1、序号制 度 板 块 序 号奖 励 内 容一一技 术1集团工程部每半年对平台案例进行评审【半年5个，全年10个】2集团工程部每年对地区公司虚拟点评工作进行统计，虚拟点评工作覆盖率达到90%以上，且地区各项目无重大签证返工事项，进行奖励3过程中积极应用新技术新工艺，并达到提效降本目标的，经集团评审后进行奖励4地区公司过程中积极采用HALO平台进行相关审图工作，且图纸审核情况良好，经集团评审后进行良好5毛坯房采用新建造体系，垫层开工前完成铝模图纸深化，铝模开始生产，门窗、外墙、栏杆等正式深化图纸确定。6毛坯房采用新建造体系，主体施工至正负零时，门窗、外墙、栏杆等分包定标完成。7毛坯房采用新建造体系，2、最晚楼栋主体施工至1/2，地下车库全部封闭，现场穿插情况与穿插模型匹配8毛坯房采用新建造体系，最晚楼栋主体封顶时，根据景观场地移交管理制度，移交第一批场地二二计 划1根项目启动会一阶段、二阶段评分均不低于90分，且启动会回顾资料完整，实施过程与启动会或启动会回顾资料高度吻合（工程计划和项目推演）的项目，无工程管理造成的进度风险的项目按时竣备的，集团每季度内部评审一次；2参加跨地区启动会制作、评审、工作坊支持的奖励：根据地区公司参加的人次，综合量化计算贡献度，每年统计一次，统计时间为上年度11月30日至今年11月30日，按贡献度排名，排名第一第三的地区公司3土方开挖外运按照启动会节点按时完成（零3、星桩间土、筏板基础土等除外）4非自持商业（C1）项目，首批次砌体插入（首批次完成一层（除顶砖+构造柱外）、工艺样板点评完成、班组确定）时间作为工程管控重要节点，洋房（8层）、高层在结构施工至8层前插入，别墅、洋房（8层）在首批次结构封顶后30天内插入5在最后一栋楼主体正负零以后2个月内地下车库结构整体封闭，实现场地转换（沉降后浇带除外）6根据景观场地移交管理制度，按绿灯工期进行景观场地移交，并得到景观部签字认可7非自持商业（C1）项目，项目竣备比基准版全景计划提前1个月以上，且过程施工组织推演和执行好，无星级风险的项目8高层精装竣备前6个月完成室内精装移交，别墅、洋房精装竣备前5个月完成室内精4、装界面移交的项目9项目定位阶段，根据投资条件编制全景计划，判定为天生三星风险项目，工程按时竣备10自持商业（C2）项目按全景计划达成主体结构施工至正负零刚性节点，并按穿插逻辑作战图达成：1）正负零结构完成前0.5个月完成汽车坡道部位的结构施工；2）B1层结构施工开始时，侧墙防水基层处理开始插入；3）主体结构施工正负零前15天，需完成幕墙单位定标。11自持商业（C2）项目按全景计划达成主体结构封顶刚性节点，并按穿插逻辑作战图达成：1）结构正负零后1.5个月，完成地下室清理；2）结构出正负零后（采用挑架）1.5个月，完成回填土施工；3）主体结构封顶前45天，完成精装单位定标。12自持商业（C2）项5、目按全景计划达成消防验收刚性节点，并按穿插逻辑作战图达成：1）结构封顶后1个月，完成全部屋面构造物的施工；2）结构封顶后1.5个月，外墙砌筑完成。三三质 量19项目磨二户均报事率0.1条以下20项目磨二百户渗漏率渗漏率不大于4条21批量精装交付项目工程满意度调查得分80分22地区公司稳定期百户渗漏率不大于2条23项目取得省优工程奖励1颗星，取得广厦奖奖励2颗星24组织集团级或省级质量标杆观摩工地，且项目进度无风险四四安 全1市、区级（直辖市的区级）观摩工地2省或直辖市级观摩工地3项目第三方一般过程评估（轮次）安全文明得分95分4地区公司第三方一般过程评估安全文明平均分92分（本年度地区公司所有6、项目出现安全事故或参评标段少于3个的不予参评；）且集团排名前三五五第三方评估1获得年度集团工程质量金奖2获得年度集团工程质量银奖3获得年度集团工程质量铜奖4非自持商业一般过程评估年度得分排名进入前10%的地区公司5非自持商业一般过程评估年度得分排名进入前10%20%的地区公司6非自持商业一般过程评估年度得分排名进入前20%30%的地区公司7非首次参评地区公司和上一年度相比，非自持商业年度得分最终排名上升的前20%的地区公司。8年度最终排名进入前30%的首次参评的地区公司。9非自持商业年度得分排名进入前5%的项目10非自持商业年度得分排名进入前5%前10%的项目11非自持商业轮次得分排名进入前57、%的项目12非自持商业轮次得分排名进入前5%10%的项目13自持商业轮次得分排名进入前10%的项目14自持商业轮次得分排名进入前10%20%的项目15精装过程评估每轮次得分排名进入前10%的项目16精装过程评估每轮次得分排名进入前10%20%的项目17景观过程评估每轮次得分排名第一名的项目18景观过程评估每轮次得分排名第二至第三名的项目19交付评估每轮得分排名进入前5%的组团，且不少于一名（毛坯及精装项目分开排名，分别奖励）20交付评估每轮得分排名进入前5%10%的组团，且不少于一名（毛坯及精装项目分开排名，分别奖励）21质量专项检查项目综合得分年度排名进入前10%。（质量专项检查包括外保温涂8、料工程、幕墙工程、防渗漏工程、钢结构工程四部分，按不同检查类别分开排名，分别奖励）22自持商业交付检测综合得分第一、二名，且得分大于75分。（每半年排名一次，时间为3月、11月）注注：1、地区公司自行深化对监理单位的奖励；2、分供方奖励按照分供方奖励管理办法执行。地 区 及 项 目 奖励甲 方 人 员 奖励监 理 单 位 奖 励责 任 单 位 奖励地区OA通报表扬案例提供人-地区OA通报表扬工程经理-序号制 度 板 块序号一一文档12345二计 划123456789三质量12345678910111213141516171819202122232425三质量262728四安全1234567899、1011121314151617181920五第三方评估123456789101112131415注：1、一年内连续两次出现安全事故，则处罚等级提高上一级；2、较大及以上安全事故处罚，需要上报集团，一事一议；3、地区公司根据奖罚管理细则深化管理动作，针对具体关键项采取相应的措施；4、对于监理单位、分供方的处罚为参考标准，地区公司根据实际情况进行深化，并纳入合同奖罚。处 罚 内 容地 区 及项目 处 罚项目未在当月25日前完成线下工程纸质文档检查及整改回复地区公司工程职能内业，每双月检查动作未在双月最后一天前完成总包单位、监理单位收到龙建文档系统检查问题待办，未在7个工作日内完成整改-龙建文档系10、统归档的项目工程文档存在弄虚作假行为单位工程的分部分项资料应与现场进度匹配，分部分项工程完成后未在一月内完善对应的所有资料-智计划及龙建初始化未按照制度要求按时初始化龙建工序进度模块需真实反馈，如存在现场进度未完成，龙建上虚假反馈为已完成的项目按时，每个关键节点处罚各地区公司启动会未按相应要求进行及时回顾非自持商业（C1）项目，首批次砌体插入（首批次完成一层（除顶砖+构造柱外）、工艺样板点评完成，班组确定）时间作为工程管控重要节点，洋房（8层）、高层在结构施工至10层前未插入，别墅、洋房（8层）在首批次结构封顶后45天内未插入自持商业（C2）项目，主体结构施工正负零前15天，未完成幕墙单位定标11、；自持商业（C2）项目，主体结构施工至正负零时，未开始机电工序插入；自持商业（C2）项目，主体结构施工至4层时，未开始外墙砌筑工程插入；自持商业（C2）项目，主体结构施工至4层时，未完成精装单位定标。项目精装竣备前4个月未完成室内精装界面移交已交付的组团出现系统性渗漏第三方检查标段检查区抽取完成后，马上进行针对性修补或进行局部遮挡，或者更换楼栋号或楼层号等类似做假行为。采用各种手段，影响第三方检查公正性的。如：瞒报错报项目信息、对第三方检查人员行贿、送礼、超规格接待（如请吃晚餐、安排旅游等）、让施工单位接待等。集团非自持商业一般过程评估单个标段总分75.00分。集团工程部要求地区公司整改回复的12、内容在规定时限内未整改回复。分三种情形：（1）收到标段简报后10日内未完成首次回复（必须由工程职能总回复）；（2）超过首次回复时确定的最后整改完成期限5天，未完成整改完工回复；（3）地区公司完成整改完工回复后，经集团复查，未达到整改要求。发生系统性质量问题且出现业主群诉、媒体曝光、政府责令整改等项目未按规范及设计要求进行建筑变形监测，或变形监测报告结果异常时未采取有效管理措施。项目及标段的建筑材料非我方指定品牌或合同约定品牌及规格型号，且未经我方项目工程经理、项目成本经理、项目总、工程职能负责人、供应链管理部职能负责人书面同意；或项目材料经集团抽检不合格。管理行为检查中若发现该标段存在未使用龙13、建进行材料虚拟封样或未使用龙建报验就进场使用的情况。管理行为检查中若发现存在附件16：龙湖集团龙建应用检查标准及若干规则说明中的1.龙建日常使用第三方检查集团级关键工序参检目录里任何工序验收进度存在超报的情况，即龙建工序验收进度快于现场实际进展。75.00分集团非自持商业第三方工程质量过程评估单个标段总分80.00分；一般过程评估的安全文明检查得分70分。实测实量中楼板厚度项出现一处较设计值负偏差大于15mm。存在系统性渗漏隐患，某个子检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准：（1）地下室外墙未设止水螺杆；螺杆端头未凹进切割且抹平就施工防水层；（2）地下防水基层处理不到位：露筋、错台、14、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷未处理就施工防水层；（3）屋面防水基层处理不到位：浮浆未清理，蜂窝麻面、疏松未处理（单处面积大于20cm2）；露筋、孔洞未处理；裂缝未按审批后方案处理；女儿墙或侧墙上穿墙螺栓PVC套管未处理就已施工防水层。存在系统性渗漏隐患，某个检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准：（1）应设混凝土导墙而未设；（2）砼导墙（反坎）结合面凿毛不到位：已支模还未剔凿（特别注意竖向结合面）或剔凿不到位；透过导墙或反坎漏水；（3）钢副框或主框与墙体间缝隙在窗边范围内抹灰前未封堵到位；（4）外墙挂网、甩浆前孔洞未封堵到位（中间层）（外墙穿墙螺杆洞可以仅用发泡聚氨酯进行封堵的城市包括：重15、庆、南京、无锡、常州、西安、长沙、成都、昆明）；（5）烟风道撑补已完成，在撑补部位漏水；（6）管洞撑补质量差，层高小于5m未撑补、撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、露筋或铁丝、或抹灰修补痕迹）；（7）屋面、露台、空调机位泛水高度、卫生间降板区域内采用带PVC套管的穿墙螺杆。批量精装修工程，卫生间地砖铺装前未完成门槛石安装及局部闭水试验的。项目现场存在损害主体砼结构及其受力性能的下列行为之一，每个单体达到括号内的数量，未征得设计院结构设计师书面同意（仅限于施工图结构设计总说明、设计变更和技术洽商三种形式）：（1）在剪力墙、梁上后开洞（直径大于80mm，不包含悬挑架工字钢、塔吊附墙件开16、洞，1处）；（2）截断钢筋直径不小于18mm（1处）；（3）有抗震要求部位使用非抗震钢筋。项目现场钢筋工程、模板支撑工程存在系统性质量缺陷的；混凝土施工管理存在严重不规范行为的。未按照审查合格的幕墙深化图纸施工自持商业交付机电检测首轮检测完成时消防系统未上线或消防系统得分低于60分。精装成品保护不到位，并造成质量大面积整改返工小市政焊接钢管或镀锌钢管敷设前未做防腐处理的，达到A档扣分。隐蔽工程给水和地暖管道没有打压记录已隐蔽管理行为检查中若发现存在附件16：龙湖集团龙建应用检查标准及若干规则说明中的1.龙建日常使用第三方检查集团级关键工序参检目录里的工序验收漏报数量达到6处及以上。被检查标段的17、各个测区的各实测项已具备实测条件，若该测区在龙建内的实测实量的“测量进度”指标50%。超过次月12日，地区公司未在OA上公布工程职能上月月度工程检查文件（上月为冬歇期或春节停工月份时往前推，直到有施工的月份）或检查质量弄虚作假。（木作类、客厅地砖、厨卫间瓷砖阳角）成品保护未做、已形成破损。精装重大工序倒置：1、墙顶面底漆或壁纸基层未完成，现场已开始安装木作（含木地板、收纳柜、踢脚线、户内门等）；2、墙面腻子已满刮，木地板精找平未完成。精装施工存在系统性渗漏及质量隐患，在精装过程评估的某个检查区质量风险出现下列情形之一且达到A档扣分标准：（1）竖向管道孔洞撑补、排气道、挡水坎、止水带未凿毛、基层18、未清洗干净并套浆处理，未采用微膨胀砼分层浇捣填堵、分层蓄水、采用铁丝吊模；管道吊洞部位存在渗漏现象；（2）卫生间排水坡度不正确，有积水（试验）；（3）未设置防水保护层即进行下道工序施工；（4）在已完成的防水层上面进行二次开槽工作。集团第三方工程质量评估前，项目部代表介绍标段工程形象进度信息明显不准确，或造成选择的检查区和子检查区无效、或造成已具备检查条件的范围缩小，点名通报批评项目工程经理。通报批评集团第三方评估组凭有效工作证件无法进入施工现场的，或现场存在停工迎检、驱赶工人或故意阻挠评估工作的，点名通报批评项目工程经理且标段综合评估成绩扣3分。通报批评第三方安全检查得分70分各单位安全责任制19、度未建立，安全岗位配置不合理，人员缺岗、脱岗涉及地下工程、危险性较大的分部分项工程（深基坑、高切坡、高挡墙、高支模、外脚手架等）专项方案未审批或未经专家论证即施工，或现场实施与施工方案不符，可能发生事故的特种作业人员未持证施工，施工人员无证动火，存在重大安全隐患的大型机械（含施工电梯）未按方案安拆及验收，违规、超载吊运；未达到混凝土拆模强度标准，提前拆除模板支撑体系施工现场、生活区未设置消防设施或消防设施失效项目存在重大安全隐患，被集团工程部全面拉闸停工的未按要求留存支护结构过程隐蔽验收影像资料的深基坑设计方案专家论证完成后，进行优化（在原方案基础上降低标准的）未进行重新审核的；深基坑施工方案20、专家论证完成后，未根据论证意见进行修改即实施的（是否回复根据当地建筑业协会论证要求）存在可能危害地基基础安全的下列行为之一，项目部未及时采取有效管理措施：（1）地基勘察管理不到位，致使勘察报告未反映地基实际情况，造成经济损失超过一百万元；（2）未按规定召开地基处理、基础（含桩基）选型、深基坑支护设计方案、施工方案专家论证会、施工方案未通过审批就开始施工；（3）软土地区，在桩基础施工完成后发生基坑违规开挖、地面大面积堆载、重型机械行进、相邻工程挤土桩施工等环境条件变化，造成基桩破坏事故，造成经济损失超过一百万元；（4）因管理不到位造成深基坑垮塌，造成经济损失超过一百万元，包括：未按通过审批后的施21、工方案施工、未对施工单位和监理单位进行有效的管理、未按规范和方案进行基坑变形监测、变形监测结果异常时未及时采取有效管理措施等；（5）深基坑设计方案专家论证完成后，进行优化（在原方案基础上降低标准的）未进行重新审核的；深基坑施工方案专家论证完成后，未根据论证意见进行修改并回复的（是否回复根据当地建筑业协会论证要求）；（6）基坑开挖前，深层土体位移监测点未布设的；基坑监测点破坏后未有补救措施的；基坑监测数据缺失；监测数据出现报警，数据读取当日未对报警数据进行分析，采取相应应急措施的；基坑上部的构造物（塔吊等）未设置监测点；（7）未按要求留存支护结构过程隐蔽验收影像资料的；（8）监测数据造假，如现场22、监测点已破坏无法使用却仍有数据读取的，现场监测点目测已明显有偏位但数据读取正常的等现象。未对围护设计要求须检测的内容进行第三方检测，或被检项不合格或不具备检测条件的；检测以设计图纸及专家论证意见为准，包含但不限于如下内容：砼支撑混凝土强度、支护桩混凝土强度、支护桩桩身完整性、水泥搅拌桩及高压旋喷桩取芯、土钉墙厚度及抗拔试验、锚索（杆）拉拔试验、植筋拉拔试验现场出现基坑应急预案对应情况，但未采取应急措施，或采取的应急措施低于应急预案标准并且未达到应急效果的车库顶板及楼板局部施工荷载（含材料堆放、车辆运输、土方堆填等）超过设计荷载要求，且无有效措施。因项目存在重大安全隐患，被集团工程部全面拉闸停工23、，但在拉闸停工期间，项目仍然安排施工的全面拉闸停工后，虚假反馈整改情况即复工因安全事故被媒体曝光或被政府主管部门停工一般（三级）安全事故：1人重伤3人；或50万元直接经济损失200万元一般（二级）安全事故：死亡1人，或3人重伤5人；或200万元直接经济损失500万元；或发生群体性事件（造成地区性/严重影响的）一般（一级）安全事故：1）死亡2人，或5人重伤10人；或500万元直接经济损失1000万元；或发生群体性事件（造成全国性/恶劣影响的）2）基坑大面积坍塌（含对周边环境有较大影响的）、高支模大面积坍塌、地库大面积坍塌非自持商业年度得分排名倒数第一的地区公司，且地区公司年度得分88.00分非自24、持商业年度得分排名倒数第二、倒数第三的地区公司，且地区公司年度得分88.00分非自持商业年度得分排名进入后2%的项目非自持商业年度得分排名进入后2%5%的项目非自持商业轮次得分排名进入后2%的项目非自持商业轮次得分排名进入后2%后5%的项目自持商业轮次得分排名进入后10%的项目精装过程评估每轮次得分排名进入后10%的项目景观过程评估每轮次得分排名最后二名的项目交付评估每批次得分排名进入后5%的项目安全专项检查项目得分70分根据检查中发现安全问题的严重性进行-的处罚，并根据制度进行局部或整体拉闸停工。-项目及标段的建筑材料非我方指定品牌或合同约定品牌及规格型号，且未经我方项目工程经理、项目成本经25、理、项目总、工程职能负责人、造价采购职能负责人书面同意。项目材料经集团抽检不合格。自持商业交付检测综合得分最后一名，且得分低于65分。注：1、一年内连续两次出现安全事故，则处罚等级提高上一级；2、较大及以上安全事故处罚，需要上报集团，一事一议；3、地区公司根据奖罚管理细则深化管理动作，针对具体关键项采取相应的措施；4、对于监理单位、分供方的处罚为参考标准，地区公司根据实际情况进行深化，并纳入合同奖罚。甲 方人员 处 罚监 理 单位 处 罚责 任 单 位 处罚备 注-1万文档管理制度约定5项处罚-0.2万-3万-0.3万-计划管理制度中关于非自持商业的处罚-计划管理制度中关于C2商业的处罚1）处26、罚原则；1次：扣罚当月工资，责任工程师20%、工程经理20%、项目负责人10%，工程职能负责人10%2次：责任工程师、工程经理调离原岗位或解除劳动合同，项目负责人20%，工程职能负责人20%3次：项目负责人、工程职能总调离原岗位或解除劳动合同1万10万-0.5万3万-0.5万5万-1万材料全部退场；全部返工；连续出现，终止合作；处罚合同额2-8%。-0.5万防水：3万；总包：3万本条处罚原则：按照每分项条款分别处罚，非共计处罚-0.5万5万本条处罚原则：按照每分项条款分别处罚，非共计处罚-0.5万10万本条处罚原则：按照每分项条款分别处罚，非共计处罚-0.5万5万-0.2万5万-0.1万1万-27、0.1万1万-0.1万1万-10万-5万-0.5万5万-0.5万5万-0.5万5万-0.5万5万-0.5万5万-0.5万5万-0.5万5万-0.5万5万-0.5万5万-1万10万-1万10万-1万10万-1万10万-1万10万-0.8万8万-1万10万-2万20万扣罚当月工资：责任工程师20%、工程经理10%0.5万5万扣罚当月工资：责任工程师20%、工程经理20%、项目负责人10%、工程职能负责人10%1万本区域停标6个月10万本区域停标6个月1）责任工程师、工程经理调离原岗位或解除劳动合同；1次：扣罚当月工资，项目负责人20%，工程职能负责人20%2次：项目负责人、工程职能总调离原岗位或解除劳动合同3万集团区域停标12个月，情节特别严重的列入暂不合作20万集团区域停标12个月，情节特别严重的列入暂不合作2）责任工程师、工程经理、项目总、工程职能负责人调离原岗位或解除劳动合同；