1、表1-1-4 工程项目监理单位建筑起重机械自查表 项目监理单位名称（盖章）: 填报日期： 年 月 日项目名称项目所在地点建设单位项目负责人施工单位项目经理监理单位总监设备名称型号设备安装位置序号自查内容自查情况1起重机械设备制造许可证号2起重机械设备产品合格证号3起重机械设备制造监督检验证明4起重机械设备备案文件编号5起重机械设备使用登记编号6起重机械设备安装单位的资质证书号7起重机械设备安装单位的安全生产许可证号8是否核对起重机械设备安装单位特种作业人员证件9起重机械设备使用单位资质证书号10起重机械设备使用单位安全生产许可证号11是否核对起重机械设备使用单位特种作业人员证件12是否审核起重2、机械设备安装（拆卸）专项施工方案13是否监督安装单位执行设备安装（拆卸）专项方案情况监督执行人14是否监督检查设备使用情况监督执行人15针对起重设备存在的安全事故隐患有否发出整改通知书是否责令限期整改16对安装（使用）单位拒不整改的是否及时报告建设单位汇报责任人17目前设备还存在哪些安全隐患检查人注：每部起重机械应填一份自查表检查人（至少2人）： 项目总监确认（签章）:表1-2-2 监理单位扣件式钢管支撑高大模板工程自查表 项目名称检查时间年 月 日建设单位设计单位施工单位监理单位高大模板简 介序号检查项目自查内容自查方法自查情况（存在问题）1施工方案施工单位应编制专项施工方案。查专项方案专项3、方案应由施工单位组织专家进行论证审查，并形成书面的专家组审查意见。查专家组审查意见书根据专家组意见对专项方案进行修编，并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。结合专家组审查意见书查专项方案专项方案应突出工程施工特点，有针对性，内容应包括：地基处理及排水、模板和支撑体系的设计计算、材料规格、钢管连接方式、架体四周与建筑物的可靠连接、水平与纵向剪刀撑等构造设置、混凝土浇筑、架体及模板拆除方案等，施工方案中应绘制支撑体系搭设详图，有特殊要求的应作详细说明。查专项方案支撑系统设计计算应包括立杆地基承载力、立杆稳定性计算等内容，同时要考虑混凝土浇筑顺序、泵送混凝土等不利影响因素。4、查专项方案钢管按483.0计算惯性矩、回转半径等截面特性。查专项方案当支撑体系落在地面时，地基承载力设计值取值必要时应通过试验确定；当支撑体系落在楼面时，应对楼面承载力进行验算。查专项方案监理单位应编制高大模板支撑体系监理实施细则，明确质量安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。查监理实施细 则2材料管理所用钢管外径48mm，壁厚不得小于3mm。钢管应有产品合格证、质量检验报告，钢管表面应平直光滑，弯曲、压扁、锈蚀严重及打孔的钢管不得使用。钢管必须涂防锈漆。观察检查及游标卡尺实 测使用的扣件应有生产许可证、产品质量合格证、法定检测单位的测试报告和产品标识，有裂缝、5、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。扣件应进行防锈处理。现场检查及查阅质量保证资料3劳务管理架体搭设、拆除的分包单位应具有相应资质。查分包合同及分包资质支撑体系搭设人员必须按照现行国家有关规定考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。查架子工特殊工种证书4交底管理支撑体系搭设前，施工单位应向搭设人员进行安全技术交底以及对施工详图进行说明，并做好书面交底签字手续。查安全技术交底5架体基础支撑架体搭设场地应平整坚实无杂物，确保排水畅通，不得出现地基积水现象。观察检查每根立杆底部应设置底座。底座下应设置长度不少于2跨、宽度不小于150mm、厚度不小于50mm的木垫板或仰铺126、16号槽钢。观察检查对湿陷性黄土应有防水措施；对特别重要的结构工程必须有防止支架柱下沉的措施。观察检查施工总荷载大于10KN/m2，或集中线荷载大于15KN/m的模板工程，当立杆落在地面时，须增设强度不低于C10、厚度不少于100mm的砼垫层；当立杆落在楼面时，应在楼面下采取可靠的支顶措施。观察检查及查阅相关施工记录续表序号自查项目自查内容自查方法自查情况（存在问题）6架体质量立杆接长必须对接，严禁搭接。立杆步距不应超过1.5m。尺量检查立杆顶部应采用可调顶托受力，不得采用横杆受力，且顶托距离最上面一道水平杆不宜超过300mm。当超过300mm时，应采取可靠措施固定。观察检查及尺量检查架体必须7、连续设置纵、横向扫地杆和水平杆，纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。观察检查及尺量检查架体四边与中间沿纵、横向全高全长从两端开始每隔四排立杆应设置一道剪刀撑，并应随立杆、纵横向水平杆同步搭设。剪刀撑斜杆与地面倾角应在4560之间。观察检查架体两端与中间沿水平方向全平面每隔四排立杆从顶层开始向下每隔2步应设置一道水平剪刀撑。观察检查架体四周与建筑物应形成可靠连接，竖直方向按每层楼面或沿柱高不大于4m设置一道连墙件，水平方向按每3跨设置一道连墙件。观察检查立杆、水平杆、剪刀撑斜杆的接头应错开在不同的框格层中设8、置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm；各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。观察检查及尺量检查模板支撑体系杆件不得与外脚手架、卸料平台等连接，混凝土输送管不得固定在支撑架体上观察检查所有的节点必须都有扣件连接，不得遗漏。扣件的拧紧扭力矩应控制在4560Nm之间。观察及扭力扳手实测支撑体系搭设前，施工单位应按照专项方案进行放样布点，底座、立杆应准确定位。拉线或尺量检查梁模板支撑立杆采用单根立杆时，立杆应设在梁模板中心线处，其偏心距不应大于25mm。拉线或尺量检查支撑架体使用过程中严禁拆除纵横向水平杆和扫地杆、连墙件。观察9、检查当梁板混凝土采用布料杆布料时，置放布料杆的模板下应按专项方案的要求进行对顶加固。观察检查7施工荷载高大模板支撑体系搭设和使用过程中应合理分散堆放，不应造成堆载过多集中。观察检查8检查验收支撑体系搭设过程和完毕后，施工单位应采用扭力扳手对扣件螺栓拧紧扭力矩进行检查并形成记录，监理单位应实施旁站监理。查相关记录架体搭设完成后应进行验收并形成书面验收意见，施工单位技术负责人应到场参与验收，未经验收合格不得进入钢筋安装工序。查施工日记及验收记录施工单位在支撑体系搭设前，应将工程部位、搭设时间及经审批的专项方案向工程质量、安全监督机构报备，并在架体搭设完成后、混凝土浇筑一个工作日前通知工程质量、安全10、监督机构。查施工日记9混凝土浇 筑梁板混凝土的浇筑方法应符合专项方案要求。观察检查对于大跨度或超重构件混凝土的浇筑应分层、对称进行。观察检查10支撑系统拆除支撑体系拆除时，混凝土的强度应符合混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204）的有关要求，并报监理单位审查同意后方可实施。查拆模申请表、拆模试块强度报告拆除大跨度梁支撑架体时，应按从跨中开始向两端（四周）对称进行的顺序逐步松开立杆顶托，顶托全部拆除后方可大面积拆除支撑架体。观察检查模板拆除应按区域逐块进行，模板、支撑要随拆随运，严禁抛掷，可能造成构配件和楼板损伤。观察检查不得留有未拆净的悬空模板，防止伤人。观察检查拆除现场应设置警戒线，11、有明显标识，并设专人监护。观察检查楼层后浇带混凝土区域的模板支撑立柱在后浇带砼未封堵施工前，不得拆除。严禁垂直支撑立柱拆除后又重新顶撑。观察检查自查结论及处理意见检查人（至少2人）项目总监确认（签章）表1-3-2 监理单位深基坑喷锚支护结构自查表 项目名称检查时间年 月 日建设单位设计单位施工单位监理单位支护结构简介序号自查内容自查情况（存在问题）1图纸查建设单位提供的设计图纸是否经审图机构审查2施工方案查施工单位方案编制时间及针对性3查专项方案专家论证意见，是否按专家意见完善方案4查施工单位向操作班组和工人书面交底记录5查旁站人员是否到位6高压旋喷桩及水泥搅拌桩查高压旋喷桩及水泥搅拌桩试桩记12、录7查现场钻孔位置是否符合设计要求8查水灰比、水泥用量等是否符合设计要求9查高压旋喷桩的注浆压力是否符合设计要求10查水泥搅拌桩机的下沉及提升速度、桩径、搭接等是否满足设计要求11锚杆及喷射混凝土查锚杆长度是否满足设计要求12锚杆的入土角度及水平间距是否满足设计要求13锚杆的注浆压力、水灰比、及注浆时间等是否符合设计要求14钢筋网的安装及焊接质量是否满足设计及规范的要求15喷射混凝土的厚度、范围是否满足设计要求16施工降、排水是否按设计要求要求设置降、排水设施17降水效果是否满足现场施工要求18查大面积降水时，施工单位是否考虑配备两路电源 续表序号自查内容自查情况（存在问题）19土方开挖查土方13、开挖是否按方案分层、均衡开挖20查放坡是否满足设计要求21查土方开挖时是否有保护工程桩及支护结构的措施22查土方开挖至坑底标高后，是否及时封底并进行基础施工23临边防护及坑边荷载查深度超过2米的基坑是否有安装符合要求的临边防护24查坑边堆放荷载是否小于设计及规范规定25查大中型设备基础是否有专项设计方案26基坑支护变形监测查是否对周边建筑物、重要管线、道路等进行监测27查监测点的布置是否满足监控要求28查监测的时间间隔、次数是否符合施工进程及设计要求29应急预案措施查专项方案是否制定应急预案措施30查应急预案是否具有可行性和针对性31查应急预案材料及机具是否落实32质保资料核查及竣工验收查施工14、分包单位和人员是否具备相应资格33查的材料（锚杆，钢筋，水泥等）是否符合设计要求，并有合格证和现场复试报告34查锚杆的抗拔力试验是否符合设计要35查水泥搅拌桩及喷射混凝土的强度是否满足设计要求36喷锚支护竣工后，是否按设计要求和质量规范进行验收自查结论及处理意见检查人（至少2人）项目总监确认（签章）表1-3-4 监理单位深基坑排桩支护结构自查表 项目名称检查时间年 月 日建设单位设计单位施工单位监理单位支护结构简 介序号自查项目自查内容自查方法自查情况（存在问题）1施工方案施工单位应编制专项施工方案。查专项方案施工单位应组织专家对专项方案进行论证审查，并形成书面的专家组审查意见。查专家组审查意15、见书施工单位应根据专家组意见对专项方案进行修编，并经施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字审批后方可实施。结合专家组审查意见书查专项方案应按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案，突出工程施工特点，有针对性，内容应包括：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降排水措施、施工安全措施、环境保护措施、监测要求及应急预案等。查专项方案大中型施工机具距坑边距离，应根据设备重量、基坑支护情况、土质情况经计算确定。查专项方案和现场查看2材料管理使用的材料应有产品质量合格证，按相关要求送检。现场检查及查阅质量保证资料3分包管理分包单位应有相应16、的施工资质。查分包合同及分包资质挖土机司机必须按照现行国家有关规定考核合格。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。查特殊工种证书4交底管理施工单位应向施工人员进行安全技术交底以及对施工详图进行说明，并做好书面交底签字手续。查安全技术交底5坑边荷载基坑边堆放荷载及移动施工机具距坑边尺寸是否小于设计规定查现场坑边材料、机具堆放情况当现场周边有条件时，可采用坑外降水，以减少墙体后面的水压力。查施工记录6临边防护基坑支护周边是否按规定进行临边防护。现场查看基坑施工作业人员上下必须设置专用通道。现场查看7降、排水措施及施工是否按设计要求及现场实际设置有效的降、排水设施检查施工现场大面积降水时，是否考虑17、配备两路电源检查施工现场续表序号自查项目自查内容自查方法自查情况（存在问题）8支护结构质量支护结构是否按规定经验收符合规范及设计要求查支护结构内业验收资料是否齐全坑外拉锚：锚杆应有足够长度，锚固段不能设置在土层的滑动面之内。锚杆应进行现场试验确定抗拔力。查施工记录和检测报告坑内支撑：混凝土内支撑必须在上道支撑强度达80%时方可开挖下层。查施工日记和混凝土强度报告对钢支撑严禁在负荷状态下焊接。观察检查9土方开挖是否施工单位应按照审批的土方开挖专项方案要求开挖，按规定程序挖土，严禁超挖。查现场土方开挖情况挖土机械作业时，是否对支护结构破坏，影响支护安全查现场挖土设备对基坑支护是否存在损伤、破坏坑底18、最后留一步土方由人工完成现场查看10基坑支护变形监测监测单位应按规定进行基坑支护变形监测查监测方案、监测资料基坑支护变形值出现预警时是否按规定程序有效处理查变形超过预警值，各责任主体信息沟通、落实11支护结构拆除和土方回填支护结构拆除、土方回填是否符合规范及设计要求查施工方案或施工记录采取爆破拆除方式是否按规定经有关部门审批；爆破单位资质、人员资格是否符合规定。查爆破方案、爆破审批手续、人员资格报验12应急预案措施除降低地下水位外，及坑内还需设置明沟和集水井，以排除暴雨突然而来的明水。现场查看大面积基坑应配备两路电源，防止停止进水而发生事故。现场查看专项方案是否制定应急预案措施，措施是否有针对19、性查应急预案措施内容应急预案措施是否得到落实查现场材料、机具的准备情况自查结论及处理意见检查人（至少2人）项目总监确认（签章）监理单位落地式钢管脚手架工程自查表工程名称：基本情况施工单位脚手架类型监理单位建筑物高度序号自查内容自 查 情 况（存在问题） 1有否审核施工单位的脚手架作业分包企业资质和安全生产许可证2有否审查专项施工方案；施工企业技术负责人及总监理工程师是否已批准3有否对钢管及扣件的产品质量合格证、厂家生产许可证以及检测报告进行审核 4操作人员是否持证上岗 5脚手架基础是否经夯实、平整，立杆底部是否设置底座及垫木；排水是否畅通6纵向扫地杆设置高度是否200mm，横向扫地杆是否设置在20、纵向扫地杆下方的立杆上 7脚手架立杆间距、步距是否符合专项施工方案8连墙件数量是否与专项施工方案一致9剪刀撑有否设置，每道剪刀撑跨越立杆根数是否7根，其斜杆与地面的倾角是否在4560之间10是否按专项施工方案要求进行卸荷11架体是否与卸料平台等设备相连12立杆垂直度是否满足要求（H/100，且100mm）13作业层脚手板是否满铺14门洞处是否采用桁架形式搭设，两侧立杆是否为双管立杆，能否满足规范要求15密目网是否严密挂设到位，底层兜底是否严密16项目部是否进行交底，有无交底记录；施工单位是否组织有关单位、人员进行检查验收，有无验收记录及结论自查结论及处理意见检查人（至少2人）项目总监确认（签章21、） 表1-4-4 监理单位悬挑脚手架工程自查表工程名称：基本情况施工单位脚手架类型监理单位建筑物高度序号自查内容自 查 情 况（存在问题）1有否审核施工单位的脚手架作业分包企业资质和安全生产许可证2有否审查专项施工方案；施工企业技术负责人及总监理工程师是否已批准3有否对钢管及扣件的产品质量合格证、厂家生产许可证以及检测报告进行审核4操作人员是否持证上岗 5悬挑梁是否采用型钢材料，确定其型号、规格的设计计算是否正确6悬挑梁固端长度是否不小于1.5倍的外挑长度，连接是否可靠7每段搭设高度是否大于24米 8扫地杆设置是否紧贴悬挑梁，纵向扫地杆高度是否200mm 9首步架纵向水平杆步距是否1.5m；脚手架立杆间距、步距是否符合专项施工方案10连墙件数量是否与专项施工方案一致11剪刀撑有否设置，每道剪刀撑跨越立杆根数是否7根，其斜杆与地面的倾角是否在4560之间12是否按专项施工方案要求进行卸荷13架体是否与卸料平台等设备相连14立杆垂直度是否满足要求（立杆纵向偏差H/200，且100mm;横向偏差H/400，且50mm） 15作业层脚手板是否满铺16密目网是否严密挂设到位17项目部是否进行交底，有无交底记录；施工单位是否组织有关单位、人员进行检查验收，有无验收记录及结论自查结论及处理意见检查人（至少2人）项目总监确认（签章）