1、密封技术公司工艺管理制度及考核办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的为加强工艺管理工作，保证公司工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。2.适用范围本规定适用于公司的工艺技术管理控制。3.职责范围生产车间技术部是工艺文件控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理，负责工艺文件执行情况的监督检查和考核工作。4.规定内容4.1正常生产的工艺管理各生产人员必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。为确保工艺指标的严格执行，生产车2、间负责人要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。生产车间技术部组织对工艺执行情况进行现场巡检，每周检查2至3个工序，每月进行汇总，对查出的问题进行通报并开出纠正预防措施表。4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后，工艺需要变更的，生产车间负责人应重新编制或修订工艺文件并报生产车间技术部。生产车间技术部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报总经理或质量管理者代表批准。4.2.3工艺控制指标意境确定，各生产人员必须严格执行，如因某种工艺指标需要变更，应及时书面申请报生产车间技术部，经总经理或质量管理者代表批准，使用一个月合格后，拿出使用报3、告。再按审批程序办理执行。4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后，生产车间技术部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。4.3.3关键工序确定、标识后，生产车间技术部到现场进行检查核实。关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，对部分主要指标执行情况进行记录，生产车间技术部没有抽检覆盖率要达到60%。4.4工艺记录的管理生产车间技术部是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.2生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及4、时销毁处理，并做好记录。4.5工艺文件的控制4.5.1接受工艺文件的生产车间负责人，必须按文件管理程序要求，严格进行接收、登记、发放，并由具体人员负责管理。4.5.2工艺文件不允许复印和外借，生产车间文件管理人员要对工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。生产车间技术部将对发放到生产车间的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对相关责任人进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的，应提交申请，写明原因，静生产车间技术部确认后，报总经理或质量管理者代表批准后方可发放。5.工艺管理考核办法、为了使工艺管理工作能有5、效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的相关人员，将根据如下规定进行处罚：A:对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超指标30-50元的标准，对第一责任人、直接生产人员进行罚款；B:因上道工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整的不作处罚，否则按A条标准进行罚款；C:关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。D:因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元，私自复印的，发现一次罚款100元。E:对一个月内造成指标超标3-5次（含3次）的生产人员，月末加罚50元，对一月内造成指标超标5-8次（含5次）以上的生产人员，月末加罚50元并下岗，培训学习一周；对一个月内造成指标超标8次（含8次）以上的生产人员，月末加罚100元，并调离本岗位；F：因不按规定操作而造成产品质量不合格，系统降负荷、停机等严重后果的依后果的严重程度、造成的影响大小及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公室研究讨论，对第一责任人、直接生产人员等相关责任人分别处以300以上罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查勘、降级、降职、免职、开除等处罚。6.本规定有生产车间技术部管理并负责解释。本文自发放日执行。