔽工程及关键部位施工完毕分部必须按照有关技术指南、标准、施工图纸、组织设计、施工方案等要求进行“三检”为主的自检，逐级检查合格后，由项目技术人员填写报验申请表，附上相应的工程检查证（隐蔽工程及关键部位检查记录）及有关证明材料，试验报告、复试报告等，报送项目监理机构，未经检查签证不得隐蔽作业。6.5.2.一般隐蔽工程检查签证由作业队技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；技术环保部确定的重点工程的隐蔽工程或关键部位应由专职质检工程师检查合格后，由质检工程师按规定格57、式填写隐检报告,报质量管理部检查签证；经现场检查，如符合质量要求在报验申请表及工程检查证上签字确认，准予报请监理工程师检查签认；如检查不合格由质量管理部签发整改通知单，由作业队进行整改后再报，否则不得擅自作业，严禁项目各签认人员委托作业队代检。工程检查证必须签章齐全,作为竣工文件妥善保存。6.5.3.隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补；6.5.4.隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。6.6.隐蔽工程及关键部位检查验收的重点控制要点对下述工程管理部位进行隐蔽检查时必须重点控制，防止出现质量隐。路基工程施工前对其地基质量的检查，尤其要检测地基承载力；桥墩回填土前对基58、础质量的检查；混凝土浇筑前对钢筋的检查（包括模板检查）易出现质量通病的部位。其他的隐蔽工程和关键部位的确定与控制要点请参考相关规定由分部技术环保部和质量管理部予以明确。6.7.隐蔽工程隐蔽前，如发现未经检查验收，或检查验收不合格而隐蔽，责任自负，并按本项目质量事故处理的相应条款进行处理。6.8.质量管理部、技术环保部制定各隐蔽工程的检查要点。以钢筋工程隐蔽前的检查要点为例：1)按施工图核查绑扎成型的钢筋骨架，检查钢筋品种、直径、数量、间距、形状。2)骨架外形尺寸，其偏差是否超过规定，检查保护层厚度，构造筋是否符合构造要求。3)锚固长度、箍筋加密区及加密间距。4)检查钢筋接头：如是绑扎搭接，要检59、查搭接长度，接头位置和数量（错开长度、接头百分率）；焊接接头或机械连接，要检查外观质量，取样试件力学性能试验是否达到要求。第七章 质量事故报告、调查和处理制度7.1项目对工程质量事故以预防为主，实行工程质量缺陷、事故报告制度。7.2工程质量事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备损坏、工程永久性缺陷、使用标准降低、造成人员伤亡、财产损失及工程需要加固、补强、返工处理等的事故。7.3在施工进程中或完工后，质量监察/检查人员如发现工程存在着技术规范不允许的质量缺陷，应根据其性质和严重程度，按以下方式处理：1、当施工中发现可能引起质量缺陷时，应立即制止，并及时查出不合格因素60、，更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员，或改变不正确的施工方法及操作工艺；2、当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即向有关作业项目发出暂停施工的书面指令，待该项目采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理，同时得到了监理工程师认可后，再书面通知恢复施工；3、当质量缺陷发生在某道工序，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生不良影响时，应对质量缺陷产生的原因及责任做出判定，并确定补救方案后，再进行质量缺陷的处理，经检查符合要求后方可进行下道工序或分项工程的施工；4、工程完工后，发现工程质量缺陷时，应及时指令有关作业项目按规定要求加固或返工处理；7.4根据作业项61、目发生的质量缺陷，在进行判定、找准原因和分清责任的同时，确定质量缺陷处理的费用，作为质量考评的依据，如果类似质量缺陷发生两次以上，将作为质量事故论处。7.5重视质量缺陷的修补及加固。现场质量工程师要跟踪质量缺陷的处理，做好监理单位对于工程质量缺陷的监督管理的配合工作，必要时通知设计单位，提出修补加固方案;修补加固方案应不降低质量标准，并在技术规范所允许的范围内;如果质量缺陷影响结构安全和使用功能，必须进行彻底返工，并按质量事故进行处罚。7.6 质量事故的处理。按公司管理手册技术质量管理的程序及时报告，不得隐瞒不报，谎报或拖延不报。未经监理工程师现场察看或验证，不得擅自掩盖处理，更不允许故意破坏62、事故现场，弄虚作假，提供假材料。在查清质量事故原因并确定责任单位后，按照公司和相应的法律、法规对责任单位进行处罚。对于一般质量事故，由监理单位认定后，在规定时间内通知项目经理部、业主人员到场，研究处理。7.7实行质量事故快报制度，快报内容:事故的单位、时间、地点、事故简要经过、伤亡情况、应急预案的执行情况。重大工程质量事故发生后，必须在2小时内报中交二航局，并且24小时内提交书面报告。7.8 发生重大事故的现场保护措施。事故发生后，事故发生单位应按应急预案采取积极、有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，同时应采取相应措施严格保护事故现场。7.9 工程质量事故的调查处理按照统一领导、分级负责的原63、则进行。项目经理部归口监督管理本项目内重大工程质量事故的调查处理；项目归口管理本单位范围内工程质量事故的调查处理。7.10工程质量事故发生后，事故发生单位必须严肃认真处理，严格遵守“四不放过”原则。7.11工程质量事故发生后，事故单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的、阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供事故相关情况、资料的，提供伪证的，一经调查核实，将由项目给予严肃处理。构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。7.12 在发生质量事故后，项目部应及时编制处理细则，防止因工程质量事故引发安全生产事故。第八章 三级检验制度为了确保工程施工质量，建立完善的检验制度，本项目严格执行64、三级检验制度。1)制度内容(1）自检：自检就是自我把关。班组长和技术员（兼职质检员）对本工序进行自我检查，确认合格后，进行互检。对自检未达到标准的工序成品或工序半成品，及时整改，未经整改不得流入下道工序。(2）互检：就是下道工序的班组长和当班技术员对上道工序进行检查，若互检合格，申请专检；若互检中发现问题，应及时做好记录并向上道工序的技术员（兼职质检员）或质检部进行信息反馈，要求上道工序及时改进。(3）专检：就是质检工程师（专职质检员）对工序半成品或工序成品进行检验，负责产品主要工序的工艺检查和一般工序抽查。若检验合格，由质检工程师（专职质检员）报监理进行检查；若检查不合格，要求对不合格工序进65、行整改。在专职质检员检查过程中，发现有违反工艺规程的情况时，立即制止并责令改正。2)产品质量是企业各项管理工作的综合反映，是全面质量管理的重要组成部分，生产中，必须坚持质量第一的方针，实行自检、互检和专检相结合的原则，正确处理质量与数量的关系，确保产品质量达到标准。3)产品质量检验工作贯彻“预防为主”的原则，做到三级质量检验层层把关，确保不合格的产品不出场。4)检验人员要努力学习提高政治思想和业务技术水平，严格执行质量标准，做好产品质量重要性的宣传工作，使项目部员工树立“质量第一”的思想。5)项目部确保不合格原材料决不投入生产，不合格的工序决不流入下道工序，不合格的产品决不出场。第九章 质量抽66、检、记录闭环管理制度9.1. 总 论1、为了提高本项目的质量管理水平，特制定本制度。2、由项目经理部质量管理部、技术环保部、试验室、测量组组成质量抽查检验联合小组，对各分部施工范围内的所有主体工程进行质量抽查检验，以及时发现质量问题，及时整改，尽量消除质量通病，提高工程质量。3、质量抽查检验是指由质量管理部、技术环保部、工地试验室、测量队共同组织的对工程原材料、施工工艺及技术措施落实情况、工程实体质量的检验，并按规定对抽查结果公布和处理的活动。4、被抽查作业队必须积极配合检验工作，无正当理由不得拒绝抽查检验。5、检验应及时出具检验结果。9.2.质量抽查检验1、技术环保部和质量管理部根据施工进度67、情况共同制定本施工段内的质量抽查计划和抽查方案，会同工地试验室、测量队组成联合抽检小组共同执行。抽查检验的对象是本项目所有关键工程、隐蔽工程、控制工程和重点工程，以及各分部现场质检员、技术员、试验员反映的有质量问题的原材料、工程结构。2、技术环保部、质量管理部根据现场具体情况，制定、选择相应的抽检方案，派出相关人员到现场进行质量抽查检验活动。抽查方案应当科学、公正、符合实际。抽查方案应当包括取样、检验依据、检验项目、判定依据、被抽查作业队名称、抽查时间及出具结果时间等内容。3、抽检小组到现场抽检时，应向承检作业队开具工程质量抽查检验通知书。工程质量抽查检验通知书应当说明被抽查作业队、原材料/工68、程部位、抽检人员等。4、承检作业队接到通知后，应当组织有关人员做好现场准备，配合抽检工作。9.3. 检 验1、抽查检验人员由抽检小组指派，不少于2人。2、抽检人员抽检前，应当告知被抽检作业队抽查的内容、部位和抽检方法、检验项目、检验依据、判定依据等内容；了解被抽查作业队的施工情况，必要时可要求被抽查作业队出示有关质量资料，以确定所抽查原材料、工程结构等事项。3、抽查的样品应当从施工现场或仓库内保存的材料中抽取，并按照规范规定频率、方法抽取，保证样品具有代表性。有下列情形之一的，不得取样抽查：1）被抽查作业队无工程质量抽查检验通知书所列原材料及工程结构的；2）有证据证明拟抽查的原材料不是用于主体69、工程结构的。4、有下列情形之一的，被抽查作业队可以拒绝接受抽查：1）抽查检验人员少于两人的；2）被抽查作业队的原材料、工程结构种类与工程质量抽查检验通知书不一致的。5、抽查检验的方法、频率等按建设工程质量标准和有关施工技术规范执行。对原材料取样时，抽检人员应当采取有效措施保证样品的真实性和准确性。6、抽查检验工作结束后，抽检人员应当填写抽查检验单。抽查检验单中的被抽查作业队名称、所抽检原材料/结构物种类及名称、进场/生产日期、原材料批号，抽检日期、抽检数量、执行标准、检验项目、检验依据、结果判定依据等内容应当逐项填写清楚。被抽查作业队如有需要特别陈述的事项，可在备注栏中加以说明。7、抽检单应当70、有抽检人员和被抽检作业队负责人或者其授权的人员签字。抽检单一式三份，抽检小组和被抽查作业队各留存一份，分部相关技术主管部门一份。8、被抽查作业队无正当理由拒绝接受抽查检验或拒绝在抽检单上签字的，抽检人员应当阐明拒绝抽检的后果和处理措施；必要时可以由分部总工程师予以协调，如作业队仍不接受抽检，分部将对该作业队按照拒绝抽查处理。9.4. 抽检结果1、抽查检验小组应当按国家标准、交通部颁布的现行施工技术规范、标准进行检测，保证检验工作科学、公正、准确。检验原始记录应当按规定如实填写，保证真实、准确、清晰，不得随意涂改，并妥善保存备查。2、抽查检验结束后，抽查检验小组应当及时向被抽检作业队送达工程质量71、抽查检验结果通知单或者单项指标检验结果通知。3、被抽查作业队对检验结果有异议的，应当在接到工程质量抽查检验结果通知单或者单项指标检验结果通知之日起一周内，向抽检小组提出书面报告。逾期未提出异议的，视为认可检验结果。4、抽检小组应当对作业队提出的异议进行审查，并将处理意见告知作业队。需要进行复验的，应当及时安排。5、复验一般由抽检小组重新指派经验丰富的技术骨干人员进行。复验结果与原检验结果不一致的，以复检为准。6、复验按照原抽查方案，根据实际情况可以在原样品基础上或者采用备用样品进行。7、抽查检验小组完成抽查检验任务后，应当及时出具检验报告，检验报告内容应当齐全，检验依据和检验项目与抽查方案一致72、，数据准确，结论明确。9.5.监督抽查结果处理1、抽检小组应当及时汇总抽检结果，在项目部及各分部内通报。2、出现不合格原材料及结构的作业队，由分部依据有关规范标准予以处理。对出现不合格原材料、工程结构的作业队，应当作为下次抽查检验的重点，并制定整改方案责令其落实。连续两次抽查出有不合格原材料、工程结构的作业队，分部将对其进行处罚。3、不合格原材料及工程结构应当按照下列要求进行整改：1）将不合格原材料清退出场；或用于非主体工程上，如：水沟、生活区场地硬化等；或者进行加工，经检验合格后方可使用。2）由抽检小组制定整改方案，落实整改措施；3）查明不合格产品原因，查清质量责任，对有关责任人进行处理；473、）健全和完善质量保证体系，并按期向总工程师提交整改报告；5）对作业队进行整改后复查。4、拒绝接受质量抽查的，给予警告，责令改正；拒不改正的，被抽查原材料及工程部位按不合格处理，并对该作业队进行经济处罚。9.6. 抽查检验管理1、参与质量抽查检验的工作人员，应当严格遵守国家法律、法规，施工技术规范标准，不徇私情。2、抽查小组应当如实向总工程师上报检验结果和检验结论，不得瞒报、谎报，并对检验工作负责。抽查检验人员伪造、涂改检验数据，出具虚假检验结果和结论的，分部将对其进行处罚。第十章 质量检查和申报签认制度10.1.工程实施过程中，项目部应严格遵守施工过程中工序验收“三级检验制度”，即自检、互检和74、专检：每道工序完成后，应由作业班质检员和技术员对工序质量进行自检，经自检合格后专业工程师进行互检，每道工序质量须经专职质检工程师检查验收。10.2.每检验批完成后，经专职质检工程师进行专检验收合格后，填写检验批质量验收记录表附有关质量保证资料报请监理验收。10.3.监理工程师会同专职质检工程师进行现场检查验收，监理工程师对合格工程现场签认。10.4.未经监理工程师检查签认，不得进入下一个检验批，不得将隐蔽工程擅自覆盖。未经监理工程师签认的工程项目，不予验工计价。10.5.有下列情况之一的，确认为不予签认工程。1、工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。2、缺少应具备的工程质量75、评定资料、及各种试验报告资料。3、原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。4、未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。第十一章 工程质量定期、不定期检查制度11.1.检查目的 项目部建立质量巡查制度，通过对在建工程的质量检查，及时掌握工程质量状况，不断总结，不断提高。 11.2.检查的分类 项目质量检查包括日常检查、例行检查、专项检查三类。11.3.检查的内容 1、质量保证体系和项目质量保证措施的落实； 2、国家强制性标准的执行； 3、在施工程的实体质量水平；4、工程技术资料的填写是否规范，是否与工程进度同步；11.4.组76、织方式检查名称组织实施检查频次检查范围日常检查 质量管理部质量管理部部长、质检工程师、施工员每日全部工作面例行检查项目经理总工、副经理、分部经理、分部总工、质量管理部部长等每周全部工作面专项检查项目经理总工、副经理、分部经理、分部总工、质量管理部部长等按要求按要求11.5.检查评比项目部对工地质量检查完成后，根据检查结构对各劳务合作班组情况进行比对，下发限期整改通知单或工作联系函，对排名靠前，靠后的分别进行奖罚，并列入年度公司对优秀劳务合作供方考核指标内。第十二章 质量例会制度针对项目部工程进度实际情况，项目部每周召开一次质量例会，由项目经理或总工程师主持召开，工程、技术、质量、材料、分部经理77、总工、技术、质量、材料等相关人员参加。项目部对在施工程质量情况进行总结，根据质量统计分析情况和趋势以及发生的质量问题，分析产生的原因和可能继续出现的潜在趋势，做出整改方案措施。工程质量管理部与与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，作为下周例会检查执行情况的依据，并报质量总监。第十三章 质量资料管理制度13.1 总则1）施工技术资料是反映工程质量和工作质量状况的重要依据，也是评定工程质量等级的重要依据，是单位工程事故处理、鉴定、日后维修、扩建、改造、更新的重要档案材料。为能及时、准确收集、保存资料，制定本制度。2） 本项目工程施工技术资料的管理，78、必须遵守本制度。13.2管理机构1）项目总工程师是工程技术资料管理工作的领导者，负责本项目的技术资料管理工作及其规章制度的建立，进行工作指导和监督。2）项目经理部设3名资料员，各分部设2名资料员，资料员负责对该项目的交工资料进行检查和监督。在交工资料送交公司审查之前，总工程师或分管技术的主管部门要对施工技术资料的完整性和合理性进行审查。3）资料员均须经过专业培训，考核合格后持证上岗。4）所有工程的竣工资料都要在竣工验收后三个月内整理好交到公司档案室归档。如有特殊情况的不能按时归档，应写明原因。13.3 工程技术资料管理人员的条件1）有良好的职业道德，责任心强。2）资料员应有从事工程技术资料管理79、工作的经历，有一定的技术理论识，熟悉本专业技术，经过专业培训并取得资料员资格证。3）身体健康，有实干精神，能胜任本职工作。13.4 工程技术资料管理人员职责1）项目经理部资料员的职责：了解国家规范标准、行业标准、地方标准及有关建筑材料检验性能的要求，协助公司工程技术资料管理人员收集当地主管部门有关工程技术资料管理的要求和规定。当项目所在地地方主管部门的要求与公司所在地不一致时，应向公司资料管理员提供当地的有关信息。熟悉工程施工图纸、施工组织设计等技术文件内容，了解工程施工程序、施工方法和进度，掌握工程采用的材料数量、品种规格及性能等。具体负责项目所有施工资料的收集和保管工作。检查所收集的资料的80、有效性、完整性、真实性和准确性，发现资料问题应及时向技术负责人汇报。项目技术负责人授予的其他职责。13.5 工程技术资料管理工作程序和要求1）工程技术资料收集与整理应与工程进度同步，技术负责人随时检查资料完整性、真实性和准确性。2）项目各级管理人员应及时向项目技术负责人或专业工程师提供各自的工程技术资料，技术负责人或专业工程师在了解各试验、检查等情况后，及时将资料交资料员保存。项目技术负责人要按照各专业竣工文件编制内容，随时做好图纸修改、资料收集和积累工作，注意收集施工中采用新工艺、新材料、特殊地质、重点难点的科技攻关项目、地下管线、工程质量事故处理方案以及工程隐蔽部位的资料，并应根据变更设计81、的要求，及时修改施工图，填写工程日志，做到准确、符合实际。3）资料员应对所有资料建立清单，在收到技术资料后，应检查资料是否符合要求，及时对符合要求的资料进行编号，登记到资料清单上，并按类和时间顺序装盒保存。4）工程竣工后，资料员及时进行组卷、装订工作，组卷、装订应符合国家相关规范的要求。13.6竣工文件的质量要求是：1）齐全完整。应归档的施工资料、图纸全部收齐，各项签字盖章齐全，具备法律效力。2）内容真实有效。所移交的竣工文件内容，真实记述和准确反映建设过程和竣工时的客观实际，如建交表、试验报告、隐蔽工程检查证、各种原始记录、原材料出厂合格证、复试报告和各项技术数据翔实可靠；竣工图纸已按变更设82、计和施工洽商记录进行了修改，做到图物相符，施工里程已更换为竣工后的统一里程。3）整洁美观。竣工文件材料装订整齐、美观，软封面及卷内目录填写清楚，字体工整，文面整洁。不得用圆珠笔、铅笔、双面蓝色复写纸书写。图纸图幅标准、线条清晰、字体工整、反差良好、折叠规范统一。4) 施工技术资料在竣工验收后，项目技术负责人按国家相关规范的要求、规定的资料内容及公司与建设单位合同规定的份数，移交给建设单位，并交公司档案室一份。5) 公司竣工文件可以为一份复印件，但其竣工验收单等相关验收证明必须为原件。移交竣工资料的同时，电子文档也一并移交。电子文档要求见建设电子文件与电子档案管理规范的规范。6) 施工技术资料在83、移交时应办理移交手续，并由双方承办人和负责人签章。在办理竣工文件交接时，应分别填写“移交清册和目录”一式两份，交接双方各执一份，以备存查。第十四章 体系运行改进定期会议制度14.1.目的为确保我部质量体系确实、有效的运行，达到质量体系无死角、无漏洞的目标，完善和及时改进质量体系特制订本制度14.2.会议时间及参会人员会议时间：每个季度召开一次，特殊情况适时召开。参会人员：质量组织结构相关人员。14.3.会议内容1、 汇集分析质量信息，分析、论证质量体系中存在的不足之处，研究解决或完善方案；2、 调整质量生产中质量控制人员职责的调整；3、 负责调整质量部门和其他部门之间的工作接口和程序；4、 改84、进解决突发事件的处理措施和方法；5、 制定下一阶段工作目标和须解决措施的问题；6、 学习和掌握新规范、新工艺、新材料和新要求以及新的监测方法，确保监测方法和程序符合规范；14.4.会议议程1、 各部门负责收集质量体系运行中存在的问题，并对存在问题提出整改意见；2、 质量管理部负责全面记录、整理现行的质量管理体系运行中存在的问题及改进意见；3、 质量体系运行中存在问题及改进意见汇总整理后，由质量管理部报送公司质量管理部审核，并提出审核意见；4、 质量管理部根据审核意见对体系进行整改，由项目经理签发实施。第十五章 材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度为加强工程物资的管理，保证进场物资符合项目质85、量、环境、职业健康、安全管理要求，项目部特制定物资进场验收、存储管理制度。15.1进场验收制度1）物资验收工作必须由非采购人员验收，应由现场材料员组织验收，物资验收人员必须具备相应的物资业务知识和较高的原则立场，要做到随到随验，验收的实物与订单相符，签发的验收单与实物相符，验收的质量无次充好，验收质保文件技术参数完整、数据合格并与实物相符。2）物资验收的依据是“物资采购订单”或“采购计划书”。物资采购订单由项目物资部门，根据合同（或协议）标的物清单，结合需用情况打印。物资采购订单一式四联：一联物资记帐联、二联财务联、三联供货联、四联收货联。订单必须经部门负责人和项目经理签字，加盖项目部红章有效86、。对无合同采购的物资，必须附有项目经理签字的采购计划书，仓库（现场）材料员才可对照验收。3）物资进入现场，双方应立即对照采购订单组织验收，首先核对规格、型号、数量，检查外观质量，查验技术文件和产品证书等，检查合格即可办理物资验收单确认。4）验收可根据物资特点、验收难易，组织多人验收，验收工作应在12小时内完成,对当天无法完成验收的物资，必须双方派人看守直至验收完毕。5）对特殊贵重物资及易燃、易爆、易腐蚀、有毒物资的验收，要与工程技术人员、专家、质量员、安全员共同进行，必要时应邀请业主和监理共同进行，验收结束必须办理验收人员会签记录。6）物资验收合格，即时填写物资验收单确认，验收单一式四联，“供87、货联”是供货方同我方财务结算的凭据，由供货方妥善保存；“物资记帐联”和“财务记帐联”要及时送交物资部门和财务部门（或会计）登记入帐，最迟不得超过48个小时；存根联不得随意损毁、丢失。7）物资合格证、质量证明文件等，由物资部门验收收集并及时整理登记后交技术部门签收存档，最迟不得超过10天，以防丢失。8） 所有进场物资必须按要求做好原始记录，对规范（设计）要求复试的物资及时通知监理和试验员取样送检，检验结果要及时记入“物资复试检测记录台帐”。9）进场物资如经检验物理性能、化学性能不符合国家标准，达不到有关技术指标或不能满足规定要求的一律视为不合格物资，应妥善保管好检验、试验报告，及时做好不合格物资88、的台帐记录，同时将该物资单独封存，做好不合格标识，并尽早处理。10）对质量界定不清的物资，即时报告经理组织工程技术、质检、试验、采购等人员进行评审，负责验收的材料人员要做好记录，评定结论要由经理、技术负责人签字确认。11）对不合格物资应及时通知采购人员或供应商，尽快更换或退货，将处理结果填写在不合格物资记录中,同时办理好出库调拨单，减少帐面库存量，增加供货订单量。对确定退货物资，要先从财务查清该批货款支付情况，做到退货、退款同步清。12）物资部门必须实行“月底材料对帐制度”，该项工作由内务材料员负责，以台帐记录和验收单为依据，按每月日历实际天数为对帐单位，对帐结束用对帐单加以确认。对帐单一式不89、少于三联，对帐双方材料部门各执一联，交财务一联。13）在对帐中发现的误差，必须做好记录，报告主管领导共同分析原因，本着实事求是的原则进行调整。对人为造成的严重误差问题，必须追究责任。第十四条 项目部在验收碎石、黄砂、石灰等地材能够称重的物资必须用地磅称重，原则上不允许量方计量。如果确因技术上或其他问题不能称重计量的向上级物资部门报告，待批复后执行。15.2存储、保管制度1）设备、材料集中停放场地必须坚实、平整，有排水系统、灭火器材，长期停放的设备必须用帆布等进行覆盖，并按公司设备封存的相关要求办理。2）对施工设备应防止暴晒、风雨侵蚀、潮湿、防雷击、防冻。 3）构配件的储存保管必须分类堆放，库房90、货架上的构配件应挂牌明确标识，对场地或库房堆放的构配件要进行防潮、放火、防雨、防盗等工作安排。4）所有钢构件必须有技术人员逐一或抽样按照设计尺寸对其进行复核。5）库房管理要做到帐物相符，科学计划、认真管理，在保证施工生产的情况下，将库存减到最低。15.3原材料发放1）物资部门根据项目部下达的物资分配计划组织发料，严格执行“三检查，（检查领、发料凭证是否正确无误,检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关单据是否齐全）三核对（发料凭证与台帐核对、发料凭证与实物核对、结存实物与帐卡核对）”制度，做到材料出厂合格证、技术证件、检验试验报告“三证”齐全。2）发料中坚持“三不”原则。91、质量不合格、证件不齐全、未经检验试验的主要物资、设备，一律不准进场和使用。3）直供物资发放：物资站根据项目部提报的物资计划及分配计划，及时组织物资由厂家直接运输到工地或拌合站，并办理交接手续 。4）具有可追溯性要求的物资应形成记录，记录内容要齐全、真实、准确，并做好收发过程中的标识。第十六章 质量追究制度16.1工程质量责任追究原则工程质量责任实行终身负责制。本着谁负责，谁承担质量责任的原则，按有关规定追究相关人员的责任。16.2.质量责任划分1、凡开工的每一项工程项目都要确定具体的负责人，质量责任必须层层分解，分部、分项工程都要确定负责人，并在安质部门备案。2、各单项工程项目的负责人必须按照92、设计文件、技术指南、验收标准，组织所负责的工程项目的。3、第一管理者要与工程项目负责人签订工程质量责任状，以约束工程项目负责人的质量行为。16.3.质量责任的追究1、根据国家、业主及集团公司有关工程质量的法律法规、管理制度，追究责任者的相应责任。2、发生一般质量不良问题，按工程质量责任状的约定，除对工程进行返工处理外，对责任人进行经济处罚。3、发生工程质量事故，将根据工程质量事故调查组的处理意见进行处理。 4、触犯刑律的，移交司法机关追究责任人的法律责任。第十七章 质量信息反馈制度17.1.目的 为保证质量信息反馈渠道畅通和各部门对质量问题的发现、处理及时，加强质量的管理和控制，确保工程质量目93、标的实现。17.2.适用范围XX工程局有限公司XX城市圈环线高速公路第二合同段各部门。17.3.职责本制度由项目质量管理部编制、修改和解释。质量管理部负责对质量反馈信息进行收集处理。17.4.要求和规定7、 项目部质量管理相关人员要认真学习国家和交通部的有关规程和标准，并熟悉各项施工标准，加强产品质量意识。牢固树立“用户第一、质量第一”的思想；8、 各部门做好工程质量信息的反馈工作，重视产品质量评定，搞好意见反馈和处理。定期汇总分析，并向主管领导汇报；9、 各部门要深入实际，按照产品标准及各工序关于质量的要求，收集或征询工程质量情况，并汇总整理，填写质量信息反馈单，报质量管理部门受理；10、 94、原材料、设备的进场检验必须按照标准要求对材料、设备的外观、规格型号和质量证明文件等进行验收并进行试验检验，对于原材料、设备的不合格应及时向物资设备部反馈，并不得运进施工现场，不合格的原材料、设备不得使用。在施工过程中机械设备及工装设备由使用部门在使用、维修中随时掌握其状况，发现问题应及时向物资设备部门反馈，物资设备部收到信息后应立即安排人员进行受理，并将处理结果反馈至使用部门。11、 试验室对计量器具的配置、校准、使用、标识进行控制。在施工过程中出现不符合精度的计量器具应停止使用，定期送质量认证机构进行检验，并将检验结果向有关部门通报（如有必要）；12、 质量管理人员要加强对各道工序的检查并做95、好记录，对检查中存在的通病，必须会同QC小组和施工人员认真分析研究，制定改正措施，并反馈到施工班组，在生产过程中加以改进；13、 现场施工人员在本工序施工过程中对反应该工序的质量控制点进行检查，对发现的问题应及时向质量管理部反馈，不得隐瞒或谎报，问题不解决不得进入下道工序；下道工序应对上道工序进行检查，对检查出的问题应及时向上道工序和质量管理部反馈，使上道工序满足下道工序的施工条件和技术要求。未经检查或检查不合格的不得进入下道工序施工。14、 认真对待质量问题的查询和处理，认真查明原因，及时处理解决，存档备查，重大问题应及时向主管领导报告；15、 热情接待来访人员，虚心听取他们对产品提出的意见96、和要求，并在施工过程中加以改进；16、 广泛收集质量信息，对用户的来信、来访，积极组织有关部门和班组进行认真分析和讨论，对用户提出的表扬意见认真总结经验，并在生产中坚持下去，对提出的质量问题要认真分析，属于设计方面的应及时反馈给设计单位，属于施工过程中发生的，要及时认真查明原因，提出处理意见和改正措施，在生产过程中求得提高。17、 各分部及时向有关单位汇总及总结上报，主洞征询建设单位、监理工程师的意见，并对用户反映的质量问题及来信、来电做好记录，对建设单位、监理关于质量工作的要求作为指令执行，认真分析研究贯彻落实。18、 各分部每月召开一次质量分析会，每半年写一次质量工作小结，年终写一次质量工97、作总结，及时向公司技术质量部汇报质量动态。19、 适时组织有关人员外出，到兄弟单位学习先进工艺与技术，引进新的生产技术、工艺、材料、设备，学习和应用国内外先进的管理方法，不断提高产品质量；20、 工程部和质量管理部反馈的质量问题，无法做出处理决定的，应上报副经理、技术负责人，由其组织有关部门对问题进行综合分析和技术论证，做出处理决定，最终由工程部将此书面决定通知到用户以及有关班组；21、 各部门应及时收集、整理质量信息，特别要高度重视用户反馈的质量信息，从而做到持续改进工作质量，不断提高产品质量；22、 出现重大质量问题由项目经理组织质量管理相关部门对质量问题进行分析和研究，提出处理意见和指定98、整改措施。质量信息反馈单 编号信息来源信息流向反馈人反馈时间信息内容 年 月 日信息处理意见负责人： 年 月 日意见落实情况检查人： 年 月 日第十八章 质量回访保修制度18.1.质量保修工作程序 保修服务工作程序图 18.2.保修合同1）工程项目竣工交付前或施工合同签订时，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等规定，项目部将与业主签订工程保修合同或工程质量保修书。2）工程保修合同或工程质量保修书由公司组织编制，按合同评审的要求组织进行评审，法人代表或授权人与建设单位签订。3）在与劳务合作方订合同时，应将工程保修合同或工程质量保修书的内容在合同中明确，或与劳务合作方签订工程保修合同或99、工程质量保修书。18.3.工程回访1）每年年初，公司维修主管根据本年工程竣工交付使用情况以及顾客的重要程度编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员。2）工程回访分为例行性回访、季节性回访、技术性回访和特殊工程的回访四类。 例行性回访是指对交付使用工程的必须的、例行的常规性回访，一般以电话询问、开座谈会等形式进行，每半年或一年一次，了解日常使用情况和顾客意见，在保修期满之前回访，对该项目进行保修总结，向顾客交代维护和使用事项。季节性回访是指针对季节变化进行重点回访，了解因季节变化对工程质量的某个使用部位或系统的质量和使用情况进行的回访，及时解决发生的质量问题。技术性回访是指了解在施100、工过程中采用了新材料、新设备、新工艺、新技术的工程，回访其使用效果和技术性能、状态，以便及时解决存在问题，同时还要总结经验，提出改进、完善和推广的依据和措施。3）竣工工程从交付之日起半年以后每年进行一次回访；季节性回访应在季节发生变化后组织进行回访；当发生对建筑物有影响的自然灾害后要组织对工程质量及影响情况进行回访。4）公司维修主管根据工程回访中发现的问题，及时做好工程回访记录。如在回访过程中发现有影响结构安全或严重影响使用功能质量隐患，应立即向公司主管领导和公司技术质量部报告。18.4.工程保修1）在工程回访过程中发现的问题或业主反馈的问题，属于我方承担保修责任的质量问题无条件进行维修；保修101、期满后出现的质量问题确系施工质量造成的，公司应组织维修。保修期内由于顾客使用不当或其他非施工原因造成的质量问题，应向顾客提出并解释原因，当顾客提出维修要求时，公司将与顾客进行协商达成一致意见后进行维修。当顾客提出合同范围以外的要求时，公司应根据实际情况进行分析，尽量满足顾客的要求。2）如维修量较大或维修难度较大时，公司维修主管应根据维修部位的具体情况制定维修方案，必要时可委托专业的维修单位进行维修。对于涉及结构安全或严重影响使用功能的质量问题的维修方案经公司总工程师审批后实施，委托专业维修单位维修的由专业维修单位编制维修方案，若需要经原设计单位或其他有资格的单位签认时，应进行签认。维修方案须经102、顾客同意后方可进行维修。3）公司维修主管应根据处理方案或维修方案，下达工程维修任务书（记录），指派专业人员进行维修，并对维修负责人员进行全面的交底。4）维修人员应对工程结构性能、使用功能、设备运转等进行认真检查，按照维修方案的要求进行维修，避免和减少维修过程中对顾客的影响。若维修过程中发现新的质量问题或维修方案不适用时应立即报告公司维修主管。5）维修完成并经验收合格后，方可通知顾客验收。当未通过顾客验收时，应重新进行维修，直至完全符合规定要求并通过顾客验收为止。6）维修工作全部完成后，维修人员应请顾客在工程维修任务书（记录）上签字认可，工程维修任务书（记录）由公司维修主管保存。7）维修方案由专103、业维修单位或公司技术主管编制，公司维修主管审核、公司总工程师批准，必要时报设计、顾客审批；工程维修任务书（记录）由公司维修主管、维修负责人编制，维修负责人负责实施，由顾客签字认可。第十九章 技术交底制度19.1 总则1） 为加强项目施工技术交底工作的管理，使其更好地指导施工，依据中建八局施工组织设计和技术交底管理制度（试行）（局技字200552号文）特制针对本项目技术交底制度。2） 施工技术交底是一项极其严肃和重要的技术工作。它可以使项目参施人员明确了解所承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺、材料要求、质量标准、成品保护及应注意的事项，同时它也是工程事故责任界定的依据。3） 施工104、技术交底应遵循以下原则：严格执行国家标准、规范、规程、工艺标准、质量验评标准、上级技术指导文件和公司标准制定的具有可操作性的技术支持性文件。根据工程特点及时编制，内容全面，针对性强，具有可操作性。要注重强调易发生质量事故与安全事故的部位，并提出防治措施。19.2 管理机构和工作职责1）项目部总工程师负责本单位技术交底管理工作，对项目技术交底管理工作进行业务指导和监督检查。2）各分部的技术交底工作由分部总工程师组织，分部工程部实施，分部项目总工程师依据设计文件和设计技术交底纪要，将施工方案及施工工艺、施工进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及施工注意事项等向参与施105、工的技术管理人员和作业人员传达。19.3 施工技术交底的管理程序1）技术交底必须在单位工程图纸综合会审的基础上进行。同时，技术交底也必须安排在单位工程或分部、分项工程施工前进行，并应为施工留出适当的准备时间，技术交底不得后补。2）技术交底应根据工程任务情况和施工需要，施工技术交底应分级进行，分别由项目总工程师对项目部各部室及专业工程师进行技术交底；专业工程师对作业队技术负责人（工长）进行技术交底；作业队技术负责人（工长）对班组长及全体作业人员进行技术交底。3）技术交底应以书面形式进行（并辅以口头讲解。交底人和接受人应履行交接签字手续。技术交底资料是工程技术档案的重要组成部分，应及时归档妥善保管106、。4）各级交底要实行工前交底、工中指导检查、工后讲评，重点要将技术要求、质量标准、安全防范措施讲清讲透，并随时检查实施情况。19.4 技术交底的内容1）项目总工程师技术交底主要内容包括：实施性施工组织设计交底，工程管理目标；工程概况、施工现场调查情况、施工场地布局、大临设施及过渡工程方案；总体施工顺序及主要节点进度计划安排；主要施工技术方案、工艺方法，采用的新技术、新结构、新材料和新的施工方法；工程的重难点；主要危险源；主要工程材料设备、主要施工装备、劳动力安排及资金需求计划；工程技术和质量标准，重大技术安全环保措施；设计变更内容、施工中应注意的问题等。分部、分项施工方案交底：施工方法、施工质107、量预防要点、施工可能出现的问题的解决措施和施工缺陷的防治与修复方法等。2）专业工程师交底主要内容包括：分部分项工程交底，应包括分项工程概况、作业场所、开始完成时间安排、使用机械设备人员数量；施工顺序、作业方法、操作规程及施工技术要求；施工质量预防要点、施工可能出现的问题的解决措施和施工缺陷的防治与修复方法，成品保护方法及措施；安全环保等施工方面的具体措施及标准；重大危险源的应急救援措施；施工注意事项等。施工项目工程数量、原材料准备数量及检测。作业队技术负责人（工长）向班组长及全体作业人员的技术交底，主要内容包括：作业标准、施工规范及验收标准，工程质量要求；施工工艺流程及施工先后顺序；施工工艺细108、则、操作要点及质量标准；质量问题预防及注意事项；施工技术措施和安全技术交底；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等。19.5施工技术交底要求1)技术交底要细致全面，讲求实效，不能流于形式，要交到基层施工班组；施工技术交底后应形成技术交底纪要，并附必要的图表。参加技术交底人员应签字确认后生效；施工技术交底纪要应累计留存编号，装订成册，由工程部负责保存，工程竣工时纳入工程档案；项目部在施工过程中发现需要设计澄清问题的，应书面上报监理单位，经监理单位确认后报建设单位，由建设单位签认后转发设计单位，设计单位应在五日内书面回复，并纳入下一次的设计技术交底纪要。2)施工技术交底应交到工班和作业人员，109、使施工人员明确、掌握建筑物和桥隧涵等结构物的几何尺寸、标高、施工工艺、质量标准、安全技术措施要求，明确工程材料、工艺、质量、安全、环保、进度要求及所采用施工规范、工程验收标准等，严格按照施工图、施工组织设计、作业指导书、施工及验收规范的有关技术规定施工。19.6 工作责任由于技术交底工作滞后，未交底即进行施工的，处罚本项交底责任人人民币100 元；如因技术交底滞后或交底产生重大失误，造成质量、安全事故和经济损失时，按公司相关文件追究责任人的责任。第二十章 施工技术管理责任制度20.1项目技术管理组织机构和各级技术责任人1）项目设置四级技术管理负责人，建立四级技术管理责任制，实行技术工作统一领导110、分级管理：-项目部设总工程师-分部设技术负责人-现场设专业工程师-班组设技术员2）项目总工程师、分部技术负责人、专业工程师为技术行政职务，系同级行政正职领导，对技术管理工作全面负责，拥有决策权和否决权，在技术工作上，下级技术负责人受上级技术负责人领导。3）各级技术负责人和技术管理部门负责人可根据需要设立副职若干人，协助正职工作，在分管工作范围内行使职权。技术管理部门可配备专业技术人员和有关人员若干人。4)各级行政领导应支持和尊重技术负责人对有关技术问题的决定。5)各级技术负责人应参加讨论决定本部门技术人员的调动、使用、考核、晋级、奖惩、职称评定和人员配备等事项。参加对技术人员引进问题的讨论，组111、织对应考人员的技术考核。6)各级技术人员要经常深入现场了解工程情况，检查和指导工作；做好技术和技术管理工作；努力学习技术理论和企业管理知识，不断创新，勇于探索和实践。20.2各级技术负责人的技术职责1)项目总工程师技术职责项目总工程师对本项目技术工作全面负责，职责如下：（1）建立健全技术管理体系；主持制定技术管理制度，并付诸实施；督促有关部门对实施情况进行跟踪管理，通过计划（P）、实施（D）、检查（C）、处理（A）等循环过程，逐步改进和充实管理制度，提高技术管理水平。（2）对施工质量在技术上全面负责。参加组织制定项目质量目标、提高措施和质量活动计划。参加主持对工程的质量大检查和重大质量事故的调112、查分析，坚持三不放过。（3）对项目安全工作在技术上负责。负责审批重大的安全技术措施；组织解决安全生产中的技术问题；参加主持定期的安全大检查；参加或主持重大安全事故分析，采取对策，防患于未然。（4）审定施工机械及重要仪器设备的购置和报废计划；督促职能部门对有关技术装备的技术管理进行监管，并定期组织检查和考核，确保施工机具安全使用。（5）组织技术人员和施工人员参加有关的技术、技能和业务培训，以提高工作能力和取得与业务工作相适应的合格或资格证书。（6）督促技术管理部门建立健全技术档案室。（7）组织编写施工组织总设计。（8）对各级技术交底工作进行经常性考查。（9）审定重要技术方案，组织解决重大施工技术113、争议，主持项目级技术会议。（10）参加初步设计的审查；组织对施工图纸的会审。参加重大设计变更的审议。2)分部技术负责人技术职责分部技术负责人对分部的技术工作全面负责；在技术上对项目总工程师负责，职责如下：（1）组建技术管理机构。根据总部颁发的技术管理制度和所负责施工的工程具体情况组织编制实施细则和相关的管理制度，并督促贯彻执行。（2）根据施工组织设计，组织编制各专项工程施工方案，并组织贯彻执行。（3）负责组织编制施工技术准备计划；并上报项目总工程师审批。督促有关部门管好施工机械、试验设备、仪器、仪表及重要工器具的使用和维修工作，做好施工机械的租赁计划和技术管理工作。（4）组织编制施工进度网络图114、；参予跟踪分析，适时修改，加强其指导施工的功能。（5）督促质量管理部门和工地认真做好质量验收工作；对关键工序要亲自参加检查验收。（6）督促有关部门会同有关单位认真做好技术检验工作；做好设备、原材料、关成品及成品、施工机械和工器具的技术检验，把住质量关。督促计量管理部门和计量人员，做好计量管理工作，确保各类在用仪器、仪表、计量器具完好，并在检定期内。（7）督促有关人员在施工过程中注意积累技术资料。（8）对安全工作在技术上负责。督促现场及安全管理部门，以预防为主，从加强安全技术措施入手，做好安全工作实现安全生产、文明施工。（9）参加安全大检查；参加重大安全事故分析。3)专业工程师技术职责在分部技术115、负责人的领导下负责班组或单位工程的技术工作，职责如下：（1）认真执行施工技术管理制度及其实施细则的各项规定。（2）参加施工组织设计编制工作；参与编制施工组织专业设计或施工技术方案，认真按已批准的施工组织设计开展工作；如需变更，须办相关手续。（3）组织施工人员学习施工图纸及技术资料；组织施工图纸会检；联系解决会检中提出的问题。（4）参与编制施工作业计划和施工任务单；负责编制作业指导书或技术措施；负责技术交底，并组织实施。（5）经常深入现场指导施工，及时发现和解决施工中的技术问题，纠正或制止施工违规现象，对重大问题要及时汇报。参加工地施工协调会，提出解决施工技术问题的建议。及时提出施工日报。（6）116、积极实施工地制定的施工新技术、新工艺、新材料计划。推广先进施工经验，推动技术进步，推行现代管理技术，应用计算机信息管理系统。（7）督促和检查对施工机械、仪器、仪表及重要工器具的使用和维护。（8）对施工质量和安全施工在技术上负责。组织施工人员学习和执行质量管理体系中各种文件的规定；推行全面质量管理；严格按施工质量标准和安全规程施工。负责质量检查验收工作，填写质量检查验收单；提出质量趋势报告。参加质量、安全事故分析，提出防止事故对策；协助填写事故报告。（9）负责提出本施工项目的设备、原材料、半成品及成品、施工机械和工器具的技术检验计划，并配合送检或现场检验。对检验报告搜集整理，对其所查出的问题组织117、处理。参加设备开箱检查。（10）按照工程进度要求，负责提出设备、材料、加工件、机具的需用计划，并提出相应的技术要求。使用前，应按施工图及有关技术资料详细核对，发现问题及时汇报处理。（11）及时督促、指导、帮助班组填写施工技术记录，收集整理施工技术资料和移交资料，编写工程技术总结。4)技术员岗位职责（1）填写技术性受控文件清单及收发文记录。（2）认真熟悉施工图纸，参加图纸会审。（3）参与工程的测量定位、抄平放线及复核工作。（4）负责在施工程技术档案资料的汇集、整理和保存工作，使技术资料与工程同步、准确、有效。（5）实施应用统计技术，并做好资料整理、汇总及归档工作。（6）负责构件计划、钢筋加工表的118、编制。（7）参与单位工程技术交底工作，配合工长、质量员做好分部分项质量评定工作及隐蔽验收工作。第二十一章 图纸、施工图审核制度21.1管理机构及职责1）图纸管理、图纸会审工作是在项目总工程师领导下进行的一项技术管理工作。大项目部技术质量部负责其规章制度建立，并进行业务指导和监督检查。 2）分部项目总工负责本分部图纸管理、图纸会审等工作。21.2 图纸管理工作1）施工图纸的数量应能满足工程施工所需要求，对业主提供图纸的套数和时间，在合同评审时加以考虑，一般不少于4 套，并应在开工前一个月提供图纸。2）工程施工图纸由项目总工程师按照业主合同规定的套数和提供时间向业主索取，并做好登记和发放工作；收文119、和发文记录格式统一，填写应及时、完整。为了便于管理，项目部应形成图纸管理台账。分部图纸由分部总工程师来项目部领取，并做好登记和发放工作。3）图纸应按用途发给项目各有关专业的技术主管和施工班组。21.3 图纸会审管理1）图纸会审指各工种、专业间的施工图审查，在学习、熟悉图纸的基础上，详细核对本工种图纸的细节，以及各专业队之间核对图纸，施工单位与设计、监理或业主协商、解答图纸疑问，消除差错，协商配合施工事宜。2）业主提供图纸后，项目总工程师组织项目管理人员、作业层骨干认真学习，了解建设规模、设计意图及质量和技术标准，明确工艺流程等。3）分部总工程师组织各专业人员对施工图进行预审，各专业队之间核对图120、纸，提出问题，消除差错，协商配合施工事宜等。分部项目总工程师和各专业技术人员做好记录，整理一式四份，报到项目部，由项目部统一送业主、监理和设计单位，项目部和分部各自保存一份作为正式会审的记录原件。4）正式图纸会审应在开工前进行，项目总工程师应主动与业主联系确定会审时间。项目经理、项目总工程师、分部经理、分部总工应参加正式会审。5） 图纸会审内容设计是否符合国家有关的技术政策、设计规范、施工规范和有关规定。设计是否符合施工可行，如需要采取特殊措施时，技术上有无困难，能否保证安全施工。有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足施工需要。建筑、结构与设备安装之间及设备安装各专业之间有121、无重大矛盾。图纸及说明是否齐全、清楚、明确、图纸尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉连接点是否相符。地质勘探资料是否齐全，水文地质资料是否符合现场实际，地基处理方法是否合理。6） 图纸会审的记录、整理和发放。项目总工程师及分部总工程师会同其它专业负责人负责对图纸会审的记录、整理，记录表格按当地建设主管部门规定的统一格式填写。会审记录整理时应留足合同要求竣工资料的份数，并至少保留一份原件（用碳素笔书写或正式打印），及时归档，并形成图纸会审目录。整理后的会审记录经设计单位、业主（或监理）和施工单位技术部门各方签字盖章后生效，由项目总工程师或资料员负责将会审记录发放至图纸持有人。所有图纸会审记录的发放均122、应做好发放记录和签收工作。第二十二章 开工报告申请制度22.1工程开工前必须按照规定要求，办理完善各项准备工作，并经建设指挥部批复同意或备案后方可开工。22.2合同标段及重点单位工程开工报审表必须于开工前7天报监理单位，由建设指挥部核实开工条件。其他单位工程开工报告必须于开工前4天报监理单位，由监理单位批复，报建设管理机构备案。1）合同标段开工条件：施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批；试验室已经建立，并能满足施工要求；导线点或控制网复测完成并经审批完成单位、分部、分项工程划分表已完成设计交底已进行，主要施工图纸已经完成复核工作；主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋123、和便道能满足开工要求；主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；施工用主要的机具、设备已进场。2）分项工程开工条件：设计文件、施工图纸能满足施工需要； 单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批；地质复核工作已经完成；单位工程施工图核对工作已经完成，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误；机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要；工点放样已完成，并已经监理工程师确认。“三通一平”已完成；先期施工工程的试验工作已完成。工程施工配合的安全协议已签订。分项工程开工申请报告单采用A4纸，格式为指挥部下发的分析工程开工申请报告（第二册5-1施工通用ZK表ZK-003）。表格非签字栏可打印；若手写124、用碳素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。22.3重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工。其开工报告手续按工程分项开工报告程序办理。第二十三章 施工日志制度1）工程施工日志是项目工程技术施工人员根据施工现场所必须填写的原始性记录，是工程施工现场过程控制的第一手资料。2）项目部自总工至下属各级技术工作人员从一进入施工现场到工程完工交工验收，根据自己的工作内容、任务或工区总工的另行要求，各自填写施工日志。3）待工程交工验收后，除业主竣工资料中要求部分的施工日志外，其余施工日志均应全部收回，随同工程技术资料交回公司工程部，以备后查。4）根据要求工程施工日志的填写主要包125、括以下内容：技术工作人员工作内容；工程施工作业内容；天气状况、日期、时间；项目工作要求、监理工作指令；工程变更设计及处理情况； 现场作业人员、技术人员、施工人员、试验检测人员、测量人员的数量及姓名；施工机具的搭配及运转情况；施工过程的检查、指导情况及工程质量检测、检验、试验情况；不合格项的处理程序及采取的措施；安全技术措施及安全生产状况的描述；上述施工日志的填写内容，项目部总工程师可根据各技术工作人员的工作性质、岗位、职别、内容的不同进行调整和完善。但工程完工后，必须将各施工日志收回进行整理，随同其他技术资料一同移交公司工程部。2）工程施工日志在填写过程中须注意：不得缺日、隔日或无故不填写。不126、得缺页、撕页或肆意涂改，坚决杜绝事后补做记录。填写内容要整洁、完善、齐全，不得漏项。项目总工程师或技术部门业务领导应定期对下属工作人员的施工日志进行检查和纠正。填写完成后要及时收回并交由专职资料管理人员进行归档整。第二十四章 内业资料管理制度1）技术资料由各级技术部门具体负责，定人定岗、实行分级管理。2）技术资料管理的范围：主要包括设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、施工组织设计/管理计划、作业指导书、变更设计、技术交底、试验和检验资料、质量记录表、各种技术资料、记录、施工技术总结，以及设计施工规范、规则、标准手册、科技情报资料、技术活动资料（含文字、图片、图纸）等。3）要指定一名127、技术干部负责资料管理工作，并督促和指导作业队的专职资料员对技术资料进行管理。4）分部技术负责人从分项工程准备开始就应建立工程技术档案，汇集整理施工原始资料，处理有关施工技术问题，编制施工小结和编制竣工文件，直到交工验收后结束。各种技术资料做到内容填写真实、正确、及时，内容齐全、完整，字迹工整，目录清晰，存档规范。严禁擅自修改、伪造和事后补作。第二十五章 设计变更管理制度1）设计变更指设计修改图、设计变更通知、图纸会审记录等对原图纸内容的修改和补充。设计变更由设计单位设计人负责，未经设计单位允许，施工单位、业主或监理无权修改设计。如果设计单位对非重要结构或部位的修改权委托业主或监理负责日常施工图128、修改工作时，必须要有委托书作为凭证方可生效。2）设计变更由建设单位、设计单位进行洽商，由设计单位修改，向施工单位签发“设计变更单”。3）凡属下列情形之一者，可由施工单位项目部负责人以工程洽商技术联系单向设计单位或业主提出修改，并按照合同约定的程序办理修改手续；经过会审后的施工图，在施工过程中，发现施工图仍有差错与实际情况不符者；因施工条件发生变化与施工图的规定不符者；材料、半成品、设备等，与原设计要求不符者；新工艺、新技术以及职工提出的合理化建议等受到采纳，需要修改原设计的。4）“设计变更（工程洽商技术联系单）”表格按设计单位要求的或当地建设主管部门规定的统一格式填写，并至少保留一份签字原件。129、设计变更（工程洽商技术联系单）应及时填写编号并汇成明细表归入工程档案，作为施工和竣工结算的依据。5）“设计变更（工程洽商技术联系单）”由项目资料员负责发放和保管，并应下发给项目各相关管理人员和施工班组，所有设计变更单的发放均应做好发放记录和签收工作。第二十六章 工程影像资料留存制度1）在项目经理领导下由项目总工牵头，集中整理资料，建立收集资料的岗位责任制，不遗漏、不损毁。资料的整理做到图物相符、数据准确、手续完备、不伪装、不后补。2）项目经理部设专职资料员负责技术资料的收集、整理、编目、归档，并定期对所收集的技术资料进行整理、交圈。3） 影像资料留存要求影像资料应能全面反映工程中主要分项、分部130、工程的质量验收与控制情况，记录施工全过程的质量状况。 影像资料能切实反映施工控制状况，与工程建设进度配合，合理安排拍摄计划，循序渐进实施影像资料收集。影像资料能反映工程关键部位，隐蔽工程、关键工序和特殊过程等重点监督的内容，以及涉及质量、安全检验的具体操作情况。影像资料应全面反映工程异常情况及处理全过程。4）影像资料拍摄要求数码影像应具备主题鲜明、影像清晰、画面完整等特点。拍摄的角度、距离等应能保证影像资料反映所验收部位的质量状况。当拍摄设置的专项节点和需要空间部位反应时，应从多个角度拍摄记录。5）影像管理要求工程影像由专业质检员对各项工程在施工过程中进行跟踪拍摄。针对各项工程施工特点，筛选具131、有针对性的工程影像，进行分类收集保存。影像资料以设定的系统工程及主要专业作为归档单元，按分部、分项工程分类整理。项目部资料员负责工程项目影像资料的最终收集、整理、保存及管理。影像电子文件命名规则：日期+内容，（如XX.12.1 府河特大桥1#3桩基砼浇筑）6）资料分类（工程过程、质量控制点、质量检查、安全检查、安全隐患点等）7）重点项目控制点要在影像资料中加以说明标注。第二十七章 施工测量管理制度1）测量组织及人员项目部制定统一的测量规章制度，并落实责任到各工程师，由分部总工程师监督落实。各分部要根据具体的情况，配备满足施工需要的、经过培训、考核合格的测量人员。2）测量设备的管理在项目开工之前132、，由项目部统一将测量设备交由相关资质的单位校正，校正完成后下方到各工区，测量设备的发放由物资部做好发放、接收登记记录。测量设备应定期做好检测，检测不合格者不得投入工程施工中。测量设备由分部各测量部安排专人看管，并做好登记记录。3）设计桩橛交接和施工复测参与指挥部组织的设计桩橛交接并完善签字手续设计桩橛交接后由总工牵头组织分部测量人员进行施工复测。交桩和复测手续完善，各种数据按要求核对。4）控制测量及施工放样建立分部技术人员对测量工程师进行技术交底，测量工程师将放样采用的测量方法和检查方法连同技术交底返回技术人员、技术人员再次审核，确认后测量工程师对进行放线流程。控制测量及施工放样，必须采用两种133、不同的方法或换手复测进行，其测量误差必须符合测规要求。对重点、关键控制工程，施工前必须进行控制测量设计，并进行控制测量。所有记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付施工。重要桩橛必须按规定设置护桩，临时水准点要与两端经过复测后的设计控制桩、基点闭合，并定期进行复测。5）测量资料测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档控制测量、每项单位工程施工测量必须分别使用单项测量记录本。测量记录统一使用水平仪簿和全站仪簿。一切原始观测值和记录项目在现场记录清楚，不得涂改，不得凭记忆补记、补绘。记录中不准连环更改，不合格时应重测。手簿必须填列页次，注明134、观测者、观测日期、起始时间、终止时间、气象条件、使用的仪器和觇标类型及编号，并详细记载观测时的特殊情况。凡划去的观测记录，应注明原因，予以保存，不得撕毁。内业计算前应复查外业资料，核对起算数据；计算书要书面整洁，计算清楚，格式统一；计算者、复核者要签认；采用计算机应用程序计算时，应使用正版软件。测量队、组应设专人管理原始记录和资料，建立台帐，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理立卷；因人事变动所涉及的测量记录和资料，应由分别技术负责人、测量工程师主持办理交接手续；工点工程竣工测量完成后，测量组应将全部测量记录资料整理上交，经检查合格后，方可验收工程；项目工程完工，线路贯通竣工测量完成之后，测135、量组应将项目全部测量记录和资料档案，分类整理装订成册，上交项目部技术部门，经验收合格后，双方办理交接手续；项目部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。第二十八章 工地试验室管理制度1）试验室工作人员经过岗位专业技术培训，经考试合格后持证上岗，无上岗证人员不可从事进行试验工作。 2）验室工作人员必须严格遵守各项规章制度，坚守工作岗位，认真履行职责。3）试验操作人员必须使用符合标准规范的仪器设备、工具，严格按照试验操作规程进行试验检测。 4）试验检测结果必须客观真实，并现场直接记录在试验原始记录上，字迹清楚、整齐，严禁涂改、转抄、销毁。 5）试验数据处理准确无误，试验报告严格按照复核、审批签136、字程序进行，发出的试验报告必须签字齐全并盖试验室检测专用公章。 6）试验仪器设备，必须定期进行检定、校验工作，确保试验结果的准确性。 7）做好试验数据资料的积累和统计工作，积极开展新技术、新材料、新工艺的科研和推广应用工作。 8）试验室负责人应组织全室人员进行业务学习，安全教育，安排培训计划，定期进行技术考核和安全检查。 9）试验室全体工作人员必须团结协作，保质保量完成本职工作，必须服从领导按排，认真完成领导交办的其他工作。第二十九章 专项施工方案评审制度1）危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工总承包单位项目经理部组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专137、业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。2）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工总承包单位组织专家论证，专家组成员应当由5名或5名以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。3）一般施工技术方案由项目经理组织项目会审，编制人员根据会审意见修改后通过协同平台报分公司技术主管部门审核，由分公司总工审批。4）重要施工技术方案由分公司总工组织专业工程师进行会审，亦可采用视频会议的形式进行会审，根据会审意见修改后，通过协同平台报分公司技术主管部门、分公司总工、公司技术质量部审核，由公司总工审批。5）重大施工技术方案由分公司总工组织138、专家会审，并邀请公司总工参加，公司总工可采用视频参加或授权分公司总工参加。根据会审意见修改后通过协同平台报分公司技术主管部门、分公司总工、公司技术质量部、公司总工、局科技设计部审核，由局总工审批。第三十章 作业指导书编制制度1）编制作业指导书是针对施工特殊过程、关键工序，向施工人员交待作业程序、操作方法、工艺要求、质量标准以及注意事项的指导性文件，是保证施工质量控制的有效措施。2）就各专业关键工序、新工艺、新材料、新设备、新方法等，根据高速公路的质量验收标准、技术标准，结合现场施工实际和特点，逐项编制作业指导书，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。3）在139、编制作业指导书前，各专业技术人员要吃透设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准，依据施工装备、环境作业条件、各项专业技术、施工组织设计进行编制。在组织实施时，对施工人员必须进行岗前教育和培训，必要时组织实地演练。主管人员必须跟班作业，加强指导，把关控制，做好记录。 4）编制的作业指导书，必须经过技术负责人审批后下发执行。必要时，报公司工程总工程师或工程技术管理部门审批实施。指导书发放和接收必须统一编号和登记。第三十一章 不合格产品处理制度1）项目部要及时收集有关材料的质量证明文件以及相关的试验报告，填写项目检验和试验台账，台帐内容应与相关委托单、试验记录、报告等交圈。试验工程师应将检验、试验结果140、反馈项目技术负责人，将相关资料交项目资料员存档。对于经过检验、试验不合格的物资及过程产品，按不合格品处理程序进行处置。2）不合格品的控制3）不合格品的标识、记录明确对不合格品的标识、隔离、评审、处置等的要求及责任者。明确不合格品控制的记录要求及责任者。明确质量事故的处理、报告的程序及职责。4）不合格品的评审和处置明确参与不合格品评审、处置的人员及职责。不合格品处置记录工程名称及编码项目基本情况施工部位（品名）：检验人员：责任单位：责任人：不合格情况：原因分析与纠正措施：处置结果编制负责人时间时间不合格品台账工程名称及编码项目基本情况序号不合格过程（产品）名称发生部位发生时间不合格性质处置方法评审人处置人处置后质量情况编制负责人时间时间质量损失统计台账工程名称及编码项目基本情况序号质量损失发生部位发生时间损失金额处置后质量情况责任人编制负责人时间时间