1、 信息工程公司生产现场工艺管理制度考核办法附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产物质量满足要求。 本制度适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律的考核。 2 职责 2.1 生产部负责公司工艺技能管理工作，拟定、修订产物的工艺技能文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。 2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量节制。 3 内部实质意义和要求 3.1工艺技能文件的管理 工艺技能文件包括产物的工艺规程和技能标准等。 生产部提供各生产车间有效版本的工艺技能2、文件，确保其完整性、正确性与同一性。 工艺文件的发放、使用、管照理应该执行技术文件管理制度。 各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。 生产车间在用的工艺技能文件不得私自更改，当发现错误或采用新工艺、新技能、新要领时应及时向生产部报告，由生产部工艺员负责对原工艺文件进行更改。 工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内部实质意义。 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标志，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标志、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。 3.2生产现场的工艺管理 各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 在加工前应3、按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产物进行加工。 当因生产条件变更或遇有技能疑难问题时，应及时向工艺技能人员报告，由工艺技能人员进行指导或调整后方可接续加工。 所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行鉴赏或校准，不得超期使用。 生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检 中间检 落成检）。 生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 生产操作人员要经过培训，并按规定保养好使用的设备。 3.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在成品、量检具、工装等要妥善存放，保4、持工作场地整洁卫生。 工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下： 工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数100% 3.3 工艺纪律检查与考核 工艺纪律检查的内部实质意义见工艺纪律检查记录 工艺纪律考核的组织和实施 .1对生产现场的工艺纪律日常监督由质检员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其改正，否则不得将其产物放行，造成损失的由责任人员承担。 .2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织涉及部分负责人对本办法3.1、3.2条划定的全数要求执行情况进行检查考核，考核得分85分以上为及格，90-95分为优良，96分以上为优秀。检查结束后应开具考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理5、措施，责成有关部门整改。工艺纪律检查考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注1工艺技术文件a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。15b. 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。c. 技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2工艺执行a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。检查6、各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203过程控制a. 严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。154工艺装备a. 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。7、设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。c. 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。d. 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。e. 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。工艺纪律检查考核表表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第2页序号检查项目主要内容抽查方式及扣分办法应得分扣分备注5工作现场管理a. 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。15b. 技8、术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。c. 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。d. 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。6人员管理a. 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。15b. 操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。7否决项a. 工艺贯彻率和其它否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考核总分记0分。在工艺检查过程中。出现较严重不符项的，扣除5分；出现弄虚作假的记录材料，或出现严重不符项的此次考核总分记0分。8不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改的或三次以上出现类似违规项时2倍扣分。总计100实际得分