1、项目总视角下的工程质量管理2 0 2 0.1 0目录Contents质量目标1保障措施2质量目标1质量目标保障措施2保障措施10个 一级管控动作；20个 二级管控动作；108项 三级管控动作。工程质量管理工程质量标准化手册保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日1、流程目标、流程目标为规范、明确建筑施工图、精装修图纸、景观施工图、市政施工图内部审查流程和作业指引，要求各专业、各部门及时参与施工图的内部审核，进一步提高图纸质量、减少工程施工过程中的设计变更和工程签证，减少成本浪费、提高2、工作效率；2、适用范围、适用范围适用于公司所有在建项目建筑施工图、装修施工图、景观施工图、市政施工图审图工作；3、术语和定义、术语和定义联合审图：设计部、成本管理部、工程管理部、项目部、客户关系中心、物业公司、总包单位或相关施工单位、设计院、监理单位参与的施工图审图工作；4、流程要素、流程要素4.1 流程主要责任部门：设计部、各项目部、工程管理部、成本管理部、客户关系中心、物业相关人员；4.2 审图时间建筑、结构、水、电、暖、精装修水电点位图图纸的联合审图开始时间：图审办审核完成、外部联审完成后精装修图纸的联合审图开始时间：现场正负零施工完成前4.3 流程指引：分散审图集中审图问题反馈，修改出3、图图纸校对图审资料整理归档审图要点问题增补保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日施工审图的组织工作问题汇总图纸更正责任明确问题增补流程关键点保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日流程指引流程内容责任部门流程指引流程内容责任部门/岗位完成时间组织部门分散审图岗位完成时间组织部门分散审图项目部由项目总牵头组织各部门PM及项目部专业工程师完成施工图审查的组织工作，组建联合审图4、小组，并指定项目部审图负责人。联合审图小组的成立后项目总应组织联合审图小组成员召开“联合审图启动会“，明确各项审图任务，并须邀请公司管理层参加（建筑、水电暖图纸审核启动会邀请项目总参加）。整理审图所需资料明细，将所需资料、图纸、及各专业审图表格发送至各小组成员，小组成员各自完成审图意见后，由项目部审图负责人完成汇总。设计部（设计院）、项目部（总包或相关施工单位、监理）、工程管理部、成本管理部、客户关系中心、物业相关人员收到图纸及图审表格后，3天内完成项目部集中审图集中审图项目总组织为期一天的集中封闭审图，项目总及项目审图负责人须全程在场；完成图纸问题的汇总，形成项目联合审图成果报告后公司管理层5、须总结发言。审图地点定于项目会议室，为提高审图效率，原则上不能在所审图纸所在项目。联合审图小组：设计部（设计院）、项目部（总包、监理）、工程管理部、成本管理部、客户关系中心、物业相关人员1天项目部问题反馈，修改出图问题反馈，修改出图审图过程中发现的问题，设计院修改出图设计部3天设计部图纸校对图纸校对设计PM督促设计院按照项目联合审图成果报告成果进行修改图纸，并完成第一次复核，审核完成无误后，将图纸分发至联合审图小组各成员，验证审图结果是否落实在新图纸中，如有必要，将再次修改图纸。审图小组成员审核无误后签字确认。联合审图小组：设计部（设计院）、设计项目部（总包或相关施工单位、监理）、工程管理部、6、成本管理部、客户关系中心、物业相关人员。3天项目部图审资料整理归档图审资料整理归档项目审图负责人整理归纳图审资料，并建立项目的图审档案，交由项目秘书负责保管，以备查案。项目审图负责人项目部审图要点问题增补审图要点问题增补收集各专业工程师及各部门PM的万科各部门图纸会审重点问题确认单的问题增补，整理完毕后交工程管理部。项目审图负责人项目部保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日项目部项目部1由项目总牵头组织项目总牵头组织各部门PM及项目部专业工程师完成施工图审查的组织工作，组建联合审图7、小组。2项目总组织联合审图小组成员召开“联合审图启动会“项目总组织联合审图小组成员召开“联合审图启动会“，明确各项审图任务，并须邀请公司管理层参加。3确定联合审图负责人，负责联合审图的组织工作。4负责汇总审图工作的前期资料的准备。5对照审图要点，参与审图。6组织施工单位、监理单位参与联合审图工作、参与审图结果的讨论确定。7负责收集各专业部门的审图成果，确定最终审图意见，形成XX项目联合审图成果报告。8督促设计PM组织设计院进行图纸修正。9监督审图结果是否在新图纸中落实。10审图资料整理、归纳存档；11收集并整理各个工程师、部门PM的关于万科各专业、各部门图纸会审重点问题确认单的问题增补，汇总至8、工程管理部。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日设计部设计部1.组织设计院参与审图。2全程参与联合审图工作、参与审图结果的讨论确定。3.对涉及到各专业审图要点进行更新和修正。4及时督促设计院修订图纸，并对设计院的审图质量负责。5完成万科各专业图纸会审重点问题确认单的问题增补，汇总至项目审图负责人工程管理部工程管理部1全程参与联合审图工作、参与审图结果的讨论确定。2对涉及到工程及采购的审图要点进行更新和修正。3对设计要点中相关供方资源纳入评估资源。4完成*专业图纸会审重点问题确认单9、的问题汇总。5每年定期对审图质量进行评价，并定期更新*专业图纸会审重点问题确认单保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日成本管理部成本管理部1参与联合审图工作、参与审图结果的讨论确定。2对涉及到成本部的审图要点进行更新和修正。3根据以往项目成本缺陷、优化案例、成本指导书等情况，收集影响成本的图纸因素并记录其可执行的审图要点。4对拟变更事项进行成本影响测算和替代方案评估，事前监控成本变动，过程成本变动风险减少。5施工图纸对标。6完成万科成本图纸会审重点问题确认单的问题增补，汇总至项目审10、图负责人。客户关系中心客户关系中心1对照审图要点，参与审图。2完成万科客服图纸会审重点问题确认单的问题增补，汇总至项目审图负责人。3定期在产品缺陷库、投诉平台等更新产品缺陷平台数据及审图要点文件。物业公司物业公司1参与联合审图工作，参与审图的讨论确定。2对涉及到物业的审图要点进行更新和修正。3收集、整理、汇总物业管理过程中发现的设计缺陷。4完成物业图纸会审重点问题确认单的问题增补，汇总至项目审图负责人保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日项目部图纸会审重点问题确认单物业图纸会审重点11、问题确认单前期图纸问题补充确认单客服图纸会审重点问题确认单成本图纸会审重点问题确认单建筑专业读图讲图精装点位读图讲图基坑支护读图讲图砌体深化读图讲图建筑专业读图讲图精装点位读图讲图基坑支护读图讲图砌体深化读图讲图保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日示例：Microsoft Word保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日瓷砖铺贴及实测大比武技术质量大比武保障措施读图讲图12、实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日1检查方式检查方案体系构成234其他规则说明保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日 2017年度以前（一个小组完成）1、季度评估（实测实量、质量风险、安全文明）同步进行，计入综合成绩；2、预前抽签确13、定评估时间；3、面积加权方式完成成绩综合；2018年度以后（三个平行检查小组）1、瑞捷实测实量（实测实量、试验专项、生产计划、日式管理）抽签确定，提前半天通知项目；2、瑞捷风险检查（质量风险、安全文明）小组达到项目大门处通知工程管理部，进驻工地凭证：瑞捷工牌；3、区域品质小组（质量风险、安全文明）平行于瑞捷飞检小组，对分片区域的项目实施抽查，计入飞检综合成绩；4、侧重常态化管理、规范化管控、计划落地准确率、结构安全的隐蔽验收、材料检查、试验实操检查。神秘人1、检查方式保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及14、封样防空鼓开裂工地开放日2、检查方案“飞检”组织方式（三组平行检查：瑞捷实测组、风险组、区域品质组）1.2018年季度评估采取“飞检”的方式。实量实量（实测实量、试验专项、生产计划、日式管理、采购计划）风险检查（质量风险、安全文明）；2.片区：将北方区域10家城市公司划分为3块区域。分别为SCD区（沈阳、长春、大连）BTT区（北京、天津、太原）JQYS区（济南、青岛、烟台、石家庄）3.分组：三个区派代表抢红包由小到大确定1、2、3，三个评估组抢红包由小到大确定1、2、3，由此确定评估组去对应的区域进行评估检查；保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图15、讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日2、检查方案4.第二步：由区域和深圳瑞捷通过摇色子从小到大确定每个区城市公司实测实量检查的顺序，城市公司内项目实测实量的评估顺序由深圳瑞捷确定，实测组每天中午12点前通知明天实测的项目；5.第三步：每周五深圳瑞捷通过电脑软件随机在每个区的代码本内抽取8个项目作为下周该区域内风险飞检组评估的项目，检查计划瑞捷确定且不告知；6.风险飞检组凭瑞捷工作证直接进入工地进行评估检查。注：2018年度开始北方区域成立工程品质巡检组，针对安全文明及质量风险维度进行巡检，采用飞检形式，每季度随机抽选城市公司所辖项目,并将检查结果计入季度评估总分16、保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成评估体系实测实量（24%）质量风险（32%）试验专项（24%）安全文明（14%）生产计划（3%）日式管理（3%）采购计划（单独排名）计算方式：A.标段综合分=实测实量*24%+质量风险*32%+试验专项*24%+安全文明*14%+生产计划*3%+日式管理*3%B.项目综合分=项目内各标段各维度采用面积加权计算得到各维度得分，各维度得分再采用上述权重加权计算C.公司成绩=公司内各标段各维度采用面积加权计算得到各维度得分，各维度得分再采17、用上述权重加权计算D.注：加权面积为规划许可证上载明的已完成垫层单体0以上住宅面积。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成实测实量总体框架混凝土工程砌筑工程/隔墙板装饰工程户内门工程门窗工程墙地砖工程公共部位（1）实测样板抽选原则A、每个标段抽选5套，每个楼栋产生1套，当多于5栋时均衡分布抽取（别墅按照户计算）。每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准，每季度可以重复抽取，；B、对于主体阶段项目实测，；C、同一标段既含高层、又有别墅的，实测测区按高层、别墅可按18、实测户数占比的比例分配抽取；D、抽选5套内单项指标测点不足10个计算点时，先同层补齐10个计算点，若同层不足测点，则先上后下。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成（2）实测范围：实测点在室内及公区随机进行选取。（3）计算规则A、各检查项得分率=5户检查项总合格点数/5户检查项总点数*100%B、各检查分项根据合格率换算为达标率C、标段实测实量成绩=检查项达标率实得分/检查项达标率应得分*100%（4）其他说明：主体阶段实测实量禁止进行修补，允许打磨。a)存在修补现象，19、出现1处当户涉及相关分项按不合格点计算，3处及以上则相关分项最终达标率按0.9计算；b)砌筑或条板施工完成（除顶塞）的房间可开始主体打磨、修补（砌筑、条板工程禁止打磨、修补）；c)如果墙面修补面积大于靠尺实测面积，则按抹灰标准实测，如不满足，则按主体标准实测。主体墙/柱面修补面积超过单个构件1/4面积时，按照抹灰标准实测；d)主体墙面存在打磨，出现1处墙面垂直度、平整度达标率均按0.9计算，2处及以上按0.8计算；e)主体墙面存在露筋（非剔凿打磨造成）、剔凿漏筋情况，钢筋保护层厚度按不合格计算。主体阶段不进行外窗洞口实测实量选点，砌筑/条板阶段进行实测。外窗洞口禁止修补，如存在修补现象，按不合20、格点记。粉刷石膏、轻质砂浆、薄抹灰、免抹灰等工艺项目结构墙面、顶棚不允许甩浆、界面剂等处理，如现场已进行处理，实测测区内需铲除甩浆对钢筋保护层厚度实测检查。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成质量风险总体框架结构安全结构安全结构安全材料材料规定动作样板管理样板管理计划节点计划节点工艺节点防渗漏防渗漏防空鼓、开裂防空鼓、开裂预制内墙板预制内墙板轻钢龙骨隔墙轻钢龙骨隔墙墙、地砖铺贴墙、地砖铺贴木作木作成品保护采暖工程湿法地暖湿法地暖干法地暖干法地暖电缆地暖电缆地暖安装工程21、安装工程安装工程空调安装空调安装空调功能空调功能住宅中央空调住宅中央空调外墙保温工程外立面外立面外墙保温外墙保温保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成（1）测区抽选：质量风险在现场随机任意抽选5层（别墅为对应5栋楼）进行检查；质量风险表内地下室、屋面分项内所有子项为全现场检查。（2）计算方式：标段质量风险综合得分=检查项实得分/检查项应得分*100%（3）其他说明：本次检查体系以集团体系为基础，结合部分区域检查要求；聚焦客户关注点，增加木作、成品保护检查项。木作橱柜台面22、衣柜门扇成品保护栏杆外窗墙地砖木地板基层木地板（面层）入户门门框部品五金件保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成试验专项土建外墙楼地面屋面地下室卫生间沉箱精装修卫生间阳露台屋面（1）测区抽选原则：现场对具备检查条件的检查项进行随机抽选；（2）检查方式：各检查项均采用淋水、闭水的检查方式；屋面：女儿墙10点、风烟道全检、套管高度成活面300、反坎全检、楼板4个点；完成防水的不测女儿墙等竖向构件但做水平向；完成面层的做积水检查外墙空调孔：一次预留严禁后开洞，内外高差1cm（23、防倒坡）保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成（1）测区范围：现场全覆盖（2）评分方式：检查表内所有检查分项按标准按处扣分，且为累加扣分；如部分子项不具备检查条件，则进行甩项处理（3）得分计算方式：安全文明得分=检查分项实得分/检查分项应得分*100%安全文明框架防火管理三宝四口五临边、脚手架安全用电机械设备基坑支护场容场貌卫生设施工人安全意识问询保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验24、收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成生产计划框架穿插提效主体装修外立面配套园林（1）考核范围：所有在建15层以上住宅及类住宅（平层公寓非玻璃幕墙）住宅项目（2）测区抽选：每标段不少于两个单元，同一标段内最高楼栋先抽取一个单元，剩余单元再抽取一个单元（3）评分规则：根据不同交付标准（装修与毛坯房交付为两套评分标准）分为工期提前和滞后的方式（4）得分计算方式：单元得分=检查项实得分/检查项应得分*100%；标段得分=2个单元算术平均值（5）其他说明：生产计划调整：外窗框和附属结构取消检查；底漆改为面漆（壁纸）检查；若瞒报、漏报或资料造假，则该单元记为0分。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点25、检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成北方区域生产计划考核评分表分项考核内容子项考核内容满分子项扣分标准扣分得分备注穿插提效区域标准工期执行20工期策划不满足区域标准工期，14N21天，扣10分；21天，扣20分20竣工备案偷面积的项目、超高层项目可不考核此项目、经运营同意的项目；若滞后应采取明确措施及方案，下季度若无效果或扩大滞后期限则单项记0分。用抽查楼栋/单元的实际工期与标准工期进行对比主体主体结构40土建阶段：滞后天数：N7天，不扣分；7N14天，扣对应20%分值；14N21天，扣对应40%分值；N26、21天，扣对应100%分值；提前层数：X=2层，扣对应20%分值；X3层，扣对应40%分值。装修阶段：滞后天数：N7天，不扣分；7N14天，扣对应20%分值；14N21天，扣对应40%分值；N21天，扣对应100%分值；提前天数：X=10天，扣对应20%分值；11天X30天，扣对应50%分值；X30天，扣对应100%分值。55（括号内为毛坯交付考核分数），砌筑可以不完成斜砌，其它项需为完成面砌筑或条板5（10）只是顶砌/顶塞没做也算完成抹灰5（10）地热5（10）装修石膏1060石膏面层厨卫瓷砖（公区地砖）10毛坯房交付考核公区地砖检查地砖；如果是整体厨卫，则检查整体厨卫的底盘安装墙面腻子1027、腻子需打磨完成以二遍腻子打磨完成为准室内吊顶（外窗玻璃）10毛坯房考核外窗玻璃面漆（壁纸）10柜子安装10柜体主要指橱柜、浴柜柜门与台面不在考核内外立面外保温1020每个分项工程要求项目部排定日计划以便现场复核保温材料施工完成外墙涂料10面漆完成配套园林配套合同20首开标段交付前5个月签订合同，其余交付前7个月签订合同（以审批时间及合同原件为准）电力、供热、给水、排水、消防。一个合同未签扣4分30如没有供热，一个合同未签扣5分该交付时间为计划交付时间园林10交付前3个月具备工作面，存在一处生活区、材料堆场等扣5分；交付前2个月种植土完成、乔木完成；交付前1个月铺装完成。该交付时间为计划交付时间28、，乔木主要查大乔总成绩已考虑天气因素、高考停工因素影响。如本地政府部门要求停工需提供监管部门确认的停工通知函。因不可抗力且无政府文件，则应报备，得到城市公司总经理明确批复，并抄送区域相关负责人。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成日式管理考核框架日式工期表上墙管理动态管理交底管理安全日式管理导视图安全导视图公示举报牌安全导视标示精细化场平布置图场地布置图设置场地布置图动态管理放线管理样板设置放线验收放线实施保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防29、空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成（1）测区抽选：场平布置图和安全导视图在施工现场检查；日式工期表在项目部检查，辅以施工现场检查；放线管理分项检查范围为实测实量5户对应的5个楼层。（2）计算方式：标段得分=参与检查项实得分/参与检查项应得分*100%（3）其他说明：如发现有资料造假情况，当标段评估分数为0，并在北方区域内通报批评。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成北方区域日式管理评分表序号分类满分子30、项扣分标准扣分 得分考核标准1精细化工期表工期表编制上墙管理4总表、月表、周表是否按规定上墙管理，内容是否齐全，过程版本留存。（计划表有缺失，一处扣2分，未设置扣4分；工期表内容有缺漏，一处扣1分；过程版本有缺漏，一处扣2分）41、计划表缺失指的是在甲方、总包/精装总包会议室未张贴总表、月表或周表；2、工期表内容有缺漏，是指的总表/月表/周表内容缺失，总表是从第一项的项目基本情况到第十二项的劳动力动态曲线；月表包含月工期计划、当月重要事项计划表（参看操作指引），同时总表需与上报区域的生产计划吻合；周表包含周工期计划、周重要事项计划表（参看操作指引）；3、过程版本缺漏，是指从2017年9月1日开31、始，每个月的月表、每周的周表是否按顺序张贴在会议室2工期表动态管理8月表、周表及时更新，周表与现场进度吻合。（周报偏差超过1天，一处扣2分，两处扣5分，超过三处，扣8分）83计划交底管理8对施工单位班组工人交底是否及时、清楚。（每处扣2分）8现场沟通施工单位班组的工人，对月表计划、周表计划中其对应工种计划是否了解，如施工内容及时间回答错误，则交底不合格。至少采访5位，涵盖3个及以上工种（如出现不同施工单位施工，选择不同单位进行采访）4安全日式管理导视图安全导视图8楼栋主体拆模至标准层后，在楼层显著位置须张贴安全导视图，导视图内四大关键信息是否齐备灭火器位置以及数量示意、应急疏散通道指示、楼层三32、级电箱位置、楼层内危险源及洞口防护位置。（安全导视图缺失一处扣3分，无安全导视图扣8分；关键信息缺失，一处扣1分；现场与导视图关键信息不一致处，一处扣2分；交底不清楚，一处扣2分）8针对”交底不清楚“，现场会采访至少3位工人（可与工期计划表采访工人一致），要求其辨认导视图信息，如对标识内容答复错误，作为扣分项5公示举报牌6项目显著位置须设置公示举报牌，施工单位班组工人对相关内容是否清楚，公示举报信息是否畅通可用。（无公示举报牌扣6分；交底不清楚，一处扣2分；公示举报信息不畅通，一处扣3分）61、“交底不清楚”，现场会采访至少3位工人（可与工期计划表、安全导视图采访工人一致），询问是否知道公示举33、报牌内容（塔吊、作业层、基坑共计6条，具体参看操作指引），如答复错误，作为扣分项6安全导视标识8卸料平台限载量化标识是否按规定设置到位，对施工单位塔吊信号工交底是否及时、清楚（缺失一处扣2分；交底不清楚，一处扣2分）8“交底不清楚”，现场会采访至少3位塔吊信号工，询问不同型号钢管、木方、卡扣、木模板限重数量是否清楚，数量答复错误，作为扣分项78施工电梯限位器设置标识是否按规定设置到位，对监理人员、电梯司机交底是否及时、清楚（缺失一处扣2分；交底不清楚，一处扣2分）8“交底不清楚”，现场会采访至少3位电梯司机/监理人员，如对电梯门限位、上下限位、天窗限位位置以及检查方法，答复错误，作为扣分项8精34、细化场平布置图场地布置图设置10现场是否设置场地平面布置图，该平面布置图是否按照生产计划动态调整并包含关键信息（如未设置，扣10分；如有缺漏，每一项扣2分）109场地布置图动态管理15场地平面布置图是否与现场相符（不相符，每一项扣2分，三项扣10分，四项扣12分，5项及以上扣15分）1510测量管理样板设置5现场须设置放线样板，经一线公司工程管理部样板验收合格后方可进行大面积放线施工（无放线样板扣5分，放线样板不全扣3分，无工程管理部验收记录扣2分）511放线验收5放线完成后，按照规定，施工单位、监理单位进行自检。（无验收记录扣5分，验收记录不全扣3分）512放线实施15土建：按要求设置阳台方35、正线、栏杆定位线、窗框安装线、厨卫间窗洞定位线；装修：按要求设置墙面瓷砖/石材排版线、吊顶标高控制线、石膏边吊控制线、部品部件定位线。（每遗漏一处，扣2分；三处扣10分；四处扣12分；五处及以上扣15分）15总成绩 100备注：现场不具备条件的进行甩项处理，总成绩为实得分/应得分。1、有；、有；2、动态痕迹；、动态痕迹；3、交底到位；、交底到位；4、阶段明确和时间明确；、阶段明确和时间明确；5、一致；、一致；6、记录痕迹。、记录痕迹。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构36、成采购计划（1）检查维度：A.合同签订及时性考核：合同签订时间以K2审批流程结束作为判定，供应商进场时间以项目生产计划进场时间为准。B.合约界面策划准确性：以各公司合约界面规划为准（考核合约规划发布后项目的执行情况），避免漏项或界面划分不准确，出现一单扣5分。（2）评分规则：A.采购计划内应包含进场时间（与施工计划相一致）、供货周期（总包、装修总包等应预留准备时间）、合同签订时间（以K2审批结束时间为准）。B.项目需提供本标段生产计划详表，其中时间节点与生产计划考核节点应一致；需提供已签订合同K2审批单，项目工程师需配合第三方小组在PDC或K2系统对审批单；保障措施读图讲图实测实量样板点评停止37、点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日3、体系构成采购计划（1）检查维度：A.合同签订及时性考核：合同签订时间以K2审批流程结束作为判定，供应商进场时间以项目生产计划进场时间为准。B.合约界面策划准确性：以各公司合约界面规划为准（考核合约规划发布后项目的执行情况），避免漏项或界面划分不准确，出现一单扣5分。（2）评分规则：A.采购计划内应包含进场时间（与施工计划相一致）、供货周期（总包、装修总包等应预留准备时间）、合同签订时间（以K2审批结束时间为准）。B.项目需提供本标段生产计划详表，其中时间节点与生产计划考核节点38、应一致；需提供已签订合同K2审批单，项目工程师需配合第三方小组在PDC或K2系统对审批单；保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日4、其他规则说明1.每个标段工地门口必须配置安全帽，如飞检组到工地门口时无安全帽，则在该标段安全文明综合得分上加扣5分。如现场无故阻挠，影响正常评估检查，则在该标段安全文明综合得分上加扣10分；2.在8：0011:00、14:0017:00 时间段内作业层上无工人作业，安全文明分数直接扣除10分；（雨、大风等极端天气除外）；政府性扬尘治理、雾霾天气等凭政府39、性停工行文沟通检查组3.评估开始前一线公司需如实向区域本部上报参评项目清单（包括可能具备参评条件的新开工标段和可能不具备参评条件的临近交付标段），因特殊原因不具备参评条件的项目需在评估前提前向区域本部备案。如评估过程中发现有瞒报、漏报的标段，则该标段实测实量、安全文明、质量风险等维度得分按区域综合得分最低的标段的各分项分数计入；4.回迁房、廉租房如果不是直接交付小业主的，项目按单独的标段进行提报，参与评估但不纳入项目综合得分，不参与排名；5.明确垫层开始浇筑即纳入过程评估，不得漏报项目；6.收购项目第一次评估不参与排名，后续需正常参与排名。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收40、及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日2020年飞检内容调整宣贯2020年4月4、其他规则说明保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日5、交付评估交付评估总结交付评估体系讲解交付评估体系交付评估评分交付缺陷总结交付评估评分保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日样 板 分 级点 评：是在 大 面 积施 工 前，提 41、前“打样”，确定 标 准，发 现 问 题避 免 批 量拆 改 和 返工。进场集中样板区总包进场三个月内明确工艺工法节点标准宣传培训队伍外装样板外装单位定标后明确效果定做法、选队伍实楼交付样板毛坯3月/精装4月提前显化风险机制倒逼：设计、采购等提前保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日施工样板的操作不应是一些水平较高的人来做，应遵循平均先进的原则，尽量选择一些中等水平的工人来操作。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评42、停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日工艺样板点评保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日20162016年年5 5月月1212日日8 8#楼首层楼首层抹灰工艺抹灰工艺样板样板点点评报告评报告（级）级）项目二次结构施工阶段项目二次结构施工阶段8 8#楼首层楼首层砌筑工艺砌筑工艺样板样板点点评报告评报告（级）级）项目二次结构施工阶段项目二次结构施工阶段保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收43、及封样防空鼓开裂工地开放日 1 编制依据 1 编制依据 序序 号号 名名 称称 编编 号号 1 本工程施工图纸及图纸会审记录、设计变更 2 本工程施工组织设计 3 砌体填充墙结构构造 12G614-1 4 砌体结构设计规范 GB50003-2011 5 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 6 砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011 7 蒸压加气混凝土砌块 GB11968-2006 8 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 9 混凝土结构后锚固技术规程 JGJ145-2013 10 混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013 11 建44、筑结构长城杯工程质量评审标准 DB11T-1074-2014 2施工安排2施工安排 本工程拟在南北区各设置一个砌筑样板，北区砌筑样板选在 V6#楼一层东侧Af 户型，南区砌筑样板选在 14#楼二层东侧 A 反户型。3.施工准备 3.施工准备 3.1 材料准备 3.1 材料准备 根据设计要求，本工程砌体规格如下：墙厚 b（mm）砌块尺寸 BHL（mm）180 170240600 200 190240600 本工程 100 厚二次结构墙，拟采用轻质隔墙板。具体施工方法见轻质隔墙板施工方案。3.2 机具准备 3.2 机具准备 砌筑样板实施方案样板点评报告样板点评交底签到表与照片14#14#楼二层砌筑45、样板点评报告楼二层砌筑样板点评报告（一星级）（一星级）亦庄亦庄X87X87项目二标段主体结构阶段项目二标段主体结构阶段项目名称-地块/分期-编号 附件：附件：JMBJJMBJ-GCGC-ZYZY-1515-B B0 05 5 样板点评交底样板点评交底 砌筑样板点评交底砌筑样板点评交底 资料编号 样板名称 砌筑样板点评 计划验收日期 样板交底人（建设单位）样板施工单位 中国建筑一局（集团）一有限公司 样板位置 14#楼二层砌筑样板 材料要求：材料要求：1、外填充墙与内隔墙：200 厚蒸压加气混凝土砌块，强度等级不低于 A5，砌块密度级别不低于 B05，平均干密度500Kg/m，加气块提前两天浇水46、湿润。2、按设计要求，砌体采用预拌砂浆，现场按所需数量准备好砂浆试模。3、砌筑用干拌砂浆强度等级不小于 DM5，砂浆水灰比不大于 0.65，砂浆稠度 79cm。砂浆必须具有良好的和易性，气温较高时可适当提高。样板实施要求：样板实施要求：1、预拌砂浆应随拌随用，预拌砂浆应在拌成后 3h 内使用完毕；当施工期间最高气温超过 30时，应在拌成后 2h 内使用完毕，严禁用过夜砂浆。2、植筋用的胶粘剂必须选用改性环氧类和改性乙烯基脂类结构胶粘剂，其填料必须在工厂制胶时加入，严禁在施工现场加入。植筋胶进场时检查其产品合格证进行，胶粘剂的性能必须符合混凝土结构加固设计规范（GB50367）的规定。3、砌块排47、列应从基层面开始排列，尽可能采用主规格砌块，砌体中主规格砌块应占总量的7580。4、砌筑时应错缝搭砌，搭砌长度为砌块的 1/2，不宜小于砌块长度的 1/3，且不应小于 150mm。5、浇筑构造柱混凝土前，应将柱根处杂物清理干净，并用压力水冲洗，然后才能浇注混凝土。构造柱浇筑混凝土前，必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润，将模板内的落地灰、砌块渣和其他杂物清理干净。质量要求：质量要求：1、要求灰缝横平竖直，灰缝厚度 15mm,灰缝饱满，砌体表面无断砖、通缝、瞎缝；2、填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔 14d 后，方可灌缝；砌体墙灰缝须双面勾缝；3、砌体表面的平整度、48、垂直度校正必须在砂浆终凝前进行；项目工艺样板标准节点/照片（供参照）项目工艺样板标准节点/照片（供参照）签 字 栏 建设单位 监理单位 总包单位 专业施工单位 金茂济南金茂济南13#13#楼三层外窗防水样板楼三层外窗防水样板点评交底点评交底20192019年年4 4月月2424日日20162016年年5 5月月2323日日5 5#楼楼二二层层抹灰工艺抹灰工艺样板样板点点评报告评报告（级）级）方兴北京亦庄金茂逸墅项目二次结构施工阶段方兴北京亦庄金茂逸墅项目二次结构施工阶段保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收49、及封样防空鼓开裂工地开放日城市公司区域平台强排方案评审方案产品/已完成项目研判产品/已完成启动会设计方案预审方案产品/已完成项目启动会启动会产品执行总裁已完成规划方案评审规划方案评审要点方案产品/已完成扩初方案评审扩初方案评审要点方案产品/已完成土方工程土方平衡场地各项数据测量、规划方案理解、场地布置图、施工标段拟划分原则等；土方施工方案/2016/7/15已完成施工单位选择招标工程量、标段划分、工期制定、定标等；基础施工单位定标/2016/7/15已完成桩基施工及维护工程质量控制桩基方案、质量控制措施、维护工程施工方案、检测方案、应急预案等；基础工程施工方案及维护工程施工方案/2016/8/50、30已完成总承包单位选择招标工程量、标段划分、工期制定、单位入围前考察、质量要求、客户满意度要求定标等；总承包单位定标项管、成本/2016/7/15已完成施工图纸会审专业间比对、平立剖比对、配筋要求、客户敏感点排查、错题本内容比对等；会审纪要/2016/9/25已完成工程质量要求宣贯各阶段测评标准、成绩要求成绩运用、客户满意度要求等；宣讲会/2016/10/25已完成后浇带节点施工质量验收记录/2016/12/10已完成防水层施工质量验收记录/2017/12/10已完成首层施工拆模施工表观质量、图纸核对、客户敏感点检查、案例集问题核对；验收记录/2017/1/1已完成砌筑抹灰工程样板施工图纸核51、对、基材质量评定、主材质量评定、砌筑方案、抹灰方案、施工工艺评定、实体质量评定等；验收记录/2017/4/10已完成门窗、幕墙工程施工单位选择样品报送、招标工程量、标段划分、工期制定、质量要求、客户满意度要求、定标等；门窗、幕墙单位定标/2016/12/10已完成东莞松湖澜园项目停止点检查管控表（注：停止点分级：一级决策：集团执行总裁、集团产品中心分管副总裁；二级决策：集团评审组；三级决策：区域平台；四级决策：城市公司）计划开始时间 计划完成时间停止点分级管控界面（表示主责，表示参与）研发阶段强排方案评审要点分部工程/阶段管控内容管理动作（要点）管控成果集团详见集团启动会要求基础工程土建工程基52、础底板施工保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日为确保项目产品质量符合公司的质量标准，通过规范管理动作，明确管理要求，采取“铁锤行动”砸除不合格工程项，使产品过程质量处于受控状态，确保交楼工作顺利完成。计划编制计划编制1.开始时间”与装饰工程湿作业开始时间同步；结束时间与内外装饰完成时间同步。2.“铁锤”频率：不得少于每周一次在现场检查。3.参与单位、各参与单位负责人、人员名单及分组方案。4.“砸除”实施方案。5.砸除后的整改措施。6.全过程相关文件资料管理方案。保障措施读图讲图实53、测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日障进场建筑材料性能；技术标准和产品质量符合国家规范和设计标准要求；符合招标文件要求，符合设计意图，满足设计效果；保证工程质量的事前控制和标准统一。材料设备工程监造重要的结构材料或面层、装修材料，在材料的加工、生产环节进行质量和进度的控制。材料封样工程最终产品施工过程中需要用到的结构、装修材料，以及机电、暖通、给排水设备等进场材料甲方抽验项目工程部门分期/地 块。对进场的材料、设备，各专业每月要进行2次的抽查或复验，并完善材料抽 查/复验台帐。第三方材料抽验项目工54、程管理部门主导的材料抽检，在进场材料复试基础上的材料复试/实体检测。不合格材料退场管理对 不 合 格 材料，监 督 相关 方 落 实 二次 复 试、退场。对 不 合格 的 材 料，须要求24小时 内 退 场。保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日封样示例封样示例标签台账封样示例封样示例标签台账预先分类及时整理按时对比材料设备封样及进场验收管理指引保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓55、开裂工地开放日项目招标采购部门、区域工程管理中心、项目工程管理部门每半年开展甲限品牌排查工作，按照合同品牌清单共同检查材料封样、材料进场记录、材料复试等报告。对于有质疑的材料共同进行抽检复试，并跟踪材料复试报告报区域工程管理中心备案。甲限主材品牌排查行动保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日质量风险防患于未然客户对质量最不满意的指标依次为：渗漏空鼓开裂墙地砖质量门窗质量防渗漏管理防空鼓开裂成品保护防渗漏管理防空鼓开裂成品保护中国金茂中国金茂 中国金茂中国金茂成品保护成品保护做法做法56、 成品保护成品保护实施实施要点要点 产品管理中心产品管理中心编制编制 2012014 4 年版年版（试行版）（试行版）中国金茂防渗漏节点及工艺工法图集 产品管理中心编制 2016 年版 产品管理中心编制 2016 年版 产品管理中心编制 2016 年版 JMHQ-CP-YQ-GC-03 产品管理中心编制 2016 年版 保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日工地开放日是与客户零距离互动，加强对空窗期的客户预期管理，提前释放客户风险，从而提升客户满意度客户满意的质量才是好质量！工地开57、放日是与客户零距离互动，加强对空窗期的客户预期管理，提前释放客户风险，从而提升客户满意度客户满意的质量才是好质量！客户满意度=提供的产品、服务质量客户预期提升客户满意度途径：提升产品、服务质量或降低客户预期集中样板区工地开放日集中样板区工地开放日结构施工时，集中样板区完成后结构施工时，集中样板区完成后展示质量管理水平客户预期管理实楼交付工地开放日展示质量管理水平客户预期管理实楼交付工地开放日实楼交付样板完成后实楼交付样板完成后明确标准预知客户关注采取措施集中交付工地开放日明确标准预知客户关注采取措施集中交付工地开放日集中交付前集中交付前1个月个月提前释放客户收房风险有针对性进行维修整改提前释放58、客户收房风险有针对性进行维修整改保障措施读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日读图讲图实测实量样板点评停止点检查铁锤行动验收及封样防空鼓开裂工地开放日雪山片区韩仓河东A-1地块项目网红工地开放策划方案时间:2019年7月10日亦庄金茂悦亦庄金茂悦X87X87精装工地开放日总结精装工地开放日总结客户关系部客户关系部20172017年年7 7月月3 3日日2019年8月透明的匠心雪山金茂逸墅 9 月工地开放活动方案工地开放方案（营销策划、客关主责）网红工地开放日方案（工程主责）开放日总结（工程、客关主责）工地开放方案（营销策划、客关主责）网红工地开放日方案（工程主责）开放日总结（工程、客关主责）谢谢观看