1、年第一次办公例会 生产管理部 年4月5日 指标完成情况 1 一季度重点工作完成情况 2 四月份重点工作计划 3 目录 Contents 2 指标完成情况 1 Part 3 4 指标完成情况 1、产值指标完成情况 全司 华东 华中 西部 华南 北方 年度指标 1422818185028 实际完成 22.44.11.72.510.93.6 完成比例 15.8% 14.8%9.3%12.0% 21.7% 12.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 50 100 150 产值完成情况 年度指标 实际完成 完成比例 一季度公司共完成产值22.4亿元，完成年度指标的2、15.8%，同比下降3.9%；华南大区完成较好， 华中大区完成情况不理想；公司产值储备107.6亿元，为年度指标的76%，差值储备缺口34.4亿元。 全司 华东 华中 西部 华南 北方 产值缺口 34.4144.3-3.611.58.1 产值储备 107.61413.721.638.519.9 -50 0 50 100 150 产值储备情况 产值储备 产值缺口 5 指标完成情况 2、产量指标完成情况 全司 江苏厂 武汉厂 四川厂 阳光厂 天津厂 年度指标 70181712617 实际完成 14.03.63.71.61.23.9 完成比例 20.0% 19.8% 22.0% 13.6% 19.53、% 23.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 20 40 60 80 产量完成情况 年度指标 实际完成 完成比例 一季度公司共完成产量14万吨，完成年度指标的20%，同比增长6.4%，其中四川厂完成情况不 理想；公司产量储备60万吨，为年度指标的85%，其中华东、华中大区产量储备缺口较大。 全司 华东 华中 西部 华南 北方 产量缺口 9.97.13.6-1.90.80.3 产量储备 60.110.913.413.95.216.7 -20 0 20 40 60 80 产量储备情况 产量储备 产量缺口 一季度重点工作完成情况 2 Part 6 7 一季度4、重点工作完成情况 1、体系建设情况 生产管理部 项 目 管 理 项 目 管 理 岗 制 造 管 理 岗 计 划 统 计 管 理 岗 环 境 管 理 岗 制 造 厂 物 资 管 理 岗 项 目 物 资 管 理 岗 制 造 设 备 管 理 岗 制 造 管 理 计 划 统 计 管 理 环 境 管 理 设 备 管 理 物 资 管 理 安 装 设 备 管 理 岗 租 赁 管 理 岗 租 赁 管 理 资 源 管 理 岗 体 系 管 理 岗 体 系 管 理 公司生产管理部根据生产系统组织架构调整方案要求，完成部门总经理、副总经理及8个职 能模块人员配备，共15人。 8 一季度重点工作完成情况 1、体系建设情5、况 各大区生产管理部均能按公司要求，完成管理人员配备工作。建议西部大区生产管理部，尽快将 物资设备招采职能划归至商务管理部。 单位 部门 负责人 项目 管理 制造 管理 计划统 计管理 环境 管理 体系 管理 设备 管理 物资 管理 劳务 管理 汇总 是否配备 齐全 华东大区 1 4 3 2 兼职 1 1 2 1 15 是 华中大区 1 2 1 1 兼职 1 1 1 1 9 是 西部大区 1 3 1 兼职 兼职 兼职 1 1 1 8 是 华南大区 1 2 1 2 1 兼职 1 2 兼职 10 是 北方大区 1 5 1 1 兼职 1 1 2 2 14 是 各大区人员配备情况 9 一季度重点工作完6、成情况 1、体系建设情况 完成海外项目制造管理指导手册、项目设备管理手册编制。 1010个个 流程流程 4343项项 管控管控 点点 8787项项 风险风险 点点 7171个个 工程工程 案例案例 传统传统 业务业务 新兴新兴 业务业务 10 一季度重点工作完成情况 2、项目运营情况 48 35 9 87 43 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 华东 华中 西部 华南 北方 数量 截至3月份，公司在建项目222个，准备阶段项目48个，主体阶段项目136个，收尾阶段项目 38个。其中，华南大区在建项目最多达87个，占公司总量的39%。 区域 相差 78个 48 17、36 38 0 20 40 60 80 100 120 140 160 准备 主体 收尾 数量 11 一季度重点工作完成情况 2、项目运营情况 春节前联合安监部发布关于加强年春节前后安全生产工作的通知，组织公司领 导对加班项目的慰问情况，春节后梳理在建项目复工情况并督促各单位及时复工，确保公司所 有在建项目平稳度过春节假期。 12 一季度重点工作完成情况 2、项目运营情况 针对深圳会展、西咸金贸区、石家庄会展等重难点项目，联合各相关部门组织召开专题推 进会，做好策划布局与资源组织，事前控制履约风险。 A-深圳会展策划推进会 B-西咸经贸区策划推进会 13 一季度重点工作完成情况 2、项目运营情8、况 一季度，公司新开工项目10个，封顶项目13个，完工项目13个，共有14个项目累计获得履 约嘉奖23次。 一季度项目开吊、封顶盛况（部分） 获得的履约嘉奖（部分） 14 一季度重点工作完成情况 2、项目运营情况 序 号 项目 名称 项目 经理 一季度产 值完成情 况（万元） 目前形象进度 存在的问题 评价 1 中国尊大厦 卢俊嶙 3800 核心筒至F101层；外框至F094层；水平钢梁至F092 层 暂无，施工情况正常 正常 2 石家庄国展 （钢结构） 何培洋 1000 暂未开始底板锚栓预埋 关门工期紧，计划安装工期为年6月-11月，仅 6个月，施工地冬季雾霾影响严重，防火涂料和拉 索结构施9、工是重难点 预警预警 3 迪拜哈电 刘广梁 0 处于前期准备阶段； 材料计划已提，计划5月底开始构件制作 体量大，海外构件制造质量需重点关注 正常 4 长沙大王山 李泰鹏 100 完成1区马道埋件安装；完成7个坑壁埋件安装； 暂无，施工情况正常 正常 5 武汉绿地 梁明雨 1676 核心筒至F91层；外框至F66层；水平钢梁至F65层； F63-F66伸臂环带桁架腹杆及上弦安装完成 暂无，施工情况正常 正常 6 重庆来福士 黄 涛 4365 T4N安装至F8层；T4安装至F32层； T5安装至F15层；T6安装至F15层； 暂无，施工情况正常 正常 7 西咸金贸区 何 洪 0 现场目前在基础施10、工； 钢结构计划4月10日左右开吊； 工程体量大，共6.5万吨；工期紧，计划工期为 年3月27日-年12月31日，仅8个月，需重 点关注 预警预警 8 铜仁奥体 李章军 0 摇摆柱埋件预埋 项目管理人员配置不全；劳务队伍未定；首批 材料已下单，但钢厂要求支付预付款后才轧板 发货，大区需召开专题推进会梳理履约问题 预警预警 9 恒丰贵阳中 心 刘军阳 3507 1#楼核心筒至8节，外框至7节； 3#楼至12节，4#楼至5节，5#楼至4节，6#楼至4节； 暂无，施工情况正常 正常 【 年度重点工程】 15 一季度重点工作完成情况 2、项目运营情况 序 号 项目 名称 项目 经理 一季度产值 完成情11、况 （万元） 目前形象进度 存在的问题 评价 10 靖江文化中心 姜彩君 7250 办公区临建全部完成，工人生活区完成40%，现场临 时道路库房完成100%，堆场加工棚完成40%，剧院区 土方开挖至-4m，业主平行发包支护单位于核心筒正 在施工深基坑内支撑 暂无，施工情况正常 正常 11 柳州文化广场 钟广建 100 临建已全部完工；基坑3.11日开始排水施工，3.14日 开始石方碎石施工 暂无，施工情况正常 正常 12 肇庆大桥 刘振发 2642 钢平台：42#累计完成100%，44#完成80%，41#完成 40%；钢栈桥（含支栈桥）累计完成100%；梁场办公 区完成100%；钻孔桩：26-12、B、27-B、64-B开钻，29-B 坍孔，正在处理，需回填重钻。成桩：无 主墩钢平台及护筒滞后20天； 主墩桩基滞后6天 正常 13 韶关双子塔 向珩 0 勘察设计中 暂无，情况正常 正常 14 阳光二期 陈军 3550 1、完成桩基检测16根，完成率67%； 2、完成劳务宿舍区办公楼安装 3、完成临时道路路基开挖600m,完成率40%； 4、完成厂房基础开挖269个，完成率55%； 5、完成倒班楼桩基础开挖81处，完成率58% 6、完成倒班楼桩基检测6根，完成率100%； 暂无，施工情况正常 正常 15 华大基因 王立红 14901 1、A1栋开始十五层模板搭设；A2栋十四层模板搭 设完成13、70%;A3栋十六层梁板钢筋绑扎完成80%；2、 地下室底板施工完成70%,3个区段施工完成地下室 顶板，另有4区域施工至地下室顶板。 暂无，施工情况正常 正常 合计 42791 【 年度重点工程】 15个年度重点项目，受春节假期、尚未开吊等影响，一季度仅输出产值4.3亿元，占比19.2%；石家庄国 展钢结构、西咸金贸、铜仁奥体三个项目，体量大、工期紧、问题多，已启动履约预警，重点跟踪。 16 一季度重点工作完成情况 2、项目运营情况 序 号 项目 名称 项目 经理 一季度产 值完成情 况（万元） 目前形象进度 存在的问题 1 廊坊润泽 张 朝 10730 主体封顶，进入夹层收尾 关注工程款回14、收 2 山西 临汾大桥 孙 攀 0 主线桥已合龙，A、B匝道进入最后桥联收尾 雾霾及二氧化硫超标环境因素 导致只能间歇性施工 3 三亚塔 王胜利 21024 主体结构施工完成,幕墙施工至78m,共95m,机电安装60%,首层装修完成 拆迁、自然条件、施工组织等 因素综合影响 4 大理物流园 张 羽 5056 1、成桩1080根，完成70%，其余无工作面；2、B05B23栋基础施工完成；3、B05B23 栋钢结构吊装完成；4、B05B23栋桁架板铺设完成95%；5、B05、B12B14、B19B20 栋防火涂料完成；6、B05B23栋回填土完成55%；7、砌筑B12栋完成80%，B13、B19栋15、 完成40%；8、B05、B12B14、B19B21栋主体结构完成 业主高压线改线滞后；现场断 水断电；自然条件影响 5 珠海 旅检屋面 曾伟能 5444 A区网架提升完成，钢柱安装完毕，幕墙安装65%； B区14.88米以下钢结构安装完毕；交通中心收尾完毕；交通连廊完成屋盖施工； 土建工作面移交滞后；业主结 构功能调整导致整体工期滞后， 需整理上报索赔材料 6 遵义奥体 张 波 2231 3月21日主体钢结构封顶，计划6月底完成金属屋面施工 需关注收尾 7 江阴澄星 罗 哲 977 核心筒至屋面层；外框至F48层，完成总量的92% 暂无，施工情况正常 8 青岛 市民中心 王 超 10700 16、主体钢结构封顶，正在进行屋面施工 暂无，施工情况正常 9 武汉亿和 黄世佳 1773 土建：辅助用房A到k轴施工完成180%，厂区砌体完成80%；网架：网架安装完成1233 轴、；维护：屋面檩条完成1230轴，屋面板铺设完成15到24轴 暂无，施工情况正常 10 长沙金融 张春林 1424 2月20日主结构封顶，进入收尾 暂无，施工情况正常 合计 59429 【 一季度动态关注工程】 一季度动态关注项目共输出产值3.15亿元，占比26.2%，贡献突出；目前廊坊润泽、遵义奥体、青岛市民 中心、长沙金融均已封顶，其余项目进入工程收尾，履约情况正常。 17 一季度重点工作完成情况 3、制造管理情况 17、一季度公司编制完成年制造厂精益生产实施方案，明确了各制造厂精益生产工作小组、 工作目标要求和实施计划。 精益生产实施16个模块 作业模块设 计 拉动式生产 资源配置 组织设计 成本赋值系 统 防错设计 应急系统 标准看板设 计 5S管理系 统 质量监控系 统 安全环境监 控系统 资源维护认 证定级 信息化手段 大部指挥机 制 效能考核机 制 提升改善机 制 18 一季度重点工作完成情况 3、制造管理情况 3月份组织召开制造精益生产实施推进会，总结2016年精益生产实施情况，发布了的年 实施方案，并对年实施工作进行部署。 目标 具体内容 达成时间 成本降低 制造厂生产成本相对内部交易定 额降低218、% 全年 存货控制 钢材库存比1.2； 余料库存比0.06； 成品库存比0.5； 半成品库存比0.7； 每月考核 提升效率 各制造厂人均产量不低于9吨/人 每月考核 拉动生产 每月生产计划准确率不低于90% 每月考核 年制造精益生产目标 年制造精益生产推进会 19 一季度重点工作完成情况 4、资源管控情况 物资管理方面， 一季度公司入库钢材、焊材、油漆三类大宗物资共7.07 亿元，共消耗6.37亿元， 目前上述四类大宗物资库存量共4.53亿元，资金占用量大；其中华中、北方大区钢材库存量较大，天 津厂、四川厂、阳光厂钢材库存产量比不达标。 司属单位司属单位 钢材（万元）钢材（万元） 焊材（万元）19、焊材（万元） 油漆（万元）油漆（万元） 入库入库 发出发出 结存结存 库存产量比库存产量比 入库入库 发出发出 结存结存 入库入库 发出发出 结存结存 华东大区华东大区 10836.43 10529.87 3930.84 0.703 532.97 564.60 77.56 770.96 834.79 188.33 华中大区华中大区 13816.69 13747.08 16344.26 0.920 459.58 493.11 410.54 402.75 411.44 501.61 西部大区西部大区 15444.79 10291.91 5152.88 1.574 266.42 259.20 7.220、2 205.63 190.22 15.41 华南大区华南大区 7707.61 8741.80 1537.84 1.694 184.15 186.90 47.11 230.22 225.00 26.65 北方大区北方大区 18728.52 16081.88 16874.50 1.301 465.55 465.55 0.00 696.46 672.38 187.32 合合 计计 66534.04 59392.53 43840.31 1.112 1908.67 1969.36 542.43 2306.02 2333.83 919.32 20 一季度重点工作完成情况 4、资源管控情况 设备技改方面，对21、制造厂年度技改计划进行审核，并确定公司年度十大设备技改项目。各大 区、制造厂对各项目制定实施计划及方案，并按节点进行监督、推进。 序号序号 制造厂制造厂 项目名称项目名称 现进度现进度 是否滞后是否滞后 1 江苏厂 高速平面钻改善 正进行方案编制 否 2 喷砂、油漆车间改善 专项方案编制 否 3 武汉厂 数控火焰切割机改造 咨询专业厂家，初步制定方案 否 4 空压站冷却塔改造 咨询专业厂家，初步制定方案 否 5 四川厂 波纹板焊接小车第二阶段改造 正进行问题梳理及方案分析 否 6 四川厂 生活区箱变改造 正进行方案编制前资料收集准 备工作 否 7 阳光厂 抛丸机改善 正进行方案编制 否 8 设22、备加装指纹识别装置 咨询专业厂家，初步制定方案 否 9 天津厂 车间设备工艺布局改善 圆管车间相贯线切割机、电渣 焊机移位已完成 否 10 抛丸机耗材改善 进行图纸测绘，寻找、考核加 工厂家资源 否 年制造厂设备十大技改项目 21 一季度重点工作完成情况 4、资源管控情况 自有塔吊方面，目前公司共计12台，其中动臂式塔吊8台，平臂式塔吊4台，资产原值6025.14万 元，资产净值2878.28万元，一季度共计8台塔吊在用，截止3月份还有6台塔吊在使用中，累计产值 481.07万元。 序 号 塔吊类型 设备型号 原值(万元) 净值(万元) 使用项目 全年累计产 值（万元） 备注 1 动臂式 M123、280D 1401.07 342.31 深圳汉京金融中心 163.00 2015年10月启用，年2月15日拆除 2 动臂式 M1280D 1401.07 1160.75 沈阳宝能 123.93 2016年5月启用 3 动臂式 M600D 671.69 168.94 深业上城塔1项目 55.17 2014年4月启用 4 动臂式 M600D 631.83 523.46 兰州鸿运金茂项目 19.00 法福克租赁，2014年12月接管 5 动臂式 ZSL1250 153.85 140.66 天津117 69.24 2016年1月回购至公司 6 动臂式 ZSL1250 153.85 140.66 天津124、17 2015年1月回购至公司，年3月15日 拆除 7 平臂式 K50/50 218.00 10.90 深圳华大基因项目 26.36 2016年12月启用，停止折旧 8 平臂式 K50/50 85.47 34.41 深圳华大基因项目 24.37 2016年12月启用 9 动臂式 M900D 703.01 177.07 基地维修保养 / 2015年7月停用，2016年5月运至租赁中心 进行全面维修保养 10 动臂式 ZSL2700 170.94 157.41 天津厂保养 / 2016年4月停用，计划年4月20日进 场合肥恒大项目 11 平臂式 K50/50 236.78 11.84 金磊基地 /25、 计划申请报废 12 平臂式 K50/50 197.58 9.88 金磊基地 / 停止折旧 合计： 6025.146025.14 2878.282878.28 481.07481.07 22 一季度重点工作完成情况 江苏厂 武汉厂 四川厂 阳光厂 天津厂 合计 一季度平均 8.027.034.178.437.287.11 2016年平均 7.857.655.429.987.268.02 0 2 4 6 8 10 12 制造厂一季度设备维修成本 一季度平均 2016年平均 设备成本管理方面，一季度大跨度项目设备成本254.32元/吨，环比降低32%，其中华南、北方 大区降幅明显；制造厂设备平均维26、修成本7.11元/吨，较去年平均值降低11%，总体情况较好。 华东大 区 华中大 区 西部大 区 华南大 区 北方大 区 平均 289.1 464.74 424.9 267.15 157.36 254.32 2016 279.84 463.71 287.88 468.21 334.58 372.05 0 100 200 300 400 500 大跨度项目一季度设备使用成本 2016 4、资源管控情况 23 一季度重点工作完成情况 4、资源管控情况 劳务管理方面，公司在建项目使用劳务单位29家，使用钢结构分包劳动力5116人，专业分包 2569人，结转至年3月份以后的劳务任务总额5.07亿。 区27、域公司区域公司 劳务强度劳务强度 华东华东 大区大区 华中华中 大区大区 西部西部 大区大区 华南华南 大区大区 北方北方 大区大区 未达标未达标 大区大区 劳动力 投入强度 指标值 180 西部西部 大区大区 实际值 4747 5454 192192 117117 159159 劳务使用 强度 指标值 4 无 实际值 2.22.2 1.41.4 3 3 2.22.2 1.71.7 劳务在手 任务强度 指标值 3000 无 实际值 554554 736736 22792279 816816 14731473 5.07亿 29家 7689 人 24 一季度重点工作完成情况 5、信息化推广情况 序28、号序号 区域公司区域公司 制造厂生产制造厂生产 报量（吨）报量（吨） BIMBIM平台生产平台生产 报量（吨）报量（吨） 准确率准确率 1 华东大区 35641 35641 100% 2 华中大区 37433 37433 100% 3 西部大区 16322 16322 100% 4 华南大区 11722 11722 100% 5 北方大区 39118 39118 100% A-年一季度BIM平台报量情况 一季度发布通知，优化公司BIM应用考核指标和频次，新增制造厂在制品、成品库存盘 点指标。同时，公司严格按BIM平台数据对各大区开展生产认量工作。 25 B-库存与资产管理系统及能像系统推广情况29、 华中大区专题培训 3月份，库存与资产管理系统在华中、西部大区44个在建项目上线，完成武汉厂、四川厂基 础数据录入工作。完成武汉厂125块智能电表安装工作，启动能像系统在武汉厂的上线。 一季度重点工作完成情况 西部大区专题培训 5、信息化推广情况 26 一季度重点工作完成情况 6、一季度生产运营综合检查 联合各相关部门开展公司一季度生产运营综合检查，抽查了12个项目，并对制造厂和大区进行 了全覆盖检查，综合检查共计发出整改单18份、罚款单1张。部门重点针对项目和制造厂的生产管 理、物资设备劳务等资源的过程管理进行了检查，对发现的问题提出了改进措施。 四月份重点工作计划 3 Part 27 2830、 四月份重点工作计划 序号序号 事项事项 完成时间完成时间 协同部门协同部门 1 4月完成产值12.1亿元，产量5.9万吨 4月30日 总部各部门 2 做好深圳会展、遵义大剧院、西咸、石家庄会展等重热点项目 的策划及组织 持续 总部各部门 3 完成阳光二期设备采购技术方案审核与约谈 持续 商务管理部 华南大区 4 完成阳光二期运营方案审核 4月30日 华南大区 5 库存与资产管理系统在华中与西部大区的上线支持，能像系统 在天津厂的推广应用 4月30日 华中大区 西部大区 北方大区 6 启动制造管理系统方案编制 4月30日 总部各部门 7 督导各大区按公司精益制造实施方案开展各项工作 持续 各大区 8 全国建筑工人管理服务信息平台推广应用启动会及培训 4月30日 绿色建筑事业部/ 信息化管理部 9 完成深圳汉京项目观摩工作的督导 4月15日 华南大区 10 完成第三届车间主任培训班策划编制 4月30日 总部各部门 29