1、1 复杂基坑支护安全评估体系操作指引（试行）2 一、目的.3 二、名称.3 三、复杂基坑支护评估体系操作细则.3 3.1 评估体系.3 3.2 评分标准.4 3.3 重大风险项.4 3.4 评估组织.5 3.5 评估细则.7 四、复杂基坑支护评估体系操作指引.9 4.1 安全生产.9 4.2 施工质量.23 4.4 应急措施.40 4.5 图纸、方案、交底、记录.42 3 为了加强复杂基坑支护施工安全管理，统一施工安全管理的基本原则、管理程序和内容，保障复杂基坑支护安全，做到施工便捷、技术先进、经济适用，特制定本操作指引。本指引适用于xx发展所有复杂基坑支护在建的项目。二、名称 复杂基坑支护（2、经总部工程管理部评审的基坑）：包括地下三层或 12m 以上的深基坑、软土地质基坑、预估单坑支护成本超过 2000 万元的基坑。阶段 I：指复杂基坑支护结构支护桩、止水帷幕施工完毕，至基坑土方开始开挖的时间段；阶段 II，指复杂基坑土方开始开挖，至地下室底板全部浇筑完成的时间段。三、复杂基坑支护评估体系操作细则 3.1 评估体系 3.1.1 体系框架 阶段 I（标段综合分占比 40%）复杂基坑支护评估体系构成安全生产（15%）图纸、方案、交底、记录（30%）第三方基坑监测方案（40%）应急措施（15%）4 ）3.2 评分标准 阶段 I 得分=(安全生产得分*0.15+图纸方案技术记录得分*0.33、+第三方基坑监测方案*0.4+应急措施*0.15)阶段 II 得分=(安全生产得分*0.15+施工质量*20*+图纸方案技术记录得分*0.15+基坑监测*0.4+应急措施*0.1)标段综合分=阶段 I*40%+阶段 II*60%3.3 重大风险项 复杂基坑支护评估体系构成安全生产（15%）施工质量（20%）图纸、方案、交底、记录（15%）基坑监测（40%）应急措施（10%）重大风险基坑顶部堆载专家论证、技术评审图纸设计施工记录土方开挖支护结构支撑拆除基坑监测应急措施 5 A、对触犯 9 项重大风险项的行为，依据工程管理相关制度予以处罚；B、其他重大风险问题：、若标段存在性质比较恶劣的安全、质量4、或管理行为问题（如：偷工减料、弄虚作假行为），无论评估体系内外，均视为重大风险问题；、常见问题普遍存在，该维度达到失控状态，视为重大风险问题；、标段存在可能造成群诉、交付风险、社会影响等对集团名誉及经济造成恶劣影响的问题，视为重大风险问题。3.4 评估组织 3.4.1 前期准备 每季度由各地区公司工程管理部将处于复杂基坑支护施工阶段的项目清单发送至集团，信息汇总后委派第三方评估组对复杂基坑支护在建项目进行评估。复杂基坑支护属于隐蔽过程，体系中施工工艺、管理动作涉及的分值比重大，评估当天不允许出现项目片面追求评估合格率，无正当理由施工待检或消极怠工。3.4.2 评估模式 飞检（第三方人员抵达项目5、门口通知项目对接人，对接人组织总包/监理等参建方 15 分钟内开始检查，检查完成后现场通报检查情况）。3.4.3 评估时间期 阶段 I：评估一次；阶段 II：时间不大于半年时评估一次；大于半年时，每增加半年评估一次。评估由各地每月申报，区域汇总提交总部，由总部统一安排第三方进行评估。6 每个评估组人员由第三方人员 2 人组成，具体分工情况：（1）：基坑工程安全文明检查（1 人）；（2）：资料检查（1 人）。3.4.5 评估流程 项目准备项目准备 全站仪、卷尺、游标卡尺等器材；原始施工记录、监理验收记录；信息采集表、施工方案、交底 项目评估项目评估 评估启动会；现场评估（资料检查、现场施工质量检6、查）；评估总结会（问题分析、公布成果、优秀分享）。7 正式报告应包括：项目综述、重大风险项、风险提示（针对体系外风险问题或具有争议但又可能产生重大安全、质量事故的重大风险问题）、优秀做法、上期评估发现问题的整改完成情况。3.5 评估细则 3.5.1 评估介入条件：阶段 I：复杂基坑支护结构支护桩及止水帷幕施工完毕，土方开始开挖前时；阶段 II：复杂基坑土方开始开挖，至地下室底板浇筑完成的时间段。3.5.2 测区范围 全现场（复杂基坑支护评估不指定测区范围，参评标段均为测评范围）。3.5.3 体系判定原则 以规范要求为最低标准，如出现设计图纸要求与规范要求冲突时，设计图纸要求高于规范则按照设计图7、纸执行，规范要求高于设计图纸则按照规范要求执行。3.5.4 检查方式及评分标准：成果输出成果输出 评估快报；（当天）评估简报；（48 小时内）数据汇总表。（48 小时内）8 分进行汇总。分项检查时按检查要点进行扣分处理，检查项目得分反映风险程度，当检查项目为负值时，得分按零分计取。3.5.5 注意事项 评估组通知项目人员（建设、监理、施工）召开评估总结会，项目各方派出代表 10 分钟内须到场参加，如未能按时到场参加，将视为缺席方默认评估报告结果有效；评估总结会时长不得超过 1 小时，当总结会时长达到 1 小时，地区公司或项目仍就评估结果未与评估组达成一致，但未能提供相关规范、图纸、集团文件等有8、效证明，评估组可结束总结会，评估结果以评估组为准；检查资料期间，评估组所需资料应在 30 分钟内提供，超时提供将视为无效；评估总结会结束后，项目提供的变更、方案或其它文件均视为无效。针对参评项目需采集近期各项监测数据（5 次）及设计警戒值（累计值/变化速率）。9 指引 4.1 安全生产 4.1.1 智慧工地（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、项目拿地后 165 天内，未在围墙、广告牌、出入口设置球型摄像机，或摄像头无法正常启用、影响不清晰（一当触犯该测评项即为零分）工地大门未安装摄像头 项目大门监控设备齐全 2、未在工地出入口设置人脸识别闸道（疫情时期含测温功能）；9、（每一例扣 2 分）工地大门敞开、无人值守 工地出入口设置人脸识别匝道 3、施工现场未按照环境识别设备（如：工地扬尘监测系统），应有效体现现场温度、湿度、噪音、粉尘、气象，并设立 LED 显示牌；（每一例扣 1 分）施工现场无扬尘管控 施工现场设置扬尘监测系统 4.1.2 安全帽、安全带（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、施工现场未佩戴安全帽或安全帽带未规范佩戴；（每一例扣1 分）作业人员未佩戴安全帽 正确佩戴安全帽 10 2、高处作业未佩戴安全带，安全带无固定位置或挂设位置错误；（每一例扣 2 分）高空作业未佩戴安全带 正确佩戴安全带并定期培训、演练 3、施工现场10、吸游烟，且吸烟处设置不足；（每一例扣 1 分）施工现场随地吸烟 施工现场设置吸烟区 4.1.3 封闭管理（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、工地围挡未进行 100%封闭；（一当触犯该测评项即为零分）施工现场未设置围挡 工地围挡进行 100%封闭 2、施工现场进出口未设置大门；（每一例扣 1 分）施工现场外来人员随意出入 工地进出口设置大门 3、未设置门卫室，或未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员；（每一例扣 1 分）工地大门未设置门卫室 工地大门设置门卫室，监理门卫值守制度 11 4.1.4 洞口防护、临边防护、人员上下通道（适用于阶段、）检查要点 案例展示 11、正确做法 1、应及时对洞口进行防护或遮盖；（每一例扣 1 分）预留洞口未设置防护或遮盖 标准化防护措施设置到位 2、降水井口未设置防护盖板或围栏；（每一例扣 1 分）降水井口未设置围栏或盖板 降水井口设置定型化围栏 3、开挖深度 2m 及以上基坑临边及泥浆池应设置不低于1.2M 硬性防护，或栏杆设置不符合规范要求且设置警示标识；（每一例扣2分）基坑顶部未设置硬性防护 开挖深度大于 2m 基坑设置不低于 1.2M 硬性临边防护 4、人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求的；（每一处扣 1 分）深基坑人员上下无专用通道 采用定型化人员上下专用通道 12 检查要点 案例展示 正确做法 1、配电系统12、未采用三级配电、二级漏电保护系统的；违反“一机、一闸、一漏、一箱”的；电箱无门、无锁、无防雨措施、箱门跨接线脱落；电箱内未设置系统接线图和分路标记；无巡视维修记录或填写不真实的；工作接地与重复接地不符合要求的；配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求；配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱；电箱内违规接线，违反“一机、一闸、一漏、一箱”电箱内接线合规、接线图清晰 2、外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施；防护设施未设置明显的警示标志；防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求；在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品13、；施工现场市政高压线未及时改迁（桩基存在侵犯高压线风险）外电线路设置隔离防护、警示标志明显醒目 3、照明系统灯具高度不小于2.5m，支架应采用绝缘材料固定牢固；采用碘钨灯应具有防护措施；照明电缆应具备防磨损性能；灯具金属外壳未接保护零线；电线老化、破皮未包扎的；线路穿过道路无保护的，分配箱与开关箱间的距离超过 30m,开关箱与用电设备间的距离超过 3m；主电缆穿过道路无保护或架空措施，严禁电缆泡水；人工挖孔桩必须采用安全电压，电缆线不允许接头、破损；施工主电缆走设无防护措施，存在破损、泡水现象 施工主电缆采用绝缘支架架空 13 阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、积土、料具堆放高差 14、2 米以上、临边距离小于设计规定的；（每一处扣 2 分）基坑顶部 2 米安全范围内堆放施工材料 基坑临边标注禁止堆载警示线 2、基坑周边存在超过设计要求的地面荷载限值的施工材料、设施或车辆荷载（若将该区域监测数据实时提供至设计单位，经设计单位确认即可）；（一当触犯该测评项即为零分）基坑顶部堆载已超设计要求极限荷载值 基坑顶部 1.5 倍基坑深度范围内严禁堆载（设置人车分流）3、基坑周边违规搭建临时设施及板房；（每一处扣 2 分）基坑顶部设置钢筋加工区 基坑周边无临时设施及板房 4、基坑周边未按照设计要求进行硬化处理；（每一处扣 1 分）基坑顶部 2m 范围内未按照设计要求浇砼硬化 基坑顶部硬化15、，截水沟设置到位 14 阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、基坑施工未按照设计要求设置有效排水措施，基坑底部积水未及时抽排；（每一处扣1分）基坑积水未及时抽排 基坑底部设置截水沟、集水井 2、护坡坡面应设置泄水孔，间距、直径、埋深等应符合设计要求；（每一处扣 1 分）边坡未设置泄水孔，导致坡面出现堆场渗水 边坡泄水孔布置符合设计要求 3、基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施（每一处扣 2 分）开挖范围内地下水上涌，未及时降排水 基坑底部采用管井降水法，将地下水降至开挖深度以下 4、深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的；（每一处扣 2 分）坑外降水16、导致周边路面塌陷 坑外降水并及时设置井点回灌 15 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求；（每一例扣 1 分）回旋半径范围内存在作业人员 施工人员未与挖机保持安全距离 2、上下垂直作业未采取防护措施；（每一例扣 2 分）上下垂直作业未设置防护措施 上下垂直开挖设置隔离区 3、在各种管线范围内挖土作业未设专人监护；（每一例扣1分）土方开挖导致管线破损 管线范围内挖土作业设专人监护 4、未设置车辆冲洗设施，出工地车辆未进行冲洗车轮车身；（每一例扣 1 分）工地出入口无冲洗措施，道路严重污染 工地出入口设置自动洗车槽 5、场地扬尘控制措施不到位，有17、扬尘；（每一例扣 1 分）施工现场无防扬尘管理 施工现场扬尘管控到位、创新 16 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、打桩机结构件、附属部件应齐全，机架安装牢固，各部件连接螺栓不应有松动，主要受力构件不应有失稳及明显变形；（每一例扣 1 分）桩机杆件连接螺母缺失 桩工机械附属部件应齐全，机架应安装牢固 2、金属结构件焊缝不应有开焊和焊接缺陷；（每一例扣 2 分）桩机杆件焊接不饱满 金属构件焊接密实、焊缝饱满 3、锤击式桩应设置防护隔离（锤中心 5 米以外不能有人）；（每一例扣 1 分）锤击式桩施工 5m 范围内未进行隔离 锤击管桩施工，作业人员保持安全距离 4、起重和吊装使用的钢18、丝绳的规格、型号应符合说明书要求，起重使用的钢丝绳应与滑轮和卷筒匹配，穿绕正确，钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、断芯、笼状畸变等变形；（每一例扣 1 分）吊装钢丝绳断丝、断股 起重、吊装钢丝绳的规格、型号应符合说明书要求 5、卷扬机配置的棘轮、棘爪不应有裂纹；（每一例扣 1 分）卷扬机棘轮固定不牢固、松动 卷扬机设备定期养护 17 清洁，钢丝绳与卷筒连接应牢固，钢丝绳放出时，卷筒上应保留 3 圈以上；（每一例扣 2 分）卷扬钢丝绳扭结 卷扬钢丝绳润滑应良好 7、吊钩应设置有防脱装置，滑轮应用防止钢丝绳跳出轮槽的装置；（每一例扣 1 分）吊钩未设置防脱装置 吊钩防脱装置灵敏、稳固 4.1.119、0 挖掘机机械（适用于阶段）检查要点 案例展示 正确做法 1、钩机机械结构件、附属部件应齐全，机架安装牢固，各部件连接螺栓不应有松动，主要受力构件不应有失稳及明显变形；2、金属结构件焊缝不应有开焊和焊接缺陷（每一例扣 1分）挖掘机机身老旧、破损 设备进行应进行验收 3、操作人员必须经过专业培训，取得特种作业人员操作证，严禁无证驾驶；4、设备是否按规定进行日常维护保养并有记录（每一例扣 0.5 分）违规操作导致发动机拉缸 挖机定期维保 5、挖掘机作业范围内，禁止任何人站立，正铲作业时，禁止任何人在悬空铲斗下面停留或工作；（每一例扣 2 分）作业人员在挖机回旋半径内停留 挖机作业范围内无施工人员 20、18 时，挖掘机履带到工作面边缘的安全距离不得小于 1.5m；（每一例扣 2 分）挖掘机拉铲作业距离临边过近 挖掘机履带到工作面边缘的安全距离应大于 1.5m 7、在挖掘工作过程中，应做到“四禁”即禁止铲斗未离开工作面时，进行回转；禁止进行急剧的转动；禁止用铲斗的侧面刮平土堆；禁止用铲斗对工作面进行侧面冲击。（每一例扣 2 分）挖机急剧转动，导致挖机大臂碰撞工程桩 挖机作业规范操作，且专人指挥 8、挖掘机在行驶或作业中，挖掘机除驾驶室外任何地方严禁乘坐或站人，驾驶员离开操作位置，不论时间长短，必须将铲斗落地并关闭发动机；作业结束后，应将挖掘机开到安全地带，落下铲斗制动好回旋机构（每一例扣 2 21、分）挖机行走过程中存在人员坐在大臂上 挖机作业规范操作，且专人指挥 9、作业中遇到填挖区土体不稳定，有坍塌的可能；发生暴雨、雷雨、水位暴涨及山洪爆发，应立即停工；（每一例扣 2 分）泥软区域作业导致挖机出现滑移 大型机械停止作业时应停靠在安全区域 19 阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、设计上起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未提前安装风速仪或不灵敏；（每一例扣 1 分）起升高度大于 50m 塔吊未安装风速仪 塔吊风速仪灵敏度 2、设计上塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未提前安装障碍指示灯；（每一例扣 1 分）起升高度大于 30m 塔吊未安装障碍指示灯 塔吊臂端安22、装障碍指示灯 3、多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批；（每一例扣 2 分）多塔作业专项施工方案未经审批 多塔作业制定专项施工方案 4、任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求（两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有 2 米的距离，处于高位的起重机（吊钩升至最高点）与低位的起重机之间，在任何情况下，其垂直方向的间隙不得小于 2m）；（每一例扣 4 分）相邻塔吊大臂间距不足 2m 群塔作业，保持安全距离 5、未制定安装、拆卸专项方案或方案未经审核、审批及安拆旁站记录；（每一例扣 5 分）20 塔吊安装仅技术交底，未编制专项方案23、 塔吊安装前应编制安装、拆卸专项方案 6、塔式起重机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，塔吊已使用未取得准用证，或未经质安备案盖章，无塔吊附着件合格证；（每一例扣5分）塔吊备案未经质安备案盖章 塔吊作业前应进行检查、办理准用证、备案盖章 7、平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求；（每一例扣 1 分）塔吊未设置防攀爬设施 塔吊维修平台及走道防护措施设置到位 8、吊钩磨损、变形达到报废标准；（每一例扣 5 分）塔吊吊钩磨损严重达到报废标准 吊钩完好，防脱槽灵敏 9、滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求；（每一例扣 2 分）滑轮钢丝绳防脱装置破损 滑轮、卷筒按规范安装钢丝绳防24、脱装置 10、滑轮及卷筒磨损达到报废标准；（每一例扣 5 分）滑轮松动，严重偏位 卷筒及钢丝绳定期维保 21 11、钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求；（每一例扣 3 分）塔吊钢丝绳断丝、断股 钢丝绳规格、固定、缠绕符合规范要求 12、主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求；（每一例扣5分）塔吊标准节严重锈蚀 塔吊应定期进行维保 13、高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求；（每一例扣 2 分）塔吊高强螺栓安装方向错误、且未设置垫片 塔吊高强螺栓应由下而上穿设，丝扣外露大于 2P 14、塔吊基础砼无强度检测报告，塔吊基础无钢筋检测批报告（每一例扣 3 分）塔吊基础配筋与25、方案要求不符 塔吊基础应进行抗压强度检测、钢筋应及时进行送检 15、塔吊应进行沉降、垂直度观测并留有纸质记录（每一例扣 1分）塔吊未进行垂直度、沉降观测，塔身已倾斜 塔吊定期进行观测、维保 22 16、避雷接地装置不符合规范要求；（每一例扣 2 分）塔吊防雷接地仅单面满焊 塔吊防雷接地三面满焊 17、电缆使用及固定不符合规范要求（每一例扣 1 分）塔吊电缆与金属导体接触 电缆使用绝缘构件固定、卸载 18、塔吊基础底部未设置排水措施，存在积水（每一例扣 1分）塔吊基础及时未及时抽排 塔吊基础结构找坡，保证无积水 19、塔吊专业电箱未设置防护措施（每一例扣 1 分）塔吊专用电箱私拉乱接 塔吊专业电26、箱设置防护措施，并上锁管理 20、起吊应设专人指挥、捆绑点应牢固；（每一例扣 1 分）零散材料吊装绑扎不牢固 塔吊吊装专人指挥 21、起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过；（每一例扣 3 分）易散物吊装从作业人员头大经过 塔吊吊装专人指挥 23 22、吊运易散落物件不使用吊笼或吊笼不符合规范要求；（每一例扣 2 分）易散物吊装未使用吊笼 塔吊吊笼制作牢靠、稳固 4.2 施工质量 4.2.1 土方开挖（适用于阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、土方开挖应编制专项方案，方案有涵盖开挖分层深度、分段距离、出土路线等，方案内容应全面；（每一处扣 1 分）超过 5 米深基坑未27、进行专家论证 土方开挖深度大于 3m 应编制专项方案 2、边坡存在孤石、树根、垃圾未清理的；（每一处扣 1 分）边坡存在大量孤石未及时清理 基坑边坡及时喷锚 3、复杂基坑支护结构未达到设计要求的强度继续开挖下层土方，当开挖深度有地下水时应将地下水降至开挖面以下 800-1000mm 方可下挖；（每一处扣 5 分）支护桩未进行低应变检测，已下挖土方 支护结构达到设计强度后方可下挖土方 4、对采用预应力锚杆的支护结构，应在锚杆施加预加力后，方可下挖基坑；（每一处扣 5 分）基坑锚索未张拉，继续下挖土方 开槽支撑、先撑后挖 24 混凝土面层的养护时间大于2d 后，方可下挖基坑；（每一处扣 3 分）边28、坡超挖，喷锚滞后 支护结构达到设计强度后方可下挖土方 6、基坑土方开挖深度、开挖顺序及边坡放坡应满足方案及设计要求，分层、分段、均衡开挖，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则；（每一处扣 3 分）基坑边坡垂直下挖，未放坡 分层、分段、均衡开挖 7、基坑开挖应采取措施防止磕碰支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层；（每一处扣2 分）机械开挖，磕碰、破损支护桩 边坡预留土层采用人工清理 8、机械开挖 2 米范围内存在各种管线时未采取安全保护措施，未设置专人监护；（每一处扣 1 分）土方开挖导致管线破损 管线范围内挖土作业设专人监护 9、当挖土机械及运输车辆等直接进入基坑进行施工作业29、时，应采取措施保证坡道稳定，坡道坡度不应大于 1:7，坡道宽度应满足行车要求；（每一处扣 2 分）土方外运未设置出土坡道 坡道坡比、坡宽满足行车要求 10、自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求；（每一处扣 2 分）基坑垂直开挖，未放坡 基坑放坡坡率符合设计要求,且喷锚支护 25 边坡不符合安全要求的；（每一处扣 5 分）坑槽垂直开挖，未进行支护 坑槽分层、分段、均衡开挖 4.2.2 坑中坑开挖及支护（适用于阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、坑中坑土方开挖与方案要求不符；（每一处扣 2分）坑中坑垂直开挖、未按照方案要求放坡开挖 坑中坑开挖预留土层人工清理 2、坑中坑未按照设计要30、求进行支护；（每一处扣 5分）场抢主楼形成坑中坑，且无支护 坑中坑按照设计要求进行支护 3、坑中坑未按照方案要求设置降、排水措施；（每一处扣 2 分）土方开挖采用集水井进行排水，导致坑中坑原状土软化 坑中坑开挖，提前进行降水 26 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、土钉的水平间距、竖向间距与设计要求不符；（每一处扣 1分）土钉间距设计要求为 1m，实际达到 2m 土钉间距均匀，符合设计要求 2、土钉的规格及长度与设计要求不符；（每一处扣 4 分）土钉长度不足，设计要求为12m，实际仅 60cm 土钉施工过程，监理旁站验收，确保塔吊长度、规格满足设计要求 3、土钉的设置角度应符合设计要求；31、（每一处扣 1 分）土钉施工角度不符合设计要求 土钉入土角度符合设计要求 4、土钉无抗拔（张拉）检测报告，且检测数量不小于设计要求；（每一处扣 4 分）边坡土钉未进行抗拔检测 土钉按照规范要求进行抗拔检测，数量不应小于 1%且不少于3 根 5、水泥净浆试块送检是否满足设计要求；（每一处扣 2 分）钢管土钉注浆未制作试块进行抗按规范要求制作送检试块 27 压承载力检测 检查要点 案例展示 正确做法 1、锚杆的水平间距、竖向间距与设计要求不符；（每一处扣 1分）边坡锚杆漏设一排 锚杆间距均匀，符合设计要求 2、锚杆的规格及长度与设计要求不符；（每一处扣 2 分）锚杆长度不足，负偏差 6.5m 锚杆32、施工验收合格后方可隐蔽 3、锚杆锚固段的上覆土层厚度不宜小于 4m，土层中锚固段长度不应小于 6m，且满足设计要求；（每一处扣 2 分）锚杆锚固段长度不足 锚杆施工上覆土层厚度不宜小于4m 4、锚杆成孔深度需超过设计长度 50cm；（每一处扣 2 分）锚杆钻孔深不足，负偏差 5.4m 锚杆成孔深度应超过设计长度50cm 5、锚杆的设置角度应符合设计要求；（每一处扣 1 分）锚杆钻孔角度不符合设计要求 严格按设计要求施工，夹角 15 28 6、锚杆注浆不饱满；（每一处扣 1 分）锚杆注浆不饱满，存在空腔 锚杆注浆饱满 7、采用锚杆或支撑的支护结构，在未达到设计规定的拆除条件时，拆除锚杆或支撑；（33、每一处扣 4 分）内支撑拆除未按照设计要求进行换撑即拆除内支撑 内撑拆除时应先设置可靠的换撑传力构件 8、锚杆无抗拔承载力检测报告，且检测数量不小于 5%且满足设计要求；（每一处扣 4 分）锚杆抗拉拔检测数量不足 锚杆按照设计要求进行抗拔检测，数量不应小于 5%且不少于3 根 9、水泥净浆试块送检是否满足设计要求；（每一处扣 2 分）水泥浆试块抗压强度检测不合格 按规范要求制作送检试块 29 检查要点 案例展示 正确做法 1、锚索的水平间距与设计要求不符；（每一处扣 1 分）设计要求设置三排锚索，实际仅一排 锚索水平间距、竖向间距均匀 2、锚索的钢绞线数量及长度与设计要求不符；（每一处扣4分）34、设计要求为 4 束钢绞线，实际仅3 束 锚索钢绞线数量及长度满足设计要求 3、锚索无抗拔（张拉）检测报告，且检测数量不小于 5%且满足设计要求；（每一处扣4分）锚索锚具松动，张拉失效 锚索抗拔（张拉）检测数量满足设计要求 4、锚索端部钢绞线预留长度不足；（每一处扣 1 分）锚索端部钢绞线均被截断 锚索端部钢绞线预留长度满足二次张拉要求 5、锚索张拉前锚体强度及腰梁的混凝土强度均达到 70%；（每一处扣 2 分）腰梁浇筑 2d 内即进行锚索张拉 锚体及腰梁混凝土强度应达到70%后进行锚索张拉 30 6、锚索锚具松动、夹具脱落、张拉失效；（每一处扣 2 分）钢绞线锚片脱落，导致张拉失效 锚索锚具固35、定牢固 7、水泥净浆试块送检是否满足设计要求；（每一处扣 2 分）水泥净浆未取样送检 按规范要求制作送检试块 4.2.6 止水帷幕（适用于阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、水泥搅拌桩及高压旋喷桩搭接宽度不应小于 20cm，且满足设计要求；（每一处扣 1 分）水泥搅拌桩未咬合 水泥搅拌桩搭接宽度满足设计要求，咬合密实 2、水泥搅拌桩及高压旋喷桩桩位允许偏差为 5cm，垂直度允许偏差为 1%；（每一处扣 1 分）水泥搅拌桩歪斜、间距不均匀 水泥搅拌垂直、桩顶标高控制到位 3、高压旋喷桩施工应隔孔分层方式，相邻桩位施工时间间隔不小于 24 小时；（每一处扣 2分）高压旋喷桩未隔孔施工（未36、跳打）高压旋喷桩相邻桩位施工时间间隔应大于 24 小时 31 计要求的其它检测；（每一处扣4 分）搅拌桩抽芯监测不合格 严格按照设计要求进行检测 5、止水帷幕开挖后渗水，严禁出现滴状流水（浑水）或流水夹带泥沙现象；（每一处扣2 分，存在滴状流水或流水夹带泥沙，一当触犯该测评项即为零分）止水帷幕大面积渗水 基坑止水帷幕无渗漏点 4.2.7 支撑拆除（适用于阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、人工拆除作业时，未按规定设置防护设施；（每一处扣2分）内支撑人工拆除，未设置防护设施 支撑梁底部设置防护架体 2、内支撑机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力；（每一处扣 4 分）机械拆除作业37、时，施工荷载值及结构承载力未经计算 机械拆除作业时，支撑梁上设置垫板，增加受力面积，降低集中荷载 3、采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求；（每一处扣 2 分）内支撑拆除采用爆破拆除未组织内支撑爆破拆除前疏散人员，做 32 专家论证 好防护措施 4、复杂基坑支护结构拆除前，主体结构混凝土浇筑完成后，强度达到 80%；基础外侧换撑结构混凝土浇筑完成后，强度达到 80%以上，能形成连续地传力带，方可进行支撑拆除；基坑换撑加强带未达到设计强度，提前拆除内支撑 支撑拆除前设置换撑加强带，当加强带砼强度达到设计要求后方可拆撑 5、内支撑拆除工艺、拆除顺序与方案及设计不符（支撑拆除工艺、工序与设计38、及方案不符，若经设计符合确认即可）；内支撑拆撑顺序与方案要求不符（方案要求先拆除东南角且先拆副撑在拆主撑，现场直接由西北角铺开拆撑）支撑拆除工艺、拆除顺序严格按照方案要求实施 4.2.8 冠梁、腰梁、内支撑（适用于阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、内支撑轴线偏移误差应小于2cm，冠梁、腰梁弯曲、不同轴；（每一处扣 2 分）内支撑弯曲、不同轴 支撑梁横平竖直 2、冠梁及内支撑截面尺寸偏差范围-10,+15mm；（每一处扣2 分）冠梁截面尺寸存在负偏差 40mm 冠梁截面尺寸满足设计要求 33 破凿浮浆、清理浮土，桩头与冠梁连接处应密实；（每一处扣 2分）支护桩锚固筋未锚入冠梁 支护桩39、桩头与冠梁连接密实 4、支撑梁连接节点处应稳固，节点处格构柱垂直度误差不大于 1%，尺寸、规格不符合设计要求；（每一处扣 2 分）格构柱垂直度偏差大于 1%格构柱位置准确，垂直度小于1 5、钢立柱尺寸、规格、数量不符合设计要求，钢立柱焊接质量、角钢规格不符合施工规范要求；（每一处扣 4 分）钢立柱与支撑梁未有效连接 钢立柱定位准确，与支撑梁有效连接 6、冠梁、腰梁、内支撑破损、开裂、露筋、夹渣；（每一处扣1 分，贯通性开裂，一当触犯该测评项即为零分）基坑冠梁贯通性开裂 冠梁、腰梁成型质量较好 34 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、支护桩桩径、桩间距、桩顶标高与设计要求不符；（每一处扣 40、1 分）预制桩内径尺寸负偏差 1.5cm 原材进场举牌验收 2、支护桩破损、开裂、露筋、倾斜、偏位；（每一处扣1 分，贯通性开裂、断桩，一当触犯 该测评项即为零分）支护桩桩身破损、划伤 预制桩桩身完整 3、钢板桩的尺寸、规格、数量不符合设计要求；（每一处扣 5分）钢板桩倾斜、变形、间距不均匀 钢板桩严格按图施工 4、钢板桩倾斜、偏位、标高控制不到位、拉森钢板桩密扣；（每一处扣 1 分）拉森钢板桩未密扣 拉森钢板桩连接密实、桩顶标高控制到位 5、土方开挖后 SMW 工法桩侧壁型钢外露；（每一处扣 1 分）SMW 工法桩侧壁型钢外露 SMW 工法桩居中设置、桩顶标高控制到位 35 满足设计及规范要41、求，当根据低应变动测法判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时，应采用钻芯法补充检测；（每一处扣 5 分）支护桩检测数量不足（不足1%）支护桩严格按照设计要求进行低应变检测 7、支护桩桩桩身规格及型号是否与设计要求一致；（每一处扣5 分）支护桩设计为预制桩，实际为拉森钢板桩 支护桩规格及间距满足设计要求 8、未达到设计规定的拆除条件时，提前拆除钢板桩；（一当触犯该测评项即为零分）钢板桩提前拆除导致基坑滑坡 基坑回填后，拆除钢板桩 36 4.3.1 监测方案（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、基坑监测必须委托具备相应资质的第三方进行监测；（一当触犯，即该测评项扣 10 42、分）基坑监测未委托有资质第三方进行监测，由施工单位监测 基坑监测托具备相应资质的第三方进行监测 2、监测方案应涵盖工程概况、监测依据和项目、监测人员配备、监测方法、精度和主要仪器设备、监测点布置与保护、监测频率、监测报警值、异常情况下的处理措施、数据处理和信息反馈等；（每一处扣 2 分）监测方案编制内容不齐全 监测方案编制内容齐全 3、基坑施工前，应按照设计要求编制基坑工程监测方案；（每一处扣 5 分）基坑监测方案编制及审批严重滞后 基坑施工前，应按照设计要求编制基坑工程监测方案 4、现场未按照方案要求进行基坑工程监测；（每一处扣 2 分）基坑监测漏项，未按照要求设置监测点 基坑监测严格按照方43、案要求执行 37 、）检查要点 案例展示 正确做法 1、监测日报、阶段性报告内容不真实；（一当触犯该测评项即为零分）基坑监测数据不真实，连续 12期监测点变化速率均为 0 基坑监测数据准确、真实，且绘制变化速率曲线图 2、监测日报应包括（1、当日天气情况和施工现场工况，2、仪器监测项目各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等，必要时绘制有关曲线图，3、巡视检查的记录，4、对监测项目应有正常或异常、危险的判断性结论，5、对达到或超过监测报警值的监测点应有报警标示，并有分析和建议，6、对巡视检查发现的异常情况应有详细描述，危险情况应有报警标示，并有分析和建议）；（每一处扣 2 分）基44、坑监测报告内容不齐全，缺少监测成果分析 基坑监测报告内容齐全，且绘制变化速率曲线图 3、阶段性报告应包括（1、该监测阶段相应的工程、气象及周边环境概况；2、该监测阶段的监测项目及监测点的布置图，3、各监测数据的整理、统计及监测成果曲线图，4、各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测，5、各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测，6、相关的设计和施工建议）；（每一处扣 2 分）阶段性总结报滞后，方案要求 1月/次，实际为 3 月/次 阶段性总结报告内容齐全 38 4、监测报告未及时提供；（每一处扣 2 分）监测报告未及时提供，滞后 5 期 基监测报告及时提供 5、监测报告未及时签章或签章不真45、实；（未及时签章每一处扣2 分，签章不真实每一处扣 10分）基坑监测报告未进行签章确认 基坑监测报告签章确认 4.3.3 监测类别、频率、监测点布置（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、监测点布置间距与规范不符；（每一处扣 2 分）基坑顶部沉降、水平位移监测点间距达到 50m 基坑顶部位移监测点间距满足规范要求，转角部位必设 2、监测类别、监测频率、监测点布置位置、监测点材质与方案要求不符；（每一处扣 2 分）监测点埋设深度不足，可徒手拔除 基坑监测点设置保护措施 3、当出现以下情况时应提高监测频率（1、监测数据达到报警值，2、监测数据变化较大或速率加快，3、存在勘探46、未发现的不良地质，4、超深、超长开挖或未及时加撑等违反设计工况施工，5、基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出 拉森钢板桩已严重倾斜、偏位，未提高监测频率 针对变化速率过大监测点，及时加密监测频率 39 发较大沉降、不均匀沉降或出现严重开裂，9、基坑底部、侧壁出现管涌、渗漏或流沙等现象）；（每一处扣 5 分）4、监测结果变化速率及累计变化值已超警戒值（变化速率仍未趋于稳定），无针对性处理措施或措施未执行，未及时上报集团总部；（一当触犯该测评项即为零分）累计位移值已超报警值，无处理措施 变化速率已超报警值，及时加密监测频率 5、基坑安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构47、使用期内，未进行基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降、周边管线监测；（每一处扣 10 分）周边道路及管线未进行沉降位移监测 针对周边建筑物设置沉降观测点 6、当出现以下情况时未进行危险报警（1、监测数据达到监测报警值的累计值，2、复杂基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起或严重渗漏等，3、复杂基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象，4、周边建筑的结构部分、周边地面出现突发裂缝或危害结构的变形裂缝，5、周边管线变形突然明显增大或出现裂缝、泄露等）；（每一处扣 10 分）基坑顶部已坍塌、滑坡，但监测报告仍显示监测数值趋于稳定 针对48、基坑变形部位，及时加密监测频率 40 4.4.1（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、基坑工程应按规范要求结合工程施工过程中可能出现的支护变形、漏水等影响基坑工程安全的不 利因素制定应急预案；（每一处扣 2 分）基坑已开挖仍未编制应急预案 基坑开挖前编制专项应急预案 2、应急预案内容应全面，应急组织机构应健全，应急的物资、材料、工具、机具等品种、规格、数量应满足应急的需要，经审批后方可施工；（每一处扣 2 分）应急救援预案内容不全，无目录、编制依据、应急物资、应急小组 应急预案内容应全面 3、现场未定期进行应急救援演练，并影像留底；（每一处扣 1分）仅编制演练方案，未49、实际演练 定期组织专项应急演练 4、现场未配置应急救援器材和设备；（每一处扣 1 分）材料堆放区未配备灭火器 应急物资配备齐全 41 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、基坑边坡已出现塌方、滑坡现象或支护结构已出现变形、开裂现象，未采取措施调整；（一当触犯该测评项即为零分）基坑坍塌，未响应应急措施 基坑滑坡，有序组织救援 2、复杂基坑支护出现失稳、桩背土塌陷或因基坑施工，导致邻近市政管线、街道出现塌陷未及时处理；（一当触犯该测评项即为零分）基坑周边道路局部坍塌，未及时处理 及时启动应急程序抢修坍塌路面 3、坑底隆起变形过大、坑外地下水位下降速率过快、围护结构大量渗水、流土、开挖底50、面出现流沙、管涌时，未采取有效措施调整；（一当触犯该测评项即为零分）基坑边坡长期渗水，导致水土流失 针对桩背空腔部位，及时组织抢修 42 4.5.1 前期管理（适用于阶段 I、阶段 II）1、拿地后 30 天，应具备以下资料：复杂基坑支护平面示意图、复杂基坑支护典型剖面示意图、基坑止水排水方式、初步勘察资料（如：土层分布、地下水情况等）、场地周边信息（如：周边构筑物、市政管网等）、地下室信息（如地下室轮廓、层数、埋深等）。（一当触犯该测评项即为零分）2、拿地后 50 天，应具备以下资料：复杂基坑支护平面布置图、复杂基坑支护典型剖面布置图、基坑止水排水方案图、初步勘察资料、场地周边信息、地下室方51、案（如地下室轮廓、层数、埋深等）。（一当触犯该测评项即为零分）3、拿地后 90 天，应具备以下资料：地下室规划设计方案（如地下室轮廓、层数、埋深等）、地下室建筑构筑方案（包括基础形式、底板厚度等）。（一当触犯该测评项即为零分）4、拿地后 100 天，应具备以下资料：地库范围剖面图和典型剖面图、场地周边主要构筑物和市政管网等、施工组织平面图、复杂基坑支护平面图和典型剖面图、基坑止水排水平面布置图、基坑变形监测平面图、详细勘察报告、场地周边信息（如：主要构筑物、市政管网等详细详细）、地下室建筑、构筑方案图纸、复杂基坑支护设计计算书。（一当触犯该测评项即为零分）5、施工前宜收集周边相近地块的地质资料52、进行比较；（每一处扣 1 分）6、施工前应有详细地勘报告，针对地勘资料的真实性及准确性复核：地勘过程中，有相应保证地勘工作质量的措施；施工过程中可对地勘点准确性进行复核时，应复核地勘资料的准确性；（每一处扣 2 分）7、收集前期设计及施工条件资料：指需从外部档案馆、市政部门、配套单位等收集的项目地块及周边情况资料。主要包括：地勘报告周边建筑物、道路、各种管线及相应标高和位置本项目的建筑方案图等；（每一处扣 2 分）8、外部资料现场核实：针对设计图纸及前期设计条件与现场实际进行现场复测核实，并对复测结果进行纸质资料留底确认。包括场地标高、场地条件（影响范围内的已有建筑物、管线设置、已有地下结构等53、）、周边市政条件（道路及各种管线走向、标高）、施工条件（关键工况、材料加工堆场、变配电箱位置、周边规划拟建道路施工等）等；（每一处扣 2 分）9、对于阶段 I 评估发现的图纸、方案及集团评审等，未及时进行整改及回复的，该项以零分为记。43 阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、基坑开挖前应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面荷载等资料制定专项施工方案、环境保护措施、监测方案，方案内容应全面、方案应与现场实际相符；（每一处扣 1 分）复杂基坑支护方案内容不全，缺失施工工艺、物资准备、工期安排 基坑编制方案内容依据齐全，且与现场实际相符 2、基坑54、开挖前应编制土方开挖专项方案，并明确土方分层厚度、分段长度、坡比、防护措施、出土线路等；（每一处扣 2 分）土方开挖方案未明确分层深度 土方开挖方案符合设计工况要求 3、专项施工方案未按规定审核、审批；（每一处扣 2 分）支护桩专项施工方案未审核、审批 方案及时报审且各方盖章齐全 4、当基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方案未重新进行审核、审批；（每一处扣 4 分）复杂基坑支护形式已变更，方案未重新调整、审批 针对冬季施工重新调整方案内容并进行审核、审批 5、分项工程施工前应提前交底及时签字，且交底记录应与设计、规范及方案相符、内容全面；（每一处扣 2 分）支护工程交底工艺错误 分项工55、程施工前交底全面 44 4.5.3 设计图纸（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、设计图纸不合规，设计图纸未经集团审核即施工；（一当触犯该测评项即为零分）设计图纸不合规（白图、无章）支护设计图纸盖章齐全 2、图纸会审不及时，无设计交底，图纸问题发现的不充分、书面记录不完整、标准不明确，图纸会审意见未及时交设计院确认；（每一处扣 2 分）图纸会审缺少设计单位签章确认 图纸会审及时 3、在施工过程中，存在现场条件与设计条件不符或现场施工无法达到设计要求标准等问题，应及时反馈至设计部，进行复核验算；（每一处扣 2 分）锚索施工区域存在旧基础，未及时反馈至设计单位 针对图纸及56、施工问题及时反馈至设计单位 4、现场施工与设计图纸不符且无设计变更手续（若现场先开挖塔楼部位基坑，针对塔楼部位基坑应有合规的支护图纸，并按照设计要求施工）；（每一处扣 4 分）基坑边坡因场地原因，坡率与设计要求不符，且无设计变更 针对设计缺陷问题及时联系设计单位出具变更图纸 5、复杂基坑支护安全等级与规范要求不符，支护工程应有支护设计计算书；（一当触犯该测评项即为零分）18m 深基坑排桩支护，设计安全等级仅三级 支护结构应进行支护设计验算 45 4.5.4 施工记录（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、施工记录填写不及时、内容不全、内容不真实，未及时签字确认；（每一处57、扣 1 分，内容不真实每一处扣 3 分）施工记录不真实，锚索孔深、注浆压力值、充盈系数均一致 施工记录应根据实际情况填写，且各方及时签字确认 2、重要工序隐蔽验收资料不及时、不真实、无影像资料、无签字确认；（每一处扣 2分，内容不真实每一处扣 3分）隐蔽验收内容不全，且无影像资料 重要工序隐蔽验收资料内容齐全 4.5.5 专家论证、技术评审（适用于阶段 I、阶段 II）检查要点 案例展示 正确做法 1、超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证；（每一处扣 4 分）开挖深度超过 5m 基坑未组织专家进行论证 深基坑组织专家进行评审、论证 2、论证后未按照专家评审意见进行方案调整58、补充；（每一处扣 2 分）专家论证后未按照专家意见进行方案调整、补充 基坑土方开挖严格遵循专家意见施工 46 重新组织专家论证（支护结构有效使用期从土方开挖时起算）；（每一处扣 4 分）支护结构已超有效使用期（1年）支护结构超过设计使用有效期，重新组织专家评审、论证 4、复杂复杂基坑支护（1、地下室不小于三层或深度不小于12m 的深复杂基坑支护；2、软土地质条件的复杂基坑支护；3、工程预计超过 2000 万的复杂基坑支护）未经集团技术评审即进行施工；（一当触犯该测评项即为零分）/4.5.6 监理记录（适用于阶段、）检查要点 案例展示 正确做法 1、施工过程的旁站验收，无影像资料，大型机械设备59、安拆旁站记录填写不及时、内容不全、内容不真实，未及时签字确认（每一处扣 1 分，内容不真实每一处扣 3 分）施工过程旁站验收无影像资料 施工部位隐蔽工程举牌验收,应影像留痕 2、监理单位编制监理规划，现场监理标准化动作有没有按照方案进行执行；监理细则存档齐全（每一处扣 1 分）监理细则存档不齐全 监理细则存档齐全 47 连续、存档完整（每一处扣1分）图纸台账不清晰、存档不齐全 图纸台账清晰、存档齐全 4、监理通知及回复、工作联系单的台账及编号连续性，存档完整齐全；监理月报、监理日志内容完整、真实（每一处扣1分）监理日志内容不全（未体现当日工程进度）监理日志内容完整、真实 4.5.7 支护桩资料60、（适用于阶段、）检查要点 案例展示 正确做法 1、施工记录和监理记录不符（抽取相同 5 天的资料进行对比，侧重桩长、桩偏位等情况）。（每一处扣 1 分）施工记录与监理旁站记录内容不一致（钢筋笼长度不对应）施工记录和监理记录应吻合 2、支护桩工程施工方案内容不全、错误，未及时审核、审批。（每一处扣 1 分）复杂基坑支护方案未经各方审核、审批并盖章 方案审批手续齐全 48 存在不合格现象未采取加强措施即进入下道工序。（每一处扣2 分）低应变检测存在多处三类桩，未反馈至设计单位进行补强 支护桩工程应严格按照规范要求进行检测，经检测合格后方可进入下道工序 4、要求新开工项目，支护桩必须进行全过程的影像61、资料记录，影像资料按施工桩号留档。（每一处扣 1 分）支护桩验收流于形式，工艺工序错误 支护桩工程节点工序进行举牌验收 5、增加施工图审查报告的检查，图审报告内容必须包含支护桩部分的审查。（每一处扣 1分）支护桩工程未进行图纸会审 支护桩施工图纸审查报告齐全 49 、）检查要点 案例展示 正确做法 1、建立清晰的材料进场检验登记台账。（每一处扣 2 分）原材进场及材料送检均未形成记录台账 针对原材进场及材料送检情况实时记录，并形成完整台账 2、所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态。（每一处扣 2 分）材料进场验收均未签字 对进场材料抽查、记录成册 3、现场抽查 5 种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。（每一处扣 2 分）设计要求锚索钢绞线为 7 股，实际钢绞线为 6 股 进场材料抽样检测，确保材料与样板、合同要求一致