1、冶金工贸行业安全,第一部分 工贸企业安全生产标准化基本规范概要 介绍,一.结构,共分13个一级要素，42项二级要素，194条总分1000分，各一级要素分值不等，最多260分，最少20分，加扣分项22项，最多加扣60分，最少扣4分,二 标准化考评要求,.评定等级分为三级1级90 分 大型集团所属企业90以上无伤亡，上市公司无死亡2级75分 大 型 80 以上无伤亡，死亡未超过1人3级60分 企业 不分大小（小微企业除外，死亡不超过2人,第二部分 开展标准化工作方法及要点,一.开展标准化前期需要做的工作,1.成立机构，抽调人员，做到三专（专人、专业、专职），分工要专、要细2.制定标准化工作计划和实2、施方案3.认真学习评审标准，熟悉标准内容和要求4.深入宣传，广泛动员，形成共识，共同创建,二.开展标准化工作方法,1.舍得投入是前提 2.落实三专（专人、专业、专职）是标准化成功保障 3.熟悉标准是关键 4.标准化工作人员要理清思路，明确职责，有序开展工作很重要 搜集整理，归类归档；指导他人，进行规范；修改补充，进行完善；制定编制，填补空白,三 标准化文档资料编制中应注意事项,1文档资料格式要统一，内容要规范（1）.文资料名称格式与评审标准名称格式要求一致性（2）编制资料与作业现场及实际做的一致性（3）资料内容与评审标准规定内容的符合性（4）资料内容与相关标准规范要求的符合性,2.各要素前后资3、料（数字、日期、内容）相互衔接，内容相互对应3.企业标准服从行业标准4.凡属公司各部门工作职责内，其档案资料应由公司负责整理归档，各种活动记录应以车间班组存档为主5.各类文档资料应按标准化基本规范分类进行归类建档6.制度、计划、方案、责任制、预案均要以文件形式下发,第三 部分,开展安全生产标准化各部分要做的主要工作,各部分要做的基础工作1.要制定或完善31项管理制度及各项操作规程2.要建立五类台账五类档案3要建立12种记录,一 目标,1.制定年度安全生产目标及安全生产目标具体分解实施考核的具体办法2要定期对安全生产目标完成效果进行评估和考核，要有评估报告、记录注：无加扣分项,二.组织机构和职责4、,1.建立安全管理机构，配备安全管理人员（配备人数要符合国家规定，总人数2）2.一季度召开一次安全生产专题会议要有会议记录或会议纪要3.企业要建立 安全生产责任制，明确主要负责人及各部门各岗位的安全生产职责七项职责文件形式考核培训评审与更新,注：加扣分项（1）负责人职责不清加扣20分（2）安全责任不清加扣6分,三 安全生产投入,1.建立安全生产保障制度，2.设立安全生产费用使用台账提取比例要符合国家规定4 2 0.5 0.2 0.1亿：0.1-1亿：1-10亿；10亿以上 3.制定安全生产费用使用计划 使用范围要符合国家规定4.为职工交纳工伤保险5实行并交纳安全生产责任保险费注；无加扣分项,四5、 法律法规与管理制度,1.建立定期识别法律法规制度获取、识别、更新、部门、人员2.适 用法律法规清单3.培训及记录4.建立完善各类管理制度（31种）并以文件形式下发5.制度培训、执行、考核、评估、修订相关资料（评估报告、记录）6 制定完善操作规程,7.操作规程的培训、考核、评估、修订、风险分析相关资料（记录、评估报告）8.法律法规标准转化为企业规章制度9.做好各类资料的档案管理，建立各类资料台账、档案5类台账、5类档案注：加扣分，未将法律法规转化为规章制度及未予以落实的加扣16分,五 教育培训,1.建立教育培训管理制度2.识别培训需求3.制定培训计划4.对培训效果进行评估5.作好培训记录6建立6、培训档案7.负责人、管理人员、操作人员培训合格,方可上岗8.对新工进厂三级教育、转岗、离岗人员、外来人员、相关方、四新培训、9.特种作业人员培训并取得特种作业操作资格证书10.安全文化建设 注：无加扣分,六生产设施设备,6.1部分 设备设施建设 1.资料部分（新、改、扩建项目）加扣分24（1）.立项批复（2）.安全予评价报告（3）.安全专篇及审查结论（4）.安全验收评价报告（5.）备案证明（6）.设计评价施工单位资质证件,2.现场部分主要看（1）厂外部环境（2）厂区平面布置（3）照明（4）防火间距（5）防雷设施（6）出入口,1.生产场所有重大火灾隐患加扣15分2.休息室、浴室、更衣室设置不符安7、全要求加扣8分3.采用设备工艺属明令禁止的或设备设施存在有大安全隐患的加扣30分4.项目建设前期管理不规范加扣18分,（7）梯、栏、工作台（8）电气室（9）发电机房,6.2部分 设备设施运行管理1资料部分（1）设备台账（2）特种设备档案及三证（3）维护保养记录（4）设备检维修计划（5）检维修方案（6）各种仪器仪表的检测检验报告,二 现场主要看,（1）特种设备（2）低压线路（3）金属切削床（4）冲剪压机械（5）砂轮机（6）电气设备（7）传动部位（8）危险化学品仓库、罐区建筑、间距、通道、标志、安全设施,此部分主要看设备设施的配置、保养、运行情况1.特种设备管理有缺陷加扣12分2.安全设施被拆除加8、扣8分,6.3设备设施的验收、报废、拆除1.建立制度2.新进设备的验收合格证、说明书、技术资料3.拆除报废处置方案 及执行办理危险作业许可证4.作业前的安全技术交底,七 作业安全,7.1.现场管理及生产过程控制1.现场、过程、环境进行风险分析并制定控制措施 构成重大危险源评估分级、对存在风险要采取措施进行控制2.对涉及七种危险作业实行许可制度,7.2作业行为管理1.对人的不安全行为分析辨识2.危险作业实行许可制度3.要害岗位实行操作牌制度4制定劳动保护用品发放标准并要求正确配戴,7.3警示标志1.危险性较大作业场所2.重大危险源场所3检维修作业场所及进行危险作业场所4.特种设备5.坑井沟坡洼地9、方6有职业危害岗位7.危险化学品仓库,7.4相关方 管理1.供应商承包商资格审查2.表现情况进行评估3.建立名录和档案4服务行为风险识别5.对同一作业区承包商进行统一管理安全协议、施工过程监督 作业条件审查,7.5变更1.制定变更管理制度人员、机构、工艺、技术、设施、环境2.制定变更计划3.进行变更风险分析、采取控制措施4.对变更进行审批和验收安全设施重大变更，应报安监部门备案,加扣分1.危险作业管理不规范加扣12分2.相关方在在甲方场所内发生工亡事故的加扣36分3.发包不符合规定要求的，加扣16分,八 隐患排查和治理,8.1 8.2隐患 排查、范围、方法1.建立制度2.制定隐患排查方案目的、10、范围、方法3.进行隐患排查4.对隐患分析、分级、建立隐患登记台账分重大事故隐患，一般事故隐患（国安监16号令）,5.制定五类安全检查表8.3隐患治理1.制定隐患治理方案目标、任务、方法、措施（工程、管理、教育、防护）经费、机构、人员、时限、要求2.重大隐患治理后要进行验收和效果评估3.隐患治理统计分析表4.建立安全预警指数系统加扣分项 无,九 重大危险源,9.11.建立制度2.进行评价辨识、分类、分级3.登记建档4.备案5.如属放射源，办理使用许可证,6.采取控制措施（1）监控设施（2）报警设施（3）消 防设施（4）安全标志（5）重大危险源警示告知牌 7.定期检查并做好检查记录 有重大隐患带病11、运行加扣16分,十 职业健康,10.1管理1.建立职业健康管理制度2.作业现场要符合职业健康要求 做到 二分开、一适应（劳保）、一符合（浓度）3.进行职业危害体检4.建立职业卫生档案5.建立员工健康监护档案6.防护器具定期校验，并做到定点存放、专人保管,人保管10.2告知 1.书面告知 2.培训 3.作业场所设立警示标志10.3申报申报备案,加扣分 1.一年内有新增职业病患者的，本二级要素不得分 2.产尘设备和尘源点除尘不符合要求，加 扣12分,十一 应急救援,11.1-41.建立制度2.成立应急救援机构并落实专人负责3.成立应急救援队伍4.编制三类应急预案5.评审、修订、备案评审、修订、记录12、备案表6 应急物质、设施、装备,7.演练、评估加扣分：1.三类预案不符合规范要求 加扣4分 2.未进行演练及其它不符合要求的加扣8分,十二 事故报告、调查、处理,12.1-21.建立事故管理制度2.发生事故后主要负责人到现场组织救援3 事故报告1小时 2小时4.建立事故档案5进行事故调查、出调查报告调查分级 四不放过无加扣分项,十三 绩效评定,13.1-21.建立制度评估方法、组织、周期、过程2.进行评估对照标准化规范进行符合性评价3 对评估当中发现问题制定纠正、预防方案4.将评定报告进行通报5.将评定结果纳入年度安全绩效考评,6 制定完善安全标准化计划和措施7.保存修订完善标准化记录无加扣分项,