1、矿业公司安全绩效监测标准化系统内部评价制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全绩效监测制度第一章总则第一条 目的：安全标准化运行过程有效，进一步完善公司安全管理体系，持续改进安全管理，实现公司安全生产管理工作达到制度化、标准化，特制定本制度。第二条 范围：用于本公司安全绩效检测。第二章 职责第一条 安全环保部组织实施安全标准化运行过程及其绩效的检查和考核。第二条 各职能部门负责相应业务范围内的检查、监测和汇报。第三条 各单位负责本单位安全绩效测量和监视。第三章工作内容第一条 监测内容：1.安全目标的实现；2.事故、2、事件；3.措施的执行情况；4.安全管理的依从性；5.安全标准化系统效力的持续改进。第二条 监测计划1.监测频率：对目标和工作计划实施情况，安全环保部每半年一次检查，各单位每季度一次检查；对安全标准化实施情况，安全环保部每年组织一次公司自评。2.监测内容及范围：各部室、单位岗位安全责任制及安全规章制度的执行情况，安全标准化工作的创建情况。3.监测标准：岗位安全责任制及相关规章制度。4.监测程序：每季度对公司管理人员进行安全绩效监测，报总经理审批，年底兑现奖罚。5.资源配备：配置必要的检测设备。6.监测方法与技术：人员检查与设备检测相结合。第三条 监测人员能力要求1.监测人员要经过相关的培训，具有3、一定的专业知识和能力。2.具备技术、管理、生产、安全管理等知识和组织协调及文字表达等方面的能力；3.了解国家安全生产法律、法规和目的要求；4.熟悉安全标准化管理标准、规定、程序。第四条 监测过程1.查阅有关文件、标准、报表、管理制度、工作程序、组织机构和记录等资料；2.现场观察和检查装置设备的安全卫生和环境保护状况；以及规章制度、工作程序、操作规程、作业标准、作业方案、工艺纪律执行情况；安全设施配备运行情况。3.听取现场安全负责人介绍其安全组织管理、规章制度、标准、实施措施、实施效果、事故处理、应急程序等内容。与现场主要管理人员及员工代表谈话，询问现场管理情况、应知应会的内容、现场安全管理措施4、及应急程序等内容；4.进行现场应急演习，检查职工的对应预案的掌握情况，检验应急预案的正确性、适用性和有效性。5.对实际活动的结果寻找、收集符合或不符合的客观证据。第五条 记录要求1.监测时要做好各种会议记录，参加人员签名等组织工作。2.监测全过程都要做详细资料记录，重要会议和决定要以文件形式下发。第六条 监测人员要与员工代表进行沟通，了解安全标准化系统的运行情况。第七条 各单位要充分利用安全例会对公司山的安全绩效进行回顾；回顾的内容包括：1.安全生产方针与目标的实现;2.法律法规的执行情况;3.事故、事件；4.措施的执行情况；5.安全管理的依从性；第八条 其他要求1.各部门提供的资料要详细、真5、实。2.监测提出的问题和改进措施，要通过各种渠道让员工参与讨论、修改。3.监测所提出的行动计划，各部门要认真贯彻执行。标准化系统内部评价制度第一章总则第一条 目的：为了验证安全标准化体系创建活动及其结果是否符合标准化文件要求，确定安全标准化体系是否持续有效运行。第二条 适用范围：本制度适用于公司安全标准化系统内部评价。第三条 术语与定义：内部评价：由组织自己或以组织的名义进行，对安全标准化体系运行状况进行评价。第二章职责第一条 总经理1.负责审定内部评价计划、实施方案及内部评价报告。第二条 主管副总经理1.负责内部评价工作。2.负责组织成立内部评价小组，选定评价组长及评价人员。3.负责评价内部6、评价计划、每次的实施计划和内部评价报告，并将评价情况向总经理报告。第三条 安全环保部1.负责协调评价活动的展开。2.负责评价文件及记录的管理。第四条 评价组1.负责编制、实施内部评价计划。2.负责制定不符合事项的纠正措施。3.负责编写评价报告。第五条 各单位部室1.负责配合内部评价计划的实施。2.负责落实不符合事项采取纠正与预防措施。第三章工作内容与要求第一条 组织成立评价组，评价组成员应具备以下条件：1.熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；2.接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书；3.具备与评审对象相关的技术知识和技能；4.具备操作内部评价过程的能力；5.具备辨别危险源和评价7、风险能力；6.具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。7.内评人员应该诚实、客观、勤勉和忠诚，坚持原则。第二条 评价组负责准备评价专用文件：1.评价通知和评价计划；2.评价依据的文件；3.评价检查表；4.不符合项整改通知单。第三条 评价计划的内容：1.评价的目的、范围、日期；2.受评价的部门、项目；3.依据的文件、标准、法律法规及相关要求；4.评价组成员和具体日程安排。第四条 由安全环保部提前一周向受评价部门发出评价通知及评价计划。第五条 评价组组织召开预备会，参会人员为评价组成员。明确评价工作分工，提出评价要求。第六条 内部评价重点关注：1.系统运作的效力和效率；2.系统运行8、中存在的问题与缺陷；3.系统与其他管理系统的兼容能力；4.统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；5.信息技术在标准化系统中的使用情况；6.安全资源使用的效力和效率；7.系统运作的结果和期望值的差距；8.绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；9.纠正行动；10.与相关方的关系。第七条 评价标准：金属非金属公司山安全标准化规范。第八条 评价频率，每半年进行一次。当出现以下情况时，公司应及时安排安全环保部增加针对部门或体系要素的临时性内部评价计划，经生产副总经理审核并报总经理审定后，组织实施：1.组织机构、管理体系发生重大变化；2.出现重大职业健康安全事故；3.法律、法规及其他外部要求的变更；49、.外部环境发生较大变化时5.在接受第二、第三方审核之前；6.认证证书到期换证前；7.外部评价发现严重不符合项时。第九条 评价实施1.首次会议主管副总经理向受评价方介绍评价组成员，说明评价目的、范围、依据、评价人员分工、评价工作日程安排和评价方法等。2.现场评价1）评价员通过现场察看、询问、查阅文件资料和记录等方式，按照评价标准逐条核实安全标准化体系运行情况，发现不符合时与被评价部门确认，确认后填写到评价检查表中。2）在评价过程中，被评价单位和部室须提供真实完整的资料，有关单位和人员必须密切配合，不得阻碍和拒绝评价人员执行任务；。3）现场评价结束后，由评价组组长召开评价组内部会议，评价员应对所评10、价部门的评价结果进行评价，确定出不符合项并开出不符合整改通知单，开出的不符合整改通知单要简要、准确地描述不符合事实、不符合条款，由被评价部门负责人签字确认，如果被评价单位对不符合整改通知单有异议，应由被评价部门负责人及时向评价组组长提出说明，评价组组长组织作出相应处理。3.末次会议评价组组长组织召开末次会议，参会人员为被评价部门领导层及有关人员、评价组成员。评价组组长报告评价结果，宣读不符合整改通知单，并提出相关要求。第十条 评价组在开完末次会议的一个星期内编制完成内部评价报告，报生产副总经理审核、总经理审定后，发放到相关部门传阅。内部评价报告内容如下：1.被评价部门、评价的目的、范围、开始和11、结束日期；2.依据文件；3.参加内部评价人员；4.评价综述；5.自评得分； 6.自评等级，第十一条 跟踪验证1.评价组对不符合整改通知单的落实情况进行跟踪检查，并验证其有效性，将检查结果记录，做为下一次评价的评价依据。2.纠正措施验证引起文件更改时，按文件控制制度执行。第十二条 制定外部评价计划，外部评价方式：委托专家或中介机构。第十三条 安全环保部负责收集、保管内部评价资料。第三章检查与考核第一条 检查1.公司安全生产管理委员会对本制度的落实执行情况进行检查。2.安全环保部对评价小组的履职情况和被评价部门的不符合整改情况进行检查。第二条 对职责部门和人员的履职情况按公司安全生产奖惩办法进行考核。第三条 引用文件金属非金属公司山安全标准化规范