1、储气井站区安全管理制度（仓库、资料等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录3.储气井应有完善的安全防护措施和设施。43.站区等重点防护部位、作业点必须设置醒目的安全警示标志。5仓库安全管理制度61.起重吊装前必须制定方案，并进行安全交底。74.按规定设置地锚，使用前必须经过试验。7安全基础资料管理制度84.安全基础资料管理程序：86.安全基础资料管理构成及建立要求86.1为便于安全工作开展，规范基础资料管理，统一模式，公司8重点要害部位管理。包括重点要害部位评估确认、防范措96.2 基本建立要求97.部分安全基础2、资料的内容要求107.1 工作计划107.2 工作总结107.3 安全形势分析107.4 检查报告108.安全基础资料格式标准101.总则：122. 职责123. 更改程序：133.1 更改申请：133.2 更改审批：133.3更改实施：133.4更改后续工作：143.5正式投入运行：15特种设备安全管理制度15一、特种设备安全生产责任制和岗位责任制161、公司总经理岗位职责：162、特种设备安全监督管理部门岗位职责：174、特种设备作业人员岗位职责：185、特种设备安全技术档案管理人员岗位职责：19二、特种设备安全管理制度19三、特种设备维护保养制度23事故管理制度251 目的252 范围23、63 职责263.2 部室安全员对本部位发生的一切事故负监督管理责任。264 事故处理程序264.1 事故应急处理264.2 事故报告274.3 事故调查284.4事故处理原则294.5事故原因的划分294.6事故责任分类294.7事故责任追究30对事故责任者的处理 （参考标准）315 事故统计及分析326 事故档案与案例326.1 所有发生的事故，必须建立事故档案并编制案例。事故档案326.2 事故归档材料32部门负责人保卫工作职责331、车用燃气事业部负责人对本部门保卫管理工作负全责。335 、发生案件或事故时，要组织保护好现场，并积极协助查破。34 站区安全管理制度1.站区是安全生产的重4、要部位，为全面加强站区各类电气设备及储气井等的安全技术管理，防止重大特大事故的发生，特制定本制度。2.站区要有严格的人员出入管理制度，严格的车辆进出管理及禁火管理制度。3.储气井应有完善的安全防护措施和设施。4.制定完善的储气井检测管理制度、安全技术操作规程、事故预案，定期校验安全阀、压力表等安全附件。5.严格执行岗位巡检制度，随时掌握站区各类电气设备及储气井的工作状态情况。6.储气井现场阀门的状态要有明显的标记或显示，避免误操作，按照生产工艺要求，定期进行排污，并做好详细记录。7.储气井检测系统发生报警时，必须到现场检查确认，采取措施，严禁随意消除警报。8.储气井和其他设备用仪表及安全设施必5、须按周期维护保养，自动安全阀下方阀门必须常开，所有阀门每月必须启闭转动一次，并注油保养。9.站区消防冷却水系统要保持设施完好，移动式干粉灭火器等器材应定期校验，环行消防道路时刻保持良好畅通状态。10.站区建筑物及加气设备必须设置防雷接地。储罐防雷接地点不应少于2个，接地点沿储罐周长的间距不宜大于30M，接地电阻应小于10。 安全标志管理制度1.安全标志是指在人员容易产生错误而造成事故的场所，为了确保安全，提醒人员注意所采用的一种特殊标志。安全标志对生产中不安全因素起警示作用，以提醒所有人员对不安全因素的注意，预防事故的发生。2.公司在生产、施工、运营过程中必须按国家、行业有关规定并视现场安全情6、况设置必要的安全标志。标志砖、标志牌、标志桩等警示标志的布设必须符合相关标准。3.站区等重点防护部位、作业点必须设置醒目的安全警示标志。4.安全标志不得随便挪动、破坏。定期检查安全标志，及时更换、维修标志。5.公司安全技术部负责对各部门安全标志进行检查、监督，对不按规定设置安全标志的部门督促整改，预期不改的予以处罚。仓库安全管理制度1.为加强仓库的安全管理工作，保护公司的财产安全，规范仓库的管理，特制定本制度。2.仓库管理人员、值班人员必须严格遵守上班、值班纪律，不得随意脱岗、串岗或做与工作无关的事情。下班前认真检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。3.严格出入库管理。仓库管理人员对出7、入库人员、车辆、货物要严格检查、验证和登记，无证者禁止出入，不得随意进入库房。4.库房附近严禁烟火，不准烧荒（垃圾）、爆破、吸烟等违章活动。5.供应部门要建立防火、防洪、防盗、防破坏等预案，并定期组织消防演练，明确各种防救信号，配备各种防护设施与器械。6.仓库管理人员要严格遵守消防规定，懂得灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配置适当，标志清楚，专人保管，禁止挪作他用。7.危险品应做出明显标记，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。库区内要设置明显防火标志，油库、变电所及高大建筑，必须装有避雷装置。8.禁止在油料、化工品、木屑等易燃物附近用凿子或铁8、锤敲打铁桶栓盖等。9.禁止使用不符合规定的电源线路、电器及照明设备，禁止使用其他金属导线代替保险丝，禁止超负荷用电。10.禁止堵塞通往水源及消防器材存放起点的通道及消防车道。11.发现火情应立即发出火警信号，积极组织抢救。起重吊装安全管理制度1.起重吊装前必须制定方案，并进行安全交底。2.起重吊装人员必须经过专门的培训，考核合格取证后方可操作，信号指挥人员不得兼任他职，挂钩人员要相对稳定，起重吊装中要坚决执行“十不吊”：被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊；信号不清不准吊；吊物下方有人不准吊；吊物上站人不准吊；物品埋在地下不准吊；斜拉斜牵物不准吊；散物捆扎不牢不准吊；零散物无容器不准吊；吊物重9、量不明，吊索具不符合规定不准吊；六级以上强风不准吊。3.吊索具应配套检查，符合规程要求，在吊装中应正确使用，并经常检查，用毕妥善保管。4.按规定设置地锚，使用前必须经过试验。5.土法吊装前，应做好班组交底，指定专人负责指挥。对所用的各种工具、机具、吊索、地锚等要进行检查保养，并做好试吊。6.吊装构件、设备时应按设计规定吊点进行吊装，对无设计规定的，应按方案进行试吊，高度不得超过20-30厘米，确无问题时，再行起吊。安全基础资料管理制度1.安全基础资料管理是安全管理工作的重要内容，公司有责任对安全基础资料进行有效管理。2.安全基础资料管理是考核安全工作的一项重要依据，资料管理必须准确、及时、全面10、，要求保持信息渠道畅通。3.公司要完整、妥善地保管安全基础资料，不得让无关人员传阅。安全事故实行“分级管理，专人负责”的原则。4.安全基础资料管理程序：4.1各生产管理部门负责收集本部门有关安全生产档案资料。4.2各级安全管理部门应建立安全管理档案。4.3公司成立专门档案管理机构。5.集团营运部是安全工作档案的监督管理机构，有权随时向公司了解、抽查档案情况。6.安全基础资料管理构成及建立要求6.1为便于安全工作开展，规范基础资料管理，统一模式，公司安全基础资料建立以下十个模块：组织体系建设。安全组织体系建设必须以正式文件成立。包括各级人员安全职责、组织机构图、专兼职安管人员基本情况等。制度管理11、。包括华润燃气集团制度、公司制度等，要按年限分类保存。安全目标、计划与总结。包括各级安全管理目标责任书、年度、月度计划与总结和安全形势分析报告及安全简报、安全通知、通报、会议纪要等。安全工作开展。公司应建立以下台帐：安全会议台帐、安全活动台帐、安全检查台帐、安全培训台帐、安全三级教育台帐、安全隐患治理台帐、特种作业人员登记台帐。安全宣传管理。包括安全宣传记录、安全宣传资料等。事故管理。包括调查报告、处理结果、事故报表、案例分析材料等。重点要害部位管理。包括重点要害部位评估确认、防范措施、明确责任人、建立要害部位档案等。消防、保卫管理。包括消防抢险紧急疏散预案、保卫队伍基本情况档案和消防器材台帐12、等。预案管理。包括各种预案文本、预案演练情况。车辆管理。包括车辆档案台帐、车辆检查记录、维修记录、驾驶员安全教育记录等。6.2 基本建立要求此十个模块为安全管理基本资料，是公司安全生产工作的体现。归档采用大小一致档案盒，建立分类标题和检索目录。按要求将基础资料归入相应档案盒中，归档后及时填写检索目录。 安管部门应监督、指导车辆管理部门的车辆台帐建立。公司在华润燃气集团建议的安全台帐的基础上，可根据实际工作需要，增加其他安全台帐。7.部分安全基础资料的内容要求7.1 工作计划年度工作计划年度计划编写要求切合企业实际情况，并结合上年度工作完成情况及存在问题，提出年度工作重点及要项工作，并分解到月，13、落实到责任部门（人）。月计划根据年度计划分解到月计划，严格落实，日常工作可不列入计划。7.2 工作总结年度总结包括主要工作开展情况；存在的问题；下年度工作重点三个部分。月总结包括月计划完成情况；存在的问题及事故情况；下月计划三个部分。7.3 安全形势分析包括事故形势分析；重点工作开展情况；存在的问题及改进措施；下年度（季度）工作重点四个部分。7.4 检查报告包括检查方法、检查情况；存在问题和隐患；整改建议和防范措施三个部分。8.安全基础资料格式标准8.1纸型：A4纸8.2页边距：上下2.54厘米，左右3.17厘米。8.3年份用阿拉伯数码标识，应标全称。8.4每自然段左空2字，回行顶格。8.5标14、题采用三号加粗字，正文采用四号常规字，字体为仿宋-GB2312，行距为1.5倍行距，双面打印。生产设施更改制度为了加强、规范燃气生产设施的管理，减少或防止因生产设施更改而引起的各类事故发生，确保燃气的安全运行，特制定本制度。1.总则：1.1本制度所称燃气生产设施是指为确保燃气从气源开始直至客户所使用的设备、阀门、管道、仪表及其附属设施。生产设施更改管理遵循依靠技术进步、保障生产经营和预防为主的方针，坚持计划与使用相结合，维护与检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与员工管理相结合，安全技术管理与经济管理相结合的原则。1.2 燃气设施的更改包括：因销气量增加或减少而对相关设备的规格、型号相15、应的进行更改；因工艺要求、安全技术要求而对相关设备、仪表、阀门等设施进行更改；因其它情况引起的更改。1.3生产设施更改的总体目标是通过运用各种技术、经济、组织措施，逐步实现公司设备从更改计划（书面提案）、设计、购置计划、选型、安装、验收、测试、规程制定完善、人员培训更改周期进行全过程的管理，为生产提供坚实的物质技术基础，达到设施寿命周期内维护费用最经济、综合效能最高的目的。2. 职责2.1 安全技术部负责对更改项目的书面提案进行审核，对更改过程进行监督和控制，参加启用前的验收，指导、监督更改工程项目的人员培训、相应操作规程的制定等工作。2.2生产设施使用管理部门负责人为本部室设施更改管理责任人16、，应设置专职或兼职设施更改管理人员，具体负责更改工作；提交所需更改项目的书面提案，详述对安全系统的影响，依程序逐级进行办理审批；负责经办或协调所有与更改有关的事宜；负责设施更改后操作规程的制定、试运行、运行、人员的培训、档案的完善等工作。2.3物资供应部根据审批更改所需的设备、阀门、材料等予以及时购置，工程部、设计部、市场部等部室负责做好本部室职责范围内的相关工作。3. 更改程序：3.1 更改申请：申请生产设施更改部门将申请更改项目、更改内容、更改依据、更改原因、更改对安全系统和运行系统的影响等内容形成书面提案，并由设计部进行设计，一并报安全技术部进行初步审核。 3.2 更改审批：安全技术部收17、到更改书面提案后，立即组织相关部门讨论研究更改的必要性、可行性。经过论证的生产设施更改提案依次报分管安全生产的副总经理审核、公司总经理审批，然后下发到生产设施更改责任部门进行实施更改。3.3更改实施： 设施更改部门按照更改审批计划按程序填写“购置审批单”向物资供应部打更改所需的设备、阀门、仪器仪表、管道等材料计划予以购置，并做好更改前的一切准备工作。根据更改工作的实际需要，召开由相关部室参加的更改前的调度会议。由更改责任部门负责经办实施或协调所有与更改有关的事宜，采取措施，确保更改期间的安全运行工作；安全技术部做好更改的监督工作；工程部、设计部、物资供应部等部室做好协调、配合工作。3.4更改后18、续工作：验收：生产设施更改完成后，由更改责任部门组织人员进行验收；对重要、大型设备由更改责任部门通知安全技术部、工程部、运管部、设计部等部门组成联合更改验收组进行联合验收；达到更改要求的予以签字通过，否则由更改责任部门进一步进行整改，直至验收通过。启用前测试：对更改项目通过验收后，由更改责任部门组织进行试运行，对试运行的情况、更新的图纸文件形成书面材料报安全技术部进行备案。规程、工艺指标的制定、完善：更改责任部门对更改项目的操作规程、制度、工艺指标进行制定、完善，并形成书面材料报安全技术部。培训：更改责任部门组织相关人员进行更改项目相关制度、规程、工艺指标、应急措施等内容的培训，使操作人员对更19、改设施的结构、性能、技术规范、维护保养知识和安全操作规程等做全面了解，经考查合格后方可独立操作, 特种设备的操作、维护、维修人员均应按规定持证上岗。培训情况应形成书面记录予以存档。更改责任部门对生产设施台帐进行更新。3.5正式投入运行：更改责任部门做好对新投入运行生产设施的巡查、检查工作，若在正常使用期间内出现运行故障，更改责任部门应及时与保修单位或厂（商）家协商解决，重要、大型设备出现故障时，应及时报告安全技术部备案，并协同处理. 特种设备安全管理制度 为落实安全生产的主体责任，加强对特种设备的安全管理，确保设备安全运行，为公司的发展提供合法、安全、可靠、经济、有效的硬件设施设备保障，使特种20、设备安全管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道，依据特种设备安全监察条例（以下简称条例）等法规、规范的要求，结合公司实际，特制定本制度。一、特种设备安全生产责任制和岗位责任制安全生产责任制度是特种设备安全管理制度的核心，是明确公司各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范围内对安全生产应负责任的制度，应根据部门和人员职责分工来明确具体内容，充分体现责、权、利相统一的原则，形成全员、全面、全过程的安全管理。公司总经理是负责特种设备安全的第一责任人，各责任部室主要负责人是负责本部室特种设备安全的第一责任人，各责任部室相关岗位的班组长是负责本岗位特种设备安全的第一责任人，公司安全技术部为公司21、特种设备安全管理部门，全面负责公司的特种设备安全监督管理工作，各部室配备专兼职的安全管理人员，负责特种设备的具体安全管理工作。各级领导、各个部门、各类人员的特种设备岗位责任制如下：1、公司总经理岗位职责：（1）公司总经理是负责特种设备安全的第一责任人，全面负责公司特种设备安全工作。（2）严格执行国家有关特种设备安全管理的有关法规、规范及有关标准的要求。（3）明确落实特种设备安全的措施，设立负责特种设备安全的监督管理机构和人员，负责资金的投入，制定、发布特种设备安全管理的各项制度和操作规程。（4）定期组织特种设备安全检查，发现问题立即督促整改。（5）负责组织编制应急预案和应急演练。（6）负责公司22、事故、突发事件的应急、调查、处理和报告。2、特种设备安全监督管理部门岗位职责：（1）在公司领导下，对特种设备安全监督管理具体负责。（2）掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资格的要求；并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。（3）具体组织制定、修改、落实各项安全管理制度，安全操作规程等，并检查执行情况。（4）传达、贯彻上级有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准； （5）定期、不定期检查特种设备；发现问题，及时处理；（6）具体负责特种设备事故的调查、处理、统计、上报等工作。（7）明确特种设备的安全管理（使用、维保、检验等）的各个环节及责任人员，操作人员的安全技术培训23、考核及管理。（8）负责指导、监督特种设备应急预案的制、修订、演练，具体负责突发事件或事故的响应、处理、调查和报告等。3、特种设备相关使用部门及负责人员、安全员、岗位班组长岗位职责：（1）在公司领导下，配合安全管理部门（人员）对本部门使用的特种设备安全管理具体负责。（2）掌握相关特种设备安全知识，满足国家有关安全技术规范对其任职资格的要求；并经特种设备安全监察部门考核合格，持证上岗。（3）落实有关安全管理制度，具体组织制定、修改、落实本部门各项安全管理制度，安全操作规程等，并检查执行情况。（4）传达、贯彻上级及安全管理部门的有关特种设备安全的指示以及法律、法规、标准； （5）负责本部门特种设备24、的日常检查，发现问题，及时处理和上报；（6）明确本部门特种设备的安全使用、维保、检验的各个环节的责任人员，并具体做好操作人员的安全技术培训及管理。（7）做好特种设备的定期检验以及安全附件、仪器仪表的检测、校验工作；按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，并配合检验机构做好检验工作。检验中发现的问题，应及时整改。（8）具体负责特种设备应急预案的制、修订，具体负责应急预案的演练；具体负责突发事件或事故的响应、处理、调查和报告等。（9）确定特种设备操作规程的编制、修订。4、特种设备作业人员岗位职责：（1）严格执行特种设备安全管理制度，确保25、本岗位的设备和安全设施齐全完好。（2）持证上岗，严格按照特种设备操作规程操作有关设备，不违章作业，按时巡回检查、准确分析、判断和处理特种设备运行中的异常情况，出现紧急异常情况立即采取措施，启动应急预案，报告领导。（3）按时参加有关安全技术培训，提高水平，确保特种设备安全。（4）按照部门和公司安排，认真参加应急演练，做好应急反应等工作。5、特种设备安全技术档案管理人员岗位职责：严格执行公司特种设备安全技术档案管理制度，确保公司特种设备安全技术档案齐全完好。特种设备技术档案应至少包括以下内容：特种设备出厂时所附带的有关安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等26、；特种设备运行管理文件包括：注册登记文件、安装监督检验报告、年度检验报告、日常运行记录、故障排除及维修保养记录等。二、特种设备安全管理制度为保证公司使用的压力容器、压力管道、起重设备等特种设备安全、正常、有效使用，特制定安全管理规定，内容如下：（一）特种设备的购置、安装。凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划，经安全技术部审核并逐级报公司领导批准后，由物资供应部负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。特种设备安装前，必须先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作，开工前应按照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。27、安装完成后，使用部门（或者督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。（二）对各类特种设备进行注册登记。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由使用部门负责向市质量技术监督部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。（三）管理人员应明确所有设备的安装位置、使用情况、操作人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。（四）特种设备档案资料的管理。特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办28、事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等；特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录（运行记录）；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录等。（五）特种设备使用制度1特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。2各设备使用地点、场所（如：加气站、门站、中中压调压29、站、加压机房等）应设置安全警示标志，严格进出人员的管理。凡进入危险场所其他人员(包括领导检查、外来参观、设备维保、设备检测人员)进入，应由公司或部门负责人批准，并在安全管理人员、操作人员等陪同下进入，进入后严格遵守相关制度，不得操作特种设备。其他人员不得进入上述地点、场所。设备使用地点严禁吸烟、使用明火、放置杂物等。3依据条例、特种设备作业人员监督管理办法规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即30、向设备安全管理人员和部门安全负责人报告。各设备使用部门应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。4特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程（操作规程可根据法规、规范、标准要求，以及设备使用说明书、运行工作原理、安全操作要求、注意事项等内容制定，）和有关的安全规章制度。 设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、温度、压力、安全防护31、装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，严禁不经检查强行运行设备。 设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测；根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。 当设备发生故障时，应立即停止运行，同时启动备用设备。若没有备用设备时，则应立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。 因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时，应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障原因不清的情况32、下强行运行。 当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。5.各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并送交安全技术部门备案。6设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向公司、向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不33、得继续使用。根据特种设备检验结论，各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。 7公司根据设备使用情况，定期（至少每月进行一次）组织安全检查和巡视，并做出记录。各部门特种设备安全管理人员应当对所属特种设备的使用状况进行检查（每月不少于一次），发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告安全管理部门。 8特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并及时向市特种设备监察科办理注销手续。 9公司安全技术部将采取定34、期检查和不定期抽查的方式，对各特种设备使用部门的安全生产管理情况进行检查，并将检查结果以书面形式反馈给使用部门。 10公司结合年终评比工作，对在特种设备安全使用管理过程中成绩突出的部门或个人，给予通报表扬和奖励。对使用管理不善、设备隐患较多，给公司造成经济损失和不良影响的部门或个人，视情节予以批评教育或处罚，触犯法律的要追究相关责任人的法律责任。（六）其他设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按公司内部流程逐级审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备，一经发现除给予严肃处理外，责任人还应承担由此35、而造成的事故责任。 三、特种设备维护保养制度 加强设备的维护保养，是保证设备安全运行、降低能源消耗、延长设备使用寿命的有效手段，各设备使用部门应认真学习并贯彻落实本制度。（一）根据设备使用的规范要求、使用年限、磨损程度以及故障情况，编制设备的年度、月维护保养计划，明确维护保养工作的开始时间及完成日期，按期完成计划项目。 （二）根据设备运行周期，定期对设备进行检修。按设备使用情况，进行有针对性的维修和保养。维护保养工作应根据设备的不同部位，编制维护保养项目明细，对易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准。 （三）在维护保养工作中，摸索设备使用及磨损规36、律，确定维护保养周期。依据维护保养周期，储备维护保养工作所需的设备零部件，保障及时有效地实施维修保养计划。 （四）在不影响维修保养质量的前提下，大力提倡修旧利废。增强设备维修人员节支降耗意识，减少或降低维修保养的物料消耗。（五）维修保养工作切忌走过场，敷衍了事。应建立设备维护保养档案记录，将每次维修情况、维修内容、更换配件情况用文字记录备案。使维修工作制度化、规范化、系统化，为员工专业技术培训提供教案。做到心中有数。设备使用部门的管理人员应随时掌握维护保养计划的落实情况，并负责监督检查，使设备维修保养制度化、规范化。 设备维修质量高低，取决于维修人员的专业技术水平。各部门应加大维修人员专业技术37、培训的力度，使其不断学习新知识，掌握新技术，才能满足公司硬件设施设备不断更新的技术要求。（六）当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由运行人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。如果达到了应急预案的预警要求，应迅速启动应急预案，确保紧急情况得到有效处理，防止故障扩大。 本制度自下发之日起施行。事故管理制度1 目的 明确事故处理依据，规范事故处理流程，强化事故管理。2 范围 该制度适用于运行事故管理。 3 职责 3.1 各部位分管经38、理为安全生产第一责任人，对本部位发生的事故负有领导责任。 3.2 部室安全员对本部位发生的一切事故负监督管理责任。3.3 事故单位所有人员均应积极参与和配合事故应急、事故调查、事故处理。 4 事故处理程序 4.1 事故应急处理 事故发生后，当事人和现场人员应及时做好报告、抢救和现场保护等事项，有关领导接到险情报告后，要迅速做出险情判断并按险情级别启动相应的应急救援预案。 一旦发生事故，当事人及现场人员要立即向所属部门（班组）和公司安管部门同时报告，安管部门要将事故基本情况、可能造成的损失、救援情况及时向分管领导和总经理同时报告。 事故发生后，当事人及现场人员必须严格保护事故现场。因抢救人员、防39、止事故扩大及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做出标志、绘制现场简图并做好书面记录，有条件的要进行现场录像、拍照，妥善保存现场重要痕迹、物证。未经公司安管部门或事故调查组现场勘察同意，不得以任何借口擅自清理现场。死亡事故现场需经当地安全监察、公安部门同意方可清理。 根据预案要求，相关领导接到报告后，应立即赶赴现场，组织抢险抢救；根据事故级别启动相应的应急程序，迅速组成应急领导小组，统一指挥，并逐级进行报告。 4.2 事故报告事故发生后，要按程序及时组织报告，事故报告分内部报告和外部报告。 内部报告程序华润燃气集团营运总监公司相关部门当事人或现场人员 华润燃气集团营运部 公司安管部门 华润40、燃气集团总经理公司相关领导 内部报告时限 发生事故单位应按规定程序逐级上报事故简况，重大以上事故应立即以口头形式上报华润燃气集团营运部，并在12小时内以书面形式报华润燃气集团营运部。华润燃气集团营运部接报后应及时向营运总监、总经理汇报。一般及较大事故必须在24小时内以书面形式报华润燃气集团营运部；轻微事故可不上报。 涉及人员伤亡及造成社会影响较大的事故，需要向当地政府主管部门报告的，按国家企业员工伤亡事故报告和处理规定、企业员工伤亡事故报告统计问题解答、火灾统计管理规定及当地政府有关规定执行。 4.3 事故调查 事故调查组的组成（1）所有事故由公司负责组织公司领导、安管、保卫、工程技术、人力资41、源部门进行事故调查。（2）发生重、特大事故，华润燃气集团视情况可派员参与调查。（3）如事故原因没有彻底查清，存在疑惑，公司可请求华润燃气集团协助事故调查。 （4）如是车辆事故，各级车辆管理部门应参与相应级别的事故调查。 事故调查组的职责（1）查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况； （2）确定事故责任者； （3）提出事故处理意见和防范措施的建议； （4）写出事故调查报告； （5）事故调查组在查明事故情况后，如对事故的分析和责任者的处理不能取得一致意见，由调查组组长做出结论性的意见。 相关说明 （1）事故调查组成员应符合下列条件：a.具有事故调查所需要的某一方面专长； b.与所发生事故没42、有直接利害关系。（2）事故调查组有权向事故发生单位、有关部门及有关人员了解事故的有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。（3）任何人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。 （4）各级工会有权参与事故调查。 （5）事故调查报告须经全体调查组人员签名，调查组人员应对报告的真实性负责。 4.4事故处理原则 事故不论大小，处理必须坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故当事人和员工没有受到教育不放过；没有落实防范、改进措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。 事故结案的期限：轻微事故15 天，一般事故20 天，较大事故30天，重、特大事故60天。特殊情况下，经公司领导批准，可以适当43、延长结案时间。 4.5事故原因的划分 事故原因分为直接原因、间接原因、主要原因、次要原因。 4.6事故责任分类 1 根据安全生产责任制和发生事故中人的不安全行为，分为直接责任和领导责任。直接责任又分为主要责任、次要责任、一定责任。领导责任又分为主要领导责任、次要领导责任、一般领导责任。对事故责任者的责任认定应以岗位责任制履行、安全管理制度贯彻执行情况为依据。4.7事故责任追究 有下列情况之一造成事故，首先追究公司领导或有关主管部门负责人的责任。（1）发布的决定、命令、制度，违反相关的法律法规、规程或标准，或违反华润燃气集团相关规定。（2）制度不健全，缺乏安全操作规程，管理混乱。（3）没有按规定44、进行安全教育，未经考试合格安排上岗操作，导致员工缺乏安全知识而发生事故。（4）明知设备有缺陷，不按规定安排检修，带病运行。（5）作业环境不安全，安全装置不齐全又不采取保护、防范措施，包括信号、标志、用具及个体防护用品缺乏或缺陷。（6）施工中违反设计规定，擅自削减安全设施。（7）建设项目未经竣工验收，擅自投产、使用。（8）列入安全技术措施项目却不按期实施，又不采取应急措施。（9）发生事故后，未积极汲取教训，致使同类事故重复发生。（10）无视安管部门的警告,未及时清除事故隐患。（11）违章指挥生产，强令员工冒险作业。（12）对屡次违章作业或违章指挥作业，熟视无睹或不加制止。（13）对有关部门或个人45、提出的消除不安全因素或加强安全防范的合理化建议、意见不采纳。（14）新建、改建、扩建工程和技术改造项目，安全卫生设备没有与主体工程实行“三同时”，从而造成事故。（15）发生事故后不积极组织救援。（16）事故单位瞒报、虚报、迟报事故。 有下列情况之一造成事故，首先追究当事者直接责任。 （1）违章指挥、违章作业、冒险作业。 （2）玩忽职守，违反安全生产规章制度和劳动纪律。 （3）发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理。 （4）不按规定配备和使用劳动防护用品及工具。（5）擅自开动机器设备，擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设施。 （6）当事者瞒报、虚报、迟报事故。不保护现场、无理拒绝事故46、调查组调查或不如实反映情况。 （7）其它违反公司安全管理制度的行为。 对事故责任者的处理 （参考标准）对事故责任者的责任追究按事故等级划分进行，事故等级划分见附件。备注：（1）应个人随身携带保管的公司物品、现金、有价证券等，或者现金、有价证券存放不按规定存放的，造成丢失、被盗的，由个人负责按现值赔偿。有关领导视职责履行情况，可不负领导责任。 （2）没有贯彻执行公司管理制度，造成公司物品、现金、有价证券等被抢的，根据直接经济损失额度，参照附件事故等级划分确定事故等级予以处理。 对于在事故处理过程中存在下列情况之一的，将追究事故单位有关领导和相关责任人责任，在相应事故处理的基础上，视情节加重处罚。47、 （1）瞒报、谎报、迟报事故。 （2）不积极组织救援的。 （3）不保护现场、无理拒绝事故调查组调查或不如实反映情况的。 对于交通事故处理，按事故责任划分参照本规定。（供参考） （1）负80%以上责任的按本规定处理等级处理。 （2）负50%以上80%以下责任的按本规定降低一个等级处理。 （3）负50%以下30%以上责任的按本规定降低二个等级处理。 （4）负30%以下责任的按本规定降低三个等级处理。（5）事故处理等级最低降为轻微事故等级。 5 事故统计及分析 5.1 部门要建立事故台帐，事故登记表的填写要在事故接报当天进行。5.2 部室每年分年中、年末两次对本部位事故分别进行统计分析，编写事故分析48、报告。 6 事故档案与案例 6.1 所有发生的事故，必须建立事故档案并编制案例。事故档案及案例按事故管理权限由本部门整理、存档。6.2 事故归档材料每起事故处理结案后，须有完整的事故档案。事故档案应包括以下事故资料：（1）事故登记表。（2）现场调查记录，图纸照片，物证、人证及事故责任者自述材料。 （3）技术鉴定和试验报告，医疗部门对伤亡人员的诊断书。 （4）发生事故时的工艺条件，操作情况及设计资料。 （5）直接和间接经济损失材料。 （6）参加调查组的人员姓名、职务、单位材料。 （7）事故调查报告、批复、处理文件。 （8）处分决定和受处分人员的检查材料，事故通报、简报及文件。事故档案为永久性保存49、资料，应分级保管，报上一级保存的，本级也应存档。 部门负责人保卫工作职责1、车用燃气事业部负责人对本部门保卫管理工作负全责。2 、组织落实和实施公司关于保卫工作的各项指示和规章制度，具体落实各项防范措施。3 、组织每月一次的保卫工作检查，对发现的不安全因素，凡有能力解决的要立即解决，无能力解决的必须采取临时措施，确保安全并及时上报。4、经常对员工进行遵章守纪及安全保卫教育，对违章违纪现象及时纠正。5 、发生案件或事故时，要组织保护好现场，并积极协助查破。重大危险源监控管理制度 为了加强对重大危险源的安全监控，保证安全生产，保障人民生命和财产的安全，依据中华人民共和国安全生产法等法律法规，本单位50、特制定本制度。 1、重大危险源，是指长期的或者临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 2、对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知作业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 3、制定一套严格的安全管理制度，包括安全生产责任制度、安全检查制度、安全技术操作规程等。 4、建立人员培训制度。人员培训的主要内容包括：装卸工作过程中所装卸、储运物质的危险性；有关的操作条件与步骤；出现故障或事故的特点；紧急情况下的应急处理措施；同类设施事故的经验教训等。 5、重大危险源的单位应向政府有关部门提交关于重大危险源的安全报告。安全报告包括以下内容：详细说明重大危险源的情况，包括危险物质的性质和数量，工艺装置或设施的布置情况等；可能引发重大事故的危险因素及前提条件；安全操作和预防失误的控制措施；可能发生的事故类型及可能性与后果；限制事故后果的措施；现场应急对策。 6、对重大危险源应建立档案。