1、石材冶金工贸公司安全生产管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录文件编号：XX001安全生产目标管理制度文件编号：XX 002安全生产责任制文件编号：XX 003安全生产责任考核制度文件编号：XX004安全生产委员会章程文件编号：XX005安全生产投入保障制度文件编号：XX006工伤事故管理办法文件编号：XX007法律法规标准规范管理制度文件编号：XX008安全教育培训管理规定文件编号：XX009三级安全生产教育培训制度文件编号：XX010档案管理制度文件编号：XX011安全文件档案管理制度文件编号：XX02、12外来人员管理规定文件编号：XX013相关方及外用工安全管理制度文件编号：XX014企业安全文化建设导则文件编号：XX015识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范管理制度文件编号：XX016设备设施安全管理制度文件编号：XX017生产设施安全拆除和报废管理制度文件编号：XX018生产设备、设施验收管理制度文件编号：XX019危险物品及重大危险源管理制度文件编号：XX020劳动防护用品管理制度文件编号：XX021新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度文件编号：XX022特种作业人员安全管理制度文件编号：XX023消防管理制度文件编号：XX024职业安全健康管理制度文件编号：XX0253、事故管理制度文件编号：XX026作业安全管理文件编号：XX027转工种、复工人员安全培训要求文件编号：XX028安全生产费用开支管理办法文件编号：XX029风险评价控制程序文件编号：XX030安全检查和隐患整改管理制度文件编号：XX031重大危险源管理制度文件编号：XX032安全生产会议管理制度文件编号：XX033交接班制度文件编号：XX034安全检维修管理制度文件编号：XX035工器具管理制度文件编号：XX036特种设备安全管理制度文件编号：XX037关键装置、重点部位安全管理制度文件编号：XX038仓库、罐区安全管理制度文件编号：XX039仓库管理规定文件编号：XX040巡回检查及设备维护4、保养制度文件编号：XX041安全防护和安全警示标志的管理规定文件编号：XX042安全标志管理规定文件编号：XX043变更管理制度文件编号：XX044危险作业管理制度文件编号：XX045定置管理制度文件编号：XX046承包商安全管理制度文件编号：XX047电气安全管理制度文件编号：XX048废弃物排放处置安全管理制度文件编号：XX049安全生产隐患排查工作方案文件编号：XX050隐患排查治理制度文件编号：XX051安全绩效评定管理制度文件编号：XX052事故应急救援制度文件编号：XX053安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度文件编号：XX054特种设备管理办法文件编号：XX05、55安全生产奖惩制度文件编号：XX056“三违”管理制度文件编号：XX057对“三违”人员处理的规定文件编号：XX058食堂安全管理制度文件编号：XX059特种作业人员安全管理制度文件编号：XX060职业危害防治责任制度文件编号：XX061职业卫生教育培训管理制度文件编号：XX062安全管理制度的修订制度安全生产目标管理制度 编号：XX001一、目的对公司安全生产目标进行控制。二、范围本制度适用于公司范围内。三、管理职责（1）安全生产管理委员会（以下简称：安委会）负责本制度的编制、修订、督促检查；（2）各基层编制本部门目标及实施计划，各基层单位编制本单位安全生产目标及实施计划。（3）总裁批准公6、司安全生产方针、目标。（4）工作程序。（1）制订 安委部根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总裁批准后实施。（2）实施总裁实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。（3）目标分解及实施安委会将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。确保目标和指标实施。（4）实施结果考核安委会每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。（5）安全生产目标与指标评审及修订通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目7、标进行修订。安全生产责任制 编号:XX0021 总则1.1 安全生产是关系到国家和人民群众生命财产安全的大事，落实安全生产责任制是做好安全生产工作的关键。为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化各级安全生产责任制，确保安全生产，特制定本制度。1.2企业法定代表人是本企业安全生产的第一责任人，要贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管，谁负责”的原则，企业的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。1.3 安全生产人人有责，有岗必有责。企业的每个职工都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职责。实现全员安全生产责任制。1.4本制度适用于本公司各单位及所有人员。8、2 公司领导安全职责2.1总裁安全职责2.1.1在公司董事会的领导下，对公司的安全生产负总责。2.1.2 严格执行国家安全生产的方针、政策、法令、法规和指令。2.1.3每季度至少组织一次安委会成员会议，总结布置安全生产工作。2.1.4负责检查落实安全生产责任制，与各单位经济利益挂钩考核。2.1.5健全安全组织机构，及时调整、充实安全专职管理人员，及时研究解决生产中的重大安全问题。2.1.6把安全生产、工业卫生、劳动保护工作作为公司日常工作重点之一，根据国家安全、卫生标准组织制定公司安全生产、劳动保护、长远目标规划和年度实施计划，与公司年度经营计划同时下达，安全技术措施费用专款专用。2.1.7按9、事故“四不放过”的原则，组织对重大事故的调查处理，拿出处理意见后向公司董事会汇报，执行董事会决策。2.2 安全主任安全职责2.2.1贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。2.2.2组织制定、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全措施计划，并认真组织实施。2.2.3组织分管业务范围内的安全大检查，全面落实各项重大事故隐患的限期整改。2.2.4组织分管部门开展安全竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验，奖励和表彰安全生产先进单位和个人。2.2.5 负责分管部门的安全培训教育和检查考核工作。2.2.6 组织分管部门进行报10、公司以上事故的调查处理，并及时向公司主管机关报告。2.2.7定期召开分管部门安全工作会议，分析公司生产动态，掌握安全工作的重点、难点，及时解决安全生产中存在的问题。2.1财务安全职责。2.3.1执行国家关于企业技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，保证安全技术措施项目费用的支出。2.3.2监督检查安全保证基金的交纳和返回基金的使用。2.3.3审查企业经济计划时，要同时审查安全生产经济计划，并检查执行情况。2.3.4把安全管理纳入经济责任制目标考核，分析企业安全生产经济效益，支持开展安全生产竞赛活动，审核各类事故费用支出。3 其他工作人员安全职责。3.1 生产厂长安全职责生产11、厂长对本单位安全生产全面负责，各主管对分管业务范围内的安全工作负责，其职责是：3.1.1保证国家和企业安全生产法令、规定、指示、有关规章制度在本车间 贯彻执行。把安全工作列入议事日程，做到“五同时”。3.1.2组织制订并实施车间安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。3.1.3组织新工人（包括实习、代陪人员）进行车间安全教育和班组教育：对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核。组织并参加车间安全活动日，及时处理工人提出的合理化建议。3.1.4 每月组织一次全车间安全检查并落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器12、具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。3.1.5组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表章先进班组和个人。3.1.6对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“四不放过”的原则。注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施：对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。3.1.7 负责一级动火和固定动火的申请：审批二级动火，安排落实动火时安全措施。3.1.8 建立本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间安全人员的作用。3.2 车间主管安全职责。3.2.1 贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本工段（班组）的安全生产。3.2.2 组织职工学习并贯彻13、执行企业、车间各项安全生产规章和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。3.2.3 组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中查安全、班后总结安全。3.2.4负责对新工人（包括实习、代陪人员）进行岗位安全教育。3.2.5负责车间安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析、落实防犯措施。3.2.6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。3.2.7搞好安全生产竞赛，表章先进，总结经验。3.2.14、8抓好车间建设，提高车间管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产，并做好车间的思想政治工作。3.3 车间工艺、设备技术人员安全职责。3.3.1负责做好本职范围内的安全生产工作，确保各项技术工作的安全可靠性。3.3.2负责编制本企业的安全技术规程及安全生产管理制度。在编制开、停工或设备检修、技术可行性方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并检查执行情况。3.3.3 在本专业范围内对职工进行安全操作技术与安全生产知识培训，组织技术练兵活动，定期考核。3.3.4 经常深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时提出措施予以消除，制止违章作业。在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止 其工作，并立即报15、请领导处理。3.3.5 参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求。3.3.6参加有关事故调查、分析，查明原因，分清责任 ，提出有预防措施，并及时向领导或主管部门报告。3.3.7制订装置检修、停工、开工方案，特别是工艺流程改动时，做好开工前的摸底工作。3.6 职工安全职责。3.6.1认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。3.6.2精心安排，严格执行工艺纪律，做好各项记录。交接必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。3.6.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消16、灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时如时地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。3.6.4 按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。3.6.5 正确操作。精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。3.6.6上岗必须按规定着装，妥善保管正确使用各种防护器具和灭火器材。3.6.7 积极参加各种安全活动，岗位技术练兵和事故预防训练。3.6.8有权拒绝违章作业的各种指令，对他人明显违章作业有权劝阻和制止。4 各部门安全职责4.1 公司办公室安全职责4.1.1 协助公司领导贯彻上级有关安全生产指示，及时转发上级领导和有关部门的安全生产文件、资料。认真做好公司有关安全会议记录，对安17、全部门的有关材料，及时组织会审并打印、下发。4.1.2 组织检查落实干部值班管理制度。4.1.3负责对临时来公司进行参观学习、办事人员进行进厂前安全注意事项的宣传教育 工作。4.1.4 搞好所管辖单位的安全工作，制订和健全安全生产责任制和规章制度。4.1.5 在安排工作时，同时总结、安排安全工作。4.2 总务部门职责。4.2.1认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在以总经理、安全生产委员会的领导下负责企业的安全生产、技术监督工作。4.2.2负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，新进公司职工的公司级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动18、。4.2.3组织制订、修订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并监督检查执行情况。4.2.4组织开展并参加安全大检查，落实事故隐患整改制度，协助和监督有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改执行情况。4.2.5 参加新建、改建、扩建及大修、技改工程的设计审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术工作，4.2.6 协助设备动力处做好锅炉几压力容器的安全监督工作。4.2.7深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。4.2.8监督检查安全用火管理制度的执行情19、况。4.2.9 负责各类事故汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。负责各类人员伤亡事故的调查处理，参加各类报公司的以上事故的调查、处理和工伤鉴定工作。4.2.10 会同有关部门搞好企业工业卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。4.2.11 负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真 开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全 管理方法。4.2.12 检查督促有关部门、单位共同搞好安全装备的维护保养和管理工作。4.2.13建立健全安全管理网指导基层安全工作，加强安全基础建设。定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。4.2.120、4 对在安全生产中有突出贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。4.3 技术部门安全职责4.3.1编制或修订技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，并经常督促检查执行。4.3.2 修订长远发展规划，编制全公司技术措施计划，进行技术改造时，应包括安全技术和改善劳动条件的措施项目。不得以任何理由削减安全技术措施项目和挪用费用。制订增产节约措施时应符合安全技术要求。4.3.3负责因工艺技术引起生产施工的调查处理和统计上报，参加其它有有关报总公司以上事故的调查与处理。4.3.4 严格执行职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时头投用的原则。4.3.5组织并监督生产单位对生产操作工人的技术21、训练。4.3.6负责贯彻工艺纪律管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在问题。4.3.7负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。4.3.8 组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全整备。4.4 生产部门安全职责。4.4.1及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”。4.4.2 在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度和安全技术规程者，应及时制止，并立即向领导报告，同时通知安全技术监督部门共同处理，严禁违章指挥。4.4.3在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记22、录。4.4.4参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，及时在调度会上给予表扬和批评。负责贯彻操作纪律管理规定，搞好生产调度工作，杜绝或减少非计划停工和跑冒串等事故，装置实现安、稳、长、满、优平稳运行。4.4.5负责生产事故（非计划停工和跑、冒、串等）的调查处理、统计上报工作，参加其它各类报公司以上事故的调查处理，及时向公司经理汇报生产上发生的各类事故。4.5保卫部门安全职责。4.5.1健全安全保卫制度，认真做好要害部门安全生产的保卫工作。4.5.2负责消防管理工作。4.5.3会同车辆管理部门搞好交通安全管理，参加有关报公司以上事故的调查处理。4.5.4负责重大事故的现场保卫工作。4.5.5参23、加安全检查，组织好主管业务范围内的安全保卫检查工作。4.6财会部门安全职责。4.6.1在编制、检查基本建设和工程计划的同时，编制检查安全技术措施计划，并经常检查执行情况。认真贯彻国务院关于企业安全措施经费在固定资产、改造资金中提取10%15%的规定，专款专用，定期核算，并报送有关部门。4.6.2监督和保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支，保证企业职防经费和安全教育经费的实际需要。4.6.3负责审核各类事故处理费用支出，纳入企业经济活动分析内容。4.6.4按规定搞好安保基金的使用。4.7人事部门的安全职责。4.7.1在编制生产计划和总结生产任务完成情况时必须同时计划和总结安全工作。4.7.24、2 在企业管理总体规划中突出安全第一的思想。4.7.3在对各单位考核评比时，同时考核安全工作；在编制经济责任制时，把安全内容纳入责任制内容，坚持安全一票否决权。4.7.4 加强“三基”工作，提高企业安全素质。4.7.5负责贯彻执行岗位责任制大检查管理制度和班组思想工作制度，文明生产管理制度。4.7.6 督促和推进安全管理的现代化。4.8 采购、仓储、销售部门安全职责。4.8.1对所管辖范围内的安全生产负责，建立健全安全规章制度和操作规程。负责所辖范围内的职工的安全教育和管理。4.8.2按计划及时供应安全技术措施项目所需设备、材料。4.8.3 负责各类劳动防护用品的采购和按标准发放。4.8.4贯25、彻执行运输车辆、船舶的安全管理制度，仓库防火安全管理规则、化学危险品安全管理规定。4.8.5负责本单位的安全管理和各类防雷、防静电、防火、防爆工作。4.8.6加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理，使其安全可靠性符号企业要求。4.9 质检管理部门安全职责。4.9.1 建立健全化验人员采样，分析项目及使用设备、仪器的安全操作规章制度，并认真执行。4.9.2 负责有关动火分析和进入塔、罐作业的气体测定，并向有关部门提出分析测定数据报告。4.9.3 负责质量事故的调查、统计、上报工作。安全生产责任考核制度 编号：XX0031.目的为督促各单位严格落实安全生产责任，杜绝各类事故发生，特制定本制度。26、2.使用范围本制度适用于我公司安全生产责任制的管理。3.引用标准及相关文件3.1中华人民共和国安全生产法3.2XX市安全生产条例3.3冶金企业安全标准化规范4.职责安全管理部门负责安全生产责任制的综合监督考核。5.工作要求5.1安全生产责任制每年进行一次综合监督考核，每发现一项不符合责任制要求的，扣罚10分。5.2日常安全检查中，发现的违章违纪行为及不安全因素等，是由于有关职能部门或人员的安全生产责任不到位造成的，扣罚10分。5.3发生安全生产事故时，按照各类事故处理标准进行处理。5.4我公司对安全责任实行安全目标管理，每年底按照签订的安全生产目标责任书进行奖惩。6.附则本制度由安全生产委员会27、负责解释。安全生产委员会章程 编号：XX004第一章 总 则1.1为加强对公司安全生产工作的领导，强化安全监督管理措施的落实，制定本章程。1.2公司安全生产委员会是在总裁领导下的安全生产领导决策机构，并通过各职能部门对公司所属单位的安全生产实行全面的领导、管理和监督。1.3公司所属单位必须认真贯彻“安全第一、预防为主；控制风险、综合治理；平安和谐、持续改进；遵章守法、安全发展”的安全生产方针和“全员、全过程、全方位、全天候”安全监督管理原则，按“谁主管谁负责”的原则齐抓分管，落实各级安全生产责任制，推行安全生产目标管理，并接受公司董事会对安全生产工作的全面领导和监督检查。第二章 组织机构2.128、公司安全生产委员会由公司主要领导、相关部门主管组成。委员会设主任1名，由公司总裁担任，副主任若干名，成员若干。2.2公司安全生产委员会办公室设在总裁办。安委会作为安全生产委员会的办事机构，负责全公司安全工作的归口管理，公司其他职能部门按“谁主管谁负责”的原则，负责相应的安全工作。2.3公司所属单位应建立安全生产领导小组，业务受公司安全生产委员会的领导。第三章 职 责3.1认真学习贯彻党中央、国务院和公司关于安全生产的方针、政策，并通过公司各职能部门和所属单位组织实施。3.2研究、决策公司安全生产的重大问题。3.3听取各单位执行安全工作职责的情况汇报，审查年度安全工作计划。3.4审查安全生产责任29、制目标完成情况，决定奖惩方案。3.5按照规定审定安全生产保证基金的投保和使用计划。3.6审定重大安全技术和重大事故隐患立项工作。3.7审定安全生产先进集体和个人的奖励方案。第四章 权 利4.1各级安全生产领导小组在执行工作任务过程中，有权参加本单位有关的生产业务会议，查询有关档案资料，向有关人员了解情况，有关部门和人员应积极配合，如实汇报情况。4.2各级安全生产领导小组有权直接向公司总经理、公司安全生产委员会报告安全生产方面的重大问题。4.3各级安全生产领导小组有权对所属单位进行安全检查，总结和交流安全生产经验，提出相应建议。4.4各级安全生产领导小组有权要求各职能部门建立健全安全生产规章制度30、，并督促贯彻执行。4.5对安全生产做出重大贡献的先进单位和个人，安全生产委员会有权进行奖励，对发生重大事故负有领导责任的各级领导和责任者，有权提出处理意见。第五章 工作方法5.1安全生产委员会实行工作例会制度。每季度召开一次全委会，听取各部门执行安全职能的情况的汇报，研究有关安全的重大问题。5.2必要时，可随时召开全委会，研究、决策紧急的重大安全工作问题。日常工作可通过书面或口头形式互通信息，交换意见，保证工作的正常进行。第六章 附 则6.1本章程由公司安全生产委员会办公室负责解释。6.2本章程自公布之日起施行。安全生产投入保障制度 编号：XX0051.目的为保障我公司安全费用的投入，确保我公31、司安全设施、劳动防护用品、安全奖励等各种安全费用能准时到位，根据我公司实际，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于我公司所有单位和部门。3.引用标准及相关文件3.1 中华人民共和国安全生产法3.2XX市安全管理条例3.3安全生产许可证条例3.4冶金企业安全标准化规范4.安全费用的提取和财务管理4.1安全费用按销售收入的1提取，按每月提取，记入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。4.2安全费用提取额不能满足安全生产实际投入需要的部分，据实在成本中列支。5.安全费用的使用范围5.1安全培训教育所需费用；5.2为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费；5.3安全设施，如：32、安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声和粉尘、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入；5.4保证重大隐患治理所需费用；5.5安全风险抵押金；5.6安全检查工作所需费用；5.7保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入；5.8建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用；5.9为从业人员缴纳保险费用等。5.10其它用于安全生产的费用。6.安全费用的使用程序6.1每年的12月底各单位将下一年度的全年费用使用计划报安全管理部门，经评审汇总后，制订公司年度安全费用使用计划，报总经理审批后实施。6.2涉及日常安全费用的使用单33、位填写安全专项费用使用申请表，安全管理部门进行鉴定、签字后，经总经理、会计签字后，财务部门方可列支安全费用。6.3安全管理部门负责对使用的安全费用进行登记备案，于年底将安全费用的提取和使用情况总经理。6.4每月底仓库保管员将当月统计数据报安全管理部门备案。6.5 财务部及相关部门应履行职责，认真管理安全管理费用的提取和使用。7.本制度由财务部门、安委会负责解释。工伤事故管理办法 编号：XX0061、目的为维护员工的权益，保障公司的利益，让大家更好地履行安全责任，增强责任主体的责任意识必须建立和加强有效的“安全生产”监督措施和力度，特制定本办法。2、适用范围本公司所有员工。3、职责与权限 3.134、总裁负责文件的审批。3.2 公司安全主任负责文件的起草、修订。3.3各部门管理人员负本规定的监督与执行。3.4发生工伤事故的责任部门负责工伤申报给人事部，人事部及时对伤者作出应急处理。3.5工伤事故原因分析，由事故部门负责填写经过,安全主要责任人写事故报告及处理建议上报总经理批准执行。 3.6人事部负责工伤保险办理及员工工伤的申报及理赔、结案工作。4、内容4.1公司为所有员工购买工伤保险，新进员工在办理完相关入厂手续，进行初级安全教育考试合格再由相关部门进行车间及岗位教育考试合格后方能安排上岗。4.1.1特种作业人员，必须持证上岗。4.1.2各工种人员，未经同意不得窜岗，随意使用其他工种的机器35、设备，各级领导在确保安全的前提下，方可临时调整工种。4.2工伤界定范围4.2.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；4.2.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；4.2.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4.2.4在工作时间和工作场所内，因为违反劳动纪律和操作规程发生工伤的；4.2.5因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；4.2.6上下班时间按正常所经路线在上下班途中遭非本人责任事故或其他意外事故；4.2.7在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；4.2.8法律、行政法规规定应当36、认定为工伤的其他情形。4.3下列情形之一的，不得认定为工伤或视同工伤4.3.1因犯罪或者违反治安管理伤亡的；4.3.2醉酒导致伤亡的；4.3.3自残或者自杀的；4.4工伤办理程序4.4.1员工因工负伤后，由发生工伤事故部门将受伤员工及时送往医院，进行紧急治疗。 4.4.2发生工伤事故部门应及时填写工伤申请单上报人事部，并调查事故原因，填写工伤事故报告。4.4.3伤者在医疗期间的费用由人事部负责办理工伤保险理赔；因伤致残的由人事部安排进行伤残等级认定，并按照相关规定给予理赔；员工工伤期间的工资按照不低于60元/天给付。伤者工伤治疗的费用可以由企业事先垫付。4.4.4员工康复后凭康复证明到人事部办37、理返岗手续。各部门根据员工的实际情况，给予安排工作。（员工能够胜任原先工作的，由原部门给予优先安排；员工不能胜任原来的工作的，根据员工的意愿及公司具体情况，人事部另行安排。）4.4.6人事部应妥善保管员工工伤材料。4.5 工伤保险（或职业相关其他保险）:由人事部统一申请办理、缴纳。发生工伤事故或职业危害事故后，由人事部统一办理保险理赔。 5、附则本办法自颁布之日起实施。 安全生产的法律法规标准规范管理制度 编号：XX0071、目的 为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规 及其他要求为最新版本，提高员工和相关38、方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。 2 、适用范围 适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准 化法律、法规及本公司的各项规章制度，标准规范和其他要求的控制。 3、 职责与分工 主管部门：行政人事部。负责安全标准化法律、法规、本公司的各项规章制度，标准规范和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。 相关部门：各部门、车间。负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及本公司的各项规章制度，标准规范和其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。 4、内容与要求 4.1、与公司相关的法律、法规和规章制度，标准规范及其他要求 4.1.2、国家有关的法律、法规、条例、规范39、； 4.1.3、国务院主管部门规章、规程；XX市市的地方法规；国家、行业、XX市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、 标准及其他要求等； 4.1.4、 国家、行业和地方标准； 4.1.5、上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；4.2 获取方法 4.2.1、 公司发文、转文； 4.2.2、报刊、杂志登载； 4.2.3、会议获取； 4.2.4 、从法律、法规、标准、其他要求发行处获取； 4.2.5、 通过政府机构、行业协会等获取； 4.2.6、上网查询； 4.2.7、其他渠道。 4.3 识别和确认 4.3.1 人事部根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的适40、用的法律、法规清单，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。 4.3.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容。 4.4 贯彻执行 4.4.1 行政人事部将确认的法律法规和公司规章制度、标准规范及其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。 4.4.2 各部门、车间要按照法律、法规和公司规章适度、标准规范及其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，。 4.43 公司通过日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。安全教育的培训管理制度 编号：XX008一、目的： 使公司所有与安全生产活动有关的人员均获得相应的41、培训，提高人员的安全意识和安全防护技能，从而实现安全生产的目标要求。 二、 使用范围： 本程序适用于企业各项与安全相关培训的规划、建立、实施、审核与改进等作业。 三、定义：通过各种安全教育培训方法，达到培训的目的。 四、 程序：1、行政人力资源部根据各岗位安全工作需要，会同各部门做好培训需求调查，以及结合公司的安全考核要求，编制培训计划并组织实施。 2、 相关部门及相关人员提出安全培训需求，配合培训计划的实施。 五、内容及要求：1、新员工入职后应进行三级安全教育，方能从事生产活动；2、员工从事机械作业活动前，应首先进行技能培训，在学会该机械的安全规程教育及应急处理方法后，方能上岗；3、员工转岗42、或离岗半年以上重新上岗前，应重新进行岗位技能培训，考核合格后方能上岗；4、每年至少一次对安全生产等法律法规、安全操作规程，规章制度等知识的全面培训；5、新工艺，新技术，新材料，新设备投入前应进行相关岗位的安全教育和培训；6、对锅炉工、电工等特种作业人员应持证上岗，并定期接受安全教育培训；7、对涉及有职业危害岗位作业的人员定期进行安全教育培训； 8、对外来人员需要进入生产一线的，对可能出现的安全问题，进行教育和告知，并陪同采取必要的防护措施； 9、每年定期举行应急预案演练，如：消防和紧急疏散演习；10、每年定期进行急救及职业卫生知识培训11、进行其他安全教育类培训。六、规定1、每次培训应由人力资43、源部门整理存档备案；2、对培训内容定期进行考核；3、对每次培训结果进行评估；七、本规定自颁布之日起实施。三级安全生产教育培训制度 编号：XX009总则：本制度是针对公司安全生产教育培训制订的，通过对职工的安全生产教育和培训提高职工的安全生产意识，增强职工安全就是生命、安全就是效益的观念；教育培训的内容：一、 三级安全教育的内容1、 厂级安全教育的内容：（1） 安全生产基本常识。（2） 本单位安全生产规章制度；（3） 劳动纪律；（4） 作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；（5） 事故案例等。2、 车间级安全教育的内容：（1）、本车间的生产性质和主要的工艺流程；（2）、本车间44、预防工伤事故和职业病的主要措施；（3）、本车间的危险岗位、危险因素防范措施及事故应急措施；（4）、本车间安全生产的状况及规章制度；（5）、本车间的典型事故案例等。3、班组级安全教育和培训的主要内容（1）、班组的工作性质、工艺流程；（2）、岗位安全生产责任制、安全操作规程；（3）、生产设备、安全装置的性能及正确使用方法；（4）、防护用品的性能及正确使用方法；（5）、容易发生工伤事故的工作地点、操作步骤和典型的事故案例介绍。二、职工的安全生产教育由公司人事部负责；1、新员工培训记录2、培训评价表3、根据培训结果对合格者允许上岗三、记录的保管1、培训记录表单保存至离职2、考试试卷保存至离职3、培训签45、到表保存至离职文件和档案管理制度 编号：XX010（一） 总则第一条 为加强本公司档案管理工作，特制定本制度。第二条 归档的文件材料必须按年度立卷，本公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。第三条 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交专（兼）职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。（二） 文件材料的收集管理第四条 坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专（兼）职文书人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通46、知档案室。第五条 凡本公司印发出的公文（含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由总经理办公室统一收集管理。第六条 一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归档。会议文件由会议主办部门收集归档。1、公司工作人员在外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动核报旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案办理归档手续，档案室签字认可后财务部才给予核报差旅、会务费。2、本公司召开的会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部才给予报销会议费用。第七条 各部门专（兼）职文书的职责。1、47、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。2、认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归档。每年的2月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。3、承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。（三） 归档范围第八条 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。第九条 上级机关发来的与本公司有关的通知、决定、决议、指示、条例、规定、计划、规划等文件材料。第十条 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。本公司的请示与上级机关的批复。第十一条 48、本公司反映主要职能活动的报告、总结、工作计划、规划、策划、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。第十二条 信访工作材料。第十三条 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。第十四条 通过参展、商务谈判及其它管道获取的样品、画册、影像等行业信息。第十五条 本公司干部任免的文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。第十六条 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。（四） 平时归档第十七条 各部门都要建立健全平时归档制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专（兼）职文书集中统一保管。第十八条 各部门应根据本部门的业务范围及当年49、工作任务，编制平时文件材料归档使用的“案卷类目”。标注应简明扼要，并编上条款号。第十九条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专（兼）职文书归档。第二十条 专（兼）职文书人员应及时将已归档的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。（五） 案卷质量要求第二十一条 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部门兼职档案员配合，档案室文书负责组卷、编目。第二十二条 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第二十三条 归档的文件材料种数、50、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第二十四条 在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、影印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。第二十五条 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。第二十六条 卷内文件材料应区别不同情形进行排列，密不可分的文件材料应依序排51、列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定搞在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第二十七条 卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角，背面的左上角打印页号。第二十八条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。第二十九条 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责。备考表应置卷尾。第三十条 案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第三十一条 案卷的52、装订：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。第三十二条 案卷各部分的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。（六） 附则第三十四条 本制度由有限公司负责解释。第三十五条 本制度自颁布之日起实施。 安全文件档案管理制度编号：XX011本标准适用于本企业安全资料归档的管理工作.1 全厂安全档案资料必须由行政人事部门统一保管2 所有档案安全资料必须注意保密,并有防火防潮、防盗等安全措施3 安全档案内容31 安全生产各项规章制度，53、人员配置及各项安全管理台帐等；32 安全教育培训资料、记录及考核，安全会议记录，特种作业人员资格证书（复印件），安全员证书（复印件）、危险源识别，安全管理计划及检查结果，安全预案的演示等；33 其他安全管理的各项活动等。4 归案方法和要求41 需归档的安全资料应是按系统整理成套签署齐全的安全资料，并由档案管理员编写出目录后方可交安全资料室保管，普通资料保管期为2年；重要文件保管期为5年；密级文件保管期为10年以上。42 安全资料室对归档的安全资料应及时登记造册，并进行娄类和编号。43 档案资料每年年底清理一次，做到资料、目录和帐卡三者一致。44 对需进行销毁的安全资料，应由人事部门提出清单和理54、由，报请安全管理委员会审批后方可销毁，对保密资料在销毁过程中，负责销毁者不得全部离开现场。45 密级档案资料必须按密级标准绘予保管和借阅，46 安全档案资料如发现丢失，失密或损坏应及时报告保卫作出处理。5 借阅和外供办法51 安全档案、不予外借，需借阅者限在资料室内查阅，保密资料应由总经理批准。52 外供资料须经安全负责人批准，方可供给。外来人员管理规定 编号：XX012为加强公司外来人员的入厂管理，确保公司财产安全，维持正常安定的工作秩序，现做规定如下：一、所有外来人员未获批准，无专人带领下一律不准进入厂区； 二、外来人员为联系公司员工的，要先由门卫通知该员工，在不影响正常工作和人身安全的情55、况下，该员工可以和外来人员在传达室内面谈； 三、客户或上级行政人员需进入厂的，门卫要联系对口部门，在获得同意后，由专人带领进入厂区办公室； 四、客户或行政主管部门人员要求参观生产车间的，必须经分管主管同意由专人带领方可进入生产车间；进入车间需要佩戴保护用品的，有陪同人员领取。五、所有外来人员要求进行录像或拍照的必须经总经理批准，所录或拍照的内容只局限于车间与产品外观，禁止近距离录像或拍摄设备、工艺流程等 六、外来业务人员需要入厂，门卫通知对口部门人员到传达室内面谈，如确需进入办公区的，要由相关人员带领方可进入 七、外来维修人员进入生产厂区或生产车间，必须经相关部门的分管经理批准，并安排一名员工56、陪同进入维修现场，陪同人员要一直在维修现场陪同，等维修结束后再陪同维修人员出厂，维修期间必须按照安全操作规程执行。 八、外来维修人员只能在维修工作范围内活动，需注意人身安全，禁止在车间内随意走动。 九、外来装货车或送货车辆要按顺序靠边停放在厂区门外，在获得许可后在生产办人员带领下方可进入厂区；进出厂区限速5公里/小时。十、货车司机可以在指定的办公室或驾驶内等候，不准在厂区内随意走动，不准进入生产车间或随意出入其它办公室，原则上货车只能由一名司机开车进入厂区，如司机携带家属或孩子的门卫要做好安全保护工作，家属或孩子只能在传达室内或厂区外等候，不得进入生产区域。十一、本规定自下发之日起执行。相关方57、及外用工安全管理制度 编号：XX013为进一步规范和完善对外来施工、承包和租聘方以及外来施工和服务人员的安全管理，落实各项安全管理制度，确保安全生产，特制定本制度。一、工程公司与相关方签订合同的责任单位是相关方归口管理部门。1、负责组织签订安全生产管理协议书，并对相关方各类证件和资格进行审查。2、负责对相关方及其作业现场进行日常安全检查和管理。3、负责督促相关方对作业人员的安全教育，并把公司安全管理制度相关要求传达到相关方。二、各级安全管理部门负责对本单位范围内的相关方的安全监督管理。1、负责对相关方的安全资质进行鉴定审核。2、负责监督责任部门与相关方签订安全生产管理协议。3、负责监督检查相关58、方的安全教育培训工作。4、负责对安全生产管理协议的执行情况进行监督检查。三、工程发包管理规定1、公司因工程等工作需要对外发包工程项目，发包单位必须严格审核承包单位的合法性、技术水平及安全资质，对不符合条件的单位，不得对其发包工程。对符合条件的承包单位，在签订承包合同的同时，还必须签订安全生产管理协议，并经安全管理部门审核批准。安全生产管理协议书一式三份。发包方、承包方、安全管理部门各一份。3、承包方签订安全生产管理协议后，发包方安全管理部门负责对承包方的安全教育和培训进行监督检查，向承包方介绍本企业各项安全管理制度。4、发包方生产技术部门、工程部门、设备管理部门等相关部门应负责对对口的承包方进59、行作业现场及环境的安全技术交流，明确安全技术要求，提供安全施工条件，落实安全措施。5、发包方责任部门督促承包方在施工和作业中达到发包方的安全管理要求。6、承包方负责对作业人员开工前的三级安全教育。7、承包方开工前，必须落实安全生产管理制度、制定各级管理人员的安全生产责任制及施工安全措施。8、未签订承包合同的其它施工作业等项目，发包单位与承包单位也必须签订由公司统一印制的安全生产管理协议手续，严禁口头安排。9、工程在实、施过程中，发包单位要对承包方的安全施工情况经常进行检查监督，发现不安全隐患，要及时督促承包单位进行整改。10、承包方在现场作业中，必须严格执行公司规定的安全生产管理制度。11、现60、场作业人员应接受发包方和安全管理部门的安全监督和检查，对违章人员或妨碍企业安全生产的作业，企业有权令其纠正或停止作业。12、承包单位在我公司范围内，违反我公司安全生产规章制度的，一经发现，除对其进行教育外，并按我公司规定给予经济处罚同时追究发包方单位相关责任四、承包单位须提供以下安全资质资料：1、施工企业相关安全资质证。2、企业法人营业执照。3、现场负责人安全职责及授权书。4、有关承包劳务合同（协议）。5、特种作业人员操作证。6、施工、服务人员劳动合同书或授权委托书。7、施工安全管理制度。8、施工设备、设施台账。企业安全文化建设导则 编号：XX0141 范围本标准适用于开展安全文化建设工作的各61、类企业，作为其促进自身安全文化发展的工作指南。本标准对具有下列愿望的企业尤为重要：a）以严格的安全生产规章或程序为基础，实现在法律和政府监管符合性要求之上的安全自我约束，最大限度地减小安全生产事故风险；b）对寻求和保持卓越的安全绩效做出全员承诺并付诸实践；c）使自己确信能从任何安全异常和事件中获取经验并改正与此相关的所有缺陷。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T280012001 职业健康安全管理体系审核规范3 术语和定62、义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 企业安全文化 enterprise safety culture 被企业组织的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。 注：在本标准中也被简称为安全文化。3.2 企业安全文化建设 developing enterprise safety culture 通过综合的组织管理等手段，使企业的安全文化不断进步和发展的过程。3.3 安全绩效 safety performance 基于组织的安全承诺和行为规范，与组织安全文化建设有关的组织管理手段的可测量结果。 注1：安全绩效测量包括安全文化建设活动和结果的测量。 注2：在本标准中也被简称为绩63、效。3.4 安全自我约束 self restricting in safety 通过组织管理手段实现非被动服从的、高于法律和政府监管要求的安全生产保障条件。3.5 安全承诺 safety commitment 由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全和追求安全绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。3.6 安全价值观 safety values 被企业的员工群体所共享的、对安全问题的意义和重要性的总评价和总看法。3.7 安全愿景 safety vision 用简洁明了的语言所描述的企业在安全问题上未来若干年要实现的志愿和前景。3.8 安全使命 safety mission 简要概括出的64、为实现企业的安全愿景而必须完成的核心任务。 3.9 安全目标 safety goal为实现企业的安全使命而确定的安全绩效标准，该标准决定了必须采取的行动计划。3.10 安全志向 safety aspiration在企业组织和个人的安全绩效上追求卓越的意愿和决心。3.11 安全态度 safety attitude在安全价值观指导下，员工个人对各种安全问题所产生的内在反应倾向。3.12 安全事件 safety incident导致或可能导致事故的情况。注：在本标准中也被简称为事件，引用于GB/T 280012001中3.6的定义。3.13 安全异常 safety abnormity可导致安全事件65、的不正常情况。3.14 安全缺陷 safety defect可被识别和改进的、对组织和个人追求卓越安全绩效造成阻碍的不完善之处。3.15 不安全实践 unsafe practice由于计划、指挥、控制或行为人自身的差错而产生的不安全过程。3.16 不符合 non-conformance任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。注：引用于GB/T 280012001中3.8的定义。3.17 保守决策 conservative decision making 在企业进行生产经营决策时，从多个备选行动方案中选取66、伤害风险为最小的方案的过程。3.18 相关方 interested parties 与组织的安全绩效有关的或受其安全绩效影响的个人或团体。3.19 战略规划 strategic program指导企业全局的、较为长远的安全计划。4 总体要求企业在安全文化建设过程中，应充分考虑自身内部的和外部的文化特征，引导全体员工的安全态度和安全行为，实现在法律和政府监管要求之上的安全自我约束，通过全员参与实现企业安全生产水平持续进步。企业安全文化建设的总体模式如图1所示。审核安全承诺自主学习与改进安全行为激励行为范规与程序信息传播与沟通安全事务参与评估图1 企业安全文化建设的总体模式5 企业安全文化建设基本67、要素5.1 安全承诺5.1.1 企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺。安全承诺应：切合企业特点和实际，反映共同安全志向；明确安全问题在组织内部具有最高优先权；声明所有与企业安全有关的重要活动都追求卓越；含义清晰明了，并被全体员工和相关方所知晓和理解。5.1.2 企业的领导者应对安全承诺做出有形的表率，应让各级管理者和员工切身感受到领导者对安全承诺的实践。领导者应： 提供安全工作的领导力，坚持保守决策，以有形的方式表达对安全的关注； 在安全生产上真正投入时间和资源； 制定安全发展的战略规划以推动安全承诺的实施； 接受培训，在与企业相关的安全事务上具有必要的能力；68、 授权组织的各级管理者和员工参与安全生产工作，积极质疑安全问题； 安排对安全实践或实施过程的定期审查； 与相关方进行沟通和合作。5.1.3 企业的各级管理者应对安全承诺的实施起到示范和推进作用，形成严谨的制度化工作方法，营造有益于安全的工作氛围，培育重视安全的工作态度。各级管理者应：清晰界定全体员工的岗位安全责任；确保所有与安全相关的活动均采用了安全的工作方法；确保全体员工充分理解并胜任所承担的工作；鼓励和肯定在安全方面的良好态度，注重从差错中学习和获益；在追求卓越的安全绩效、质疑安全问题方面以身作则；接受培训，在推进和辅导员工改进安全绩效上具有必要的能力；保持与相关方的交流合作，促进组织部门69、之间的沟通与协作。5.1.4 企业的员工应充分理解和接受企业的安全承诺，并结合岗位工作任务实践这种安全承诺。每个员工应：在本职工作上始终采取安全的方法；对任何与安全相关的工作保持质疑的态度；对任何安全异常和事件保持警觉并主动报告；接受培训，在岗位工作中具有改进安全绩效的能力；与管理者和其他员工进行必要的沟通。5.1.5 企业应将自己的安全承诺传达到相关方。必要时应要求供应商、承包商等相关方提供相应的安全承诺。5.2 行为规范与程序5.2.1 企业内部的行为规范是企业安全承诺的具体体现和安全文化建设的基础要求。企业应确保拥有能够达到和维持安全绩效的管理系统，建立清晰界定的组织结构和安全职责体系，70、有效控制全体员工的行为。行为规范的建立和执行应：体现企业的安全承诺；明确各级各岗位人员在安全生产工作中的职责与权限；细化有关安全生产的各项规章制度和操作程序；行为规范的执行者参与规范系统的建立，熟知自己在组织中的安全角色和责任；由正式文件予以发布；引导员工理解和接受建立行为规范的必要性，知晓由于不遵守规范所引发的潜在不利后果；通过各级管理者或被授权者观测员工行为，实施有效监控和缺陷纠正；广泛听取员工意见，建立持续改进机制。5.2.2 程序是行为规范的重要组成部分。企业应建立必要的程序，以实现对与安全相关的所有活动进行有效控制的目的。程序的建立和执行应：识别并说明主要的风险，简单易懂，便于实际操71、作；程序的使用者（必要时包括承包商）参与程序的制定和改进过程，并应清楚理解不遵守程序可导致的潜在不利后果；由正式文件予以发布；通过强化培训，向员工阐明在程序中给出特殊要求的原因；对程序的有效执行保持警觉，即使在生产经营压力很大时，也不能容忍走捷径和违反程序；鼓励员工对程序的执行保持质疑的安全态度，必要时采取更加保守的行动并寻求帮助。5.3 安全行为激励5.3.1 企业在审查和评估自身安全绩效时，除使用事故发生率等消极指标外，还应使用旨在对安全绩效给予直接认可的积极指标。5.3.2 员工应该受到鼓励，在任何时间和地点，挑战所遇到的潜在不安全实践，并识别所存在的安全缺陷。 对员工所识别的安全缺陷，72、企业应给予及时处理和反馈。5.3.3 企业宜建立员工安全绩效评估系统，应建立将安全绩效与工作业绩相结合的奖励制度。 审慎对待员工的差错，应避免过多关注错误本身，而应以吸取经验教训为目的。 应仔细权衡惩罚措施，避免因处罚而导致员工隐瞒错误。5.3.4 企业宜在组织内部树立安全榜样或典范，发挥安全行为和安全态度的示范作用。5.4 安全信息传播与沟通5.4.1 企业应建立安全信息传播系统，综合利用各种传播途径和方式，提高传播效果。5.4.2 企业应优化安全信息的传播内容，将组织内部有关安全的经验、实践和概念作为传播内容的组成部分。5.4.3 企业应就安全事项建立良好的沟通程序，确保企业与政府监管机构73、和相关方、各级管理者与员工、员工相互之间的沟通。沟通应满足：确认有关安全事项的信息已经发送，并被接受方所接收和理解；涉及安全事件的沟通信息应真实、开放；每个员工都应认识到沟通对安全的重要性，从他人处获取信息和向他人传递信息。5.5 自主学习与改进5.5.1 企业应建立有效的安全学习模式，实现动态发展的安全学习过程，保证安全绩效的持续改进。安全自主学习过程的模式如图2所示。既有知识和能力预知与反思概念与方案实践与实施新的知识和能力评估与总结图2 企业安全自主学习过程模式5.5.2 企业应建立正式的岗位适任资格评估和培训系统，确保全体员工充分胜任所承担的工作。应：制定人员聘任和选拔程序，保证员工具74、有岗位适任要求的初始条件；安排必要的培训及定期复训，评估培训效果；培训内容除有关安全知识和技能外，还应包括对严格遵守安全规范的理解，以及个人安全职责的重要意义和因理解偏差或缺乏严谨而产生失误的后果；除借助外部培训机构外，应选拔、训练和聘任内部培训教师，使其成为企业安全文化建设过程的知识和信息传播者。5.5.3 企业应将与安全相关的任何事件，尤其是人员失误或组织错误事件，当作能够从中汲取经验教训的宝贵机会与信息资源，从而改进行为规范和程序，获得新的知识和能力。5.5.4 应鼓励员工对安全问题予以关注，进行团队协作，利用既有知识和能力，辨识和分析可供改进的机会，对改进措施提出建议，并在可控条件下授75、权员工自主改进。5.5.5 经验教训、改进机会和改进过程的信息宜编写到企企业内部培训课程或宣传教育活动的内容中，使员工广泛知晓。5.6 安全事务参与5.6.1 全体员工都应认识到自己负有对自身和同事安全做出贡献的重要责任。员工对安全事务的参与是落实这种责任的最佳途径。5.6.2 员工参与的方式可包括但不局限于以下类型：建立在信任和免责备基础上的微小差错员工报告机制；成立员工安全改进小组，给予必要的授权、辅导和交流；定期召开有员工代表参加的安全会议，讨论安全绩效和改进行动；开展岗位风险预见性分析和不安全行为或不安全状态的自查自评活动。企业组织应根据自身的特点和需要确定员工参与的形式。5.6.3 76、所有承包商对企业的安全绩效改进均可做出贡献。企业应建立让承包商参与安全事务和改进过程的机制，包括：应将与承包商有关的政策纳入安全文化建设的范畴；应加强与承包商的沟通和交流，必要时给予培训，使承包商清楚企业的要求和标准；应让承包商参与工作准备、风险分析和经验反馈等活动；倾听承包商对企业生产经营过程中所存在的安全改进机会的意见。5.7 审核与评估5.7.1 企业应对自身安全文化建设情况进行定期的全面审核，包括：领导者应定期组织各级管理者评审企业安全文化建设过程的有效性和安全绩效结果；领导者应根据审核结果确定并落实整改不符合、不安全实践和安全缺陷的优先次序，并识别新的改进机会；必要时，应鼓励相关方实77、施这些优先次序和改进机会，以确保其安全绩效与企业协调一致。5.7.2 在安全文化建设过程中及审核时，应采用有效的安全文化评估方法，关注安全绩效下滑的前兆，给予及时的控制和改进。 6 推进与保障6.1 规划与计划企业应充分认识安全文化建设的阶段性、复杂性和持续改进性，由最高领导人组织制定推动本企业安全文化建设的长期规划和阶段性计划。规划和计划应在实施过程中不断完善。6.2 保障条件企业应充分提供安全文化建设的保障条件，包括： 明确安全文化建设的领导职能，建立领导机制； 确定负责推动安全文化建设的组织机构与人员， 落实其职能； 保证必需的建设资金投入； 配置适用的安全文化信息传播系统。6.3 推动78、骨干的选拔和培养企业宜在管理者和普通员工中选拔和培养一批能够有效推动安全文化发展的骨干。这些骨干扮演员工、团队和各级管理者指导老师的角色，承担辅导和鼓励全体员工向良好的安全态度和行为转变的职责。识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范管理制度 编号：XX015确定在质量、环境和职业健康安全活动、产品或服务中适用的法律、法规及其它应遵守的要求，并建立其获取的渠道，公司编制了本程序。1 目的确定公司在质量、环境和职业健康安全活动产品和服务中适用的法律、法规及其它应遵守的要求，并建立其获取的渠道，保证体系运行的各个场所均符合法律、法规要求。2适用范围适用于公司与质量、环境和职业健康安全活动、产品或服79、务相关的国家、行业、地方法律法规、标准和其它要求的获取、识别与更新的控制。2职责3.1安全生产委员会有责任通过各种渠道获取与公司安全、环境和职业健康安全活动、产品或服务有关的法律、法规和其它要求。并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，制定相关“法律、法规及其它要求清单”。3.2各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。4工作程序4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：国际公约；国家、行业、地方质量和职业健康安全的法律法规、标准、规章及其他规范性要求。4.2获取方法4.2.1各职能部门应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，每季度至少交80、流一次（走访或电话），主动获取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保公司在体系运行中能获取最新的有效版本。4.2.2人事部负责通过体系认证机构、政府机构以及报纸杂志、互联网等渠道获取国家、地方对安全、环境和职业健康安全管理体系有关的法律、法规及其它要求。4.2.4人事部负责通过安全生产人事部门、技术监督部门、以及公安、消防、社会和劳动保障、卫生等部门获取有关国家、行业、地方职业健康安全标准、规范和法律、法规及其它要求。4.2.5人事部负责通过工商、化工等部门获取合同管理方面的国家、地方标准和相关法律法规及其它要求。4.3确认、分发和更新481、.3.1各职能部门根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：是否与公司质量、环境和职业健康安全有关；是否为最新的版本。4.3.2由安全环境管理委员会组织，各部门配合，根据收集到的法律、法规及其它要求确认结果，制定公司相关“法律、法规及其它要求清单”经管理者代表审批，并发放到相关部门。4.3.3各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。4.3.4当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。4.4执行各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。设备设施安全管理制度 编号：XX016设备设施安全管理工作必须坚持82、“安全第一,预防为主”的方针;必须坚持设备与生产全过程的系统管理方式;必须坚持不断更新改造;提新安全技术水平的原则;能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保公司财产和人身安全。一. 设备设施选购1. 必须坚持“安全高于一切”的 设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。2. 设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报总经理批准实施。二. 设备设施使用前的管理工作1. 制定安全操作规程2. 制定设备维护保养责任制3. 安装安全防护装置4. 员83、工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考验合格后,方可持证上岗。三. 设备设施使用中的管理工作1. 严格执行,由公司主管领导和设备管理人员共同落定。2. 设备操作工人须对自己所使用机器做好日常保养工作,生产过程中设备发生故障应及时给予排除。3. 为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门经理和设备管理人员负责检查实施。4. 预检预修,是确保设备正常运转,避免发生事故的有效措施,设备管理人员根据设备状况和使用寿命,预先制定出安全检修周期和检修内容,落实专人负责实施,将设备质量保持在最好状态,确保设备从本质上的安全性。四. 设备设84、施维护保养制度1. 设备运行与维护坚持“实行专人负责，共同管理”的原则，精心养护,保证设备安全,负责人调离,立即配备新人。2. 操作人员要做好以下工作:1) 自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违规操作2) 管线，阀门做到不渗不漏3) 做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。防止过度磨损4) 设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好5) 建立设备保养卡片,做好设备的运行、维护、养护记录6) 保持设备设施清洁,场所窗明地净,环境卫生好。五. 设备设施检查制度1. 生产部设备维修人员,每月对生产设备进行检查一次 。2. 每半年由使用部门会同维修人员，根据生产需要和设备实际运转状况，制85、定设备大修计划，设备大修前必须制定修理工时，停歇时间，材料消耗，清洗用油及维修费用。3. 设备大修完工后，必须进行质量检查的验收。4. 每年年底由公司主管领导、设备管理人员、部门经理、维修人员负责，按照事先规定的项目内容进行检查打分,评定出是否完好,能否继续使用,提出责任人的处理意见和改进措施等。六. 设备设施安全事故及设备安全事故报告和处理1. 设备由于不安全因素造成设备损坏和设备事故，根据设备损坏程度,设备事故分为:1) 一般设备安全事故:零部件损坏,经济损失在5000以下。2) 重大设备安全事故:设备受损严重,直接经济损失在5001元至50000元。3) 特大设备安全事故:导致设备保费或86、直接经济损失在50000元以上。2. 设备安全事故报告和处理1) 一般设备安全事故发生后,操作使用人员应立即向所在单位负责人报告,查清事故原因,查明事故责任。2) 重大。特大设备事故发生后，操作人员应立即采取保护现场并报告公司负责人及有关职能部门,公司立即组织有关人员对事故进行检查,分析事故原因,查清事故责任。3) 对各类设备安全事故,坚持“四不放过”的原则，认真调查及时报告，严肃处理。4) 对玩忽职守，违章指挥，违反设备安全管理规定造成设备安全事故的领导，管理人员和直接责任者，根据情节轻重，责任大小，分别给予处分、经济处罚，构成犯罪的交由执法机关处理，追究其法律责任。七设备设施更新改造及报废87、的管理工作1. 设备报废的基本原则；1）国家或行业规定需要淘汰的设备。2）设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。3）设备发生操作意外事故,造成无法修复或修复不合算。4）设备使用时间不长,但因更合理更经济先进的设备或生产使用时需要更换的。5）从安全、精度、效率等方面,已落后于本行业平均水平，符合以上情况的设备均可申请报废。2. 设备报废手续1）由设备使用部门提出报废申请,经技术部确认并签署意见。2）由使用部门负责人填写报废申请单上交技术部审核,经副总理批准,移交财务部门结算手续3. 设备改造的基本要求1）经过技术论证后,采取新技术。新材料。新的零部件就可以提高设备的综合安全技术水平,经济88、上也是合算得。2）设备改造要持谨慎负责的态度,切勿轻易蛮干,必须按照申请,论证、批准的基本程序运程。八. 严格执行设备管理过程中的记录制度 建立设备技术管理档案,即在设备-生产全过程的状态,按章设备选别,设备维护保养、维修、更新改造、报废处理等程序运行。生产设施安全拆除和报废管理制度 编号：XX017为了规范生产设施拆除和报废管理，保证作业过程安全，避免报废设施可能产生的职业危害，制定本制度。本制度适用于由于工艺改造或设备设施达不到使用要求，需要拆除的建、构筑物、生产设备及管线的管理工作。一、 基本原则：生产设施设备符合下列情形之一的可申请报废、拆除。属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。经质89、量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的机电产品。属于生产工艺改变，长期闲置未用的机电产品。该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求。生产设施建设中设计改变而变更设备。不适合生产停用的建筑物。二、程序：1、使用单位填写固定资产闲置、报废申请表（申请表见附录）.向生产技术部提出申请。2、生产技术部应当在一个星期内汇同财务部等相关部门或人员对提出报废的设备、设施进行评审，在固定资产闲置、报废申请表形成处理意见，报主管领导批示。3、生产技术部接领到批示，在二个工作日内将领导批示意见传达到参与评审部门或人员，组织拆除工作，并对90、施工过程进行监督管理。三、职责1、使用单位的职责：1) 提出需要拆除的建、构筑物、生产装置和设备及管线申请表。2) 配合相关部门研究制定拆除方案。进行风险评估，针对存在的风险拟定事故救援预案。3) 对全部待拆除的建构筑物、构筑物及化工装置的周围场所进行全面检查。完成转料、排压、清洗等准备工作。4) 通知环境保护部进行检验。具备拆除条件后报告生产技术部门。5) 负责还有利用价值的拆除设备的维护保养工作。2、施工单位的职责：1) 制定拆除方案，按照拆除方案向施工人员现场交底，重点是安全工作。2) 落实具体任务和安全措施、向生产技术部申请办理相关拆除手续（如动火、动土证等），实施生产装置和设备及管线91、的拆除的具体工作。3) 做到工完、料尽、场地清。3、生产部、技术部职责：1) 组织有关部门或人员评审需要拆除的建、构筑物、生产装置和设备及管线；2) 负责与领导、相关部门的工作对接；3) 对拆除工程进行风险评估，拟定的风险事故救援预案。4) 出具、批准动火证等各种工作票据。5) 对拆除施工现场进行监督管理。6）特种设备报废除按程序办理相关手续后，还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记手续。4、财务部职责：1) 对拆除装置（设备）及时做好财务处理，向上级主管单位上报需报废拆除装置（设备）申请；2) 及时办理拆除装置（设备）的固定资产转移手续；需报废的设备的报废手续，经批准，注销固定资产。5、92、采购部部职责：1) 指定拆除装置（设备）的存放位置。建立拆除装置（设备）的明细台账。2) 及时处理、处置、保管好拆除的装置（设备）及附件。四、本制度从下发之日起执行。生产设备、设施验收管理制度 编号：XX0181目的为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。2范围凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。3验收的内容及标准：3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。4设备验收：4.1设备到达物资库或现场后，设备环保科科员应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设93、备的开箱验收。4.2车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。4.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。4.4开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。4.5对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与设备环保科，由设备环保科联系设备采购部门督促设备供货厂家94、及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。4.6若设备在质保期中出现问题，由设备环保科联系采购部门督促厂家直至解决。4.7对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。4.8对有关安全、设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。危险物品及重大危险源管理制度 编号：XX0191、目的为加强危险物品及重大危险源监控，规范本公司的危险源管理，保证公司的安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司内的危险物品及重大危险源管理。3、职责由安全生产委员会负责指导本公司危险物品及重大危险源辨识和管理工作。公司各部门、各车95、间负责本部门做好危险物品及重大危险源的辨识和监控、管理。4、内容与要求4.1 重大危险源辩识重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。公司安委会组织各部门及车间危险源辨识工作，按照条件危险性评价法，确定出重大危险源。4.2 危险物品及重大危险源的管理4.2.1 公司组织专人负责危险物品及重大危险源的监控，确保重大危险源长期处于被监控状态。4.2.2 现场配有各种应急处理器材，现场灭火器材保证随时处于良好状态。4.2.3 加强对危险96、物品及重大危险源的检查。所属区域检察人员要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安全专管员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。4.2.4 严格外来人员登记制度无关人员严禁进入库区，非本工序、本车间人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，仓管员交待清楚注意事项并监护。4.2.5 危险物品及重大危险源应急预案编制及演练针对公司危险物品及重大危险源的特点，制定的专项应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。4.2.6 危险物品及重大危险源登记公司对所有97、危险物品及重大危险源进行了登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。劳动防护用品管理制度 编号：XX020为保障职工的身心健康和生命安全，预防职业病伤害，根据岗位类别、劳动环境、劳动强度等条件，结合公司实际工作情况，特制定本规定。一、防护用品配备发放标准及人员规定1、行政人事部是劳动防护用品的管理部门，行政人事部主管负责劳动防护用品采购计划编制、领用审批、台账建立。2、按公司确定的劳动防护用品配备发放标准发放。3、在岗人员的防护用品统一由所在部门配备发放。公司新进人员的防护用品统一由行政人事部配备发放。学员和新进人员上岗或岗位见习后，按新岗位配备防护用品98、，以前领用的按时间顺延。4、对于脱产学习、被借用、工伤、病休、事假等离岗人员暂停发劳动防护用品。复岗后按原防护用品使用时间顺延（离岗期不计入使用期限）。5、员工在本公司岗位变动，原防护用品自带，调入单位应根据新岗位标准多退少补，将多余的防护用品上交人事部，多余不交者，根据使用期限折价赔偿，否则不能上岗。6、劳动防护用品损坏或丢失的，由所在单位申领，但本人必须按使用期限负担相应的成本费用。7、劳保用品在规定期限领用的实行交旧领新制。8、调离公司人员，必须到人事部办理防护用品移交手续后，方可办理调离手续。二、申报流程1、毛巾、肥皂、防尘口罩、劳防手套等使用周期短的一般防护用品，按照配备发放标准结合99、库存数量，由人事部编制请购计划，报总经理审批。2、公司集中配发的工作服、防寒服等防护用品，各部门根据配备发放标准，提报人员名单及规格型号，由行政人事部核准后编制请购计划，报总裁批准后定购。三、采购流程：公司自行采购的防护用品，统一由采购部采购四、领用发放流程1、属于集中采购、集中发放的防护用品，人事部通知各部门于规定时间领用。2、属于零星领用的防护用品，人事部单独通知部门于规定时间领用。 3、防护用品统一由部门申领。五、附则1、本办法由行政人事部负责解释。2、本办法自下发之日起执行。新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度 编号：XX021 1、凡新建、改建、扩建工程项目如：建设新厂房，100、购置新设备，拆除旧设备等项目，以及改进技术，引进新技术，新工艺，在编制方案、具体实施、竣工验收时，都必须有保证安全作业和消除安全隐患因素的设施，这些设施要与项目同时设计、同时施工、同时投产。 2、公司应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。 （1）在进行可行性研究论证时，必须进行安全论证；（2）初步设计报告时，应同时编制安全规程； （3）施工人员必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并确保施工质量； （4）按照国家相关验收规范进行验收，不符合安全规程和国家或行业标准的不得验收和投产使用101、； （5）建设项目正式投入运行后，安全设施必须与生产设施同时投入使用； （6）生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，作好变更记录，并对变更全过程进行风险管理。 3、企业生产工程项目的实施，必须执行以下规定： （1）必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防等设计规范和标准。 （2）采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。（3）新产品转入批量生产必须符合下列条件： 1)采用成熟的工艺方法。 2)工艺条件的选取应符合安全要求。 3)具备可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、报警装置及发生事故的紧急处理装置等）。 4)设备选型和建构筑物，应符合防火、防爆、工业卫生等标102、准和规定的要求。 5）设计文件要有安全可靠性评价。 4、审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。 5、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。6、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。 7、公司安全管理部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。特种作业人员安全管理制度 编号：XX022一、目的：加强和规范对特种作业人员103、的安全管理，增强特种作业人员的安全意识，控制其自身的职业安全健康风险，减少安全事故隐患，也保护其他工种职业健康安全。二、适用范围：适用于对公司特种作业的人员的管理。三、职责：1、人事部负责特种作业人员的整体管理，负责组织特种作业人员的培训、取证、复审工作，对施工现场的特种作业进行监督、检查。2、生产部负责锅炉、起重机械设备有关的特种作业人员的具体管理工作。3、总务部负责施工现场各工种特种作业人员的日常安全管理。四、特种作业人员的安全管理1、特种作业人员的概念特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。本公司特种作业主要包括：电工作业、金属焊接切割作业、104、起重机械作业、登高架设作业及企业内机动车驾驶和压力容器作业。直接从事以上特种作业的人员，就是特种作业人员。2、特种作业人员的基本条件特种作业人员从事的工作，接触的危险因素较多，而且一旦发生事故，造成的损失和伤害也比较大。因此，特种作业人员必须具备以下基本要求：1）、年满18周岁；2）、初中文化程度以上，具备相应工种的安全技术知识；3）、按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格；4）、身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷，有下列疾病人员不得从事特殊作业：器质性心脏血管病、高血压、精神病、癫痫、有昏厥史、血红蛋白低、肢体残废、骨髓炎、耳全聋及发音不全、色盲、双眼裸视力低于105、0.4等。3、培训考核和发证1）、从事特种作业的人员，由公司组织申报，由有关部门组织安全技术培训和考核。2）、特种作业人员培训后，必须进行安全技术理论和实际操作技能的考试，合格后取得特种作业人员操作证，方可独立操作。3）、特种作业人员的安全技术培训，实行理论教学和实际操作技能训练相结合的原则，重点提高其安全技能和预防安全事故的能力。4、复审1）、取得特种作业人员操作证者，要按规定定期复审，未按期复审或复审不合格者，其操作证自行作废。2）、复审内容：、复试本工种作业的安全技术理论和实际操作；、检查违章作业记录和事故责任；、进行健康检查。3）、特种作业人员复审由公司提出申请，由发证部门负责审验。5106、特种作业人员的管理要求1）、严格遵守国家地方有关的法律、法规公司的管理制度，遵守劳动纪律。2）、特种作业人员必须持有效的特种作业操作证上岗，严禁无证操作。3）、公司主管部门、项目部及相关部门加强对特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的监督、检查，建立特种作业人员档案。4）、公司提供保障安全作业的各种必要条件，不得以任何借口强令其冒险作业。5）、行政总务部安全员负责施工现场各工种特种作业人员的日常管理，正确佩戴和使用保管各种劳动防护用品及安全用具，禁止违章作业。6）、行政人事部应对专业和劳务分包单位的特种作业人员原件予以确认，复印件项目部留存。7）、对特种作业人员每年107、进行一次考核和业绩评审，由公司主管部门及项目部对从事特种作业人员进行考核和业绩评审。考核主要从工作能力、业务技术水平、安全操作规程、安全生产知识等几方面进行。对被考核者要做出综合考评意见，不合格者及时调离本岗位工作。8）、行政人事部对特殊作业人员不定期进行检查，并作好相关记录，如发现有违章操作现象可根据情节的轻重，给予批评教育、罚款或停止作业等处理，造成严重后果的，可追究刑事责任。消防管理制度 编号：XX0231 目的为了预防火灾与减少火灾危害，根据中华人民共和国消防法和机关团体企业事业单位消防安全管理规定（2001公安部61号令）制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司的消防安全管理。3 108、职责与分工主管部门：安全管理部门。负责本公司的消防管理，监督本制度的执行。相关部门：公司各部门、车间。日常工作中贯彻执行本制度。4 内容与要求4.1 坚持“预防为主、防治结合”的方针，做好公司防火、灭火等消防工作。4.2 在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，取得建筑工程竣工消防验收合格报告。4.3 公司主要负责人是消防安全责任人，由主管部门全面负责公司的消防工作。4.4 公司在员工岗前培训时进行消防安全培训。4.5 火灾事故预防4.5.1 按单位、部门划分消防责任区，完善防火安全责任制。4.5.2 按标准配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并经常进行检查，确保消防设施和器材完好、109、有效。4.5.3 凡使用过和失效不能使用的灭火器，必须委托维修单位进行检查，更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。4.5.4 必须落实灭火器报废处理，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。4.5.5 建立灭火器档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。4.5.6 消防设施器材日常管理实行属地管理，各单位对本辖区内的消防设施器材的完好有效情况负责，并确定专人具体负责。4.5.7 针对企业特点定期进行消防宣传和消防应急疏散演练。4.5.8 厂内设置禁火区，生产区内严禁吸烟。4.5.9 进入禁火区的车辆必须佩戴防火装置，运载危化品的车辆进入110、禁火区需经相关部门批准。4.5.10 厂区应加装防雷设施，并进行防雷检测，避免雷电引发意外火灾事故。4.5.11 在生产作业过程中装卸、换装、清扫易燃易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。4.5.12 加强易燃液体、液化气体和燃气设备的管理与监督、监控，严格执行操作规程，避免意外事故发生。4.5.13 加强安全用电管理，按标准配置生产作业区域和储存区域的用电设备和用电器具，生产设备应加装消除静电的设施和采取防护措施，避免电火花引发意外火灾事故。4.5.14 定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告。4.6 根据企业条件成立义务消防队4.6.1 义务消防队应在111、企业突发意外火灾事故时及时进行扑救，避免和减少火灾损失。4.6.2 义务消防人员应熟悉企业消防设施和器材的存放位置和使用方法。4.6.3 每天保证都有公司管理人员夜间值班，加强夜间值班的巡回检查。4.6.4 加强对厂内禁火作业区、生产车间、危化品仓库（储罐区）和关键装置、重点部位的警戒和巡回检查。4.7 火灾事故应急救援预案4.7.1 公司制定火灾事故应急救援预案，并上报当地政府安全监督部门备案。4.7.2 按火灾事故应急救援预案每年至少组织进行一次演练。4.7.3 当公司人员调整、作业场所调整后，应及时修订事故应急救援预案，并组织演练。4.8 如果发生火灾，火灾初期应积极自救和组织人员撤离，112、同时报告有关领导；有关领导应根据现场实际情况作出报警和启动事故应急救援预案的决定。职业安全健康管理制度 编号：XX0241、职业安全健康劳动卫生管理2、 公司职业安全健康工作由安全生产直接责任人负责。3、 公司每年实行职业安全健康体检检制。4、 新建、扩建、改建和引进工程项目，其劳动职业卫生防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时验收投入使用。工程劳动职业卫生部份的设计审查和竣工验收需经卫生职业部门签字同意、才能审查、验收。5、时采取防尘措施，尽量避免粉尘污染，减少员工接触粉尘的时间，定期对接触有害因素的员工进行体检。6、 制订职业安全健康卫生和职业病防治报告制度，并要求严格执行。7、 如发113、生职业病者，依据中华人民共和国职业病防治法规定要求，对职业病者进行治疗；依据治疗部门所开具的医疗证明，对需要疗养或调离原工作岗位的，视病情轻重予以处理。8、严格执行中华人民共和国职业病防治法和国家的有关法律、法规。宣传贯彻执行劳动保护、职业卫生健康的方针、政策。9、职业安全健康劳动卫生防护设备、防护措施应和生产设备同步进行。10、 每年接受市职业安全健康、安全劳动卫生督测所的检测或有资质的劳动卫生检测站检测，并建立职业健康卫生档案。11、 检测结果必须在国家允许标准规定值的范围内，并在检测点设置标志牌。12、建立劳保用品发放、使用制度；以及职业安全健康、劳动卫生知识的培训教育制度。定期对员工进114、行教育。13、生产职业安全健康劳动卫生监测，粉尘、噪音或物理因素监控合格率应有90%以上。14、粉尘作业岗位按国家标准程度进行分级，不允许存在二级危害，更不能有三级、四级危害因素的存在。15、 电焊作业中产生电焊弧光，在电焊作业和气焊作业中，必须使用特制的防护眼镜片的面罩，并且穿好工作服、戴好防护手套和高温工作鞋等。16、 噪声作业岗位按国家标准进行监控，消除和减弱生产中噪声源，控制噪声的传播，加强个人的防护，使之符合国家允许的标准以下。17职业危害培训教育17.1 新员工上岗前要进行职业安全健康卫生培训教育，在岗期间要定期组织员工进行职业安全健康卫生培训教育。17.2培训教育内容：学习和掌握115、相关的职业安全健康卫生知识。遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。正确使用和维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。发现职业病危害事故隐患及时报告。18员工健康监护18.1员工进公司（厂）工作前要进行就业前体检，体检合格才能进入公司（企业）工作。对在有健康危害作业岗位工作的员工每年进行一次体检，无健康危害作业岗位和办公室后勤人员每二年进行一次体检，并建立员工职业安全健康档案。18.2 一年一次者，体检率应在90%以上，两年一次者的体检率应在85%以上。18.3 规定组织职业病者，可疑职业病者进行复查、治疗或安排其到恰当的工作岗位工作。18.4 在职业性体检中，发现职业性重监护人员，须116、及时到专科医院就疹。19 在每年的7月份到9月份制订防暑降温措施，发放清凉饮料费。20 公司安技部门制订职业防治技术措施，防止各类卫生事故的发生。事故管理制度 编号：XX025 伤亡事故管理是企业现代安全管理的重要组成部分。通过伤亡事故的报告、统计、调查、分析、处理；可以掌握企业存在的安全问题，明确事故的各种分布情况。一、总则1、部门负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，逐级如实报告，不得故意破坏事故现场。2、事故的调查和处理要按“四不放过”(事故原因未查清不放过；责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过)的原则117、办理。二、事故的报告1、事故发生后必须以最快的方式，如电话、电报、电传等，直接或逐级向有关部门报告事故情况。整个报告过程不得超过24小时。2、报告的内容包括：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位、报告人。3、轻伤事故，由负伤者或事故现场有关人员直接或逐级报告总经理。4、重伤事故、死亡事故和重大死亡事故，由负伤者或事故现场有关人员直接或逐级报告总经理，再由总经理向当地企业主管部门、安监部门、工会、公安部门和检察院报告。三、事故的调查1、轻伤事故由总经理组织由生产、技朮、安全等有关人员118、以及工会成员参加的事故调查组，进行调查。2、对重大事故、重伤事故和死亡事故，安委会协助由主管部门会同所在地区的安监部门、公安部门，组成的事故调查组，进行调查。3、事故调查组成员应符合下列条件：（1）具有事故调查所需要的某一方面的专长；（2）与所发生事故没有直接利害关系。4、事故调查组的职责：（1）查明事故发生原因、过程、人员伤亡、经济损失情况；（2）确定事故责任者；（3）提出事故处理意见和防范措施的建议；（4）出事故调查报告。5、事故调查组有权向发生事故单位和有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。四、事故的处理1、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由公司及其安全119、生产主管部门负责处理。2、忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，对部门负责人和直接责任人给予行政处分构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。3、在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇私舞弊或打击报复的，由公司按有关规定给予行政处分构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。4、伤亡事故处理工作在90日内结案，特殊情况不得180超过日。伤亡事故处理结案后，公开宣布处理结果。5、对各类事故隐瞒不报、虚报或故意迟延不报、故意破坏现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，要追究责任，从严处理。构成犯罪的，由司法机关依法追究120、刑事责任。6、对防止事故和抢救有功人员，公司给以表彰、奖励。作业安全管理 编号：XX0261、目的为了加强作业活动的安全管理，规范作业行为，预防控制作业风险，制定本程序。2、适用范围：各生产作业部门3、引用文件：安全生产法4、定义 ：本程序采用冶金从业单位安全标准化规范中的定义。5、职责5.1 安全管理部门负责危险性作业活动安全措施的审核；负责对危险性作业的安全监督检查。5.2 作业组织部门负责组织制定危险性作业及直接作业环节的安全措施；负责危险性作业及直接作业环节的安全管理。5.3 作业施工单位负责提出并落实危险性作业及直接作业环节安全措施。6、管理内容及要求6.1、警示标志：安全警示标志的121、设置具体按警示标志设置管理办法规定执行。6.2、生产现场应配备安全防护用品(具),配备监护人员或指挥人员,指导、监督作业人员按规定合理使用安全防护用品（具），规范现场安全作业行为。6.3、文明施工、文明作业 生产作业必须符合有关法规、标准要求，实现文明施工。 生产区域内的物品实行定置定位管理，设备、工机具、辅助设施的布置、生产物料的堆放，都应保证人员足够安全活动空间。 作业场所安全警示标志醒目，符合有关标准要求。 作业结束后，作业环境得到有效恢复，作业过程中产生的废弃物得到有效的处置。6.4、安全设施。作业过程中，任何人无权擅自拆除、改动安全设施、安全装置，若特殊情况确需改动时，要经公司安全部122、门和领导审批，并在及时恢复。转工种、复工人员安全培训要求 编号： XX027一、转工种、复工人员安全培训内容 1、劳动保护方针政策教育及有关安全生产的方针、政策、法令、法规、制度的宣传教育， 通过教育提高政策水平和法制观念。 2、安全技术知识教育，包括生产技术知识、一般安全技术知识和专业安全技术知识教育。 生产技术知识的主要内容是：班组的基本生产概况，生产技术过程，作业方法或工艺流程，与生产技术过程和作业方法相适应的各种机器设备的性能和有关知识，在生产中积累的生产操作技能和经验，以及产品的构造、性能、质量和规格等。 一般安全技术知识主要包括：班组内危险设备和区域，安全防护基本知识和注意事项，有123、关防火、防瀑、防尘、防毒等方面的基本知识，个人防护用品性能和正确使用方法， 本岗位各种工具、器具以及安全防护装置的作用、性能，及使用、维护、保养方法等有关知识。 专业安全技术知识教育，是指对某一工种的职工进行必须具备的专业安全知识教育。它包括安全技术、工业卫生技术方面的内容和专业安全技术操作规程。专业安全技术教育主要有压力容器、起重机械、电气、焊接、车辆驾驶等方面的有关安全技术知识。工业卫生技术教育主要有噪音控制、工业防尘、工业防毒以及防暑降温等方面的内容。二、转工种安全教育 1、转工种安全教育，是指职工调换工作岗位时进行的新操作方法和新工作岗位的安全教育。 2、调换新工作岗位，主要指职工在车124、间内或厂内换工种，或调换到与原工作岗位操作方法有差异的岗位，以及短期参加劳动的干部等，这些人员应由接收单位进行相应工种的安全生产教育。3、教育内容可参照“三级安全教育”的要求确定，一般只需进行车间、班组二级安全教育。但调作特种作业人员，要经过特种作业人员的安全教育和安全技术培训，经考核合格取得操作许可证后方准上岗作业。三、复工安全教育 复工安全教育，是指职工伤、病愈复工或经过较长的假期后，复工上岗前的安全教育。 复工教育的对象包括因工伤痊愈后的人员及各种休假超过三个月以上的人员。 1、工伤后的复工安全教育。首先要针对已发生的事故作全面分析，找出发生事故的主要原因，并指出预防对策，进而对复工者进125、行安全意识教育，岗位安全操作技能教育及预防措施和安全对策教育等，引导其端正思想认识，正确吸取教训，提高操作技能，克服操作上的失误，增强预防事故的信心。 2、休假后复工安全教育。职工常因休假（节、婚、丧或产、病假等）而造成情绪波动，身体疲乏，精神分散，思想麻痹，复工后容易因意志失控或者心境不定而产生不安全行为，导致事故发生，因此，要针对休假的类别，进行复工“收心”教育，即针对不同的心理特点，结合复工者的具体情况消除其思想上的余波，有的放矢地进行教育，如重温本工种安全操作规程，熟悉机器设备的性能，进行实际操作练习等。 3、对于因工伤和休假等超过三个月的复工安全教育，应由企业各级分别进行。经过教育后126、，由劳动人事部门出具复工通知单，班组接到复工通知单后，方允许其上岗操作。对休假不足三个月的复工者，一般由班组长或班组安全员对其进行复工教育。安全生产费用开支管理办法 编号：XX028第一章 总 则第一条 为加强公司规范安全生产费用的财务管理，本着有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司每年12月份根据下年度工作计划制定本单位下一年度安全生产管理费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司总经办或总经理审批，即为公司当年度安全生产的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予部门主管对计划内的安全生产费用的有审批权限。第四条 公司费用开127、支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章 审批权限及程序第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门主管审查确认；3. 财务部门审核；4. 授权总经理审批。第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第四章 安全生产所涉费用的报销管理第七条 安全生产过程中所涉劳动用品由公司统一采购发放，经费由采购主管统一到财务部报销；第八条 安全培训教育、职业病体检及防治、工伤保险费、工伤赔付等所产生的费用由人事部主管统一到财务部报销；第九条 安全防护设施、应急救援器材、装备、安全检测装备的维护和更换，安全标识的更换或增加等所产生的费用由总务部主管统一到财务部报销；128、第十条 财务部对所有以上费用的进行报销时，必须由总经理审批通过，方可支付。第六章 附 则第十一条 本办法由财务部解释、补充，经总裁批准颁行。风险评价控制程序 编号：XX0291 目的为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。3 职责与分工主管部门：安全管理部门。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。相关部门：技术部；负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价129、和风险控制的策划。各部门、车间。负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4 内容与要求4.1 术语4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。4.2 公司组织以总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制130、和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能131、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。4.5.1 询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。4.5.2 现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。4.5.3 查阅有关记录通过132、查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。4.5.4 获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。4.5.5 工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6 安全检查表运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7 其他适应的辨识方法。4.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害A 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；B 直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；C 不符合职业安全卫生法规、标准的；D 相关方依据133、法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。4.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.6 风险评价实施4.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。4.6.2 安全管理部门汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。4.6.3 风险评价的结果应形成文件，作134、为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。4.6.4 在风险评价中评价为级以上级别的风险应确定为重大危险源。4.7 风险控制4.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。4.7.2 对辨识、评价出的风险，由安全管理部门组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所135、采取风险控制计划的能力相适应。4.7.3 各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理4.8.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。4.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。4.8.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。4.8.4 将危害辨识、风险评价和风险控制的信息136、定期进行评审。4.8.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。附录 发生事故的可能性（L值的确定）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常发生1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能 暴露于风险状态的频繁程度(E值的确定)分数值事故发生的可能性10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露 发生事故产生的后果(C值的确定)分数值事故发生的可能性100大灾难,许多人死亡,或造成重大财产损失40灾难,137、 数人死亡, 或造成一定财产损失15非常严重, 一人死亡, 或千万一定财产损失7严重, 重伤, 或较小财产损失3重大, 致残, 或很小财产损失1引人注目, 不利于基本安全生产要求 风险等级划分表D值风险程度风险等级措施320不可接受必须采取有效控制措施，仅在将风险降低到可允许的程度，方可工作160-320重大的严格落实控制措施，降低风险70-160中度的努力降低风险，但符合成本与有效性相一致的原则20-70可容许的实施控制措施和监测20可忽略的保持控制措施安全检查和隐患整改管理制度 编号：XX0301 目的安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的138、实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。2 使用范围本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。3 职责与分工3.1 公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组。由安全管理部门、生产部、技术部及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。3.2 各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。4 内容与要求4.1 日常安全检查4.1.1 生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。4.1.2 非生产岗位的班139、长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。4.1.3 各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。4.1.4 各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。4.2 定期安全检查4.2.1 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。4.2.2 夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。4.2.3 秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。4.2.4 冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。4.2.5 定期的安全检140、查由安全检查领导小组负责组织。4.3 专项安全检查4.3.1 安全用电和防雷防静电安全检查。4.3.2 安全防护装置的安全检查。4.3.3 防火、防爆的安全检查。4.3.4 压力容器、压力管道的安全检查。4.4 节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。4.5 安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。4.6 各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。4.7 各专项检查、季节141、检查、节假日检查中发现的隐患开据整改通知书，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查，并将处理意见方法上报相关部门领导。4.8 凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人提出处理意见报主要负责人审批后实施。4.9 对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产委员会研究解决。4.10 凡在检查中查出的问题，按相关考核。重大危险源管理制度 编号：XX0311 目的为指导重大危险源的辨识，规范本公司的危险源管理，保证公司的安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司内的重大危险源管理。3 职责与分工主管部门142、：安全管理部门。负责指导本公司重大危险源辨识和对重大危险源的管理工作。相关部门：公司各部门、各车间。负责本部门重大危险源的辨识和管理工作。4 内容与要求4.1 重大危险源辩识重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。4.2 重大危险源的管理4.2.1 公司聘请具有资质的安全评价机构对重大危险源进行安全评估，并根据评估结论、意见进行改进，保证重大危险源单元处于良好的安全状态。4.2.2 现场配有事故喷淋水源、消防水源、灭火机防毒面具143、空气呼吸器、防毒衣等消防防护用品，做为处理事故之用，所属单位要加强管理，使之处于良好的备用状态。4.2.3 加强重大危险源的检查。所属区域操作工要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安全环保部人员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查静电跨接，查避雷设施，查安全附件等。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。4.2.4 严格外来人员登记制度无关人员严禁进入库区，非本工序、本车间人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，库区操作工交待清注意事项并监护。4.2.5 重大危险源应急预案编制及演练公司按应急预案的编写导则，编制了应144、急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。4.2.6 重大危险源登记公司对所有重大危险源进行了登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。安全生产会议管理制度 编号：XX0321 目的为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和总结，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于本公司各部门、车间。3 内容与要求3.1 本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、145、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3.2 每季度至少召开一次安全生产类会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。3.2.1 会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。3.2.2 汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。3.2.3 组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。3.2.4 研究落实安全生产检查。3.2.5 总结和推广安全生产的先进经验。3.3 审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。3.4 组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇146、女保护工作。3.5 研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。3.6 审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。3.7 审核企业安全管理各项规章制度的内容。3.8 审批企业安全管理规章制度的落实方案。交接班制度 编号：XX0331目的 为严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证公司生产的安全稳定运行，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于本公司各部门、车间的交接班管理。3 职责与分工主管部门：生产部。负责监督本制度的执行。相关部门：各部门、车间。负责在日常工作中认真执行本制度。4 内容与要求147、4.1 交班4.1.1 交班管理人员应在下班前1小时，将所属的设备、管线阀门、仪表等进行全面检查，发现问题及时解决，不得拖延给下一班。4.1.2 交班前三十分钟，由操作工擦试好本岗位的机器、电器仪表。整理好记录，清扫工作现场、检查工具、仪器、防护用品、消防器材等，做好岗位交班前的准备工作。4.1.3 交班前，当班者应向接班者详细交待本班情况，做到 十交，即本班生产情况；工艺指标的执行情况和存在问题；事故原因和处理情况及处理结果；设备运转和维护保养情况；仪器、仪表、工具的保管和使用情况；记录表的填写保护情况；室内外及设备卫生；跑、冒、滴、漏及机械用油情况；安全生产情况；领导的指示。六不交，即工艺148、指标不符合条件不交；设备保养不好不交；事故原因查不清不交；工具不全不交；记录表不齐全不整洁不交；设备及环境卫生不清洁不交。4.2 接班4.2.1 接班人员必须提前十分钟到岗位，认真听取上班管理人员对生产情况的介绍和本班管理人员对生产工作的布置。4.2.2 接班者必须对工作认真负责，听取交班者介绍情况进行全面检查。4.2.3 检查要点：十交六不交是否做到，设备运行阀门开关，仪表使用、油、水、电是否正常，各控制点温度、压力、液位、流量等是否符合工艺条件。4.2.4 要做到五不接：交班项目交待不清不接；存在不安全生产因素不接；事故原因不清，处理不完不接；设备运转异常不接；工具不全、设备、现场不清不接149、。4.3 交接班必须在现场进行，交接班时必须按照操作规程规定的内容和巡回检查制度所规定的检查路线，进行检查交接。4.4 交接班必须把当班设备运行和检修情况，向接班人详细交待清楚并填写记录。在接班人认为情况属实后，双方签字，交班人方可离开现场。4.5交接班时如双方之一发生争执，应及时报告值班人员进行协商解决。在此期间由交班者正常操作直到问题解决，交接班期间发生事故由交班者负责，接班后发生事故由接班人者负责。安全检查维修管理制度 编号：XX0341 目的为保证生产设备正常运行，避免发生意外设备事故和其他伤害，保证检维修过程的安全和高效率、高质量，制订本制度。2 适用范围本制度适用于本公司设备、设施150、检维修的安全管理。3 职责与分工主管部门：安全环保部。负责监督本制度的执行。相关部门：公司各部门、车间。日常工作中贯彻执行本制度。4 内容与要求4.1 检修前准备4.1.1 编制检修计划应做到内容详细、责任明确，措施具体，应包括对安全装置、设施的检修。凡是具有二人以上参与的检修项目，必须指定一人负责安全。4.1.2 检修部门负责人要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。4.1.3 检修负责人在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。4.1.4作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。4.1.5设备检维修负责151、人要对移交检修的设备置换处理负责，移交前要查电气、查物料处理，确认合格方可办理移交。4.1.6 检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或或专人监控，方能检修。4.2 检修安全规定4.2.1 检修人员要对检修项目进行检查，检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。4.2.2 一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和安全作业管理制度。4.2.3 凡检修用的临时照明，应使用36V电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。4.2.4 在检修区域内，对各种机动车辆要按规定严格管理。4.2.5 设备内检修必须有专人监护，监护人应152、由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络。4.2.6 设备内检修应根据设备具体情况搭设安全梯及架台，并配备救护绳索，确保应急撤离需要。4.3 竣工验收4.3.1 检修竣工后，检修部门要细致检查静电、安全罩、设备孔等安全措施，切勿将工具器材等忘掉在机械设备内，并将搭设的工作架台、拉设的临时电源全部拆除，做到工完、料净、场地清。4.3.2 检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌4.3.3 竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。4.3.4 生产单位自己检修的，单位负责人要亲自到现场检查验收。工器具管理制度 编号：XX0351目153、的 为加强工具管理，使工具更好地为生产服务，保证装置运行、检修时的人身及设备安全，制定本制度。2 适用范围 本制度适用于本公司各部门、车间的工、器具管理。3 职责与分工主管部门：生产部、技术部。负责监督本制度的执行。相关部门：各部门、车间。负责在日常工作中认真执行本制度。4 内容与要求4.1 公司各车间土、木、五金工具、电工工具、刀具、起重工具、计量工具由生产部、技术部归口管理。4.2 物管科负责转报工具的购进计划，由供应科按计划购买，任何单位及个人不得单独购买，否则财务不予付款。4.3 生产部、技术部负责建立公司工器具台帐，从工器具计划转报到发放，报废进行全过程管理，各车间设备员负责本车间的154、工器具管理，建立相应的工器具台帐、个人工具必须建立工具登记本，并做到帐帐相符。4.4 各车间工具严格管理，公用工具必须设专人保管。4.5 工种变动或工作调动时，个人保管工具必须交回原所在单位方可办理有关调动手续，各车间应严格工具交接，杜绝工具流失，否则按工具流失金额队所在部门进行经济处罚。4.6 工具保管人员及使用人必须妥善保管、正确使用工具，丢失或非正常使用损坏的工具（影响使用性能或报废），按下列规定赔偿，丢失工具按原价的50100赔偿，非正常使用损坏的工具按原价的40100赔偿。4.7 各车间每季进行一次工具盘点，无论是个人保管工具还是公用工具必须做到帐、卡、物相符。4.8 生产部、技术部155、每年组织12次工具清查，日常进行不定期抽查，发现问题及时整改，并视情节给予一定经济处罚。5、安全要求生产部要严格控制美工刀、剪刀、锤子等容易造成危险事故的工具的安全使用，使用此类工具进行生产作业时，要确保职工不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。如发现有违规使用或使用此类工作做危险动作，应立即制止，并进行批评教育。造成人员伤害的，依法交相关部门处理。特种设备安全管理制度 编号：XX0361 目的为保证本单位使用的锅炉、压力容器、叉车、起重机械等特种设备安全、正常、有效使用，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于本公司特种设备的安全管理。3 职责与分工主管部门：生产技术科。负责本公司特种设备的156、安全管理，监督本制度的执行。相关部门：采购部；负责特种设备的采购管理。 总务部/设备部负责本单位特种设备的使用及维护保养管理。4 内容与要求4.1 特种设备的购置、安装4.1.1 凡属特种设备均应购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的设备。4.1.2 特种设备安装前，应委托具有国家相应安装资质的单位负责安装工作，开工前应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。4.1.3 安装完成后，本单位（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。4.1.4 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由生产技术科负责向市、区质量技术监督部门办理注册登记。4.2157、 特种设备档案资料的管理4.2.1 特种设备安全技术档案由生产技术科负责管理，当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。4.2.2 特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表、特种设备运行故障和事故记录等。4.3 特种设备使用管理4.3.1 特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设158、备使用环节的安全管理工作。4.3.2 特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。4.3.3 特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备安全管理人员和部门安全负责人报告。4.3.4 特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。4.3.5 设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测。4.3.6 当设备发生故障时，应立即停止运行，并立即上报主管领导，并尽快排除故障或159、抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。4.3.7 因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。4.3.8 当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。4.4 特种设备维护保养应执行设施设施安全管理制度中相关规定。4.5 设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按相关规定执行，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、160、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备。关键装置、重点部位安全管理制度 编号：XX0371 目的为规范关键装置、重点部位的安全管理，保证关键装置、重点部位安全、稳定运行，特制定本制度。2 适用范围适用于对本公司关键装置、重点部位的安全管理。3 职责与分工主管部门：安全管理部门。负责监督、考核本制度的执行情况。相关部门：各部门、车间及相关责任人。按照本制度对责任范围内的关键装置、重点部位的安全管理负责。4 内容与要求4.1 公司安全管理部门配合生产部、技术部、总务部关键装置、重点部位进行挂牌标识。4.2 技术部协助使用部门在关键装置、重点部位结合其性能、用途配置监测、防爆、自动控制161、等相应安全设施；监督、配合使用部门做好保养、维护工作，确保关键装置、重点部位处于良好运行状态。4.3 安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。确保其始终处于监控状态。4.4 当班操作工和班组长要定时巡回检查，不得擅自离岗，发现异常情况及时汇报，及时处理紧急情况。4.5 技术部要建立关键装置、重点部位档案、台帐和安全检查书面报告制度，每月巡回检查一次，做好相应记录。4.6 安全管理部门组织技术部门制定关键装置、重点部位应急预案，每年进行一次演练。4.7 公司级管理人员对关键装置、重点部位定点承包，并在承包点设置“管理人员安全承包责任牌”。4.7.1 承包人至少每162、月到承包点进行一次安全活动。4.7.2 安全监督和指导责任A 指导安全承包点实现安全生产；B 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；C 定期检查安全生产中存在的问题与隐患；D 督促隐患整改；E 监督事故“四不放过”原则的落实；F 解决影响安全生产的突出问题。4.7.3 安全管理部门对管理人员承包活动情况进行考核。4.8 各部门应明确关键装置、重点部位的安全负责人；并对各级操作人员进行培训，保证持证上岗。仓库、罐区安全管理制度 编号：XX0381 目的为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司物资管理场所的管理。3 职责与163、分工主管部门：安全管理部门。负责监督本制度的执行。执行部门：总务部。负责在日常工作中认真执行本制度。4 内容与要求4.1 仓库负责人对仓库、罐区安全负全面责任。4.2 物资储存场所根据物品性质，分类存放，并在存放区域配备足够、适宜的消防器材。4.3 加强物资储存场所防火、防汛和防盗的安全管理。4.4 在仓库、储罐区，应设明显的防火标志，通道、出入口，消防设施的道路应保持畅通。4.5 确保各种压力储罐符合我国有关压力容器的规定，安全附件必须完好无损。4.6 物品入库须由物资管理员认真核对、检验入库物品的规格、质量、数量。4.7 物品的发放，应严格履行手续，认真核实。 危险化学物品的发放，应严格控164、制，要建立明细台帐，日清日结。4.8 进入柴油储存区域的人员、车辆，必须采取防火措施，装卸搬运危化品时应按规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。4.9 换装、清扫、装卸柴油时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。4.10 柴油必须实行“五双”（双人、双锁、双人收发、双人记账、双人检查）管理办法。 4.11 氧化剂或具有氧化性的物质不能与易燃物品存放一库。4.12 对于气瓶的储存必须遵循下述原则A 应置于专用仓库储存， 气瓶仓库应符合有关规定；B 空瓶与重瓶两者应分开放置，并有明显标志，重瓶不得在阳光下暴晒，也不宜雨淋。盛装性质相抵触的气体不能存放一库。4.13 对165、于存放柴油的库区，严禁机动车辆进入库内，各级明火作业应严格执行动火审批制度，柴油一般存放一天的量。4.14 仓库工作人员必须熟悉，会使用各种消防器材和各种灭火的方法。4.15 仓库保管人员需严格执行仓库管理规定。仓库管理规定 编号：XX0391目的为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司物资管理场所的管理。3 职责与分工主管部门：安全管理部门。负责监督本制度的执行。执行部门：仓库管理部门。负责在日常工作中认真执行本制度。4、仓库保管员工作职责1、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名166、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会利废节约代用。2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。 六、本规定自公布之日起施行。巡回检查及设备维护保养制度 编号：XX0401目的 设备是生产三要素之一，设备管理的好坏，对企业产品的数量、质量和成本等经济技术指标，都有着决定性167、的影响，为了能够及时了解设备的运行状态，发现设备缺陷，从而迅速采取措施消除或防止其扩大，将事故消灭在萌芽中，减少经济损失，保证设备安全运行。制定本制度。2 适用范围 本制度适用于本公司各部门、车间的设备管理。3 职责与分工主管部门：总务部。负责监督本制度的执行。相关部门：各部门、车间。负责在日常工作中认真执行本制度。4 内容与要求4.1 巡回检查4.1.1 巡回检查包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等。定期巡回检查：是指在机组正常运行或停运后，按规定的时间对所管辖的设备和系统进行的检查。不定期巡回检查：是指在机组运行或停运过程中，根据设备或系统存在的问题，在原规定的时间外相应增加的对管辖设168、备和系统进行的检查。交接班检查：是指运行人员在相互交接班过程中，根据岗位分工对相关的设备和系统进行检查。特殊情况检查：是指在设备启动和停止，系统在投运和停运时，特别需要时以及遇有特殊天气（如大风、大雪、雷雨、闪电、洪水、溃坝、高温、寒流）时，对所辖设备，系统及预防措施进行的细致检查。4.1.2 检查内容主要包括：4.1.2.1 设备、系统的运行、备用是否正常。4.1.2.2 运行设备、系统的有关参数指标是否合格（如：声音、振动、压力、温度、液位等）。4.1.2.3 设备系统有无跑、冒、滴、漏现象。4.1.2.4 设备、系统附件是否齐全完好。4.1.2.5 建、构筑物及其他现场设施的完好情况。4169、.1.2.6 生产现场和设备、系统的卫生状况。4.1.2.7 有关防暑度夏、防寒防冻设施的完好情况。4.1.2.8 常用工器具的数量和完好情况。4.1.2.9 有关记录、指示的情况及变化趋势。4.1.3 各部门、车间根据本单位实际明确规定检查的范围、时间、路线等。一般重要运行设备和系统每1个小时检查一次；辅助设备和系统每2个小时检查一次；运行设备和系统有缺陷时在原规定检查时间上缩短一半时间。巡检路线的确定不能出现遗漏，同时保证人员的安全，并选择直线捷径。4.2 设备的维护保养4.2.1 操作人员对所使用的设备，要做到“四懂、三会”（懂结构、懂性能、懂用途；全使用、会维护保养、会排除故障），并享170、有“三项权利”，即：有权制止他人私自动用自已操作的设备；未采取防范措施或未经主客部门审批超负荷使用设备，有权停止使用；发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。4.2.2 操作人员，必须做好下列各项主要工作： 正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。 精心维护、巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），手持“三件宝”（板手、听诊器、抹布），定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患；搞好设171、备清洁、润滑、紧固、调整和防腐（即“十字作业法），保持零件、附件及工具完整无缺。 对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等工作。 经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。 搞好设备润滑，坚持“五定“、”“三级过滤”（五定：定点、定时、定质、定量、定人；三级过滤：从领油大桶到岗位储油桶，岗位储油桶到油壶，油壶到加油点）。同时对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。4.2.3 操作人员必须认真执行交接班制度。4.2.4 设备检修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。4.2.5 车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及172、时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。4.3 检查中发现异常情况，检查人员应根据有关规程规定和具体情况予以处理，并及时汇报。4.4 检查中对设备遇有疑问或不明白的问题，不得随意乱动设备或将其退出运行。4.5 巡检中发现设备着火或危急人身安全时，应立即采取紧急措施，根据安规规定的灭火方法进行灭火或抢救。对于现场无法停电的设备，应及时汇报，联系停电。4.6 因巡回检查不到位，不认真，应发现而未发现设备缺陷造成事故，要追究有关人员责任。安全防护和安全警示标志的管理规定 编号：XX041 为了确保施工现场安全设施和安全防护能够发挥积极作用，根据人机工程学的原理和建设工程安全生产管理条例（国务173、院393号令）的要求，施工现场的各种安全设施、安全防护及危险部位和危险场所必需悬挂安全警示牌，为了确保安全警示牌设置的准确与合理，更根据建筑施工的特点，特制定本规定：一、安全标志牌的管理1、施工现场应根据工程大小和不同的施工阶段和周围环境及季节、气候的变化、配备相应数量和种类的安全警示标志牌。2、安全警示标志应设置在明显的地点，以便与作业人员和其他进入施工现场的人员易于看到。3、各种安全标志设置后，未经施工负责人批准，不得擅自移动或拆除。4、施工现场应设置专人负责施工现场安全警示标志，并定期对标牌、警示灯完好情况进行检查，发现残缺或毁坏的标志牌等要及时更新、更换。5、要经常教育施工人员遵守安全174、警示标志牌要求，爱护安全标志牌，对破坏安全警示牌的行为要坚决制止，并按照安全生产奖惩制度进行处罚。二、安全警示标志1、安全警示标志包括：安全色和安全标志。2、安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄色和绿色。1红色：表示禁止2蓝色：表示指令3黄色：表示提醒4绿色：表示允许3、对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。4、安全标志的分类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。三、安全标志的使用1、在进入施工现场的大门入口，必须悬挂进入施工现场必须正确佩戴安全帽等标志牌。2、具有火灾危险物质的场所，必须悬挂禁止吸烟、等标志牌。3、高处作业场所、深基坑周边等场所应悬挂当心坠175、落等标志牌。4、在各种需要动火、焊接的场所，必须悬挂当心火灾等标志牌。5、在脚手架、高处平台、地面的深坑等处，必须悬挂当心坠落等标志牌。6、旋转的机械加工设备旁必须悬挂当心伤手等标志牌。7、设备、线路检修、零部件更换，应在相应设施、设备、开关箱等附近悬挂禁止合闸等标志牌。8、有坍塌危险的建筑物、构筑物、脚手架、设备、物料提升机等场所，必须悬挂当心坍塌等标志牌。9、有危险的作业区必须悬挂禁止通行等标志牌。10、专用的运输车道、作业场所的沟、坎、洞等地方，必须悬挂禁止靠近等标志牌。11、在总配电房、总配电箱、各级开关箱等处必须悬挂当心触电等标志牌。12、在通向紧急出口的通道、楼梯口、消防通道口、出176、入通口必须悬挂安全通道等标志牌。 安全标志管理规定 编号：XX0421 目的明确安全标志的管理职责和适用范围，规定安全标志采购、保管、设置、维护的程序和要求。范围适用于分公司范围内各施工作业场所。术语安全标志：是用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。职责采购部负责安全标志的采购工作。安全部门负责提出和汇总安全标志采购计划，负责安全标志的保管、设置、日常管理与维护的检查监督工作。使用部门负责提出安全标志的需求计划，专业公司也可根据自身需要提出安全标志的采购计划，并负责设置与维护保养工作。资源需求购置安全标志所需资金。安全标志设置、维护、保养的人员。工作流程安177、全标志的采购安全部门、专业公司（部门）根据现场情况，提出安全标志的需求计划。安全部门汇总、编制安全标志采购计划，提交采购部采购。采购部采购的安全标志应符合国家标准安全标志的要求。采购的安全标志到货后，采购部会同安全部门验收后，交安全部门保管，专业公司申请采购的，由专业公司验收和保管。安全标志的设置在有较大危险因素的场所、有关设施、设备上和其他有必要提醒员工或他人注意安全的场所，都应设置安全标志。安全标志由管理部门按照国家标准安全标志使用导则进行设置。安全标志的设置应针对场所危险和传递安全信息的需求，正确选择相应的标志类型。安全标志的设置应尽量与人眼的视线高度一致。现场设置的安全标志应完整、清洁178、内容齐全。安全标志不宜设置在可移动的物体上以及影响人员视线的障碍物的后面。安全标志应设置在明亮的环境中，并相距危险点适当的距离，以便相关人员有足够的时间来注意它所表示的信息。同一地点设置多个安全标志时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。安全标志的设置方式可多样化，但应遵循稳固、明显、有效的原则。安全标志的日常管理与维护使用部门根据需要向安全监察部门借用，并办理有关手续。工作结束后及时归还，归还前使用部门应清理安全标志上的污物，所归还的安全标志应完整、清洁、内容齐全。现场设置的安全标志，由使用（设置）部门进行管理和维护。在危险场所设置的安全标志，当危险已消除时应由179、设置部门及时收回。现场使用的安全标志，应经常清理，保持整洁，确保其所表达的安全信息明确无误。爱护安全标志是施工人员的义务，任何人不得故意损坏或随意改变安全标志所表示的信息，不得将安全标志挪作他用。自行设计、制作的安全标志各部门因管理需要自行设计、制作安全标志，须经安全监察部门同意。自行设计、制作的安全标志应符合下列要求：设计、制作的安全标志的内容是国家标准安全标志中未规定的；设计、制作的安全标志的类型，应参照国家标准安全标志中第4条（标志类型）的规定；设计、制作的安全标志所采用的安全色，应遵循国家标准安全色中第2条（安全色和对比色）的规定。监测和改进使用部门在日常安全巡查中经常检查安全标志的使180、用、维护情况。安全监察部门经常对现场的安全标志的管理、维护情况进行检查和监督。安全标志破损，影响其安全信息的正确表达时，应由设置部门及时更换。安全标志发生位移，应由设置部门及时调正、恢复，防止相关人员不能迅速地注意安全标志所表达的安全信息而发生意外。变更管理制度 编号：XX043一、目的为对工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制，消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。二、范围本公司工艺、技术、设备设施、管理等永久性或暂时性的变更。三、职责1 申请变更的个人或部门负责填写变更申请表，逐级上报主管部门和主管领导审批。2 主管部门组织有关人员负责按变181、更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；3 变更批准后，实施变更的部门应负责根据变更的类型组织相关人员对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。各相关职责的主管部门负责变更内容的实施。4 变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和人员。5 安全部门、生产部、技术部等管理部门应做好相关的安全监督工作，做好相关资料的归档工作。四、内容及要求公司实施管理的变更类型包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更三种，具体内容如下：1变更内容1 工艺、技术变更 （1）工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等182、变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。 （2）新建、改建、扩建项目引起的技术变更； （3）原料介质变更； （4）工艺流程及操作条件的重大变更； （5）工艺设备的改进和变更； （6）操作规程的变更； （7）工艺参数的变更； （8）公用工程的水、电、气、风的变更等。2 设备设施的变更 （1）设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。 （2）设备设施的更新改造； （3）安全设施的变更； （4）更换与原设备不同的设备或配件； （5）设备材料代用变更； （6）临时的电气设备等。 3管理变更 （1）人员的变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗等。人员的调动，必183、须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳动科审核，主管经理审核，方可人员调动。 （2）法律法规和标准的变更； （3）管理机构的较大变更； （4）管理职责的变更； （5）安全标准化管理的变更等。2变更管理方法(1) 工艺变更管理：工艺变更由技术科制定所需的新规程、制度。并有技术科、生产科、劳动科组织对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。(2) 人员变更管理：厂内员工调换岗位的，按照三级安全教育培训教育制度中有关内容进行三级教育。(3) 设备设施变更管理 1 由技术科制定新的技术操作规程、制度等，并对使用部门进行184、变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。 2生产设备（含生产建筑物）、系统的增装、拆除以及变更均应办理审批手续，严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物。 3生产设备、生产建筑物、系统的变更，变动由设备所属车间（部门）提出申请，填写“设备变更请求单”。经生产部、技术部审核无误，总工程师批准后，方可办理。 4更改请求车间（部门）有责任在事前对更改事宜调查对比明白，按批准结果正确实施更改，及时向运行人员交底，及时修改相应的有关规程及图纸、技术资料并归档，及时修改备品备件定额和设备台帐，及时完善设备标志和编号，及时参加有关部门组织的技术185、评审和验收。 生产部、技术部有责任对所提更改事宜调查了解清楚，及时征求运行人员的意见，正确填写意见。同时，要监督更改事项的正确实施及有关技术资料、图纸和规程等的修改，组织变更后设备（系统）的技术评审和验收，并将变更资料存档。 生产部、技术部有权对设备更改请求单位提出完善“更改理由及措施”的要求，有权对正确的变更要求审阅同意，有权对不正确或不合理的变更要求否定并要求重新履行变更手续。 公司总工程师有责任了解变更要求的安全性和可行性，有权利同意和否定变更要求。 5重要或复杂的变更事项，更改请求部门还应提供相应的施工方案、安全措施和技术措施。并同“设备（系统）更改请求单“等一并通过审批程序。并在一周186、内由设备所属部门将变更后的设备（系统）图纸、技术资料和文字说明报生产技术部和档案室各一份。 6牵涉到固定资产变动时，还应按规定办理固定资产变动手续。3变更程序 （1）变更申请人填写好变更申请表，逐级上报主管部门和主管领导审批。（2）主管部门组织有关人员负责按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更；（3）变更批准后，实施变更的部门应对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制订控制措施。（4）变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。（5）变更结束后，实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更结果通知相关的部门和187、人员。本制度自下发之日起执行危险作业管理制度 编号：XX0441. 主题内容和适用范围 本制度规定了危险作业范围，危险作业审批及实施办法。本制度适用于危险作业安全管理。2. 相关部门：安全管理部门、总务部、生产部、技术部等3. 危险作业范围下述作业属危险作业:a高空作业(高度在2m以上,并有可能发生坠落的作业)；b爆炸或有爆炸危险的作业；c起吊安装大重型设备的作业；d带电作业；E其它危险作业。4. 危险作业审批 报请审批的危险作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行危险作业前，应由下达任务部门和具体执行部门（包括承包部门、个人）共同填写“危险作业申请单”，报项目部批准，特别危险作业需报公司188、安全部门审批。 如情况特别紧急来不及办理审批手续时，实施单位必须经公司安全部门同意方可施工。公司安全部门应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实实施单位的现场指挥人。 危险作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请项目部审批；特别危险作业须经安全技术论证报请主管副总经理批准。 作业人员由危险作业项目经理指定，有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。5 危险作业的实施 危险作业申请批准后，必须由执行单位领导下达危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的危险作业。 作业前，项目部或危险作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对189、全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。 危险作业使用的设备、设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠。 危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。 危险作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责、责任心强，有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督检查。 危险作业单位领导和作业负责人应对现场进行监督检查。 对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。 危险作业完工后，应对现场进行整理。190、定置管理制度 编号：XX0451目的规范库存物资、生产过程物资及化验室物品的定置管理，将整理好的材料、物品合理化、规范化摆放和存储并加以标识，提高工作效率，特制订本制度。2范围适用于对仓库物资、生产过程相关物资及化验室设备仪器等物品的定置管理。3职责3.1 技术质检部负责制定及监督控制。3.2 仓库保管员、各生产过程有关人员及化验员负责实施。4 内容4.1仓库物资定置管理4.1.1仓库物资应按待验、合格、不合格分库或分区贮存，待验为黄色、合格为绿色、不合格为红色，标识要清楚。4.1.2 每一种物资区位前应有货位牌和物料卡，标明物资的名称、规格及出入数量等内容。4.1.3仓库保管员的办公用品应按191、工作需要合理、整齐摆放。4.2生产过程定置管理4.2.1 定置要求人员定置：规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗； 设备定置：根据生产流程要求，合理安排设备位置； 工件定置：根据生产流程，确定零部件存放区域，状态标识和流程图；工位器具定置：确定工位器具存放位置和物流要求；工具箱定置：工具箱内各种物品要摆放整齐。4.2.2 定置管理实施要求有物必有位：生产现场物品各有其位，分区存放，位置明确；有位必分类：生产现场物品按照工艺和检验状态，逐一分类；分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范；按区域定置：认真分析绘制生产现场定置区域，生产现场所有物品按区越标明位置，分类存放；不能越区、不能混192、放、不能占用通道。物品定置放置区域采用不同的颜色和线条进行管理。4.2.2.4不同颜色所代表的意思如下：a.黄色，一般通道或区域线；b.白色，工作区域；c.绿色，料区、成品区；d.红色，不良区、警告、安全管制。4.2.2.5不同线条的使用范围如下：a.区域线，一般用作通道和生产作业区的标识；b.箭头指引线，一般用作左、右侧通行道的标识；c.定置线，一般用作在制品、作业台和机械设备的区域标识。4.2.2.5生产现场常用物品的定位规定如表：物 品定 位 方 法原辅料、中间体、成品在工序附近划分各自明确的摆放区域，在遵循“先进先出”原则的前提下分类摆放机械设备和工作台在不需要移动的情况下，可不用划线193、定位；需要移动的机械设备或工作台，需要划线定位各类工具对使用频率高的工具，可依其形状画出外形轮廓，并定位，便于拿取和存放试验仪器设备在摆放架或存放区划分明确的摆放区域明确标识，进行分区域定位存放生产用文件将文件按类别装入不同的文件夹，以斜线进行定位 整理整顿要求整理：效率和安全始于整理。把要与不要的人、事、物分开。对于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉；整顿：在整理的基础上，把生产现场需要的进行定置管理； 清扫：生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。 清洁：每个员工持证上岗，仪容整洁大方。每个员工工作有序，保持肃静，姿态端正。素养：上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位、194、在工作场所严禁抽烟；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。4.2.4现场整理、整顿时需注意以下事项：4.2.4.1各种物品必须归置到指定的地点，不得乱放；4.2.4.2车间物品（设备除外）的放置高度原则上不超过2.5米，特殊情况需交相关负责人审批；4.2.4.3车间人员要及时清理非必需品，防止其挤占空间；4.2.4.4充分利用车间的墙壁，放置安全防护用品；4.2.4.5如暂时将物品放于定位线外，需要树立标牌，说明事由和存放期限。4.2.4.6各车间主任每天应巡视生产现场的整理、整顿工作，同时需要指导生产人员进行安全的操作，防止造成人身安全事故。4.3化验室定置管理195、4.3.1化验仪器设备按性能要求定置安装、使用，标明设备状态。4.3.2各种试剂、玻璃仪器等试验用品按分类要求整齐摆放，标识清楚。4.4生产现场安全管理操作人员上岗前必须进行安全教育，操作规程教育，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。4.4.2 生产现场油、电、机械传动等容易产生安全事故的部位，必须有醒目的警示标志、标牌；对易燃品（如包装材料）存放区，必须按照过国家有关消防安全法规的规定，配备安全防范设施。4.4.3 操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。4.4.4 生产现场一旦发生安全事故，要采取应急措施，尽可能的确保人员安全，减少经济损失。承包196、商安全管理制度 编号：XX0461.目的：为了选择合格的承包商，确保施工、生产的安全，尽可能的避免和减少事故的发生，特制定本制度。2.范围：本制度适合本企业承包商的管理。3.职责：安全部门和技术部负责承包商的预审、教育、施工监督检查验收；综合办公室负责后勤的保管和供给，车队的供给；安全生产副厂长统筹管理，协调各科室配合帮助。4.资格预审4.1承包商需提供相应的资质证书、安全生产规章制度目录、企业的经营能力和范围、以往的业绩及特种作业人员持证范围等内容；4.2安全部门、技术部、生产部、综合办公室会同其它各科室、车间针对承包商提供的内容进行审核，确定承包商的安全生产作业能力，根据审核结果选出适合的197、承包商，将审核结果报厂长，经厂长批准后方可正式选用承包商；4.3安全部门汇总各科室意见，针对承包商的施工内容提出安全生产要求，签订安全责任协议书；4.4承包商要根据企业提出的安全生产要求编制必要的生产计划，配备相应的劳动保护用品，检查与作业有关的安全设施、配备，接受企业安全培训教育； 4.5教育合格后，承包商凭借安全责任协议书方可进入厂区；5.作业监督5.1安全部门对承包商的作业落实安全责任人，作业过程中，承包商有职责依照有关法律法规，结合本企业施工作业的实际情况，落实安全措施；5.2承包商人员涉及到用火、用电、登高、吊装等作业时应到安全部门申请，办理相应的作业许可证，作业许可证的办理须符合企198、业相关制度；5.3安全部门针对作业内容不定时的检查监督承包商的施工作业和安全生产状况进行检查。6.施工中的安全措施6.1承包商主必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家安全生产法规和本企业的安全管理规定。厂区内严禁吸烟、严禁酗酒和酒后上班作业，严禁违章动火、违章作业等规定。不得将火种及香烟带入厂区内。在施工作业时要按照规定穿戴好劳动保护用品，在厂区内不准有穿短裤、裙子、拖鞋和赤脚（背）、无袖背心、追逐打闹以及将小孩带入厂区内等现象。6.2承包商要爱护厂内公物及所有设备、管道和消防设施（器材），未经安全部门批准办理许可证，严禁动用消防栓和其他消防器材。禁止无端爬越厂区内的各种机械装199、置、建筑物或在其上面做与本施工工作无关的事情。6.3承包商所带（开）施工车辆必须接受门卫检查和登记，按照规定戴好防火帽，在厂区内限速行驶。未经安全部门批准，严禁将非作业车辆驶入装置区内以及将车辆停放装置区内和消防通道上。6.4承包商要按照所承担的工作任务和允许的作业范围，在指定的区域内从事施工作业。严禁在装置区内随意开启机泵、动用、触摸机器、仪表、阀门、电器设备等，更不准未经同意随意拖用厂内、他人或外单位施工材料和建筑等物品。在施工现场的设备、物资材料要有专人看管，发生窃盗案件时要及时向安全部门报告，以便及时处理。6.5承包商在施工作业过程中，要与相关科室做好联系工作，相互交代安全施工注意事项200、，防止因施工作业情况的变化和不注意安全而造成各类事故。在易燃、易爆场所作业，严禁使用撞击易产生火花的工具和穿着能产生静电火花的服装以及穿带铁钉的鞋。6.6承包商应遵守企业的安全管理制度，在厂区内未经安全部门批准，严禁使用电炉、电锅、电壶等大负荷电器。6.7承包商应安排具有资质和相应能力的专业人员对特殊作业和危险作业进行专业监护。6.8在企业启动安全应急程序时，承包商必须无条件服从总指挥的统一调度，不得自行其事。6.9如施工项目有多个承包商的，执行以上规定外，由安全生产副厂长对安全生产工作统一协调管理。6.10承包商凡在厂区内违反上述有关条款和厂内有关规定者，安全部门将依照国家有关法规，企业有关201、安全管理文件中的处罚条款作出处理，视情节处以相应的经济处罚。造成事故、险情或形成案件及造成恶劣影响时，视情节对责任者和责任单位进行赔偿损失或交由司法部门处理。7.表现评价和续用7.1项目完工后，企业相关部门应对承包商的安全生产表现做出评价；7.2企业将为合格的承包商造册；7.3对于承包商名单中优秀的承包商，企业以后在选择时可以优先考虑。电气安全管理制度 编号：XX0471 总则1.1 本制度规定了安全用电的基本要求，对电气安全管理、临时用电、防止人身触电等方面作了具体规定。1.2 本制度适用于公司各部门，也适用于在公司外来施工单位。2 具体要求2.1 对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造202、时必须严格执行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。2.2 电气作业人员是特种作业人员，必须经过安全技术培训，考试合格，取得特种作业安全操作证后，才能独立上岗操作。2.3 必须严格执行电气“三票”（操作票、工作票、命令票）制度和临时用电申请许可证制度。2.4 手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、使用、检查、维修等安全规定。2.5 生产厂房等重要位置的防雷设备装置，应定期检查测试，保证符合安全标准。2.6 电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀，以免造成绝缘损坏甚至断电事故。2.7 各部门应认真维护电扇、空调、照明日光灯、电源插座、出口安全灯等电器设备的安全使用，如损坏应及时联系修203、复。2.8 除工作需要外，公司内禁止使用电炉、电饭锅等用电器具。2.9 凡在公司内需临时用电，应由使用部门（包括外施工单位）在使用前办理临时用电申请许可证，按照“谁使用，谁办票”的原则办理工作票。2.10 在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要，应由使用部门提出申请，并采取必要的安全措施，由安全员审核同意才能许可。2.11 临时用电线路必须符合电气安全规程，其使用期限一般不得超过一个月。2.12 临时用电线路一般为架空、敷设装置内不低于2.5米，跨越道路不低于米，不准用金属管材作电线支撑。2.13 临时线路的绝缘必须良好无破损，接头牢固可靠，有漏电保护器作保险装置，室外开关有防雨设204、施，开关距地面不低于1.3米。2.14 使用临时用电的部门，必须遵守临时用电的规定，不得任意变动地点和作业内容，禁止任意增加用电量，否则安全员有权停止其使用。2.15 在停止工作期间，应切断全部电源，临时用电的设备、机械和照明等拆除后不应留有可能带电的导线。3 附则本制度自发布之日起执行。废弃物排放处置安全管理制度 编号：XX0481目的为了有效合理地利用和管理废弃物，防止因对其处置不当而造成环境安全事故，特制定本规定。2适用范围本规定适用于本公司各单位产生的各种废弃物的处置和管理。3职责31安全部门负责危险废弃物管理和处置。仓库、原料车间负责可回收废弃物的管理和处置。动力处负责废旧设备、管道205、的管理和处置。3.2总务处负责生活垃圾及一般不可回收固废的运输和处置。3.3 安全部门负责对各部门废弃物的处置和管理进行监督检查。4 .废弃物处置管理规定4.1.2 可回收固废：废电线、废金属、废纸品、废手套等。由车间负责管理和处置。4.1.2 可回收液废：废油。由总务处负责管理处置4.2废弃物的管理和处置：由相关回收单位回收处理4.3 公司统一划分废弃物存放点，严禁乱放4.4 安全部门定期或不定期对公司各部门废弃物的管理和处置情况进行监督检查4.5 检查发现不合格的，由安全部门统一填写整改通知，相关单位需在规定时间内整改完成，延期不整改或整改不理想的，将进行处罚。安全生产隐患排查工作方案 编206、号：XX049为贯彻落实上级有关文件精神要求，进一步加强安全生产工作.遏制事故的发生.我公司决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任.特制定如下方案: 一 安全生产检查（一）安排部署：根据本公司结合实际，研究制定开展安全生产隐患排查治理专项行动的具体行动方案，并督促各部门认真落实。（二）各部门自查自改：各部门，深刻吸取本公司和其他公司以往发生的事故教训，结合实际制订具体方案，认真开展自查，全面治理事故隐患，一时难以治理的要列入计划，落实资金和责任，限期整改，并制订应急预案，加强监控.各部门要将排查治理情况按照监管关系及时上报安全监管部门。（三）检查督查：公司负责人牵头组织207、各部门参加，对本公司开展安全生产隐患排查治理工作情况进行督促检查。主要内容包括：一是查安全生产主体责任落实情况；二是查隐患排查治理工作到位情况、存在的问题和应急措施制订情况；三是查安全生产投入和隐患治理资金落实情况；四是查已发生的事故按照“四不放过”的原则处理情况；五是查员工安全生产教育培训情况。（四）再检查阶段：为巩固隐患排查治理专项行动成果，确保取得实效，在第四季度组织开展“回头看”再检查。主要对排查出的重大隐患是否治理到位，隐患排查监管机制是否建立健全等。二 隐患排查的重点内容（一）自查自改的共同内容1. 安全生产责任制落实情况。分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制208、建立及落实情况。2. 安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍（承包商）安全监管情况等。3. 贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制度情况。4. 安全培训教育情况。建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；全员培训教育及考核情况；负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。5. 应急管理情况。建立专（兼）职应急救援209、队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。6. 事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关人的责任追究和落实整改情况。三 工作要求（一）提高认识，加强监管。各部门要认真组织学习有关文件精神，提高对隐患排查治理专项行动重要意义的认识，全面贯彻上级提出的安全生产要求，把此次专项行动作为重点工作、基础工作来抓。切实把隐患排查治理专项工作抓紧、抓细、抓实、抓好，确保隐患排查治理专项行动取得实效。（二）制订方案，精心组织。本次安全生产隐患排查治理专项行动由公司统一领导，各部门抓好210、具体落实。并做好相互间的工作衔接，制定切实可行的工作方案，突出重点，明确责任，狠抓落实。对各生产系统、每一个岗位、重点部位、生产环节进行深入全面的隐患排查，不留死角，发现隐患，及时整改。（三）突出重点，强化督导。隐患排查治理专项行动要突出重点,加快安全技术改造，淘汰落后生产能力，提高的安全生产管理水平，增强事故防范能力。结合实际落实隐患排查治理具体措施，发动全体人员，认真开展自查自改，全面整治隐患（四）广泛发动，群防群治。要充分调动职工的积极性，发动广大职工参与隐患排查治理工作，紧紧依靠技术管理人员和职工，发挥他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，组织职工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动211、地参加隐患治理。对举报的事故隐患要认真进行核查，督促落实整改，并对隐患举报人进行奖励。（五）建章立制，标本兼治。各部门通过隐患排查治理专项行动，掌握重大危险源以及重大隐患的具体数量、分布情况和发展态势，实行跟踪监管、动态监管，督促落实监控防范责任，完善监测监控措施，并制订应急预案。要以这次隐患排查治理专项行动为契机，推动重大危险源监督管理工作和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁安全生产的突出隐患，又要做到标本兼治，落实治本之策，加强制度建设，建立重大危险源管理、监控和重大隐患排查治理长效工作机制。隐患排查治理制度 编号：XX050第一条 为建立管理所隐患排查治理长效机制，212、强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规的规定，结合我所实际，制定本制度。第二条安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部213、因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。第三条任何单位和个人发现事故隐患，均有权向有关部门举报。有关部门接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；所举报事故隐患应由其他部门处理的，应当及时移送，并履行交接程序。第四条事故隐患的排查处理（一）把隐患排查治理工作贯穿到生产活动全过程，建立实时检查、班检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。应当建立事故隐患排查治理的档案台帐制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改销号制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度，组织事故隐患排查，及时发214、现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患。所主要负责人对本企业事故隐患排查治理工作全面负责。（二）我公司定期组织安全生产管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空档，不留死角。（三）我公司应依照有关法律法规和文件要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、基础设施、技术、作业环境等方面组织自查。（四）我公司应加强自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、215、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时向单位人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及我单位人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业，加强监测等安全措施，并及时向#局有关部门报告。（五）我公司接到有关部门下达的责令停产整改指令，必须立即停止经营，由主要负责人组织制订方案，并及时报送局有关部门。停产整改方案应确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，还应包括安全技术措施和应急预案，以及职工安全教育和培训等内容。第五条事故隐患排查治理工作的监管（一）有关部门应当督促指导我单位按照有关法律、216、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，监督单位依法开展隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应及时报告（二）我公司组织应每年至少召开一次例会，主要负责人和内设机构负责人参加，通报隐患排查治理工作，研究解决隐患排查工作中存在的问题，安排隐患排查治理阶段性工作，确定由本部门挂牌督办和公告的重大事故隐患。（三）我公司安全生产委员会应结合本单位安全生产日常监管工作，组织执法人员，定期对本单位域生产经营单位安全生产事故隐患进行检查，发现问题及时依法查处。 第六条事故隐患排查治理的报告（一）我公司应及时向有关部门报告事故隐患排查治理情况。每季、每年对本单位事故隐患排查217、治理情况进行统计分析，并向局有关部门报送隐患排查治理情况。（二）我公司安全生产委员会应当每年总结本单位事故隐患排查治理工作，及时向局有关部门通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。第七条重大事故隐患的公示公告（一）对本单位自查和有关部门检查发现的重大事故隐患要予以公示。对本单位存在的重大事故隐患应当在排查或检查发现的日内进行公示。（二）出现重大隐患，我单位应主动接受社会舆论监督，及时公开重大事故隐患的治理情况。 第八条重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号（一）安全生产委员会对单位重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的内设机构和责任人，督促企业落实各项防范措施，对单位重大事故隐患的治理情况进行218、跟踪督办。（二）督促整改的责任人应当每周至少深入现场一次，跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促企业按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。（三）重大事故隐患整改结束后，整改单位应向督办单位提出复产验收申请。接受申请的部门组织有关人员进行现场核查。（四）重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经有关部门验收合格后，将有关档案整理后归档管理。第九条我公司应当建立隐患排查治理工作奖惩机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人给予奖励。第十条本制度自发布之日起执行。安全绩效评定管理219、制度 编号：XX051安全管理绩效是一个组织根据职业安全卫生方针和目标，在控制和清除职业安全卫生危险方面所取得的成绩和达到的效果。安全管理是一项系统性很强的工作，评价其绩效问题应以系统的观点作出客观、公正的评价，不能因为出了一起人身伤害事故把安全管理工作全部否决掉。造成人身伤害事故的原因是多方面的，如因为设备缺陷、维护不善带病运行导致事故，或者是工艺指标规定不科学、不合理，以及操作控制不稳定等，或者是操作不熟练缺乏经验、违章操作等，或者是作业环境本身就存在不安全因素等等。因此，人身伤害事故的发生是由很多不安全因素所造成的。在工作中把没起事故都做出全面调查分析，查找出事故原因、确定事故性质、分清220、事故中、责任，然后作出判断评价会比较客观、公正些。既然事故的发生是由多方面原因所致，那么对安全管理绩效的评价也应从多方面综合评价较为客观、公正。在评价安全刮泥绩效问题时，其指标与其它方面的不同，一般的评比指标都是以数字大为好，而安全管理绩效指标是以数字小为好，如事故为“零”，违章纪人数为“零”等。因此对评比指标要有深刻的认识，知道每一项工作如何考核、如何评比、如何制定指标等，否则搞评比工作会适得其反达不到预期的效果。1.评定安全生产责任制落实情况 安全生产责任制已详细规定了各部门、各级人员的安全职责。如果公司每位领导、每位员工都认真履行安全职责，明确各自的安全权利与义务，真正实现全员参与安全管221、理，充分认识到安全管理并不是哪个部门的事，而是与每个人都有直接关系的，在看待事故问题时自然就较为客观些。有些领导、员工一旦出了人身伤害事故，就片面地怪罪安全管理部门，把责任往安全管理部门推。其他安全管理职能部门也有他自己的管理职能和权限，你说他一点责任也没有是说不过去的，起码也得负点管理责任吧，比如安全教育、检查、指导、监督、管理不到位等等。因此说评价安全管理绩效时应先认真检查各部门、各员工是否认真履行各自的安全职责。2.评价各职能部门是否按要求建立了各项安全管理制度、岗位安全操作技术规程等 制度齐全是管理的基础，没有制度那不成无章可循了吗？做什么事情都得有个章法，规定哪些事可做又如何去做，要222、达到什么效果等。只有这样才能评价哪些事做了，哪些事没做，其效果如何等，否则就无从谈起评价之事。3.评价各项制度、规程的执行情况 安全管理工作最重要的是督促落实各项制度、规程。制度是长期生产实践的经验与教训的结晶，有些内容甚至是用鲜血和生命换来得。要严格贯彻落实各项制度，才能杜绝事故的发生或将事故损失降到最低限度。评价基础管理工作，评价各单位是否建立各级安全生产会议制度，是否建立安全管理网络，是否建立各项安全管理台账记录及登记制度等等。基础管理工作量大、工作繁琐，并且其不产生直接的经济效果，甚至有人认为可做可不做，因此，基础管理工作容易被忽视或者说不够重视。“高楼大厦起于基石”，各项工作都也应从223、基础做起，才会取得预期的效果。4.评价死亡事故人数 事故为“零”是安全生产管理的最终目标，但现实生产经营活动不可避免的会发生些死亡事故。虽然，这是谁也不愿意看到的。可我们得面对现实。既然事已发生，就得认真地去调查分析事故原因，确定事故性质，落实事故责任。从事故中总结经验教训，制定事故防范措施，杜绝同类事故再次发生。评价死亡事故当然就不能以死亡人数多少为标准了，如果是因认为所导致即责任事故，那得纳入评比考核，如果非责任事故、意外事故所导致死亡，那就不应该考核。5.评价重伤事故受伤人数 同样是以责任事故所导致受伤人数多少为评价标准。在事故中受重伤的人数越多，说明安全工作越差，反之亦然。6.评价轻伤224、事故受伤人数 同样是以责任事故所导致受伤人数多少为评价标准。在事故中受轻伤的人数越多，说明安全工作越差，反之亦然。7.评价事故频次 如果事故接连不断地发生，说明安全管理有问题，值得认真思考。8.评价事故经济损失情况 一起事故所造成的损失越大，说明事故越严重，反之亦然。9.评价违章违纪人数 在安全检查中如果发现违章违纪的人数越少，则说明员工的安全意识增强，自觉遵章守纪，严格按制度办事，这是安全工作的好势头。否则，应从管理上找原因。10.评价社会效益 人身伤害事故社会影响较大，同时，会给员工造成一定的思想负担无意中留下安全生产事故隐患。11.设备事故、工艺事故、火灾事故、交通事故、未遂事故等也应给225、予评价。 这些事故所造成的社会影响没有人身伤害事故的大，但其经济损失是相当之大的，而且事故频次多。对于任何一种事故都应认真分析，查找事故原因，确定事故性质，分析事故责任，总结经验教训。 因此，组织的最高管理者应定期或不定期对安全管理绩效进行评审，总结一段时期内的安全管理工作所取得的成绩和存在的问题，之处需要改进的方针目标等，为下步工作打下基础。事故应急救援制度 编号：XX052为积极应对施工现场可能发生的生产安全事故，高效、有序地组织施工现场事故的抢救工作，防止事故的进一步扩大，最大限度地减少人员伤害和财产损失，维护正常的社会秩序和工作秩序，按照安全生产法有关安全生产的要求，结合我司特点，特制226、定事故应急救援制度。一、基本原则1、坚持“以人为本，预防为主”，针对施工过程中存在的重大危险源，通过强化日常安全管理，落实各项安全防范措施，查堵各种事故隐患，做到防患于未然。公司应紧紧结合各施工区的实际，制定和完善施工应急预案，做好相关应急准备工作，包括救援器材。2、坚持统一领导，统一指挥，紧急处置，快速反应，分级负责，协调一致的原则，建立公司应急救援体系，做到局部利益服从整体利益，关爱生命高于一切，确保工作中一旦出现安全事故尤其重大安全事故，能够迅速、快捷、有效的启动应急预案。二、适用范围本预案所称的生产安全事故，是指本公司管理范围内的施工现场可能发生的生产安全事故。分：（一）一般安全事故，227、即造成一次重伤2人以下，直接经济损失10万元以下的事故。（二）重大生产安全事故，即造成一次死亡2人以下，重伤3人以上19人以下，直接经济损失10万元以上不满30万元的事故。（三）特大生产安全事故，即造成一次死亡3人以上，重伤20人以上，直接经济损失30万元以上的特大事故。三、事故应急救援工作程序（一） 应急救援组织体系。成立安全生产委员会（简称安委会），具体如下：1.安委会主任：任指挥长，主持领导小组会议；负责启动救援预案，布置救护行动，全盘指挥救护工作，组织善后处理。2.安委会副主任：协助指挥长布置现场救援行动，平时负责组织定期救援演练；编制应急预案、计划和总结，参加生产安全事故的调查，针对228、事故原因，从技术方面提出防范措施并贯彻实施，防止事故进一步扩大。3.成员：（二）安委会应组织熟悉各事故预案，定期组织应急救援演练，明确各自职责和救援任务。并在演练后或事故发生过后，对应急救援的实际效果进行评价，必要时应对应急救援工作程序予以修订。四、安委会职责1、组织现场有关人员按照应急救援预案迅速开展抢救工作，防止事故的进一步扩大，力争把事故损失降低到最低程度。2、根据事故发生状态，统一布置应急预案的实施工作，并对应急处理工作中发生的争议采取紧急处理措施。3、根据预案实施过程中发生的变化和问题，及时对预案进行修改和完善。4、紧急调用各类物资、人员、设备等救援物资。5、当事故有危及周边单位和人229、员的险情时，组织人员和物资疏散工作。6、对一般事故，由公司应急救援小组组织救援并进行调查处理工作，并按规定4小时内向公司报告，由公司安管会组织进行调查处理。7、对重大、特大事故，应以最快捷的方法向上级主管部门报告事故的情况，并组织公司有关人员紧急救援，配合上级的有关部门进行事故调查处理工作。8、做好稳定秩序和伤亡人员的善后及安抚工作。五、应急响应1、一般事故的应急响应：（1）当事故或紧急情况发生后，事故现场由安委会组织积极自救、互救措施，及时将伤者送往就近医院抢救，防止事故进一步扩大。（2）指挥长负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故现场，指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警230、戒区域和事故应急救援具体实施方案，布置各专业救援队的任务。（3）事故发生后，安全员负责在4小时内向公司报告。2、重大、特大事故的应急响应：（1）事故发生后，由现场安全人员在最短时间内向公司领导汇报，由指挥长 迅速启动应急预案。同时，以最快捷的方法向公司主管部门报告事故情况。（2）事故发生初期，事故现场由安委会组织采取积极自救、互救措施，防止事故扩大；火警119，急救120。（3）指挥长指派指挥人员及各专业队伍进入事故现场，到达后，立即了解现场情况以及事故的性质，确定警戒区域和事故应急救援具体实施方案，布置各专业救援队任务。（4）救援队伍到达现场后，应服从现场指挥长的指挥，采取必要的个人防护措施231、，按各自的分工开展抢险和救援工作。（5）事故发生所在的地点，由车间主管组织相关人员严格保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员，防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场时，必须及时作出标志、摄影、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。（6）若进出现场道路被损毁，公司应当尽快恢复被损道路，提供抢险救灾物资和特种装备，并请求相关单位尽快恢复水电、通讯等有关设施，保证抢险救灾工作顺利开展。（7）事故得到控制后，由指挥部统一布置，组织相关专家、机构和人员开展事故调查工作。3、机械设备事故、触电事故应急预案 首先，公司应加强对机械设备安全工作的领导，经常性地232、组织操作人员学习操作规程，提高安全生产意识，排查设备故障，发现问题，及时纠正，消除隐患。再者，机械设备操作人员必须持有有关部门颁发的操作证，并熟悉设备的构造、原理、性能及安全技术要求，严禁操作人员违规操作和机械设备带“病”作业。应急措施：（1）漏电触电发生后，当事人应当及时向安管会报告，采取有效的措施。若操作人员触电后，应尽快使触电者脱离电源，实施抢救。（2）当提升设备出现事故时，立即将现场人员迅速撤离，通知安管会，组织人员对设备的安全隐患进行处理。应急程序：（1）发生事故后，当事人应立即报告现场安全员，报告内容为事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、伤亡人数。由现场安全员通知安管会指挥233、长，同时，迅速联系119、120处理事故现场。（2）立即启动应急救援预案，成立现场救援组，实施现场救援工作和调查处理。事故发生地的有关人员必须严格保护事故现场，并采取必要的措施抢救人员和财产，防止事故扩大和损失加重，确因抢险需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制现场图，并妥善保存现场主要痕迹、物证等。（3）事故现场救援组到达后，应按照职责分工，立即开展救援工作，听取事故发生相关机械班组的汇报，分析事故发生原因，制定抢险方案，并按分工组织实施。安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度 编号：XX0531 目的本制度确定了本企业适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任234、要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本企业各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2 范围本程序适用于本企业安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量。3 职责安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。4 安全生产责任制的制定4.1 安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交企业安全第一责任人审阅。4.2 企业安全第一责任人审阅后提出修改意见。4.3 安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。5 安全生产责任制的沟通5.1 安全管235、理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。5.2 安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给矿山安全第一责任人。5.3 企业安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。5.4 安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6 培训6.1 安全管理部门负责安全生产责任制的解释。5.2 安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。5.3 每次培训学习应有学习记录。6 评审6.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。6.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制236、进行评审。6.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。6.4 评审每年12月进行一次。7 绩效测量7.1安全生产责任制的绩效测量安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。7.2安全生产责任制的绩效测量的结果报企业安全第一责任人认可。8 周期8.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量每年应进行一次。特种设备管理办法 编号：XX0541. 目的为加强特种设备安全管理，防止和减少事故，保障员工生命和公司财产安全，根据特种设备相关国家法律法规以及强制性标准规范，结合公司实际情况制定本管理办法。2. 适用范围本管理办法适用于工厂内直接用于生产的行车、锅炉、叉车等特种设备，不包括237、用在产品上的压力容器。3. 职责总务部负责特种设备的安全管理工作。安全管理工作内容包括：a) 参与特种设备采购、安装、改造、验收工作，确保过程符合相关法律法规要求；b) 建立特种设备安全工作制度；c) 办理特种设备使用登记；d) 负责特种设备使用及管理人员培训并取得相应资质证书；e) 建立特种设备安全技术档案；f) 提交特种设备检测机构进行定期检验；g) 制定维护保养计划并保证计划实施；h) 特种设备故障报修；i) 特种设备安全事故的救援、调查以及善后工作。4. 特种设备管理4.1特种设备采购、安装、改造、验收4.1.1采购特种设备应当符合以下要求：a) 选型、技术参数、安全性能、能效指标等符238、合国家或者地方有关强制性规定以及设计要求。b) 所采购特种设备由取得相应制造资质的单位制造。c) 所采购特种设备应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、制造监督检验证书等出厂文件。4.1.2特种设备安装，改造单位应具备以下条件：a) 具有省（市）级质量技术监督部门颁发的特种设备安装(维修)安全许可证；b) 具有安装相应的安装经验；c) 安装队伍的施工组织方案、安装程序、技术要求、安装过程中隐蔽工程验收记录、自检报告符合要求。4.1.3安装、改造、维修特种设备时，EHS小组负责以下工作：a) 委托具有相应资质的单位进行安装、改造、维修；b) 督促安装、改造、维修239、单位办理施工告知手续、申报监督检验；c) 验收特种设备，并接收安装、改造、维修单位移交的有关技术资料、出厂文件和监督检验证书，将其存入该设备的安全技术档案。4.2 特种设备使用4.2.1特种设备投入使用后30日内必须向所辖区特种设备安全监督管理部门登记。4.2.2特种设备使用人员必须取得相应特种作业操作证，严禁无证上岗。如有需要由使用部门向总务部提交特种作业培训申请，由总务部安排培训获取操作资质证书工作。4.2.3 生产管理人员应对每台特种设备指定责任人， 由责任人负责特种设备的日常检查维护保养工作。4.2.4 总务部负责制定特种设备日常检查维护计划并对检查维护人员进行培训。4.2.5日常检查240、维护保养过程中发现异常情况必须作记录并及时报告EHS小组。EHS小组负责对异常进行处理。4.2.6特种设备故障或异常未解决期间必须设置警示标牌， 未经总务部许可任何人不得操作。经维修保养解除故障或异常后，由总务部移除警示标牌。4.3特种设备的定期检验总务部负责按照相关安全技术规范的定期检验要求，在特种设备安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。安全生产奖惩制度 编号：XX0551. 认真执行安全生产方针、政策、法规和规定，对在安全生产工作中做出显著成绩，年终被评为安全生产先进单位和先进个人，给予表彰和奖励。2. 241、对在安全管理、安全技术、过夜位数等方面提出合理化建设，取得显著成绩者，除年终可评为安全生产先进个人并给予奖励外，还可按公司合理化建议奖规定给予奖励。3. 对积极改善劳动条件，即使排除事故隐患，主动整改，有效的防止重大事故的发生或使公司财产免受重大损失者，给予表彰和奖励。4. 对分公司、职能部门各个安全生产责任承包单位，年内实现安全生产目标，全年无事故，安全管理成绩显著者，给予表彰和奖励。5. 对敢于抵制违章指挥、制止违章作业，防止工伤事故发生或使财产免受损害者，机遇表彰和奖励。6. 发生死亡事故，要对责任单位、责任者从重处罚。7. 发生重伤事故，要对责任单位、责任者酌情给予较重的处罚。8. 发242、生轻伤事故，要对责任单位、责任者酌情给予处罚。9. 对于重大未遂事故，要对责任单位、责任者酌情给予处罚。10. 对在生产作业中，不按规定穿戴好防护用品的个人和技术人员，酌情给予处罚和批评教育。11. 对生产作业中，未按本工种操作规程操作或无证操作设备仪器的个人和技术人员，酌情给予处罚和批评教育。12. 对工房内安全通道不畅通的负责单位，酌情给予处罚和批评教育。13. 除上述情况外，对其他违反安全生产规定的，可参照上述规定酌情处罚。14. 各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护设置、保险装置、指示信号装置要齐全、有效、可靠、第不符合要求的负责单位酌情给予处罚。15. 对各种安全装置（如压力表、243、安全阀等）未按规定进行定期校验的，要酌情给予处罚。16. 经检查认定为事故隐患，在接到“事故隐患通知单”后，对在前线内能消除而不消除的；本单位不能消除，但应制订临时安全措施而不制订的；本单位不能消除，但应提出申报而未提出申报的单位，要酌情给予处罚。17. 公司年终评选先进集体、先进个人，由基层推荐，公司安全生产委员会审核，报公司领导批准，给予奖励。18. 经济处罚由安全生产管理机构会同财务部门执行。“三违”行为管理制度 编号：XX056为进一步加大对“三违”的打击力度，扼制“三违”行为，控制各类事故发生，保障每个职工的最根本利益，促进公司的安全生产。经研究制订了“三违”管理制度，现通知如下：一244、各单位必须认真组织全员学习安全操作规程以及有关安全生产的法律、法规、条例、制度，不断增强全员安全观念，牢固树立“安全第一”思想，自觉遵章守纪，规范作业行为，积极主动制止“三违”，举报揭发“三违”。二、全体干部、职工人人都享有对“三违”的检举权和制止权，任何人不得阻挠或打击报复。三、举报人必须把“三违”个人姓名、“三违”时间、地点、违章事实书写清楚，个人署名后投入“三违”举报箱或亲手交给安监部主管人员，对不能书写的举报人，可直接向安监部主管人员汇报，项目负责人负责对举报人保密。四、奖惩办法：1、根据举报内容，经追查核实后，项目部对举报个人一次性给予50200元的奖励。2、对现场制止“三违”，避245、免事故发生的有功人员一次性给予100500元的奖励或记功。3、泄露举报人姓名，除一次性给予100500元处罚外，并调离岗位。五、举报“三违”，禁止捏造“三违”事实有意陷害他人，否则一经查实给予一定处罚。对“三违”人员处理的规定 编号：XX057为全面贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策，牢固树立“安全第一”思想，进一步提高全员安全意识，增强全员遵章守纪的自觉性，确保实现“三不伤害”，保障职工最大利益。根据上级关于安全工作的指示精神，结合公司实际情况，经研究：对“三违”人员处理作如下规定：一、每个职工必须认真学习安全操作规程及党和国家安全法律、法规和公司各项规章制度，熟知本岗位安全生产责任制，严246、格按规程要求作业、操作，努力把措施、制度落实在生产全过程；各级管理人员必须按规程、措施、制度对现场干部职工进行全面监督、监察、检查。二、充分发挥公司、安全管理部门管理职能，加强全员安全教育、培训。1、公司各部门要认真组织干部职工经常进行思想教育和规章制度学习，增强安全意识，规范作业行为，自觉遵章守纪，抵制“三违”。2、公司要积极调动党员干部抓好安全工作的积极性，深入开展党员干部无“三违”，党员干部身边无“三违”活动，加强安全工作的领导。3、公司要加强对安全员、新员工的业务培训和指导，提高监督质量。4、技术部门要有计划组织要害工种及岗位人员的安全技术培训，增强业务保安能力。5、安全部门要根据组织247、全员安全教育和事故案例教育，提高全员安全意识。6、各部门必须以确保“三不伤害”为目的，以规程、措施、制度为依据，认真抓好具体工作的安排、组织、施工，坚持“安全第一”和“不安全不生产”的原则。三、“三违”指标规定1、公司领导每人每月反三违指标1个。2、各部门主管每人每月反三违指标1个。3、职工所有人员没条件按每月反三违指标1个。四、人事部对所有“三违”人员登记建卡，通过电话或书面形式通知“三违”个人或单位，“三违”人员必须在二十四小时内到人事部门汇报违章事实，写出书面检查，接受处理；安全部门要不定期组织安全检查小组，对要害工种、岗位人员进行现场专业知识考试，对考试不及格的实行停工学习和经济处罚。248、五、干部职工要正确行使举报权，履行职责、义务，积极主动检举揭发“三违”人员，公司负责对举报人员保密，并对举报“三违”、制止“三违”避免事故发生的有功人员一次性给予50500元的奖励。六、从严、从重、从快处理“三违”人员1、加强对“三违”人员的教育培训：（1）公司对“三违”人员实行每月一次的集中培训学习。（2）学习期间，“三违”人员不得休班、请假和上班，否则一律按旷工处理。（3）培训结束后，对“三违”人员进行安全知识考试，合格的上岗，不合格的继续学习。2、加大对“三违”人员的曝光力度七、对“三违”人员要严肃处理，各级管理部门必须密切配合，对“三违”个人不服从管理，无理取闹的，经安全科查实，给予加249、倍处罚，严重的给予行政处分。附：“三违”行为种类一、共性“三违”行为：1、进入施工现场未戴安全保护用品。2、作业人员在施工现场吸烟。3、酒后值班、上岗。4、在施工现场睡觉。5、岗位工无证上岗、睡岗、串岗、离岗、岗上看书、岗上干私活，不按时交接班，打连勤。6、无措施作业，有措施不落实。7、带电检修、移动电器设备。8、现场隐患不整改，强令安排职工作业。9、无故不参加安全学习。10、设备带病运转，不能及时检修。二、领导干部违章行为：1、班中无带班。2、无措施安排施工。3、安全装备不足仍安排施工。4、现场存在隐患不处理等，强行安排生产。食堂安全管理制度 编号：XX058一、财产安全1、食堂24小时有专250、人值班，负责监督检查安全工作。2、每天下班时，对燃油气灶、液化气罐、机械、电源、水源、门窗等，由食堂管理员负责检查，消除安全隐患后方可下班，如擅离职守，工作不负责造成事故者，责任自负。3、液化钢瓶必须按规定有检验标志，未经检验部门检验合格的液化气钢瓶不允许在食堂使用。4、食堂所使用的公司财产及炊事机具，责任到人，如有丢失，照价赔偿。5、不允许非工作人员进入操作间，不允许乱拿、乱用他人的东西。下班未经许可者，不得擅自进入操作间。6、若违反操作规程或故意损坏机械及其它设施要照价赔偿并加倍罚款。7、不准油锅放在火上一心二用，不准在操作间喝酒、睡觉。二、人身安全1、食堂管理员要经常加强对聘用人员的安全251、知识教育，安全管理，把安全工作作为整个食堂工作重点之一，常抓不懈。2、不到危险场所逗留，晚出要按时归宿，有事出门要向承包负责人请假。3、不允许乱接电源，开水桶、热油盒、刀具要摆放在安全处。4、不允许在食堂乱投灭鼠灭蝇药物，对灭鼠灭蝇药物要有专人保管并放在安全处。5、杜绝易燃易爆、有毒物品进入食堂。6、食堂管理员要加强职工宿舍的安全检查，做好防火、防盗，消除不安全隐患。7、食堂管理员要做好员工的思想政治工作，不拖欠员工工资，防止打架斗殴的事件发生。三、消防安全1、食堂管理员是本食堂消防安全第一责任人。2、加强防火知识的宣传教育，食堂管理员负责管理好本食堂的灭火器、消防栓、消防设施。3、火警处理：252、拨打火警119（1）保持镇静，不可惊慌失措；（2）紧急关掉电源、菜油管道、液化气阀门，及时报主管领导；（3）利用灭火器，及时扑灭或控制火源：（4）因电引起的火灾，切勿用水或泡沫灭火。特种作业人员安全管理制度 编号：XX059特种作业危险性大,且一旦发生事故会给公司财产、从业人员生命安全带来重大损失。故按照国家有关法律、法规之规定，建立此项管理制度，目的在于加大对特种作业人员和设备的安全管理力度。（一） 特种作业人员：公司招聘特种作业人员（电工、起重工、锅炉工、叉车驾驶员）必须由人事部查验其合格条件，特种操作人员应具备以下基本条件：1 必须年满18周岁，身体健康（县级以下医疗机构出具的健康证明）253、，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；2初中以上文化程度；3通过了规定的专业技术理论和实际操作的培训考核，了解相应工种的专业技术知识，掌握相应工种的操作技能，并取得了特种作业操作资格证书；二、 人事部负责组织对特种作业人员进行入厂“三级”安全教育与培训，经考核合格者才允许上岗作业。人事部应建立完整的特种作业人员台账，做到账目清晰、数字准确。特种作业人员台账应包括以下几方面：个人资料：姓名、性别、籍贯、出生日期、身份证复印件、操作证复印件、文化程度、工作经历，健康证明、家庭地址、联系电话等。培训教育记录：参加特种作业的专门安全技术培训和考核的记录、本公司对其进行的“三级”安全教育记录和日常性安254、全教育及知识更新教育等。证件资料：包括特种作业操作证的发证日期、发证单位名称、复审合格的日期和复审单位与日期等。违章、奖惩记录：包括违章时间、地点、内容和受过何种奖励、受奖时间、原因、奖励金额及受过何种处理、处理时间、处理原因和处理单位等名称。事故记录；包括事故发生的时间、地点、原因、处理结果。三、 公司所有特种作业人员必须做到持证上岗，学徒工必须跟着师傅一对一地学习，每发现一例无证上岗独立操作的人员。四、 起重作业人员离开特种作业岗位6个月以上的，电工、叉车、锅炉工离开特种作业岗位1年以上的，须重新到有关部门进行实际操作考核，合格者方可上岗作业。五、 行政部应每年检查一次特种作业人员操作证书255、的复审情况，按照国家规定，特种作业人员的操作证应每2年复审1次；连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行知识更新教育后，每4年复审1次，厂内机动车辆应每年进行1次。六、 公司及各外包队应每2年对特种作业人员进行1次在岗期间的健康检查，预防禁忌症人员从事特种作业，有下列禁忌症之一者，不得再从事特种作业：起重工：癫痫、精神病、明显的神经宫能症、高血压、动脉硬化、器质性心脏病；电焊、气割工：癫痫、精神病、较重的神经宫能症、明显心血管呼吸系统疾病。厂内机动车辆、起重司机：癫痫、精神病、高血压、动脉硬化、器质性心脏病、两眼矫正视力0.8以下、严重眼疾、色盲。七、 安全部门及时检查、小结日常工作的各种安256、全隐患，落实安全防范措施。职业危害防治责任制度 编号：XX0601 总则 1.1为保障职工的安全和职业健康，防治职业危害，依据职业病防治法、安全生产法、作业场所职业健康监督管理暂行规定等法律、行政法规和国务院有关职业健康监督检查职责调整的规定，特制订本职责制度。1.2在安全生产中凡涉及职业危害的场所和工作地点必须严格执行本制度。1.3本规定适用于中铝洛阳铜业铝镁板带厂所属车间、科室、班组。2 名词解释 2.1职业病：是指企业的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。 2.2作业场所，是指从业人员进行职业活动的所有地点，包括建设单位施工场所。2.3职业危257、害，是指从业人员在从事职业活动中，由于接触粉尘、毒物等有害因素而对身体健康所造成的各种损害。2.4职业禁忌，是指从业人员从事特定职业或者接触特定职业危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业危害损伤和罹患职业病，或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。3 基本要求: 3.1 各车间、科室必须建立职业危害防护设施和从业人员使用的职业危害防护用品管理办法。3.2 根据设备、工艺变化，各车间、职能科室如实申报职业危害因素的。3.3 生产部按照规定设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测。3.4 人事部门告知新从业人员职业258、危害真实情况。3.5 人事部门根据公司职业健康体检规定时间组织员工进行职业健康检查、建立职业健康监护档案,检查结果如实告知员工。4 机构与责任 4.1 安全管理部门全面负责职业危害防治，根据“一岗双责”负责监护职业危害和防治工作；负责组织实施劳动卫生管理与职业病防治工作。4.2 人事部门安排接触职业危害因素人员的就业(上岗)前体检，定期体检和离岗时体检(体检费用由被检单位支付),对职业禁忌者提出处理意见；根据厂生产特点和需要开展劳动卫生和职业病防护的专题调研工作；进行劳动卫生法规和职业病防护知识的宣传教育；4.3 各生产车间根据公司的安排,积极组织本单位接触有害因素人员按时完成各项健康体检；建259、立健全本单位的劳动卫生管理制度和操作规程并监督执行；对接触有害因素人员上岗前和在岗期间的劳动卫生培训，使其增强职业危害因素防护意识,遵守职业病防治的法律、法规和安全操作规程,正确使用、维护劳动保护设施和个人防护用品。按照规定对职业危害防护设施和从业人员职业危害防护用品进行维护、检修、检测，并保持正常运行、使用状态。4.4 技术部、总务部、采购物严禁隐瞒技术、工艺、材料所产生的职业危害；严禁使用国家明令禁止使用的可能产生职业危害的设备或者材料。严禁将产生职业危害的作业转移给没有职业危害防护条件的单位和个人，或者没有职业危害防护条件的单位和个人接受产生职业危害作业。5严禁擅自拆除、停止使用职业危害260、防护设施。5 本办法解释权归生产部。6 本办法自发布之日起施行。职业卫生教育培训管理制度 编号：XX061根据中华人民共和国职业病防治法规定，结合本公司实际，组织对员工进行职业卫生法规、职业卫生知识、操作规程、职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品的正确使用、维护的培训，特制定本制度。一、公司安全管理部门和人事管理部门负责职业卫生教育培训监督管理工作，并指定专业的职业卫生培训人员，负责本公司的职业卫生知识教育培训。二、教育培训内容：1、职业卫生法律、法规与标准；2、职业卫生基本知识；3、职业卫生管理制度和操作规程；4、正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；5、发生事故时的应261、急救援措施;6、公民健康素养基本知识与技能。三、教育培训的对象与方式：1、新员工的培训：新员工在上岗前应进行三级职业卫生培训，分别为厂级、车间级和班组级。厂级培训由厂职业健康安全科组织进行，车间级由车间主任组织，班组级由班组长组织。培训后应进行考核，合格后方能上岗。2、员工在调动岗位时，应进行针对性的职业卫生培训，培训后进行考核，合格者方能上岗。3、外来临时工人，应进行针对性的职业卫生培训，确保其从事劳动时不受到危害。4、各单位对其在职员工应进行定期的职业卫生教育学习，生产单位每2个月应进行一次职业卫生知识教育学习，辅助单位单位每季度应进行一次职业卫生知识教育学习，并有教育学习记录。5、所有的262、职业卫生培训应有记录，记录内容包括时间、日期、培训内容、培训老师、培训地点，受培训人签名等。6、公司定期邀请卫生、疾控等部门职业卫生专业人员对各单位职业卫生负责人、管理人员，进行全面的职业卫生培训，提高职业卫生管理业务能力。7、所有的培训资料要备案。8、未进行职业卫生培训的员工或考核不合格的员工不得上岗作业。四、各单位应每年制定职业卫生培训计划，落实培训经费。公司年度职业卫生培训计划需得到总经理的批准后实施。五、本规定解释权归公司职业健康安全部。每年按公司流程对其合规性进行评估修订。六、本制度自颁布之日起施行。有关职业卫生教育培训的其他规定按照国家现行的法律、法规、职业卫生标准和公司职业卫生管263、理制度执行。安全管理制度的修订制度编号：XX062为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。1.1 一、修订时机1、当发生安全事故（包括其它单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时。2、工艺、技术、材料、设备等发生变更时。3、安全生产的法律法规修订或新颁布，导致管理制度不符合时。4、风险分析后，制度中没有相关的规定时。1.2 二、修订频次1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。1.3 三、新修订的管理制度修订后，应将原264、制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。1.4 一、修订时机1、当发生安全事故（包括其它单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时。2、工艺、技术、材料、设备等发生变更时。3、安全生产的法律法规修订或新颁布，导致管理制度不符合时。4、风险分析后，制度中没有相关的规定时。1.5 二、修订频次1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。1.6 三、新修订的管理制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。