1、建筑安装工程有限公司综合项目管理系统运行规定（试行）第一章 总 则第 一 条 建筑安装工程有限公司综合项目管理系统涉及项目管理全过程管理，包括合同管理、生产及工期管理、资金管理、物资管理、机械设备管理、分包管理、技术管理、科研管理、质量管理、计量器具管理、安全管理、环境管理、成本管理、考核审计管理、收尾管理等。为保证系统运行规范、有序，各模块的正常运行、高效运作，特制定本规定。第 二 条 本规定适用于公司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部以及公司其他所属单位使用公司综合项目管理系统的机构和员工。第 三 条 本规定是要在系统运行过程中，对于软硬件的配置要求、系统的维护要求、员工的素质要求2、业务的运行方式与习惯进行规范，使其能适应综合项目管理系统的运行。第 四 条 本规定是结合公司业务实际情况制定的，当公司业务流程发生变化时，如与本规定不相符合地方，可遵照业务规范，但应确保综合项目管理系统数据正常录入和准确。第二章 软硬件配置第 五 条 公司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部以及公司其他所属单位使用综合项目管理系统的机构的办公场所必须接通宽带网，一般带宽不小于2M；如果办公的计算机较多，应根据实际情况增加带宽，满足办公需要；对于偏远项目部无法实现有线网络连接的，可以采用无线网络连接，或者经申请批准后，可以每周定时（或不定时）去有网络连接的场所集中录入数据。第 六 条 公3、司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部以及公司其他所属单位使用公司综合项目管理系统的人员，包括但不限于项目经理、项目总工、商务经理、物资、财务等岗位人员配置的计算机应满足使用要求。第 七 条 对于公司领导以及需要移动办公的人员，需要根据情况配置相应的移动上网设备。第 八 条 公司使用综合项目管理系统的计算机应是采用WINDOWS XP以上的操作系统，浏览器应为IE6.0 以上。同时为了确保办公计算机的安全，应配置相应的安全防护软件。第三章 运行组织机构的设置与职责第 九 条 公司综合项目管理系统运行管理工作公司设立工作小组，总经理任组长，相关业务分管领导任副组长，其他领导和相关业务部门领4、导任组员。第 十 条 分公司（事业部）及直属项目部应设立综合项目管理系统运行工作小组，由公司经理及项目经理任组长，财务、物资、合约、工程等负责人任组员。第 十一 条 公司综合项目管理系统运行管理过程建立运行维护小组，设立一名组长，客户信息管理、分包商信息管理、机械设备信息管理、物资信息管理以及系统管理各设一名业务维护员为组员。第 十二 条 公司综合项目管理系统运行工作小组职责：1. 监督、检查、指导系统的安全维护工作；2. 负责用户权限的安全管理和审批登记工作；3. 负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；4. 负责系统上线运行数据的监测工作，监督数据的及时录入以及静态数据的及时更新情况；5.5、 负责系统相关业务的培训指导工作；6. 负责系统运行期间的考评、奖罚。第 十三 条 公司综合项目管理系统运行维护小组职责：负责系统基础信息的维护。第 十四 条 公司综合项目管理系统运行维护小组成员职责：1. 组长：负责系统运行维护的协调工作。2. 系统管理员：负责系统中组织机构、人员信息、权限和流程管理设置。3. 客户信息管理员：负责系统中业主单位信息的统一维护。4. 分包商信息管理员：负责系统中劳务分包商的统一维护。5. 机械设备信息管理员：负责系统中机械字典基础信息的统一维护。6. 物资信息管理员：负责系统中材料字典基础信息的统一维护。第 十五 条 公司主管部门职责：1. 各主管部门必须设6、置专职人员，督促各单位及直管项目部做好系统使用工作； 2. 制定软件业务运行管理规定，监督各单位系统软件运行情况，对各单位情况定时检查并且发布通报，以督促各单位及时有效的使用软件录入数据；3. 协助信息化管理部对各单位系统运行情况进行考核；4. 负责本业务模块的系统操作培训；5. 与公司信息化管理部及广联达软件公司保持沟通，遇到软件技术、操作等问题及时反馈并解决。第 十六 条 分公司（或事业部）职责：1. 成立本单位综合项目管理系统运行组织机构，负责系统日常运行维护工作；2. 设置专职领导，负责本单位综合项目管理系统日常运行工作，保证每项工作责任落实到人；3. 协助公司主管部门收集上报各类基础7、信息；4. 负责监控本单位各上线项目的运行情况，定期检查并监督整改，保障系统正常运行；5. 负责组织本单位最终用户培训工作；6. 负责系统中本单位组织机构的设立、人员权限分配及审批流程设置；7. 对各项目在软件中遇到的操作、技术等问题，及时解决并向公司运行工作小组反馈。第 十七 条 项目部职责：1. 确保在综合项目管理系统中及时、准确的录入数据；2. 配合所属分公司（事业部，直管项目对接公司机关相应部门）收集上报各类基础信息；3. 遇到软件操作等问题及时反馈给本单位的业务部门以尽快得到解决。 第四章 综合项目管理系统运行规定第 十八 条 投标管理1. 客户字典客户字典：业主、设计院、招标代理、8、政府机构，竞争对手（合作伙伴）、分包商、供应商等相关信息，见客户字典表格。录入时间要求：投标结束之后一星期内，不论是否中标，需将整套客户字典上报。2. 投标综合管理投标综合管理：关于“经营活动授权审批”的问题，根据实际情况确定。录入时间要求：实际发生时间。3. 项目信息跟踪项目跟踪信息：收集的信息经各单位市场部门筛选评审后，录入项目跟踪信息单据，并不断更新补充。待立项之时，由录入人员发起流转，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示对项目信息进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员应填写具体审核意见，不能只填写“同意”。此单据需上报。无论何种投标模式，项目信息跟9、踪单据录入必须完整准确，其它单据视情况而定。录入时间要求：根据实际情况录入，审批流转控制时间为3个工作日。4. 项目营销策划项目营销策划：按单据要求填写，若有营销策划书、ppt等资料，以附件形式上传。此单据需上报。录入时间要求：与“项目信息跟踪”发起流转同步。5. 业主考察报告业主考察报告：有业主考察的项目，业主考察报告书以附件的形式上传，此单据需上报。 录入时间要求：实际发生时间。6. 资格预审资格预审：拿到资格预审文件时，核查是否满足资审要求，做好记录。录入时间要求：实际发生时间。7. 招标文件评审招标文件评审：根据情况，可将“招标文件”以附件形式上传。由录入人员发起流转，流程中涉及的各级10、审核人员按照系统的提示对招标文件进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员应填写具体审核意见，不能只填写“同意”。录入时间要求：领取招标文件之后，审批流转时间控制在3个工作日。8. 项目投标计划项目投标计划：按要求录入人员、任务、节点等投标事项的计划安排。录入时间要求：实际发生时间。9. 投标文件评审投标文件评审：旨在发现问题提出修改意见。录入时间要求：实际发生时间。10. 投标总结投标总结：旨在记录投标结果。对于2亿元以上的项目，无论投标结果如何，各单位务必将投标总结（ZJAZ-QJB001-JX0715）挂入附件，并上报。录入时间要求：开标结束之后3个工作日11、，2亿元以上的大项目10个工作日。11. 中标项目交底中标项目交底：根据情况将相关资料（中标通知书、答疑文件、投标文件）以附件形式上传，不得为空。录入时间要求：中标通知书下发3个工作日。第 十九 条 生产与工期管理第一部分 项目部1. 项目管理1.1项目信息由项目基本信息、单位工程信息、项目概况、效果图及附件组成。此项由项目总工录入。注意点：其中项目基本信息中的项目负责人一栏填项目执行经理。要求：工程开工之后1周内将已知信息录入，过程中逐步完善。1.2项目实施计划项目实施计划的作用是将各类实施计划电子版本上传至系统之后，由录入人员发起流程流转，流程中涉及审核人员按照系统的提示对实施计划进行审核12、，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都须填写具体。要求：项目策划下发后一周内录入。2. 生产及工期管理2.1工期管理施工总进度计划、期间计划（月进度计划）由项目生产经理（或总工）将计划用PROJECT软件编辑导入，并设置基准开始、基准完成时间，实时维护实际开始、实际完成时间。周计划由项目生产经理（或总工）以挂附件方式录入系统，文件形式不限。要求：施工总进度计划立项后录入，根据施工情况至少每月更新一次；每月28日之前录入下月期间计划；每周周例会后录入。2.2生产管理项目影像管理：施工过程形象进度照片，由质检员负责照相，交项目资料员进行编辑整理上传，每月2-13、4张（每张不超过700K）；每日情况报告表由生产经理（总工）每日将当天施工情况录入，由施工经理审批；项目经理月度报告由项目经理每月28日之前按报表要求填写、上报；工期情况报告由生产经理（总工）每月25日前将本月形象进度及下月预计形象进度录入系统。2.3项目管理考核由项目资料员实时将项目内部考核扫描到word文档（不超过30M），挂附件上传。第二部分 区域/专业公司1. 项目管理项目策划录入流程：第一步，由工程部门发起，填好表头，走流程，由流程中涉及的各相关部门审核人员按照系统的提示填好“策划依据”；第二步，由发起人根据“策划依据”做好“工作安排”后作流程流转；各相关部门参照“工作安排”从“文档14、模板”进入系统编制各自的策划内容，并由各部门经理审核，审核后填写具体的审核意见；最后由生产经理审批。要求：项目中标后，开工前编制审批完成。2. 生产及工期管理项目管理考核：由工程部门指定人员实时将机关对项目的考核结果扫描到word文档（不超过30M），挂附件上传。第 二十 条 分包商管理1. 工人工资发放表分包单位工人工资表：指由分包企业依据有关法律法规的规定和劳动合同的约定，编制工人工资发放表并由劳动者本人签字确认，而不是统计公司按工程进度付给分包单位的工程款。严格按新增单据的内容填写，确保内容准确无误；录入时间要求：每个月2号之前以附件形式上传上个月工人工资发放表。2. 分包使用调查表分包15、使用调查表：项目部严格按单据中表格所列出的内容填写，不能空项，填写内容由项目部生产经理审核后，上报区域公司主管部门；各区域公司主管部门汇总各项目上报资料，将评价和得分填写表中，由分管领导审核后上报公司总部。录入时间要求：项目部7月5日和第二年1月5日内填报；区域公司7月10日和第二年1月10日内填报；3. 分包商月度考核分包商月度考核：项目部每月对所使用的分包商进行考核评价，以附件形式上传，不需要上报。扫描件要求清晰、工整。录入时间要求：每月2号之前上传上一个月的考核评价表。4. 分包商年度考核分包商年度考核：区域公司每年对所使用的分包商进行考核评价，以附件形式上传，不需要上报。扫描件要求清晰16、工整。录入时间要求：每个年度1月5日前 。 5. 分包商完工考核分包商完工考核：分包商所在项目施工结束后，项目部对分包商的完工评价。扫描件要求清晰、工整。扫描件要求清晰、工整。录入时间要求：按实际发生时间录入。6. 分包工程计划分包工程计划：由项目劳务管理员发起流转，项目经理进行审核，审核后流转区域公司主管部门，由分管（主管）领导填写审批意见，项目部劳务管理员上报上级主管部门，区域公司主管部门上报公司总部。录入时间要求：项目开工前20天内。7. 作业人员花名册作业人员花名册：项目部劳务管理员严格按作业人员花名册表格内容将分包单位工人个人信息录入系统，不能漏项，填写完整确保准确无误，不定时的对17、作业人员进行更新、维护。不需要上报。录入时间要求：工人进场之前录入。8. 分包商临时注册 分包商临时注册：区域公司主管部门发起，将新增单据中各项信息编辑完成后（分包单位增项填写备注中），将分包单位安全生产许可证、营业执照、资质证书、开户许可证、组织机构代码、税务登记证已审核签字后扫描到word文档中上传到企业资质中；项目部申请报告、授权委托书、分包商基本情况登记表扫描后上传到附件信息中，所有扫描件均用扫描仪扫描原件，确保扫描件清晰，工整。各单位流转时选择临时注册，流程走完之后，告知公司总部，加入分包商名录。录入时间要求：各单位按实际发生时间录入，公司总部每周一、四进行审核。9. 分包商正式注册18、分包商正式注册：公司总部/区域公司主管部门发起，将单据信息编辑完成后（分包单位增项填写备注中），将安全生产许可证、营业执照、资质证书、开户许可证、组织机构代码、税务登记证已审核签字后扫描件上传企业资质中；申请分包注册企业基本情况登记表、申请分包注册企业主要管理人员及特殊工种花名册（和原件审核后在此表中签已审核）、近五年工程记录、法人授权委托书、委托代理人近三个月社会保障个人缴费记录表）描件上传附件信息中，所有扫描件均用扫描仪扫描原件，确保扫描件清晰，工整。各单位流转时选择正式注册。分包商注册由公司相关部门审核，总经理审批后由加入公司合格分包商名录。录入时间要求：按公司文件要求录入。第 二十一 19、条 计 量第一部分 项目部1. 计量器具配备计划工程开工前，工程技术人员根据施工规范和设计文件，参照公司计量网络图汇编，确定计量检测点，编制测量参数及计量器具选择分析明细表，汇总形成计量器具配备计划，并由项目经理审批，以附件形式上传。录入时间要求：工程开工前1周内。2. 计量器具管理台账严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误。录入时间要求：根据计量器具使用情况随时录入。3. 计量器具检定记录记录计量器具的检定信息。录入时间要求：根据计量器具的检定情况随时录入。4. 计量器具抽检记录对在用计量器具的使用情况进行检查。录入时间要求：每个月25日前。5. 计量器具失准检测评定使用人员发现计20、量器具处于失准状态时，由项目技术负责人组织分析设备失准的性质、其检测结果可能对产品质量产生影响的程度。确认计量器具前一次校准合格的时间，由原监测人对已监测结果的有效性进行评价，并做好计量器具失准状态检测结果评定表，以附件形式上传。录入时间要求：发生计量器具失准时。6. 工艺质量月度检测6.1工艺过程控制的计量检测工艺过程控制的计量检测主要是指到施工现场的材料、设备的检测；施工过程中工艺参数控制的检测；半成品质量检验等。工艺过程的计量检测必须按工艺文件的要求确定检测项目、频次和方法，并对原始记录的要求做出明确规定。计量检测数据应按规定采集，保证数据的准确可靠。重要计量检测数据应及时向有关领导和部21、门提供，以便及时反馈使用或数据分析。施工记录是工艺控制过程中计量检测数据的真实反映，施工记录要根据检测结果认真填写，与工程进度同步。在工程施工过程中，由项目技术人员负责统计工艺测量参数应测点项次与实测点项次。在分项工程竣工后，由项目计量管理员收集、整理填写。工艺计量检测率要求为98%。录入时间要求：每个月25日前。6.2工程质量的计量检测项目部按照工程施工质量验收规范和设计文件要求，及时对工程施工中的原材料、半成品、检验批、分项工程以及工序的质量进行计量检测，检测的项目、频次和方法，应符合测量参数及计量器具选择明细分析表的要求。工程技术员根据工程进度及时进行质量检测，如实记录检测数据，保证数据22、准确可靠。重要的质量检测数据要及时向项目技术负责人反应。分项工程完工后，对分项工程检验批进行质量检验评定后，专业技术员负责统计质量测量参数应测点项次和实测点项次，将统计结果报给项目计量管理员，项目计量管理员负责整理填写。工程质量的计量检测率要求达到98%以上，主控项目（或保证项目）的计量检测率必须达到100%。录入时间要求：每个月25日前。6.3生产安全环境计量检测对在易产生粉尘的施工作业部位，应对大气质量按季进行检测，做好原始记录台帐，确保施工的职工能得到职业健康的保护。在进行、射线作业时，工作人员应随身配戴智能化辐射仪，在施工作业区域设置警示标志，防止其他人员侵入射线作业区。项目部应对施工23、现场临时用电及设备的接地电阻进行检测。录入时间要求：每个月25日前。7. 工艺质量计量器具配备统计项目部根据计量器具配备情况，由项目技术负责人统计并将统计结果报给项目计量管理员，项目计量管理员负责整理填写。施工工艺、质量计量器具配备率应达到98%以上。录入时间要求：6月25日前，12月25日前。8. 能源消耗月度计量检测各种能源计量的数据必须完整、准确。项目部按合同约定对水、电进行计量。次级用能单位能源计量检测率应达到95%以上。录入时间要求：每个月25日前。9. 能源消耗计量器具配备统计项目部根据计量器具配备情况，由项目技术负责人统计并将统计结果报给项目计量管理员，项目计量管理员负责整理填写24、。次级用能单位水应达到95%，电、煤、油应达到100%。录入时间要求：6月25日前，12月25日前。第二部分 区域/专业公司1. 计量器具综合管理1.1报废申请对严重不合格或损坏后无法修复、或无修复价值的计量器具，报公司工程管理部批准后予以报废。原值低于1000元的计量器具由公司计量管理员审批；原值等于或高于1000元的计量器具由公司工程管理部经理及公司总工程师审批，以附件形式上传。录入时间要求：发生计量器具报废时。1.2启用封存申请对于超过一个检定周期不使用的计量器具，由计量管理员提出封存申请，经公司工程管理部审批，以附件形式上传。计量器具重新启用时，由计量管理员提出启用申请，经公司工程管理25、部审批，以附件形式上传。录入时间要求：发生计量器具启用封存时。2. 计量器具申购计划各区域/专业公司每年年初编制计量器具申购计划表，由区域/专业公司总工程师审核，经公司工程管理部审批，以附件形式上传。录入时间要求：1月15日前及需要购置计量器具前。3. 计量器具管理台账严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误。录入时间要求：根据计量器具使用情况随时录入。4. 计量器具周期检定计划区域/专业公司根据各单位的计量器具年终盘点，编制A、B类计量器具的年度周检计划。强检计量器具周期检测率达到100%，合格率达到99%以上；在用计量器具周检率必须达到98%以上，合格率95%以上。录入时间要求：126、2月25日前。5. 计量器具检定记录记录计量器具的检定信息。录入时间要求：根据计量器具的检定情况随时录入。6. 能源消耗月度计量检测各种能源计量的数据必须完整、准确。水、电用水表、电表计量，并须按时抄表。次级用能单位能源计量检测率应达到95%以上。录入时间要求：每个月25日前。7. 能源消耗计量器具配备统计区域/专业公司根据计量器具配备情况，由抄表员统计并将统计结果报给计量管理员，计量管理员负责整理填写。次级用能单位水应达到95%，电、煤、油应达到100%。录入时间要求：6月25日前，12月25日前。第 二十二 条 技术管理第一部分 项目部1. 特种设备安装情况表特种设备安装情况表：特种设备安27、装是指现场安装属于工程本体的压力容器、压力管道、锅炉以及起重机械,而不是指施工现场用的塔吊等施工机具。严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误；录入时间要求：工程开工之后1周内。2. 技术标准规范管理技术标准规范清单：列出项目使用的标准规范清单,确保无作废标准规范，以附件形式上传；录入时间要求：工程开工之后1周内。3. 技术管理策划技术管理策划：“技术管理策划”旨在陈述对整个项目技术管理工作的策划，策划内容要求条理清晰，具备可操作性。无固定表格样式，以附件形式上传；录入时间要求：工程开工之后2周内。4. 技术工作计划技术工作计划：“技术工作计划”旨在列出年度和月度的技术工作计划，策划内28、容要求条理清晰，具备可操作性。无固定表格样式，以附件形式上传；录入时间要求：每个年度1月15日前（年度工作计划）； 每个月度1月05日前（月度工作计划）。5. 施工图纸管理施工图纸管理：记录图纸发放给分包单位的发放记录、图纸会审及变更记录。“会审及变更记录”必须以原件扫描，然后以附件形式上传；录入时间要求：图纸发放/图纸会审及变更发生的过程中及时录入。6. 施工组织设计施工组织设计：施工组织设计及各类方案电子版本按要求挂附件，方案按项目管理实施手册要求分为A/B/C/D四类；施工组织设计及各类方案电子版本上传至系统之后，由录入人员发起流转，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示对施工组织设计及29、各类方案电进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都应该填写具体，不能只填写“同意”了事；录入时间要求：施工组织设计为项目开工前1个月之内录入，施工方案为所涉及施工内容实施前，审批流转时间控制在1周内。公司机关审核人员：技术、质量审核：王少华 生产审核：丁卫 物资审核：魏坤 设备审核：陈有凤 安全环境审核：聂淑娥 合约审核：郭英杰 审 批：徐义明7. 技术交底、技术复核、变更洽商技术交底、技术复核、变更洽商基本类似，都是按要求扫描原件后以附件上传，技术交底要求具备指导性、可操作性，“交底人”以及“交底接收人”签字齐全，特别是“接受交底人”签字不得代签30、；变更洽商要求签字盖章齐全，变更如果需要提交商务应及时进行“提交商务”操作；有签字盖章的文档必须以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：按实际发生时间录入。8. 技术总结技术总结：技术总结为简单的挂附件操作，内容要求条理清晰，有针对性、有总结价值；录入时间要求：工程竣工验收之后1周之内录入。第二部分 区域/专业公司1. 双优化双优化：将涉及“双优化”工作的5类表格扫描件挂附件，“双优化”立项申请、效益计算、效益认定表格要求填写完整，签字盖章齐全；有签字盖章的文档必须以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手31、机拍照或者其他方式。录入时间要求：按实际发生时间录入。2. 新技术应用示范工程新技术应用示范工程：将涉及“新技术应用示范工程”立项、检查、审批3个过程的资料的扫描件上传到系统中，为简单的挂附件操作；有签字盖章的文档必须以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式。录入时间要求：按实际发生时间录入。第 二十三 条 质量管理第一部分 项目部1. 质量综合管理 质量综合管理主要是完成质量报表，依据质量报表的类型分月报、季报、半年报和年报，按照公司质量报表管理规定完成各类质量报表，报表要求及时、全面、准确、真实。公司质量报表管理规定文件中有统一的表格，项目报表32、可以不局限于这些表格，但是报表的内容必须涵盖。形成的报表挂附件。录入时间要求：按照公司质量报表管理规定的时间完成报表后两天内录入。2. 特种设备质量保证体系 凡项目有压力管道、压力容器、锅炉等特种设备施工任务，要按照公司相关特种设备质量保证手册的要求建立特种设备质量保证体系。形成的体系记录要上传附件。 录入时间要求：特种设备安装前一个月。3. 项目部质量保证体系 项目部应在项目开工前建立项目部质量保证体系，实行全面质量管理，责任到人。注意项目质量保证体系与项目组织机构的区别，两者不要混同。形成的体系记录要上传附件。 录入时间要求：项目开工前一周。4. 质量目标管理 项目部应在开工前形成有效的质33、量目标责任书、质量管理制度等质量目标管理，管理应具有针对性和可操作性。以附件形式上传； 录入时间要求：项目开工前一周。5. 质量目标设定 依据业主合同质量目标和公司质量目标要求，项目在“质量目标设定”模块内录入合同质量目标和争创质量目标。 录入时间要求：项目开工前。6. 质量管理策划 项目开工前应编制完成质量管理策划，如质量计划、质量创优方案等，相关编制要求见项目管理实施手册。其中质量计划中应包括物资（设备）进场验收计划、工程检验批划分及验收计划、试验、检验计划、特殊过程、关键过程控制及监测计划等内容。策划资料上传附件。 注意：质量管理计划审批流程随施工组织设计一起报审，质量创优方案项目经理审34、批后，报公司（分公司）主管质量的部门经理审批。 录入时间要求：项目开工前一个月。7. 质量工作计划 列出月度和年度的质量工程计划，计划应与施工工程进度计划保持一致。上传附件。 录入时间要求：月计划应在每月3号前录入上月计划，年计划应在1月10日前录入全年计划。8. 质量检查 记录质量检查基本信息及出现的不合格项，依据公司管理手册，项目应每周组织检查一次质量全面检查，分公司定期检查，具体频次见项目管理手册。把质量检查记录上传附件。 录入时间要求：按实际检查完成后录入9. 培训交流观摩 项目应组织各种形式的培训交流观摩活动，以提升项目质量管理水平和质量意识，包括质量内部培训、外部培训、交流观摩。培35、训交流观摩的形式和内容不限，应形成培训交流观摩记录，上传附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。10. 不合格品（项） 记录一般不合格项的整改要求、处理情况及采取措施。对应质量检查做的整改记录，把质量整改通知单挂附件，当出现严重不合格品时，按照公司项目管理实施手册进行处理，并把相关资料挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。11. 质量事故记录 记录质量事故的情况，及采取的纠正措施。质量事故记录表格形式不固定，可以采用项目管理实施手册中“不合格品处理记录”的表格。把质量事故记录和针对质量事故采取的纠正措施挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。12. 质量奖罚记录 记录项目对施工班组36、的奖罚情况，把质量奖罚记录挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。13. 质量总结 记录质量总结的文档，按月度和年度进行总结，总结的内容应真实全面的反映项目质量管理和工程实体质量的情况。上传附件。 录入时间要求：月度总结应在每月25日前录入，年度总结应在1月5日前录入。14. 纠正预防措施 记录不合格项、分析原因制定相应纠正措施。针对潜在不合格项制定预防措施，把预防（纠正）措施挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。15. 检验试验计划 项目开工前，依据工程工艺、质量标准，编写试验、检验计划，可编写在质量计划中。检验试验计划挂附件。 录入时间要求：项目开工前一周。16. 检验试验委托 37、委托外部试验室进行试验的材料，在委托前应填写检验和试验委托单。检验和试验委托单挂附件。 录入时间要求：材料进场后三天。17. 进场检验 对于外委的材料，把检验试验报告挂附件。 录入时间要求：检验试验完成后三天。18. 工艺试验及现场检（试）验 开工前编制的试验、检验计划，建立项目检验和试验台账，每月末把项目检验和试验台账挂附件。 录入时间要求：每月26日。 第二部分 区域/专业公司1. 质量综合管理 质量综合管理主要是完成质量报表，依据质量报表的类型分月报、季报、半年报和年报，按照公司质量报表管理规定完成各类质量报表，报表要求及时、全面、准确、真实。公司质量报表管理规定文件中有统一的表格，区域38、专业公司报表应按统一的表样填写。把报表上传附件。录入时间要求：按照公司质量报表管理规定的时间完成报表后两天内录入。2. 质量工作计划 分公司质量工作计划主要是完成年度工作计划。把形成的年度工作计划上传附件。 录入时间要求：每年第一季度。3. 质量检查 记录质量检查基本信息及出现的不合格项，依据公司管理手册，分公司定期检查，至少应是每季度一次。把质量检查记录上传附件。 录入时间要求：按实际检查完成后录入。4. 不合格品（项） 记录不合格项的整改要求、处理情况及采取措施。对应质量检查做的整改记录，把质量整改通知单挂附件，当出现严重不合格品时，按照公司项目管理实施手册进行处理，并把相关资料挂附件。 39、录入时间要求：按实际发生时间录入。5. 质量总结 记录质量总结的文档，按月度和年度进行总结，月度总结应与质量报表中的质量总结对应。上传附件。 录入时间要求：月度总结应在每月25前录入，年度总结应在1月5日前录入。6. 优质工程申报资料 计划创优工程由公司/区域专业公司或创优小组填写内部评定明细和外部评定明细，并把优质工程申报资料挂附件。 录入时间要求：工程竣工后。7. 质量等级评定 主要针对创优工程，由公司/区域专业公司质量管理部门填写内部评定明细和外部评定明细，并把工程评优后的获奖证书挂附件。 录入时间要求：工程竣工后。第 二十四 条 收尾管理第一部分 项目部1. 工程验收记录 工程验收记录40、：分内部验收和外部验收，将两部分的竣工验收记录上传到系统中，外部验收记录表格样式按项目现行版本，内部验收记录表格样式见项目管理手册； 验收记录要求扫描清晰，签字盖章齐全；录入时间要求：工程竣工验收之后1周之内录入(外部验收)； 组织外部验收之前1周之内录入(内部验收)。2. 工程资料记录工程资料记录：“工程资料记录”旨在将工程实施过程中所形成资料的目录录入到系统中，录入过程应该与工程实施同步，资料目录填写详细，不需要将资料扫描；项目管理系统中有6套模板，可以先将合适的模板导入到录入界面，然后将资料明细录入到模板中，形成项目自己的工程资料清单；录入时间要求：与工程的实施工程同步录入，直至工程竣工41、。3. 工程竣工资料归档确认 工程竣工资料归档确认：工程竣工验收之后1个月之内，项目部须将竣工资料进行整理组卷，组卷完成之后移交1套至公司/分公司，将移交归档确认的手续上传到系统中，表格样式见管理手册； “归档确认表”要求扫描清晰，签字齐全；录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。4. 竣工资料组卷 竣工资料组卷：将“工程资料记录”模块中记录的资料直接在系统中按资料目录在系统中进行组卷，要求系统中所组卷的目录与纸质版一致；录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。5. 项目部管理总结计划 项目部管理总结计划：将临近项目竣工验收之时，项目经理部将项目部的收尾工作进行细化安排，明确时间节点以及责任人员，42、对项目部的收尾工作进行过程监控，要求将项目部管理总结计划上传到系统中，表格样式见绩效管理手册；要求填写细致，责任目标、责任人、时间节点明确；录入时间要求：工程竣工验收前1月之内，随收尾的进度发展进行更新。6. 项目完工总结报告项目完工总结报告：项目竣工验收之后，项目经理部从项目管理的各个方面入手，对项目进行全面的总结，内容要求条理清晰，有针对性、有总结价值，无固定表格样式；录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。第二部分 区域/专业公司1. 工程年度回访计划工程年度回访计划:将工程年度回访计划上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录43、入时间要求：每个年度1月15日前。2. 工程回访记录工程回访记录:将工程回访记录上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：按工程年度回访计划中确定的时间进行工程回访，同时将工程回访记录上传到系统中。3. 业主投诉记录业主投诉记录:将业主投诉记录上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：视实际发生情况录入。4. 工程维修记录工程维修记录:将业主投诉记录上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式44、；录入时间要求：视实际发生情况录入。5. 工程保修期满通知单工程保修期满通知单:将工程保修期满通知单上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：视实际发生情况录入。第 二十五 条 机械设备管理第一部分 项目部1. 机械设备计划管理机械设备使用计划：项目施工组织设计审核通过，对照其中机械设备需用量计划进行填写，要求一致。录入时间要求：施工组织设计通过审核后一周内。2. 机械设备租赁管理2.1 机械设备租赁申请单按照实际发生填写，由项目设备管理员填写并发起审批流程，审批通过之后上传至分公司设备管理员处。录入时间要求：发生当天实45、时填写，代替原先纸质程序。机械设备租赁申请审批流程及审核人员由各分公司自行决定。2.2 机械设备租赁合同合同由分公司机械设备管理员根据项目上报的机械设备租赁申请进行编写，并发起审批流程，审批通过后下发至项目管理员处，需上传合同扫描件。录入时间要求：发生当天实时填写。机械设备租赁合同审批流程及审核人员由各分公司自行决定。2.3 机械设备进场验收根据设备进场实际情况对此模块进行填写。录入时间要求：设备进场当天内录入。2.4 机械设备使用记录如果租赁的设备是按照工程量计费，则需要录入；若计费方式是按月、日租赁，则不需要录入。录入时间要求：发生当天录入。1) 机械设备停租单、机械设备出厂单、机械设备租46、赁结算单租赁设备根据实际情况填写停租单，所有设备需按实际填写出厂单。录入时间要求：停租单及出厂单发生当天录入，结算单当月月底前录入。2) 临时机械设备使用记录、临时机械设备结算单对于临时租赁的设备，在此模块根据实际情况填写。录入时间要求：临时设备租赁模块均为当日完成录入，结算单在当月月底前完成。3. 机械设备维修管理3.1 机械设备维修保养计划按照实际发生填写，只针对主要自有设备。录入时间要求：每季度第一个月5号前完成录入。3.2 机械设备维修保养记录按照维修保养计划填写，若突发状况维修，按实际填写，只针对自有设备。录入时间要求：实际维修保养完成之后的一周内完成。4. 机械设备安全管理录入时间47、要求：此模块要求在发生后的一周内完成。4.1 机械设备专项检查：此模块只针对塔吊、物料提升机、施工升降机三类设备。4.2 机械设备专项检查整改：对之前专项检查中出现的问题进行整改。4.3 机械设备综合检查：项目将每个月的月度检查情况填写进此模块。4.4 机械设备综合检查整改：对之前综合检查中出现的问题进行整改。5. 机械设备资料管理录入时间要求：在设备进场后一周内完成录入。5.1 大型机械设备资料管理：选择项目现场台帐中的特种设备，将其相关资料扫描并上传附件。塔吊要求有以下资料：1） 产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可证、备案证明；2） 安装告知手续；3） 安装合同及安全协议；4）48、 专项施工方案；5） 地基承载力勘察报告；6） 基础验收极其隐蔽工程资料；7） 基础混凝土强度报告；8） 预埋件或地脚螺栓产品合格证；9） 塔式起重机安装前检检查表；10） 安装自检记录。施工升降机要求有以下资料：1） 产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可证、备案证明；2） 安装告知手续；3） 安装合同及安全协议；4） 防坠安全器标定检测报告；5） 专项施工方案；6） 基础验收及其隐蔽工程资料；7） 基础混凝土强度报告；8） 安装前检查表；9） 安装自检记录。龙门架及井架物料提升机要求有以下资料:1） 产品出厂合格证；2） 使用说明书；3） 防坠安全器说明书；4） 安装合同及安全协议49、；5） 专项施工方案；6） 基础检验记录；7） 安装前检查表；8） 安装自检验收表。高处作业吊篮要求有以下资料:1） 产品出厂合格证；2） 安全锁标定证书；3） 使用说明书；4） 安装合同和安全协议；5） 专项施工方案及作业平面布置图；6） 安装自检验收表。5.2 中小型机械设备资料管理：中小型设备相关资料扫描后挂附件。6. 机械设备统计分析表机械设备日统计表：针对租赁、分包、自有设备中的主要设备进行统计。录入时间要求：发生当天实时填写。第二部分 区域/专业公司1. 机械设备综合管理机械设备综合管理-以物抵债资产审核单：分公司若有以物抵债情况，纸质审批完成后，以挂附件的形式，将扫描件上传至“以50、物抵债资产审批表”这个模块中。2. 机械设备供应商管理2.1 机械设备供应商初评分公司在收集完成合格供应商/租赁商评价之后，可通过录入初评模块，将此供应商/租赁商加入进系统内的合格供应商/租赁商名录。录入时间要求：完成供应商资料收集后的两天内完成。2.2 机械设备供应商评价此模块在与供应商合作后填写，评价合格则供应商继续存在，不合格该供应商则被剔出合格名录。录入时间要求：与供应商完成合作后，设备正常使用1年后完成。3. 机械设备购置管理3.1 机械设备年度购置计划一年做一次，上年度年末或者年初提下年度购置计划。 录入时间要求：每年1月5号前完成。3.2 机械设备购置申请单按照实际情况由分公司设51、备管理员填写，并开始审批流程。录入时间要求：发生当天实时填写，代替原先纸质程序。购置申请表公司机关审批流程审核人员：分公司设备管理员（开始）-分公司经理投资与资产管理部经理（徐迪）-总工程师（徐义明）-总会计师（董潘孝）-公司总经理（刘延峰）-（超过10万元）-公司党委书记（罗能镇）-（超过100万）-公司董事长（罗能镇）结束。3.3 机械设备购置合同购置申请流程通过之后，由分公司设备管理员继续录入合同，并开始合同审批流程，需上传合同扫描件。录入时间要求：发生当天实时填写，代替原先纸质程序。购置合同分公司机关审批流程审核人员由分公司自行决定。3.4 机械设备购置验收单根据实际到货情况，对此模块52、进行填写。录入时间要求：设备进场当天内录入。3.5 机械设备上账通知单根据实际情况进行填写，入账时间和金额及其他信息必须与财务保持一致。录入时间要求： 按照实际发生当日录入。4. 固定资产管理自有机械设备盘点单：每季度做一次，每季度第一个月填写。录入时间要求：每季度第一个月5号前完成。5. 机械设备租赁管理机械设备租赁合同：由分公司设备管理员根据项目上报租赁申请，进行招议标程序后填写租赁合同。最后下发至项目部。录入时间要求：合同签订当天录入。机械设备租赁合同分公司机关审批流程审核人员由分公司自行决定。6. 机械设备维修管理6.1 机械设备大修计划：年度计划和季度计划，年初报全年计划，每个季度报53、下季度计划。录入时间要求：每季度第一个月5号前完成。6.2 机械设备大修申请表：根据实际情况填写，只针对自有主要设备。录入时间要求：发生当天实时填写，代替原先纸质程序。6.3 机械设备大修记录：根据大修申请单填写单据，或有突发情况需要大修，填写此单据，只针对自有主要设备。录入时间要求：大修完成后一周内完成。6.4 机械设备维修保养计划：年度计划和季度计划，年初报全年计划，每个季度报下季度计划，只针对自有主要设备。录入时间要求：每个季度第一个月5号前完成。6.5 机械设备维修保养记录：只针对自有主要设备的维修保养进行填写。录入时间要求：维修保养完成的一周内完成。7. 机械设备安全管理机械设备综合54、检查及整改：分公司根据每次对项目的综合检查情况对此模块进行填写。录入时间要求：按时发生后的一周内完成。8. 机械设备资料管理增加自有机械设备档案管理，所有新购机械设备资料均在此模块挂附件，比如合格证，发票等。录入时间要求：设备进场验收后一周内完成。第 二十六 条 安全管理第一部分 项目部1. 综合管理目前没有必须输入的内容，是为以后预留的模块。2. 安全策划项目安全策划是把项目施工生产的安全要求转化成具体的目标、指标明确、系统的梳理形成文字材料的过程，是针对本项目的实际情况，分析施工过程中可能存在的危险，提出合理可行的安全生产管理措施的过程，编制的策划书要具有针对性和可操作性。直管项目和公司重55、点工程的项目安全策划书由公司安全生产部门审核、主管领导审批，其它项目由所在单位安全生产部门审核、主管领导审批。有签字盖章的文件必须以扫描件形式上传附件，上传的附件分辨率不要太高。录入时间要求：项目开工后一个月之内完成。3. 安全目标及考核项目安全管理目标应当在项目安全安全策划时，依据公司年度的总目标、项目合同的要求、危险源识别评价的结果、安全法规和其他要求制定本项目的总的安全目标、指标，再分解到项目部每个管理人员，每月与绩效一起进行考核。考核表定期以附件形式上传。录入时间要求：每月考核结束后。4. 危险源及危险作业管理项目开工前，由项目技术负责人组织各专业责任工程师、设备管理员、安全员、材料员56、等相关人员对项目施工过程中存在的危险源进行识别和评价，形成本项目的一般危险源清单和重大危险源清单，项目施工过程对发生变化的危险源应及时补充识别评价，更新危险源清单。项目部对重大危险源和危险性较大的分部分项工程或超过一定规模危险性较大的分部分项工程要制定管理方案和安全专项方案，编制管理程序和应急预案。录入时间要求：项目开工后一个月之内完成。5. 安全检查及整改项目部要建立安全检查制度，定期检查项目经理每周组织一次安全大检查，项目安全员每天进行现场安全巡查。检查记录和整改记录都要签字完成后以附件形式扫描上传。录入时间要求：定期检查、整改记录每周一次，其它各类安全检查记录在检查完成后随时扫描上传。657、. 安全管理活动项目部每月向所在单位上报安全生产情况报表，每年6月份开展安全生产月活动后7月份上报活动总结，还有项目开展的其它各类安全活动的总结。录入时间要求：项目每月初上报上个月的安全报表，项目各类安全活动的总结按要求完成。7. 安全教育及培训项目部建立安全生产教育培训制度，开工前编制安全教育培训计划，三类人员和特殊工种需要培训上岗证和安全操作证时要填写申请表，经项目经理同意后由公司统一报名培训取证。项目所有安全教育都要做好培训记录，三级教育卡签字后扫描上传。录入时间要求：各类教育培训结束后完成。8. 应急管理项目部要制定施工现场应急处置方案。由项目经理组织相关人员编制，所在单位安全、技术、58、物资等部门审核，所在单位负责人审批。项目部按照应急预案的要求每年组织一次演练和培训，项目部做好演练培训记录，相关记录签字后扫描上传。录入时间要求：应急处置方案在项目开工后一个月内完成，演练培训记录完成后及时上传。9. 事故管理事故是指重伤及以上因工伤亡事故、机械事故、火灾事故等造成较大影响的事故。事故发生以后项目部人员要立即向所在单位负责人报告。项目部每月向所在单位上报工伤事故月报。录入时间要求：每月初完成。10. 安全费用管理项目部要建立安全生产费用管理制度，项目开工前在进行安全策划时按工程造价的1.5%提取并编制安全生产技术措施费用计划，每个月项目安全员统计一次安措费投入使用情况并上报所在59、单位。录入时间要求：投入报表每月初完成，投入计划在项目开工后一个月内完成。11. 消防保卫及职业健康管理项目部开工前在进行安全策划时要编制劳动保护用品计划、消防器材需用计划、消防平面布置图、临设方案。项目作业人员入场前要进行健康检查并做好记录。项目部要建立消防保卫管理制度。录入时间要求：在项目开工后一个月内完成。12. 安全信息查询项目部开工前由项目技术负责人组织相关人员进行危险源识别评价，建立一般危险源清单和重大危险源清单。录入时间要求：在项目开工后一个月内完成。第二部分 区域/专业公司1. 安全策划各单位对本单位所有项目部的安全策划书进行审核、审批。有签字盖章的文件必须以扫描件形式上传附件60、。录入时间要求：项目开工后一个月之内完成。2. 危险源及危险作业管理各单位对存在危险性较大的分部分项工程或超过一定规模危险性较大的分部分项工程的项目部编制的管理方案要进行审核和审批。录入时间要求：项目开工后一个月之内完成。3. 安全检查及整改各单位每月对本单位所有项目部进行一次安全大检查，检查记录和整改记录都要签字完成后以附件形式扫描上传。录入时间要求：定期检查、整改记录每月一次，其它各类安全检查记录在检查完成后随时扫描上传。4. 事故管理事故发生以后所在单位安全部门上报事故快报。录入时间要求：事故发生后24小时之内完成。5. 安全费用管理各单位年初编制本单位安全生产费用投入计划，每个月统计一61、次安全生产费用投入使用情况并上报公司。录入时间要求：投入计划在每年年初完成，投入报表每月初完成。第 二十七 条 环境与绿色施工管理第一部分 项目部1. 环境管理责任制就是环境管理职责。参考公司体系文件中环境管理职责划分，由项目经理组织分解到各相关部门，落实到人，形成文件。以附件形式上传。录入时间要求：项目实际开工之后3周内。2. 环境管理计划（方案）、绿色施工和节能减排管理计划环境管理计划：依据公司体系文件环境管理相关要求、项目环境管理计划编写大纲和条文说明，结合项目实际情况对整个项目环境管理工作进行策划，整理成册后以附件形式上传，走审批流程。项目环境管理计划上传至系统之后，由录入人员发起流转62、，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都应该填写具体内容。绿色施工和节能减排管理计划：同环境管理计划。环境管理方案：就是实现目标指标的控制措施，包括管理措施和技术措施，具体表现形式是填写表格环境管理方案（ZJAZ-QGB001-JX2204）。随项目环境管理计划走完审批流程后，以附件形式上传。录入时间要求：项目实际开工之后3周内。3. 环境因素辨识与评价环境因素是一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素，其表现形式分为污染类和消耗类；要求分区域、分专业进行识别，采取评分法等方法评价出重要环境因素63、。环境因素调查评价表和重要环境因素清单随项目环境管理计划走完审批流程后，以附件形式上传。录入时间要求：项目实际开工之后3周内。4. 环境法律法规项目环境法律法规要求除从公司年初发布的环境法律法规要求清单中获取外，还要识别项目所在地环境法规要求，建立本项目环境法律法规要求清单、编辑适用法律法规条款文本。法律法规要求清单随项目环境管理计划走完审批流程后，以附件形式上传。录入时间要求：项目实际开工之后3周内。5. 固体废物处理记录、水电消耗记录项目部综合办公室负责办公、生活垃圾的管理和项目水、电的使用管理，建立水电消耗台帐和固体废物处理记录；材料科负责施工材料使用产生的废弃物的回收、利用及处理，建立64、固体废物处理记录。由项目环境管理人员收集相应数据以附件形式录入系统。录入时间要求：随发生随录入。6. 环境管理检查项目经理每月至少组织一次环境管理检查，检查内容包括：重要环境因素运行控制情况、环境管理方案实施和完成情况、目标指标实现情况、绿色施工专项方案实施情况等；检查中发现的问题下发整改单的 要进行跟踪验证整改情况。由环境管理员整理检查情况、填写环境监测记录。位于居民集中区、学校、医院等敏感区域的项目要进行噪声监测，可自行监测，也可委托监测；项目污水监测主要委托监测。由环境管理员做好噪声监测记录、保存监测报告。检查过程中产生的各类记录以附件形式上传。录入时间要求：产生记录后1周内。7. 合规65、性评价合规性评价一年两次，在每年6月、12月底进行。由项目经理组织进行评价，环境管理员负责整理评价记录并以附件形式上传。录入时间要求：文件规定评价时间后1周内。8. 绿色施工及节能减排统计项目经理为绿色施工及节能减排统计工作第一责任人，负责将各项能源资源消耗统计分解到各职能部门并落实到人；节能减排报表（附表1-3）由项目环境管理员在相关岗位收集数据、整理填写，以附件形式上传。录入时间要求：每季度末次月初2日前。第二部分 区域/专业公司1. 环境管理策划在年初，结合公司去年环境管理情况和相关要求，对公司当年环境管理作的计划。策划主要内容包括年度环境因素识别和评价、年度法律法规和其他要求的识别、总66、体目标指标和管理方案，包括当年的工作重点。由环境管理岗位人员整理、主管领导签认后以附件形式上传。录入时间要求：公司环境管理策划文件发放后1周内。2. 环境因素辨识与评价区域/专业公司环境主管部门根据公司总部发布的环境因素清单进行调整，经分管领导审批后发布，由环境管理员以附件形式上传。录入时间要求：公司总部发布环境因素清单后1周内。3. 环境法律法规区域/专业公司环境主管部门根据公司总部发布的法律法规清单进行调整，经分管领导审批后发布，由环境管理员以附件形式上传。录入时间要求：公司总部发布环境法律法规清单后1周内。4. 环境管理方案各区域/专业公司对公司总部制定的年度目标指标进行分解、细化，制定67、本单位的年度目标和指标。环境主管部门负责组织编写实现环境目标、指标的管理方案，经分管领导审批后发布，由环境管理员以附件形式上传。录入时间要求：公司总部发布环境管理方案后1周内。5. 环境管理检查各区域/专业公司环境主管部门负责组织每季度环境体系运行、绿色施工和节能减排管理检查，环境管理员整理检查记录。以附件形式上传。录入时间要求：季度检查结束后1周内。6. 合规性评价区域/专业公司环境主管部门负责收集各项目合规性评价记录，组织合规性评价小组在各项目合规性评价基础上进行本单位合规性评价，评价结果经主管领导审批后以附件形式上传。录入时间要求：文件规定评价时间后1周内。7. 绿色施工及节能减排统计区68、域/专业公司环境管理员负责收集、整理所属项目节能减排各项数据，填写附表4-8，经主管领导审批后以附件形式上传。录入时间要求：每季度末次月初5日前。第 二十八 条 物资管理1. 物资基础资源管理1.1材料字典管理1) 公司物资中心管理员维护材料类别字典，对材料类别划分，做到不重复、不遗漏、可扩展，且便于管理；2) 公司物资中心管理员将公司所有材料统一分类编码。注意编码规则，简洁实用，便于查询，可扩展性强；3) 项目保管员维护库房字典，要求与实际库房相对应，便于材料库存情况的盘点核查。1.2供应商管理1) 物资供应类别由公司物资中心供应商管理员维护，便于对物资供应商的分类管理；2) 两级机关供应商69、管理员对供应商进行初评，对物资供应商详细信息记录备案，是对其的初次考察，为是否加入供应商名录提供决策依据；3) 供应商经初评后加入供应商名录，供业务单据使用，资源全平台共享，及时提出不合格供应商，限制个别项目违规使用不合格供应商；4) 两级机关供应商管理员对供应商进行年度评价，为是否再次合作提供决策依据。不合格的供应商将出现在不合格名录中，并且不能在系统中被业务单据引用。2. 材料分类管理2.1一般消耗性材料1) 项目技术部门每月或不定期根据施工进度提需用量计划，保存后由项目经理审批通过；2) 项目材料员引用需用量计划并按采购类型分别做采购计划，由项目经理审批后记录计划号并在系统中给两级机关采70、购员发通知，通知内容需包含项目名称、材料类别以及采购计划号。若项目材料员未及时发通知给两级机关采购员，一切后果自负。并且在发生采购计划变更时，项目材料员也要在系统中给两级机关采购员发通知；3) 两级机关采购员收到通知后在系统中查询计划，引用计划清单做比价会审，对比供应商报价，合理选择供应商并提交审批；4) 比价会审审批后两级机关采购员引用比价会审做采购合同，录入合同详细信息，便于合同查询和价格信息共享。采购合同由公司审批后下发至各项目；5) 材料到场后，项目保管员对材料数量、规格、质量等信息检查后，根据采购合同做材料自检并办理材料入库手续。将材料出库供给现场分包队伍使用。每月末或依据合同约定对71、供应商进行材料结算并申请付款。2.2租赁周转材料管理1) 项目材料员参考需用量计划提周转材料租赁计划后记录租赁计划号并在系统中给两级机关采购员发通知，通知内容需包含项目名称、租赁材料类别以及租赁计划号。若项目材料员未及时发通知给两级机关采购员，一切后果自负；2) 两级机关采购员根据租赁计划做租赁合同，对详细信息记录备查。租赁合同由公司审批后下发至各项目；3) 租赁材料到场后，项目保管员对材料数量、规格、质量等信息检查后，根据租赁合同做租赁材料进场单。材料使用结束后做租赁材料出场单。因某种原因造成材料停租时做租赁材料停租单。每月末或依据合同约定对供应商结算租赁价款。3. 统计分析1) 物资价格管72、理：价格信息共享，为材料成本控制、考核提供依据；2) 材料三级帐：以月为单位，材料管理分为总账、分类账、明细账；3) 材料收发存明细查询：所有材料收发存数据明细汇总，多维度查询分析；4) 材料收发综合查询：所有材料从收料、发料维度汇总查询；5) 材料需用计划跟踪：对需用计划，跟踪合同签订情况、实际到货情况；6) 材料采购计划跟踪：对采购计划，跟踪合同签订情况、实际到货情况；7) 租赁周转材料综合查询：分为材料汇总查询、费用明细查询、进出场明细查询；8) 材料合同台账：材料采购或租赁合同签订信息及结算支付信息查询；9) 材料结算支付情况查询：材料支付信息汇总查询。包含本期及开累金额。第 二十九 73、条 合同、分包、成本管理1. 总包合同管理1.1总包合同评审合同谈判前，应进行评审。合同管理部门可根据项目情况确定参加的部门，形成合同评审记录表记录并保存。合同管理员发起评审，各业务部门应从各自专业角度对合同进行专业性评审，识别风险，明确风险防范措施及给出是否同意签订合同的结论性意见，评审意见应当明确、具体，避免使用模糊性语言。合同管理部门汇总各部门意见并提出本部门意见，报合同管理部门经理审核，总经审批，经理批准。录入时间要求：合同管理员发起合同评审，各部门在2天内评审完成，各级审核批准2天内完成。1.2总包合同登记合同签订后，各单位合同管理员在录入系统时，软件中包含的合同信息应填写完整并保证74、填报的准确性。录入时间要求：合同签订后合同管理员应在一周内完成登记。1.3总包合同交底合同签订后，根据项目合同条件以及项目部参与合同签订的程度，合同管理部门决定是否对项目部进行交底以及交底的深度和范围。项目部必须进行合同交底。合同管理员将交底的电子文档录入系统，并将参加交底签字人的扫描件上传。录入时间要求：总包合同交底完成后一周内完成录入。1.4总包合同变更总包合同有变更事项发生时，由项目部负责草拟合同初稿，上报合同管理部门审核，由合同管理员发起变更合同评审，相关部门进行评审。合同管理部门汇总各部门意见并提出本部门意见，报合同管理部门经理审核，总经审批，经理批准。录入时间要求：合同变更发起后，75、各部门在2天内评审完成，各级审核批准2天内完成。变更合同签订后的合同登记、交底流程同原合同登记、交底流程。2. 分包合同管理2.1分包合同评审项目部起草招（议）标文件（后附分包合同文本），上报合同管理部门审核，合同管理员上传合同电子文档，业务部门应从各自专业角度对招（议）标文件进行专业性评审，提出修改意见，合同管理部门汇总各部门意见并进行修改，报合同管理部门经理审批，总经批准。若招（议）标文件未进行评审，则分包合同签订前应进行评审，程序同上。录入时间要求：合同管理员发起评审，各部门应在2天内评审完成，各级审核批准2天内完成。2.2分包合同登记分包合同签订后，各单位合同管理员将分包合同录入系统中76、，软件中包含的合同信息应填写完整并保证填报的准确性。录入时间要求：合同签订后合同管理员应在一周内完成登记。2.3分包合同交底合同签订后，项目部应对分包合同进行交底，并留下交底记录。合同管理员应将交底的电子文档录入系统，并将交底签字人的扫描件上传。录入时间要求：分包合同交底完成后一周内完成登记。2.4分包合同变更 合同变更事项发生后，由项目部负责草拟合同初稿，上报合同管理部门审核，由合同管理员在发起变更合同评审，相关部门进行评审。合同管理部门汇总各部门意见并进行修改，报合同管理部门经理审批，总经批准。录入时间要求：合同变更发起后，各部门在2天内评审完成，各级审核批准2天内完成。变更合同签订后的合77、同登记、交底流程同原合同登记、交底流程。3. 成本管理3.1责任成本项目管理目标责任书签订后，成本管理部门录入项目各项在责任成本，并进行成本科目挂接。录入时间要求：项目管理目标责任书签订，成本管理员一周内完成录入。3.2成本的归集项目商务录入总分包进度结算、结算，并进行分包成本科目挂接以及分包中的临设成本科目挂接。项目安全员录入项目安全成本，并进行成本科目挂接。项目材料录入项目临设成本，并进行成本科目挂接。项目会计录入项目其他及间接费用，并进行成本科目挂接。录入时间要求：事项费用确认后，一周内完成录入。4. 总包结算管理4.1总包施工图预算或标书项目开工后及时编制施工图预算，施工过程中新增工程78、也要及时编制施工图预算。录入的施工图预算或标书要体现工日数、人工费、辅材费、机械费、甲供主材费、我供主材费、规费、税金、其他等。若个别项目情况特殊，应说明原因，至少包含工日数、施工费、主材费。并进行成本科目挂接。录入时间要求：收到标书一周内完成录入。施工图预算项目经理签字确认后一周内录入，2天内完成审核。4.2总包进度结算项目部按照合同约定做好进度结算的编制、报送、确认工作。录入的总包进度要对应总包施工图预算的详细程度，备注本次包含了哪份签证、变更、材料认价单等，并进行成本科目挂接。录入时间要求：总包进度结算经总包确认后一周内完成录入。4.3总包签证、变更、材料认价项目部工程技术部门应及时办理79、签证、变更，取得有效确认并录入系统，物资部门及时办理材料认价，取得有效确认并录入系统。录入时间要求：收到有效确认的签证、变更、材料认价后一周内完成录入。4.4总包结算项目部应及时办理结算。录入的结算要对应总包施工图预算的详细程度，并进行成本科目挂接。录入时间要求：总报结算定案签字盖章后，一周内完成录入。5. 分包结算管理5.1分包施工图预算项目部应督促分包单位在收到施工图后及时编报施工图预算，并在收到分包人施工图预算后及时完成审核；同时根据变化情况及时调整施工图预算。审核后的施工图预算值乘以合同约定比例是分包工程款支付的最上限。录入的施工图预算要体现工日数、人工费、辅材费、机械费、甲供主材费、80、我供主材费、其他等。若个别项目情况特殊，应说明原因，至少包含工日数、施工费、主材费。并进行成本科目挂接。录入时间要求：施工图预算项目经理签字后一周内完成录入，2天内完成审核。5.2分包进度结算分包人应按照合同约定及时编报进度结算，项目部应及时完成进度结算审核。录入的分包进度要对应总包施工图预算的详细程度，备注本次包含了哪份签证、变更等，并进行成本科目挂接。录入时间要求：进度结算项目经理签字后一周内完成录入，2天内完成审核。5.3分包签证对分包人应根据合同约定，本着实事求是的原则，及时、规范的办理签证。签证有第一确认人录入。录入时间要求：签证有效确认后一周内内完成录入。 5.4分包结算会签分包单81、位施工内容完成后，项目部需对项目分包结算条件进行会签，以确保相关工作的完成，保障分包结算的进行。项目商务人员发起，各业务部门应从各自专业角度进行会签，明确相关工作完成情况，完成时间等。报技术负责人（副经理）审核，商务经理审批，经理批准。录入时间要求：分包单位施工内容完成后一周内录入，各部门2日内完成会签，2内完成领导审核确认。5.5分包结算分包结算实行项目部和公司、区域/专业公司两级审核制度。各单位应按合同约定时间完成分包结算审核，合同未约定的，按完工后3个月内完成，并应在业主结算定案之前完成。分包结算项目部一审完成后，经办人签字，商务经理审核，项目经理确认，及时将完整的资料报送公司、区域/专82、业公司二审，经办人签字，合约部经理审核，总经审批，经理批准。录入的分包结算要对应分包施工图预算的详细程度，并进行成本科目挂接。录入时间要求：一审录入时间为项目经理签字后一周内，2天内完成审核，二审录入时间为经理签字后一周内，2天内完成审核。6. 商务月报管理项目商务经理每月向上级合约成本部门报告项目部当月商务情况，填报项目部商务月度报告。录入系统后上报公司。录入时间要求：每月25日前。第 三十 条 科研管理1. 科技计划与总结用于区域/专业公司填报年度科技计划与总结，以附件的形式上传到系统中。录入时间要求：按实际发生时间录入。申报及流转流程如下：区域/专业公司项目部申报；区域/专业公司项目总工83、审核；区域/专业公司机关技术管理部门审核；区域/专业公司机关总工审核；公司机关审核人员： 业务经理审核: 余 雷科技管理部审核：陈 静 技术中心审批：陈英才 2. 公司科技开发项目申请表用于中建安装科技开发项目的申请，包括企业自行确立的科技开发项目和承担的外部合作开发项目。严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误；并以附件的形式上传到系统中。录入时间要求：按实际发生时间录入。申报及流转流程如下：区域/专业公司项目部申报；区域/专业公司项目总工审核；区域/专业公司机关技术管理部门审核；区域/专业公司机关总工审核；公司机关审核人员：业务经理审核：吴莹莹 研发管理部审核：陆晓咏 技术中心审核84、：陈英才 财务审批：李淑华 总工审批：徐义明3. 技术进步经济效益及双优化效益计算认证书用于技术进步取得的经济效益与节约三材数量计算方法及说明。严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误；并将签字盖章的表格扫描成图片格式上传附件到系统中。录入时间要求：按实际发生时间录入。申报及流转流程如下：区域/专业公司项目部申报；区域/专业公司项目总工审核；区域/专业公司机关技术管理部门审核；区域/专业公司机关总工审核；公司机关审核人员： 业务经理审核: 余 雷科技管理部审核：陈 静 技术中心审批：陈英才 4. 企业年度计算进步效益汇总表将企业年度技术进步效益汇总表按表格所列出的内容填写，填写内容确保85、准确无误；签字盖章后扫描成图片格式上传附件到系统中。录入时间要求：按实际发生时间录入。申报及流转流程如下：区域/专业公司机关技术管理部门申报；区域/专业公司机关总工审核；公司机关审核人员： 业务经理审核: 余 雷科技管理部审核：陈 静 技术中心审批：陈英才 第 三十一 条 焊接管理1.焊接工艺评定填写焊接工艺委托书，签字盖章后，以扫描件作为附件上传，确保扫描清晰（不能超300KB）。，要求按照表格内容填写，准确无误； 录入时间要求：工艺评定试验开始之前，审批流转时间控制在24周内。申报及流转流程如下：1) 直属项目部申报公司机关审核人员：技术中心专业负责人审核：郭海玲 技术中心经理审核：陈英才86、 公司总工审批：徐义明2) 区域/专业公司机关申报 区域/专业公司机关技术管理部门审核 区域/专业公司机关总工审核公司机关审核人员：技术中心专业负责人审核：郭海玲 技术中心经理审核：陈英才 公司总工审批：徐义明3) 区域/专业公司项目部申报区域/专业公司项目总工审核区域/专业公司机关技术管理部门审核 区域/专业公司机关总工审核公司机关审核人员：技术中心专业负责人审核：郭海玲 技术中心经理审核：陈英才 公司总工审批：徐义明第 三十二 条 BIM和三维动画1. 三维动画管理三维动画登记表：列出所有已完成的三维动画项目。录入时间要求：每个三维动画完成之后一周内。2. BIM示范工程管理2.1 立项管87、理由申报BIM示范工程的公司提交立项申请，准确填写建筑安装工程有限公司BIM示范工程申报书，并以附件的形式上传word版电子文档。录入时间要求：BIM示范工程立项之前申报及流转流程：区域/专业公司技术管理部门审核区域/专业公司总工审核公司机关审核人员：技术中心专业负责人审核：邓韬技术中心经理审核：陈英才公司总工审批：徐义明2.2 实施管理由申报人以电子文档附件的形式上传中期检查资料，资料须准确反映BIM示范工程进度及实施状况。录入时间要求：BIM示范工程实施期间申报及流转流程：区域/专业公司技术管理部门审核区域/专业公司总工审核公司机关审核人员：技术中心专业负责人审核：邓韬技术中心经理审核：陈88、英才2.3 验收管理由申报BIM示范工程的公司提交验收申请，准确填写建筑安装工程有限公司BIM示范工程验收证书，并以附件形式上传word版电子文档。录入时间要求：在BIM示范工程结束后2周之内申报及流转流程：区域/专业公司技术管理部门审核区域/专业公司总工审核公司机关审核人员：技术中心专业负责人审核：邓韬技术中心经理审核：陈英才公司总工审批：徐义明第 三十三 条 系统管理1. 岗位字典岗位字典：按照公司机关岗位/分公司岗位/项目部岗位的分类要求，根据各单位岗位现行状况，以及相关部门下发的岗位变更信息，维护岗位字典的增加/删除/修改；岗位编码按照项目管理系统中现行编码规则基础上进行递增采号。录入89、时间要求：各单位人力下发岗位变更指示后1周内。或者根据系统内部管理需要，公司机关信息中心下发统一修改指示后1周内。2. 组织机构组织机构：按照 机关部门/直属项目/分公司/部门/项目 的分类要求，根据各单位市场部或企业管理部下发的组织机构变更信息，维护组织机构的增加/删除/修改；（现阶段现行系统中对机构编码不做要求，具体等总公司主数据实施时做整体排查对应。）录入时间要求：各单位市场部或企业管理部下发变更指示后1周内。或者根据系统内部管理需要，公司机关信息中心下发统一修改指示后1周内。3. 用户管理用户管理：根据各单位人事部或各部门下发的人员变更信息以及人员岗位信息，维护用户以及其相应岗位的增加90、/删除/修改；现阶段新增用户编码必须与办公平台人员编号保持一致，总公司主数据实施时再做整体排查对应。录入时间要求：各单位人事部或各部门下发人员信息变更以及人员岗位信息变更指示后1周内。或者根据系统内部管理需要，公司机关信息中心下发统一修改指示后1周内。4. 权限管理权限管理：公司机关/分公司机关领导权限参照公司领导权限表进行设置，其他部门/项目岗位权限根据各个部门以及项目中实际使用的模块进行权限设置。如有新岗位产生时，参照人力资源部门以及各业务部门下发的岗位权限意见进行设置。录入时间要求：接收到各部门/项目岗位内容发生变更的指示后1周内。或者岗位字典变更同时进行权限的管理。5. 流程操作流程设91、置：按照 集团级业务/公司级业务/项目级业务 的分类要求，根据各个业务部门提供给信息中心的业务审批流程图，增加/删除/修改对应流程。 新建流程: 业务部门提供一份由部门负责人/业务负责人承认的审批流程手绘图，管理员将流程登录到系统。修改流程：业务部门提供一份由部门负责人/业务负责人承认的变更审批流程手绘图，管理员把原来流程设置成未启用,然后新建一个修改后的流程。删除流程：部门负责人/业务负责人下发删除流程指示,管理员将流程设置为未启用。流程暂停停用：必须获得提供流程图的相关业务部门负责人的同意，仅限于处理回退流程等特殊情况，不得长时间停用流程。以上操作中的 机关部门/直属项目/集团级业务 只针92、对公司机关的项目系统管理员。其他区域/专业公司/项目上的适用于全层次的项目系统的管理员。第 三十四 条 上传附件资料扫描件的要求上传附件中有些以电子版的形式上传，有些需要以扫描件的形式上传。首先，扫描件不得拍照，单张的应保存为jpg文件，多张应保存为pdf文件。证书扫描完整（要将证书边框也扫描进去），不要歪歪扭扭，对扫描件进行整理，大小以A4纸页面大小清晰为宜，不要太大（不超过2M），整理好扫描件方向，不要横向的、倒立的等。第五章 综合项目管理系统运行工作制度第 三十五 条 公司综合项目管理系统基础信息维护工作必须有申请表，并且通过有关人员审批，批准后方可实施。第 三十六 条 公司综合项目管理93、系统维护工作要及时，发生的业务必须当天完成，做到日结日清。第 三十七 条 使用综合项目管理系统业务系统岗位的人员，必须及时登陆系统，发生的业务立即在系统上办理，不要让业务留卡壳。第 三十八 条 各业务运行需要执行相应的系统业务运行规定，也可以参照相关业务的操作手册和视频教程。相应的资料可在综合项目管理系统知识库中找到，并可下载使用。第六章 考核办法第 三十九 条 根据综合项目管理系统使用的特点，分为系统考核和人工考核两种。系统考核内容主要是业务数据、附件资料的录入及时性。人工考核内容主要是业务数据、附件资料的真实性、完整性。每月做一次评价，模块主管部门检查数据真实完整性情况，报公司综合项目管理系统运行工作组汇总，数据录入情况在公司平台上发布。1. 系统考核系统考核占60%，检查系统数据更新的及时性。具体考核项见附件。2. 人工考核现场考核占40%，对系统录入数据，维护情况进行考核。主要是系统数据与项目运营实际数据一致性的考核。人工考核以抽查数据为主。第七章 附 则第 四十 条 本办法从发布之日起实施。第 四十一 条 本办法由公司综合项目管理系统工作小组负责解释。