1、医院采供中心主任岗位职责及安全工作制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采供中心主任岗位职责1、在主管院长领导下全面负责本科室的日常工作 ,并贯彻执行医院各项规章制度。2.积极参加医院通知的各种会议，做好会议纪录，及时召开科务会，传达 院周会精神以及计划、讨论、研究科室工作，并责成做好记录。3、负责组织和安排设备、器材、卫生材料、物资耗材的招标或招标定点工作，保证采购工作能按照医院要求进行。4、负责做好对医院物资供应商的评价和选择工作，确保采购物资的质量符合规定要求。5、带领全科同仁积极完成院领导交给本科的各项工作任2、务，负责做好对本科室工作的日常检查，督促。对工作中出现的不合格服务进行及时整改，必要时采取相应的纠正或预防措施。6、抓好全科同志的政治思想工作和业务学习，不断完善采供中心的各项管理制度，持续改进服务质量，有组织地抓好员工的培训学习，努力提高全科业务水平。 采购员岗位职责1、在科主任的领导下，做好医院医用材料、非医用材料及设备的采购工作。 2、刻苦学习业务知识，掌握市场行情信息，熟悉采购物品的名称、型号、规格及使用性能，不断提高工作能力，为每两年一次物资供应定点招标、议标工作做好准备。 3、认真审查供货单位的资质及产品信誉情况，按照国家药监部门的要求，不采购无证照的医疗用品及假冒伪劣商品。 4、3、严格遵守设备及材料的相关制度和流程，采购及时到位。提高工作效率，为临床、教研及各部门提供优质便捷的服务，提高用户满意率。 5、采购时应在医院集中招标的中标单位定点采购。对部分用量小、价格低的材料应做到货比三家，择优采购，严格把关，保证质量，努力为医院节省开支，并认真做好“售后工作”。 。6、负责收集所需购置的医疗器械、医用材料等的各种信息，掌握最新医疗器械、医用材料等的发展动态， 建立好采购的档案，及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开透明。严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人，手续完备。7、按规定做好物资验收工作。设备必须由采供中心、后勤服务中心、使用科室及供货商现场开4、箱、清点、验收。并填写汉中市中心医院医疗仪器设备购进验收纪录表做到手续齐备，验点清楚。 8、采购员应严格遵守医院和科室制定的采购管理制度。在采购工作中应做到奉公守法，不得损害国家和医院利益，严拒收受供应商的物资、红包、回扣等。如有发现严格按医院有关规定执行，情节严重触犯法律的移交司法机关处理。 送货员岗位职责1、在库管组的领导下，做好医院材料配送工作。 2、积极做好库房的配货、送货工作，做到随配随送，急配急送，尽力为临床一线及后勤服务。 3、认真做好送货及验收工作。做到送一笔，即清点一笔，每笔正确无误并配置到位，使各部门满意。 4、负责出库单签字工作并及时交库管员保管。5、协助库管员搬运货物，5、整理库房，摆放整齐。6、定期打扫库房卫生，保持库房整洁。7、负责收取科室报刊、信件、邮寄托运的货物。库房保管员岗位职责1、在科主任的领导下，做好库房保管工作 。2、认真负责全院医、教、研各部门所需要的办公用品、医疗器械，日常用品等物资保管供应工作。 3、定期对库房物品进行清点，及时掌握库存量、有效期和失效期，每月编制正常需要补充的物品计划（根据科室上月使用情况和库存量），对需补充物品及时与采购员联系，防止采供中断或积压。 4、不断改善服务质量，热情接待各部门的领料人员，耐心做好解释工作，努力减少或杜绝发货过程的差错。 5、对入库物品要做到认真核对品名、规格、数量、有效期及外包装等是否有误，发现6、问题及时与采购员联系，并立即处理，严格把握入货物品的质量关,不合格物品杜绝入库。6、对入库物资应及时分类上架，做到先进先出，避免失效受损。 7、做好防火、防潮、防盗、杜绝事故发生，保持库房的整洁及保证库房的安全。 8、认真做好入库和出库单签字工作并保管。9、每年与会计进行一次库房盘点，保证帐物相符。出入库会计岗位职责1、在科主任的领导下，做好出入库工作。 2、认真做好医用材料、办公用品、设备的出库单打印工作。 3、及时处理医用材料、办公用品、印刷品的发票入账工作，发票要仔细核对品名、规格、数量、价格及供应商等。品号要配对正确，做到日账日清，月账月清，数据输入准确无误，减少或杜绝差错。 4、尽力7、掌握各类物品的代码、单位、金额、数量（包装），便于工作。 5、管理和保管好材料的入库单、出库单的资料，保证资料齐全，资料整洁。 6、负责入库清单与申购审批的核对工作,如有不符,应立即与科主任和采购员联系,并妥善处理。7、每月与财务科核对医用材料、其他材料、办公用品、设备等的帐务工作，每月打一次盘存表，每年与保管员进行一次库房盘点，保证帐物相符，并做好记录。废旧物资库管理员职责1、在科主任的领导下,做好废旧物资的管理工作，严格执行有关报废制度的各项规定。2、认真负责全院医、教、研各部门废旧物资的入库验收、登记，保管工作。3、对入库的废旧物资应认真清点、分类放置，保持库房的整洁及库房的安全。4、定8、期做好废旧物资处理申报工作，参与废旧物资的处理工作，并做好记录。采供中心工作制度1、在主管院长的领导下，做好全院总务物资、行政办公用品、医用耗材、医疗设备器械、检验试剂等物资的采购供应工作。2、根据医院发展规划及各科室的需求，按年作好采购计划的收集、汇总、制定，并按时上报主管院长审批。3、根据院领导批准的采购计划，根据实际工作需要，实行集体采购和招标采购。做到急事急办，不误事、不误时。采购中严格按照规定的品名、型号、规格、数量进行。大型贵重仪器设备，按照公开、公平、公正的原则，组织相关科室人员进行论证。4、负责对购入的物资办理入库手续，认真核对品名、单价、型号、规格、数量、产地、厂家、生产日期9、，做到票、单、物相符。验收中如发生不合格产品应逐级汇报，并做好索赔工作。5、对入库物品按其性质进行分类保管，作到防火、防盗、防潮、防灾害，确保库房整洁、通风、安全。6、所有物品出库必须办理出库手续，按月汇总出、入库单、票据、账目、物品做到日清月结，定期盘点。严格执行会计制度。7、严格执行报废审批程序。对报废物品必须通过院领导、审计、财务、采供中心签字后，方可办理报废手续。8、掌握市场信息，充分利用采购、订货会、展览会以及各种信息渠道了解市场物资设备器械行情，为临床、医技工作当好参谋。9、经常征求科室意见，掌握需要信息，实施送货上门，氧气配送服务到家，做好各种保障工作。10、组织全体人员认真学习10、钻研业务，不断提高工作能力，努力完成领导交办的各项任务。 采供中心安全工作制度1、全体工作人员必须强化意识，加强安全责任，任何时候都要树立安全第一的观念，确保工作万无一失。2、进入库区、严禁烟火。库区内不准抽烟，发现抽烟者立即劝止。未及时劝止，相关人员一次罚款50元。3、禁止无关人员入库，仔细锁好库门，保管好账本票据。4、严格监控水、电、门。做到人走灯灭、人离水关、人去门锁。5、严格查对、验收、做到票据相符、账物相符、账账相符。杜绝差错、事故。6、熟悉灭火常识。熟悉灭火器等防火器材配放位置。7、安全工作实际责任负责制。主任总负责，主管人员具体负责，一级对一级负责。采供中心人员廉洁采购规定1、为11、了贯彻落实党中央和医院关于惩治腐败，加强廉政建设的指示，使全体人员在业务交往中保持廉洁、不谋私利，特做如下若干规定：2、认真贯彻执行上级和医院制定的廉洁奉公的有关规定。3、坚持面向临床一线，经常深入科室听取意见和有关建议，为科室排忧解难，热情服务、文明礼貌。4、任何人不得以权谋私，以物谋私，更不能假公济私。5、所有物品全部分门别类，公开招标定点、集中采购，分期进货。依法与定点单位签订协议，确保质优价廉，售后服务良好，并对整个采供工作实行四级监督（计划不定、采购员不进、库管员不收、主任不批）。6、参加各种订货会、洽谈会等，私人不准向厂商索取接受回扣、提成费、好处费等。7、对来院推销物品的人员，一12、律在办公室接待，不得在外和家中接待。8、不准在外单位兼职（包括有业务往来的单位）不得以任何名义领取报酬。9、建立工作制约制度和工作人员交流轮换制度。10、为了将以上规章做实到实处，特制定以下具体措施：11、党员干部要积极带头，坚持原则、遵纪守法、廉洁奉公，过好金钱关、人情关、用权关，自觉抵制不正之风。每半年召开一次明主生活会，检查自己保持廉洁情况，积极开展批评与自我批评。12、经常倾听临床科室意见，对于正确批评和合理建议，要虚心听取，认真改进工作。13、增加工作透明度，对职工关心的供货单位、采购范围、服务人员、电话号码、质量价格等实行五公开，定期通报，接受群众监督。14、参加各种会议，对确实难13、以退回的好处费、回扣、辛苦费、酬金、礼品等，应在回院三日内主动向领导汇报处理，过期按有关规定论处。15、库管员应严格执行仓库管理制度，发放物品不得涂改凭证，不发人情物，不发面子物，如有违反，按贪污论处。16、确因临床一线或保障急需，非全民企业或非渠道进货、外协加工等，必须经主任审批方可进行。上述规定，采供中心全体人员必须自觉遵守，严格执行，并自觉接受监察、纪检委的监督。设备验收制度1、设备验收必需由采供中心管理员、后勤服务中心负责人（或技术人员）、使用部门负责人、厂商代表到场共同开箱验货。 2、检查外包装和设备是否完好无损，清点设备是否完整。一切合格，然后进行设备的安装调试，一切正常，则设备成14、功验收由以上人员在汉中市中心医院医疗器械仪器设备购进验收纪录上签字,归档保管。3、验收过程中，一旦发现设备有所破损，或设备缺失（包括主机和零部件），或安装调试出现异常，注意保留现场，请商检部门等有关单位会检，并及时处理，院方根据实际损失情况及合同内容，要求供应商进行补偿、索赔、退货。 4、设备验收完成，采供中心、设备管理人员和财管人员应及时做好设备登记与账目记录。 5、如验收时发现有不合格产品,立即退货。 设备使用保管制度1、大型贵重仪器设备投入使用前，为提高仪器的完好率，延长使用寿命，使用部门应负责制定出操作规程和保养制度，并报主管部门备案。 2、大型贵重仪器设备的保管操作人员必须由使用部门15、指定，并由供应商进行相关培训，了解设备性能，掌握使用方法，由使用部门认可，方能上机操作，做到正确、合理使用，实行岗位责任制和值班制。未经后勤服务中心同意不得擅自拆卸任何设备。 3、大型贵重仪器设备的保管操作人员应相对稳定，不断提高业务水平，并应建立设备档案，做到一物一卡，写明固定的零配件、附件、详细规格型号、购入时间、厂名、说明书、技术资料等，进口仪器设备说明书等主要技术资料还应译成中文备查，以便作为日后更新设备的重要依据。 4、大型贵重仪器设备保管操作人员有责任对仪器设备实行一级保养，即每天进行擦灰除尘，机械运转部分应按时润滑。开机前要检查各种工作条件是否具备，经验证无误后方可开机使用。 516、操作人员须记录下每日仪器的使用及保养情况，记录需清楚、简洁、完整，便于日后查用。 6、对大型贵重仪器设备，后勤服务中心必须每月定期了解设备的使用情况，如仪器设备及附件发生损坏、丢失、焚烧事故均须报后勤服务中心和相关科室，组织有关人员进行查核、鉴定，提出处理意见，并责成使用科室及主管者，按有关赔偿制度执行并将结果报院部或上级备查。 报废制度（一）设备报废条件 1、设备严重损坏无法修复者。 2、设备使用已到年限，且严重老化，已不能达到正常技术指标者。 3、严重污染环境或不能安全运转，可能危害人身安全与健康，又无改造价值者。 4、维修费用过高，继续使用在经济上不合算者。 5、计量检测不合格，强制报17、废者。 （二）设备报废具体流程 1、一般设备报废，使用部门提出申请，填写汉中市中心医院物资报废申请表，科主任签字审批。后勤服务中心专业人员进行查验、确认并签字。交采供中心科主任签字审核、主管院领导审批方可报废。 2、大型设备的报废除需按一般设备的报废流程外还须有专家组认定，交由采供中心和后勤服务中心及纪检部门共同确定处理意见，经协商确实需要报废的由院长签字同意方可报废。3、如遇特殊情况，例如：被盗、遗失、人为损坏等，由保卫科、采供中心、后勤服务中心按规定酌情予以处理。4、当所有审批程序通过后，办理报废、消账手续，并建立残值账目。（三）物资报废流程1、 物资无法使用需报废的，由报废科室填写汉中市18、中心医院物资报废申请单，科主任签字后交采供中心科主任审核签字。 2、报废物资交采供中心废旧库库管员，库管员根据数量验收、签字。3、此报废单一式两份，一份交采供中心，另一份留科室。可另行更换领取。4、报废物资由库管员统一登记保管，采供中心向医院有关部门申请，进行议价变卖处理，上帐（残值处理）。（四）报废物资残值处理办法1、参与部门：物资报废由纪检部门、财务科、 采供中心、后勤服务中心共同参与。2、处理办法： 经后勤服务中心维修后有使用价值的，可赠送给基层医院或低价转让，赠送的物品由接收单位出具证明。 报废设备如能拆卸零件使用，将零件交后勤服务中心，剩余当废品处理。有毒有害的物品按国家有关规定处理19、。 没有使用价值的残值，由以上人员共同当废品变卖处理。3、残值上交：所有变卖现金交财务科上残值帐。4、记录：由采供中心废旧库库管员做好记录。物资申购管理制度（一）一般材料申购制度 1、一般材料包括医用材料、其他材料。 2、由使用科室或部门向采供中心库管员提出使用申请，由库管员先填写汉中市中心医院材料采购计划单，计划单内容包括：物品名称、单位、数量、规格/型号、申购部门等3、由分管采购员根据耗材委员会招标确定的供货厂商，填写采购计划中的耗材供货厂商和单价，上报科主任审批签字，采购员进行定点采购。 4、采购国家规定的二、三类无菌器械，产品公司或代理公司必须提供如下各类真实、有效的复印件：企业法人营20、业执照、医用器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证及附件、卫生许可证、产品合格证书和其他标码。 5、临床部门如需新增医用材料： 临床使用科室提出书面申请 采供中心主任审核符合相关规定 在科室试用，试用正常后提出书面申请报告和相关资料报院材料委员会审批通过，方可采购。 6、急需物资采购，应先报使用部门负责人签字同意实施采购，再由采供中心科主任审核签字，可从具备“三证”的供应商中采购，事后补办申购手续。 7、购买实验室使用符合国家有关规定的仪器和试剂，应能满足开展项目的需要，必须有国家规定的生产许可证，注册登记证，生产厂家提供的产品性能、规格及质量保证。 8、建立好采购的档案，21、及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开透明。严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人，手续完备。 9、采购完成，及时交库管员登记验收入账，发票由科主任复核，院长审批，最终交财务科审核支付采购费用。 10、采购员严格遵守医院和科室制定的采购管理制度，必须凭采购单采购，严禁计划外或先购后审采购。在采购过程中应做到奉公守法，不损害国家和医院利益。（二） 特殊耗材申购制度 1、特殊耗材的申购严格遵守医院的有关规定，按特殊材料使用管理细则规定执行。2、凡在我院供应特殊耗材的厂商都必须提供医疗器械注册证、企业法人营业执照、 医疗器械经营（生产）企业许可证、代理授权委托书、报价单、供应商法22、人授权书及产品质量和售后服务承诺书等材料，从而保证了一次性和特殊耗材供应商的资质及产品质量。每年对特殊耗材的合格供应商都进行一次评审，优胜劣汰。 3、临床部门如需新增特殊耗材，则由临床使用科室提出书面申请，并填写汉中市中心医院-特殊耗材申请单，经采供中心主任审核、签字后报院特殊耗材管理委员会审批通过，方可采购。 4、准入的供应商应签署销售承诺及服务质量保证书，对产品质量、证件的完整真实、售后服务及承担的责任和义务等做出书面承诺。 5、根据医院规定，严禁医生让患者家属外出直接向厂商购买昂贵的特殊耗材，需要病人自费的特殊耗材必须按照国家核定的价格，由病人或家属签署知情同意书认可后方可采购使用并由医23、院财务处出具收据。 固定资产购置制度医院的固定资产可分为设备类资产和非设备类资产。设备又分为医用设备和非医用设备，其中医用设备是重点。一、设备购置申请全院设备的采购由使用科室提出购置申请，并提供设备名称、规格、数量，提供参考意见和可行性报告交由采供中心汇总。二、设备分类采供中心汇总科室意见，根据采购项目的价值大小进行分类，五万元以上为大型设备，五万元以下，一万元以上为中型设备，一万元以下为小型设备。并根据分类制定采购计划。大型设备购置1、大型设备购置由采供中心和使用科室向医院申请，经院办公会研究立项，交职代会讨论通过后公示。2、 大型设备购置经职代会审议通过后，申购项目报市卫生局审批。3、根据24、市卫生局的批复，由采供中心和使用科室向有能力供应该设备的厂商索取产品推荐书。推荐书包括设备的全称、型号、功能、配置、报价、厂商的三证和已使用该设备的医院名单等。4、在研讨推荐书的基础上，医院组织由院采购领导小组代表，使用科室代表和设备专家代表参加的考察小组对设备进行考察，考察结束后写出书面的考察报告。同时确认至少有三家厂商来投标，并由采供中心发出招标邀请函。5、根据考察结果，医院组织院采购领导小组、考察小组、职工代表、纪检代表和特邀专家进行招标、议标，确定供货公司及设备的品牌、价格等，由采供中心将中标结果再次公示。6、公示期过后如无异议，由采供中心和厂商签订合同并负责执行合同。7、将大型医疗设25、备采购过程和结果报告市卫生局。四、中小型设备购置1、中型和小型设备由采购中心和使用科室向有能力供应该设备的厂商索取产品推荐书。推荐书包括医院所须设备的全称、型号、功能、配置、报价、厂商的三证和已使用该设备的医院名单等。2、在讨论推荐书的基础上，医院可以组织有关人员，对设备进行考察，根据考察报告确认至少三家厂商来投标，并由采供中心发出招标邀请函。医院组织采购领导小组代表、考察人员、纪检人员、审计人员进行招标或议标，确定品牌、价格等，由采供中心将中标结果再次公示。公示期过后如果无异议，由采购中心和厂商签订合同并负责执行合同。医院其他非设备类大金额资产的购置可参照此规定执行。 耗材采购制度1、一次性26、用品、低值易耗品及其他材料统称耗材。2、科室需要领用的耗材应先与采供中心库管员联系，若没有库存或库存量不够领用时，库房管理员根据使用科室对耗材需求和库存情况，提出书面采购计划交采购员。3、采购员根据耗材委员会招标确定的供货厂商，填写采购计划中的耗材供货厂商和单价，交采供中心主任审核。4、采供中心主任对耗材名称、规格、数量、供货厂商和单价进行审核，在核对需求、供应和单价无误后签字确认，交采购员采购。5、长期使用、批量较大的耗材，由耗材委员会（含医用和非医用），每年组织一次招标（三分之二以上人员参加），确定耗材供货厂商及价格等。此后采购员根据具体采购计划进行定点采购。批量小、品种单一的耗材应货比三27、家，同一产品不得高于当时当地市场批发价。6、采购员应及时按照采购计划对耗材进行采购，并且催促供货商及时到货。7、采购的耗材送到后，由采购员、库管员共同验货，验收合格后应及时办理入库手续，并通知相应科室前来领取，提高周转率，减少库存量。8、各使用科室均作为耗材质量和价格的监督部门，对使用中存在的问题应及时向采购员反映，由采购员与具体的供货商进行协商。特殊材料使用管理实施细则为进一步降低病人医疗费用，减轻患者负担，切实解决患者“看病难、看病贵”的问题，结合医院精细化管理，搞好优质服务，确保医疗安全，尊重病人的知情权、选择权、同意权，合理使用医用材料，进一步规范医用特殊材料的管理。经医院研究决定，制28、定如下管理实施细则。特殊材料是医用材料的一部分，主要指120类可收费项目中的高值植入材料，涉及骨科植入材料，心内介入材料，外周介入材料和其它高值手术材料等等。本细则主要是对特殊材料的采购，供应，使用，计费进行规范管理。1、根据临床医疗需要，由临床科室向医用耗材委员会申报各类医用特殊材料，经医用耗材委员会严格审查通过后，组织相关人员进行集中招标定点采购。2、医院在采供中心专设医用特殊材料供应室负责此项工作，材料供应室根据临床申请，通知招标定点供货商供货，并做好公司的资质，耗材的质量，数量的验收及登记工作，满足临床需要，以确保医疗安全。3、临床在选择使用各种特殊材料时，应充分尊重病人的知情同意权，29、术前应向患者或委托人告知使用这种材料的目的、作用、可能的危害、并发症、是否将来取出以及特殊材料的品名、规格、数量、正常的耗损、价格等，同时应在确保医疗质量与安全的前提下，尽可能考虑病人的利益，首选优质价廉的国产材料。4、由使用科室填写医用特殊材料知情同意书和医用特殊材料使用申请书，须注明患者姓名、年龄、住院号、手术名称等病人基本资料，作好和病人就材料使用的谈话记录，写清术中预计所用材料品名、规格、型号、数量（如不能确定的可留一定余量但须注明），术前两天提交材料供应室。5、病人根据特殊材料使用申请表中的材料选择品牌。6、材料供应室汇总清单，填写供货商及供货价、经审批后，及时通知供应商备货。货到由30、耗材供应室对资质、合格证进行验收，使用科室对产品进行质量验收合格后签字办理入库手续，为临床备用。7、手术室根据使用科室所需材料到材料供应室按管理程序出库领取，消毒备用，使用后及时记费。8、术中未用材料，由手术室负责及时退回材料供应室并办理退库手续。材料供应室及时退回供应商。9、使用科室对植入人体的材料在病历中做好详细记录，并附合格证。10、非手术科室使用的材料由科室记费。11、为了切实解决病人看病贵的问题，定点供应商按招标价给病人让利5。12、耗材使用原则上只能用国产的，如果病人要求用进口，费用超过国产的部分由病人到门诊交费，科室持患者门诊交费收据、记帐凭证到材料供应室办理出库手续。材料验收制31、度（一） 一般材料验收制度 1、一般材料验收,库管员和采购员根据送货清单认真核对经销商、生产单位、产品名称、规格/型号、数量、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格由库管员和采购员签收盖章。 2、验收完毕，材料入库，送货清单交采购员保管以备后查。3、验收过程中任何一项不合格，或临床使用部门在使用过程中发现产品质量问题，应及时与采购员联系，向供应商进行产品的调换、退货甚至提出索赔，严格把握入货物品的质量关。 4、如材料在使用过程中发现有质量问题或安全性问题，必须及时报告、处理并由采购员和库管员做好记录。（二）特殊耗材验收制度 1、特殊耗材在进入使用部门使用前32、都有专人验收，并在临床特殊耗材验收登记本上登记在案。2、在特殊耗材入账前,必须具备经营企业开具送货单、发票；收费单，送采供中心审核验收签字后，方可入账 。 3、特殊耗材验收登记表保存期至少超过产品终止使用后2年。 4、验收过程中，发现单据不全应及时与供应商联系，补全手续，方可入账。如在验收过程中发现质量问题，则立即退货；如在发生医疗纠纷，应根据销售承诺及服务质量保证书进行赔偿，承担法律责任。采供中心必须严格把好特殊耗材的质量关。 5、采供中心须督促供应商加快开具发票，当月手术，当月开票、当月入账、当月出账，做到日清月结，月末无库存。 6、为保证特殊耗材的使用质量和安全性，我们及时了解各类在用材33、料的质量情况及用户的满意度情况；要求供应材料的经销商提供医用材料的质量和售后服务承诺书等。 库房保管制度1、库房保管员根据汉中市中心医院-材料采购计划单，认真核对发票、品名、规格、数量、单位、单价、金额、有效期及外包装等是否有误，发现问题应及时与采购员联系，并有权退货，严格把握入库物品的质量关,验收不合格杜绝入库。2、库房保管员在清点进库物品后，应及时分类上架，做到先进先出，避免失效受损。应保持仓库的整洁性，条理性，在现有条件上尽量做到仓库规格化。 3、库内产品摆放应有明显标志和货位卡。医用材料应按批号及有效期远近依次或分开堆码并有明显标志。4、定期 对 库房物品进行清点，及时掌握库存量有效期34、和实效期，每月编制正常需补充的物品计划，对需补充物品及时与采购员联系，防止采供中断或积压。5、库房内严禁吸烟，下班后由专人负责检查电灯是否关闭。 6、做好防鼠、防虫措施，保持库房的整洁。做好防火、防潮、防爆，杜绝事故发生保证库房的安全。 7、仓库保管员应热情接待各部门的领物人员，耐心做好协调工作，努力减少或杜绝发货过程的差错。 8、每月打一次盘存表，清点货物，每年一次对库房物品进行详细核对盘库，做到账物相符。 9、仓库的所有物品，一律不能外借，特殊情况须由主任同意， 方可外借。10、 仓库 严禁存放私人物品及与库存不相符物品。领物、送货制度（一）办公用品、医用材料和低值易耗品，各部门应根据节约35、原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单交至采供中心库房。采供中心综合各科预算，制定下月材料进货计划。 （二）日常领物 1、先由领物科室主任或护士长填写申领单 2、采供中心打出库单负责对其发货。 3、仓库保管员根据出库单配货、发货。 4、 科主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。 （三）送货制度 1、根据科室申请单，由采供中心打出库单 。2、 仓库保管员根据出库单配货。 3、 送货员核对后对各科室进行送货上门 。4、部门主任或护士长核对、收货、签字确认，完成送货。 （四）各科室及部门如需要特殊规格或非常物品时,按 （五）凡遇抢救病人急需的物品可随到随领，并照顾门诊各部门在上午36、领物。 （六）物品进出库及出入库账务流程均须严格按照相关制度执行。 （七）加强防盗意识，非本科工作人员一律不得进库房内领用物品。出入库会计制度1、出入库账务员应及时处理发票入账、出账工作，发票要仔细核对、品名、规格、数量、价格及供应商等。品号要配对正确。做到日账日清，月账月清，数据输入准确无误 ，减少或杜绝差错。 2、认真做好医用材料、办公用品、印刷品的发票入库、出库的打印工作3、尽力掌握各类物品的代码、单位、金额、数量（包装），便于工作。 4、管理和保管好汉中市中心医院材料入库单、汉中市中心医院材料出库单等资料保存至超过其有效期2年，但不得少于3年，并保证资料齐全、整洁，便于各部门查询。 537、核对采购计划单有无科主任签字，无签字不入库。6、每月与财务科核对医用材料、其他材料、办公用品、设备等的帐务工作，每月打一次盘存表，每年与保管员进行一次库房盘点，保证帐物相符。采供中心应急预案目的： 当出现重大突发事件时，采供中心能及时应对，确保医院医、教、研工作顺利开展。 适用范围： 全院医疗设备及材料供应。 职责： 采供中心成立应急小组，设组长一名，由采供中心主任担任，设组员若干名组员，由科室各分管组长构成，具体名单见附表。应急小组应在组长的领导下，负责我院突发状况下临床各类设备的完好及材料的及时供应。 工作程序：1、采供中心库房应储备一定量的急救物资以备急用。2、应急小组采购员应保持与供38、应商的联系畅通。 3、如若发生突发事件急需材料供应时，相关部门负责人应马上向应急小组组长报告相关情况。 4、应急小组组长掌握情况后，即联系应急小组采购员和库房保管员，第一时间通知相关供应商，完成材料的及时、完全供应。5、如若由于某些原因，材料供应商不能在第一时间内提供相应物资时，应急小组采购员应及时向上级领导报告，可联系外院有关负责部门寻求相关材料支援，以期能够及早完成材料的供应，确保临床各科室工作能够顺利开展。 6、如若发生突发急救，需要使用急救设备备用机时，应及时在院内进行调拨使用，确保临床的急救工作能及时、顺利地进行。 7、如若由于某些原因，院内设备确实无法完成急救工作时，应急小组组长应39、及时向上级领导报告，可联系外院的有关负责部门寻求设备支援，确保临床的急救工作能及时、顺利地进行。 8、为能在发生突发事件时，各部门能够及时、协调、有效地完成工作。 应急小组名单成员:（附表） 姓名分管 赵兴社组长 陈利侠 魏全胜 王彬材料采购 彭永安 衡春贵库房 中心供氧安全中操作规程1、运输在运输前，要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全，瓶身、瓶嘴是否有油类等。装卸时，瓶嘴阀门朝同一方向，防止互相碰撞，损坏和爆炸。不准装运其它可燃燃气体。在强烈阳光下运输时，要用帆布遮盖。2、氧气瓶保管与存放做好四防即防火、防震、防热、防油，氧气是助燃气体，应放置荫凉处，避免明火、易燃品。库房周围不得放易燃品，氧气40、筒上应持有严禁焰火的标志。库内温度不得超过30，距离热源明火在10米以外。氧气瓶减压阀，压力计、接头与导管等，要标记清楚。对为未用或已用完的氧气筒，应分别标注满或空以便及时更换，并避免急用时搬错。3、氧气瓶使用规定安装减压阀前，先将瓶阀微开一二秒钟，并检验氧气质量，合乎要求方可使用。瓶中氧气不准用净，应留0.48Mpa。检查瓶阀时，只准用肥皂水检验。4、中心供氧操作规定每天检查一次供氧设备运行是否正常，如有异常，及时调整或报告维修人员解决。工程师定期维护供氧设备，如需大修或更换配件应及时提出、报科室领导。 中心供氧的应急预案(1)如供氧设备运行异常，及时调整或报告维修人员解决，同时病房使用备用41、氧气筒吸氧。(2)氧气在储运，更换或使用中发生泄露，操作人员应立即关闭相应阀门。开启门窗，此时需特别注意禁止开关电气设备，禁止启动带有可能发生火花的电力电动设施，更不能使用带烟火的照明灯具。当室内氧浓度降低时，要立即将泄漏情况和原因向保卫科报告，对产生严重泄漏引发燃烧或爆炸事故。保卫科立即组织抢险队员(熟悉专业知识的人员)控制实情蔓延。转移危险区域的人员和贵重设备。同时用高压水枪(小型散水)稀释降低泄漏物的浓度，避免更大危害产生，专业人员待机关闭泄露源，消除危险。(3)事故发生后本着三不放过的原则。对事故原因，责任人，整改措施等逐项落实。作出书面调查报告。报院领导及上级主管部门。设备调拨制度（42、一）院内调拨1、一般设备调拨，由采供中心负责办理调拨协议书，科室双方签字。2、贵重设备调拨，须由科主任书面提出申请，报分管院长同意后，采供中心办理协议书，科室填写汉中市中心医院-设备调拨单,并双方签字。3、财务会计根据调拨协议书进行登帐。4、使用科室因故不再具备安装和使用条件或设备长期使用率低。以及搁置一年以上的设备。采供中心有权提出调拨、转让。（二）院外调拨1、向院外调拨。须有上级领导批文，并经采供中心同意，报主管院长批准签字后方可执行。2、有偿的调拨设备应经财务部门付款，销账后，才能携出院外。报废物资库管理员职责1、在科主任的领导下,做好报废物资的管理工作，严格执行有关报废制度的各项规定。43、2、认真负责全院医、教、研各部门需报废物资的入库验收、登记，保管工作。3、对入库的报废物资应认真清点、分类放置，保持库房的整洁及库房的安全。4、与后勤服务中心、纪检部门、财务等有关人员共同做好报废物资的议价变卖、残值处理等。5、做好报废物资残值处理办法的记录。 废旧物资库管理制度1、废旧物资实物统一归口于采供中心集中管理，所有废旧物资一律要求登记实物台账。2、对入库的报废物资，库管员应根据汉中市中心医院物资报废申请单认真清点，分类放置,妥善保管并保持库房的整洁及库房的安全。3、所有报废物资一律不能私自取回或拆卸零件使用。4、重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，需根据具体情44、况，经科室评议，由采供中心审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。5、废旧物资销售，必须经财务科收款后开出门证，方可出医院6、废旧物资处理由库管员定期提出申请，按报废物资残值处理办法中有关规定执行。7、废旧物资清理后，变卖现金交财务科上账，同时减实物台账。 入库制度 1、物品入库由采购员、库管员依据采购计划、送货清单、发票严格验收。对品名、产地、规格、型号、生产日期、失效期，查看质量，核对票据，与计划是否相符，对不符合质量要求或发现数量短缺的产品：应没法补救，有权拒收、不得入库。 2、货物验收合格后，分别由采购员、库管员在送货清单上签字，由会计员办理入库帐务手续。 3、物品入库后，采购发45、票与入库单一并报科主任审核签字，主管院长审批后，送财务科审核报账付款。 4、物品入库单一式三联，其中一份报财务科，一份会计用于记账，一份留作库管员保管。 5、物资、器械入库，建立账务，做到账物相符。每半年进行一次帐，物的清查、核对工作。 6、物品入库，应严格按照安全制度，做好防火、防潮、防盗工作。 7、入库后的物品，应掌握库存量、有效期、失效期，防止积压，过期、霉烂变质和损坏。 8、物品入库要做到分类清楚、货位准确、排列有序、堆放整齐、卫生整洁，便于存放和检查。 9、各种入库单、单据、账目必须装订成册，妥善保管。以备检查。未经领导和有关部门批准不得自行销毁。发放制度1、物资、器械发放应增强服务46、意识，积极主动地为一线临床和医技科室服务，做到随叫随到，随要随送，及时征求科室意见，不断改进工作。2、发放工作要坚持标准，认真执行医院公用物品领用标准、劳保用品标准、公用鞋、卫生纸领用标准。3、发放的物品、器械如有遗失或损坏时，当时人应及时写出书面材料，注明品种、数量、损坏或遗失原因，根据情节或损失大小，由科室提出处理意见。4、物品、器械发放一律实行送货上门，当接到科室书面申请或电话通知后，应记清所需物品、器械的名称、规格、型号，及时采购配货，并打印出库单。物资配送员应立即送货，当面点清，并让科室有关人员签字。5、发放时应认真核对物品、器械的品名、单价、数量、规格、型号、产地、厂家、生产日期，做到物、票、单相符。6、物品发放中的各种凭证、单据、账目必须装订成册，妥善保管，以备检查，未经领导批准不得自行销毁。