1、煤业有限公司安全监督监察、事故或隐患追究管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安 全 目 标1、矿井完成竣工验收。2、安全质量标准化达到B级水平。3、力争井下杜绝重伤、地面杜绝轻伤事故。4、实现五个“零”(重大技术事故为零、重伤以上事故为零、重大非人身事故为零、新增职业病为零、重大突发事故为零)。5、实现第四个安全年。目录安全监督监察管理制度81、安全管理体制81.1公司安全质量办公室的设置及职能81.1.1对各级人员岗位安全责任制落实情况进行监察。81.1.6对规程、措施的编审、落实情况进行监督检查。81.2区2、队安全员的设置及职能91.2.9负责岗位自律、班组自控的监督检查与考核。92、考核规定92.4公司监察员统一着装，否则每次罚款10元。101、追究原则111.12特殊事故经分析定性按上述规定的原则追究处理。122、安全事故责任追究规定122.1追究范围122.1.7被上级安全监察部门和其它管理部门检查停止作业的。132.2轻伤事故责任追究132.2.1对事故发生单位罚款2000元。132.2.3发生事故的当班班组长、区队安全员各罚款500元。132.3重伤事故的追究142.4重伤以上事故的追究142.4.3当班班组长给予解除劳动合同。152.5、非人身事故的处罚考核162.6其它有关情况的追究3、163、重大隐患责任追究规定173.1对（特）重大安全隐患排查整改实行责任追究。173.2重大隐患责任追究173.3次重大隐患责任追究规定184、事故或重大隐患追究的其它追究规定185、各专业管理责任划分。195.5地测专业：防治水工程、安全技术措施管理。21（制度3）26领导干部现场安全检查带班下井制度261、各级管理人员下井指标261.1总经理、书记261.1.1每月下井个数不低于8个，并有1个中班或夜班。261.2生产副总经理、261.3机电副总经理261.4总工程师261.4.1每月下井个数不低于12个，并有2个8小时盯班。261.5安监处长271.8其他副总经理、总经助理、副总师每月4、下井不少于3次。282、管理人员下井带班人员的职责283、工作要求及考核28副总以上领导下井指标30一、员工安全工资考核办法32各类员工安全工资一览表32二、其他规定335、阶段性安全活动奖励按有关文件由公司办公会研究确定后执行。33安全隐患排查治理制度351、适用范围352、组织领导与职责353、工作程序353.1岗位区域、班组隐患排查处理程序353.2区队隐患排查处理程序：353.3专业、矿井隐患排查处理程序：364、考核384.1本程序文件由安监处负责监督考核。395、D卡即安全隐患通知书的运行395.1 D卡运行要求395.1.7反馈要求406、考核417、隐患排查本418、安全信息管5、理428.1职责428.2控制要求428.2.2信息传递428.3记录登记438.3.1对各级管理人员的下井时间、人数，要记录准确。438.3.3停止作业内容要认真填写好记录本并存档，以防备查。438.4责任439、交罚款方法441、安全技术编制内容451.1编制格式451.2编制依据452、规程、措施的编制程序。452.5规程措施的编制时间462.6规程措施审核程序463、零星施工任务书的编审程序473.2零星工程任务书，要求在施工前编写审批完毕。474、设计变更管理程序474.5设计变更申请程序485、编制、审核、审批人员的职责、权限和义务485.5编审人员的职别和资格见下表：49编审人员6、的职别和资格一览表496、考核49联责联保考核办法513.1安全联责联保513.2其它相关规定523.2.7区队对交接班规定不严不细的，罚区长10元/次；52区队安全程度评估管理制度534、评估运作534.4专业管理人员、公司监察员对本班评估内容进行跟踪检查。545、考核541、停止作业条件及范围562、停止作业规定56（制度10）58入井检身、出井人员清点和打卡考勤制度581、入井检身副、打卡清点制度582、外来人员入井管理办法582.2外来人员入井前必须做到以下几点，否则不准下井。592.2.2必须听从陪同人员的安排。592.3外来人员入井程序：593、大远煤业有限公司入井须知594、大远7、煤业有限公司入井安全合同605、不得随意接触有关机电设备，以免防止触电和机械运转伤人。618、外来人员入井需遵守煤矿安全规程和公司的有关规定。61生产安全事故抢救及调查处理管理办法621、事故分类621.1伤亡事故621.2非伤亡事故621.2.1一级非伤亡事故：一级幸免事故，特大机电运输事故。621.2.2二级非伤亡事故：二级幸免事故、重大机电运输事故。631.2.3三级非伤亡事故：三级幸免事故，一般机电运输事故。642、事故报告652.1伤亡事故652.1.4发生伤亡事故后，要报告以下具体内容：662.2非伤亡事故673、事故抢救673.1组织抢救673.2保护现场673.3应急抢救6838、.3.6公司相关单位要做好伤者入院后的辅助抢救治疗工作。683.4抢险救援报告684、事故的调查处理694.2事故调查报告应当包括下列内容：695、公司工伤事故抢救领导小组人员名单696、本文未详列的条款按上级文件执行。701、建立安全投入管理责任制712、安全投入计划的管理713、安全投入的管理714、安全投入资金管理724.4凡列入安全投入工程计划的仪表、材料和设备应专项考核。726.3安全投入工程重点项目不得随意调整，必须按期完成。721、重大危险源的定义732、职责范围733、管理内容要求753.4当重大危险源重新进行评估后，要按规定到有关部门备案。75安全操作规程管理制度761现场各9、岗位名称界定762、操作规程的学习考核763、现场正规操作的考核761、公司安全办公会议制度792、安全办公会议的主要任务及议题792.4听取分管领导关于安措专项费用情况的汇报。793、公司安全办公会准备工作803.2公司月度工作总结汇报材料分工：804、公司安全办公会议考核规定804.5安全办公会议纪要不能按时下发，对分管负责人罚款20元。815、考核监督81矿井主要灾害预防、事故应急救援制度821、矿井主要灾害及责任部门822、组织机构及职能823、具体要求834、考核844.7本制度自下发之日起执行。85“三薄”排查管理制度871、强化排查管理的基本范围871.1薄弱时间871.1.1出10、现管理空档的时间，分别是中、夜班次的下半班；871.2薄弱地点（环节）871.2.1安撤工作面锚索、锚杆、点柱的支设质量的检查；871.2.4随采随联、撤支架的管理；871.2.8主副井设备、设施、管线以及提升大型物件；881.2.10排水系统完善、水炭、水面距溜槽200mm的检查；881.2.16掘进整棚、扩修、冒顶区处理；881.3薄弱人物892、处理方法892.5薄弱人物的排查管理903、考核923.5其它按公司相应文件执行。92职工安全教育培训制度931、培训职责931.1总经理负责全公司年度、季度培训计划的审批。932、实施培训942.2.1在岗全员教育培训952.2.2新招聘工人岗11、前教育培训962.2.3转岗转业人员及新技术、新设备、新工艺培训972.2.4管理人员、工程技术人员培训972.2.5职工实际操作训练983、考核奖惩981、目的1022、组织领导1023、管理职责1024、准入制度1034.1入矿关1044.2入井关1055、使用管理1065.1安装1065.1.2安装完毕后，由职能部门组织验收，合格后投入使用。1066、维修管理1066.1设备大修、更新改造1066.2外委维修管理1076.3修复设备的验收管理1077、其他考核108领导干部安全述职制度1091、范围1092、具体规定1092.1公司领导向上级领导的书面汇报执行上级的有关规定。1092.412、区队长、部室分管负责人每月一次向分管领导书面汇报。1093、追究处罚110特种作业人员管理制度1111、特殊工种界定1112、特殊工种的资格培训1112.2一、二类特殊工种由人力资源部联系有资质的单位外委培训。1113、特殊工种的管理1114、有关要求1124.5人力资源部根据本规定制定详细的管理办法。112劳动保护用品管理制度1131、公司根据国家有关规定为劳动者免费提供劳动防护用品。113处罚复议制度1141、复议范围1142、复议申请1142.3复议申请一式两份，交安监处信息中心。1143、复议申请的受理1154、复议依据1155、复议程序1155.6被处罚方、处罚方分别表明对复议结果的13、态度。1166、相关规定1167、组织领导117安全监督监察管理制度1、安全管理体制公司安监处包括安监处长、主任工程师、安全质量办公室、区队安全员。1.1公司安全质量办公室的设置及职能公司安全质量办公室设主任一名、副主任和监察员若干，在总经理、安监处长的领导下负责全公司安全生产、质量检查以及安全、质量信息收集、发布。1.1.1对各级人员岗位安全责任制落实情况进行监察。1.1.2对公司、专业、区队安全制度的制定、落实情况进行督察。1.1.3对公司、专业、区队现场隐患排查治理情况进行监督检查。1.1.4监督检查区队员工正规操作和上岗行为，排查现场隐患，监督检查隐患的整改、落实和考核情况。1.1.514、对“D”卡闭合情况进行监督检查，对现场存在的重大隐患给责任单位下隐患通知书或“D”卡。1.1.6对规程、措施的编审、落实情况进行监督检查。1.1.7依据三大规程、安全处罚管理标准、公司规定对现场进行监督检查,对存在重大隐患的地点实施停止作业，督促现场落实整改并对整改情况进行验收。1.1.8对安全教育培训情况进行检查。1.1.9对“三薄”制度落实情况进行检查。1.1.10对区队安全员的履职情况进行监督检查。 1.1.11对上级文件、制度的落实、执行情况进行督察。1.2区队安全员的设置及职能1.2.1井下工区每班设1名区队安全员巡回检查，并设一名组长作为替班安全员,共计安全员4人。1.2.2各区队15、安全员兼作质量验收员，由各区队自定，报安监处备案。1.2.3安全员负责执行落实好公司、专业、区队制定的各项安全生产管理制度，监督、协助班组长履行好岗位职责。依据“三大规程”对本区内的施工现场安全进行监督检查，对当班的安全生产负监督管理责任。1.2.4对班组生产秩序、正规循环作业和正规操作、手指口述实施检查、考核。1.2.5负责班组隐患闭合、验收、考核。1.2.6负责对班组进行现场安全评估。1.2.7依据上级及公司规定对存在的重大隐患、违章行为有追究、处罚、停止作业的权利。1.2.8协助处理生产安全事故，避免事故扩大，按照规定程序汇报、组织撤离。1.2.9负责岗位自律、班组自控的监督检查与考核。16、1.2.10对施工人员正规操作及特殊工种持证上岗进行监督检查。2、考核规定2.1公司安全质量办公室各类人员的工资由公司按标准结算，安全质量办公室制定内部绩效工资考核实施办法。2.2区队安全员的工资考核由各区（队）制定考核办法报安监处审核执行。2.3全公司月度杜绝各类事故的发生，对安全质量办公室奖励按照公司经营管理文件执行。2.4公司监察员统一着装，否则每次罚款10元。2.5公司监察员、区队安全员班前会迟到以及班中、班后不汇报，每次罚款10元。2.6质量办公室管理人员、监察员、区队安全员井下睡岗、脱岗、不按规定地点、时间交接班、盯班期间空岗、脱岗的，按严重违章处理。2.7安全质量办公室管理人员、17、监察员、区队安全员杜绝吃、拿、卡、要现象，否则，一经查实，调离工作岗位。对安监人员打击报复的，由责任者承担所造成的医疗费、误工费等，并根据情节对责任人罚款10003000元，同时对责任单位的正职分别罚款100元。2.8安全员在区长的领导下，认真履行安全管理职能，对区长负责。安全员主要负责对本区队的安全生产和施工质量监督检查，不得安排从事与其无直接关系的工作，否则，对责任人和区长各罚款50元。2.9安全员必须持证上岗，工区要保持区队安监员队伍的稳定，不得擅自更换人员，确需调整安全员的，须经安监处审查同意后执行，否则，对工区区长罚款50元。（制度2）安全事故（重大隐患）责任追究制度1、追究原则谁主18、管谁负责，谁安排谁负责，谁签字谁负责，谁带班谁负责；依据事故分析和岗位责任进行追究。1.1发生事故必须经过认真调查分析，确定出事故的性质、 类别，分别从施工管理、技术管理、安全监督检查、设备材料、入井关等方面分析确定事故责任者进行追究。1.2凡直接违章指挥、违章作业或其它失职行为导致发生事故的，追究其直接责任，参与管理的有关专业管理人员联责追究其管理和领导责任，安全监督检查人员联责追究其安全监督管理责任，技术失误的追究技术人员的管理责任，属采购、供应、加工制作、验收等环节问题的联责追究其相关责任。1.3直接违章指挥造成事故的，违章指挥者为第一直接责任人；违章作业造成事故的违章作业者为第一责任人19、。1.4在现场直接参与违章指挥造成事故的管理人员，均按直接责任人追究处理。1.5在现场直接参与违章作业造成事故，协作工种为直接监护人或一方为指定监护人未履行职责造成事故，岗位工种脱岗或维修工种检查、维修、试验不符合规定造成事故，追究直接责任。1.6作业规程、措施与现场条件严重不符。缺乏可操作性，不能指导安全生产，所造成的事故，追究技术区长的直接责任。1.7设计支护参数选择缺乏依据，设备、设施选型违犯技术规定导致的事故，追究直接技术责任。1.8采购供应人员或验收人员，弄虚作假以次充好所导致的事故，追究采购、供应及验收人员的直接责任。1.9水文及地质资料失实或测量失误所导致的事故，追究地质、测量人20、员的直接责任。1.10现场施工偷工减料埋下事故隐患，最终导致事故的追究施工人员的直接责任。1.11私自采用不合格原料加工制作安全设施或保护性设施导致事故的，追究直接责任1.12特殊事故经分析定性按上述规定的原则追究处理。1.13安全监督检查首先追究现场区队安全员，区队盯班管理人员，其次追究安全质量办公室人员责任。2、安全事故责任追究规定2.1追究范围2.1.1停止作业后未经验收擅自组织生产的；2.1.2对检查出的问题不及时整改落实，继续推诿、拖延的。2.1.3发生事故后或存在重大安全隐患隐瞒报，被群众举报或被业务部门检查发现的；2.1.4对矿井重大安全隐患排查不力，漏排、误排造成重大事故的；221、.1.5排查出的重大安全隐患和安全整治项目在限期内未完成的或未开工的；被上级安全部门、生产业务处室和公司领导检查停止作业的，被公司安全质量办公室或业务部室停止作业情节严重的。2.1.7被上级安全监察部门和其它管理部门检查停止作业的。2.1.8各类工伤事故。2.1.9重大幸免事故。2.1.10其它对安全工作产生不利影响的。2.2轻伤事故责任追究事故分析人员范围：安监处主任工程师、专业副总、部室专业分管负责人、安全质量办公室分管主任、安全监察员、发生事故的单位行政负责人、盯班区长、班组长、区队安全员、当事者及相关人员等参加分析会。2.2.1对事故发生单位罚款2000元。2.2.2因违章造成伤害他人22、的责任者，除按“三违”规定惩处外，全员抵押金和风险抵押金扣除；据实赔付伤者医药费用不超过2000元。2.2.3发生事故的当班班组长、区队安全员各罚款500元。2.2.4对区队盯班、公司监察员通报批评，罚款200元。经分析是技术责任的，对技术人员罚款200元。2.2.5对事故单位区（队）长、安全质量办公室分管主任各罚款200元，安全质量办公室主任、专业分管主任各罚款100元，专业副总通报批评。2.3重伤事故的追究事故分析人员范围：由分管副总经理、安监处处长、主任工程师牵头组织，分管副总、相关部室负责人、安全质量办公室分管主任、安全监察员、发生事故的单位行政负责人、盯班区长、班组长、区队安全员、当23、事者及相关人员参加分析会。2.3.1对事故发生单位罚款10000元，扣除当月一切安全奖励。2.3.2因违章造成伤害他人的责任者，除按“三违”规定惩处外，全员抵押金和风险抵押金扣除，赔付伤者医疗费用（视伤情）10003000元，并解除劳动合同。2.3.3发生事故的当班班组长、安全员调离岗位，到人力资源部待岗两个月。2.3.4当班监察员调离工作岗位到人力资源部待岗一个月。2.3.5对单位盯班管理人员免职。2.3.6根据事故分析，是安全管理责任的，行政负责人免职，罚款2000元，安全抵押金扣除20。2.3.7安全质量办公室分管主任、专业分管主任诫勉，罚款1000元，安全抵押金扣除10；安全质量办公室24、主任、调度室分管主任、分管副总给予警告处分，罚款1000元，安全抵押金扣除5。分管副总经理罚款1000元，安全抵押金扣除5。安监处主任工程师罚款500元，安全抵押金扣除2%。安监处长罚款1000元，安全抵押金扣除2。2.4重伤以上事故的追究事故分析人员范围：由公司党政领导组织分析，分管副总经理、安监处长、安监处主任工程师、分管副总、相关部室负责人、事故单位行政负责人、班组长、区队安全员、盯班管理人员、当事者及相关人员等参加事故解剖分析会。2.4.1对事故发生单位罚款20000元，扣除当月及季度一切安全奖励。2.4.2对事故直接责任者，给予解除劳动合同，直至追究法律责任。2.4.3当班班组长给予25、解除劳动合同。2.4.4当班安全员解除劳动合同；公司监察员调离工作岗位，留公司察看半年。2.4.5单位正职、盯班管理人员撤职，各罚款3000元，安全抵押金扣除50。2.4.6安全质量办公室分管主任、专业分管主任撤职，分别罚款2000元，安全抵押金扣除30；相关部室主任根据事故性质，给予免职或撤职处分，分别罚款2000元，安全抵押金扣除20；专业副总按责任分析给予免职或撤职处分，罚款2000元，安全抵押金扣除10。分管副总经理罚款2000元，安全抵押金扣除5%。安监处主任工程师罚款1000元，安全抵押金扣除5%。安监处长罚款2000元，安全抵押金扣除5%。2.4.7全公司当月扣除一切安全奖励。226、.4.8分管公司领导的责任处理，遵照上级处理规定处理。2.5、非人身事故的处罚考核2.5.1发生一级非伤亡事故（一级幸免事故、特大机电运输事故），对事故单位、专业及有关人员按工亡事故考核。2.5.2发生二级非伤亡事故（二级幸免事故、重大机电运输事故），对事故单位、专业及有关人员按重伤事故考核。2.5.3发生三级非伤亡事故（三级幸免事故，一般机电事故对事故单位），对事故单位、专业及有关人员按轻伤事故考核。2.5.4一至三级非伤亡事故分类按生产安全事故抢救及调查处理管理办法分析定性为准。2.6其它有关情况的追究2.6.1发生下列重大幸免事故，公司领导接受上级处分；分管副总记大过；安全质量办公室分管27、主任、专业部室分管主任、区（队）长、盯班管理人员、班组长一律诫免；区队安全员等按分析责任给予降级、撤职或开除公职处分；同时进行经济处罚。井下放炮伤人事故；因管理责任造成淹井、淹采区事故；提升设备断绳、斜井（采区上下山）跑车等事故；井下发生皮带、电缆和电气设备等着火事故。2.6.2对矿井重点工程，大型设备安装工程等实行安全质量项目负责制。凡矿井的重点工程、机电运输设备安装工程、防治水工程和一通三防工程等，在设计服务期间内出现严重质量问题，危及安全，都要层层追究有关人员的设计、审查、施工验收以及监管责任，对分管副总经理、分管副总、技术负责人和项目负责人，视情节和危害程度分别给予警告、记过、记大过直28、至撤职处分。同时给予经济处罚。3、重大隐患责任追究规定3.1对（特）重大安全隐患排查整改实行责任追究。（特）重大安全隐患是指：有可能造成人身伤亡事故；有可能造成瓦斯煤尘爆炸、火灾、突水淹井、淹工作面等重大事故；有可能造成国家财产重大损失；有可能造成矿井停产；被列入A级重大事故隐患项目；严重危及安全生产，被停止作业的；属于国务院446号令十五项重大隐患范围内的隐患项目。因管理措施不到位而导致现场出现上述重大安全隐患以及不按时整改的，由专业领导和安监处组织分析，必须找出责任者给予行政处分，根据隐患性质及责任范围，对区队负责人、安全质量办公室分管主任、专业分管主任、相关部室主任、分管副总及有关人员按29、照事故责任主体分别给予警告、记过、记大过或免职、撤职处分，同时进行经济处罚。3.2重大隐患责任追究现场长期（10天）或连续（1个月3-5次）存在重大隐患的，对专业、区队、班组、岗位追究如下：3.2.1专业分管范围长期存在重大隐患或不具备安全生产条件而生产时，对分管领导罚款1000元，分管副总罚款600元，分管主任罚款200元。3.2.2长期存在重大隐患时对区队正职给予行政记过并分别罚款500元，分管区长给予行政警告并罚款300元。3.2.3长期存在重大隐患时，将班组长、安全员调离岗位并每人罚款200元，6个月内不得按原工种使用。3.2.4员工长期违章的停工学习，管理人员严重违章指挥的停工反省，30、单位出现突击生产政策的对区队长办理停工反省。3.2.5对长期或连续存在的重大隐患未按照规定时间完成的在原罚款基础上加倍处罚。3.2.6长期存在或重复出现重大隐患，对监察员、安全质量办公室分管主任、安全质量办公室主任监督不到位的分别罚款100元、200元和300元。3.3次重大隐患责任追究规定现场连续10天或一个月重复出现3-5次的，对专业、区队、班组、岗位追究如下：3.3.1主体责任追究：对分管领导罚款300元、分管副总罚款100元，分管副职罚款100元、工区正职罚款300元、分管主任罚款50元、班组长、安全员分别罚款100元。3.3.2监察员、安全质量办公室分管主任、安全质量办公室主任：按照31、本规定对班组、区队和专业严格监督和考核，否则对监察员罚款50元、分管主任和主任罚款100元。3.3.3对重大隐患、次重大隐患的追究主体专业按照100，非主体专业按照20。3.3.4对重复存在的重大隐患、次重大隐患未按规定时间完成的在原罚款基础上加倍处罚。4、事故或重大隐患追究的其它追究规定4.1对隐瞒安全事故或重大安全隐患的，一经发现，对区队负责人分别按事故性质、隐患等级及责任大小给予记过、记大过、免职或撤职处分，同时进行经济处罚；分管副职、安全质量办公室分管主任诫免，班组长、安全员、监察员根据事故、隐患性质、等级按其责任大小给予记大过、免职或撤职处分，同时进行经济处罚；对事故单位或隐患单位的32、直接责任者按其责任大小给予降级、撤职、留用察看或开除处分。4.2实行安全事故责任一票否决制度。对发生重伤人身事故的区队及主要负责人、分管副职当年取消各类先进集体及个人的评比资格；对发生死亡事故、重大幸免事故的分管专业领导、部门负责人取消各类先进个人的评比资格，当年不得提职。4.3公司范围内任何个人均有权向公司报告事故、重大事故隐患和各级领导、专业部门安全失职行为，公司接到举报后要进行查处，经查证属实对有关责任者按规定作出行政追究处理。4.4地面出现轻伤，参照井下重伤处理，重伤参照井下重伤以上事故处理；单位出现事故隐瞒不报，经查实按同级事故标准加倍处罚。地面单位包括:土建、洗选、锅炉房、车队、地33、面机电、运输及维修、火药库及地面科室等。5、各专业管理责任划分。5.1采煤专业：所辖各采煤区队分管范围内的工作。工作内容主要由采煤、采煤机电、采煤运输、采煤通防、采煤防治水组成。5.1.1采煤包括：工作面支护强度的管理、工作面采煤工艺的管理、工作面搬家撤除的管理、工作面初采初放的管理、工作面过断层的管理、工作面过老巷的管理、工作面支护质量及支护材料的管理、上下两巷支护质量的管理、职工正规操作及特殊工种持证上岗的管理。5.1.2机电包括：工作面机电设备完好的管理、各类安全保护的管理、移动、检修机电设备的管理、安装及撤除机电设备的管理。5.1.3运输包括：运输设备完好的管理、运输安全设施的管理、所34、辖范围内轨道质量及安全间隙的管理、工作面支架安装及撤除的管理。5.1.4通防包括：撤除时局部通风（风机风筒安装、选型）、火工（日常管理、爆破参数）、防尘管理（日常管理、措施选择）、安全监测系统管理、瓦斯管理（不包括日常瓦斯检查）、工作面后维护通风的管理。5.2掘进专业：所辖各掘进区队分管范围内的工作。工作内容主要由掘进、掘进机电、掘进运输、掘进通防组成。5.2.1掘进包括：巷道支护（临时支护、永久支护、支护材料、掘进巷道修复）、施工方式（方式、方法、劳动组织）、工程质量（质量标准、日常管理）5.2.2机电包括：设备（选型、安装、日常管理）、硐室（位置、尺寸）、供电系统（设计、选型、安装、日常管35、理）5.2.3运输包括：设备（钢丝绳选型、安装、安全间隙、日常管理）、硐室、车场（位置、尺寸）、轨道（质量、安全间隙）、安全设施（齐全、日常管理）5.2.4通防包括：局部通风（风机风筒安装、选型）、火工（日常管理、爆破参数）、防尘（日常管理、措施）、安全监测系统管理、瓦斯（不包括日常瓦斯检查）5.3机电运输专业：所辖综合工区、机电工区分管范围内的工作。包括：所有机电设备的机电保护、供电管理、设备完好、电缆小电的管理。主巷运输（牵引网络、井上下轨道质量、安全设施），主要上下山（轨道质量、安全设施），综合工区范围内运输设备（井上下电瓶车、小绞车）管理，井上高位翻车机管理，采煤工作面轨道质量、安全设36、施、钢丝绳的管理。5.4通防专业：矿井通风系统、防尘系统的管理，瓦斯管理、防火管理、火工管理、安全监测系统、通防设施的管理以及工作范围内通防工区分管范围内的工作。包括：通风系统管理、矿井、采区通风设计、局部通风系统管理、局部通风设计、防尘系统管理、防尘措施编制、粉尘监测、瓦斯日常检查、瓦斯排放现场管理、瓦斯排放措施编制、瓦斯设点、瓦斯报表、特殊情况下的瓦斯管理（各地点瓦斯超限的处理等）、安全监测系统日常管理、安全监测系统设计、防火日常管理、防火设计、设施建筑以及管理、建筑设施施工设计、爆破器材管理、井下火药库管理。5.5地测专业：防治水工程、安全技术措施管理。5.6本规定与上级规定有抵触时，按37、上级规定执行。对具体事故处理以公司下发的专门文件为准。5.7跨专业单位发生的事故，经事故分析属单方责任的追究处理责任方，属双方责任的追究处理双方。特殊事故的界定以分析定性为准。（表21） 重大隐患一览表专业隐患内容考核规定回采专业1、煤机、溜子不闭锁。停止作业2、安装、撤除工作面信号未进入躲峒。停止作业3、工作面挤架、压架、死架严重，拉不动支架。限期整改，规定时间完不成，停止作业4、撤面准备高度达不到措施规定、出现死架。掘进专业1、双风机、双电源不能自动切换。停止作业2、综掘机炮头液压闭锁失效；综掘机各种保护不起作用。停止作业3、巷道支护与规程或现场不相符。限期整改，规定时间完不成，停止作业机38、运专业1、副井钢丝绳超期使用的，副井提升容器、人行车超期使用。停止使用（停止作业）2、提升运输连接件未按照规定试验或不合格的。限期整改，规定时间完不成停止使用3、钢丝绳磨损超过规定未及时更换。停止作业4、新施工车场铺道后安全间隙不符合规程规定。限期整改，规定时间完不成，停止作业5、电瓶车、电机车灯、铃、闸不齐全。停止作业6、斜巷人行车手动不落闸或不灵敏可靠追究处罚7、降压站、中央配电所、采区配电所无原因停电追究处罚8、采区轨道上下山、大巷运输矿车掉道。追究处罚9、主副井各种保护试验失效；各种闭锁不起作用；没有按照规定及时进行技术测定。追究处罚10、井下未使用阻燃电缆和皮带。追究处罚通防专业1、39、工作面风速达不到规定要求的。停止作业2、局扇循环风。限期整改，停止作业3、采掘工作面风量不足。完不成停止作业4、瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的、未采取措施的。停止作业5、瓦斯监控系统不能正常运行的。停止作业专业隐患内容考核规定防治水专业1、工作面开采前不进行防水评价，排水系统不完善。停止作业2、不执行有疑必探、先探后掘、先探后采的。3、密闭墙内积水、溢水未及时发现的。 追究处罚调度专业调度指挥出现重大失误的。追究处罚其它1、支护材料规格与规程、措施不符的；顶板使用不合格支护材料的；使用不阻燃支护材料的停止作业2、未针对A、B级重大隐患制定整改方案的追究处罚3、因支护设计强度不够或擅自改变40、支护设计造成顶板下沉、变形严重的；下沉变形严重未采取措施处理的限期整改，规定时间完不成，停止作业4、施工过断层、压力集中区等特殊地点无补充措施的停止作业5、分管专业采用涉及安全生产新技术、新工艺、新设备、新材料前，未进行安全预评价、安全性能检验和鉴定的，未制定安全措施的不得投入使用，否则停止作业6、使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的立即停止作业7、保护设施的设置与上级规定相抵触的（专业界定可以不安设的除外）存在严重隐患危及安全生产的，立即停止作业8、现场存在截支护锚杆、锚索的；支护锚杆、锚索使用药卷数量与规程措施规定不符的；起吊、固定锚杆规格与规定不符的限期整改，规定时间完41、不成，停止作业9、机电、运输等设备甩掉保护，存在安全隐患的停止作业10、领导签字消除隐患后造成事故或被上级领导追究考核的追究处罚专业序号内 容备注运输 专业1提升绳锈蚀严重的。2小绞车不按规定固定；制动装置失效的。3斜巷轨道提升使用不合格的联接环和销子；超挂车辆或不使用保险绳的。通防 专业1炮眼封泥不实；使用水炮泥数量不足。2多地点串联通风的。3瓦斯断电、风电闭锁不灵敏或断电范围不符合规定的。4风门同时打开的。5工作面干燥煤尘堆积超过规定的；6放炮不按规定执行停电制度的。防治水1水情未及时观测、水害漏排的。检修及零星工程1现场施工条件达不到规程、措施要求的。2氧气瓶、乙炔瓶无安全帽；防震圈不全42、的；固定不牢的。3灭火器存在严重缺陷；超期使用的。巷修1使用短棚腿的；软底未穿鞋的；双抬棚棚腿生根不合格的。2D卡在规定时间内完不成的。3巷道修复支护形式与支护材料与规程措施不符的。4空顶作业的。（制度3）领导干部现场安全检查带班下井制度1、各级管理人员下井指标1.1总经理、书记1.1.1每月下井个数不低于8个，并有1个中班或夜班。1.1.2每月度要对所有采煤、掘进工作面覆盖检查两次，每季要将所有机电运输、通风防尘系统覆盖检查一次。1.2生产副总经理、1.2.1每月下井个数不低于15个，其中中班2个，夜班2个，并有2个8小时盯班。1.2.2生产副总经理每月下井要将所有采煤工作面（包括生产、准备43、撤除）掘进工作面、巷修地点覆盖检查四次；每月要将提升运输系统覆盖检查一次；每季要将通风防尘和其他生产系统覆盖检查一次。1.3机电副总经理1.3.1每月下井个数不低于15个，其中中班2个，夜班2个，并有2个8小时盯班。1.3.2每月要将每月下井要将所有采、掘工作面覆盖检查两次；每月要将机电硐室、生产系统、提升运输系统覆盖检查四次。1.4总工程师1.4.1每月下井个数不低于12个，并有2个8小时盯班。1.4.2每月下井要将所有采、掘工作面覆盖检查两次；打钻、注浆地点覆盖四次，每月要将所有通风防尘系统覆盖检查两次。1.5安监处长1.5.1每月下井个数不低于15个，其中中班3个，夜班3个，并有2个844、小时盯班。1.5.2每月下井要将采煤、掘进、巷修、机电、运输、通风防尘系统覆盖检查四次。1.6采煤副总工程师、掘进副总工程师、机电副总工程师、通防副总工程师、安监处主任工程师。1.6.1每月下井个数不低于16个，其中3个中班、3个夜班（安监处主任工程师12个中夜班），并有5个8小时盯班。“三违”指标4个，一般违章和严违各2个。1.6.2采煤副总工程师每周要将所有采煤工作面(包括生产、准备、撤除)和采区的原煤、轨道运输、通防系 统覆盖检查两次。1.6.3掘进副总工程师每旬要将所有掘进、巷修、钻探地点、及相应地点的轨道运输、原煤运输、通风防尘系统覆盖检查两次。1.6.4机电副总工程师每旬要将井下所45、有提升运输系统、压风、排水系统、高低压供电系统和机电硐室、采掘主要设备覆盖检查一次。1.6.5通防副总工程师每旬要将所有一通三防系统覆盖检查两次，每旬将通防监测监控系统覆盖一次。1.6.6安监处主任工程师每旬要将井下所有采煤工作面（包括生产、准备、撤除）掘进工作面、巷修、钻探地点覆盖检查两次，每月将机电场所硐室、提升运输、通防系统覆盖检查两次。1.7分管经营考核的副总经济师每月下井个数不低于8个。每月要将所有采、掘、巷修、安装、撤除等工作地点覆盖检查两次。1.8其他副总经理、总经助理、副总师每月下井不少于3次。1.9部室及工区各级管理人员的下井各项指标见附表。部室管理人员每周将本专业涉及的范围46、覆盖一次。2、管理人员下井带班人员的职责2.1管理人员下井带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班井下的安全生产情况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥、严禁超能力组织生产。2.2当发现危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即采取停产、撤人、排查隐患等紧急处理措施，并及时汇报调度室、安监处。3、工作要求及考核3.1每班必须有副总及以上矿级管理人员带班下井、盯班上岗。由安监处负责每月一次编排副总及以上领导带班上岗表。3.2各级管理人员下井前要到信息站登记并领取走动管理上岗卡，管理人员走动卡上要标明检查路47、线、检查内容、查出的隐患并填写认真，上井后及时上交。否则，对责任人罚款10元。3.3副科级及助理工程师以上的安全、生产、技术管理人员到达施工现场后要认真填写隐患流程本和走动管理卡，对检查发现的问题要明确整改负责人、完成时间及验收人。走动管理卡所填内容要与隐患流程本相符，不符的视为造假，不算下井指标并按违纪考核。3.4所有带班下井的副总以上生产管理人员必须按照“副总及以上领导下井带班表”严格执行，副总以上领导因事外出，自行安排具有带班资格的人员带班上岗，发现空岗的对责任人每次罚款50元，并在早会上通报批评。3.5由安监处把关严格考核，有关考核人员不得弄虚作假，否则每次处罚20-100元。附表3148、：副总以上领导考核指标表附表32：部室及工区各级管理人员各项指标表(表31)副总以上领导下井指标下井个数中、夜班次数盯班次数覆盖检查要求总经理、书记8/每月对所有采煤、掘进工作面覆盖检查两次，每季将所有机电运输、通防系统覆盖检查一次。生产副总经理15各22每月将所有采煤工作面、掘进工作面、巷修地点覆盖检查四次；每月将提升运输系统覆盖检查一次；每季将通防和其他生产系统覆盖检查一次。机电副总经理15各22每月将所有采、掘工作面覆盖检查两次；每月将机电硐室、生产系统、提升运输系统覆盖检查四次。总工程师12 /2每月将所有采、掘工作面覆盖检查两次；打钻、注浆地点覆盖四次，每月将所有通防系统覆盖检查两次49、。安监处长15各32每月将采煤、掘进、巷修、机电、运输、通防系统及其它工作地点覆盖检查四次。采煤副总工程师16各35每周要将所有采煤工作面(包括生产、准备、撤除)和采区的原煤、轨道运输、通防系 统覆盖检查两次。掘进副总工程师16各35每旬要将所有掘进、巷修、钻探地点、及相应地点的轨道运输、原煤运输、通风防尘系统覆盖检查两次。机电副总工程师16各35每旬将所有提升运输、压风、排水、高低压供电系统和机电硐室、采掘主要设备、安装撤除地点覆盖检查一次。通防副总工程师16各35每旬要将所有一通三防系统覆盖检查两次，每旬将通防监测监控系统覆盖一次。安监主任工程师16共105每旬要将井下所有采煤工作面（包括50、生产、准备、撤除）掘进工作面、巷修、钻探地点覆盖检查两次，每月将机电场所硐室、提升运输、通防系统覆盖检查两次。(表32)部室及工区各级管理人员各项指标表岗 位下井次数“三违“指标中、夜班次数（各）盯班8小时次数备 注一般严重各生产部室主任163235各生产部室副主任、主任工程师163233安全质量办公室主任184355安全质量办公室副主任204366安全质量办公室一般管理人员1643/安全监察员2266/22调度室副主任203236调度员12/6生产部室专业管理人员16/33机电运输部下井检查人员16/33井下电讯维修、测量人员15/经营管理部下井人员12/技术部、机运部分管设计、调度室分管电51、讯副主任8/井下生产和辅助工区区长18/共9个6井下生产和辅助工区技术副区长/技术员16/4夜6井下生产和辅助工区其他工区管理人员20/16（制定4）安全工资考核和安全目标管理奖惩制度一、员工安全工资考核办法1、考核范围：公司各单位员工。2、考核条件：公司实现安全生产、杜绝各类重大灾害事故。3、考核内容：员工安全生产责任制和专业、区队安全管理制度落实情况。4、考核方法：根据各岗位工种安全工作考核标准，兑现安全工资。5、月度安全工资考核条件和设定标准5.1采掘、采掘辅助及钻探、其它井下辅助、地面生产、地面其它：单位月度实现安全生产，员工个人出勤采掘、采掘辅助及钻探18个/月，其它井下辅助20个/52、月，地面22个/月。安全工资额见下表：各类员工安全工资一览表一季度（元/月）二季度（元/月）三季度（元/月）四季度（元/月）采掘直接工260300350400采掘辅助工、钻探队员工210260300350井下其他辅助工160200240280地面生产员工120150180210地面其他员工6080100120地面生产员工包括：地面运输工、副井绞车司机、皮带司机、降压站配电工、主扇司机、压风机司机、地面机修工、地面电工、锅炉工、充电工、木工等。全年实现安全生产，职工加奖12月份一个月的安全奖。5.2公司实现月度安全生产，管理人员（包括：班组长、安全员）个人完成公司规定的月度各项考核指标、个人无直53、接责任事故，按个人缴纳安全抵押金支付比例享受当月安全工资，标准如下：月度实现安全生产，按10%奖励；季度安全生产，一至四季度分别加奖15、20%、25%、30%；全年实现安全生产，再加奖30。二、其他规定1、凡公司规定有下井考核指标的，每欠一项（个、次）指标扣抵押金奖励额的10。月度实现安全生产，对安全做出突出贡献的安全生产人员加奖10万元。2、其它部门考核的相关数据月底前2天报安全质量办公室，由安全质量办公室汇总考核。3、各有关单位、部门安全工资（奖）按标准造册，单位负责人负责把关，出现失误对有关责任人各罚款100元，每月28日前报安全质量办公室，经安全质量办公室审查考核随个人工资一同发放。54、4、因工作需要调整岗位，次月按新岗位的安全工资（奖）或抵押金额兑现奖励（多退少补）。5、阶段性安全活动奖励按有关文件由公司办公会研究确定后执行。6、各项扣罚资金，由财务部建专账和其它各类安全罚款一起统一纳入安全奖励基金，由公司统一研究使用。本办法解释权归公司办公会。（制度5）安全隐患排查治理制度1、适用范围本程序适应于公司、专业、区队、班组、岗位分级定期定时隐患排查、整改、验收考核。2、组织领导与职责总工程师是矿井隐患排查总负责人，生产副总经理是隐患整改总负责人，分管副总是本专业隐患项目的整改负责人，有关单位区（队）长是隐患项目整改的具体负责人，有关班组长是本班隐患整改负责人，副总和专业部门负55、责人做好隐患项目排查、验收、消号的日常管理工作。安全质量办公室对验收消号负责，并负责隐患排查日常的监督检查、考核工作，安监处长是隐患排查治理的总监督人。3、工作程序3.1岗位区域、班组隐患排查处理程序3.1.1全体施工人员接班后，必须按本岗位危险源辨识要求，对各自责任区域内的隐患进行排查，并记录在个人隐患本上加以处理；班组长负责对施工现场的隐患排查，班组长将排查的隐患整理填写在班组隐患排查本上，写明处理意见，落实整改人员、整改时间。区队盯班、安全员对排查的隐患负责督促整改，整改完毕及时进行验收，隐患不处理不能施工；施工过程中随排查、随处理。3.2区队隐患排查处理程序：工区每周五由区（队）长主持56、召开区队隐患排查工作会，对本周重大事故隐患整改处理情况（包括公司及专业排查的隐患）进行总结，对本区队施工范围内下周重大事故隐患进行详细排查，并将排查的隐患、整改措施、预计完成时间、整改及验收负责人，形成书面材料在周日之前送专业分管部室、安全质量办公室。专业部室对工区隐患治理进行检查指导。安全质量办公室对工区隐患治理进行监督检查。专业对各区队的隐患排查处理情况进行检查，检查处罚情况在每周六的专业例会上进行通报。各工区每月20号前，对筛选出的不少于5条有价值的隐患写明隐患名称、内容、提交人报专业部室。3.3专业、矿井隐患排查处理程序：3.3.1每月22号前，各专业副总组织有关单位、部门对本专业当月57、隐患整改处理情况进行总结，对下月重大安全隐患、系统存在的潜在隐患进行排查。每月28号前，各专业副总将本专业当月隐患整改处理情况对报安监处。安监处主任工程师根据各专业汇报材料和安监人员监察、验收情况，对隐患排查、治理情况进行总结，并落实考核。采煤、掘进、巷修的隐患由技术部负责整理；机电系统、运输系统的隐患由机电运输部负责整理；通防系统的隐患由通防办负责整理；防治水的隐患由技术部（地测专业）负责。3.3.2月度计划会后两天内，由总工程师负责组织各专业分管领导、各专业副总、生产部室负责人及有关人员召开月度隐患排查会，对矿井的重特大、重大事故隐患进行排查、分类，确定等级及整改、验收负责人，对属于重特大58、事故隐患的要制定治理方案、编制应急救援预案，由生产副总经理落实治理时间、人员和资金等。月度隐患排查会后24小时内，各专业部门将修改后的月度隐患排查材料（电子版）按规定格式汇总到安全质量办公室，安监处主任工程师负责整理隐患排查纪要，下发有关单位落实。3.3.3各专业、各单位根据隐患排查纪要组织隐患的整改和验收，每周日下午5：00以前各专业对当月隐患排查完成情况进行总结，形成书面材料报送安全质量办公室进行汇总。安监处主任工程师每周一在公司生产会上通报当月专业隐患排查计划完成情况。3.3.4公司排查的C级以上隐患，专业部门必须根据隐患排查项目与责任单位制定详细的隐患整改措施，报送安全质量办公室。3.59、3.5安监处主任工程师负责重大事故隐患的综合管理工作，根据公司排查的隐患项目及时督促专业、责任单位按时整改，对各专业重特大、重大事故隐患整改工作进行全面监督。3.3.6重大事故隐患、事故隐患（A、B、C）整改完成后，由专业（或验收负责人）组织验收，并填写重（特）大隐患治理验收卡，参加验收人员在验收卡上签字消号，专业部门每月25日前将重（特）大事故隐患处理验收卡送安全质量办公室（其中重特大、A、B级一式二份，C级一式一份）。验收不合格的项目，责令隐患单位限期整改。对重特大、A、B级重大事故隐患在项目完成后，由专业副总经理组织验收、消号。3.3.7对预计当月不能完成的重特大、A、B级隐患项目，专业60、每月25日之前写出分析报告，由分管领导、安监处主任工程师审批后一式三份报信息站1份、专业部室自留1份，对未完成的要转入下月，并写明“上月转入”的内容，同时在隐患排查会议上汇报；对需要转卡的，由转卡单位每月2号前写转卡申请，经转卡单位，接受单位、专业部室分管负责人、专业领导签字后，分别由转卡单位将转卡申请送安全质量办公室、专业部室、接受单位、自留一份，由专业部室确定隐患的完成时间，接受单位签字后按照正常隐患排查程序运行。3.3.8公司不定期进行安全检查。公司每月要组织一次全面的安全质量大检查。对查出的各类事故隐患，由分管领导组织有关单位制定措施，立即排除，对查出的问题闭合情况由安全质量办公室进行61、检查、考核。3.3.9对存在的重大安全隐患，超出公司管辖或者职责范围的，要立即向有管辖权或者负有职责的主管部门或当地人民政府报告；情况紧急的，要立即停止停业并同时报告；属公司管辖的由公司立即组织解决。4、考核4.1本程序文件由安监处负责监督考核。4.2不按规定及时上报隐患排查措施和登记表的对专业副总、部室分管主任、责任人每项每次罚款20元。4.3专业事故隐患不按期排查的、对副总罚款50元；不按规定时间报送，存在错误的，未形成书面材料的，对专业部室分管负责人罚款20元；专业对每周隐患排查完成情况不及时报送的，罚部室负责人罚款20元。4.4区队不按期排查对区（队）长、技术区长每次各罚50元，迟报（62、含有价值隐患）每天对负责人各罚20元；4.5班组不按规定排查隐患的每次对班组长、安全员各罚款20元。4.6专业已排查的事故隐患到期未整改完成的或整改不合格的、无延期报告的对整改负责人按以下标准罚款：因特殊情况完不成隐患排查项目，每月25日前专业写出延期分析报告，报分管副总经理审批后汇总到安全质量办公室，否则视为隐患排查项目未按期完成，对专业专业副总每条罚款20元。4.7区队排查的隐患不按期整改或不合格，每条对区长罚款50元；班组排查的隐患，到期不组织整改或处理不合格的对责任人罚款20元。5、D卡即安全隐患通知书的运行5.1 D卡运行要求5.1.1各级管理人员在工作现场，排查出的重大隐患现场不能63、立即整改的，对安全构成威胁的，上井后到信息站填写D卡，D卡要写清责任单位、地点、隐患内容、具体的参考物位置、整改时间，并用具体数字说明。5.1.2信息站管理员接到各级管理人员填写的重要隐患，对于不符合D卡通知单要求的一般隐患按一般隐患排查入每日隐患排查并治理，符合D卡要求的必须立即按要求填写“安全隐患处理通知卡”（即D卡，以下简称D卡通知单）。5.1.3信息站建立电话通知记录本，将下发的D卡通知到单位值班人员，必须记清单位、时间、内容、收话人姓名等，出现失误，根据记录追究责任。5.1.4安全质量办公室建立下D卡登记薄，下达通知后，单位派专人到信息站领取D卡通知单并签字。5.1.5各单位接到D卡64、通知单后，必须立即安排领取，且最迟在1小时内取走，超时对工区值班人和接电话的人各罚款10元。5.1.6各单位负责人接到D卡通知单后，要积极采取措施，认真处理，否则因处理不及时造成事故的，严格追究单位负责人的责任。5.1.7反馈要求D卡必须按期完成，处理完毕后，按整改情况填写清楚，单位负责人及整改人签字后，及时反馈信息站。安全质量办公室当班接到D卡后，立即安排监察员、专业进行验收，属于专业管理人员下的D卡由专业验收，属于安监人员下的D卡由公司监察员验收，安全质量办公室管理人员、监察员不定期对专业验收的D卡进行抽查。专业要严格按标准验收，检查落实整改情况。隐患单位接受D卡后，因特殊原因需要延期、转65、卡、消卡的（没有充分理由，原则上不允许消卡），必须由生产副总经理或分管副总经理签署处理意见，隐患单位交安全质量办公室，早会上汇报。6、考核6.1安全质量办公室在D卡运行中因个人原因造成失误,每次罚款20元。6.2 D卡丢失或不按期返回,每拖延一个班对单位负责人罚款50元。6.3 D卡验收不合格,对单位负责人和整改负责人各罚款50元。6.4安全质量办公室对反馈的D卡严格核对,仔细检查,认真登记验收人,验收日期,验收结果。6.5安全质量办公室监察人员在验收D卡过程中,不负责任、弄虚作假的、严格追究责任,视情节分别给予50元的罚款。6.6安全质量办公室主任、监察员，对反馈D卡追踪验收,出现失误对责任66、人罚款50元。6.7经分析需要延期的D卡或“安全隐患通知书”到期完不成的,将加倍追究处罚有关人员。7、隐患排查本区队管理人员,安监人员,各专业部室副科级以上或具有助理以上职称的安全、生产、技术管理人员,到达施工地点后全面检查现场存在的各类隐患,对存在的各类隐患及时告诉现场施工人员,现场填写管理人员隐患排查流程本。现场未发现新的隐患，在隐患排查流程本下方签字，作为对各级管理人员考核覆盖率的依据。8、安全信息管理8.1职责安全质量办公室主任负责本科室管理人员、监察员日常管理与考勤工作,保证信息筛选、传递、处罚及时准确,月底做好保存归档工作;负责隐患及信息的筛选、上报、下D卡、检查上岗卡及督促整改、67、处罚工作；对“三违”、各项联责罚款开据罚款单及追缴工作；负责对月度管理人员各项指标的统计考核;每月对所统计考核的数据进行分类分析建档。8.2控制要求8.2.1隐患筛选:对各级人员下井汇报的资料进行整理,对重要隐患按照专业筛选汇总,隐患筛选中要注明隐患提出人,完成时间,对属于D卡的要注明。公司监察员对隐患筛选验收情况进行复查,隐患验收不实,每项对验收人员罚款20元。隐患未按照规定时间整改的或整改不合格的,对单位区(队)长参照安全处罚管理规定罚款20元/项。8.2.2信息传递需要下达D卡，安全重大隐患通知书的，要及时通知到责任单位,并做好记录。现场违反公司规定出现停止作业,严重违章的检查人员要在现68、场通知责任人违章内容及处罚依据，并在现场做好记录、签字,现场电话通知安监处、调度室、责任单位,作为分析时的事实依据,上井后立即到信息站填写登记，未及时登记的不计入办理人的考核依据。安全质量办公室对“三违”等各类罚款当天下发到责任单位。对筛选的重要隐患管理人员下井统计停止作业情况，每天7时30分前按时填写，保证按时向公司汇报及给单位下发。8.3记录登记8.3.1对各级管理人员的下井时间、人数，要记录准确。8.3.2下D卡或重大安全隐患通知书的隐患，必须认真地填写好记录本并存档，以防备查。8.3.3停止作业内容要认真填写好记录本并存档，以防备查。8.4责任8.4.1凡发出的通知必须记清通知时间、单69、位、内容和收话人姓名并由领取人签字,每一条出现差错罚责任人20元。8.4.2 D卡反馈后,安全质量办公室立即相关专业或监察员按标准进行验收,检查落实整改情况,并按规定处罚,否则罚责任者1050元。8.4.3D卡整改验收后,验收人在登记本上签字,注明验收具体时间,安全质量办公室做好记录,否则每缺一卡对负责人罚款10元。8.4.4单位及个人的罚款,不准私自销毁,否则对责任人加倍罚款并追究责任。8.4.5各级管理人员上下井到安全质量办公室领、交走动卡,检查记录所填隐患内容必须在井下填写，由现场区队安全员或区队盯班人员签字。8.4.6各级管理人员制止“三违”及处罚标准一律按照安全处罚规定执行,凡不符的70、按照相同的标准落实给处罚人员。9、交罚款方法被处罚人员（副职以上）限期三天内交纳罚款，交款后由本人持财务收据交返回安全质量办公室，安全质量办公室负责统计归档，作为追踪考核检查依据。被处罚人员（副职以上）三天内必须交纳罚款，不按期交纳的月底按基数三倍处罚，从个人工资总额中扣除，并在公司考核例会上通报。对一般员工的罚款，从个人工资总额中扣除。（制度6）安全技术审批、报送制度1、安全技术编制内容1.1编制格式各类工程（机电）设计方案、作业规程、安全措施、零星工程任务书的编制格式由各专业根据上级及公司的有关规定制定。1.2编制依据各类安全技术编制的依据为：煤矿安全规程、煤矿安全技术操作规程、上级有关技71、术规定、各专业有关规定等。2、规程、措施的编制程序。2.1根据矿井生产接续和生产作业计划，各专业部门至少提前五天向施工单位下达规程措施的编制通知书。2.2施工单位的技术副区长接到编制通知书后，及时与有关业务单位联系，索取必要的技术数据、基础资料、有关技术规定和具体要求。2.3施工单位的技术副区长在索取相关资料的基础上，必须亲临施工现场进行勘察，全面了解现场情况。2.4根据技术资料，结合现场勘察情况，施工单位的负责人要组织有关人员认真讨论具体的施工方案，将细节问题讨论清楚，技术负责人编制内容全面、符合安全规程和有关规定的规程措施，并力争把规程措施编制全面、详细，有针对性、指导性并可操作。2.5规72、程措施的编制时间2.5.1规程报业务部门进行审核；专业副总组织有关部室专业管理人员按照规定程序进行会审，在工程开工的前二天编制完成。2.5.2安全补充措施的编制完成后，报业务部门进行审核，并在规定的时间内按照审核意见修改完毕；审核人审批签字后，施工单位负责人实施。编审时间不超过两天。2.5.3地质条件发生变化、见断层始二天内确定施工方案，专业部室在确定施工方案后不超过两天编审完措施，否则按无措施施工；规程中详细写明条件发生变化、见断层后的施工方式与加强支护的措施。2.6规程措施审核程序2.6.1施工单位按规定的时间编制完成后，报专业部门进行审核。2.6.2专业部门收到施工单位报送的、已编制好的73、规程措施后，要立即安排相应的工程技术人员进行审核，签署审核意见；编制人按照审批意见进行修改，审批人员核实无误签字后，报批准人批准执行。需会审的规程，专业部门及时与分管专业领导联系，组织会审，并将会审意见写清楚，编制人进行修改，审批人员核实无误后，报批准人批准后执行。2.6.3正在使用的规程、措施存在错误的，工区写申请单，由技术员、专业分管主任、专业副总、安监处主任工程师签字后报相关专业部室执行。3、零星施工任务书的编审程序3.1支护形式简单、能够在一个圆班时间内完成的临时安排的零星工程，必须及时编写零星工程施工任务书，施工时间超过一天的编写措施。3.2零星工程任务书，要求在施工前编写审批完毕。74、3.3零星工程任务书，每天一审批，有效期不超过24小时。各单位施工的零工具体项目、名称、施工时间、地点在每天班前会前（夜班：22：00、早班：6：00、中班：14：00），由值班人员汇报安全质量办公室值班人员做好记录，不按时汇报或少汇报每次对值班人员罚款10元。3.4编制的零星施工任务书必须符合煤矿安全规程、煤矿安全技术操作规程及上级有关技术规定。3.5零星施工任务书应包括以下内容：施工地点、施工起止时间、施工及安全负责人、施工内容、施工技术要求和安全措施等部分。要求零星施工任务书必须具有针对性和可操作性，能够指导现场的安全施工。3.6施工单位技术副区长按照研究的施工意见和相关规定编制零星施工75、任务书，并签署本人姓名，经本单位负责人审核签字，分管专业部室、调度室、安监处、专业领导批准后执行。实施前盯班区队长、安全员、施工人员按照规定进行学习签字。4、设计变更管理程序在施工过程中，必须严格按照预先做好的施工设计实施，当需要作以下变更时，必须经生产副总经理、总工程师审查签字后实施；4.1巷道断面扩大或缩小时；4.2采煤工作面、掘进巷道的支护形式、支护参数发生变化时；4.3煤层倾角与设计不同，需要对调整巷道的用途，其各类参数需要作相应调整时。4.4采煤工作面、掘进巷道遇特殊情况需停止施工时。4.5设计变更申请程序专业部室根据现场生产条件拟定工程设计变更方案，填写工程设计变更申请单，经专业副76、总、总工程师、生产副总经理审查签字后，形成正式的设计变更通知单，下发施工单位编制措施后实施。5、编制、审核、审批人员的职责、权限和义务5.1批准人是安全技术审批管理的第一责任者，对各类工程设计、安全规程、技术措施、零星工程任务书的审批负总责，并对安监处审批人员、专业副总、部室审批人员、工区编制人员的编制审批情况进行考核和把关审查。5.2安监处主任工程师对部门审核人员的审批和编制情况进行监督检查，对违反技术管理规定和上级规定的，编制中存在重大问题的编制人、专业部室审查人进行追究；对未按照审查意见修改、未对规程、措施组织学习、考试的技术副区长、技术员、专业部室管理人员进行追究。5.3业务部室工程技77、术人员是对规程措施任务书把关审核的直接责任者，必须依据有关技术要求和规程对措施规程任务书的编制进行全面认真的审核，并对规程措施任务书的编制情况进行全面的考核。5.4施工单位技术副区长（技术负责人）是本单位措施规程任务书编制的第一责任者，负责本单位作业规程、安全技术措施、任务书的编制、传达和贯彻实施，对各施工班组的执行情况进行全面的考核和把关。5.5编审人员的职别和资格见下表：编审人员的职别和资格一览表编制人审核人批准人各类工程设计助理、中级中级、高级高级（总工）作业规程员级、助理助理、中级、高级中级、高级（总工）安全措施员级、助理助理、中级、高级中级、高级（副总）零工任务书员级、助理助理、中级78、高级中级、高级（副总）审核人、批准人或分管专业负责人执行。6、考核6.1开门后无作业规程的，追究区长、技术员的责任。6.2报送安监处的规程、措施不是原件的，追究区长、技术员。6.3出现规程、措施、任务书不按照会审、审查意见修改的，追究技术区长、技术员，联责部室分管主任6.4出现规程、措施、任务书的编制违反技术管理规定的，追究技术区长、技术员，联责部室分管主任、专业副总。6.5不按照签批时间报送规程、措施、任务书的，追究技术区长、技术员的责任。6.6现场条件发生变化，不按要求完成、提交补充措施的，视为无措施，现场停止作业。6.7规程、措施审批完成后，私自变更内容的，按停止作业考核，追究区长、技79、术员的责任。6.8不组织职工学习的，不准施工；职工学习后未签字，追究区长、技术员的责任。6.9新开门的掘进作业规程、新投产的采煤工作面规程，未组织会审的，追究专业副总的责任。违反以上技术管理程序每项对责任人罚款50元。（制度7）联责联保考核办法1、考核范围：各采煤、掘进、井下辅助区队、生产部室均纳入考核范围，考核情况每月例会通报。2、前提条件：月度内杜绝重伤、二级及以上非人身事故。3、考核内容3.1安全联责联保3.1.1各单位要在施工现场按规定悬挂“岗位区域安全联责、职工安全联保”牌板，牌板内容必须与施工现场相符，现场上岗人员、位置、工作范围等与牌板必须对应。3.1.2现场所有人员都要挂牌上岗80、。区域内发生事故、存在事故隐患，出现严违或停止作业的，均实行责任联带，联责处罚，对联责人的处罚标准按直接责任人罚款额的50%执行。区域责任人和联责人员既要自己按章作业，又要及时制止范围内的任何“三违”现象，并有权对事故隐患提出处理意见和落实整改措施。其他人员在自己负责区域出现“三违”或事故，对本区域人员同样联责处罚。3.1.3职工安全联保。施工人员较集中的场所实行职工安全联保。根据现场施工情况和工作特点结成联保对象，现场按规定悬挂联保人员牌。工区制定联责联保责任书，根据班前会分工情况确定联保对象，在联责联保责任书下井栏内签字。3.1.4联责联保责任书一式两份，一份工区留存，一份由班组长交安全质81、量办公室。3.1.5到达施工现场，联保人员将个人联责联保牌挂到“岗位区域安全联责、职工安全联保”牌板上，方可进行施工。3.1.6班后签字记录由工区按旬及时交安全质量办公室信息中心。3.2其它相关规定3.2.1区队无“联责联保”规划措施，活动不能正常开展，罚区长10元；“联责联保”牌板项目不全，不符合现场实际，罚区长10元；“联责联保”签字与现场施工人员不符，每人次罚班组长20元；3.2.4班前班后代签字或签字不认真，乱涂乱画的，每人次罚值班人员10元；“联责联保”签字记录不按规定时间上交的，每人次罚值班人员10元；3.2.6上岗不按规定挂“联责联保牌板”的，每人次罚班组长10元；3.2.7区队82、对交接班规定不严不细的，罚区长10元/次；3.2.8现场职责范围界定不清，责任不明，隐患落实不到位，对班组长或现场负责人每次罚款10元。3.2.9交接班1小时内不挂“联责联保牌板”的，对责任人每次罚款10元。(制度8)区队安全程度评估管理制度1、安全评估范围：井下采煤、掘进、运输、机电、通防区队的各施工地点以及其它生产场所。2、安全评估内容：对各单位系统、场所、采掘面安全管理状况进行评估（详见各采掘地点、机运、通防系统场所评估表）。3、评估标准：评估表中带“”和“”符号的为否定项目，否定项目中，只要有一小项不合格，该项不得分，且有一项“”项目，总分按80计算；有一项“”项目，总分按70计算；评83、估表中首末栏内均填实际得分，扣分情况在问题栏内逐项说明，实际得分标准分扣分数；评估得分在90分及以上时为“A”级，80-89分时为“B”级，得分为7079分时为“C”级，得分为69分及以下时为“D”级。4、评估运作4.1对回采、掘进、综合工区、机电工区由区队安全员实行班评估，每班班首、末两次评估，班评估以低分为准定级，日评估以三班平均得分（四舍五入）定级，旬评估以旬平均分（四舍五入）定级。当班出现停止作业或轻伤以上事故的按D级。4.2对通防工区由公司监察员实行日评估，当日出现严重违章、停止作业、轻伤及以上事故的当日为D级。4.3回采区队的评估必须考核到当班；掘进区队的评估必须考核到本迎头；辅助84、区队的评估必须考核到当班班组本系统。4.4专业管理人员、公司监察员对本班评估内容进行跟踪检查。4.5具体评估运作、考核奖惩办法由安全质量办公室制定详细的实施、考核办法。4.6评估标准按照安全质量办公室统一制定的评估表的内容，由公司监察员实施评估，安全质量办公室具体负责对评估得分落实、考核。5、考核5.1区队未对评估内容落实、考核的，每次对区长分别罚款10元，由专业负责人负责检查落实；公司监察员在检查中发现未落实的对区队长每项罚款20元，对专业负责人每项罚款10元。5.2安全评估人员必须严格对照现场实际情况，按评估表内容进行评估。专业负责人、信息站信息员对评估情况进行跟踪检查，发现评估不实的每项85、对监察员罚款10元。5.3评估时，书写要认真，计算要准确，杜绝评估不实或漏评现象，否则，罚款10元。5.4杜绝涂改评估、代签字现象，否则罚款10元。5.5上井后及时将评估表交信息站，不交评估表者罚款20元。5.6评估结果由安全质量办公室信息中心负责汇总、存档，每旬对各单位的评估按旬平均分（四舍五入）定级，评估得分在90分及以上时为“A”级，对单位奖励5000元。 80-89分时为“B”级，对单位奖励3000元。得分为7079分时为“C”级，对单位罚款3000元。得分为69分及以下时为“D”级，对单位罚款5000元。由安全质量办公室负责考核、落实。（制度9） 停止作业管理制度1、停止作业条件及范86、围1.1凡符合上级、公司停止作业规定的，均在停止作业监督整改之列。1.2公司各级管理人员及安监人员均有权依据上级、公司停止作业有关规定所列停止作业项目，对施工地点进行检查和停止作业。2、停止作业规定2.1各级管理人员和监察员在现场进行检查时，如发现施工现场存在符合隐患公司所列停止作业规定项目的，要立即通知调安监处、度室和责任单位。安监处、调度做好相关记录，督促整改。凡停止作业的，在现场挂停止作业牌。2.2停止作业后，当班能立即整改的隐患，必须由区队安全员、班组长及工区管理人员立即组织整改，整改合格由现场区队安全员验收后，汇报工区值班人员，安全质量办公室安排监察员验收。验收合格批准后，方可生产；87、专业性较强的，安监处通知相应专业共同验收。2.3重大安全隐患或技术性强牵涉范围广的隐患，必须由调度室值班人员立即通知专业分管领导，专业组织有关人员研究方案，专业管理人员、盯班管理人员、区队安全员现场盯班处理。2.4对停止作业地点，停止作业人现场填写在管理人员隐患排查流程本上，写明原因，上井后立即填写停止作业程序表。2.5被公司各级人员停止作业的，对单位罚款3000元，直接责任人罚款100元，联责单位负责人50元。被上级机关停止作业的加倍处罚。2.6凡整改不合格、隐患未解除而擅自恢复生产的或未经验收合格擅自恢复生产的，对单位再罚款3000元，直接责任人罚款200500元。（制度10）入井检身、出88、井人员清点和打卡考勤制度1、入井检身副、打卡清点制度1.1所有上、下井人员必须按次序依次打卡上、下井，严禁抢上抢下。1.2入井人员必须佩戴安全帽并系好帽带，严禁携带烟火和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁饮酒。1.3当班信息员负责维护井口候车室秩序，并清点每钩下井人数；信号把钩工负责对每一入井人员进行检身。下车场候车室的乘车秩序由信号把钩负责，严禁抢上抢下。1.4人员上、下井时，乘车人员满车后，由押车工认真检查一遍，拉好防护链，确认无误后吹哨示意信号工，发提人信号。1.5提升人员过程中，押车工必须坐在人行车行驶方向前排座位注视提升情况，一旦有隐患立即用泄漏通讯信号打点停车处理。1.6严禁抢上89、抢下，严禁在井口拥挤、打闹，否则每人次罚款10元。情节严重的罚50200元。1.7严禁代打卡现象，发现一次代打卡，职工罚款200元，副科级以上管理人员一律免职，并取消当班出勤。2、外来人员入井管理办法2.1 外来人员因工作需要必须入井时，调度室负责按公司领导的安排及时通知有关领导和部门，做好外来人员入井的准备工作。2.1.2外来人员入井前，陪同人员负责与外来人员签订入井须知合同，调度室值班调度员负责保存。并将入井人数计入当班下井人数中。2.1.3未经公司领导批准，各部室、单位自行联系外来人员入井，调度室不与受理。任何人不准私自带领外来人员入井，否则罚款1001000元。2.2外来人员入井前必90、须做到以下几点，否则不准下井。2.2.1必须认真学习遵守有关安全注意事项和大远煤业有限公司入井须知，并与公司签订入井安全合同。2.2.2必须听从陪同人员的安排。2.3外来人员入井程序：公司领导安排调度室通知有关部门单位做准备工作外来人员安全出入井。3、大远煤业有限公司入井须知因煤矿为特殊行业，井下危险性较大，易出现不安全事故，外来入井人员必须遵守以下规定：3.1入井人员必须穿着公司统一提供的工作服和鞋帽，并随身携带矿灯、自救器，严禁穿化纤衣服入井。3.2入井前严禁饮酒，严禁携带烟草和点火物品下井。3.3不准携带与安全生产无关的设备下井。3.4自觉听从公司陪同人员的安排，接受入井检身。3.5不得91、随意接触有关机电设备，以免防止触电和机械运转伤人。3.6严格遵守乘车秩序，人行车未停稳前，严禁身体或随身工具（物品）探出车外。3.7入井后不得单独行动，进入采区巷道坚持行车不行人制度；3.8外来人员入井需遵守煤矿安全规定和本单位的有关规定。煤矿井下生产场所具有一定的危险性，请自觉遵守以上规定，做好自主保安。违反以上规定者，出现意外人身事故后果自负，公司概不负任何连带责任。对本须知条款如有异议请勿入井。4、大远煤业有限公司入井安全合同因煤矿为特殊行业，井下危险性较大，易出现不安全事故。外来入井人员必须签订合同书，具体由调度室负责落实。在本安全合同签字后，视为本安全合同生效。外来人员入井合同书见附92、件。外来人员入井合同书1、入井人员必须穿着公司统一提供的工作服和鞋帽，并随身携带矿灯、自救器，入井严禁穿化纤衣服。2、入井前严禁饮酒，严禁携带烟草和点火物品下井。3、不准携带与安全生产无关的设备下井。4、自觉听从公司陪同人员的安排，接受入井检身，不要离队不要参与井下作业无关的事项。5、不得随意接触有关机电设备，以免防止触电和机械运转伤人。6、严格遵守乘车秩序，人行车未停稳前，严禁身体或随身工具（物品）探出车外。7、入井后不得单独行动，进入采区巷道坚持行车不行人、行人不车制度；8、外来人员入井需遵守煤矿安全规程和公司的有关规定。煤矿井下生产场所具有一定的危险性，请自觉遵守以上规定，做好自主保安。93、违反以上规定者，出现意外人身事故，后果自负，公司概不负责任何连带责任。对本须知条款如有异议不得下井。外来人员入井前，在本安全合同签字后，视为本安全合同生效。甲方（矿方） 乙方（外来人员） 年 月 日 年 月 日（制度11）生产安全事故抢救及调查处理管理办法为及时准确地掌握事故情况，提高事故抢救中领导决策的科学性、准确性，保证各类事故及时、有效地进行抢救处理，减少事故造成的损失，根据国务院令第493号生产安全事故报告和调查处理条例、煤矿安全监察条例、煤矿生产安全事故报告和调查处理规定（安监总政法2008212号）及上级其它有关规定，特制定本办法。1、事故分类1.1伤亡事故轻伤事故；重伤事故；死亡94、事故。1.2非伤亡事故非伤亡事故是指影响矿井正常的安全生产，造成了一定损失，但未发生人身伤亡的幸免事故。1.2.1一级非伤亡事故：一级幸免事故，特大机电运输事故。有下列情况之一者为一级幸免事故：发生的事故使全矿井停产8小时以上或采区停产72小时以上；瓦斯、煤尘燃烧爆炸；井下发火封闭采区或影响安全生产；水灾使矿井全部或一翼停止生产；采区通风不良，风流瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产；采煤工作面冒顶长10米以上；掘进工作面冒顶长5米以上；巷道冒顶长10米以上。有下列情况之一者为特大机电运输事故：造成设备直接经济损失价值超过50万元；因机电、运输事故引起的淹井、着火、瓦斯爆炸、停电造成全公司停止生产8小95、时以上；地面车间供电中断72小时以上；主扇风机和分区扇风机停止供风30分钟以上。1.2.2二级非伤亡事故：二级幸免事故、重大机电运输事故。有下列情况之一者为二级幸免事故：发生的事故使全公司停产28小时或采区停工872小时；井下发火封闭采掘工作面；因水灾使采区停产；采掘工作面通风不良，风流瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产；采煤工作面冒顶长度超过5米；掘进工作面冒顶长超过3米；巷道冒顶长度超过5米。有下列情况之一者为重大机电运输事故：造成设备直接经济损失价值5万元以上到50万元；主、副井因事故停4小时以上；主排水泵停泵，造成泵房进水或淹泵；全公司停电10分钟以上；地面车间供电中断24小时；主要提升设备96、的断绳、大型物件坠入井筒，运输设备的碰头、追尾、车辆颠覆、斜井跑车。1.2.3三级非伤亡事故：三级幸免事故，一般机电运输事故。有下列情况之一者为三级幸免事故：凡所发生的事故使全公司井停产30分钟至2小时或使采区停产2小时至3小时；非采掘工作面通风不良或局扇无计划停电，使风流中局部瓦斯聚集超限；井下风流中超限；因水灾使一个采掘面停止生产；采煤工作面冒顶长度5米以下；掘进工作面冒顶3米以下；巷道冒顶长度5米以下。有下列情况之一者为一般机电运输事故：造成设备直接经济损失价值15万元；造成设备停运影响生产1小时以上或产量损失500吨及以上；地面车间供电中断2小时；人车掉道1小时以上；高压变电设备误停、97、送电者；采区提升设备的断绳、跑车，大巷运输设备的碰头、追尾、车辆颠覆，斜巷跑车，风包及风管爆炸，胶带、电缆或电气设备着火等恶性事故。2、事故报告事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故发生后，现场有关人员应当立即向调度室报告；调度室值班员接到报告后，立即向公司值班领导汇报，由值班领导负责安排进一步向上级领导、有关部门汇报。应当于1小时内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。要及时了解现场情况，问明人员伤亡情况和事故损失等情况，及时向上级汇报。对迟报或隐瞒不报事故的有关单位及人员安全事故（重大安全隐患）行政责任追究规定等有关规定追究责任，给予处罚。98、2.1伤亡事故2.1.1、发生轻伤事故，现场人员立即汇报调度室。在24小时内，由事故单位区长组织初步调查分析事故原因，将分析报告报安监处，由安监处组织有关人员参加分析事故原因，研究防范措施，确定处理意见。事故单位根据分析结果在48小时内填写“职工伤亡事故登记表”，分送总经理、分管副总经理、安监处长及其它有关部门。2.1.2发生重伤事故，现场人员立即汇报调度室，公司值班领导安排进一步汇报、按应急预案组织抢救、安排安监处或相关部室立即查看现场。分管副总经理、安监处长24小时内组织事故单位、有关生产部室有关部门进行调查，分析事故原因，分清责任，制定防范措施，并且填写“职工伤亡事故调查报告”分送总经理99、安监处、人力资源部和上级有关部门，分送时间不得超过5天。需要上级调查的，要积极配合协助。2.1.3发生死亡事故，现场人员立即向调度室汇报。由调度室立即向公司值班领导、总经理汇报，并根据公司值班领导的安排，立即向上级领导和有关部门汇报汇报，负责通知有关部门进行调查，分析事故原因，分清责任，制定防范措施，初步提出对事故责任者的处理意见。发生工亡事故后，要组织相关人员配合上级部门的调查，并根据上级部门的分析结果填写“职工伤亡事故调查报告”，报送上级部门。2.1.4发生伤亡事故后，要报告以下具体内容：事故发生单位、时间、地点；事故类别（顶板、瓦斯、机电、运输、放炮、水害、火灾、其它）；事故的简要经过100、直接原因的初步判断；事故的伤亡情况和初步估计的直接经济损失；事故的组织抢救、采取的安全措施、事故灾区的控制情况；事故的报告单位；其他应当报告的情况。2.1.5公司值班领导对上报的伤亡事故报告的及时性、准确性负责。2.2非伤亡事故发生一级、二级、三级非伤亡事故时，应立即将事故发生地点、时间、原因、损失情况及处理措施用电话向上级报告。各级事故要在发生事故后五天以内将事故报告书报送上级部门。3、事故抢救3.1组织抢救3.1.1事故发生后，公司值班领导接到事故报告后，要立即启动事故相应应急预案，组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。分管负责人要立即赶赴现场，摸清事故情况，采取积极抢救措施，最大限度地101、减少人员、物质损失。3.1.2上级有关部门负责人接到事故报告后，要立即赶赴现场，组织抢救。负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，也必须立即赶到事故现场，组织抢救。3.1.3我公司及上级管理部门在事故发生后按照“四不放过”的原则，认真分析，找出原因，分清责任，确定处理意见，制订措施，防止类似事故的发生，切实做到一事故一分析，一事故一处理。3.2保护现场3.2.1事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。3.2.2因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图102、并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。3.3应急抢救3.3.1发生非伤亡事故及一般轻伤事故，由调度室及时协调各单位处理好现场，尽快恢复正常生产，并协助伤者做好入院治疗等有关工作。3.3.2发生重伤事故，在现场组织抢救的同时，由调度室及时汇报公司有关领导。及时通知有关单位和人员，组织好抢救工作，确保伤员的及时救治。3.3.3发生死亡事故，在现场组织抢救的同时，经公司分管领导核实准确后，由调度室分别通知上级有关部门，并及时组织抢救。3.3.4发生事故时现场安监员、管理人员、班组长及其他施工人员，必须立即采取妥善措施组织抢救，防止事故扩大，力争将损失降到最低限度。同时向公司汇报事故情况，组织人103、员抢救。3.3.5发生事故后不积极组织及参加抢救或重视不够，造成不良后果的，追究有关人员的责任并给予行政或经济处罚。3.3.6公司相关单位要做好伤者入院后的辅助抢救治疗工作。3.4抢险救援报告抢救结束后，现场抢险救援指挥部应当及时向事故调查组提交抢险救援报告及有关图纸、记录等资料。4、事故的调查处理4.1事故发生后，分管领导要立即组织有关业务部门和安监部门人员组成调查组进行追查，分析原因，计算经济损失（含影响产量），制订改进措施，对责任者严肃处理。发生的事故，需要由上级部门调查分析的，总经理组织相关人员积极配合。4.2事故调查报告应当包括下列内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生经过和事104、故救援情况；（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（4）事故发生的原因和事故性质；（5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；（6）事故防范和整改措施。事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。4.3事故调查报告报送分管领导和负责事故调查的有关单位后，事故调查工作即告结束。事故调查的有关资料要归档保存。5、公司工伤事故抢救领导小组人员名单组长：总经理现场抢救组：副总经理、总工程师、安监处长、公司有关副总工程师及技术部、机运部、通防办、安全质量办公室等有关部室负责人。医疗救治组：分管副总经理（总经助理）、人力资源部负责人、综合办公室负责人、医务室负责人。事故105、分析组：副总经理、安监处长、总工程师、公司有关副总工程师及技术部、机运部、通防办、安全质量办公室等有关部室负责人。6、本文未详列的条款按上级文件执行。（制度12）安全投入保障制度1、建立安全投入管理责任制总经理对安全投入计划的管理负全面责任，总工程师、生产、副总经理对安全投入计划编制负领导责任，总工程师对通防专业和防治水专业安全投入的完成负领导责任，总会计师对矿井维简费用的完成负领导责任，各分管副总经理对分管专业的安全投入完成负领导责任。生产技术部、机电运输部、通防办公室、人力资源部等有关部门负责落实安全投入所需资金，经营管理部、物资供应部门负责安全投入所需设备、仪器、仪表、材料等供应。安监处106、负责监督监察。2、安全投入计划的管理按照上级文件要求，由总工程师组织生产技术部、机电运输部、通防办公室、人力资源部等有关部门，结合我公司实际情况，编制下年度的计划，以便上级审查。制定实施计划，落实分管领导、实施单位、项目负责人，确保安全投入费用的顺利完成。3、安全投入的管理3.1安全投入重点工程在开工前必须进行技术论证，提出设计方案和有关设计内容，主管部门要按有关规定进行审批。3.2安全投入必须按设计施工并编制安全措施，建立工程质量监督机制和责任追究制度，明确责任，确保工程的质量和进度。3.3工程项目竣工后，由分管部室提出申请，报项目审批单位组织验收，并写出竣工验收报告。3.4经营管理部门、生107、产技术部、机电运输部、通防办公室，应有专业负责安全投入的管理人员。4、安全投入资金管理4.1安全投入工程所需资金，必须列入公司财务年度计划，要按工程进度及时拨款，做到专款专用，不得私自挪用。4.2公司财务部要根据安全投入计划提取安全投入工程资金。首先要保证“一通三防”专用资金的使用，用于通风、瓦斯检测、防灭火、防尘等系统的完善和改造。4.3安全投入计划材料的领取必须由单位盖章，总经理签字，并经总工程师、经营副总经理审查签字后，按分类管理权限进行审批。4.4凡列入安全投入工程计划的仪表、材料和设备应专项考核。5、设计中的安全设施、设备、仪器仪表不准漏项。6、安全投入工程考核办法。6.1安全投入工108、程项目实行责任制管理，各分管领导、副总和各专业分管人员为项目的负责人，负责项目的落实。6.2经营管理部、物资供应部要积极催订货和进货，货物到位后，要及时与各专业联系，办理提货手续，不得拖延。6.3安全投入工程重点项目不得随意调整，必须按期完成。（制度13）重大危险源管理制度1、重大危险源的定义危险源是导致事故发生的根源，是指具有可能向外释放的能量和（或）危险有害物质的生产装置、设施或场所。存在危险物质或能量是构成危险源的必要和充分条件。安全生产法第九十六条规定，重大危险源指长期的或者临时的生产、搬运、使用，或者储存危险物品且威胁物品的数量等于、或者超过邻界量的单元（包括场所和设施）。重大危险源109、识别（GB18218-2000）中对重大危险源定义为长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品且威胁物品的数量，等于、或者超过邻界量的单元时，一个（套）生产装置、设施或场所，或同属于一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。井工煤矿重大危险源的范围和内容包括：（1）有煤尘爆炸危险的矿井（2）水文地质条件复杂的矿井（3）煤层自燃发火期小于等于6个月的矿井其它重大危险源辨识标准见（GB182182000）重大危险源辨识2、职责范围为强化对重大危险源的管理，公司成立重大危险源监督管理工作小组，由总经理、党委书记任组长、总工程师、安监处长、生产副总经理任副组长，专业副总、有110、关部室、单位负责人为成员，具体负责重大危险源的监控和管理工作。2.1总经理对单位重危险源处理工作全面负责，保证重大危险源安全管理、监测、监控所必须的资金投入；总工程师负责本单位重大危险源排查工作，并负责对存在安全隐患的重要危险源制定治理方案缌落实整改资金、责任人、整改期限；专业副总负责分管范围内重大危险源的排查工作，并参与对存在安全隐患的重大危险源制定治理方案。2.2业务主管部门负责分管辖范围内的重大危险源的排查，负责重大危险源的建档、评估、监测、监控、预案管理等日常管理，按照管理权限：（1）通防办公室负责井工开采过程中的瓦斯、煤尘爆炸危险、煤层自燃发火、火药库等重大危险源的管理；（2）生产技111、术部负责井工开采中的水害、煤层冲击倾向性等类别的重大危险源的管理；（3）机电运输部负责运输工区、综合工区、水电暖工区的储罐区、压力容器、锅炉、压力管道等类别的重大危险源的管理；2.3各单位及其业务主管部门必须指定专人负责危险源的日常管理工作。2.4对重大危险源建立档案，落实具体监测、监控、治理，负责者建立定期巡查、排查台帐，由专人进行记录。各单位重大危险源负责人负责本单位重大危险源的日常巡查台账的建立及正常运作，负责重大危险源各项管理制度的落实。重大危险源的业务主管部门负责人，每旬对分管范围内的重大危险源进行一次巡查，将问题记录在案并监督问题的落实整改，在每月25日将全月的检查及落实情况报安全112、质量办公室。2.5各单位负责人都必须依照国家安监局和上级有关部门对重大危险源的管理规定，健全完善本单位的重大危险源管理制度，对重大危险源的排查、登记、申报、评估、监测、监控、治理、救援等方面的工作程序、内容、周期做出明确规定，落实安排专人管理；对重大危险源制定应急救援预案及时修改完善。主管部门要有定期检查、考核的记录。2.6各单位将重大危险源管理制度、评价报告、检查制度、巡查记录、应急救援预案进行集中整理，相关资料装订成册，对装订成册的资料报安全质量办公室一份。2.7安全质量办公室负责各项重大危险源管理工作的监督、检查、考核。3、管理内容要求排查、登记、申报3.1建立以总工程师为主，分管技术负113、责人及专业部门配合，对分管范围内的重大危险源进行排查。排查的依据为重大危险源辨识（GB18218-2000）和国家局关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见及上级的有关规定。3.2对排查出的重大危险源要逐项进行登记建档，详细描述和记录重大危险源的基本特征。3.3对重大危险源按照国家及上级的有关规定进行申报，申报表分为三类，第一类为生产经营单位基本情况表，第二类为各类重大危险源基本特征表，第三类为重大危险源周边环境基本情况表。3.4当重大危险源重新进行评估后，要按规定到有关部门备案。（制度14）安全操作规程管理制度1现场各岗位名称界定1.1由生产技术部、机电运输部、通防办公室等业务部室负责明确公114、司现行的各岗位操作工种名称。1.2各岗位操作规程的具体内容严格按照修编的安全技术操作规程执行。2、操作规程的学习考核2.1区队根据自身特点，制定操作规程的学习规划，分为季度学习规划、周学习计划。每周一、三、五集中组织学习，班前会、班后会也要组织职工学习，每位职工都要建立学习笔记，各区队都要将职工的学习情况纳入月度工资考核中，作为考评职工的依据。2.2每月由区队组织一次分工种的抽查考试，也作为对职工的考核依据。2.3分管部室负责对学习培训的组织情况进行监督检查，检查内容包括对现场职工的提问，学习规划、计划的制定情况、备课记录、考试记录、学习率等，并将规程的学习情况纳入技术副区长的考核。3、现场正115、规操作的考核3.1由各专业结合自身特点，具体制定各工种操作标准与考核办法，并按照区队内部考核、专业抽查考核、追究的方式，对各岗位正规操作标准化的执行情况进行控制。3.2现场正规操作情况及区队管理情况的追究处罚标准参照大远煤业安全处罚管理规定执行，以约束职工操作和现场管理行为。3.3安监处负责对现场员工的操作行为和管理行为以及专业区队正规操作管理制度进行监督检查，并依据有关规定落实处罚。附：各工种名称（表14-1） 煤矿安全技术操作规程各工种名称安全监测工锚喷支护工矿井维修电工测尘工爆破工锚索支护工通讯维修工仪器维修发放工滚筒采煤机司机把钩信号工电瓶车司机地质观测工刮板输送机司机人力推车工电瓶车116、修理工转载机人力运料工电瓶车充电工乳化液泵站司机变（配）电所检修工矿车修理工单体支护工配电工窄轨轨道工端头支护工提升机司机架线工液压支架工主通风机司机隔爆设施安撤工回柱放顶工固定排水泵司机自救器工回柱绞车司机水文地质观测工煤层注水工采掘机电维修工矿井大型设备维修电工井下钻探工掘进打眼工矿井大型设备维修钳工束管监测工掘进爆破工采煤机井下检修工测量工装岩机司机液压支架井下检修工斜井人车修理工掘进机司机井筒装备维修工瓦斯检查工掘进机维修工钢丝绳检查工采区信号把钩工架棚支护工局部通风机司机高位翻车机司机砌碹支护工气体分析工破碎机司机锚杆支护工矿灯工洒水灭尘工通风设施建筑工油脂化验工小绞车司机测风工单螺117、杆式空气压缩机司机强力胶带输送机司机风筒管理工起重工带式输送机司机（制度15）安全办公会议制度1、公司安全办公会议制度矿井建立定期召开安全办公会议制度。矿井每月召开一次安全办公会议，会议召开时间为每月月底的前一天。公司安全办公会议由办公室组织，总经理主持，公司班子成员参加。2、安全办公会议的主要任务及议题2.1由总经理主持，学习贯彻上级关于安全生产的方针、政策、规定及指示，传达、落实上级安全会议精神，并结合本单位的实际情况提出今后的工作要求。2.2听取各专业、后勤、矿井安全管理、安全文化建设、安全管理宣传工作汇报和下月安全工作安排。2.3听取总工程师关于矿井隐患排查治理、重大安措工程、安全教育118、培训等相关工作的汇报，解决安全生产中的关键问题，落实责任人和整改时间。2.4听取分管领导关于安措专项费用情况的汇报。2.5听取安监处长关于矿井安全目标考核及奖罚情况的汇报和上级安全办公会议、公司上次安全办公会确定事项落实工作情况的汇报。听取安监处长对发生的各类事故分析、处理意见的汇报，经办公会讨论后处理，制定防范措施，防止同类事故发生。2.6听取主管部室（采、掘、机、运、通、防治水）对各类分管业务完成情况、存在的不足及相应采取的措施的汇报。3、公司安全办公会准备工作3.1由办公室根据上级关于安全生产的方针政策、规定、指示及安全会议材料。向总经理提供符合本单位实际情况的工作安排等相关材料。3.2119、公司月度工作总结汇报材料分工：由采煤、掘进、机运、通防、防治水专业主管部室提供各专业月度安全工作总结材料，生产技术部汇总月度安全工作总结；总结材料要对下月安全工作目标、重点工作，每项工作的责任人、完成时间、采取的措施等做出具体的说明；后勤专业分别提供安全工作情况材料，上月完成情况汇总，提供矿井安全文化建设、安全管理宣传工作情况材料；通防办公室提供关于安全投入、安措专项费用的材料。3.3安全质量办公室提供公司安全办公会对各类事故的责任者进行处理的意见材料、矿井安全目标考核及奖罚情况材料。3.4调度室负责提供上级安全办公会议、公司上次安全办公会确定事项的落实情况材料。4、公司安全办公会议考核规定4120、.1会议不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款50元；会议内容准备不充分或不符合规定要求，对分管领导和分管部室负责人各罚款50元。由办公室负责考核。4.2公司安全办公会确定的工作必须按时完成。对不能完成的，必须进行原因分析并在下次会议上汇报。确定存在客观原因完不成计划的，经会议确定后可免于处罚。否则对工作分管专业负责人、分管副总工程师和部室分管负责人各罚款50元，由办公室负责考核。4.3凡为公司安全办公会议提供材料的各有关部室，必须及时按要求向办公室汇总。材料提供不及时或材料质量不符合规定，每延时1小时对专业副总工程师、部室主要负责人和专业负责人各罚款20元，由办公室负责考核。4.4根据121、公司安全办公会议准备工作分工要求，各有关部室向办公室提供汇总材料。汇总材料参照文件格式统一标准执行，办公室负责在办公会议后3天内下发纪要。4.5安全办公会议纪要不能按时下发，对分管负责人罚款20元。5、考核监督以上会议制度由安监处监督实施，对不按时组织或会议内容不全面，对会议组织人罚款50元；会议内容准备不充分或不符合上级规定要求，对分管领导和分管部室负责人罚款20元。（制度16）矿井主要灾害预防、事故应急救援制度1、矿井主要灾害及责任部门矿井水害、矿井火灾、瓦斯灾害、煤尘灾害、炸药库雷管炸药爆炸灾害、矿井停电停风灾害、顶板灾害、矿井提升灾害、矿井运输灾害、原煤运输系统灾害、锅炉压力容器灾害等122、。具体矿井灾害及灾害责任部门见附表。2、组织机构及职能2.1矿井成立由总工程师为组长，各专业副总工程师为副组长，各部室负责人为组员的灾害预防和处理计划编制小组。2.1.1每年编制年度灾害预防和处理计划、事故应急预案，报集团公司审批后执行，并根据具体情况每季度修订一次，事故应急预案每年修订一次。2.1.2灾害预防和处理计划要明确可能导致重大事故的矿井主要灾害所造成的主要危险，分析危害程度与受灾范围，并提出治理与防范措施。每年要根据灾防计划编制完善的生产安全事故应急救援预案。从预案的制订、学习、演练、修订、避灾线路、现场指挥等方面进行全面、系统的完善，实现全过程预防。2.1.4灾防计划中要科学地分123、析区域性水害隐患威胁程度，提高防范自然灾害的能力，及时补充完善应急预案，健全完善大雨、暴雨、暴风、暴雪、冰雹等灾害性天气应急处置预案，建立与气象、水利等部门联动机制，健全预报预警预防机制，建立健全生产安全事故应急救援体系。灾防计划中要对安全评价中发现的突出问题和隐患，有针对性地制定治理方案或确定研究课题加以解决，对治理难度大的要编制专项预案，并不断控制与减少煤矿建设项目和生产中的危险、有害因素，降低生产的安全风险，预防事故发生。2.2矿井成立事故应急救援领导小组，负责应急决策。组长：总经理，副组长：书记、副总经理、安监处长、总工程师、总会计师。副总师、各部室负责人为小组成员，研究制定应急救援方124、案并负责指导与实施。2.2.1矿井设立应急救灾指挥部，指挥部设在调度室。总经理任总指挥，副总经理、安监处长、总工程师、总会计师任副总指挥，负责统一指挥、协调生产安全的应急工作。指挥部下设九个工作小组：现场指挥组、抢险救灾组、技术专家组、物资保障组、警戒保卫组、医疗抢救组、信息发布组、后勤保障组、善后处理组，具体负责处理突发灾变、实施应急方案、解决遇到的技术难题、通讯保障、维持治安、信息发布、发动群众参与、保证应急物资和设备供应、医疗救护、开工验收等工作。3、具体要求3.1各专业要加强灾防计划与事故应急救援预案的动态管理，及时分析和发现灾害应急处置中存在的问题。每季度一次修订完善灾防计划及相关应125、急预案并形成文件，切实增强针对性和适用性。3.2各专业和单位要加强灾防计划和事故应急救援预案学习，定期开展预案演练，促进各部门的协调配合和职责落实；加强防灾害应急专业队伍和专家队伍建设，改善技术装备，提高队伍素质，充分发挥其在灾害调查、风险评估、处置决策、技术培训、灾害救助中的作用。3.3建立健全值班制度。建立健全领导干部和应急管理部门24小时值班制度，保证值班工作条件，严格值班岗位责任制，值班、带班人必须尽职尽责，值班期间严禁脱离工作岗位。3.4供应部要备齐应急救灾物资，建立救灾物资台账，专人负责管理、维护，确保紧急情况下能够正常使用。4、考核4.1各专业要按照责任分工，定期检查本专业灾防计126、划和事故应急救援工作落实情况，并把检查情况纳入到安全管理考核中。要求各专业有考核机构，每季度自检一次，并将存在的问题在季度修订灾防计划会上提出。并做到有管理办法、考核办法、检查记录、学习记录、演练记录、学习考试、整改措施、自检报告等。4.2安监处负责对各专业对灾防计划和事故应急救援预案的完善、演练、培训情况考核。4.3对各专业灾防计划、应急预案未按时修订、未按时提出修订意见，灾防计划内容不完善、不健全的，对单位主要负责人罚款200元。4.4矿井重大灾害事故预防措施工程有一项到期未完成的，对责任单位罚款1000元，对责任单位负责人罚款200元。 4.5各专业机制不健全、灾防计划和相关应急预案不完127、善、不按规定组织演练的，每项罚款300元，对专业领导、分管副总、主任各罚款50元。4.6各专业管理办法、考核办法、检查记录、学习记录、演练记录、学习考试、整改措施、自检报告等不全的，每项罚款100元，对专业领导、分管副总和主任各罚款10元。4.7本制度自下发之日起执行。4.8其它未尽事宜参照大远煤业2010年矿井灾害预防和处理计划以及大远煤业安全生产应急预案之规定执行。附表：矿井灾害责任部门（表16-1） 矿井灾害责任部门序号灾害名称责任单位序号灾害名称责任单位1顶板灾害生产技术部7主扇停风灾害通防办2矿井停电事故机电运输部8煤尘灾害通防办3运输事故机电运输部9炸药库事故通防办4矿井火灾灾害通128、风防尘部 机电运输部10矿井水害生产技术部5起吊坠物、伤人事故机电运输部11灾害性天气调度室技术部机电运输部6瓦斯灾害通防办12锅炉压力容器事故机电运输部（制度17）“三薄”排查管理制度1、强化排查管理的基本范围三薄是指薄弱时间、薄弱地点、薄弱人物1.1薄弱时间1.1.1出现管理空档的时间，分别是中、夜班次的下半班；1.1.2抢产量、抢进尺及抢工作量的班末时间；检查人员走后和班末易突击产量、进尺的时间；1.1.3交接班时间；1.1.4节假日和农忙期间；1.1.5对职工思想有重要影响事件发生一周内；1.1.6工资发放后一周内；1.1.7矿井检修时间；1.1.8转班时间；1.1.9其它薄弱时间。1129、.2薄弱地点（环节）1.2.1安撤工作面锚索、锚杆、点柱的支设质量的检查；1.2.2过断层带、压力应力集中区、过老巷、三岔门、四岔门支护形式、质量、参数的检查；1.2.3延、缩溜头、溜尾、更换煤机大件的管理；顶板支护、停电程序、提运大件、煤机防滑、盯班的检查；1.2.4随采随联、撤支架的管理；1.2.5掘进工作面上、下山移机，回头轮地锚、点柱固定、绞车闸、清人、盯班质量、二级保护、机侧清人的检查；1.2.6掘进机安、撤、装运；皮带跟耙装机延皮带机尾的同时移耙装机、起吊点、顶板、巷高与宽、连接件、停电的检查；1.2.7安撤绞车、改提升运输系统、起吊点、清人、固定、停电的检查；1.2.8主副井设备130、设施、管线以及提升大型物件；1.2.9综掘机、煤机保护,移变、综保开关漏电保护、试验、保护齐全的检查；1.2.10排水系统完善、水炭、水面距溜槽200mm的检查；1.2.11停送电检修：闭锁、挂牌专人看护，搬移检修电器设备开关电缆停送电程序、验电、放电、接地极的检查；1.2.12巷道开门、贯通支护质量、站岗、管线保护的检查；1.2.13回采面上、下端头支护形式、质量、参数的检查。1.2.14采煤工作面机道管理；1.2.15掘进巷道开门、预透时放炮、通风、防水、防瓦斯及三岔门、四岔门施工顶板管理；1.2.16掘进整棚、扩修、冒顶区处理；1.2.17掘进迎头变坡、拐弯，大坡度（上下山）巷道施工，131、立井（溜煤眼）施工，堵仓处理；1.2.18机运合一并兼作行人的巷道；1.2.19探放水工程；1.2.20排放瓦斯，瓦斯重点区、重点头、重点面、采煤工作面补付巷的管理；1.2.21超强度使用或严重老化的系统；1.2.22其它薄弱地点。1.3薄弱人物1.3.1对安全有影响的反复发作病史的人员或出现明显病症的人员；1.3.2体能或反映能力不适应岗位的人员；有明显劳动障碍的人员；1.3.3新工人、新转岗工人或操作技能较弱的人员，视力、听力不适应岗位人员；1.3.4有较突出的家务事及各类纠纷较多、思想压力大的人员；1.3.5违章作业较突出、频繁的人员及酒后下井人员；1.3.6上班不正常的人员及长期休班后132、返公司上班人员；1.3.7农忙及其它原因导致休息较差的疲劳人员；1.3.8情绪不稳定、易思想冲动的人员；1.3.9工作不安心或办理调动期间的人员；1.3.10其他薄弱人物。2、处理方法2.1对薄弱时间、薄弱地点、薄弱人物、薄弱环节的排查分公司、专业、施工单位、班组四级排查办法，分级组织、层层筛选、分类管理，全面控制、重点管理，纵横结合，滚动处理，不留死角。2.2专业为主体，以区队为基本排查单位，以班组为最小排查单位。参照“排查管理的基本范围”要求，结合实际，由专业负责，进一步细化排查的项目标准，明确负责人，形成专业主导、区队实施、安全监督、公司综合控制考核机制，使“三薄”排查制度化、经常化。2133、.3薄弱时间排查管理：随工序变化的薄弱时间由现场排查，组长、区队安全员重点监控,施工单位工作安排方面出现的薄弱时间由施工单位区长重点排查，区队盯班管理人员重点监控；专业普遍存在的薄弱时间由专业负责人负责排查并制定监控措施，并组织专业人员配合区队监控；全矿井普遍存在薄弱时间，由生产副总经理总体安排监控，组织有关专业人员重点管理。安监处负责综合监督。2.4薄弱地点的排查管理，严格按安全隐患排查治理制度落实，现场薄弱地点生产班组班前会前由班组长首先进行排查，制定监控措施，现场安全员和区队管理人员重点监督，直至隐患消除。2.5薄弱人物的排查管理2.5.1对有病症史、劳动障碍和体能、反映能力、听力、视力134、等不适应的人员，由各施工单位区队长负责进行综合排查，每月一次上报安监处和人力资源部，由人力资源部负责联系鉴定核实，根据鉴定结果和用工形式，对不能继续从事本职工作的分别办理退养和病休、转岗或辞退等手续。由安监处综合督察。2.5.2每班对新工人、转岗工人、不正常上班人员、操作技能较差人员及违章作业较突出人员，由班组长负责重点排查管理，区队盯班人员重点督查监控。2.5.3家务事突出、各类纠纷多、思想压力大的人员，情绪不稳定、易思想冲动人员，工作不安心或办理调动期间人员，由区队值班人员和班组长综合排查管理，区队负责人负责做好思想疏导工作，班组负责重点管理控制。2.5.4农忙或其它原因休息较差的疲劳人员135、，由区队值班人员负责排查监控，需要休班的，应劝其休班，不需休班的，区队班组长必须有保证其安全上岗的保障措施。2.5.5新工人、转岗工人、操作技能较差人员，以专业区队技术副区长为主做好在岗不脱产重点培训，需脱产培训的，由区队负责报人力资源部，由人力资源部负责组织再培训。2.5.6其他薄弱人物由区队长安排专人负责排查，根据情况采取相应措施强化管理。2.5.7排查出的薄弱人物下井必须安排有经验的老工人进行监护。2.6薄弱时间、薄弱地点、薄弱人物排查管理，班组长提前把本班组排查情况分类交区队值班人员，由区队值班人员专门做记录并安排采取有关管理措施，由当班区队安监员负责监督落实；区队每天碰头会前首先对“136、薄弱时间、薄弱地点、薄弱人物”进行排查，并制定监控措施严格落实，专业每旬组织一次综合“三薄”排查，筛选主要内容形成书面材料，组织好专业内部重点管理控制和考核工作，书面材料报安监处一份，由专业副总具体负责落实，安监处对实施情况负责监督。2.7区队、专业必须建立完善的三薄排查档案；各专业每旬负责组织对区队、班组排查落实情况进行巡回检查和考核处罚，安监处、人力资源部每月负责组织对专业及区队排查落实情况检查并考核处罚。2.8安监处根据日常监督检查情况，每月评选薄弱人物上大屏幕通报。3、考核3.1区队当天不执行排查、落实及制定措施落实监控的，每次罚区长和值班人各20元；施工单位重点项目漏排、不按规定落实137、的，每项罚区长10元（重大事故隐患排查项目按原规定执行）；班组监督控制不到位罚区队盯班管理人员和安全员各20元。安监处负责监督考核。3.2重大项目专业领导不安排重点管理落实的，罚专业领导10元，罚专业职能部门分管负责人10元。安监处、人力资源部组织综合检查时发现区队、班组未排查或不上报、专业职能部门未检查的分别对区队长、班组长、专业分管负责人罚款10元，旬排查不报送或不排查的，每次罚分管领导、专业职能部门分管负责人各10元，由安监处出据罚款单。3.3因各级、各类人员排查不利造成的事故首先追究排查负责人的责任。3.5其它按公司相应文件执行。（制度18）职工安全教育培训制度1、培训职责1.1总经理138、负责全公司年度、季度培训计划的审批。1.2生产副总经理负责按公司年度、季度培训计划和生产实际，审批月度和应急培训计划。安监处长协助生产副总经理抓好教育培训工作。1.3专业分管领导、专业副总是本专业教育培训工作的第一责任者，负责专业月度、季度、各工种培训计划的编制、落实、考核和兼职教师的确定，确定专业培训目标。负责新技术、新设备、新工艺的应用培训工作。1.4人力资源部要根据矿井发展需要，组织制定中、长期培训规划；根据专业、区队安全生产的需要，编制公司年度、季度、月度和应急培训计划；建立健全各项教学管理制度、严格按照国家煤矿安全监察局煤安监人字200378号文件确定的煤矿安全培训教学大纲和年度、季139、度培训计划确定授课计划；协调安排各专业部门制定教案，组织教学；负责专兼职教师的配备、教案的审查及特种作业人员、从业人员、转岗人员、新招工人、落聘人员的培训；负责班组长、区队长、专职安全管理人员、安全生产管理人员的外派培训管理和中级工、高级工的外派培训管理；负责教育培训费用的管理考核工作；负责基层单位的日常安全培训检查、考核工作；并配合安监处和专业做好实操训练考核工作；及时建立培训档案，明确记录参加培训的时间、地点、安全资格证的发证机关及安全资格证的编号等信息，及时组织按时复审；负责对“331”人员学习情况考核。1.5综合办公室负责全公司员工安全形势任务、党和国家的安全法律法规，上级和公司安全生140、产政策的宣传教育。配合人力资源部做好相关的培训工作。1.6生产技术部、机电运输部、通防办公室等部室负责本专业区队培训内容的确定、理论知识和技能操作考试的试题编制、阅卷、考核工作；具体组织本专业各区队日常安全技术培训、实际操作训练和技术比武等培训工作；监督检查本专业各区队的培训情况；组织实施对新技术、新设备、新工艺的应用培训。配合人力资源部、安监处做好相关的培训和考核工作。1.7区队长是区队培训的第一责任者，具体落实新工人以师带徒培训和职工全员教育、培训。负责具体落实公司和专业下达的月度安全学习培训计划，组织本单位员工日常的安全、技术、“三位一体”管理体系三层文件和有关法律法规的全员培训和考核；141、负责按公司下达的培训计划选派符合培训要求的岗位人员参加培训；负责各岗位特种作业人员的培训申报、建档工作；负责按所持有的操作资格证合理调整员工的岗位；负责向公司选拔推荐职工培训的兼职教师。1.8安监处负责监督检查安全培训计划的落实情况和培训质量，参加对受培训学员的理论考试和技能操作考核工作。2、实施培训2.1分层次实施培训，对不同层次的职工采取不同的培训方式，确定不同的技能培训目标。区队、专业、公司层层建立员工培训档案。各专业负责本专业的集中培训，按照不同岗位（工种）明确培训教师，每周每工种集中组织培训不得少于1次,每次培训时间必须在1小时以上，中、夜班在班前进行，早班在班后进行；另外要充分利用142、检修时间专业组织集中培训，抓住时机整建制培训，合理安排时间自行脱产培训。2.2要求各专业根据本办法在2月10日前，制定出详细的培训方案报人力资源部，并认真组织实施。2.2.1在岗全员教育培训2.2.1.1在岗全员教育培训，以全员安全教育为主，注重安全培训。由专业组织，区队实施。人力资源部每月配合专业集中下达教育培训计划（包括学习内容、时间安排、培训目标、考核标准等）。各单位根据公司下达的教育培训计划制定本区队学习计划，并严格按照计划组织学习。各单位区长、党支部书记负责，按照公司有关安全文件、形势任务要求，进行安全形势教育，同时充分利用事故案例展览学习，每周不少于两次安全教育培训。全员安全技术培143、训，要充分利用检修时间、放假时间集中培训、适时整建制培训和自行安排脱产培训，要求单位必须有学习记录和备课记录，员工个人有学习笔记，专业组织每周定期检查考核，人力资源部和安监处负责组织对全公司学习情况进行抽查考核。2.2.1.2安监处配合人力资源部每月组织一次抽查考试，平时不定期的检查各区队的学习组织情况，以此对区队进行考核，兑现奖惩。人力资源部负责考试的组织工作，考试一般在每月20-23日进行。由专业负责根据各工种的学习内容编制试题不低于3套，每月5日之前报人力资源部安全技术培训中心和安监处技术室，编制试题库，考试前由安监处负责编印试题。2.2.1.3严格考试制度，由人力资源部制定考场规则，并144、严格执行。考试前参考人员必须携带证明自己身份的证件放于考桌的右上方备查，严禁替考作弊。2.2.1.4对以技能训练为主的在岗工人的培训，采取区队整建制培训或班（组）整建制培训、按区队分期分批抽取培训和单个职工个别训练相结合的方式到职工培训基地实施培训。区队整建制培训，由专业负责，单位实施为主，人力资源部配合实施。非整建制的培训，由专业组织，以循环培训的方式，按照实际情况确定培训周期（一般每期三天），重点是对新分配职工、转岗职工和区队排查出的不能满足岗位需要的人员，分期分批分别进行以安全意识、技术操作能力为重点的培训和训练。2.2.2新招聘工人岗前教育培训2.2.2.1新招聘工人，在通过400学时145、就业准入资格培训并取得就业资格以后，上岗前由人力资源部负责，再组织不少于72小时的岗前安全培训，培训结束经考核合格后方可安排到区队参加实际操作训练。从事井下作业，必须签定师徒合同，并由老师带领，然后下井在老师带领下工作满四个月，经考核合格后，方可独立工作。2.2.3转岗转业人员及新技术、新设备、新工艺培训2.2.3.1工人转岗、调换工种的人员，必须由人力资源部组织不少于7天的转岗培训，培训期间必须进行不低于3天的实际操作训练。2.2.3.2职工因各种原因（工伤、病假、事假等）连续15天不出勤重新上班的，必须到人力资源部进行7天上岗培训，培训期间必须进行不低于3天的实际操作训练。2.2.3.3对146、安全生产过程中发现的安全薄弱人员，要及时排查及时培训。培训以专职培训教师为主，本着干什么学什么，缺什么补什么的原则，进行有针对性的教育和训练。2.2.3.4采用新技术、新设备、新工艺作业的人员，专业必须组织不少于7天的业务技术培训，培训期间必须进行不低于3天的实际操作训练。2.2.4管理人员、工程技术人员培训2.2.4.1区队技术员以上管理人员、生产部室所有管理人员和生产公司副总以上领导的培训，采用统一配备教材，自学为主，定期讲座的形式进行。培训内容主要是煤矿安全规程机电运输安全技术管理规定、一通三防技术管理规定、生产技术管理规定、网能大学有关课程、国家安监局编制的区队长安全培训教材和煤矿安全147、生产知识。2.2.4.2定期讲座培训，由分管领导、各专业副总和生产部室主任分别担任某一专业的教师进行讲授，根据安全生产的需要，即时就有关内容进行教育培训。2.2.4.3学习培训由专业负责组织实施班级管理，按照学习内容，每个阶段组织一次考试。2.2.5职工实际操作训练职工实际操作训练，按照安全生产的实际需要，分期分批由专业统一组织实施。人力资源部负责计划、协调和审核教学内容，会同安监处负责考核。实施脱产训练，一般按3天一期进行，新工人和技术含量较高的工种可根据具体需要适当增加脱产训练时间。2.2.6区队每周一、三、周五按时组织业务技术、安全知识学习培训，周三有技术副区长组织，周五有区长组织学习。148、3、考核奖惩3.1各专业要制定年度、季度、月度培训计划。季度培训计划每季首月1日前、月度培训计划每月1日前报人力资源部、安监处。培训计划要明确培训内容、培训时间、组织人员、培训教师、参加人员，人力资源部和安监处及时对培训情况进行检查考核。3.2公司对培训情况每月组织一次检查考核，培训效果与月度工资挂钩。每月预留单位工资总额3%，预留管理人员工资总额5%，月度考试考核成绩平均70分及以上，全额发放，否则，平均分每降1分扣预留工资额的5%，扣完为止。3.3对不按规定制定培训计划组织实施的专业和单位，按照责任分工对相应专业副总、部室主任、单位主要负责人每次罚款20元；不服从单位安排进行带徒培训或不按149、规定按时上课培训的，罚款10元并责令带徒培训；参加各级各类脱产培训的人员，按照人力资源部制定的有关规定进行考核。3.4人力资源部对不能按时、按规定编制年度、季度、月度及应急培训计划，对责任人罚款20元，联责主任罚款10元；不按计划组织培训，对责任人罚款20元。3.5未经批准，私自外送（出）培训，培训费用自理并按旷工处理，对派出责任人罚款1000元/每人（次）。3.6培训计划下达后，凡不按计划要求按时、按量选派人员参加培训或派出的人员出勤不正常（少于18天/月）选送人员冒名顶替的，每人次罚所在单位行政主管20元;因缺额或顶替被上级处罚，公司处罚额分别对相应单位和单位负责人予以对等罚款。因管理不当150、，造成同一人员同一工种重复计划或重复培训的，每人次对具体责任人罚款20元。3.7应用新技术、新工艺、新设备涉及人员的培训，由相关专业制定培训计划，经总工程师批准后具体组织培训。不能及时制定计划并组织培训的，罚专业分管副总20元。3.8在公司和上级组织的各类竞赛、考试中，职工个人无故不参加或虽然参加但应付考试不及格者，罚款20元；单位组织不力，每缺一人罚责任单位行政主管20元。3.9学员外出参加培训，表现不良，被评为最差学员或考试不及格拿不到安全资格证书，除培训费用自理外，罚款50元。3.10未经培训或培训不合格者不得安排上岗，否则，对安排上岗的单位行政主管和具体责任人各罚款50元，本人不计出勤151、。3.11各区队周一、三、周五的业务技术、安全学习培训由人力资源部、安监处负责检查，由人力资源部考核汇总通报。不按规定检查、考核的对责任人罚款20元。3.12区队不按规定组织职工班前学习培训（含班前安全教育）或虽然组织但达不到规定时间，对责任人每次罚款10元；应参加学习的人员每缺一人（次）罚款10元，联责区长、技术副区长和技术员各20元。3.13职工个人要求转岗的，对其进行转岗培训所发生的培训费用由职工个人支付。3.14安全技术培训中心要建立健全职工培训档案和三项岗位人员培训档案，培(复)训人员及有关资料要登记、归档备查。档案不健全，对责任人罚款20元。3.15参加月度抽考人员由人力资源部建立152、档案，单位职工在未全部参加考试之前考试人员不得重复，重复者按0分处理，并对单位技术负责人罚款10元/人次；考试作弊者罚款20元，严禁替考，替考人员按0分处理，并联责单位技术负责人10元/人次。3.16参加培训人员，不论是外送还是内部的各类培（复）训，培训结束考核不合格，除罚款20元外，必须参加再培训，直至考核合格，否则不准上岗（返岗）。需要持证上岗的人员，参加培训考核不合格未取得安全资格证的，除给予相应的经济处罚并不予报销培训费用外，要继续参加再培训，直至考核合格取得安全资格证，方可上岗。职工中文化素质较低人员或有特殊情况人员可不采取笔试方式，由个人提出申请后按照试卷内容采取面试方式进行。这类153、人员不得从事特种作业。再培训期间只支付生活费。3.17管理人员和工程技术人员集中培训过程中，参加培训人员请假必须持有生产副总经理或总工程师签字同意的请假条，否则按旷课考核，旷课每学时罚款10元，通过电子宣传屏幕通报。在每个阶段组织的考试中，无故不参加考试或考试不合格者，每次罚款20元，负责培训的人员不组织考试，每次罚款20元。专业不能按照计划组织培训，对专业领导和专业副总罚款20元。4、安全教育培训具体实施办法，由人力资源部负责根据本规定制定实施细则。（制度19）矿用设备、器材和支护用品材料准入、使用及维修管理制度1、目的规范矿用设备、器材和支护用品材料的管理，明确部门责任，把好设备、器材和支154、护用品材料的“入矿关、入井关、使用关、维修关”，确保使用安全，保障安全生产。2、组织领导公司成立领导小组，由生产副总经理任组长，总会计师、总工程师、安监处长、机电副总经理任副组长，经营管理部、机电运输部、生产技术部、调度室、通防办、安全质量办公室等部门负责人及有关副总工程师为成员。领导小组每季度组织一次由各业务部门负责人参加的制度落实情况的检查，对未认真贯彻落实管理制度的责任单位、责任人进行考核并通报，安监处负责日常制度落实的监督检查。3、管理职责3.1经营管理部是矿井材料的主管部门。负责组织相关部门、单位对到公司的材料及自制产品进行把关验收，确保进公司入井材料、产品符合安全许可要求，保存产品155、各类安全标志及生产厂家资质证书等以及档案管理等以备检查。组织机电、技术等部门对机电配件、支护用品材料进行验收，并按规定组织检测。严禁发放不符合安全要求的材料、产品，负责对不合格产品办理退货、换货等工作，负责井下各类材料安全使用的日常管理。3.2机电运输部是矿井设备的主管部门。负责对进公司入井设备质量、安全标志和厂家资质证书的验收检验，保存各类证照等，矿井使用的设备必须证件、资料齐全，不符合安全许可要求的设备严禁发放下井使用，对在用设备及维修设备要按规定组织检测，不合格的及时淘汰更换。负责矿井设备档案管理及现场设备安全使用的日常管理。3.3生产技术部是矿井支护用品材料的主管部门。负责对支护用品材156、料进行管理，对自制支护用品材料的设计、加工、制造质量进行控制。参加对新支护用品材料、自制支护用品材料的检查验收，并按规定进行抽检，提出安全使用许可鉴定，对检查不合格的支护用品材料有权停止使用，抽检结果要存档备查。对新进的支护用品材料的计划、使用、选型必须符合安全许可要求，证件齐全并存档备查。负责井下支护用品材料安全使用的日常管理。3.4各使用单位负责对本单位领用的设备、器材及支护用品材料的质量进行把关验收，各类安全标志齐全。产品质量不合格或不符合安全许可要求的有权拒绝领用，严禁领用不符合安全许可标准的设备、器材及支护用品材料，负责做好日常维护、维修、试验，确保其可靠有效。3.5各部门、单位对所157、使用的仪器、仪表要建立管理台帐，做到帐、卡、物相符，校验合格。3.6安监处负责对矿用设备、器材和支护用品材料等日常使用情况及制度落实情况的监督考核。4、准入制度4.1入矿关4.1.1经营管理部负责对到矿物资的验收，并对除机电设备配件、支护用品材料以外的其他材料质量负责。4.1.1.1各单位需用的各种材料，领货时要认真检查产品的外观是否有明显的MA标志。检查随货同行的产品合格证、零配件、说明书及“三证一标志”、“C”标志。对需要进行检测、做试验的材料，必须定期进行检测，检验合格后方可使用。其中：支护材料的检测、试验由生产技术部负责；钢丝绳的检测、试验由机电运输部负责；土产材料、高压胶管的检测、试158、验由经营管理部负责；单体支柱的试压由立业公司支护组负责，经营管理部负责监督考核，并逐批检查试压记录；皮带、电缆、油脂等材料按照上级规定，进行检测，并有相关部门提供的检测报告，具体由机运部负责，并保管好相关手续材料。4.1.1.2物资验收时，对涉及安全生产许可的物资，无证件或证件不全的不予验收接货，达到验收标准的物资，经营管理部、供应分部及领用单位三方共同在生产领用单上签字确认，方可入公司使用。经营管理部负责保管验收物资的有关证件（包括随货同行的相关证件以及需要检测试验物资的检测记录、试验结果等），由专人做好记录、保管。4.1.2各种机电设备、机电配件到公司后由经营管理部组织机运部、供应分部和领159、用单位进行现场验收，严格按设备出厂验收标准验收，出现问题及时联系厂家整改或退货。拆箱验收时，查看零部件是否齐全，如有丢失及时与厂家联系解决。部分设备到公司后要进行必要的拆检试运转或加载试验，让设备隐患充分暴露，避免不合格设备带病入井；无法在井上加载试验的设备，根据设备使用保修的规定，及时安装调试和投入使用，质保期内出现问题，由机运部及时向厂家提出更换等事宜。新到货的设备必须具备说明书、图纸、资料及三证一标志（生产许可证、产品出厂检验合格证、防爆合格证及煤安标志），胶带、电缆必须有阻燃证。说明书、图纸、资料由机运部技术组收藏保管，根据需要印发使用单位；资质、证件由机运部设备组存档备查。4.1.3160、新支护用品材料必须有产品合格证、质保单，由购进单位报生产技术部存档备查，生产技术部每月对每批次的支护用品材料负责按规定进行抽检，检查不合格的支护用品材料进行退货，抽检结果由生产技术部备案。单项工程、单位工程开工前由生产技术部负责下达支护材料使用设计，施工单位严格按支护设计编制支护用品材料计划进货。自制的支护用品材料，必须严格执行有关技术标准，出厂必须具备生产质量验收合格证，生产技术部、经营管理部每月对其抽样检查，检查不合格的严禁使用，并对生产单位按公司规定进行处罚，抽检结果由生产技术部备案。4.1.4各部门、单位对购进的仪器、仪表负责验收，做到“三证一标志”齐全且符合有关规定。4.2入井关4.161、2.1下井的矿用设备、器材和支护用品材料必须达到完好标准，由各部门按照岗位职责要求进行验收，合格后方可下井使用。4.2.2带料加工的自制产品，委托单位必须提供合格的原材料和加工图纸，加工后的产品必须由经营管理部、使用单位、加工单位共同验收，达到要求且质量合格的产品，方可下井使用。5、使用管理5.1安装5.1.1矿用设备、器材的安装要严格按照方案施工，确保安装质量达到标准要求。5.1.2安装完毕后，由职能部门组织验收，合格后投入使用。5.2设备器材、支护用品材料的日常使用、维护管理、定期检测严格按照煤矿安全规程、安全技术管理规定的有关规定执行。使用过程中出现质量问题，由使用单位填写质量信息反馈单162、报经营管理部，由经营管理部负责联系供销公司进行处理。6、维修管理6.1设备大修、更新改造6.1.1机运部根据生产接续情况及设备状态及时安排设备大修与更新改造，以保证设备性能及运行质量。6.1.2对大修的设备，要严把质量关，对主要部件，重点修复的部件要做好记录，以备验收时做为重点内容验收。6.1.3大修后的设备，由机运部、经营管理部、承修单位及使用单位进行验收，并进行必要的检测试运行。设备投运后，机运部组织有关单位对使用情况进行跟踪，发现问题及时协调处理。6.1.4设备更新改造由使用单位提出改造方案报机运部，由机电副总组织有关技术人员进行技术论证，机电副总经理批准后实施。6.1.5设备技术参数需163、要改变的，必须经分管副总或机电副总经理批准。6.2外委维修管理6.2.1经营管理部、机电运输部分别根据物资的备用和损坏情况并结合矿井生产情况,分别编制月度设备外委修复计划和材料外委维修计划报总经理审批。6.2.2经营管理部根据外委维修计划，及时组织有关厂家进行外委比价维修。外委修复时，必须选择有修理资质，经营好的厂家，使用单位监督。6.2.3经营管理部与承修单位签订维修协议，明确检修工艺、维修价格、验收标准、交货工期及质保期。6.3修复设备的验收管理6.3.1修理好的设备由机运部会同经管部与维修单位、使用单位按照机电设备检修质量标准进行验收，经验收合格签字后方可下井。6.3.2立业维修的设备，164、使用单位领用时，由经营管理部、机电运输部、使用单位共同参加验收，验收合格后方可投入使用。6.3.3外委修理、加工完成后的产品，由承修单位送指定地点待检；材料类由经营管理部、承修单位、使用单位共同对外委产品进行验收；设备类由机电运输部、经营管理部、承修单位、使用单位共同对外委产品进行验收，验收合格后方可投入使用。6.3.4未经验收私自下井的设备，对维修单位罚款500元，联责单位负责人50元。对使用单位罚款500元，联责区长及责任人各50元。6.3.5设备验收过程发现质量问题或使用不合格的配件，对责任人罚款20元，联责分管负责人10元。6.3.6下井设备在保修期内出现质量问题，对参加验收人员各罚款165、20元。6.4设备报废每年进行一次。由机运部根据设备状况及设备使用年限，编制报废申请表与财务部一并审核，经公司领导批准后，报上级审批实施。7、其他考核7.1公司领导小组成员将不定期组织对矿用设备、器材和支护用品材料进行检查，在检查中发现三证一标志不齐全、不符合安全许可要求的，每项对责任部门（单位）罚款2001000元，联责负责人20100元。7.2不按规定对到矿设备、器材和支护用品材料组织验收或检验的每次罚款100元，对部门负责人罚款10元。（制度20）领导干部安全述职制度1、范围采掘单位、生产辅助单位（地面单位仅限生产岗位）助理以上人员，各生产部室、安监处全体人员、公司副总以上领导。2、具体166、规定2.1公司领导向上级领导的书面汇报执行上级的有关规定。2.2生产副总经理、机电副总经理、总工程师、安监处长每月一次向总经理书面汇报。2.3生产副总、安监处主任工程师每月向总工程师书面汇报。安监处主任工程师每月向安监处长书面汇报。2.4区队长、部室分管负责人每月一次向分管领导书面汇报。2.5部室主任：调度、机运每月一次向分管领导书面汇报，技术、通防每月一次向总工程师书面汇报，技术部每月一次向生产副总经理汇报。2.6区队助理以上人员每日一次向区（队）长汇报。2.7部室副职和专业分管负责人每日一次向部室主任汇报。2.8安全监察员每日一次向安全质量办公室主任汇报。2.8安全质量办公室副职及以上管理167、人员每日一次向安监处长汇报。2.9述职内容包括安全生产责任制规定的内容和公司领导安排的工作。3、追究处罚以上规定，向上级领导述职的由上级进行考核；属公司内部的由分管领导对述职人员进行考核，违反规定每次罚款10元。述职内容不全、未及时上报对责任人罚款10元。（制度21）特种作业人员管理制度1、特殊工种界定1.1一类:按照煤矿安全管理部门有关规定确定的六个工种，即：安全检查工、瓦斯检查工、井下电钳工、井下爆破工、采煤机司机、主提升机司机。以上简称特种作业人员。1.2二类：根据劳动、电力等部门的有关规定确定的特殊工种，包括：进网作业电工、锅炉工、电气焊工、起重工等。1.3三类：根据生产实际确定的相关168、工种，包括：掘进机司机、胶带运输机司机、刮板运输机司机、转载机司机、破碎机司机、小绞车司机、主扇司机、压风机司机等。2、特殊工种的资格培训2.1人力资源部负责对各类特殊工种的培训进行管理，各专业部门制定培训计划，经分管领导批准后，由人力资源部落实。2.2一、二类特殊工种由人力资源部联系有资质的单位外委培训。2.3三类特殊工种根据各专业制定的培训计划，由人力资源部组织培训，考核合格后，发上岗资格证。3、特殊工种的管理3.1人力资源部负责建立特种作业人员档案，加强对特种作业人员的管理。按要求组织培训和复训。3.2特殊工种必须取得资格证，资格证原件在人力资源部存档，特殊工种人员持资格证复印件上岗。3169、.3安监处负责监督检查各类特殊工种的培训情况和特种作业人员持证上岗情况。4、有关要求4.1特种作业人员必须具备相应工种的安全技术知识，必须经上级有关部门和培训机构培训合格，并持证上岗。4.2特种作业人员要遵守学习规章制度及安全技术操作规程，进行事故安全分析，自我总结经验教训，不断提高安全技术操作水平。4.3特种作业人员要坚持上下岗检查制度，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥，及时排除一切不安全因素，创造良好的安全生产环境。4.4对违章作业和造成事故的特种作业人员，可根据事故情节，暂停其特种作业资格或调离岗位直至给予经济或行政处分。4.5人力资源部根据本规定制定详细的管理办法。（制度2170、2）劳动保护用品管理制度1、公司根据国家有关规定为劳动者免费提供劳动防护用品。2、各相关部门要建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度；并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。3、人力资源部负责对各类劳动保护用品发放周期、标准进行具体规定，并落实具体责任人。4、各单位应教育本单位劳动者按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品。5、各级安全生产管理人员对劳动防护用品的使用情况进行监督检查；公司每月组织一次对劳动防护用品的质量、发放、管理、使用情况检查，对不按国家规定为劳动者提供必要的劳动防护用品，并追究责任人的责任，同时进171、行经济处罚。（制度23）处罚复议制度为纠正和防止各类不合理的处罚，确保处罚的公正、公平、合理，按照“明辨是与非，双方受教育，行为上规范”的要求，特制定本处罚复议实施办法。1、复议范围1.1经济处罚：包括设备、材料、事故影响、工作任务、工作质量、D卡管理、质量标准化、卫生定置化管理等方面的罚款，当事人认为处罚不合理的。1.2安全处罚：包括一般三违、严重三违、停止作业、办理“331”程序帮教、安全事故（隐患）追究等方面的处罚，当事人认为处罚不合理的。2、复议申请2.1对处罚存有异议的，单位或个人提出书面复议申请。申请必须自罚款单开具之日起三日内提交到安监处信息中心，否则不予受理。2.2申请二次复议172、的，必须自上次复议结束之日起三日内提出复议申请。2.3复议申请一式两份，交安监处信息中心。2.4复议申请书必须明确被处罚的事实经过、复议的理由及依据、申请人姓名、所在单位及联系方式等。同时，注明被复议人姓名、所在单位。2.5较大处罚直接按二次复议程序进行。较大处罚是：指个人罚款在300元以上、单位罚款在3000元以上。3、复议申请的受理3.1安监处信息中心或人力资源部收到复议申请后，分管负责人应首先检查是否符合复议申请的有关规定，决定是否予以受理。3.2复议办公室在组织复议前，对复议申请提出的事实依据、证人证词，按照相关规定进行充分调查、取证，必要时可组织相关人员到现场进行实地调查取证。各专业173、部室及相关单位相关人员要密切配合调查工作，所有被调查人员必须在调查记录上签字。3.3调查结束后，复议办公室应提前一天，通知复议申请人、所在单位负责人、被复议人及单位负责人，相关专业部室准时参加复议。4、复议依据4.1依据现场流程本及上岗走动卡处罚记录所填写内容及罚款单内容（现场无流程本的可依据走动卡）。4.2依据大远煤业公司和上级现行的有关规定、标准、制度。4.3依据大远煤业处罚复议领导小组确定的结论。5、复议程序5.1复议开始前，复议办公室主任宣布复议纪律、宣读复议申请内容。5.2被处罚人员叙述被处罚过程，其他相关人员作补充，说明复议的理由，提供相关证据。5.3处罚方主要人员叙述处罚过程，提174、供处罚依据的条款。其他相关人员作补充说明，提供相关证据。5.4参加复议的部门专业管理人员依据双方所阐述的理由、事实，依据现行的有关规定，对处罚是否成立作分析判断。5.5主持人根据违章事实是否成立，处罚的依据条款是否得当，宣布复议结论。5.6被处罚方、处罚方分别表明对复议结果的态度。5.7一次复议由生产副总经理主持分析处理，相关部门负责人参加，被处罚方与处罚方都有权申请与事件有利害关系的人员回避。5.8二次复议由党委书记主持，生产副总经理、安监处长、总工程师参加、相关专业副总参加，组织相关人员进行分析合议，根据合议结论进行相关处罚。二次复议为最终复议结论。6、相关规定6.1部室相关人员不按要求参175、加复议的，对责任人罚款20元，并联责部室主任罚款10元。6.2复议申请人不按时参加复议的，维持原有处罚，对申请人罚款10元，且当事人不得再次提出复议申请。6.3因处罚方落实处罚有误的，对处罚方责任人罚款10100元。6.4参加复议人员必须听从主持人的安排，不得吵闹、辱骂，不得发生肢体冲突，否则对当事人罚款100元。6.5复议过程中不得说假话、作伪证。因说假话、作伪证影响正常复议的，对当事人处以50元罚款。6.6所有参加复议人员必须在复议分析记录上签字，不签字每人次罚款10元。7、组织领导7.1为加强对处罚复议工作的领导，公司成立领导小组，总经理、党委书记任组长，生产副总经理、总工程师、安监处长任副组长，安监处主任工程师及安全质量办公室、调度室、生产技术部、机电运输部、通防办公室、经营管理部、人力资源部等部门负责人为成员。7.2领导小组下设复议办公室，办公室设在安监处，安监处主任工程师任复议办公室主任，负责日常工作。7.3为保证复议工作的顺利进行，公司每月拿出5000元对相关参加复议的人员进行奖励，半年兑现一次。7.4复议办公室要认真履行职责，认真总结复议工作经验，不断提升复议水平。